第一篇：MSB45,內部審核計劃

內 部 審 核 計劃

MSB45

審核目的制定人

審核范圍

制定日期

審核準則

批準人

引用文件

批準日期

日期 時間 受審部門/項目 審核條款 審核人員

第二篇：2013內部審核計劃

佛山市歌納衛(wèi)浴有公司

2013內部審核計劃

1、審核目的：驗證本公司質量（環(huán)境）管理體系是否符合ISO9001：2008標準

要求。

2、審核范圍；質量手冊所覆蓋的產(chǎn)品和涉及部門（抽查）。

3、審核依據(jù)：ISO9001：2008標準、質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等。

4、審核時間：2013年4月15日－18日

5、審核組：組長：姚海敏、楊愛軍組員：庾惠姬楊淑賢 李雪艷黃木生

6、審核要求：

1）首、末次會議公司領導和各部門主管及內審員參加

2）在審核本部門期間部門主管和與之相關聯(lián)的人員要在場參加，并指定專人

負責審核的相關工作。

3）受審核部門按審核計劃的時間安排，準備好相關資料，接受審核。

4）審核計劃時間調整在征得受審方同意后，由審核組長決定。

5）審核員與受審部門有直接責任關系時，應回避。

6）每天審核組反饋會請受審部門代表及陪同人員參加。

7、各部門具體審核時間見（內部審核實施計劃）

佛山市歌納衛(wèi)浴有限公司內審組

2013年04月12日

編制：李雪艷審核：

第三篇：2015年貫標內部審核計劃通知

2015年貫標內部審核計劃通知

公司各部門、項目部：

經(jīng)公司研究決定，2015年貫標檢查項目，內審小組成員，內審時間確定如下，望各部門按照公司“管理手冊、程序文件、三層文件”要求執(zhí)行：

一、內審時間：2015年6月9-10日，二天。

二、內審小組成員：徐翠平、田華、陳洋、張燕峰、楊沫、李秀青、張慶峰

三、被審核部門：公司領導層、辦公室、人力部、經(jīng)營部、合約部、物資部、工程部、技術部、企劃部、財務部

四、檢查項目：

1、總包工程： 國元通國際商務大廈

2、市政工程：海淀區(qū)大西山風景旅游區(qū)西埠頭旅游配套設施建設項目西埠頭西路道路工程

3、土方工程：北京軌道交通昌平線工程土建施工11合同段土方工程

4、鋼結構工程：實驗倉鋼結構工程

5、機電工程：山西省農(nóng)業(yè)科學院拆遷重建科研創(chuàng)新基地建設項目地源熱泵工程

北京國泰建設集團有限公司

2015.5.18

第四篇：內部審核程序

SCMT/CX-06/0-13 內部審核程序

1.目的

驗證本中心管理體系、檢驗檢測活動及其結果以及相關計劃在實際執(zhí)行過程中所有規(guī)定和要求的適宜性，體系運行的可行性及有效性，為改進管理體系及管理評審提供依據(jù)。2.范圍

本程序適用于中心內部管理體系審核和評審工作，適用于中心與管理體系有關的所有部門、所有場所和活動。3.職責

3.1 主任負責批準內部審核計劃。3.2 質量負責人

負責策劃內審并制定內部審核方案。全面負責內審工作，包括選定審核組成員，審核內審計劃及其實施情況，編寫內審報告。編寫《內審計劃》，并負責組織實施。組織協(xié)調內審活動的展開。對評審后的反饋、糾正措施進行跟蹤、驗證。3.3 內審組

3.2.1 執(zhí)行內部管理體系審核工作；

3.2.2 負責內部質量審核資料和記錄的整理，對評審后的反饋、對糾正措施進行跟蹤驗證。3.4 受審核部門

3.3.1 按照《內部審核程序》的要求接受并配合內部審核工作；

3.3.2 負責對審核中涉及本部門責任的不符合實施糾正措施及驗證工作。4.工作程序

4.1 內部審核工作流程圖

內部審核工作流程見下圖。

4.2 內部審核策劃

4.2.1 質量負責人應于每年年初制定內部審核計劃，并填寫《內審計劃表》，制定一年內一次或分批多次的內審工作計劃，計劃應覆蓋管理體系全部要素，包括所有檢驗檢測活動。

