第一篇：對(duì)于加強(qiáng)政府采購(gòu)工作有關(guān)通知

關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)工作的有關(guān)通知 校內(nèi)各單位：

為進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)工作，規(guī)范采購(gòu)行為，依據(jù)“AA 省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā) AA 省省級(jí) 2015 年政府采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知”（豫財(cái)購(gòu) 2014-10 號(hào)）、“AA 省財(cái)政廳關(guān)于2015年度AA省省直單位政府采購(gòu)協(xié)議供貨有關(guān)事項(xiàng)的通知”（豫財(cái)購(gòu) 2015-1號(hào)）的要求，結(jié)合我校實(shí)際，就各單位的采購(gòu)和合同管理行為作進(jìn)一步的規(guī)范和要求，具體情況如下：

一、貨物類采購(gòu)項(xiàng)目 協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購(gòu)的范圍及標(biāo)準(zhǔn) 1、商業(yè)臺(tái)式計(jì)算機(jī) 80 臺(tái)（含）以內(nèi)，筆記本電腦、打印機(jī)、電視機(jī) 50 臺(tái)（含）以內(nèi)，預(yù)算金額在 50 萬(wàn)元以內(nèi)。

2、服務(wù)器、路由器、復(fù)印件、印刷一體機(jī) 5 臺(tái)（含）以內(nèi)，交換機(jī) 10 臺(tái)（含）以內(nèi)，傳真機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、數(shù)碼攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī) 50 臺(tái)（含）以內(nèi)，投影機(jī) 20臺(tái)（含）以內(nèi)，空調(diào)設(shè)備 100 臺(tái)（含）以內(nèi)，預(yù)算金額在 20 萬(wàn)元以內(nèi)。

3、辦公家具、宿舍家具及其他家具用具預(yù)算金額在 20 萬(wàn)元以內(nèi)。

4、屬于上述范圍及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目，須在 AA 省省直協(xié)議供貨商或定點(diǎn)服務(wù)商中競(jìng)價(jià)采購(gòu)，由國(guó)有資產(chǎn)管理處組織，監(jiān)督部門監(jiān)督。

（二）非協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購(gòu)貨物范圍及標(biāo)準(zhǔn) 1、機(jī)械設(shè)備，電氣設(shè)備，通信設(shè)備，廣播、電視、電影設(shè)備，醫(yī)療設(shè)備，教學(xué)專用儀器儀表、文藝設(shè)備、體育設(shè)備及其他設(shè)備，預(yù)算金額在 15 萬(wàn)元以內(nèi)的，按照主管部門批復(fù)的采購(gòu)方式采購(gòu)，由國(guó)有資產(chǎn)管理處組織，監(jiān)督部門監(jiān)督。

2、圖書，報(bào)刊，電子圖書期刊及其他貨物，預(yù)算金額在 15 萬(wàn)元以內(nèi)的，按照主管部門批復(fù)的采購(gòu)方式采購(gòu)，由國(guó)有資產(chǎn)管理處組織，監(jiān)督部門監(jiān)督。

（三）加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性，超過(guò)上述范圍及標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，由國(guó)有資產(chǎn)管理處按照類別歸集，匯總采購(gòu)計(jì)劃，定期集中, 經(jīng) AA 省財(cái)政廳審批后，根據(jù)審批意見(jiàn)組織招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，以保證各項(xiàng)招標(biāo)采購(gòu)工作按規(guī)定進(jìn)行，降低采購(gòu)成本，提高工作效率。

（四）屬于學(xué)科與重點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的儀器設(shè)備項(xiàng)目，由學(xué)科與重點(diǎn)建設(shè)處和現(xiàn)代分析與計(jì)算中心負(fù)責(zé)以下工作：

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、審批等工作； 2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)單位提交招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃、申請(qǐng)，以及招標(biāo)需要的各種技術(shù)資料和使用要求； 3、采購(gòu)方案論證通過(guò)后，報(bào)國(guó)資處進(jìn)入政府采購(gòu)程序。

4、參與 50 萬(wàn)以上招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的合同會(huì)簽和驗(yàn)收。

（五）除學(xué)科與重點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)以外的其它項(xiàng)目，招標(biāo)前由國(guó)有資產(chǎn)管理處牽頭成立大型儀器設(shè)備招標(biāo)前初審小組，負(fù)責(zé)以下工作：

1、初審大型儀器設(shè)備范圍及標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算單價(jià)≥50 萬(wàn)元的。

2、初審小組人員組成：國(guó)有資產(chǎn)管理處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、紀(jì)委監(jiān)察處及相關(guān)業(yè)務(wù)部門技術(shù)人員。

3、初審主要內(nèi)容：對(duì)大型儀器設(shè)備的經(jīng)費(fèi)來(lái)源、是否存在重復(fù)購(gòu)置及實(shí)用性等內(nèi)容進(jìn)行初步審查和論證。

4、項(xiàng)目單位初審前需提供以下資料：

大型儀器設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方案等技術(shù)資料；申報(bào)時(shí)附立項(xiàng)調(diào)研材料，設(shè)備價(jià)格在 50～100 萬(wàn)元之間須立項(xiàng)調(diào)研詢價(jià) 3 家以上，100 萬(wàn)元以上須立項(xiàng)調(diào)研詢價(jià) 5 家以上。

5、采購(gòu)方案論證通過(guò)后，進(jìn)入政府采購(gòu)程序。

二、服務(wù)類采購(gòu)項(xiàng)目 （一）信息技術(shù)服務(wù)，工程咨詢服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、設(shè)計(jì)服務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)，儀器設(shè)備專業(yè)維修服務(wù)及其他服務(wù)，預(yù)算金額在 20 萬(wàn)元以內(nèi)的，按照主管部門批復(fù)的采購(gòu)方式采購(gòu)，由國(guó)有資產(chǎn)管理處組織，監(jiān)督部門監(jiān)督；（二）超過(guò)上述范圍及標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，由國(guó)有資產(chǎn)管理處按照類別歸集，匯總采購(gòu)計(jì)劃，定期集中, 經(jīng) AA 省財(cái)政廳審批后，根據(jù)審批意見(jiàn)組織招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。

（三）超過(guò) 50 萬(wàn)元的項(xiàng)目，招標(biāo)前由國(guó)有資產(chǎn)管理處牽頭成立初審小組，負(fù)責(zé)以下工作：

1、初審小組人員組成：國(guó)有資產(chǎn)管理處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、紀(jì)委監(jiān)察處及相關(guān)業(yè)務(wù)部門技術(shù)人員。

2、初審主要內(nèi)容：項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)來(lái)源、必要性及實(shí)用性等內(nèi)容進(jìn)行初步審查和論證。

3、項(xiàng)目單位初審前需提供以下資料：招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)采購(gòu)方案等技術(shù)資料。

4、采購(gòu)方案論證通過(guò)后，進(jìn)入政府采購(gòu)程序。

三、工程類采購(gòu)項(xiàng)目 （一）各類工程施工，建筑物維修、環(huán)境裝修改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、校園綠化工程及其他工程，預(yù)算金額在 15 萬(wàn)元以內(nèi)的，按照主管部門批復(fù)的采購(gòu)方式采購(gòu)，由國(guó)有資產(chǎn)管理處組織，監(jiān)督部門監(jiān)督；超過(guò)上述范圍及標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，由國(guó)有資產(chǎn)管理處按照類別歸集，匯總采購(gòu)計(jì)劃，定期集中, 經(jīng) AA 省財(cái)政廳審批后，根據(jù)審批意見(jiàn)組織招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。

（二）超過(guò) 50 萬(wàn)元的項(xiàng)目，招標(biāo)前由國(guó)有資產(chǎn)管理處牽頭成立初審小組，負(fù)責(zé)以下工作：

1、初審小組人員組成：國(guó)有資產(chǎn)管理處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、紀(jì)委監(jiān)察處以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門技術(shù)人員。

2、初審主要內(nèi)容：審驗(yàn)工程項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)來(lái)源、是否改變建筑物主體結(jié)構(gòu)、水電改造方案的可行性、設(shè)計(jì)圖紙和工程量清單內(nèi)容是否完整等進(jìn)行初步審查和論證。

3、項(xiàng)目單位初審前需提供以下資料：招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)采購(gòu)方案、設(shè)計(jì)圖紙和工程量清單內(nèi)容等技術(shù)資料。

