第一篇：政府采購專項(xiàng)檢查自查大全表

政府采購專項(xiàng)檢查自查 匯總表 表

單位名稱（蓋章）：

單位：萬元

填報人：

填報日期：

聯(lián)系電話：

領(lǐng)導(dǎo)簽字

年度 政府采購年度預(yù)算金額 實(shí)際采購支出金額 實(shí)施政府采購金額 不列入政府采購項(xiàng)目（單項(xiàng)金額小于 8 萬元）

政府采購項(xiàng)目 合計(jì) 政府采購項(xiàng)目 合計(jì) 政府集中采購項(xiàng)目 部門集中和單位分散 采購項(xiàng)目 合計(jì) 政府集中 采購項(xiàng)目 部門集中和單位分散 采購項(xiàng)目 合計(jì) 協(xié)議 采購 非協(xié)議 采購 協(xié)議 采購 非協(xié)議 采購 2009 年

2010 年（1-9 月）

合計(jì)

第二篇：政府采購專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

區(qū) 政 府 辦 公 室

關(guān)于印發(fā)《區(qū)財(cái)政局監(jiān)察局審計(jì)局關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》 的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，宿豫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，張家港宿豫工業(yè)園區(qū)，區(qū)各部門、各單位：

宿豫區(qū)財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局制定的《關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》已經(jīng)區(qū)政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹落實(shí)。

二○○八年五月十五日

宿豫區(qū)財(cái)政局 區(qū)監(jiān)察局 區(qū)審計(jì)局 《關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查 的通知》

為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)政府采購法，了解和掌握政府采購執(zhí)行中存在問題，進(jìn)一步推動和深化政府采購制度改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)國家和社會公共利益，提高財(cái)政資金使用效益，財(cái)政部、監(jiān)察部、審計(jì)署、國家預(yù)防腐敗局決定在全國范圍內(nèi)開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作，為認(rèn)真做好我區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作，現(xiàn)就有關(guān)問題提出以下意見：

一、專項(xiàng)檢查的重要性和必要性

開展專項(xiàng)檢查是深化政府采購改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，是從源頭上防止腐敗、建立長效機(jī)制的有力措施。政府采購法實(shí)施五年來，采購規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，管理制度和管理體制不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯的成效，政府采購制度改革由初創(chuàng)階段進(jìn)入全面發(fā)展階段，在防治腐敗方面發(fā)揮了明顯的作用。但是我們?nèi)孕枨宄吹剑少徶?2 度改革時間還不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定差距，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次的矛盾開始顯現(xiàn)，采購活動中行為不規(guī)范、違規(guī)操作、惡意串通等違規(guī)違紀(jì)行為比較突出。這些問題嚴(yán)重破壞了公開、公平、公正的競爭環(huán)境，損害了公共利益，也破壞了政府采購制度的聲譽(yù)，阻礙了政府采購制度的深化與發(fā)展，因此，我們要充分認(rèn)識到開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作的緊迫性和重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，認(rèn)真開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，切實(shí)貫徹落實(shí)政府采購法的各項(xiàng)規(guī)定。

二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡稱采購人）、采購代理機(jī)構(gòu)政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作程序等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購人和采購代理機(jī)構(gòu)受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)；通過檢查，促進(jìn)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采 3 購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項(xiàng)檢查范圍

此次專項(xiàng)檢查范圍是各級采購人、采購代理機(jī)構(gòu)2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況。其中，采購代理機(jī)構(gòu)包括政府集中采購代理機(jī)構(gòu)和社會代理機(jī)構(gòu)（指獲得省級財(cái)政部門認(rèn)定乙級政府采購代理資格的社會中介機(jī)構(gòu)）。

四、專項(xiàng)檢查內(nèi)容

根據(jù)上級文件精神，專向檢查的主要內(nèi)容包括；

1、政府采購范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2、政府采購預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實(shí)施政府采購情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7、上級專項(xiàng)資金實(shí)施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10采購代理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)收支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況；

五、專項(xiàng)檢查組織與實(shí)施

區(qū)成立政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全區(qū)專項(xiàng)檢查的組織、指導(dǎo)、檢查等工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)直各部門也要成立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，組織專人，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)和本系統(tǒng)專項(xiàng)檢查自查自糾、抽查、報表匯總和總結(jié)報告，上報區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

