第一篇：項目部衛(wèi)生檢查通知

關(guān)于公司對各項目部環(huán)境衛(wèi)生集中檢查的通知

公司各項目部：

公司將于4月24日—4月30日對公司所屬項目部環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行大檢查。為了順利通過此次檢查現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

1、辦公室做到窗戶擦拭干凈，物品擺放有序，門及窗臺死角衛(wèi)生清掃干凈。

2、辦公樓樓道內(nèi)、辦公區(qū)域公共部位、陽臺下、花池內(nèi)保持整潔，禁止私自堆放雜物，在檢查后兩日內(nèi)沒有搬離，按垃圾清理。

3、公車和私家車停放整齊，摩托車、自行車（電瓶車）停放在車棚或指定地點。

4、辦公區(qū)院內(nèi)不得有寵物，不得在院內(nèi)空地亂放其他物品。

5、公共衛(wèi)生間每天進(jìn)行打掃，保持衛(wèi)生間整潔衛(wèi)生。

6、保障食堂的食品衛(wèi)生及用餐環(huán)境衛(wèi)生。清除衛(wèi)生死角，定期滅老鼠、蟑螂、蒼蠅等。

7、保持宿舍的環(huán)境衛(wèi)生整潔，個人衣物行李等物品擺放整齊，禁止在宿舍內(nèi)用餐及使用污染宿舍空氣等用品用具。

8、保持辦公家具及設(shè)備的衛(wèi)生。每天進(jìn)行清潔，防止設(shè)備落土運(yùn)行不暢，導(dǎo)致設(shè)備的損壞。

請各項目經(jīng)理及環(huán)境衛(wèi)生負(fù)責(zé)人緊急動員起來，督促本項目員工做好衛(wèi)生清掃工作。在檢查中，出現(xiàn)問題的項目部，公司將給予當(dāng)事人、項目部不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，并在全公司范圍內(nèi)通報批評。特此通知！

綜合辦公室

二〇一四年四月二十二日

第二篇：項目部檢查驗收通知

鑫運(yùn)項目部檢查驗收通知

定于 2011年10月1日 對主井、副井、回風(fēng)井進(jìn)行安全大檢查和進(jìn)度驗收。

參加人：各隊隊長、探水隊長、噴漿隊長、機(jī)電科長、通風(fēng)科、安檢科、技術(shù)科、財務(wù)科各科長。

檢查情況：

1.檢查礦、上級部門、提出的問題是否到位及落實情況。

2.文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、材料堆放、工具管理。

3.工程質(zhì)量存在問題。

4.安全隱患存在問題。

5.機(jī)電存在問題。

6.各種設(shè)施維護(hù)、完善。

7.每月各井進(jìn)度情況。

8.材料消耗及火工品使用。

9.檢查按100分評定，80分為及格，90分為優(yōu)秀，80分以下為不合格。其中：巷道成型質(zhì)量為60分，文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為30分，其他設(shè)施維護(hù)為10分。

（1）無超寬、超高；

（2）填充好、無空頂，網(wǎng)片搭接玩好；

（3）錨桿、錨索的外露長度符合規(guī)定。有托板，露出托板長度≤50mm，間排距±100mm，孔深度0±50mm；

（4）巷道平整度符合規(guī)定；

（5）凈寬凈高：0±50mm為合格，0±30mm為優(yōu)秀。

第三篇：項目部衛(wèi)生管理制度

項目部衛(wèi)生管理制度

一、總則

1、為了加強(qiáng)項目部及周邊環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。

2、本制度適用于項目部衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理以及食堂的衛(wèi)生管理。

3、凡在項目部工作的員工和外來人員，均應(yīng)遵守本制度。

4、綜合辦公室為項目部環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全項目部的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；項目部的有關(guān)科室都應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé)，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

5、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的開支經(jīng)費(fèi)由綜合辦公室報上級審批。

二、公共區(qū)域的清掃與保潔

1、公共區(qū)域的清掃與保潔，由綜合辦公室負(fù)責(zé)安排專人進(jìn)行打掃。

2、統(tǒng)一使用的建筑物、會議室、宣傳設(shè)施、公告欄、廁所由綜合辦公室負(fù)責(zé)安排專人進(jìn)行清掃與保潔。各科室使用的建筑物、辦公室等，應(yīng)當(dāng)由各科室自行負(fù)責(zé)保持清潔。