4、采購(gòu)方案論證通過(guò)后，進(jìn)入政府采購(gòu)程序。

四、特殊事項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目 涉及保密、軍工項(xiàng)目，應(yīng)急搶險(xiǎn)工程等特殊事項(xiàng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購(gòu)人需要采購(gòu)的產(chǎn)品在中國(guó)境內(nèi)無(wú)法獲取或者無(wú)法以合理的商業(yè)條件獲取，以及法律法規(guī)另有規(guī)定確需采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)在獲得財(cái)政部門核準(zhǔn)后，依法開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)。依據(jù)《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》（財(cái)庫(kù)〔2007〕119 號(hào)）和《關(guān)于政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)辦庫(kù)〔2008〕248 號(hào)）執(zhí)行。

五、合同管理（見(jiàn)附件《關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)合同監(jiān)督管理工作的通知》豫財(cái)購(gòu)（2010）24 號(hào)文）

（一）合同簽訂 凡招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目必須簽訂書面合同。項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起 15 日內(nèi)，按照合同標(biāo)準(zhǔn)文本、招標(biāo)或談判文件、中標(biāo)、成交商家投標(biāo)或談判響應(yīng)文件以及書面承諾，依據(jù)學(xué)校規(guī)定的審核和會(huì)簽程序(財(cái)務(wù)、審計(jì)和監(jiān)察處)，與中標(biāo)、成交商家訂立書面合同，超過(guò) 50 萬(wàn)元的政府采購(gòu)項(xiàng)目國(guó)資處也參與會(huì)簽。政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)合同自簽訂之日起 2 個(gè)工作日內(nèi)在政府采購(gòu)網(wǎng)上公示，項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)將合同副本等相關(guān)備案資料（附電子檔）報(bào)學(xué)校國(guó)資處，由國(guó)資處向政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門實(shí)行網(wǎng)上備案。合同備案文件包括：采購(gòu)文件及附件、中標(biāo)單位投標(biāo)文件及附件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、政府采購(gòu)合同副本等。

（二）嚴(yán)格控制政府采購(gòu)合同補(bǔ)充、變更等事項(xiàng) 政府采購(gòu)合同履行過(guò)程中，采購(gòu)人需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程和服務(wù)的，在不改變合同條款的前提下，雙方可以協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同總金額不得超過(guò)原合同采購(gòu)金額的 10%，且合計(jì)不得超過(guò)項(xiàng)目預(yù)算。超過(guò)原合同采購(gòu)金額的 10%的，應(yīng)重新組織采購(gòu)活動(dòng)。

（三）合同驗(yàn)收 政府采購(gòu)合同金額 50 萬(wàn)元以下的（含 50 萬(wàn)元）的項(xiàng)目，由項(xiàng)目單位組織驗(yàn)收，驗(yàn)收工作組應(yīng)不少于 3 人；政府采購(gòu)合同金額 50 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由項(xiàng)目單位組織初驗(yàn)。大型、復(fù)雜或者技術(shù)性很強(qiáng)的政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)首先邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格。國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制性檢測(cè)的采購(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目單位必須委托國(guó)家認(rèn)可專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收合格。初驗(yàn)合格后，向國(guó)資處提供竣工驗(yàn)收資料（初驗(yàn)合格報(bào)告、采購(gòu)文件及附件、投標(biāo)文件及附件、政府采購(gòu)合同、竣工圖紙、施工單位工程竣工報(bào)告、監(jiān)理單位工程竣工質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告、工程質(zhì)量控制資料記錄等），由國(guó)資處牽頭成立驗(yàn)收組，財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察及有關(guān)專家參與，成員不少于 5 人。驗(yàn)收合格后，要按照政府采購(gòu)合同約定的支付方式，向財(cái)政廳網(wǎng)上提交支付申請(qǐng)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，辦理資金支付手續(xù)。

第二篇：政府采購(gòu)工作流程

全國(guó)官方采購(gòu)師職業(yè)資格培訓(xùn)中心：004km.cn1、編制和批準(zhǔn)部門采購(gòu)預(yù)算

采購(gòu)程序的第一步是解決采購(gòu)項(xiàng)目的確立問(wèn)題。采購(gòu)項(xiàng)目確立的方式是編制預(yù)算和批準(zhǔn)預(yù)算。

采購(gòu)人（部門或單位）在編制下一財(cái)政部門預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將

該財(cái)政政府采購(gòu)的項(xiàng)目及資金預(yù)算列出，編制部門采購(gòu)預(yù)算。政府采購(gòu)預(yù)算與部門預(yù)算按規(guī)定程序統(tǒng)一上報(bào)、審核、匯總、批復(fù)。（年初部門預(yù)算安排政府采購(gòu)資金）

2、填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃、落實(shí)采購(gòu)資金

采購(gòu)人采購(gòu)納入政府采購(gòu)范圍內(nèi)的工程、貨物和服務(wù)時(shí)，應(yīng)填報(bào)《柏鄉(xiāng)縣行政事業(yè)單位政府采購(gòu)計(jì)劃表》（以下簡(jiǎn)稱政府采購(gòu)計(jì)劃表），報(bào)主管業(yè)務(wù)股室審核并落實(shí)采購(gòu)資金（審核的主要內(nèi)容包括：采購(gòu)項(xiàng)目是否列入部門采購(gòu)預(yù)算；采購(gòu)金額是否超過(guò)預(yù)算或追加預(yù)算和上級(jí)專項(xiàng)撥款，是否有分拆項(xiàng)目以規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式的嫌疑），采購(gòu)項(xiàng)目較多或配置、參數(shù)復(fù)雜的要附政府采購(gòu)清單。

3、采購(gòu)方式審批及預(yù)算評(píng)審

落實(shí)資金后采購(gòu)人憑《政府采購(gòu)計(jì)劃表》、采購(gòu)清單和資金來(lái)源

證明等資料到政府采購(gòu)辦核準(zhǔn)采購(gòu)方式。財(cái)政投資工程的同時(shí)報(bào)送該項(xiàng)目批文及工程施工預(yù)算，并持施工圖及工程預(yù)算交財(cái)政評(píng)審部門進(jìn)行預(yù)算審核。

為發(fā)揮集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，各學(xué)區(qū)及縣直學(xué)校應(yīng)于月底前上報(bào)主管部門次月的采購(gòu)計(jì)劃，由主管部門審核并連同本級(jí)采購(gòu)計(jì)劃一并匯總，于當(dāng)月10日前持資金來(lái)源證明等資料到采購(gòu)辦核準(zhǔn)采購(gòu)方式后實(shí)行部門集中采購(gòu)。

采購(gòu)項(xiàng)目達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式。采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)擬采用非公開(kāi)招標(biāo)方式招標(biāo)采購(gòu)的，應(yīng)向政府采購(gòu)辦提出申請(qǐng)，說(shuō)明理由，經(jīng)政府采購(gòu)辦審查后，報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)方可實(shí)施。

4、采購(gòu)代理選擇

采購(gòu)人憑核準(zhǔn)的《政府采購(gòu)計(jì)劃表》及工程預(yù)算審核結(jié)論書委托政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)或省級(jí)以上人民政府財(cái)政部門認(rèn)定的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。社會(huì)招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)必須具備兩個(gè)條件：一是有省以上有關(guān)部門授予的招投標(biāo)代理資質(zhì)；二是獲得省級(jí)以上財(cái)政部門登記備案資格。社會(huì)招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)需向政府采購(gòu)辦公室出具政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理資質(zhì)并備案。

采購(gòu)人與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂《政府采購(gòu)委托代理協(xié)議書》，依法確定委托代理的事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利義務(wù)，本協(xié)議一式三份，采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)辦各一份。

5、采購(gòu)招投標(biāo)

（1）、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受委托后，根據(jù)采購(gòu)人提供的相關(guān)資料編制招標(biāo)文件，并組織專家進(jìn)行論證，論證后的招標(biāo)文件要向政府采購(gòu)管理辦公室備案，采購(gòu)辦收到招標(biāo)文件后7個(gè)工作日內(nèi)（縣局減為2個(gè)工作日）如無(wú)異議，招標(biāo)人方可發(fā)布招標(biāo)公告

（2）、采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的，或達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)限額經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)非公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的，招標(biāo)采購(gòu)單位必須在財(cái)政部門指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。