六、專項(xiàng)檢查工作安排

專項(xiàng)檢查采取自查自糾和重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方法，從5月份開始，到9月份結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月15日-25日為自查自糾階段。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《政府采購法》和有關(guān)制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，按照檢查內(nèi)容對本單位2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾，采購人、采購代理機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，5 應(yīng)當(dāng)對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）(采購人填寫表格1、2、7；集中采購機(jī)構(gòu)填寫表格3、4、7；社會代理機(jī)構(gòu)填寫表格5、6、7)。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門于5月30日前報送將自查自糾書面報告及匯總后的電子化表格，報送區(qū)專項(xiàng)檢查辦公室。

（二）重點(diǎn)檢查。6月1日-7月31日為重點(diǎn)檢查階段。為了保證專項(xiàng)檢查工作質(zhì)量，將對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門執(zhí)行情況開展重點(diǎn)檢查。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中暴露的問題以及重點(diǎn)檢查意見提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式報區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日-30日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高階段工作完成后，區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對我區(qū)專項(xiàng)檢查工作進(jìn)行的驗(yàn)收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告。

七、專項(xiàng)檢查工作要求

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，要根據(jù)本通知的要求，制定符合本單位實(shí)際的工作方案，明 6 確責(zé)任，落實(shí)人員。在檢查過程中遇到問題要及時向區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報，及時加以解決。

（二）精心組織，狠抓落實(shí)。政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大，財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門要通力合作，從經(jīng)費(fèi)和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)、任務(wù)落實(shí)、責(zé)任落實(shí)，一級抓一級，層層抓落實(shí)，確保專項(xiàng)檢查工作不“走過場”。

（三）依法行政，公正嚴(yán)格。財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門在專項(xiàng)檢查工作中，要依法檢查，準(zhǔn)確運(yùn)用法律和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，切實(shí)做到依法行政，公正嚴(yán)格。

（四）加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門在專項(xiàng)檢查過程中要協(xié)調(diào)配合，相互溝通，建立有效的工作機(jī)制，形成整體合力，確保專項(xiàng)檢查工作達(dá)到預(yù)期目的。

（五）加強(qiáng)信息統(tǒng)計(jì)匯總和定期報告工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門要高度重視自查自糾報表的填報、匯總和上報工作，確保表格發(fā)放到所有采購人。要督促采購人、采購代理機(jī)構(gòu)認(rèn)真填寫，按時匯總上報。同時，在每一階段工作完成后，及時將工作成效、存在的問題和有關(guān)工作情況向上級專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

第三篇：學(xué)校食堂食品安全專項(xiàng)自查表

附件1：

學(xué)校食堂食品安全專項(xiàng)自查表

食堂名稱：食堂地址：食堂類型：□大學(xué)□高職高專□中學(xué)□小學(xué)□幼兒園

負(fù) 責(zé) 人：聯(lián)系電話：

自查人員：檢查時間：年月日

第四篇：自查表

建設(shè)工程項(xiàng)目安全施工措施自查表

附：1.資質(zhì)證書

2.本工程危險性較大的分部分項(xiàng)工程清單和安全管理措施

3.經(jīng)總監(jiān)審查簽字后的審批單

4.安全生產(chǎn)監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則

編制人：

審核人：

審批人：

武漢星宇建設(shè)工程監(jiān)理有限公司

2013年11月

第五篇：房山區(qū)開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查方案

房山區(qū)開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查方案

區(qū)屬各預(yù)算單位、區(qū)政府采購中心：

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《政府采購法》，了解和掌握政府采購執(zhí)行中存在的問題，進(jìn)一步推動和深化政府采購制度，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)北京市財(cái)政局、北京市監(jiān)察局、北京市審計(jì)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈財(cái)政部 監(jiān)察部 審計(jì)署 國家預(yù)防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知〉的通知》(京財(cái)采購[2008]664號)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，特制定房山區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查方案：

一、專項(xiàng)檢查的重要性和必要性

《政府采購法》實(shí)施五年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各預(yù)算單位的大力配合下，采購規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯成效，在防治腐敗方面發(fā)揮了重要作用。但是，我們應(yīng)需清醒地看到，政府采購制度改革時間不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定距離，采購活動中行為不規(guī)范、違規(guī)操作、惡意串通等違規(guī)違紀(jì)行為比較突出，這些問題嚴(yán)重破壞了公開、公正、公平的競爭環(huán)境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽(yù)，阻礙了政府采購制度改革的深化與發(fā)展。因此，我們要充分認(rèn)識到開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作的緊迫性和重要性，加強(qiáng)學(xué) 1

習(xí)，統(tǒng)一思想，認(rèn)真開展政府采購執(zhí)行情況檢查，切實(shí)貫徹落實(shí)政府采購法的各項(xiàng)規(guī)定。