在策劃、制定、實施和保持背部審核方案應該考慮如下因素： 1）驗室活動的重要性； 2）影響實驗室的變化； 3）以前審核的結果。

內部審核周期為一年，特殊情況下，中心主任可以臨時決定增加內部審核。

實驗室在每次內審時要規(guī)定審核的審核準則和范圍，審核范圍一般覆蓋本公司所有崗位和管理體系全部要素，包括檢測活動。質量負責人負責組織內審組編寫《現(xiàn)場審核檢查表》?，F(xiàn)場審核檢查表的內容應覆蓋管理體系文件規(guī)定的全部內容，包括

1）CNAS-CL01：2018《檢測和校準實驗室能力認可準則》

1）CNAS-CL01-A001 2018《檢測和校準實驗室能力認可準則在微生物檢測領域的應用說明》（應涵蓋實驗室生物安全的內容）

1）CNAS-CL01-A002 2018《檢測和校準實驗室能力認可準則在化學檢測領域的應用說明》

1）CNAS-CL01-A004 2018《實驗室能力認可準則在醫(yī)療器械檢測領域的應用說明》

1）CNAS-CL01-A011 2018《實驗室能力認可準則在金屬材料檢測領域的應用說明》 1）CNAS-CL01-A023 2018《檢測和校準實驗室能力認可準則在實驗動物檢測領域的應用說明》評審準則的內容。

當對不符合或偏離的鑒別、糾正措施實施而需進行附加審核時，由質量負責人安排對相關活動區(qū)域的臨時審核，詳見《實施糾正措施程序》。

4.3準備工作

4.3.1 成立審核組

內審員由質量負責人委派，由經(jīng)過培訓的人員擔任，審核組由質量負責人本人擔任。4.3.2制定審核實施計劃

內審組長負責根據(jù)內審實際安排情況，制定審核方案，填寫《內部審核日程計劃表》交由中心主任審批。審核方案應對管理體系要素及相關崗位進行明確，且重點突出。內部審核方案包括：

1）內部審核頻次、審核依據(jù)、審核的目的和范圖；

2）內部審核方法，包括觀察、提問、現(xiàn)場實驗、抽查記錄等；

3）審核組長和審核人員，審核要素和崗位及審核員分工，明確內審組長、內審員、其他相關人員的職責；

4）內部審核策劃要求和報告，內審策劃的要求和目的，以及出具內審報告。5）審核日程安排等。4.3.3審核計劃的發(fā)放

4.2.4內部審核日程計劃批準后，應在具體執(zhí)行前一周時間發(fā)放到各受審核崗位，受審核崗位根據(jù)計劃內容做好接受審核的準備工作，并安排好日常的檢測工作，以保證內部審核工作不會對日常的檢測工作帶來不良的影響，確保內部審核工作的順利執(zhí)行。

4.3.4審核組預備會

審核前3-5天，由審核組長組織內審員召開預備會議，布置審核要求，明確每個審核員的工作內容，并準備《首末次會會議簽簽到表》、《首末次會議記錄表》、《內審檢查記錄表》和必要的文件。

4.4 內部審核的實施

4.4.1 首次會議

內審組長在內部審核實施前2天內組織召開首次會議，首次會議人員包括全體工作人員。首次會議內容應包括： a)介紹內審組員及分工； b)提出具體審核要求；

c)說明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實施計劃中不明確的內容。

說明審核活動的內容及其要點，審核采用的方法和程序； 宣布審核時間表。

4.4.2現(xiàn)場審核

4.3.2.1審核員依照分工按檢查表開展審核工作；

4.3.2.2審核過程應通過交談詢問、查閱文件和記錄、觀察及現(xiàn)場考核檢查等方式收集客觀證據(jù)，并在《內審檢查記錄表》、《現(xiàn)場檢測能力審核記錄表》中填寫關審核記錄。

4.3.2.3受審核崗位人員應如實回答審核員的提間，主動配合審核員的工作，及時提供審核的證明材料、實物等。

4.3.2.4審核中發(fā)現(xiàn)問題應及時提出，有不同意見時，應耐心解釋、使問題盡早解決。4.3.2.5審核組應在審核期間定期或不定期召開例行會議，交流總結審核工作，以確保審核的準確性。

4.3.2.6開具不符合報告。審核結束時，審核員根據(jù)審核記錄記載的資料經(jīng)評審確定的不符合項填寫《不符合評審處置記錄表》對不符合事實予以描述并性質，由責任崗位人員制訂的落實糾正/防措施要求，經(jīng)質量人/技術負責人批準后實施，由審核組長組織內審員驗證糾正/預防措施實施的有效性。

