第一篇：產(chǎn)品記錄清單

xx 化妝品有限公司 記錄清單

編號: RY-QR-005

版次：A/0 序號 記錄編號 記錄名稱 保存年限 所屬部門

第二篇：加工產(chǎn)品申請材料清單

加工產(chǎn)品申請材料清單

1.《綠色食品標(biāo)志使用申請書》和《加工產(chǎn)品調(diào)查表》 2.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.商標(biāo)注冊證復(fù)印件（有必要的應(yīng)提供續(xù)展證明、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓證明、商標(biāo)使用許可證明等）

4.QS證書、食鹽定點生產(chǎn)許可證、定點屠宰許可證、飼料生產(chǎn)許可 證等其他國家強制要求辦理的資質(zhì)證書復(fù)印件（適用時）5.工廠所在地行政區(qū)域圖（市、縣或鄉(xiāng)的行政圖，標(biāo)明加工廠位置）6.加工廠區(qū)平面布局圖（包括廠區(qū)各建筑物、設(shè)備和周圍土地利用 情況）

7.加工廠所使用證明文件（如為委托加工，提供委托加工合同書、委托加工廠的營業(yè)執(zhí)照、QS證書）8.質(zhì)量管理手冊

1)綠色食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的簡介；

2)綠色食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的管理方針和目標(biāo)； 3)管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)崗位的責(zé)任和權(quán)限； 4)可追溯體系； 5)內(nèi)部檢查體系； 6)文件和記錄管理體系。9.生產(chǎn)加工管理規(guī)程，需申請人蓋章 1)加工規(guī)程，技術(shù)參數(shù);2)產(chǎn)品的包裝材料、方法和儲藏、運輸環(huán)節(jié)規(guī)程； 3)污水、廢棄物的處理規(guī)程；

4)防止綠色食品與非綠色食品交叉污染的規(guī)程（存在平行生產(chǎn)的企業(yè)須提交）；

5)運輸工具、機(jī)械設(shè)備及倉儲設(shè)施的維護(hù)、清潔規(guī)程； 6)加工廠衛(wèi)生管理與有害生物控制規(guī)程； 7)生產(chǎn)批次號的管理規(guī)程。10.配料固定來源和購銷證明

1)對于購買綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地原料的申請人需提供 基地證書復(fù)印件，購銷合同和發(fā)票復(fù)印件；

2)對于購買綠色食品產(chǎn)品或其副產(chǎn)品的申請人需提供有效期內(nèi) 的證書復(fù)印件，購銷合同和發(fā)票復(fù)印件；

3)對于購買未獲得綠色食品認(rèn)證、原料含量在2％～10％的原料（食鹽大于等于5%）的，申請人需提供購銷合同和發(fā)票復(fù)印件，綠色食品檢測機(jī)構(gòu)出具的符合綠色食品標(biāo)準(zhǔn)的檢測報告； 4)對于購買未獲得綠色食品認(rèn)證、原料含量小于2％的原料（食 鹽小于5%）的申請人需提供固定來源的證明文件。11.生產(chǎn)加工記錄（能反映產(chǎn)品生產(chǎn)過程和投入品使用情況）12.預(yù)包裝食品標(biāo)簽設(shè)計樣張（非預(yù)包裝食品不必提供）13.加工水監(jiān)測報告 14.產(chǎn)品檢驗報告

第三篇：公共記錄清單

HECIQ-T-01-00-01

有效文件／記錄清單

共頁第 1 頁

填寫人：批準(zhǔn)人：日期：

有效文件／記錄清單

共頁第 2 頁

有效文件／記錄清單

有效文件／記錄清單

共頁第 4 頁

第四篇：質(zhì)量管理體系記錄清單

在ISO9001：2008質(zhì)量管理體系中要求的質(zhì)量（管理）記錄有：

1、5.6.1管理評審的記錄2、6.2.2e中保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄3、7.1d為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄4、7.2.2評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)保持5、7.3.2確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保存記錄6、7.3.4評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保存7、7.3.5對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行的驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保存 8、7.3.6對設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保存9、7.3.7更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄10、7.4.1供方的評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄11、7.5.2d生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的去人所有記錄12、7.5.3組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識13、7.5.4顧客財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)的情況時，應(yīng)報告給顧客，保存記錄14、7.6.a應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)15、7.6組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄16、7.6校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)保持17、8.2.2策劃和實施內(nèi)部審核以及報告結(jié)果和保持記錄18、8.2.4保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)指名有權(quán)放行的人員19、8.3保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄20、8.5.2e記錄所采取糾正措施的結(jié)果21、8.5.3d記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果

內(nèi)審的一般順序、外部審核

1.提出審核：向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證/注冊的申請

2.文件初審：申認(rèn)證機(jī)構(gòu)審閱受審方文件是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求