3、禁止隨地傾倒、堆放垃圾，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

4、公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚(yáng)。偏僻地段，每周清掃一次，做到無垃圾、無積水、無死角。

5、排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。

6、廁所及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，做到無異味、無污穢。

7、辦公、生活區(qū)內(nèi)的樹木、花草須加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)和整修，保持鮮活完好，不準(zhǔn)損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準(zhǔn)在辦公區(qū)晾曬衣物。

三、室內(nèi)衛(wèi)生的管理

1、各科室都要建立每日輪流清掃衛(wèi)生的制度。

2、室內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，窗明幾凈。室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。

3、室內(nèi)不準(zhǔn)許隨便存放垃圾，應(yīng)及時把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。

4、辦公室內(nèi)辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關(guān)的物品，個人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。

5、室內(nèi)禁止停放交通工具。

四、食堂的衛(wèi)生管理

1、認(rèn)真貫徹中華人民共和國《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生“五四”制。

2、食堂的環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生，由綜合辦公室督導(dǎo)，炊事員包干負(fù)責(zé)，明確責(zé)任。

3、炊事員必須每年體檢一次，并進(jìn)行衛(wèi)生知識培訓(xùn)。新上崗的炊事員必須先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進(jìn)行衛(wèi)生知識教育，并經(jīng)簡單考核后才能上崗。

4、食堂操作間和設(shè)施的布局應(yīng)科學(xué)合理，避免生熟工序交叉污染。

5、操作間及其環(huán)境必須干凈、整潔，每餐清掃，保持整潔，每周徹底大掃除一次。

6、食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃明亮；墻壁、屋頂經(jīng)常打掃，保持無蜘蛛網(wǎng)、無黑垢油污。

7、食堂的灶臺、抽油煙機(jī)、工作臺、放物架等應(yīng)潔凈，無油垢和污垢、異味。室內(nèi)的燈具、電扇見本色。

8、各種飲具、用具（大小塑料菜筐、盆、簾子等）要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛(wèi)生，呈現(xiàn)本色。

9、炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。

10、各種蔬菜加工時，必須嚴(yán)格遵守一摘二洗三切配的程序進(jìn)行。

11、凡洗完的各種蔬菜，不得有泥沙、雜物，用干凈菜筐裝好，存放架上，不允許中途落地。

12、待食用的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩。

13、炊事人員上崗工作時必須穿戴工作服、帽，上崗前必須先洗手和消毒。

14、炊事員上班不準(zhǔn)帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。

15、直接入口的食品必須使用工具，不得用手直接拿取食品。

16、食堂要配備消毒柜，使用的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實行嚴(yán)

格的消毒制度，使用中的餐具必須每天消毒。消毒程序必須堅持“一洗、二清、三消毒”。

17、炊事工用具必須生熟分開，生、熟菜板應(yīng)有文字標(biāo)識。冰箱中存放的食品必須生、熟分開，有條件應(yīng)將生食冰箱和熟食冰箱分開購置。冰箱要求清潔、無血水、無臭味，不得存放私人物品。

18、遵照各級愛委會有關(guān)滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實際情況，按照技術(shù)要求在食堂內(nèi)投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無蠅、無鼠、無蟑螂。

五、獎罰

1、綜合辦公室要結(jié)合本項目部的具體情況，制訂具體的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生獎懲制度，定期進(jìn)行檢查。對衛(wèi)生做得好的科室和職工要表揚(yáng)、獎勵。尤其是食堂的衛(wèi)生檢查結(jié)果要與炊事員的工資掛鉤，以促進(jìn)食堂的食品衛(wèi)生質(zhì)量不斷提高。

2、同時，違反本制度規(guī)定者，由綜合辦公室責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰。

第四篇：項目部檢查制度

項目部檢查制度

8.1

檢查的目的通過*檢查，發(fā)現(xiàn)和查明各種不安全隱患，監(jiān)督各項*規(guī)章制度的實施，制止違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的現(xiàn)象，制定*防范和整改措施，確保施工安全及文明施工。

