第一篇：評(píng)價(jià)方案審核記錄表

職業(yè)病危害評(píng)價(jià)方案審核記錄表 委托單位

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目編號(hào)

審核內(nèi)容 是否存在問(wèn)題 人員安排 項(xiàng)目評(píng)價(jià)組主要成員及負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)水平□是

□否 工作內(nèi)容、進(jìn)度、經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排合理 □是

□否 評(píng)價(jià)范圍 評(píng)價(jià)范圍確定準(zhǔn)確、描述清晰 □是

□否 評(píng)價(jià)范圍符合職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)要求 □是

□否 評(píng)價(jià)方法 評(píng)價(jià)方法描述清晰、評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐趾侠?□是

□否 評(píng)價(jià)方法選擇滿足本項(xiàng)目職業(yè)病危害的特點(diǎn) □是

□否 職業(yè)衛(wèi)生 調(diào)查 職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查及職業(yè)病危害因素識(shí)別全面、正確 □是

□否 勞動(dòng)定員及人員接觸職業(yè)病危害因素情況 □是

□否 建筑衛(wèi)生學(xué)、輔助用室、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)情況 □是

□否 職業(yè)病危害因素檢測(cè) 檢測(cè)儀器、方法、檢測(cè)頻次規(guī)范、合理 □是

□否 檢測(cè)項(xiàng)目及檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置規(guī)范、合理、全面 □是

□否 方案可行：□是、□否，修改意見(jiàn)如下：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：

確認(rèn)日期：

修改落實(shí)情況（無(wú)修改意見(jiàn)則不填寫(xiě)）：

技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字：

確認(rèn)落實(shí)時(shí)間：

質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)：

質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字：

確認(rèn)時(shí)間：

第二篇：申報(bào)材料質(zhì)量審核評(píng)價(jià)記錄及審核意見(jiàn)

申報(bào)材料質(zhì)量審核評(píng)價(jià)記錄及審核意見(jiàn)

序號(hào)

材料名稱

評(píng)價(jià)內(nèi)容

評(píng)價(jià)記錄

申請(qǐng)材料

擅自更改申請(qǐng)產(chǎn)品、單元及規(guī)格型號(hào)

偏離《行政許可受理決定書(shū)》所界定的實(shí)地核查范圍（企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址）

申請(qǐng)書(shū)中任意一處與企業(yè)提供的資質(zhì)證書(shū)、證明材料不一致

對(duì)企業(yè)申請(qǐng)中填寫(xiě)的必備生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行核對(duì)后，其記錄中反映的內(nèi)容不符合要求

對(duì)企業(yè)填寫(xiě)的錯(cuò)誤進(jìn)行更正時(shí)，企業(yè)未加蓋企業(yè)公章，審查組長(zhǎng)未簽字、未明確更改幾處

材料不齊全、完整

首/末次會(huì)議簽到表

應(yīng)到會(huì)人員簽署不齊全

無(wú)觀察員簽字

實(shí)地核查記錄

核查項(xiàng)目漏判、錯(cuò)判

核查條款——核查記錄內(nèi)容——核查結(jié)論不一致、不協(xié)調(diào)

對(duì)重點(diǎn)條款、否決項(xiàng)和輕微不符合、不符合條款描述不詳，不符合事實(shí)描述不能體現(xiàn)可追溯性

實(shí)施細(xì)則中對(duì)人員資質(zhì)有要求的行業(yè)，記錄中未體現(xiàn)對(duì)有關(guān)人員的能力和資質(zhì)進(jìn)行核查的內(nèi)容

證明性材料

未提取實(shí)施細(xì)則中必被檢測(cè)設(shè)備的檢定證書(shū)復(fù)印件，復(fù)印件未加蓋企業(yè)公章

檢定證書(shū)與申請(qǐng)書(shū)中企業(yè)基本信息不一致

未提取實(shí)施細(xì)則中對(duì)人員資質(zhì)有要求的人員資質(zhì)的證明復(fù)印件，復(fù)印件未加蓋企業(yè)公章

人員資質(zhì)證明內(nèi)容、協(xié)議不能滿足細(xì)則或行業(yè)特殊要求

還應(yīng)提取的材料未提交或不符合要求（如型式試驗(yàn)報(bào)告等）

必備檢測(cè)設(shè)備不全或精度等級(jí)不夠，但實(shí)地核查記錄中結(jié)論為合格

該記錄與申請(qǐng)書(shū)、實(shí)地核查記錄中涉及到的檢測(cè)設(shè)備信息不一致

企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)匯總表

不符合事實(shí)描述不清楚、不符合性質(zhì)界定不準(zhǔn)確，不利于企業(yè)整改和區(qū)縣局檢查

核查報(bào)告

企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址與申請(qǐng)書(shū)、抽樣單及其他相關(guān)信息不一致

