第一篇：國家局安全生產(chǎn)標準化核查組檢查問題清單

國家局安全生產(chǎn)標準化核查組檢查問題清單

一、理念目標和礦長安全承諾（6 6 條）

1、“安全生產(chǎn)理念”內(nèi)容口號式，需針對礦井再細化。

2、“安全生產(chǎn)理念”有修訂制度，但決策不是“領(lǐng)導組會議”，而是“礦長安全辦公會議”。

3、管理技術(shù)人員對“安全生產(chǎn)理念”的踐行模糊。

4、每季度統(tǒng)計目標任務完成情況，材料欠缺，落實有偏差。

5、效管理與標準化管理體系考核脫節(jié)。

6、“礦長安全承諾”未上“安全辦公會議”。

二、組織機構(gòu)（2 2 條）

1、“礦長安全辦公會議”機制未建立（月礦長例會不能代替）；

2、安全科作為標準化管理體系職能部門，在人員和職責分工需強化。

三、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度（3 3 條）

1、《安全生產(chǎn)責任制》、《安全管理制度》沒有上“礦長安全辦公會”；

2、《安全生產(chǎn)責任制》、《安全管理制度》沒有培訓計劃；

3、《安全生產(chǎn)責任制》、《安全管理制度》沒有監(jiān)督管理辦法。

四、從業(yè)人員素質(zhì)（9 9 條）

1、礦井有兩名科室、區(qū)隊中層安全管理人員未參加培訓并取得安全資格證；

2、礦井未進行安全教育培訓質(zhì)量效果評估；

3、礦井安全培訓經(jīng)費使用不規(guī)范、未達到 40%的管理要求；

4、礦井部分人員對風險隱患應急處置知識不熟悉；

5、礦井安全培訓檔案內(nèi)容不完整、填報不及時；

6、礦井班組建設(shè)有安全績效考核制度但未按制度執(zhí)行；

7、礦井配備有 36 名群眾監(jiān)督員，但未開展工作；

8、礦井不安全行為管理制度不完善、缺少不安全行為的具體表現(xiàn)等內(nèi)容；

9、礦井未對不安全行為從“人、機、環(huán)、管”等方面進行統(tǒng)計分析。

五、安全風險分級管控（0 10 條）

1、安全礦長職責、區(qū)隊長職責中，未明確需參與哪項辨識評估活動。

2、管控流程圖中缺重大風險管控方案編制，落實內(nèi)容。

3、年度（編）辨識中，辨識風險 52 條，數(shù)量偏少。沒有辨識 15206采面排放瓦斯、主斜井滾矸傷人風險。

4、15205 工作面、15206 工作面設(shè)計前專項辨識，均在工作面開始生產(chǎn)作業(yè)活動之后。

5、15205 進風順槽排放瓦斯專項辨識，對排放時可能發(fā)生瓦斯燃燒或爆炸風險未做辨識。

6、礦井復工復產(chǎn)前專項辨識中，對 15206 采面老空區(qū)頂板垮落，采空區(qū)高濃度瓦斯涌出，有可能發(fā)生瓦斯爆炸風險評估取值不準確，未評估為重大風險。

7、15207 抽放回風系統(tǒng)巷貫通專項辨識，對重慶松藻煤業(yè)事故后專項辨識中，缺風險辨識過程內(nèi)容。對重慶松藻煤業(yè)事故風險辨識時，對皮帶保護，監(jiān)測裝置及礦井自救器管理使用陽面情況，沒有逐項分析辨識，對風險評估無評估結(jié)論。

8、本礦 2019 年 3 月、6 月共發(fā)生兩起死亡事故，礦井未按規(guī)定組織進行專項辨識。

9、礦長未按照規(guī)定每年組織對重大風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析。

10、礦井未實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報的信息化管理。

六、事故隱患排查治理（8 8 條）

1、礦級領(lǐng)導、副總工程師隱患排查治理工作職責中，缺跟班時未開展隱患排查內(nèi)容；

2、未建立《煤礦重大風險管控方案》措施落實情況檢查制度；

3、不能提供礦長每月組織安全隱患排查記錄；

4、部分上級單位排查出的隱患，沒有按規(guī)定分級管理，個別隱患整改時限有涂改現(xiàn)象；

5、8 月 30 日查出隱患“集中軌道巷 10#聯(lián)絡(luò)巷處 20 米范圍內(nèi)頂板壓力大，巷高不足?！闭臅r沒有制定現(xiàn)場處置方案；

6、沒有采用信息化管理手段實現(xiàn)對事故隱患排查、治理、跟蹤等；

7、礦長每月組織的隱患排查治理會議，沒有分析重大風險管控情況，沒有按規(guī)定布置月度風險管控重點。提出預防事故隱患措施。

8、隱患排查治理結(jié)果未納入工作績效考核。

七、通風（5 5 條）

1.礦井需風量計算所用公式不正確；采掘工作面風量計算瓦斯涌出量數(shù)據(jù)引用不規(guī)范.。

2.年度瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施，瓦斯災害分析及防治措施缺少針對性。二采區(qū)配電室啟封密閉排放瓦斯措施未明確由救護隊實施；15206 工作面啟封排放瓦斯措施缺少瓦斯流經(jīng)路線及警戒地點附圖。

3.15206 綜放面順層瓦斯抽采鉆孔抽采壓力小，管路存在積水，且缺少放水器。

4.15203 火區(qū)管理卡片填寫不規(guī)范、未繪制專門的火區(qū)位置關(guān)系圖。

5.主煤倉皮帶機頭轉(zhuǎn)載點噴霧頭缺失；15206 工作面刮板運輸機頭噴霧位置不當。軌道大巷等隔爆水棚水袋底部到頂板的距離大于 1.6m，不符合 AQ 1020 規(guī)定。15206 工作面部分放煤噴霧堵塞，采煤機內(nèi)噴霧堵塞?；仫L順槽及工作面局部存在積塵。

八、地質(zhì)災害防治與測量（6 6 條）

1、未建立地下水動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)；

2、充水性圖缺中央水泵房和采區(qū)泵房排水能力等內(nèi)容；

3、二采區(qū)水倉入口處水溝淤積嚴重；

4、井下探水工程驗收報告和總結(jié)報告沒有附工程施工圖

5、15202 工作面采后總結(jié)未按時編制；

6、采掘工程平面圖無老空積水區(qū)位置。

九、采煤（3 3 條）

1、作業(yè)規(guī)程回采工作面布置圖缺少坐標、長度等技術(shù)參數(shù)；規(guī)程貫徹落實制度不完善，沒有分班次貫徹考試，貫徹考試記錄不規(guī)范。