8.2

*檢查的種類

8.2.1

定期*檢查

——

承包商*管理人員參加每周的*大檢查。由總包商*部通知各施工單位。

8.2.2

不定期*檢查

——

開工前的*檢查：由項目部組織*、技術(shù)部門和施工隊參加；

——

季節(jié)性的*檢查：雨季、高溫季節(jié)之前由項目部組織*、技術(shù)部門和施工隊參加；

——

節(jié)假日*檢查：由項目部組織*、技術(shù)部門和施工隊參加；

——

機(jī)械完工*檢查及確認(rèn)。

8.2.3

日常*檢查

——

巡回檢查：主要由*工程師、*進(jìn)行；

——

崗位檢查：由施工組長、崗位工人進(jìn)行自檢和互檢。

8.2.4

專業(yè)*檢查

——

由勞動部門、業(yè)主、外方監(jiān)檢人員對某項專業(yè)進(jìn)行*檢查；

——

可通過專用儀器、專業(yè)計算等手段，有計劃、有重點地對基礎(chǔ)沉降、起重吊裝、防腐、防火防爆安全檢查等。

8.2.5

業(yè)主要求的各種*專項檢查等。

8.3

檢查的內(nèi)容

8.3.1

查制度、查管理：檢查*組織機(jī)構(gòu)和人員、制度是否建立、健全，管理是否到位，制度、措施是否落實。

8.3.2

查思想、查領(lǐng)導(dǎo)：檢查項目經(jīng)理部所有職工的*思想認(rèn)識，而各級領(lǐng)導(dǎo)的思想認(rèn)識是主要的、重點的檢查項目。

8.3.3

查隱患、查整改：檢查是否有事故隱患、檢查“三違”情況、檢查各種*隱患是否得到了及時有效地整改，對限期不予整改的，可進(jìn)行*罰款和下令停止施工。

8.4

檢查要求

8.4.1

各種*檢查都要有記錄、有總結(jié)。及時將有關(guān)問題反饋到相關(guān)部門和人員并督促整改。

8.4.2

對*檢查出的隱患，要及時下達(dá)“事故隱患整改通知單”，規(guī)定整改期限。

8.4.3

受檢部門及施工隊接到“隱患整改通知單”后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員對其進(jìn)行整改，并將其書面報告上報給項目經(jīng)理部*部門。

8.4.4

項目部*部門接到書面整改書后，應(yīng)立即組織復(fù)查。

8.4.5

對未按時提交整改報告或整改措施的受檢部門或施工隊，項目部*部有權(quán)對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至下令停止施工。

8.4.6

各施工班組認(rèn)真進(jìn)行作業(yè)中的*自檢，及時消除事故隱患。

8.4.7

*管理人員堅持每日巡檢，及時糾正和處罰違章行為，*管理人員對各自負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)督，確保監(jiān)督面達(dá)100%。

8.4.8

*檢查的主要內(nèi)容為個人防護(hù)、施工機(jī)具、車輛、安全用電、腳手架、高處作業(yè)防護(hù)、防火防爆、文明施工、環(huán)境衛(wèi)生等。

第五篇：佛山項目部檢查情況范文

佛山項目部檢查情況

通過對項目部材料員的交流溝通以及對日常業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容的檢查，存在的問題主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一、信息溝通上存在的問題

1、材料負(fù)責(zé)人是在整個項目部物資管理工作起到承上啟下、銜接溝通的重要作用。通過多方了解在項目部材料負(fù)責(zé)人與材料員之間缺乏信息溝通。從而造成各自為陣，各行其是，一盤散沙的局面。

2、作為材料負(fù)責(zé)人，在內(nèi)部要做到：一是對上，要及時與項目部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作匯報；二是對下，要對自己所管轄的人員業(yè)務(wù)工作進(jìn)行督促、檢查、核實準(zhǔn)確性。

3、在外部要做到：一是對業(yè)主物資供應(yīng)部門及時進(jìn)行溝通交流，掌握甲方的物資管理規(guī)范及要求，同時對甲供物資的到貨情況及時進(jìn)行跟蹤掌握物資的動態(tài)，催促到貨保障生產(chǎn)；二是對供應(yīng)商的管理、合同的履行與追蹤。無論是甲方指定供應(yīng)商還是自采物資供應(yīng)商，都必須通過溝通了解和掌握供應(yīng)商的基本情況和動態(tài)。在合同的履行與跟蹤上，要定期和不定期的與供應(yīng)商聯(lián)系，對所采購的物資進(jìn)行建造、貨源的組織以及到貨情況等進(jìn)行跟蹤掌握，催促到貨。