二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是:在廣泛開展對我區(qū)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡稱采購人）、集中采購機(jī)構(gòu)（采購中心）政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，增強(qiáng)采購人和集中采購機(jī)構(gòu)自覺依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，為建立我區(qū)科學(xué)的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)。通過檢查，促進(jìn)采購人、集中采購機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)政府采購法律制度得以正確的貫徹執(zhí)行。

三、專項(xiàng)檢查范圍

此次專項(xiàng)檢查的范圍是：采購人和政府采購中心2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況。

四、專項(xiàng)檢查組織與實(shí)施

此次專項(xiàng)檢查我區(qū)成立由財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局共同組成的房山區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)我區(qū)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)，并負(fù)責(zé)匯總我區(qū)專項(xiàng)檢查情況和總結(jié)報告。

五、專項(xiàng)檢查工作安排

此次專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從5月開始到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高、驗(yàn)收總結(jié)四個階段，具體安排如下：

1、自查自糾階段：從5月19日到5月31日止。采購人和采購中心要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《政府采購法》和有關(guān)規(guī)章制度，增強(qiáng)開展自查自糾的主動性，并對本單位2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。主要內(nèi)容包括：

（1）政府采購范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購的行為。

（2）政府采購預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象。

（3）采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為。

（4）政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購。

（5）采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為。

（6）工程實(shí)施政府采購情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為。

（7）上級專項(xiàng)資金實(shí)施政府采購情況，是否都執(zhí)行了

制度規(guī)定。

（8）政府采購政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定。

（9）受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況。

（10）政府采購中心財(cái)務(wù)開支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象。

（11）其他有關(guān)情況。

2、重點(diǎn)檢查階段：6月1日-7月31日。為了保證專項(xiàng)檢查工作質(zhì)量，區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要抽調(diào)人員組成重點(diǎn)檢查小組對采購規(guī)模大、采購項(xiàng)目多的采購人及采購中心開展重點(diǎn)檢查，其中，重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到所有采購人的20%。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查小組要寫出檢查意見和處理建議上報區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

3、整改提高階段：8月1日到8月31日。采購人、采購中心要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查階段暴露出的問題，提出切實(shí)可行的整改方案，并以書面形式提交給區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。整改措施不力，效果不好的，區(qū)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組將督促其重新進(jìn)行整改。

4、驗(yàn)收總結(jié)階段：9月1日到9月30日。由專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗(yàn)收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告，確保專項(xiàng)檢查工作不走過場，將整改措施落到實(shí)處。

六、專項(xiàng)檢查工作要求

1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各部門、各單位、區(qū)政府采購中心要在區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指導(dǎo)下，按照本《通知》要求，成立專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定具體檢查工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，在檢查過程中遇到問題要及時向?qū)ｍ?xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，及時加以解決。

2、精心組織，狠抓落實(shí)。政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大，各部門、各單位要精心組織和安排各個階段工作，做到人員落實(shí)、任務(wù)落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。一級主管部門要負(fù)責(zé)本部門所屬各單位的專項(xiàng)檢查匯總工作，以部門為單位上報各階段所需上報的材料和報表。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

3、依法行政，公正嚴(yán)格。財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門在專項(xiàng)檢查工作過程中，要做到依法檢查，準(zhǔn)確運(yùn)用法律和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，切實(shí)做到依法行政，公正嚴(yán)格。

七、加強(qiáng)信息統(tǒng)計(jì)匯總和定期報告工作

各部門、各單位要在每一個工作階段完成后，將有關(guān)工作成效、存在的問題和有關(guān)工作情況逐級報告專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。同時要高度重視自查自糾電子化表格的填報和上報工作。為了將專項(xiàng)檢查工作的順利開展，我們已將《房山區(qū)財(cái)政局、房山區(qū)監(jiān)察局、房山區(qū)審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<房山區(qū)政府

采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查方案>的通知》，和財(cái)政部制發(fā)的“自查自糾表格光盤”上載到區(qū)財(cái)政信息資源管理平臺和財(cái)政局網(wǎng)站“政府采購”專欄。各預(yù)算單位可登錄財(cái)政信息資源管理平臺和財(cái)政局網(wǎng)站“政府采購”專欄進(jìn)行下載。采購人填報表

1、表

2、表7，逐級匯總；政府采購中心填報表

3、表

4、表7。報表時認(rèn)真查看光盤中的填表說明。自查自糾結(jié)束后，各單位要在5月31日前及時將自查自糾報告和匯總后的電子化表格報送區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組匯總后再報送市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，請及時與區(qū)財(cái)政局政府采購辦公室聯(lián)系，聯(lián)系人和聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：張穎、孫振濤聯(lián)系電話：69377957