2、采區(qū)公共巷道及工作面兩巷壓力大，局部漿皮開裂脫落，巷道變形嚴重，一處錨索崩斷脫落。

3、沒有建立單體液壓支柱及支護材料管理臺賬。

十、掘進（3 13 條）

1、15205 進風順槽掘進機前照明燈不亮；

2、15205 進風順槽皮帶機頭堆煤保護，懸掛位置不對；

3、15205 進風順槽軌道巷有三處軌道接頭間隙超過規(guī)定；

4、15205 進風順槽軌道下部，缺一道擋車器和紅燈；

5、15205 進風順槽交叉口頂板錨索，觀測壓力表噴漿體遮蓋，無法觀測數(shù)據(jù)；

6、15205 進風順槽、回風順槽、低抽巷、高抽巷，缺單獨設(shè)計圖；

7、15205 進風順槽有三處超挖，超過 0.5m；

8、15205 回風順槽壓風自救裝置缺一組，不能滿足作業(yè)規(guī)程規(guī)定；

9、15205 進風順槽有三根錨索外露長度超過 250mm，15205 回風順槽有一根錨索外露長度超過 250mm；

10、掘一隊技術(shù)員回答生產(chǎn)責任制不全面；

11、15205 進風順槽掘進機司機和皮帶機司機對安全生產(chǎn)責任制不熟悉；

12、15205 回風順槽圖牌板處無照明；

13、15205 進風順槽壓風管，清水管無編號，電纜小線成捆吊掛。

十一、機電（7 7 條）

1、副斜井鋼絲繩檢測報告已到期；

2、壓風系統(tǒng)的風包耐壓試驗超期，超溫保護安裝位置不當，壓風機安全閥檢驗報告無設(shè)備編碼；

3、高低壓供電圖紙部分短路電流未標準；

4、井下中央配電室防水門密閉螺栓改為手柄式，電纜進出孔密封不合格，高防開關(guān)無檢修空間；

5、主井強力皮帶機超溫、堆煤探頭安裝位置不正確，無在線監(jiān)測系統(tǒng)；

6、副斜井絞車錯向保護試驗方法不正確，調(diào)繩油缸漏油；

7、6KV 雙回路開關(guān)柜沒有反送電警示標志；

十二、運輸（6 6 條）

1、連接裝置臺賬不規(guī)范；

2、架空乘人裝置鋼絲繩檢查記錄填寫有誤；

3、調(diào)度絞車安裝設(shè)計資料不完善；

4、第一部架空乘人裝置漲力下降保護開關(guān)失效，保護試驗記錄未按規(guī)定時間試驗，制動片與制動盤接觸面積額小于規(guī)定值；

5、井底車場軌道部分軌縫超限；

6、副井絞車北鉤保險繩斷絲超限；

十三、調(diào)度和應急管理（0 20 條）

（一）調(diào)度專業(yè)

1、調(diào)度的九項管理制度中匯報制度、匯總分析制度、突發(fā)事件信息報告制度內(nèi)容不齊全。

2、災害預防計劃和應急預案的宣貫記錄不齊全。

3、事故報告程序中救護隊的處置程序不合理。

4、值班記錄、綜合記錄、重點工程、重點工作資料記錄不齊全。

5、上級來電、來文及指令調(diào)度記錄臺賬不全、內(nèi)容不規(guī)范。

6、礦長授權(quán)調(diào)度員十項應急處置權(quán)缺宣貫記錄。

7、雨季三防相關(guān)文件記錄資料不全。

8、抽查調(diào)度員對井下各大系統(tǒng)熟悉掌握不足。

9、應急廣播系統(tǒng)部分重要車間、硐室沒有布置，沒有進行分組，工作人員對系統(tǒng)操作不熟練。

（二）應急救援

1、應急制度的要素不全，制度內(nèi)容的設(shè)置不合理、職責不清、程序不清。

2、應急物資臺賬不全、維護、保養(yǎng)、更新、定期檢查記錄資料不全。

3、應急指揮內(nèi)部通訊錄沒有做到專業(yè)全覆蓋。

4、井口急救站的急救設(shè)施、物品不齊全。

5、內(nèi)部應急專家沒有做到專業(yè)全覆蓋且數(shù)量不足，沒有外部應急專家?guī)臁?/span>

6、安全避險系統(tǒng)有效評估要素不全、缺評估表。

7、應急廣播系統(tǒng)沒有進行分組，工作人員對系統(tǒng)的操作不熟練，抽查綜采隊的應急廣播接聽時間過長。

8、“四類人員”的“兩項權(quán)利”沒有宣貫培訓資料。

9、應急處置卡專業(yè)未全覆蓋，抽查抽風機房無應急處置卡。

10、3 月 14 日開展的水災應急演練，未按演練指南進行編制，評估沒有按評估規(guī)范進行評估

11、自救器的檢驗、檢測內(nèi)容缺項、資料不全。

十四、職業(yè)病危害防治和地面（4 14 條）

（一）職業(yè)病危害防治

1、制度內(nèi)容部分要素不全，職責要按崗位、按部門進一步細化；

2、職業(yè)病年度計劃 197 萬，目前使用 42 萬，使用率太低；

3、上一年度職業(yè)病防治工作總結(jié)沒做；

4、缺噪聲超標的整改措施；

5、勞動用品發(fā)放臺賬、發(fā)放記錄、檢驗報告資料不全；

6、缺離崗體驗報告。

（二）地面設(shè)施

1、抽查食堂最近一批次食油無合格證；

2、食堂操作間對垃圾桶距離操作臺較近，不符合衛(wèi)生要求；

3、食堂對操作間個別人員沒按要求佩戴口罩；

4、地面料場對物質(zhì)定置管理不符合要求。個別地方堆放雜亂，沒有管理牌板；

5、職工浴池個別暖氣管缺防燙設(shè)施、缺防滑設(shè)施；

7、洗衣房對設(shè)施不足，不能滿足職工對洗衣要求；

8、抽查一叉車司機無證上崗

十五、持續(xù)改進（2 2 條）

1、有“持續(xù)改進”工作機制，但工作機制針對性不強，需強化完善；

2、“每季度自評報告”有材料，但針對性不強，沒有達到“持續(xù)改進”要求。需改進自評辦法。

建

議：

新增專業(yè)

1、強化新標準的學習、認知和落實（尤其是職能部門）。

2、為強化煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系落實到位，建議安全科在人員管理分工方面要強化。

從業(yè)人員素質(zhì)

3、強從業(yè)人員安全教育培訓，合理使用安全培訓經(jīng)費，強化員工實操培訓，提高關(guān)鍵崗位工種及其他從業(yè)人員實操技能和應急處置能力。

安全風險分級管控

4、礦井要嚴格按照標準組織開展事故后專項辨識工作，認真汲取事故教訓，做到把隱患挺在事故前面，把風險挺在隱患前面，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移。

5、井回風立井投入使用前，要按照規(guī)定組織開展專項安全風險辨識評估管控。

通風

6、高抽巷對采煤工作面瓦斯治理起到至關(guān)重要的作用，應制定高抽巷抽采作用失效時，如抽采系統(tǒng)停止運轉(zhuǎn)，或工作面初采，頂板裂隙與高抽巷未導通等特殊時期的瓦斯治理應急措施，有效預防瓦斯事故。

地質(zhì)災害防治與測量

7、應設(shè)立奧灰水文觀測孔，盡快建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)

8、采掘過程中注重超前探查陷落柱發(fā)育形態(tài)及導水性，留足防水煤柱。

采煤

9、完善作業(yè)規(guī)程貫徹落實制度，提高規(guī)程編制審批質(zhì)量，作業(yè)規(guī)程分班次貫徹考試，貫徹記錄進一步規(guī)范。

10、加大采區(qū)、工作面巷道檢查維修力度，消除事故隱患，防范零星事故發(fā)生。

11、建立單體液壓支柱及其它支護材料管理臺賬，進一步規(guī)范化管理。

掘進

12、該礦在施工沿底煤巷加強巷道中腰線，巷道幫頂管理，提高巷道成形，減少巷道局部超挖；

13、配足區(qū)隊管理人員實現(xiàn)井下現(xiàn)場三班有跟班干部。

機電

14、井下中央水泵房改為環(huán)形管路

運輸

15、輔助運輸系統(tǒng)使用新技術(shù)、新裝備、淘汰調(diào)度絞車

調(diào)度和應急管理

16、調(diào)度員的工作按 24 小時工作制，時間過長，建議調(diào)整工作時間。

第二篇：國家局安全生產(chǎn)標準化驗收問題采掘?qū)I(yè)匯總

國家局安全生產(chǎn)標準化驗收問題采掘?qū)I(yè)匯總

一、河南能源趙固二礦：

（五）采煤專業(yè)

1、作業(yè)規(guī)程中沒有明確每班工時段。

2、工作面平面布置圖缺少推進方向標識。

3、頂板動態(tài)監(jiān)測和分析缺區(qū)隊負責人簽字。

4、規(guī)程考試統(tǒng)計要明確第一次考試及補考人員，考試成績統(tǒng)計應分別列明。

5、跟班隊長崗位責任回答不全面。

6、工作面運輸機機尾直線度超過規(guī)定。

7、帶式輸送機系統(tǒng)未采用無人值守集中綜合智能控制方式。8、12041工作面避災路線指示牌缺圖形。9、12041工作面無極繩絞車硐室內(nèi)有積水淤泥。