4、管理理念上缺乏溝通，不能夠與項目部的管理和公司的物資管理同步，沒能很好的融洽在項目部的管理氛圍之中。存在脫節(jié)，自我邊緣化，以自我意識為主，毫無頭緒，盲目的操作程序進(jìn)行管理。

5、建議：

1）物資的管理工作必須要做到，思路清晰，要與公司物資管理工作和項目部管理同步運(yùn)行。要按照相關(guān)的管理程序，謹(jǐn)慎操作；要以實事求是，認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度去工作。要學(xué)會自檢、互查，通過查找出來的問題，及時整改，及時糾偏。

2）材料員內(nèi)部之間要經(jīng)常性的進(jìn)行溝通交流，物資管理工作不是哪一個材料員能夠獨(dú)立完成的，需要的是相互之間的共同協(xié)作。

3）物資的管理工作能否運(yùn)行的順利除了材料員內(nèi)部之間要溝通協(xié)調(diào)好，同時與項目部各部門之間的溝通、協(xié)調(diào)、配合都是緊密相連至關(guān)重要，沒有各部門的支持與配合要達(dá)到預(yù)期的物資管理目標(biāo)是很難實現(xiàn)。

二、分工管理上存在的問題

分工不合理。材料負(fù)責(zé)人沒有認(rèn)真負(fù)責(zé)的擔(dān)負(fù)起物資管理工作的責(zé)任，在分工上沒有明確，造成物資管理工作沒有頭緒。同時也暴露出在業(yè)務(wù)管理的程序上存在不明白、不清楚的問題；在業(yè)務(wù)知識上掌握的比較膚淺，不熟練的問題。

程序上的不明白，業(yè)務(wù)上的不熟練，也就無法在分工上進(jìn)行合理的分工，因此造成管理上不協(xié)調(diào)。

建議：在分工上采取以下兩種方式：

第一種方式：在明確項目部材料負(fù)責(zé)人的情況下，日常管理還是由材料負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理。按照甲供料管理、自購料管理、倉庫保管崗與核銷崗管理進(jìn)行劃分。

1）負(fù)責(zé)甲供材料的1名材料管理員。具體工作內(nèi)容是：

與甲方之間的溝通，業(yè)務(wù)上的具體操作，所領(lǐng)物資的交接單據(jù)憑證，以及物資的驗收、發(fā)放、退料、備品備件的移交等相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)工作。

2）負(fù)責(zé)自購料的1名材料管理員。具體工作內(nèi)容是：

依據(jù)預(yù)算料表或機(jī)組提報的經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)審核后的需求計劃---進(jìn)行自購料的平衡---物資采購申請計劃的編制審核---供應(yīng)商的選擇（供應(yīng)商的管理）---實施方案的編制審核---招標(biāo)管理程序---合同系統(tǒng)平臺的錄入---各科室對合同評審的催促---合同的履行與跟蹤（催貨）---進(jìn)貨記錄---到貨物資的驗收和記錄---物資的入庫（產(chǎn)品的質(zhì)量驗收記錄和相關(guān)資料的收集、移交手續(xù)的辦理）---材料發(fā)放（登記）---現(xiàn)場剩余材料的回收清單、退庫手續(xù)的辦理---報廢物資的處置手續(xù)辦理---供應(yīng)商的考核等一系列工作要按物資管理流程操作。要做到每一步自己要清楚，要明白，以數(shù)據(jù)的真實性來說話?？傊镔Y管理就是流水賬要有依據(jù)和憑證、有可追溯性。

3）負(fù)責(zé)保管核銷崗位工作的1名材料員。具體內(nèi)容是：

一是對庫內(nèi)物資要按照物料的性質(zhì)對物資進(jìn)行分類管理，大件物資與小件物資有區(qū)域劃分，易燃易爆物品單獨(dú)存放管理不可混放。

二是甲供料區(qū)與自購料區(qū)要進(jìn)行界面劃分，不得混放造成材料在發(fā)放上存在錯發(fā)、錯領(lǐng)現(xiàn)象，影響工程施工。

三是在入庫驗收過程中庫內(nèi)要設(shè)立標(biāo)志牌進(jìn)行區(qū)域劃分，即：待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。對合格的物資要注明“合格”并在合格物資上用記號筆進(jìn)行標(biāo)識（名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)等），或建卡上架。不合格物資要單獨(dú)放在不合格區(qū)，堅決不準(zhǔn)發(fā)放，并通知采辦人員與廠家聯(lián)系協(xié)商辦理退貨手續(xù)，同時追要補(bǔ)發(fā)材料。對因不合格品影響工程施工的要及時上報項目部處理。