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（3）、招投標(biāo)程序必須符合《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》的規(guī)定，開(kāi)標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序公開(kāi)進(jìn)行，在財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等行政監(jiān)督

部門的監(jiān)督下邀請(qǐng)所有投標(biāo)人、評(píng)標(biāo)小組成員、采購(gòu)單位代表參加。預(yù)中標(biāo)結(jié)果產(chǎn)生后，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)要將預(yù)中標(biāo)結(jié)果在政府指定的媒體上公示三日，三日內(nèi)無(wú)異議，方可簽發(fā)中標(biāo)通知書。招標(biāo)人自確定中標(biāo)人之日起十五日內(nèi)，向政府采購(gòu)管理辦公室提交招標(biāo)投標(biāo)情況的書面報(bào)告。

（4）、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源方式采購(gòu)的，自采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后5日內(nèi)，向采購(gòu)辦備案談判紀(jì)要、詢價(jià)紀(jì)要及中標(biāo)通知書等資料。

6、采購(gòu)合同簽訂

政府集中采購(gòu)中心或代理機(jī)構(gòu)確定中標(biāo)人或供應(yīng)商后，由采購(gòu)人或代理機(jī)構(gòu)擬定政府采購(gòu)合同并報(bào)采購(gòu)辦備案，七個(gè)工作日內(nèi)（縣局減為2個(gè)工作日）如無(wú)異議，雙方方可簽訂正式合同?？烧{(diào)價(jià)格合同和重大投資公共工程的施工合同經(jīng)政府審核同意后，方可正式簽訂。采購(gòu)合同自簽訂之日起七個(gè)工作日內(nèi)，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)將合同副本報(bào)采購(gòu)辦備案，工程項(xiàng)目還應(yīng)同時(shí)將監(jiān)理合同一并報(bào)送。

7、采購(gòu)合同履行

采購(gòu)合同一經(jīng)簽訂，雙方必須嚴(yán)格按合同規(guī)定條款執(zhí)行。合同履行中，因某些特殊情況需要終止合同的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)將終止合同的理由以及相應(yīng)的措施，及時(shí)書面報(bào)采購(gòu)辦。采購(gòu)過(guò)程中因特殊情況需增加采購(gòu)資金時(shí)，按原預(yù)算程序?qū)徟?bào)采購(gòu)辦備案。

8、采購(gòu)合同驗(yàn)收

供應(yīng)商完成合同后，由采購(gòu)人或者其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織對(duì)供應(yīng)商的履約驗(yàn)收，并簽發(fā)《政府采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，對(duì)于大型或者復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收。工程項(xiàng)目完工后，施工單位應(yīng)組織建設(shè)單位等進(jìn)行驗(yàn)收或邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的專業(yè)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格各方均無(wú)異議后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收方應(yīng)在驗(yàn)收書上簽字，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。

9、采購(gòu)決算評(píng)審（工程采購(gòu)）

工程項(xiàng)目完工后，施工單位應(yīng)按合同規(guī)定編制工程決算（結(jié)算）書，報(bào)財(cái)政投資評(píng)審部門進(jìn)行評(píng)審或竣工決算（結(jié)算）審計(jì)。

10、采購(gòu)項(xiàng)目備案及撥款

采購(gòu)單位將采購(gòu)項(xiàng)目資料在政府采購(gòu)辦備案齊全后憑《政府采購(gòu)計(jì)劃表》、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、正式單據(jù)、合同等有關(guān)資料辦理?yè)芸钍掷m(xù)。

11、采購(gòu)檔案管理

采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。

采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決頂級(jí)其他有關(guān)文件、資料。2

第三篇：政府采購(gòu)工作流程

一、政府采購(gòu)項(xiàng)目招投標(biāo)相關(guān)業(yè)務(wù)流程

（一）政府采購(gòu)項(xiàng)目招投標(biāo)業(yè)務(wù)辦理流程 至市公管局3樓305業(yè)務(wù)科辦理。辦理流程：

按照市財(cái)政局《淮南市市級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目通知單》或完整填寫政府采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)（受理）登記表→確認(rèn)采購(gòu)需求→收集代理機(jī)構(gòu)應(yīng)提供的資料→業(yè)務(wù)科工作人員初審→資料齊全合格，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)登記→業(yè)務(wù)科長(zhǎng)復(fù)審。

所需資料：

（1）《淮南市市級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目通知單》或政府采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)（受理）登記表；

（2）招標(biāo)需求；

（3）代理機(jī)構(gòu)的資料：代理協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證件、其他相關(guān)證明材料。提供復(fù)印件，并加蓋本單位公章。

（二）采購(gòu)單位（采購(gòu)人）政府采購(gòu)流程

1、市本級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)流程

（1）采購(gòu)單位將本的政府采購(gòu)計(jì)劃列入本部門預(yù)算→（2）采購(gòu)單位把政府采購(gòu)項(xiàng)目在財(cái)政大平臺(tái)上申報(bào)→（3）市財(cái)政局政府采購(gòu)科將政府采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)至市公管

局業(yè)務(wù)科→（4）市公管局業(yè)務(wù)科完成采購(gòu)方式審核和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，下達(dá)到市交易中心→（5）市交易中心經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審核后，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→（6）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，制訂招標(biāo)文件（采購(gòu)中心代理項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂招標(biāo)文件），并預(yù)約開(kāi)標(biāo)時(shí)間及場(chǎng)地→（7）招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)同時(shí)上傳招標(biāo)公告和招標(biāo)文件(采購(gòu)中心代理項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人上傳)→（8）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初審→（9）交易中心領(lǐng)導(dǎo)審核→（10）公管局督查科審核備案后，發(fā)布招標(biāo)公告和招標(biāo)文件→（11）招標(biāo)文件約定的質(zhì)疑期采購(gòu)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受潛在投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件的質(zhì)疑，及時(shí)做出答疑及澄清→（12）開(kāi)標(biāo)前半日，采購(gòu)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)執(zhí)“專家抽取申請(qǐng)書”和“專家抽取介紹信”，以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定應(yīng)抽取評(píng)標(biāo)專家的專業(yè)和人數(shù)后，到公管局法規(guī)科抽取評(píng)標(biāo)專家→（13）開(kāi)標(biāo)日，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人查詢投標(biāo)保證金到賬情況，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按招標(biāo)文件確定的地點(diǎn)和時(shí)間，在監(jiān)督人員的監(jiān)督下，接收投標(biāo)文件、準(zhǔn)時(shí)開(kāi)標(biāo)、組織專家評(píng)標(biāo)，采購(gòu)人可派一人參加評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與開(kāi)評(píng)標(biāo)全過(guò)程（采購(gòu)中心代理的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織開(kāi)評(píng)標(biāo)全過(guò)程）→（14）評(píng)標(biāo)結(jié)束后，發(fā)布（成交）公示，公示內(nèi)容包括中標(biāo)（成交）候選人全稱、中標(biāo)（成交）金額、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單，業(yè)績(jī)、榮譽(yù)等按招標(biāo)文件要求公示，采用綜合評(píng)分法需公示各投標(biāo)人得分匯總表（評(píng)標(biāo)委員會(huì)簽字后的匯總表掃描

件）→（15）采購(gòu)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的詢問(wèn)與質(zhì)疑，詢問(wèn)收到三日內(nèi)回復(fù)，質(zhì)疑七個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。對(duì)回復(fù)不滿意，可在接到回復(fù)后十五個(gè)工作日內(nèi)向公管局督查科或財(cái)政局政府采購(gòu)科投訴→（16）公示期滿，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按招標(biāo)文件約定退還未中標(biāo)（成交）人投標(biāo)保證金、發(fā)放中標(biāo)（成交）通知書→（17）中標(biāo)（成交）人按招標(biāo)文件要求繳納履約保證金，與采購(gòu)人按照招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)中的詢標(biāo)承諾簽訂合同，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以見(jiàn)證人在合同上簽字并蓋章→（18）中標(biāo)人、采購(gòu)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將已簽訂好的合同及中標(biāo)（成交）通知書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、履約保證金繳納證明到公管局法規(guī)科進(jìn)行合同備案→（19）招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)退還中標(biāo)人投標(biāo)保證金，向交易中心把全部招投標(biāo)資料及合同歸檔→（20）項(xiàng)目進(jìn)行完畢或按合同要求，交易中心向財(cái)政局開(kāi)具付款通知單，辦理項(xiàng)目款項(xiàng)支付，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（驗(yàn)收單）存檔。