10、設(shè)備列車組合開關(guān)浮塵清理不到位。建議：

1、作業(yè)規(guī)程編制中引用《煤礦安全規(guī)程》條款時應將條款內(nèi)容列出。

2、盤區(qū)劃分及作業(yè)規(guī)程、措施及技術(shù)管理文檔在分管領(lǐng)導調(diào)動后無需重新編制審批，在作業(yè)規(guī)程后附變更文件編號即可。

（六）掘進專業(yè) 地面檢查資料問題： 1、11060下順槽規(guī)程中，會審意見中部分內(nèi)容存在敘述不完整情況；如:“修改工作面地質(zhì)構(gòu)造情況”，未指出是修改全部或某一方面的的具體內(nèi)容； 2、11060下順槽對使用錨固劑的型號未明示，建議：使用兩種（一種超快、一種中速）錨固劑； 3、11060下順槽對錨桿、錨索的安裝絕對不能用“邊推進，邊攪拌”的語言來敘述，施工中更不允許采用此工藝施工；規(guī)程中必須增加“禁止使用掘進機截割頂板”的內(nèi)容； 4、11060下順槽規(guī)程考試內(nèi)容，題目出的過于簡單，且未分專業(yè)工種出題； 5、11021工作面（里段）下順槽聯(lián)絡(luò)巷過老巷措施中部分內(nèi)容針對性不強。6、11021工作面（里段）下順槽聯(lián)絡(luò)巷班組驗收記錄有1次內(nèi)容填寫不準確。7、11021工作面（里段）下順槽聯(lián)絡(luò)巷崗位責任制中錨桿支護工、錨索支護工內(nèi)容不全。

綜掘三隊 11060下順槽檢查情況：

1、現(xiàn)場有兩根錨索的外露值不足150mm～250mm的質(zhì)量要求。

2、掘進機掘進對部分區(qū)段的煤壁截割控制不好，有凸凹面，且未使用手鎬成型，造成部分點幫的錨索支護質(zhì)量不好。

3、現(xiàn)場牌板對避災路線的內(nèi)容字跡太小、不醒目，不利職工了解、掌握；且整個牌板未懸掛在休息室處。

4、第二部皮帶機頭無照明燈。

11021工作面（里段）下順槽聯(lián)絡(luò)巷檢查情況：

1、綜掘機司機沒有隨身攜帶便攜式瓦斯報警儀。

2、迎頭有二根錨索外露值達不到要求，二根角度達不到要求。

3、迎頭有二處錨索排距實測值為760mm和1050mm，未達到設(shè)計要求。

4、施工平面圖中部分內(nèi)容標注不全。建議：

1、根據(jù)本礦地質(zhì)條件特點，不斷優(yōu)化錨桿支護參數(shù)，強化施工質(zhì)量，創(chuàng)新該地質(zhì)條件下錨桿支護的新形式。

2、巷道掘砌工和掘進機司機的安全崗位責任制編制內(nèi)容不夠全面，需增加“錨桿機、幫錨機使用內(nèi)容”。3、11021工作面（里段）下順槽聯(lián)絡(luò)巷后部錨網(wǎng)支護巷道局部地段壓力大，建議落實巷道巡查制度，責任到人。4、11021工作面（里段）下順槽聯(lián)絡(luò)巷巷道鋼筋梯有變形現(xiàn)象，建議根據(jù)實際需要增加強度。

二、河南永錦能源有限公司云蓋山煤礦二礦：

（五）采煤專業(yè)

1、工作面108#支架后拉刮板運輸機操作控制手把不復位。

2、工作面16#支架有浮煤。

3、作業(yè)規(guī)程編制依據(jù)不夠明確。

4、避災路線未標巷道圖。

5、頂板動態(tài)監(jiān)測和分析制度，有變化管理制度；每月分析一次周期太長。建議：

1、工作面支護質(zhì)量監(jiān)測記錄分析應以來壓步距超前分析。

2、工作面的斷層爆破管理按照《煤礦安全規(guī)程》條例編制。3、23302工作面進風道超前降頂、臥底段后期沿空留巷應該加強支架鋼性聯(lián)接。

（六）掘進專業(yè)

一、地面資料檢查問題

1、架棚巷道對背頂、背幫的數(shù)量、位置未在作業(yè)規(guī)程中進行具體要求。

2、作業(yè)規(guī)程規(guī)定頂板離層儀每50m安裝一組,《煤礦安全規(guī)程》中要求滯后距離不超過80m，應進行修訂。

3、作業(yè)規(guī)程貫徹記錄中有代簽現(xiàn)象。

4、作業(yè)規(guī)程中在起吊重物時，對起吊點未做具體要求。

二、井下現(xiàn)場檢查問題 1、23301軌道順槽：

（1）掘進機內(nèi)噴霧不起作用。

（2）架棚支護段有2處柱窩深度達不到設(shè)計要求。（3）頂板離層儀安裝位置不正確，不在巷道中線位置。（4）工作面現(xiàn)場沒有進行煤層注水，與作業(yè)規(guī)程不符。2、23301工作面切眼：（1）有1處錨桿托盤未緊貼巖面。（2）現(xiàn)場錨索有2根外露超長。

（3）現(xiàn)場施工圖板中，底角錨桿未標注角度，應補充臨時支護圖。（4）沿途巷道內(nèi)有2處頂板滴水，已流到電纜上。（5）現(xiàn)場物料有1處碼放不齊。

三、建議

1、掘進機截割軌跡圖中，進刀方式不利于控制頂板，應改為中上部進刀。

2、挖掘機使用過程中，加強防滑措施。

三、義煤公司新安煤礦：

（五）采煤專業(yè)

1、作業(yè)規(guī)程復審未明確規(guī)程復審原內(nèi)容

2、頂板動態(tài)檢測和分析報告中缺計量單位mm

3、帶班隊長崗位職責表述不全面

4、移架工、刮板司機崗位操作表述不全面

5、班評估扣分，未表明扣分地段

6、進風巷與工作面放頂線竄矸

7、帶式輸送機系統(tǒng)未采用無人值守集中綜合智能控制方式8、31#、50#、108#支架后支柱有浮煤 建議：

1、作業(yè)規(guī)程復審要明確修改、增加

2、作業(yè)規(guī)程考試題庫少，分工種針對性重考，避災線路需作必考題

（六）掘進專業(yè) 15020下巷存在問題：

1.本礦未有綜合機械化掘進工作面。

2.搭接處的刮板運輸機的靠背輪銷子缺少1個。

3.超前一部皮帶機中部有一處皮帶跑偏現(xiàn)象（長度約5-6m），且軌道運輸有一處軌道接縫實測值達到7mm。

4、該頭爆破圖表的部分參數(shù)設(shè)計不近合理（特別是對掏槽眼的設(shè)計內(nèi)容）。

5、巷道掘砌工的崗位責任制編制內(nèi)容不全面（缺少錨桿機和風鉆操作內(nèi)容）。

6、內(nèi)在質(zhì)量中，有一根錨索的外露值超過150mm-250mm的規(guī)定值要求（現(xiàn)場實測值為260mm）。

建議：

1、根據(jù)本礦的地質(zhì)條件特點，進一步優(yōu)化煤巷錨桿支護參數(shù)（特別是頂板、兩幫和錨桿、錨索、樹脂藥卷），提升安裝工藝和質(zhì)量。