四是發(fā)放。對已驗收合格入庫的計劃用料發(fā)放，領(lǐng)料人員必須憑由技術(shù)人員確認(rèn)簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)料。保管員根據(jù)領(lǐng)料單，要求領(lǐng)料人必須先簽字后領(lǐng)料。不簽字的可以拒絕發(fā)料，沒有領(lǐng)料單或計劃外的物資一律拒絕發(fā)料。

五是油料管理。油料在全公司物資采購中所占比例與材料采購基本處于1:1的比例。因此針對油料消耗存在的問題，公司于2012年就加強(qiáng)油料消耗管理采取了一些措施。通過油料加油記錄的推行，實施從加油站油料發(fā)放到車輛里程表數(shù)據(jù)統(tǒng)計（完成工作量）的確定一直到用油人（機(jī)組長）的實名制簽字確認(rèn)進(jìn)行監(jiān)控。

六是器材明細(xì)臺賬的建立。要做到器材明細(xì)臺賬、物料的標(biāo)識卡與庫存實物一致。即：（帳卡物一致）。

七是單項工程的核銷。依據(jù)撥料單核銷聯(lián)，對項目部所承建的單項工程建立核銷臺賬。與預(yù)算部門相結(jié)合，準(zhǔn)確核實出單項工程成本臺賬，同時對材料成本進(jìn)行總結(jié)分析，查找存在的問題和形成的原因，上報項目部領(lǐng)導(dǎo)。

八是要做到“日清月結(jié)”。按公司相關(guān)部門要求及時準(zhǔn)確的上報各類報表。（，季度，月度）物資需求計劃報表、（，月度）資金計劃報表、庫存余額報表、盤點表、帳外物資報表、積壓物資報表、油料報表、器材明細(xì)臺賬、單項工程核銷臺賬等等。

第二種方式：按項目工程劃分 根據(jù)項目部單項工程進(jìn)行劃分，即2名材料員每人單獨(dú)負(fù)責(zé)多個單項工程的甲供料和自購料的管理。1名材料主要做保管核銷崗位工作內(nèi)容。

需要強(qiáng)調(diào)的是這兩種方式遵守的原則是：分工不分家。

三、日常業(yè)務(wù)工作上存在的問題

1、需求計劃管理上主要是《物資采購申請計劃表》的提報不準(zhǔn)確重點有以下3個問題。

1）器材名稱、規(guī)格型號填報不符合填報要求，未按照物料標(biāo)準(zhǔn)名稱提報，而是用采用地方方言提報物料名稱。此類問題影響采購物料的準(zhǔn)確性。

2）計量單位的量詞錯誤較嚴(yán)重。在這次檢查中物資的計量單位錯誤的定義比較突出，主要是因為材料員對物料料性不了解、不明白、不清楚、不會換算。

3）技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)提供的不準(zhǔn)確。從而造成物資張冠李戴，引發(fā)錯誤性的采購、重新采購等問題，最終形成物資的積壓、無法退貨等不良后果。

建議：《物資采購申請計劃表》的提報，嚴(yán)格按照預(yù)算或物資需求的施工機(jī)組提報的標(biāo)準(zhǔn)名稱、規(guī)格型號提報，嚴(yán)禁擅自更改名稱規(guī)格。材料員對業(yè)務(wù)知識掌握不熟練的可以通過網(wǎng)絡(luò)或《五金手冊》學(xué)習(xí)掌握物資料性知識。同時要養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，做到隨身必備“四件寶”一把卷尺、一支筆、一個工作日志本，一本五金手冊，通過日常工作中點點滴滴的知識積累，逐步掌握要領(lǐng)，提高業(yè)務(wù)水平。

2、驗收單、撥料單填寫不夠規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，存在較大風(fēng)險。

1）驗收單和撥料單流水號重復(fù)使用不符合要求，流水賬號如同一個人只有一個身份證。

2）驗收單和撥料單存在代簽、多人姓名的簽名筆記和筆鋒均出自一人之手問題。嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，風(fēng)險較大。

3）驗收單上采購經(jīng)辦人與撥料單上領(lǐng)料人均為一人現(xiàn)象。嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，風(fēng)險較大，存在的隱患為虛開發(fā)票。