2、市轄縣區(qū)及屬地管理單位政府采購(gòu)流程

（1）采購(gòu)單位將所采購(gòu)項(xiàng)目向公管局業(yè)務(wù)申報(bào)政府采購(gòu)項(xiàng)目，提供已落實(shí)項(xiàng)目資金來(lái)源證明及項(xiàng)目的相關(guān)批準(zhǔn)資料→（2）同市本級(jí)預(yù)算單位流程的4至19→（3）項(xiàng)目完工驗(yàn)收后，采購(gòu)人將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（驗(yàn)收單）交交易中心存檔，采購(gòu)單位根據(jù)資金性質(zhì)安排付款。

（三）、政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)人操作流程

1、實(shí)名登記：投標(biāo)人須在“淮南市公共資源交易網(wǎng)”進(jìn)行實(shí)名登記，登記的類型必須為“供應(yīng)商”；投標(biāo)人在網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“投標(biāo)單位實(shí)名登記”，再點(diǎn)擊“注冊(cè)”即可注冊(cè)，暫不需要UK登錄，只需填寫相關(guān)基本信息和上傳有關(guān)掃描件，不需到現(xiàn)審核，具體內(nèi)容詳見(jiàn)投標(biāo)單位實(shí)名制的通知。投標(biāo)人相關(guān)信息填寫和上傳完畢后，點(diǎn)擊入庫(kù)申請(qǐng)，我們工作人員將進(jìn)行審核是否通過(guò)；→

2、網(wǎng)上報(bào)名：投標(biāo)人完成實(shí)名登記后，點(diǎn)擊網(wǎng)上報(bào)名，選中所報(bào)名的項(xiàng)目，點(diǎn)擊“新增報(bào)名”，當(dāng)出現(xiàn)打印報(bào)名回執(zhí)碼后，說(shuō)明其報(bào)名成功?！?/p>

3、下載招標(biāo)文件：投標(biāo)人報(bào)名成功后，點(diǎn)擊招標(biāo)文件下載，即可下載已報(bào)名項(xiàng)目的招標(biāo)文件；在建設(shè)工程中發(fā)布的貨物采購(gòu)項(xiàng)目，也在“供應(yīng)商”類型中報(bào)名和下載招標(biāo)文件，要點(diǎn)擊工程業(yè)務(wù)欄中報(bào)名和下載招標(biāo)文件；→

4、準(zhǔn)備投標(biāo)：投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件要求的時(shí)間準(zhǔn)備投標(biāo)文件，準(zhǔn)備投標(biāo)時(shí)所需的證書業(yè)績(jī)?cè)ㄗ詈媚軌蚓幹颇夸?，按目錄整理原件），在開(kāi)標(biāo)前兩個(gè)工作日前對(duì)應(yīng)賬號(hào)轉(zhuǎn)入投標(biāo)保證金，為確保保證金安全轉(zhuǎn)入，建議在轉(zhuǎn)出第二天查看保證金是否退回，若退回建議更換到本項(xiàng)目的其他保證金號(hào)轉(zhuǎn)入或重轉(zhuǎn)?！?/p>

5、投標(biāo)：投標(biāo)人應(yīng)合理安排時(shí)間，確保在開(kāi)標(biāo)前一個(gè)小時(shí)左右到開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)備招標(biāo)文件上標(biāo)明的報(bào)名費(fèi)，認(rèn)真清點(diǎn)投標(biāo)所需原件，被授權(quán)人應(yīng)隨身攜帶身份證，隨時(shí)接受評(píng)

委詢標(biāo)?！?/p>

6、中標(biāo)：投標(biāo)人應(yīng)交納履約保證金，及時(shí)與采購(gòu)人簽訂合同，按招標(biāo)文件約定履約。若在公示期內(nèi)有質(zhì)疑和投訴，中標(biāo)人應(yīng)配合采購(gòu)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及相關(guān)監(jiān)管部門調(diào)查取證。→

7、質(zhì)疑與投訴：潛在投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件質(zhì)疑應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)疑期內(nèi)在實(shí)名登記平臺(tái)中提出，或向采購(gòu)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出書面質(zhì)疑；投標(biāo)人（僅限參加此項(xiàng)目的投標(biāo)人）對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果質(zhì)疑，應(yīng)向采購(gòu)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以書面形式提出，對(duì)答復(fù)不滿意，可向市公管局督查科或財(cái)政局政府采購(gòu)科提出。質(zhì)疑文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）投標(biāo)人的名稱、地址、聯(lián)系電話等；2）項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)及標(biāo)段號(hào)或分包號(hào)；3）具體的質(zhì)疑事項(xiàng)、事實(shí)依據(jù)及相關(guān)證明材料；4）相關(guān)要求及主張；5）提起質(zhì)疑的日期。質(zhì)疑書應(yīng)當(dāng)署名。投標(biāo)人為法人或者其他組織的，應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托代理人簽章并加蓋公章，并附有效身份證明原件及復(fù)印件(參閱網(wǎng)站政策法規(guī)欄目下《淮南市招投標(biāo)交易服務(wù)中心質(zhì)疑處理暫行規(guī)定》)。

（四）、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)政府采購(gòu)流程

1、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在安徽省財(cái)政部門備案，具有政府采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)代理資格，并在淮南市公共資源交易網(wǎng)上備案→

2、與采購(gòu)人簽訂代理合同→

3、協(xié)助采購(gòu)人辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)受理→

4、充分與采購(gòu)人溝通，了解項(xiàng)目需求，制訂項(xiàng)目進(jìn)度表，制訂招標(biāo)文件初稿→

5、招標(biāo)文件經(jīng)采購(gòu)人審核

后，交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初審，項(xiàng)目預(yù)算200萬(wàn)元以上的需對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行專家會(huì)審；→

6、進(jìn)行計(jì)劃分包，預(yù)約場(chǎng)地及開(kāi)標(biāo)時(shí)間；→

7、同時(shí)上傳招標(biāo)公告和招標(biāo)文件，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初審，交易中心領(lǐng)導(dǎo)審核后，局督查科審核備案后發(fā)布；→

8、開(kāi)標(biāo)前半日抽取專家，開(kāi)標(biāo)日組織開(kāi)、評(píng)標(biāo)→

9、起草中標(biāo)（成交）結(jié)果公示，提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后發(fā)布→

10、接受投標(biāo)人質(zhì)疑，協(xié)助采購(gòu)人處理答復(fù)質(zhì)疑，配合監(jiān)管部門處理投訴→

11、退還未中標(biāo)人投標(biāo)保證金、發(fā)放中標(biāo)（成交）通知書，以見(jiàn)證方身份參與合同起草并簽字→

12、移交項(xiàng)目招投標(biāo)資料、合同及相關(guān)答疑處理文件。

第四篇：政府采購(gòu)工作暫行規(guī)定

x縣政府采購(gòu)工作監(jiān)督暫行規(guī)定

第一條 為落實(shí)《x縣政府采購(gòu)管理暫行規(guī)定》（x政[2000]105號(hào)）等規(guī)定，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止采購(gòu)中發(fā)生腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)，特制訂本暫行規(guī)定，確保我縣政府采購(gòu)工作順利進(jìn)行。

第二條 本規(guī)定適用于縣屬各級(jí)行政事業(yè)單位、實(shí)施政府采購(gòu)的部門和參與政府采購(gòu)監(jiān)督的人員。

第三條 政府采購(gòu)工作應(yīng)該遵循《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《財(cái)政部< 政府采購(gòu)管理暫行辦法>》等法律、法規(guī)、嚴(yán)格堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、效益及維護(hù)公共利益的原則，按照規(guī)范的程序進(jìn)行。加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)行為的監(jiān)督，定期組織檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正處理。

第四條 縣政府采購(gòu)管理部門與集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)要分開(kāi)設(shè)立，形成制衡。政府采購(gòu)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)工作的政策指導(dǎo)和監(jiān)督管理，建立必要的規(guī)章制度。政府采購(gòu)管理部門不得參與和干預(yù)政府采購(gòu)中的具體商業(yè)活動(dòng)。政府采購(gòu)計(jì)劃、目錄和政府采購(gòu)實(shí)施情況，應(yīng)定期向社會(huì)公開(kāi)。政府采購(gòu)工作應(yīng)主動(dòng)接受人大、政協(xié)、紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)機(jī)關(guān)及新聞單位、公證部門的監(jiān)督，并建立定期通報(bào)制度。