2、用機械化綜掘設(shè)備，提高單進水平。15130底板巖巷檢查問題：

（一）地面檢查問題

1、規(guī)程中永久支護到迎頭的距離不明確。

2、規(guī)程中巷道開口安全措施不全。

3、規(guī)程平面圖中建議增加經(jīng)緯網(wǎng)。

（二）井下檢查問題

1、迎頭錨桿預緊力1根達不到要求。

2、巷道高度2個點達不到要求。

3、軌道接頭2處扣件不全。

4、迎頭供水壓力達不到要求。建議：

15采區(qū)軌道下山頂部噴體局部爆皮，建議搗頂，健全巷道巡查制度，責任到人。

四、平煤股份一礦：

（五）采煤專業(yè)

1、支護質(zhì)量動態(tài)監(jiān)測報表無責任人簽字。

2、工作面支架中心距超過100mm。

3、工作面第96與95架錯茬大于側(cè)護板2/3。

4、下端頭第4架支架端面距至煤壁片幫大于300mm。

5、開關(guān)列車磁力開關(guān)觀察窗表面不干凈。

6、機巷第一部第24架位置錨索頭距地面1.9m，未穿防護軟管。

7、回風巷外段管路通信線有積塵。

8、機巷皮帶架子編號個別不清晰。

9、泵站職業(yè)衛(wèi)生告知牌板未標示噪聲值。

10、支架內(nèi)有浮煤。建議：

1、支護質(zhì)量動態(tài)監(jiān)測報表應有當天安全生產(chǎn)主管簽字。

2、作業(yè)規(guī)程中有地方語言，應建議改為專業(yè)設(shè)備名稱。

（六）掘進專業(yè) 現(xiàn)場問題：

1、皮帶煙霧保護、堆煤保護安裝位置不對；

2、有3根幫錨桿緊固力不夠，現(xiàn)場無拉拔力試驗工具；

3、掘進機內(nèi)噴霧不起作用，無機載瓦斯斷電儀、無電纜防脫裝置。地面資料：

1、過斷層、老巷的措施沒有針對性；

2、巷道交岔點開口處無放大圖，對三、四岔門的支護強度沒有進行設(shè)計；

3、作業(yè)規(guī)程水文地質(zhì)資料顯示，巷道在掘進過程中預計有7800m3的積水，而在第二節(jié)《地面相對位置及鄰近采區(qū)開采情況》中文字描述施工中不受水、火、瓦斯等影響，前后不一致；

4、巷道用途：“進回風、運輸”描述不準確，應該明確用于進風，還是回風；

5、職工休假返礦后沒有對面作業(yè)規(guī)程進行傳達、學習、補簽。建議：

1、現(xiàn)場實際測量的巷道斷面與作業(yè)規(guī)程設(shè)計斷面不符，建議根據(jù)煤柱開采的特殊性在規(guī)程中補充有效使用斷面支護圖。

2、《二水平戊二大巷煤柱風巷作業(yè)規(guī)程》編寫條理性差，內(nèi)容有缺項，建議重新進行編寫。

五、河南平寶煤業(yè)有限公司：

（五）采煤專業(yè) 1、12090高抽巷風機開關(guān)群有積塵； 2、12070綜采工作面92、91，39、38架錯茬高低差大于側(cè)護板的2/3；

3、工作面39-40架煤壁片幫，最大深度0.6m；

4、運輸機道開關(guān)列車衛(wèi)生有積塵；

5、移動電纜用麻繩捆扎，衛(wèi)生狀況不好；

6、機巷皮帶導向滾筒處有回頭煤；

7、泵站開關(guān)列車衛(wèi)生有積塵。

8、礦壓監(jiān)測記錄分析沒有區(qū)隊主管簽字；

9、作業(yè)規(guī)程內(nèi)支架選型未采用臨近工作面參數(shù)作為選型依據(jù)。建議：開關(guān)列車、開關(guān)群、移動電纜除塵衛(wèi)生精細化管理。

（六）掘進專業(yè)

1、掘進機內(nèi)噴霧不起作用。

2、作業(yè)規(guī)程部分勞動組織炮掘與機掘部分沒有分開編寫。

3、作業(yè)規(guī)程學習有代簽字現(xiàn)象，職工休班沒有傳達補簽。

4、有三根錨桿外露超過標準要求，有一根錨索失效。

5、掘進機無瓦斯斷電儀，兩個噴嘴不出水（現(xiàn)場已整改），掘進機一個照明燈不亮。

6、供水施救裝置有一處沒有連接。

7、鉆孔機具不能進行濕式鉆孔（干打外噴）。

8、作業(yè)規(guī)程第八章“搶險物料管理制度”有圓木、背板、半圓木、楔子，現(xiàn)場缺圓木、楔子，必須補齊。

9、局部防塵不到位，煤塵大。建議：

1、掘進機截割圖表：截割軌跡從頂向下，設(shè)計不合理，改為中部開槽，最后頂部截割，以減少頂部暴露時間。

2、對錨索設(shè)計部分的計算，應進行懸吊理論的驗算。

3、區(qū)域校檢與區(qū)域驗證超前鉆孔次序混淆，先進行區(qū)域校檢，后進行區(qū)域超前鉆孔驗證，現(xiàn)場必須明確責任人。

六、義煤公司常村煤礦：

（五）采煤專業(yè)

1、工作面液壓支架（支柱頂梁）端面距符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。初放工作面“三平一直”下部有1架有誤差。

2、進風巷與工作面放頂線處1根支柱鉆低。

3、回風巷有2處液壓抬棚排不成直線。

4、進風巷皮帶尾輸送機行人跨越處過橋晃動。

5、進風巷皮帶機下有浮煤。

6、進風巷底鼓造成軌道彎曲變形1處。7、61#、65#架間有浮煤。建議：

1、作業(yè)規(guī)程有1處方言用語，建議改為機械設(shè)備名稱。

2、作業(yè)規(guī)程貫徹學習簽字表上表面主持人、貫徹人。

（六）掘進專業(yè)

1、第一部皮帶機有跑偏現(xiàn)象，清理后的煤堆積在皮帶上過多，容易造成啟動后撒落，且缺少防跑偏裝置。

2、施工現(xiàn)象的端面圖缺少擴刷范圍示意。

3、措施中對樹脂藥卷的攪拌時間描述不夠準確，不利現(xiàn)象工人掌握，且部分內(nèi)容編制條理不夠明晰。

4、在巷道掘砌工安全生產(chǎn)責任制中，缺少對錨桿機和鉆機使用的內(nèi)容。

5、現(xiàn)場有一架棚迎山角不夠，并出現(xiàn)調(diào)斜現(xiàn)象。

6、現(xiàn)場不太整潔，皮帶機上的煤未及時外運。

建議：根據(jù)本礦地質(zhì)條件特點，進一步優(yōu)化錨桿支護參數(shù)，加強現(xiàn)場錨桿質(zhì)量檢測，把控現(xiàn)場施工安全和質(zhì)量。

七、河南龍宇能源股份有限公司陳四樓煤礦：

（五）采煤專業(yè)

1、跟班隊長崗位責任制口述不全面。

2、一部轉(zhuǎn)載機行人過橋不穩(wěn)。

3、帶式輸送機系統(tǒng)未采用無人值守集中綜合智能控制方式。4、1#皮帶機尾護罩上有積塵。5、47#、52#架間積矸。建議：

1、采煤機和運輸機司機針對性分工種考試。

2、回采側(cè)試用玻璃鋼錨桿。

（六）掘進專業(yè)