實(shí)地核查報(bào)告中對(duì)不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，核查結(jié)論與細(xì)則的判定原則不相符

核查分工、審查員證書(shū)編號(hào)/有效期、日期未填寫(xiě)、審查員未簽字并與《實(shí)地核查計(jì)劃》中的審查員不一致，觀察員沒(méi)簽字

綜合評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)地核查記錄存在矛盾

未反映出對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息真實(shí)性以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照與其他相關(guān)證照信息一致性進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)的內(nèi)容

抽樣單

企業(yè)名稱、地址、產(chǎn)品單元與經(jīng)核對(duì)的申請(qǐng)書(shū)信息不一致

生產(chǎn)地址、產(chǎn)品單元、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)填寫(xiě)不齊全/錯(cuò)誤

抽取品種不符合細(xì)則的抽樣規(guī)則，樣品基數(shù)不符合要求。

抽樣人員、企業(yè)代表未簽字、企業(yè)未加蓋公章

核查中其他情況的處理

擅自處理實(shí)地核查中發(fā)生的特殊情況，但未造成嚴(yán)重后果

實(shí)地核查過(guò)程中發(fā)生特殊情況，但未及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)部門(mén)，擅自處理且造成嚴(yán)重后果。

上報(bào)材料

及時(shí)性

實(shí)地核查結(jié)束后三日內(nèi)提交材料

實(shí)地核查結(jié)束后三日以上提交材料

材料審核意見(jiàn)的處理、落實(shí)情況

申報(bào)材料中存在的問(wèn)題已按要求整改

對(duì)材料中的問(wèn)題不負(fù)責(zé)任，不積極配合3

審核意見(jiàn)處理不及時(shí)，導(dǎo)致申報(bào)材料報(bào)送超時(shí)限

實(shí)地核查結(jié)論的審核意見(jiàn)

生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告的審核意見(jiàn)

審核人：

日期：

審查組織單位（加蓋公章）：

第三篇：全國(guó)文明單位材料審核記錄表2011(改)

2011年全國(guó)文明單位材料審核記錄表(100分)

備注：

1、需提供2009到2011三年來(lái)的相關(guān)材料和數(shù)據(jù)；

2、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：A，100%；B，66%；C，33%，C＃為0分；

3、有下列情形之一者，不得參加文明單位評(píng)選：領(lǐng)導(dǎo)班子成員有腐敗行為或嚴(yán)重瀆職的；發(fā)生重大責(zé)任事故，造成經(jīng)濟(jì)損失或人員傷亡的；“三廢”排放違反環(huán)保規(guī)定，造成惡劣影響和重大經(jīng)濟(jì)損失的；發(fā)生刑事案件，治安秩序混亂的；“黃賭毒”等丑惡現(xiàn)象得不到有效遏制的；搞非法宗教活動(dòng)的；出現(xiàn)計(jì)劃外生育的；申報(bào)時(shí)弄虛作假，騙取榮譽(yù)的。

第四篇：供應(yīng)商審核表

采購(gòu)物流部

*******************有限責(zé)任公司審核報(bào)告

供 應(yīng) 商-名 稱代 碼：

-地 址：

零 件 編 號(hào)/服 務(wù)產(chǎn)品名稱

考 察 團(tuán) 成 員部門(mén)簽名

姓名

供 應(yīng) 商 聯(lián) 系 人

姓名 ：職務(wù)：電話 ：

A． 財(cái)務(wù)狀態(tài)

1． 該廠目前經(jīng)營(yíng)狀況如何？

公司名稱：

注冊(cè)資金：

B． 廠房及設(shè)施

1． 現(xiàn)行廠房是否滿足各種生產(chǎn)設(shè)施的要求（包括指定零件的生產(chǎn)要求）？

敘述各種發(fā)展計(jì)劃：

2.下列各項(xiàng)所占面積是多少（平方米）？

生產(chǎn)

生活區(qū)

采購(gòu)部貨源考察報(bào)告14-08-12-1-

檢驗(yàn)/質(zhì)量控制

存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)

模具車間

辦公室

警衛(wèi)室

總有效面積

3.該廠有多少類型的基本生產(chǎn)設(shè)備，有多少可用（可能的話，附設(shè)備清單）？

參考備注 1-1

設(shè)備數(shù)量

4．設(shè)備是否都處于良好并可使用的狀態(tài)？

5．對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品是否還需要增加其它的必要設(shè)備？如果需要請(qǐng)說(shuō)明。