第五條 縣直各行政事業(yè)單位應(yīng)重視政府采購(gòu)工作，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)工作的領(lǐng)

導(dǎo)，按要求做好政府采購(gòu)工作。各單位不得自行采購(gòu)屬于政府集中采購(gòu)范圍內(nèi)的物品。凡納入當(dāng)年政府采購(gòu)目錄的項(xiàng)目和縣財(cái)政明確要求納入政府集中采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)的項(xiàng)目，不論使用的是預(yù)算內(nèi)資金，還是預(yù)算外資金、自有資金，都必須按政府采購(gòu)的要求和程序辦理。屬于價(jià)值在1萬(wàn)元以下，或當(dāng)年批量購(gòu)買累計(jì)價(jià)值在10萬(wàn)元以下的非集中采購(gòu)的物品，各單位也應(yīng)按照省政府制定的《政府采購(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定自行組織采購(gòu)，或委托政府采購(gòu)中心代為組織采購(gòu)。實(shí)施政府采購(gòu)工作情況列入黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)考核內(nèi)容。

第六條 縣政府采購(gòu)中心應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)組織實(shí)施政府采購(gòu)招投標(biāo)活動(dòng)。要在招投標(biāo)各個(gè)環(huán)節(jié)上采取措施，加強(qiáng)管理，對(duì)指標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程要嚴(yán)格保密措施，保證招投標(biāo)工作公開(kāi)、公平、公正。要對(duì)有關(guān)工作人員和參加評(píng)標(biāo)委員會(huì)的有關(guān)專家提出嚴(yán)格要求，嚴(yán)明工作紀(jì)律。

（一）不得利用職務(wù)之便和工作上的便利循私舞弊，弄虛作假，為他人謀取非法利益；

（二）不得擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、不得委托無(wú)招標(biāo)資格的機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)、不得在開(kāi)標(biāo)前泄露標(biāo)底、不得進(jìn)行虛假招標(biāo)；

（三）不得私下接觸投標(biāo)商、不得接受投標(biāo)同任何賄賂、不得參加投標(biāo)商以任何形式組織的宴請(qǐng)、娛樂(lè)、旅游等活動(dòng)；

（四）不得擅自對(duì)外透露對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審、中標(biāo)候選人的推薦以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況；

（五）不得違反有關(guān)規(guī)定組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)或不依照有關(guān)評(píng)標(biāo)原則進(jìn)行評(píng)標(biāo)；

（六）與供應(yīng)商有利害關(guān)系的工作人員和專家不得參加評(píng)審委員會(huì)，不得干預(yù)評(píng)標(biāo)工作；

（七）不得出現(xiàn)其他違規(guī)違紀(jì)行為。

第七條 縣政府采購(gòu)中心應(yīng)對(duì)供應(yīng)商履行合同情況加強(qiáng)監(jiān)督，確保采購(gòu)項(xiàng)目（物品）質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

第八條 縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局應(yīng)依據(jù)有關(guān)法規(guī)對(duì)政府采購(gòu)工作加強(qiáng)監(jiān)督。監(jiān)督人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解政府采購(gòu)有關(guān)政策規(guī)定，按政府采購(gòu)的程序及要求認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

第九條 對(duì)于縣政府采購(gòu)中心組織的公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目，縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督人員應(yīng)在隨機(jī)抽取供應(yīng)商名單、選擇參加評(píng)審委員會(huì)的專家、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、考察、定標(biāo)等環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。必要時(shí)可以邀請(qǐng)縣人大代表、縣政協(xié)委員及公證部門人員參加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。在監(jiān)督過(guò)程中，監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)的行為，應(yīng)及時(shí)指出，并可拒絕在相關(guān)材料上簽字，同時(shí)有責(zé)任向本機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和縣政府采購(gòu)管理部門報(bào)告。監(jiān)督人員自身應(yīng)嚴(yán)格遵紀(jì)守法，遵守政府采購(gòu)工作有關(guān)制度，不得干預(yù)政府采購(gòu)中心正常工作，不得失職瀆職，不得收受賄賂，不得泄露工作秘密。

第十條 縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局不定期對(duì)政府采購(gòu)中心采取的“邀請(qǐng)招標(biāo)”、“詢價(jià)采購(gòu)”、“競(jìng)爭(zhēng)性談判”、“單一來(lái)源采購(gòu)”等非招標(biāo)采購(gòu)方式的政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和審計(jì)。

第十一條 縣審計(jì)局要按照《審計(jì)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)工作的審計(jì)監(jiān)督，逐步實(shí)行政府采購(gòu)審計(jì)制度。

第十二條 縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和縣財(cái)政局、縣審計(jì)局對(duì)于在進(jìn)行監(jiān)督檢查、審計(jì)和受理投訴中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)組織調(diào)查了解，如問(wèn)題情節(jié)較輕，應(yīng)及時(shí)采取措施予以糾正，并對(duì)責(zé)任人員批評(píng)教育。如出現(xiàn)有關(guān)單位嚴(yán)重違反規(guī)定，或有關(guān)人員濫用職權(quán)、玩忽職守、循私舞弊、索賄受賄、泄露工作秘密等嚴(yán)重的違紀(jì)違法問(wèn)題，并給國(guó)家造成嚴(yán)重?fù)p失的，應(yīng)依照關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定和有關(guān)黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定，追究有關(guān)責(zé)任人員的負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的主管人員紀(jì)律責(zé)任，構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。對(duì)于投訴的問(wèn)題，經(jīng)調(diào)查與事實(shí)不符的，縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局應(yīng)予以說(shuō)明和澄清。

第十三條 本規(guī)定由縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局負(fù)責(zé)解釋。

第十四條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)行。

附：縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局監(jiān)督電話：

5826393

第五篇：政府采購(gòu)工作自查報(bào)告

政府采購(gòu)工作自查報(bào)告

政府采購(gòu)工作自查報(bào)告1

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，進(jìn)一步貫徹落實(shí)《原州區(qū)教育局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》文件精神及教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查工作的通知精神結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建議等方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、財(cái)務(wù)收入管理

在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，我校嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，根據(jù)上級(jí)撥款數(shù)額和本單位實(shí)際編制預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

1、幼兒園、學(xué)前收費(fèi)嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，并按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象。

2、20xx年1-6月份我校公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際編制預(yù)算金額為1145624.00元。

3、學(xué)校代收費(fèi)全部入賬。

二、財(cái)務(wù)支出管理

嚴(yán)格按照有規(guī)規(guī)定，對(duì)當(dāng)天發(fā)生的財(cái)務(wù)支出，及時(shí)在電子臺(tái)賬入賬 ，銀行存款日記賬做到月清月結(jié)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，加大教育教學(xué)投入。堅(jiān)持做到“量入為出，以收定支，略有結(jié)余?！?/p>

1、學(xué)校各項(xiàng)支出全部按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支、無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象。

2、學(xué)校需購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等嚴(yán)格按政府采購(gòu)制度實(shí)行政府采購(gòu)。

3、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，各校建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定并上報(bào)中心校由民主理財(cái)小組討論予以批復(fù)實(shí)施。

4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，定期公布收支情況，接受教師的監(jiān)督，所有財(cái)務(wù)由校報(bào)帳員到原州區(qū)核算中心中心辦理，職責(zé)明確。

5、不存在私設(shè)“小金庫(kù)”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。

6、1-6月我校按照預(yù)算編制實(shí)際支出金額為1054161.56元（辦公費(fèi)245564.5元；印刷費(fèi)12645.00元；手續(xù)費(fèi)430.00元；電費(fèi)61730元 ；郵電費(fèi)57304.86元；取暖費(fèi)227500.8元；勞務(wù)費(fèi)188648元；維修費(fèi)86630 元；學(xué)校安保費(fèi) 26300元；校園保潔費(fèi) 9790元；學(xué)生活動(dòng)8866元；學(xué)校財(cái)產(chǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)13300元；其他44969.4元）

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

四、存在問(wèn)題

通過(guò)自查，我校在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度落實(shí)不夠到位，部分學(xué)校對(duì)學(xué)校預(yù)算重視程度不高；財(cái)務(wù)人員未持證上崗，還需加強(qiáng)學(xué)習(xí)；今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