4.4.3末次會議

4.3.3.1由審核組長主持，參加人員為受審核崗位人員和內審員；

4.3.3.2審核組介紹本次審核的過程和結果，說明不符合項的數(shù)量及分布；對審核情況的綜合分析，及時采取措施的建議和要求；

4.3.3.3主任、質量負責人對審核活動總結、提出整改落實的要求； 4.3.3.4軍核組長組織相應內審員負責做好會議的記錄和簽到。

4.4.4內部審核報告

4.3.4.1審核活動結束后，由審核組長負責編制《內部審核報告》； 4.3.4.2內部審核報告應包括以下內容：

審核的目的，審核準則和范圍；受審核部門或崗位名稱、審核日期及審核員、審核所據(jù)的文件、審核過程和結果的描述、審核結果，觀察到的不符合項、根據(jù)審核情況做的結論或建議等。體系運行狀況評價。

4.3.4.3《內部審核報告》應在審核結束一周內提交質量負責人，經(jīng)質量負責人簽批后，由綜合事業(yè)部分發(fā)到各受審核部門、崗位有關人員，并報實驗室管理層。

4.5不符合項處置及跟蹤驗證

4.4.1各責任部門、崗位應確認不符合事實并提出糾正和糾正措施的意見，認真填寫《不符合項記錄表》、《實施糾正措施記錄表》中的相關內容，并報告實施情況，由審核組長組織內審員進行驗證。詳見《不符合工作的控制程序》。

4.4.2若發(fā)現(xiàn)不符合已對客戶產(chǎn)生不利影響，應及時書面通知客戶。

4.4.3在下次內審時，應首先對上次內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行審核，內審員應檢查糾正措施是否有效得以實施。

4.6 評審資料存檔

4.6.1內審結束后，內審員應將本次審核的全部資料和記錄移交給質量負責人，經(jīng)質量負責人審批后報中心主任，作為實施審核方案和審核結果的證據(jù)，并作為下次管理評審的依據(jù)。

4.6.1 質量負責人將內審資料交由資料員建檔、存檔，并執(zhí)行《記錄的控制程序》。5．相關文件引用 《文件控制程序》

《糾正措施程序》

《實施預防措施程序》

《記錄的控制程序》

《管理評審程序》

相關記錄

《內部審核實施計劃》 《會議記錄表》

《不符合項工作報告表》 《現(xiàn)場審核檢查表》 《內部審核報告》 《內部審核日程計劃表》 《糾正措施記錄》

編制人： 審核人： 批準人：

第五篇：內部審核控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP8.2.4-2016

版本號

B/0

文件名稱

內部審核控制程序

頁

數(shù)

1目的為了確認質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。

2范圍

適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有規(guī)程，產(chǎn)品經(jīng)營過程的內部審核。

3權責

3.1

管理者代表：

a)

負責內部審核方案的策劃；

b)

選定審核組長及審核員；

c)

組織、協(xié)調內審活動的展開；

d)

審核批準《審核實施計劃》?和《內部審核報告》。

3.2

各部門負責配合內審工作的開展，并對內審不符合項有效進行整改；

3.3審核組長跟蹤、驗證內審不符合項的整改狀況，編寫內審報告。

程序要求

4.1審核實施計劃，4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結果，由管代負責策劃全年審核方案，審核組依據(jù)不同審核方案編制內審計劃，確定審核范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核。每年內審至少一次，二次間隔不超過12個月，并要覆蓋公司質量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內部審核：

審核方案策劃原則：

a)

組織機構、質量管理體系發(fā)生重大變化；

b)

出現(xiàn)重大質量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

c)

法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；

d)

在接受第二、第三方審核之前；

e)

在質量管理體系認證證書到期換證之前。

4.1.2《審核實施計劃》內容

a)不同審核目的、確定一次還是多次審核方案；每次審核的章節(jié)依據(jù)和方法；

b)組建審核組，確定組長。

4.1.3根據(jù)審核的目的審核方案可一次或多次審核，既可審核質量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。