3.審核準(zhǔn)備：審核組、審核計劃、檢查表

4.實施審核、首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議

5.編寫審核報告

6.跟蹤糾正措施

7.監(jiān)督審核：在認(rèn)證之后進(jìn)行

內(nèi)部審核

一、確定任務(wù)常規(guī)的體現(xiàn)在內(nèi)審計劃內(nèi)

1.例行審核：按計劃審核：特殊審核：本公司是按計劃審核

2.審核范圍：明確受審產(chǎn)品、部門、過程

3.明確依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件、相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

4.審核時間、組員、日程安排

5.審批：由管代審批

質(zhì)量管理體系文件夾

1.管理評審（計劃、會議安排、評審報告）5.6

2.內(nèi)審（8.2.2要說成績、問題最后下個總結(jié)）

3.員工管理（崗位說明、任職條件、獎懲制度、黃名冊、培訓(xùn)記錄）6.2

4.研發(fā)文檔7.3

5.采購7.4

6.生產(chǎn)7.5

7.檢測設(shè)備7.6

8.改進(jìn)（糾正、預(yù)防）8.5

9.設(shè)備管理6.3

10.檢測8.2.4

11.合同7.2

12.顧客滿意8.2.1

另外：

1.記錄清單

2.文件清單（程序文件和作業(yè)文件）

3.外來文件清單（法律、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需要6個）如：勞動合同、經(jīng)營法、著作法

第五篇：畜禽綠色食品產(chǎn)品申請材料清單

畜禽綠色食品產(chǎn)品申請材料清單

1.《綠色食品標(biāo)志使用申請書》和《畜禽產(chǎn)品調(diào)查表》 2.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.商標(biāo)注冊證復(fù)印件（包括續(xù)展證明、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓證明、商標(biāo)使用許可證明等）4.動物防疫合格證

5.屠宰許可證（涉及屠宰的申請人需提供）

6.野生動物馴養(yǎng)許可證（經(jīng)營野生動物養(yǎng)殖的申請人需提供）

7.基地行政區(qū)劃圖、基地位置圖、養(yǎng)殖場所布局平面圖 8.對于天然放牧的，應(yīng)提供基地清單（序號、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村數(shù)、農(nóng)戶數(shù)、養(yǎng)殖品種、養(yǎng)殖規(guī)模、草場面積等）；農(nóng)戶清單，需要相關(guān)行政村或鄉(xiāng)鎮(zhèn)蓋章，對于農(nóng)戶數(shù)50戶以下的申請人要求提供全部農(nóng)戶清單；對于50戶以上的，要求申請人建立內(nèi)控組織（內(nèi)控組織不超過20個）及其管理制度，并提供所有內(nèi)控組織負(fù)責(zé)人的姓名及其負(fù)責(zé)地塊的養(yǎng)殖品種、農(nóng)戶數(shù)、養(yǎng)殖規(guī)模及年出欄量（產(chǎn)量）。需申請人蓋章 9.質(zhì)量控制規(guī)范（包括基地組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員分工，投入品管理，養(yǎng)殖過程管理，畜禽屠宰、生鮮乳收集、禽蛋收集等管理，倉儲運輸管理等），需申請人和制定單位蓋章 10.申請人提供與養(yǎng)殖單位簽訂的有效期3年的畜禽產(chǎn)品收購合同或協(xié)議

11.養(yǎng)殖規(guī)程，需申請人蓋章

12.養(yǎng)殖記錄（能反映養(yǎng)殖過程及投入品使用情況）13.預(yù)包裝食品標(biāo)簽設(shè)計樣張（非預(yù)包裝食品不必提供）14.環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測報告 15.產(chǎn)品檢驗報告

16.天然放牧牛羊產(chǎn)品申報綠色食品需按《關(guān)于牛、羊產(chǎn)品申報綠色食品相關(guān)要求的通知》要求提供相關(guān)文件附件關(guān)于牛羊產(chǎn)品申報綠色食品相關(guān)要求的通知(中綠認(rèn)[2013]101號)文件

為做好牛羊產(chǎn)品綠色食品申報工作，優(yōu)化綠色食品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)畜牧業(yè)健康良性發(fā)展，中心多地調(diào)研，組織部分省綠辦和專家及牛羊養(yǎng)殖、屠宰、加工企業(yè)技術(shù)人員召開研討會，在此基礎(chǔ)上，中心決定，對綠色食品牛羊產(chǎn)品的申報和受理提出以下要求：

一、受理范圍

（一）鼓勵具備飼料種植加工、牛羊養(yǎng)殖、牛羊屠宰加工的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)申報綠色食品，經(jīng)營范圍僅有屠宰、加工，牛羊無固定來源的加工企業(yè)申報綠色食品暫不受理。