政府采購(gòu)工作自查報(bào)告2

按照上級(jí)財(cái)務(wù)局、團(tuán)計(jì)財(cái)科的要求，學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來(lái)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支管理工作和學(xué)校內(nèi)控制度認(rèn)真進(jìn)行了全面自查。在自查中，我們嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求，逐項(xiàng)開(kāi)展自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況

我校能嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門、師教體局的規(guī)定，開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)，在每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事務(wù)中，能依照財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。

1、建立健全了學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度。學(xué)校配有專門的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員3人處理日常相關(guān)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照《中小財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。財(cái)務(wù)人員能及時(shí)對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)事項(xiàng)的經(jīng)辦、驗(yàn)收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機(jī)制。

2、 建立了財(cái)務(wù)管理人員控制責(zé)任機(jī)制。在每一項(xiàng)財(cái)務(wù)制度中，都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職，共同完成好學(xué)校財(cái)務(wù)的管理工作，確保財(cái)務(wù)收支管理工作有序、高效地開(kāi)展。由于對(duì)財(cái)務(wù)人員崗位的職責(zé)明確，要求在工作中，必須堅(jiān)持“收支有據(jù)”的原則，嚴(yán)防虛、假的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生。強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)過(guò)程管理，做好財(cái)務(wù)管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)。學(xué)校實(shí)施了財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審核制度，工會(huì)加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支的審核力度。堅(jiān)持學(xué)校財(cái)務(wù)定期公示。

3、 廣泛宣傳、暢通渠道。認(rèn)真開(kāi)好了校務(wù)會(huì)、行政會(huì)、教職工會(huì)、學(xué)生會(huì)、家長(zhǎng)會(huì)，大力宣傳“兩免一補(bǔ)”政策和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策。利用廣播、黑板報(bào)和宣傳畫，同時(shí)各班主任及時(shí)向所有學(xué)生和家長(zhǎng)發(fā)放宣傳資料，讓學(xué)生及家長(zhǎng)和社會(huì)了解了今年的惠民政策，切實(shí)感受到黨和政府政策的溫暖。學(xué)校利用展板辦了專題宣傳欄，對(duì)該政策的重大意義、具體內(nèi)容等向廣大學(xué)生及家長(zhǎng)進(jìn)行了廣泛的宣傳，使新機(jī)制改革的內(nèi)容更加深入人心。

4、 加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)預(yù)決算工作，保證學(xué)校正常運(yùn)行。我校按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，制訂了學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)決算實(shí)施細(xì)則和管理辦法，嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支預(yù)決算制度。年初，學(xué)校財(cái)務(wù)人員及時(shí)編制并上報(bào)了財(cái)務(wù)預(yù)算，在平時(shí)的日常工作中，比照預(yù)算做好經(jīng)費(fèi)收支工作。做到了年初有預(yù)算，年終有決算，使學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支有計(jì)劃，統(tǒng)籌使用。

二、 財(cái)務(wù)收支管理情況

1、收入管理：學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款收入。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的收費(fèi)規(guī)定。由于我校是義務(wù)教育學(xué)校，按上級(jí)的收費(fèi)規(guī)定沒(méi)有向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用。實(shí)施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒(méi)有截留或擅自坐支應(yīng)交款項(xiàng)，更沒(méi)有隱匿不報(bào)的現(xiàn)象，很好的禁止了一切亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法規(guī)和制度執(zhí)行，進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學(xué)校資金運(yùn)作行為、增強(qiáng)了對(duì)學(xué)校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

2、支出管理：學(xué)校支出包括學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。學(xué)校能根據(jù)年初支出預(yù)算開(kāi)支經(jīng)費(fèi)，確保了公用經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮了最大效益。嚴(yán)格按照學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費(fèi)。沒(méi)有隨意擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費(fèi)的列支中，能按照相關(guān)規(guī)定提取招待費(fèi)和職工福利費(fèi)。外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用能按照規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報(bào)銷，該由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用，學(xué)校不予報(bào)銷。

3、學(xué)校的日常公用品的采購(gòu)均由團(tuán)采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)，由團(tuán)財(cái)務(wù)、紀(jì)委、工會(huì)代表共同組成，采購(gòu)均按程序辦理，納入政府采購(gòu)。所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。從而杜絕了支出無(wú)序操作，確保了資金合理使用。在經(jīng)費(fèi)支出過(guò)程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實(shí)、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。

三、資產(chǎn)的管理

團(tuán)財(cái)務(wù)核算中心為學(xué)校設(shè)置了固定資產(chǎn)賬戶，建立學(xué)校固定資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬，為進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)臺(tái)賬，學(xué)校建立資產(chǎn)卡片、臺(tái)賬制度，將原不規(guī)范的進(jìn)一步規(guī)范和完善。嚴(yán)格要求對(duì)學(xué)校所有資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓要填寫申報(bào)表和政府采購(gòu)，以報(bào)損報(bào)廢，做到資產(chǎn)清晰。財(cái)產(chǎn)物資按上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)，建立了專項(xiàng)管理制度。所有財(cái)產(chǎn)物資均按申請(qǐng)購(gòu)買、實(shí)物驗(yàn)收、入庫(kù)登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行

清理，按相關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)損、報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行申報(bào)、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。

通過(guò)自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒(méi)有鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生、也沒(méi)有發(fā)生過(guò)財(cái)產(chǎn)上的損失。學(xué)校的往來(lái)資金入賬處理手續(xù)完備及時(shí)。對(duì)財(cái)政的專項(xiàng)資金能按照資金的用途用好、用實(shí)。

四、自查取得的成效

本次通過(guò)對(duì)學(xué)校內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)本次自查思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位。二是在學(xué)校內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)管理方面，工作實(shí)在，各項(xiàng)制度健全，并能得到很好的落實(shí)。三是自律監(jiān)管力度和工會(huì)經(jīng)審組內(nèi)部審計(jì)力度強(qiáng)。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。

今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控的長(zhǎng)效機(jī)制，努力做好學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作，力爭(zhēng)再上新臺(tái)階。

政府采購(gòu)工作自查報(bào)告3

一、工作現(xiàn)狀

自實(shí)施政府采購(gòu)制度改革以來(lái)，政府采購(gòu)在規(guī)范行為、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、節(jié)約財(cái)政資金、源頭防腐方面發(fā)揮了明顯作用，但由于政府采購(gòu)制度改革處于起步階段，在市場(chǎng)交易活動(dòng)中，采購(gòu)活動(dòng)不夠規(guī)范，有意串通、拉攏腐蝕采購(gòu)單位、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)評(píng)審專家等違規(guī)違紀(jì)行為還不同程度存在。這些違法、違紀(jì)行為，嚴(yán)重破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，損害了公共利益，敗壞了社會(huì)風(fēng)氣，腐蝕了黨員、干部和企業(yè)從業(yè)人員，影響了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速健康發(fā)展?，F(xiàn)已將個(gè)別違法、違紀(jì)人員移送司法機(jī)關(guān)處理。

二、整改措施

為切實(shí)凈化政府采購(gòu)，規(guī)范政府采購(gòu)行為，完善政府采購(gòu)制度和交易機(jī)制，樹立政府采購(gòu)“陽(yáng)光工程”的形象，避免在政府采購(gòu)中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)行為，現(xiàn)作出以下整改措施：

一是改善軟環(huán)境與完善硬件設(shè)施相結(jié)合，夯實(shí)工作基礎(chǔ)

首先要抓好《政府采購(gòu)法》和各項(xiàng)規(guī)章制度的培訓(xùn)工作，利用各種形式廣泛深入宣傳依法采購(gòu)的緊迫性和重要性，并加強(qiáng)其培訓(xùn)工作，不斷提高黨政機(jī)關(guān)和行政事業(yè)單位及社會(huì)各界對(duì)政府采購(gòu)工作的認(rèn)識(shí)；切實(shí)解決、消除思想認(rèn)識(shí)上的問(wèn)題，有效排除干撓和阻力，切實(shí)為政府采購(gòu)工作的開(kāi)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境；其次，根據(jù)部門預(yù)算編制要求和《政府采購(gòu)法》有關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算管理的規(guī)定向社會(huì)發(fā)布《政府采購(gòu)目錄》，按品目和資金限額確定政府采購(gòu)，從源頭上真正將政府采購(gòu)資金落到實(shí)處；此外，推進(jìn)政府采購(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立包括供應(yīng)商、咨詢?cè)u(píng)審專家、商品價(jià)格等方面的信息資料庫(kù)，發(fā)布信息，增強(qiáng)服務(wù)功能；最后，要積極推進(jìn)政府采購(gòu)的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本。