2804下順槽底板抽放巷：

1、鑿巖臺車司機、挖掘裝載機司機手指口述開機前未進行安全確認。

2、巷道凈高局部達不到要求。

3、施工圖板中永久支護圖標注不全，缺臨時支護圖。

4、錨索間距不均勻。2803下順槽：

1、巷道開口前，加強支護措施不全。

2、施工圖板中永久支護圖標注不全，缺臨時支護圖。

3、綜掘機內(nèi)噴霧不起作用。

4、局部錨索外露長度不符合要求。

5、有1處電纜潮濕有水珠。21210工作面底板抽放巷：

1、第一部皮帶傾角18°角，必須增加一道擋矸欄。

2、作業(yè)規(guī)程中錨桿桿體的凝固時間要與錨固劑的初凝時間相匹配。

3、勞動組織人員配置人數(shù)與主要技術(shù)指標內(nèi)的人員配置人數(shù)不一致。

4、現(xiàn)場正在安裝第三部皮帶機，耙矸機沒穩(wěn)固。

5、噴霧截止閥把手不靈活，不便于工人操作。

6、耙矸機前有部分積矸，高度欠200mm。21212上順槽

1、掘進機內(nèi)噴霧不起作用。

2、作業(yè)規(guī)程中錨桿桿體的凝固時間要與錨固劑的初凝時間相匹配。

3、錨桿的預緊力要求過小，沒有設(shè)計依據(jù)。

4、有2根錨桿沒有緊貼巖面填矸石與木托板。

5、有2根錨索外露長。建議： 1、2803下順槽風機位置以西巷道頂板金屬網(wǎng)銹蝕嚴重，建議更換。

2、掘進作業(yè)規(guī)程中加入反風情況下避災路線。

八、平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦：

（五）采煤專業(yè)

1、月度地質(zhì)預報推進圖未標識跨落和推進方向。

2、工作面第78、77架超過頂梁側(cè)護板高的2/3。3、33、77架有兩處端面距超過300mm。

4、帶式輸送機系統(tǒng)未采用無人值守集中綜合智能控制方式。

5、進風巷100架處底板積水。6、85#支架內(nèi)有浮煤。建議：

1、采煤工作面實行頂板動態(tài)和支護質(zhì)量監(jiān)測分析結(jié)果為“無顯現(xiàn)”，應該寫為“壓力顯現(xiàn)不明顯”。

2、作業(yè)規(guī)程中有地方方言（移架工、觀山工應改為專業(yè)用語，1人移架，1人觀察頂板）。

3、作業(yè)規(guī)程復審應補充月度生產(chǎn)可預見的缺失內(nèi)容。

（六）掘進專業(yè) 地面資料檢查問題：

1、作業(yè)規(guī)程中在起吊重物時，對起吊點的選取沒有針對性的要求。

2、作業(yè)規(guī)程傳達簽字，職工有代簽現(xiàn)象。井下現(xiàn)場檢查問題：

1、堆煤保護安裝位置不正確。

2、現(xiàn)場施工牌板“五圖一表”缺炮眼布置圖和爆破說明書。

3、掘進機內(nèi)噴霧不起作用，外噴霧有三個噴嘴不出水。

4、架棚巷道局部空頂區(qū)域接頂不實。

5、掘進機移動電纜無防拔脫裝置。建議：

1、四Ⅱ采區(qū)軌道下山錨噴巷道、噴漿體開裂，建議建立巡回檢查制度，并落實到責任人。

2、掘進機截割方式建議從底板進刀，最后進行頂部截割，減少空頂時間。

第三篇：安全生產(chǎn)檢查清單

永安鎮(zhèn)企業(yè)安全生產(chǎn)集中檢查清單

一、企業(yè)相關(guān)手續(xù)

1、企業(yè)是否辦理立項申請；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

2、企業(yè)是否具有可研報告；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

3、企業(yè)是否辦理能評手續(xù)；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

4、是否辦理有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

5、企業(yè)建設(shè)項目是否設(shè)立安全評價報告；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

6、企業(yè)建設(shè)項目是否具有安全生產(chǎn)條件論證報告；（是 否）； 存在問題及原因： 整改時限：

7、企業(yè)建設(shè)項目是否具有規(guī)劃選址意見；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

8、企業(yè)建設(shè)項目是否具有建設(shè)工程施工許可證及監(jiān)理合同備案；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

9、企業(yè)是否辦理水評手續(xù)；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

10、企業(yè)是否辦理人防手續(xù)；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

11、企業(yè)是否辦理環(huán)評手續(xù)；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

12、生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品的企業(yè)，是否由有關(guān)主管部門審批；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

13、生產(chǎn)經(jīng)營單位是否至少每半年向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門報告重大危險源監(jiān)控措施的實施情況；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

14、生產(chǎn)、儲存危險物品的建設(shè)項目是否按照批準的安全設(shè)施設(shè)計施工；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

15、生產(chǎn)、儲存危險物品的建設(shè)項目竣工投產(chǎn)或者使用前是否對安全設(shè)施進行驗收合格；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

16、企業(yè)是否辦理公司注冊合法營業(yè)執(zhí)照；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

17、企業(yè)是否辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

18、企業(yè)是否具有國有建設(shè)土地使用權(quán)出讓合同；（是 否）； 存在問題及原因： 整改時限：

19、企業(yè)是否辦理土地使用證；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

20、企業(yè)是否辦理震評手續(xù)；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

21、企業(yè)是否辦理工程初步設(shè)計方案審批；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

22、企業(yè)是否辦理施工圖紙設(shè)計文件審查備案；（是 否）； 存在問題及原因： 整改時限：

23、企業(yè)是否辦理建設(shè)工程招標公示備案；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

24、企業(yè)是否辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

二、現(xiàn)場檢查內(nèi)容

1、有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，是否設(shè)置明顯的安全警示標志；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

2、安全設(shè)備的設(shè)計、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，是否符合國家標準或者行業(yè)標準；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

3、安全設(shè)備是否經(jīng)常性進行維護、保養(yǎng)，并定期檢測；（是 否）；

存在問題及原因： 整改時限：

4、企業(yè)使用的涉及生命安全、危險性較大的特種設(shè)備，以及危險物品的容器、運輸工具是否由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)取得專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構(gòu)檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志；（是 否）

存在問題及原因：

整改時限：

5、企業(yè)車間和員工宿舍是否設(shè)有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口；（是 否）

存在問題及原因：

整改時限：

6、企業(yè)是否向員工提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

三、各項規(guī)章制度

1、是否逐級簽訂安全生產(chǎn)責任狀，并督促企業(yè)員工認真落實，實行全員安全生產(chǎn)責任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產(chǎn)車間負責人、生產(chǎn)班組負責人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任，并逐級進行落實和考核；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

2、是否建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

3、是否實行企業(yè)主要負責人帶班制度；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

4、是否制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并對企業(yè)員工進行安全生產(chǎn)教育和培訓，教育和督促其嚴格執(zhí)行；是否向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危 險因素、防范措施以及事故應急措施；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

5、是否制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；（是 否）；

存在問題及原因： 整改時限：

6、對嚴重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備是否制定淘汰制度并貫徹執(zhí)行；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

7、生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品是否建立安全管理制度；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

8、企業(yè)是否建立、健全職業(yè)病防治責任制和操作規(guī)程，并執(zhí)行落實；是否建立職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案；是否建立工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測及評價制度；是否建立職業(yè)病危害事故應急救援預案；（是 否）

存在問題及原因：

整改時限：

9、生產(chǎn)經(jīng)營單位是否具備有關(guān)法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)條件，是否建立健全有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度；是否具備安全生產(chǎn)條件。（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

四、其他法律規(guī)定職責

1、企業(yè)是否按照規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

2、企業(yè)是否配備專職（兼職）安全生產(chǎn)管理人員的；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

3、企業(yè)是否對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，是否立即進行整改；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

4、特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書，做到執(zhí)證上崗；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

5、新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施，是否與主 體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；

（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

6、安全設(shè)施投資是否納入建設(shè)項目概算；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

6、重大危險源中的安全設(shè)備維護、保養(yǎng)、檢測是否作好記錄，并由有關(guān)人員簽字；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

7、企業(yè)對重大危險源是否登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，是否告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應當采取的應急措施；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

8、是否將本企業(yè)重大危險源及有關(guān)安全措施、應急措施報當?shù)卣撠煱踩a(chǎn)監(jiān)督管理的部門和有關(guān)部門備案；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

9、生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險物品的車間、倉庫是 否與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，是否與員工宿舍保持安全距離；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