4.2審核前的準備

4.2.1管理者代表任命審核組長和內審組成員。內審由與受審部門無直接關系的內審員負責。

審核組長職責：

a)全權負責內審各階段的工作，協(xié)調審核小組相關文件，召開內審小組會議，主持首末次會議。應對審核的開展和審核觀察結果作最后決定；

b)制訂內審實施審核計劃；

c)代表審核組同領導溝通；

d)提交審核結果報告。

內審員職責：

a)遵守相應的審核要求，做好準備工作，了解相關文件知識；

b)有效地策劃和履行被賦予的職責，做好樣表；

c)觀察審核客觀，公正，收集與審核準則有關的證據(jù)，做好記錄，報告審核結果；

d)驗證所受審方所采取的糾正措施的綜合性、有效性；

e)收存和保護上交與審核有關的計劃和審核記錄；

f)配合并支持審核組長的工作

4.2.2由審核組長編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其主要內容包括：

a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；

b)審核組成員及分工；

c)

審核時間、地點；

d)審核日程安排受審部門及審核條款及內容，起止日期；

e)

首末次會議時間；

4.2.3審核組接到審核計劃后，了解被審核方的相關專業(yè)知識，查看相關文件要求，規(guī)程要求，審核組成員組織編寫《內審檢查表》，《內審檢查表》列出審核條款，審核內容，審核記錄，確保無要求遺漏，審核能順利進行。

4.2.4審核組長于內審前7天將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知審核組長。

4.2.5內部審核員，需經(jīng)質量管理體系認證或咨詢機構培訓考試合格后方能擔任。

4.3內審的實施

4.3.1首次會議

a)參加會議的人員：公司領導、內審組成員及受審方部門負責人，與會者簽到，并由行政部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據(jù)、方法、成員和內審日程安排及其?他有關事項。

4.3.2現(xiàn)場審核

a)內審員根據(jù)《內審檢查表》收集客觀證據(jù)，形成審核發(fā)現(xiàn)，得出審核結果，如有不符合，開具不符合報告，將質量管理體系運行符合性證據(jù)和不符合證據(jù)簡明、具體、完整記錄在檢查表中。

b)審核組長需每日召開內審會議，全面了解當日內審情況，對不符合項《糾正預防措施單》進行核對。

c)內審時內審員要公正而客觀的對待問題。

4.3.3審核報告

4.3.3.1現(xiàn)場審核完成后，審核組長召開審核組全體會議，收集各審核員審核信息綜合分析檢查結果，依據(jù)標準、質量管理體系文件及法律、法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)于顧客簽訂的合同要求，進行綜合評價，確定個小組開出的不符合項《糾正預防措施單》。在綜合評價基礎上，提出審核結論。

4.3.3.2審核組填寫《不符合項分布表》，記錄不合格分布情況。

4.3.3.3現(xiàn)場審核后，審核組長草擬《內部審核報告》向領導層溝通，交管理者代表審核，管理者代表批準《內部審核報告》的內容。

4.3.4召開末次會議

a)參加人員：參加末次會議人員，可適度增加，與會者簽到，并由質量部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內容：審核組長重申審核目的，范圍，準則，有宣讀不符合項《糾正預防措施單》給出體系培訓符合性有效性評價，強調完成糾正措施的要求及日期，對本次審核的不足及改進要求，對下次審核的建議和關注點，由公司領導講話。

4.3.5由組長編制本次審核報告；

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；

b)審核組成員、受審核方代表名單；

c)審核計劃實施情況總結；

d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；

e)存在的主要問題；

f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及應改進的方面

g）由質量部發(fā)放《內部審核報告》到相關部門。本次內審結果提交公司管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。

4.3.6受審方接到不合格報告后，分析原因，采取措施，在規(guī)定時間內將相關措施證實轉交審核組，由審核員現(xiàn)場驗證。

4.3.7內審全部結束后，有管代或組長將本次內審所有文件收集歸檔轉交行政部。

5相關文件

5.1《糾正與預防措施控制程序》

Ryzur-Qp8.5-2016

5.2《管理評審控制程序》

Ryzur-Qp8.6-2016

相關記錄

6.1《內部審核審核實施計劃》

Ryzur-QR-QP8.2.4-01

6.2《首末次會簽到表》

Ryzur-QR-QP8.2.4-02

6.3《糾正預防措施單》

Ryzur-QR-QP8.2.4-03

6.4《內部審核報告》

Ryzur-QR-QP8.2.4-04

6.5《不合格項分布表》

Ryzur-QR-QP8.2.4-05