二是拓寬采購(gòu)范圍與規(guī)范運(yùn)行相結(jié)合，提高實(shí)施成效

重點(diǎn)做到“三個(gè)延伸、三個(gè)規(guī)范”。三個(gè)延伸，一是采購(gòu)領(lǐng)域向政府投入的基本建設(shè)和公共工程類項(xiàng)目延伸，可適當(dāng)選取部分財(cái)政撥款項(xiàng)目實(shí)施政府來(lái)購(gòu)，以探索規(guī)律，擴(kuò)大影響；二是政府采購(gòu)項(xiàng)目向小額商品延伸，對(duì)招標(biāo)限額以下的小額采購(gòu)項(xiàng)目如辦公用品等實(shí)行采購(gòu)卡制度，采購(gòu)單位持卡在招標(biāo)確定的商場(chǎng)采購(gòu)所需商品，獲得資金的規(guī)模效益；三是政府采購(gòu)范圍向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，凡是省、市安排給的項(xiàng)目，屬政府采購(gòu)項(xiàng)目的要納入縣級(jí)實(shí)施政府采購(gòu)，以擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模，提高采購(gòu)效益。三個(gè)規(guī)范，一是要依法設(shè)置政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)和集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，要分開(kāi)設(shè)立。集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)事務(wù)，以形成制衡；二是規(guī)范采購(gòu)方式。要根據(jù)不同的采購(gòu)方式的適用條件選擇不同的采購(gòu)方式，堅(jiān)持以公開(kāi)招標(biāo)為主要采購(gòu)方式，防止違規(guī)操作；三是要進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作程序，從政府采購(gòu)計(jì)劃的審批到政府采購(gòu)具體操作中的招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)。中標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同、項(xiàng)目驗(yàn)收、結(jié)算、決算等各環(huán)節(jié)要制定嚴(yán)格的操作規(guī)程及相應(yīng)的管理辦法。并嚴(yán)肅運(yùn)作紀(jì)律，確保公開(kāi)、公正、公平原則的真正落實(shí)。

三是完善制度與嚴(yán)格監(jiān)督相結(jié)合，確保有序推進(jìn)

從現(xiàn)在起，要以《政府采購(gòu)法》為依據(jù)，按照法律確定的基本規(guī)則，加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算及財(cái)務(wù)管理等配套規(guī)章制度的建設(shè)，切實(shí)把政府采購(gòu)工作納入制度化、規(guī)范化軌道．在力求做到有章可循有據(jù)可依的同時(shí)，要照章辦事，保證落實(shí)，突出重點(diǎn)，嚴(yán)格監(jiān)管。當(dāng)前一要加大預(yù)算外資金管理力度。預(yù)算外資金規(guī)模大，基本上與預(yù)算內(nèi)收入并駕齊驅(qū)，這是政府采購(gòu)資金來(lái)源的重要渠道，其管理成效高低直接關(guān)系到政府采購(gòu)制度的推行能否成功。要通過(guò)部門預(yù)算和綜合財(cái)政預(yù)算的實(shí)施和“收支兩條線”．措施的到位，切實(shí)將預(yù)算外資金納入財(cái)政政府采購(gòu)專戶統(tǒng)一管理；二要加大政府采購(gòu)商品的管理力度，納入國(guó)有資產(chǎn)管理范圍，實(shí)行全過(guò)程跟蹤管理，并進(jìn)行檢查，對(duì)重復(fù)購(gòu)置把關(guān)。另外，要避免國(guó)有資產(chǎn)流失；三要加大違法違規(guī)采購(gòu)行為的處罰力度。《政府采購(gòu)法》及機(jī)關(guān)配套法規(guī)實(shí)施后，要及時(shí)構(gòu)筑起集行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)督、輿論監(jiān)督和財(cái)政全過(guò)程監(jiān)督于一體的監(jiān)控體系，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)督。要依法依規(guī)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中各類違法違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行處理，以有效維護(hù)政府采購(gòu)的正常秩序，增強(qiáng)執(zhí)行《政府采購(gòu)法》的自覺(jué)性。四是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)與規(guī)范人員行為相結(jié)合，以適應(yīng)工作需要。在強(qiáng)化政府采購(gòu)工作人員專業(yè)知識(shí)普及培訓(xùn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)水平和工作技能不斷提高的同時(shí)，還要始終抓好管理不放松，注重從嚴(yán)規(guī)范人員行為。一是開(kāi)展經(jīng)常性政治學(xué)習(xí)、廉政教育促規(guī)范；二是健全內(nèi)部管理制度促規(guī)范；三是用公開(kāi)促規(guī)范；四是強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督促規(guī)范。通過(guò)堅(jiān)持管理與培訓(xùn)“兩手抓”，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力提高政府采購(gòu)工作人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，積極服務(wù)全縣政府采購(gòu)工作的開(kāi)展。

政府采購(gòu)工作自查報(bào)告4

20xx年6月至20xx年8月間，我公司在**市**區(qū)政府采購(gòu)中心的指導(dǎo)下，接受**市**區(qū)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生局、教體局、司法局、建設(shè)環(huán)保局等10家采購(gòu)單位共計(jì)項(xiàng)政府采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)代理業(yè)務(wù)。現(xiàn)將考核自查情況匯報(bào)如下：

（一）執(zhí)行法律法規(guī)情況

我公司嚴(yán)格按政府法律法規(guī)從事政府采購(gòu)貨物工程和服務(wù)采購(gòu)代理業(yè)務(wù)。在我公司代理的**市**區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)政府采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)代理業(yè)務(wù)中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。

（二）政府采購(gòu)范圍

我公司能嚴(yán)格按委托人的約定采購(gòu)計(jì)劃和任務(wù)，圓滿完成采購(gòu)代理工作。

（三）政府采購(gòu)方式

我公司能依法采用法定的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)代理活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)程序

在**市**區(qū)政府采購(gòu)中心的指導(dǎo)下，我公司嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)信息公告、采購(gòu)文件公示，認(rèn)真進(jìn)行采購(gòu)文件的澄清、修改并及時(shí)網(wǎng)上公示，公平公正地組織評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)。尊重評(píng)委意見(jiàn)，虛心接受政府采購(gòu)中心、采購(gòu)人、投標(biāo)人的共同監(jiān)督。

（五）政府采購(gòu)文件編制情況

在編制政府采購(gòu)文件時(shí)，能針對(duì)項(xiàng)目的具體情況設(shè)置合理的資格條件、技術(shù)條款及評(píng)審辦法，虛心接受**市**區(qū)政府采購(gòu)中心的核查指導(dǎo)，沒(méi)有出現(xiàn)因本公司的原因而造成的投訴。

（六）基礎(chǔ)工作情況

我公司設(shè)有專門的檔案室，配有專職檔案管理員，各類咨詢代理檔案管理制度健全，特別是對(duì)政府采購(gòu)資料及文件的歸檔，嚴(yán)格按政府采購(gòu)程序收集整理政府采購(gòu)項(xiàng)目的檔案資料，歸檔資料和文件齊全、及時(shí)、保密。向主管部門及相關(guān)單位的資料報(bào)送也準(zhǔn)確、齊全、準(zhǔn)時(shí)。代理服務(wù)費(fèi)按代理合同約定收取，合理、合規(guī)不亂收費(fèi)、不惡性競(jìng)爭(zhēng)。

（七）代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度。

我公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度明確，內(nèi)部操作流程規(guī)范，公司內(nèi)部工作紀(jì)律嚴(yán)明，分工明確。公司設(shè)有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購(gòu)代理上崗證，對(duì)采購(gòu)代理項(xiàng)目設(shè)專職負(fù)責(zé)人，專職代理人員編制的采購(gòu)文件必須經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可對(duì)外送審，所有采購(gòu)文件必須經(jīng)委托方、主管部門審核確認(rèn)后才予發(fā)布。

（八）代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。。

我公司職工總?cè)藬?shù)50人，其中45人持有全國(guó)造價(jià)員證，12人具有全國(guó)注冊(cè)造價(jià)師執(zhí)業(yè)資格。4人同時(shí)具有一級(jí)建造師、注冊(cè)監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)業(yè)資格。