6．工廠的布局是否合理？

7．現(xiàn)場(chǎng)管理是否良好？

8．消防措施是否合理？

9．所采用的運(yùn)輸類型：

租用公司所有

卡車：

10．是否有及時(shí)配送能力？

C． 產(chǎn)品及工藝

1．生產(chǎn)的主要產(chǎn)品及主要用戶：

產(chǎn)品用戶

該產(chǎn)品是否需要特殊設(shè)備，當(dāng)發(fā)生設(shè)備故障或人員問(wèn)題時(shí)的補(bǔ)救措施是什么？

2． 何種加工和裝配工序可在此廠完成？

3． 是否曾擔(dān)任一些產(chǎn)品的二次配套？如果有，請(qǐng)說(shuō)明

4．公司是否有下述經(jīng)驗(yàn)（無(wú)，部份）：

A． 該產(chǎn)品曾經(jīng)被用戶評(píng)估。

B． 生產(chǎn)過(guò)類似的產(chǎn)品或具有相似的生產(chǎn)工藝？

5． 工廠生產(chǎn)安排是否有條理和有效率？

D。生產(chǎn)能力

1． 目前，該廠的生產(chǎn)能力利用率（百分比）是多少：

全部：

特定的操作工位或產(chǎn)品：

2． 有關(guān)噴漆的外協(xié)廠。

A． 是否有潛力增加現(xiàn)有的能力？如果有，采用何種手段？

B． 操作是否滿足政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的要求。

3． 現(xiàn)行的生產(chǎn)，班次/小時(shí)/工作日安排情況？

E． 人事

1． 公司的管理部門(mén)是否有能力履行指定的職責(zé)？

2． 各類人員的職責(zé)和權(quán)利是否明確并被了解？

3． 管理人員的水平素質(zhì)是否能保證其滿意地履行其職責(zé)？

4． 公司的整體力量是否能滿足其對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)？

5． 員工總數(shù)？

F． 技術(shù)能力

1． 全廠有多少高工及具有工程師職稱的人員？

2． 如有，請(qǐng)問(wèn)在研究和發(fā)展上有多少技術(shù)人員？

大約占整個(gè)工作人員總數(shù)的百分之幾？

3． 如果屬于附屬工廠/分廠，則其總部是否有專門(mén)技術(shù)人員支持其工作？

大約有多少人能提供技術(shù)上支持？

4． 配備了什么樣的設(shè)施來(lái)完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)和評(píng)估（如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)能力，材料實(shí)驗(yàn)室，試車場(chǎng)等）？

設(shè)備位置（如不在廠內(nèi)）

5． 如何評(píng)估該公司研究開(kāi)發(fā)能力？（毫無(wú)能力，有限，不錯(cuò)，出色）

6． 該公司是否愿意并有能力與一起開(kāi)發(fā)或改進(jìn)產(chǎn)品？

7． 依據(jù)你得到的回答和你對(duì)其設(shè)備的考察，此公司是否有一些局部或不足需

要注明？（如有，請(qǐng)?jiān)谙旅孀⒚?必要時(shí)可寫(xiě)在下面）

結(jié)論：

該公司是否具備生產(chǎn)該產(chǎn)品的技術(shù)能力，能成為一個(gè)好的供應(yīng)商？

G． 質(zhì) 量

1． ISO9001：2000認(rèn)證

2． ISO14000 認(rèn)證

3． ISO18000認(rèn)證

4． 其它認(rèn)證

5． 認(rèn)證范圍包含相關(guān)產(chǎn)品/工藝？

6． 如果已認(rèn)證，今年是否有糾正措施計(jì)劃？

7． 如果已認(rèn)證，今年是否完成了自我鑒定？

8． 如供應(yīng)商做自我鑒定，自我鑒定的頻率是？

9． 供應(yīng)商是否了解******的要求？

10。供應(yīng)商是否同意努力工作以滿足*********的要求？

結(jié)論：

完全批準(zhǔn)供應(yīng)商所有程序表明能生產(chǎn)滿足******要求的產(chǎn)品

----------整改后批準(zhǔn)供應(yīng)商經(jīng)過(guò)整改后能生產(chǎn)滿足*******要求的產(chǎn)品

----------拒絕批準(zhǔn)供應(yīng)商不具備有能生產(chǎn)滿足*******要求的產(chǎn)品

第五篇：記錄表

2011.7.6 張明明的班長(zhǎng)費(fèi)用（7.7）問(wèn)一下貝貝（租好了 但是王桂芳沒(méi)給坐上，貝貝答應(yīng)

和王桂芳說(shuō)說(shuō)）（訂正完畢）

2011.7.7 BSC 考核完成（上午）注：分別計(jì)量處糖化 清酒的量

2011.7.8 報(bào)給王桂芳的獎(jiǎng)金數(shù)額已經(jīng)更正六月份的那三個(gè)人的2011.7.9 董曉紅的200元放在工資里邊了

2011.7.10 以后出現(xiàn)訂單做不上的情況，積極向上匯報(bào)

2011.7.11 水電氣 在一出現(xiàn)之后立即核對(duì)一個(gè)單耗 一旦數(shù)量多了 立即與李向紅交流 2011.8.8財(cái)務(wù)部規(guī)定：每月六號(hào)之前打完自己的分?jǐn)?shù)