10、企業(yè)是否安排用于配備勞動防護用品、進行安全生產(chǎn)培訓的經(jīng)費；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

11、兩個以上企業(yè)在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

12、生產(chǎn)經(jīng)營單位是否將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

13、企業(yè)是否依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

14、企業(yè)與從業(yè)人員是否訂立勞動合同，合同中是否載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項，以及依法為從業(yè)人員辦理工傷社會保險的事項；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

15、企業(yè)是否因從業(yè)人員對本單位安全生產(chǎn)工作提出批評、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強令超強度勞動、強令冒險作業(yè)而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合同；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

16、危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位是否建立應急救援預案，并建立應急救援組織；（是 否）

存在問題及原因： 整改時限：

17、企業(yè)負責人是否重視安全生產(chǎn)；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

18、對安全知識的應知應會率是否達到標準；（是 否）存在問題及原因： 整改時限：

第四篇：迎接國家局安全質(zhì)量標準化檢查匯報材料

迎接國家局安全質(zhì)量標準化檢查匯報材料

各位領(lǐng)導：

在百忙之中到我礦檢查指導安全質(zhì)量標準化工作，這既是對我們安全工作的鼓勵和鞭策，同時也是對我們安全質(zhì)量標準化工作最大的信任。在此，我首先代表白莊煤礦全體干部職工向國家局安全質(zhì)量標準化檢查團各位領(lǐng)導蒞臨我礦檢查指導工作，表示熱烈歡迎和衷心感謝！

下面，我把我礦的基本概況和安全質(zhì)量標準化工作的開展情況向各位領(lǐng)導作一簡要匯報：

一、白莊煤礦基本概況

我們白莊煤礦位于肥城煤田的中西部，于1979年建成投產(chǎn)，原設(shè)計生產(chǎn)能力30萬噸/年，后經(jīng)礦井改擴建，礦井設(shè)計生產(chǎn)能力提高到90萬噸/年，核定生產(chǎn)能力130萬噸，設(shè)計服務年限為70年，截止到2004年末我礦工業(yè)儲量8289.5萬噸，可采儲量4088.3萬噸，其中村莊建筑物壓煤1636.6萬噸，受水威脅2423.0萬噸。全礦共有全民合同制職工3848人。我礦礦井開拓方式為立井多水平分區(qū)式開采，全礦有五個立井筒，其中兩個回風立井，分別擔負－150和－250回風，二個付井，擔負兩個水平的提升，一個主井6噸，箕斗提升。我礦為低瓦斯礦井，通風方式為中央邊界抽出式通風?，F(xiàn)主要開采煤層有三層、七層、八層、九層、十層，其中三層煤為主采煤層，最厚達5米，平均厚度為3.2米?，F(xiàn)有—150和—250兩個生產(chǎn)水平和—430水平延深。全礦共4個采煤區(qū)隊、5個掘進區(qū)隊?！?50水平安排1個采煤工作面、1個掘進區(qū)隊，主要回采下組煤九、十層煤，—250水平安排3個采煤工作面、4個掘進區(qū)隊，主要回采三層煤。另外，有六個井下輔助區(qū)隊，六個地面單位，一個多經(jīng)公司。

近年來，我們按照集團公司“發(fā)展、發(fā)展、快發(fā)展”的總體要求，堅持科學的發(fā)展觀，以安全生產(chǎn)為重點，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以構(gòu)建“安全、文明、和諧”白莊礦和本質(zhì)安全型礦井為目標，向改革要活力，向管理要效益，向科技進步要新的經(jīng)濟增長點，向提高職工素質(zhì)要效率，通過全面實施“3612”工程，不斷增強了企業(yè)的生機和活力，實現(xiàn)了年年盈利且經(jīng)濟效益逐年提高。尤其是2004年，我礦主要生產(chǎn)經(jīng)營指標全超計劃、全超同比、全勝去年，人均產(chǎn)值、人均工效、人均創(chuàng)利、人均收入均在全公司處于領(lǐng)先地位，呈現(xiàn)出了“全面發(fā)展整體推進、全面勝利再創(chuàng)新高”的良好局面，繼續(xù)保持了一年一個變化，一年一個臺階，一年比一年好的發(fā)展勢頭。我礦先后被中煤政研會命名為“全國文明煤礦”，被省國資委表彰為“省管企業(yè)文化建設(shè)示范單位”，同時還獲得全省煤炭工業(yè)“雙十佳煤礦”的榮譽稱號。

二、我礦開展煤礦安全質(zhì)量標準化工作的基本情況

自煤礦安全質(zhì)量標準化工作開展以來，我礦認真貫徹落實國家局、省局、集團公司關(guān)于開展煤礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)的文件、指示精神，以創(chuàng)建一級煤礦安全質(zhì)量標準化礦井為目標，按照安全質(zhì)量標準化的標準，堅持高境界定位、高標準運作，高起點創(chuàng)新，全員發(fā)動，全員參與，不斷強化安全基礎(chǔ)工作，狠抓現(xiàn)場工程質(zhì)量提高，有力推動了我礦安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定發(fā)展。截止到2005年3月22日，我礦連續(xù)實現(xiàn)安全生產(chǎn)1000天。今年1月份通過了省局的驗收，被評定為一級安全質(zhì)量標準化礦井。

（一）、提高思想認識，深入宣傳發(fā)動，強化組織領(lǐng)導，保證了煤礦安全質(zhì)量標準工作的順利開展。煤礦安全質(zhì)量標準化是在多年質(zhì)量標準化工作實踐基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，逐步發(fā)展完善形成的一套行之有效的安全質(zhì)量管理體系和方法，是促進煤炭企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有效途徑，是煤礦安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)，是建立煤礦安全生產(chǎn)長效機制和構(gòu)建本質(zhì)安全型礦井的主要內(nèi)容和根本措施。國家局《關(guān)于在全國煤礦深入開展安全質(zhì)量標準化活動的指導意見》和《關(guān)于印發(fā)〈煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法〉的通知》文件下發(fā)后，我礦在思想上高度重視，多次召開專題會議，反復學習文件精神，研究制定貫徹措施，下發(fā)了一系列的文件，編寫了宣傳提綱，細化了標準，落實了責任。為切實保證煤礦安全質(zhì)量標準化工作的順利進行，我礦成立了以礦長、黨委書記為組長的“安全質(zhì)量標準化”工作領(lǐng)導小組，并定期召開會議，對照標準，從制度建設(shè)、現(xiàn)場管理落實及各方面的工作標準要求都逐一安排落實，逐項落實到分管部門、分管人員。領(lǐng)導小組在安監(jiān)處下設(shè)辦公室，具體負責日常的管理工作，每10天組織召開一次協(xié)調(diào)會，重點檢查各級人員的責任落實，對不落實的人和事以工作簡報的形式在全礦進行通報。各單位也都相應地成立了以區(qū)隊長、書記為組長的領(lǐng)導小組，全礦形成了自上而下的安全質(zhì)量標準化工作領(lǐng)導體系。黨工團組織也充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在全礦進行了廣泛的宣傳發(fā)動，制作了安全生產(chǎn)電視專題片、宣傳牌板等，組織人員深入?yún)^(qū)隊、井口演講，組織開展了安全法律法規(guī)和安全質(zhì)量標準化知識競賽，并統(tǒng)一組織各單位充分利用周一安全活動、周二政治學習日、周四班組長例會、周五技術(shù)學習日等時間認真學習，讓每一名職工都熟知安全質(zhì)量標準化工作的總體規(guī)劃、工作目標、工作重點、工作措施，從而為我礦安全質(zhì)量標準化工作地順利開展打下了堅實的基礎(chǔ)。