（二）牛羊養(yǎng)殖申請人應(yīng)具備以下條件：

1.公司自主經(jīng)營、公司+基地+合作社、公司+基地+農(nóng)戶、專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)戶等經(jīng)營主體，完全草原放牧的。

2.公司自主經(jīng)營、公司+基地+合作社、公司+基地+農(nóng)戶等經(jīng)營主體，半放牧半飼養(yǎng)和農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖場養(yǎng)殖的。

專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)戶等經(jīng)營主體除完全草原放牧外，其他飼養(yǎng)方式的暫不受理。

二、申報條件

牛羊產(chǎn)品申報綠色食品，除符合相關(guān)綠色食品標(biāo)準(zhǔn)要求外，還應(yīng)具備以下條件：

（一）應(yīng)建立和完善健康養(yǎng)殖管理制度，需要時建立完善的養(yǎng)殖管理體系，包括：統(tǒng)一提供優(yōu)良品種、統(tǒng)一規(guī)劃場地和圈舍設(shè)計、統(tǒng)一飼料配方和飼料添加劑供給、統(tǒng)一疫病防治措施及獸藥供給、統(tǒng)一生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、分戶建設(shè)和經(jīng)營等。

（二）應(yīng)建立生產(chǎn)記錄制度，包括飼料種植和生產(chǎn)、牛羊養(yǎng)殖、屠宰、加工等過程，記錄應(yīng)有當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)行政主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

（三）應(yīng)建立可追溯體系，包括飼料來源、母系圖譜、飼養(yǎng)過程、疫病防治、產(chǎn)品加工和銷售等，鼓勵在產(chǎn)品上采用二維碼等防偽追溯體系。

（四）應(yīng)制定符合綠色食品相關(guān)要求的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并報縣級以上農(nóng)業(yè)行政主管部門認(rèn)可。

（五）粗飼料應(yīng)全部來自符合綠色食品相關(guān)要求的自有、合作共建的生產(chǎn)基地或全國綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，預(yù)混料應(yīng)為綠色食品生產(chǎn)資料。

（六）獸藥、預(yù)混料及飼料添加劑應(yīng)來自當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)行政主管部門監(jiān)管的合法供應(yīng)商。

三、申報要求及證后監(jiān)督管理

（一）強化審核檢查工作?？h級綠色食品檢查員和專業(yè)技術(shù)人員（作為技術(shù)專家）應(yīng)參與對申請人申報綠色食品的審核和現(xiàn)場檢查工作。重點關(guān)注飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化生產(chǎn)，切實把握飼料、疫苗、獸藥使用以及生產(chǎn)過程記錄等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（二）產(chǎn)品檢測。堅持由檢測機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)抽取檢測樣品，確保檢樣的代表性和有效性。初次申報時，同類分割肉產(chǎn)品只需提供一份定點檢測機(jī)構(gòu)出具的全項產(chǎn)品檢驗報告；續(xù)展或增報產(chǎn)品時，提供一份定點檢測機(jī)構(gòu)出具的全項產(chǎn)品檢驗報告。

（三）加強證后監(jiān)管。要吸收縣級專業(yè)管理人員參與證后監(jiān)管工作，落實監(jiān)管制度，加大監(jiān)管力度。年檢工作要深入到生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，產(chǎn)品抽檢和年檢督導(dǎo)要將畜牧業(yè)作為重點。

附件3 綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地申報材料清單 1.《創(chuàng)建全國綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地申請書》及《保證執(zhí)行綠色食品標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)要求的有關(guān)聲明》

2.成立基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的文件(包括成員名單和職能)3.成立基地建設(shè)辦公室的文件(包括成員名單和職能)4.基地各單元基地建設(shè)責(zé)任人、具體工作人員名單 5.生產(chǎn)操作規(guī)程

6.基地分布圖及地塊分布圖

7.基地和農(nóng)戶清單，田間生產(chǎn)管理記錄，收獲記錄，倉儲記錄，交售記錄和《綠色食品生產(chǎn)者使用手冊》

8.基地生產(chǎn)管理制度 9.農(nóng)業(yè)投入品管理制度 10.技術(shù)指導(dǎo)和推廣制度 11.培訓(xùn)制度

12.基地環(huán)境保護(hù)制度

13.監(jiān)督管理制度(包括檢驗檢測制度)14.基地產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)基本情況及其與各基地單元簽訂的收購協(xié)議或合同

15.省綠辦現(xiàn)場考察報告 16.環(huán)境監(jiān)測任務(wù)委托書

17.基地環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測及現(xiàn)狀評價報告 18.基地標(biāo)識牌設(shè)計樣