4）驗收單上存在沒有發(fā)票號的現(xiàn)象，以致造成無法對材料發(fā)票進(jìn)行查詢，材料的來源，材料的真實性，均無可追溯性。

5）撥料單上的物料是哪個施工機(jī)組用料，用于哪個項目工程和用途沒有明確，從而造成單項工程核銷失去準(zhǔn)確性。

6）通過查詢驗收單和撥料單，發(fā)現(xiàn)項目部的物資從入庫到出庫存在進(jìn)多少出多少的問題。此類現(xiàn)象比較普遍，且存在的以領(lǐng)代耗現(xiàn)象。最終形成帳外物資（小金庫），風(fēng)險較大。

建議：認(rèn)真梳理流水賬號，理順大類---月份---流水賬號的關(guān)系。杜絕代簽現(xiàn)象，簽名出自一人之手的事件存在，要實事求是、嚴(yán)格謹(jǐn)慎的按要求執(zhí)行實名制簽名制度。明確誰主管誰簽字、誰經(jīng)辦誰簽字、誰驗收誰簽字。采購經(jīng)辦人與領(lǐng)料人不能一人兼容（即，自己采購，自己領(lǐng)料），必須分離，規(guī)避風(fēng)險。

3、進(jìn)貨記錄、驗收記錄、發(fā)料記錄不全

通過檢查2013自購料和甲供料記錄的資料反映出，進(jìn)貨記錄不全，沒有建立器材驗收記錄、器材發(fā)料記錄，從物資到貨---驗收---發(fā)料沒有可以追溯的痕跡，項目部的物資管理情況處于失控狀態(tài)。對物資材料的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況、到貨數(shù)量的核實、材料的流向等等更無證可查?？赡艽嬖诘娘L(fēng)險：一是產(chǎn)品質(zhì)量沒有驗收記錄無法證實產(chǎn)品的合格率，是否有未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品存在的情況，不合格品是否運(yùn)用在項目工程上，產(chǎn)品質(zhì)量存在風(fēng)險。二是到貨實物數(shù)量與到貨清單是否一致，與合同訂單數(shù)量是否相符，是否存在供應(yīng)商少發(fā)貨現(xiàn)象，在未經(jīng)驗收盲目的在到貨清單上簽字，會造成材料采購資金的流失。三是合格證資料的是否齊全，是否存在只送貨沒隨貨帶資料的情況，造成不能及時的進(jìn)行材料報檢，延誤工程進(jìn)度。在資料不齊全的情形下，材料驗收人員可拒絕驗收入庫。四是發(fā)料無記錄，無法追蹤物資的使用方向和流向，同時無法進(jìn)行單項工程的成本核銷。五是材料的庫存數(shù)量和金額無法真實體現(xiàn)，形成積壓物資、帳外物資或大量的剩余材料，造成無法正常平庫、重復(fù)采購、浪費(fèi)采購資金等不利因素。

建議：嚴(yán)格按照物資管理規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真做好各類物資的進(jìn)貨記錄；控制好材料的驗收程序，如實填寫驗收記錄；在發(fā)料上以技術(shù)員確認(rèn)的領(lǐng)料單為依據(jù)，執(zhí)行先簽字后領(lǐng)料的程序，嚴(yán)格控制計劃外領(lǐng)料，如實做好發(fā)放記錄。

4、器材明細(xì)臺賬不及時，填寫內(nèi)容不規(guī)范，臺賬賬目數(shù)據(jù)、金額錯誤較多。

一是通過檢查臺賬上只能查到1-5月份賬目，5月份之后臺賬沒有及時的建立起來；二是臺賬上填報的物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單價記錄不全，無法核實臺賬與實物的真實性。三是臺賬的收入、發(fā)出、庫存不平衡，沒有掌握收入、發(fā)出、庫存之間的關(guān)系，賬目不清。

建議：重新建立2013器材明細(xì)臺賬；按照臺賬內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)填寫物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單價等條款；盡快掌握收入、發(fā)出、庫存之間的關(guān)系，理順賬目。

5、沒有建立單項工程核銷臺賬。

建議：在本末將2013單項工程核銷臺賬核銷完畢。及時將項目部工程材料成本真實有效的提供出來，上報項目部相關(guān)部門審核。

檢查人：張明華