（二）、強化標準學習，健全完善制度，狠抓責任落實，為煤礦安全質(zhì)量標準化工作的開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。在安全質(zhì)量標準化活動創(chuàng)建過程中，我們不斷強化標準學習，尤其是在抓責任制落實上狠下功夫。首先對全礦各級管理人員進行了集中培訓，采取生產(chǎn)科室管理人員每周五上技術(shù)大課活動，由專業(yè)副總集中授課，并定期進行閉卷考試，不合格給予補課、補考。其次是加強了對全礦職工的培訓學習，充分利用學習日系統(tǒng)學習煤礦安全質(zhì)量標準化標準的各項具體規(guī)定。生產(chǎn)科室工程師以上管理人員備課講解，職工建立學習記錄，并堅持現(xiàn)場提問安全知識與月度抽查考試相結(jié)合，每次提問2~3名職工，對回答不上來的通知區(qū)隊班后學習相關(guān)知識；對考試不及格的，停止工作進行培訓學習。同時，我們制定了嚴格的學習效果檢查考核辦法，從而大大增強了全礦干部職工學習標準的積極性，形成了人人學標準、人人懂標準，上標準崗、干標準活的濃厚氛圍。

為切實搞好煤礦安全質(zhì)量標準化工作，我們從標準、目標、責任、措施、考核等環(huán)節(jié)入手，逐步建立完善了安全質(zhì)量標準化工作體系，制訂了《白莊煤礦安全質(zhì)量標準化檢查實施辦法》、《白莊煤礦創(chuàng)建安全質(zhì)量標準化評比及獎懲制度》等文件，并結(jié)合現(xiàn)場實際，不斷進行補充完善。同時突出了各專業(yè)副總工程師為本專業(yè)的第一負責人，對照新標準逐條逐項進行自查自糾，對查出的與新標準不符的，制定措施，落實人員，全面整改。此外，建立完善了與之相配套的各級領(lǐng)導安全生產(chǎn)責任制、職能部門安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)檢查制度、職工安全培訓制度等15項制度，明確了全礦所有崗位的安全責任，形成了一級抓一級、層層抓落實的安全目標責任保證體系。

在制定完善各項制度的基礎(chǔ)上，我們狠抓了安全責任的現(xiàn)場落實，依法規(guī)范了安全生產(chǎn)行為，各崗位的安全質(zhì)量行為都納入了法制化、制度化的管理軌道。為確保責任制落到實處，我們以推行層次管理，健全責任體系為重點，明確各專業(yè)副總對本專業(yè)的安全生產(chǎn)全面負責，生產(chǎn)科室專業(yè)人員分工負責。對上級檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，從生產(chǎn)班子逐級追究責任；礦領(lǐng)導在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的重大問題自副總往下逐級追究責任，生產(chǎn)科室管理干部在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的重大問題，追究區(qū)隊干部，現(xiàn)場工長、安監(jiān)人員的責任。為使各級安全管理人員的責任制體現(xiàn)的更具體，我們對副總以下各級安全管理人員實行了痕跡管理和績效考核，按照“安全狀況、工程質(zhì)量、制止三違、安全學習”四大項、十五個方面內(nèi)容進行考核，對評選出的優(yōu)秀管理人員和較差人員分別進行獎勵和考核。同時按照“六個落實到現(xiàn)場”的要求，加大了考核力度，實行了工程質(zhì)量“差異管理”辦法，要求各專業(yè)副總每月必須對本專業(yè)內(nèi)安全質(zhì)量標準活動開展較差的兩個單位按合格品或不合格品進行考核，并聯(lián)責考核包區(qū)隊人員。通過不斷強化標準學習，健全完善制度，狠抓責任制落實，促進了安全質(zhì)量標準化活動的深入開展。

（三）、突出超前預防，著眼創(chuàng)新發(fā)展，筑牢了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

第一，穩(wěn)固基礎(chǔ)，不斷提升礦井的安全質(zhì)量標準化水平。質(zhì)量標準化建設(shè)是煤礦安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作。我們在創(chuàng)建安全質(zhì)量標準化礦井中，開拓思路，務實創(chuàng)新，做到在借鑒中創(chuàng)新，在鞏固中提高，使我礦質(zhì)量標準化水平有了顯著提高。首先我們不斷加大安全投入，彌補歷史遺留的安全欠帳，對照標準進行集（轉(zhuǎn)載自本網(wǎng)http://，請保留此標記。）中整治；另一方面，對安全質(zhì)量標準化規(guī)定的新內(nèi)容，始終堅持高起點，高標準，求真務實、注重實效，不搞突擊，不擺花架子，平時抓、抓平時，長抓不懈。工作中，我們從裝備、從質(zhì)量、從面貌，大到一個工作面，一條巷道，一個迎頭，小到一臺開關(guān)、一個螺絲都按標準來施工。在外出學習、借鑒兄弟單位先進經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，高標準的制定了《白莊煤礦安全質(zhì)量標準化新標準》，我們對照標準分成了六個工作小組，搞會戰(zhàn)，加班延點，創(chuàng)出了多項“亮點”工程。特別是高標準的改造了井上下的等候室、-250大巷刷白4000多米，大巷風水管路和電纜進行了分色刷漆，大巷的架空線實行了掛牌管理，新制作2500多個電纜鉤對井下5000米大巷的電纜進行高標準吊掛，清挖整理大巷水溝3000多米，焊接大巷鐵路軌隙2000米，整理三叉門口894個，整理機電峒室20多個。同時，我們還將質(zhì)量標準化工作重點落實到采掘頭面的管理，對采掘頭面全部實施“精品工程”管理，井下各區(qū)域全部實施責任區(qū)留名掛牌管理，從而使礦井工程質(zhì)量、衛(wèi)生面貌短期內(nèi)又上了一個新臺階。在爭創(chuàng)精品頭面的基礎(chǔ)上，把安全質(zhì)量標準化工作延伸到采區(qū)，提出了爭創(chuàng)精品采區(qū)的更高目標。對各采區(qū)質(zhì)量標準化實行副總和各科室主要領(lǐng)導分線包片負責制，必須達到現(xiàn)場沒有重點頭面、沒有薄弱崗點，沒有薄弱區(qū)隊、沒有管理死角、消滅薄弱人物的要求。同時，為使質(zhì)量標準化水平得到鞏固和提高，我們采取由各專業(yè)副總牽頭的解剖式浮動定級驗收辦法和各區(qū)隊周三自檢措施，尤其是我們采取典型引路的形式，召開正反兩方面現(xiàn)場會，使我礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)呈現(xiàn)出了穩(wěn)步提升的可喜局面。2004我礦多次迎接了集團公司安全質(zhì)量標準化現(xiàn)場會的召開，今年4月份，集團公司又在我礦召開了安全質(zhì)量管理及安全質(zhì)量標準化現(xiàn)場會，我礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)許多行之有效的經(jīng)驗和做法得到了集團公司領(lǐng)導和兄弟單位的高度評價。

第二，加大投入，提高安全裝備技術(shù)水平，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造條件。我們以爭創(chuàng)一級煤礦安全質(zhì)量標準化礦井為契機，立足加大安全投入和“科技興安”戰(zhàn)略相結(jié)合，努力創(chuàng)建本質(zhì)安全型礦井。2004年我礦在全部完成安全技措的基礎(chǔ)上，又自籌資金200多萬元加大了安全投入。在一通三防方面，投資86萬元，安裝完善了KJ66礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)和KSS-200型防滅火束管監(jiān)測系統(tǒng)。在礦井防治水方面，完善了注漿系統(tǒng)，更換了注漿管路，保證了開采九、十層煤的安全。在提升運輸方面，對主井、新副井的提升系統(tǒng)進行了PLC改造，實現(xiàn)了主副井絞車控制自動化。與山東科技大學合作在集團公司第一家在老副井安裝了防過卷裝置，有效地保證了主副井的提升安全。在供電方面，積極工作，多方協(xié)調(diào)，實現(xiàn)了35KV雙回路供電，解決了多年來的不安全隱患；投資60多萬元，新敷設(shè)電纜2800米，實現(xiàn)了下山開采雙回路供電；同時還全部更換了老化的下井高壓電纜，消除了供電隱患。在運輸方面，投資近400萬元對-250運輸強力皮帶3300米進行了全部更換，保證了安全運輸；推廣應用了井下泄露通訊技術(shù)，購置了2臺電機車，300多輛礦車，大大改善了運輸裝備水平。在頂板管理方面，推廣應用了雙楔頂梁，改變了工作面端頭支護質(zhì)量和職工勞動強度；巷道掘進推廣應用了錨網(wǎng)支護技術(shù)，尤其是我們積極引進了綜掘設(shè)備，使我們采掘機械化水平全面提高。此外，我們投資50多萬元對調(diào)度監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行了升級改造，運用了DLP顯示屏幕，對井下瓦斯、主要生產(chǎn)崗點實行了24小時監(jiān)控。實踐使我們深深體會到，提高裝備水平是實現(xiàn)安全生產(chǎn)的重要手段，“科技興安”是安全生產(chǎn)的必由之路。

第三，突出重點，強化隱患排查與治理，杜絕了各類重大事故的發(fā)生。根據(jù)上級一系列文件精神，礦及時制定和完善了白莊煤礦隱患排查責任追究制度，并加大安全監(jiān)督檢查力度，從礦黨政領(lǐng)導到分管副總和業(yè)務部門，及時排查分析管理范圍內(nèi)的重大隱患和薄弱環(huán)節(jié)，并對排查出的各類隱患實行分級管理。礦總工程師組織每月排查一次，各專業(yè)副總每旬排查一次，各生產(chǎn)科室每天 排查一次，各生產(chǎn)區(qū)隊每班排查一次。2004年，我們共排查A級事故

隱患13起，B級事故隱患39起，C級事故隱患132起，對排查出的隱患做到措施、人員、時間、獎罰“四落實”，并安排復查、驗收，直至消除隱患。

在隱患排查方面，我們重點突出了一通三防這個關(guān)鍵。盡管我礦瓦斯等級為低瓦斯礦井，但我們始終把瓦斯治理工作作為重中之重的工作，認真貫徹落實國家局第21號令《國有煤礦瓦斯治理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，嚴格落實“先抽后采，監(jiān)測監(jiān)控，以風定產(chǎn)”的瓦斯治理十二字方針，認真落實一通三防工作責任制，專門下發(fā)了文件，明確了各級各部門職責。去年以來，我們以省煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于“開展通防安全示范礦井創(chuàng)建”和集團公司“一通三防重點工作評優(yōu)”活動為契機，堅持“管理、裝備、培訓”并重原則，充分發(fā)揮先進技術(shù)裝備在礦井通防管理中的作用。在瓦斯監(jiān)控監(jiān)測、裝備投入方面，2004年我們投入專項資金裝備了礦井瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，安裝了瓦斯傳感器和遠程斷電器，今年元月份投入試運行；在礦井掘進通風方面，我們主要實施了雙風機、雙電源，自動分風，自動切換，逐步推廣使用大功率對旋風機和大直徑風筒，確保掘進作業(yè)地點風量；在通風能力保障方面，我們主要是加強通風系統(tǒng)管理，完善通防基礎(chǔ)設(shè)施，積極圍繞礦井采場安排適時超前進行礦井通風系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整和改造，始終保持礦井有足夠的富裕能力通風。

安全檢查是煤礦安全管理的重要手段，確保動態(tài)安全的重要措施。我們在堅持專項檢查、突擊檢查、邊緣地點檢查、中夜班檢查、解剖檢查以及黨政工團大檢查等多種有效檢查的基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新安全檢查思路，推行了安全檢查、整改、復查、考核“閉合”管理辦法，大大增強了檢查人員和被檢查單位的責任心，有效地解決了檢查中形式主義和走過場的問題。尤其是推行的安全質(zhì)量標準化量化檢查考核辦法，檢查人員按照標準，逐項檢查，對井下質(zhì)量問題和“三違”現(xiàn)象都實行了貨幣化管理，對井下各種管理實施了責任追究制度，重點抓不落實的事，追究不落實的人，有力促進了現(xiàn)場安全質(zhì)量標準化水平的提高，從而使井下現(xiàn)場時時處于動態(tài)達標。

第四，堅持以人為本，強化教育培訓，不斷提高了廣大職工自主保安意識和依法操作的能力。我們始終把提高職工業(yè)務技術(shù)素質(zhì)作為安全的基礎(chǔ)工作來抓，堅持環(huán)境育人，努力創(chuàng)建安全文化，建立了“五個一”的教育陣地，即以采掘頭面為主的安全教育“一條線”，從井口到井下運輸大巷為主的安全教育“一條龍”，以地面工業(yè)廣場、生活區(qū)街道為主的安全教育“一條街”，以區(qū)隊、班組學習室為主的安全教育“一園地”，以廣播、電視、板報為主的安全教育“一載體”，濃厚了安全氛圍。各單位充分利用周一安全活動日、周五技術(shù)業(yè)務學習日系統(tǒng)學習《安全生產(chǎn)法》、新《煤礦操作規(guī)程》等法律法規(guī)。礦還分成不同專業(yè)、不同層次，普遍對井下職工進行了學習操作規(guī)程的考試。在泰安辦事處、集團公司組織的IC卡換證考試中，11個工種、1304人全部達到90分以上，合格率100%。此外，我們還充分發(fā)揮了職工學校作為省四級煤礦安全培訓基地的陣地作用，組織職工脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)培訓和特殊工種輪訓。通過對職工強化安全教育培訓，使職工的自主保安意識和正規(guī)操作能力不斷提高，進一步夯實了安全基礎(chǔ)。

我們白莊煤礦通過開展安全質(zhì)量標準化活動，有力推動了安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定發(fā)展，全礦連續(xù)多年杜絕了重傷以上人身事故和較大僥幸事故。我礦是全集團公司首批在全省取得了安全程度評價A級的礦井，2004年繼續(xù)保持了“A級礦井”，2004年首批命名為“省級‘雙基’建設(shè)先進單位”，首批命名為一級安全質(zhì)量標準化礦井，首批拿到了安全生產(chǎn)許可證。各位領(lǐng)導，以上是我礦安全質(zhì)量標準化工作的開展情況。我們深知，雖然做了一定的工作，取得了一定的成績，但與上級的要求，與兄弟單位相比還有很大的差距。我們將以這次達標檢查為動力，在今后的安全工作中，繼續(xù)認真貫徹落實上級一系列安全工作指示精神，進一步采取措施，加大安全管理工作力度，全面提升安全質(zhì)量標準化管理水平，向精細化的管理模式推進，使我礦的各項工作再上一個新臺階。特別是對這次檢查團查出的問題，立即落實責任、落實人員、落實時間，逐條整改。

以上匯報有不當之處，請各位領(lǐng)導批評指正。

謝謝大家！

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第五篇：安全生產(chǎn)標準化管理制度清單

安全生產(chǎn)標準化管理制度清單

（1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全培訓教育制度；

（3）安全檢查和隱患整改管理制度；（4）安全檢維修管理制度；（5）安全作業(yè)管理制度；（6）危險化學品安全管理制度；（7）生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；

（9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；（10）事故管理制度；（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；（12）倉庫安全管理制度；（13）安全生產(chǎn)會議管理制度；（14）安全生產(chǎn)獎懲管理制度；（15）防火、防爆管理制度；（16）消防管理制度；

（17）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；（18）特種作業(yè)人員管理制度；

（19）安全生產(chǎn)委員會（安全領(lǐng)導小組）通知；（20）安全責任考核制度；（21）重大危險源管理制度；

（22）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的管理制度；（23）建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度；（24）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度；（25）監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度；

（26）生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度；（27）承包商管理制度、供應商管理制度；（28）變更管理制度；

（29）生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度；（30）安全標準化績效考核制度；

（31）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度；（32）應急救援管理制度。

江蘇日月星辰光電科技有限公司

二〇一八年十月十五日