專職從事招標(biāo)代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學(xué)歷，其中，6名具有中級(jí)以上職稱，其余具有初級(jí)職稱，兩名具有注冊(cè)造價(jià)師資格。代理從業(yè)人員溝通能力較強(qiáng)，在平時(shí)的代理工作中嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，溝通能力較強(qiáng)，能積極向委托采購(gòu)人宣傳政府采購(gòu)程序和規(guī)定。在此同時(shí)，公司代理部堅(jiān)持每月內(nèi)部培訓(xùn)，在月例會(huì)時(shí)，將平時(shí)工作中遇到的問(wèn)題、工作中的經(jīng)驗(yàn)互相傳達(dá)。所有政府采購(gòu)代理人員均按時(shí)參加財(cái)政部門組織的崗位培訓(xùn)。

（九）代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的廉潔自律情況。

我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規(guī)定。規(guī)定所有代理從業(yè)人員不得與采購(gòu)委托人、供應(yīng)商保持不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益關(guān)系。不接受供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)，不得接受禮品、回扣、有價(jià)證唬不在供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。

（十）采購(gòu)人、供應(yīng)商及評(píng)委的評(píng)價(jià)。

我公司能按照委托協(xié)議約定的事項(xiàng)不折不扣地完成采購(gòu)項(xiàng)目，對(duì)委托事項(xiàng)采購(gòu)組織合理，服務(wù)周到，采購(gòu)效率優(yōu)，采購(gòu)質(zhì)量符合委托人要求，采購(gòu)價(jià)格嚴(yán)格控制在采購(gòu)約定的目標(biāo)內(nèi)。采購(gòu)人、供應(yīng)商及評(píng)委對(duì)我公司的評(píng)價(jià)良好。

（十一）質(zhì)疑接受及答復(fù)情況。

針對(duì)我公司代理的采購(gòu)項(xiàng)目，在有采購(gòu)質(zhì)疑時(shí)，我們盡力及時(shí)回復(fù)、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質(zhì)疑答復(fù)滿意度較高。

以上是我公司近一年多來(lái)的政府采購(gòu)代理的自查總結(jié)?？偨Y(jié)過(guò)去，展望未來(lái)，在今后的工作中，我們?cè)敢飧弦粚訕?，積極做好政府采購(gòu)部門的有力助手，積極協(xié)助政府做好政府采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的代理業(yè)務(wù)工作。將國(guó)家的錢用在最合理的地方，為國(guó)家建設(shè)添磚加瓦。

****工程項(xiàng)目管理有限公司

20xx年8月22日

政府采購(gòu)工作自查報(bào)告5

一、自查的'主要環(huán)節(jié)包括：

（1）制度建設(shè)情況，是否建立監(jiān)控機(jī)制；

（2）政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)行為；

（3）政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

（4）采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況；

（5）政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)執(zhí)行情況，納入政府集中采購(gòu)目錄和部門集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行集中采購(gòu)；

（6）采購(gòu)組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無(wú)違反行為；

（7）政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

（8）受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

（9）其他有關(guān)情況。

二、自查工作按要求有序進(jìn)行：

市局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視自查工作，責(zé)成專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并對(duì)自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，查找問(wèn)題根源，針對(duì)問(wèn)題找原因，認(rèn)真填寫電子表格，及時(shí)將電子數(shù)據(jù)上報(bào)市財(cái)政局。

市局每年都將政府采購(gòu)工作作為日常重點(diǎn)工作之一，從采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)次數(shù)、預(yù)算金額、實(shí)際采購(gòu)金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購(gòu)招標(biāo)原則操作具體采購(gòu)過(guò)程，使政府采購(gòu)招標(biāo)更加公開(kāi)、透明，接受群眾的監(jiān)督。

三、完善政府采購(gòu)工作的主要措施

（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)

高度重視政府采購(gòu)工作，制定防范和治理采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長(zhǎng)效機(jī)制。一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制度和黨風(fēng)廉政監(jiān)督機(jī)制；

二是建立職業(yè)道德約束機(jī)制，廣泛開(kāi)展職業(yè)道德教育，深刻認(rèn)識(shí)現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長(zhǎng)期性、復(fù)雜性和艱巨性，汲取在政府采購(gòu)中受賄案件的教訓(xùn)，增強(qiáng)自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂的意識(shí)；

三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。強(qiáng)化廉政是事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識(shí)，把開(kāi)展陽(yáng)光政府采購(gòu)工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作長(zhǎng)期的重點(diǎn)，將廉政制度建設(shè)與政府采購(gòu)工作有機(jī)結(jié)合；

四是樹立防范自律意識(shí)，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)政府采購(gòu)工作科學(xué)有序進(jìn)行。在政府集中采購(gòu)實(shí)踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開(kāi)監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，將“廉潔采購(gòu)”、“陽(yáng)光采購(gòu)”、“綠色采購(gòu)”等始終落實(shí)在具體采購(gòu)活動(dòng)中。

（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制，建立積極有效的政府采購(gòu)工作流程

一是進(jìn)一步健全、完善政府集中采購(gòu)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，完善政府采購(gòu)招標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)；

二是加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購(gòu)法，規(guī)范采購(gòu)操作管理，對(duì)每種采購(gòu)方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，確保采購(gòu)人員依法依規(guī)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)；

三是加大招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的客觀公開(kāi)；

四是嚴(yán)格標(biāo)書制作，進(jìn)一步提高標(biāo)書編制質(zhì)量，切實(shí)保障政府集中采購(gòu)工作在規(guī)范的軌道中運(yùn)行。

通過(guò)此次政府采購(gòu)執(zhí)行情況的自查自糾工作，使市局政府采購(gòu)工作人員對(duì)提高政府采購(gòu)工作的重要性有了更深的認(rèn)識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)到搞好政府采購(gòu)工作的必要性和緊迫性，自覺(jué)增強(qiáng)預(yù)防、抵制政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識(shí)。通過(guò)深入的自查和加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全防治政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制，使市局政府采購(gòu)工作向制度化、規(guī)范化邁出堅(jiān)實(shí)的一步，真正成為陽(yáng)光下的政府采購(gòu)。

xxx市局

20xx年六月二日

政府采購(gòu)工作自查報(bào)告6

一、自查的主要環(huán)節(jié)包括：

(1)制度建設(shè)情況，是否建立監(jiān)控機(jī)制;

(2)政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)行為;

(3)政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象;

(4)采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況;

(5)政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)執(zhí)行情況，納入政府集中采購(gòu)目錄和部門集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行集中采購(gòu);

(6)采購(gòu)組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無(wú)違反行為;

(7)政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定;

(8)受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況;

(9)其他有關(guān)情況。

二、自查工作按要求有序進(jìn)行：

市￥￥局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視自查工作，責(zé)成專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并對(duì)自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，查找問(wèn)題根源，針對(duì)問(wèn)題找原因，認(rèn)真填寫電子表格，及時(shí)將電子數(shù)據(jù)上報(bào)市財(cái)政局。

市￥￥局每年都將政府采購(gòu)工作作為日常重點(diǎn)工作之一，從采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)次數(shù)、預(yù)算金額、實(shí)際采購(gòu)金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購(gòu)招標(biāo)原則操作具體采購(gòu)過(guò)程，使政府采購(gòu)招標(biāo)更加公開(kāi)、透明，接受群眾的監(jiān)督。

三、完善政府采購(gòu)工作的主要措施

(一)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)高度重視政府采購(gòu)工作，制定防范和治理采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長(zhǎng)效機(jī)制。

一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制度和黨風(fēng)廉政監(jiān)督機(jī)制;

二是建立職業(yè)道德約束機(jī)制，廣泛開(kāi)展職業(yè)道德教育，深刻認(rèn)識(shí)現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長(zhǎng)期性、復(fù)雜性和艱巨性，汲取在政府采購(gòu)中受賄案件的教訓(xùn)，增強(qiáng)自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂的意識(shí);

三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。強(qiáng)化廉政是@@事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識(shí)，把開(kāi)展陽(yáng)光政府采購(gòu)工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作長(zhǎng)期的重點(diǎn)，將廉政制度建設(shè)與政府采購(gòu)工作有機(jī)結(jié)合;四是樹立防范自律意識(shí)，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)政府采購(gòu)工作科學(xué)有序進(jìn)行。在政府集中采購(gòu)實(shí)踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開(kāi)監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，將“廉潔采購(gòu)”、“陽(yáng)光采購(gòu)”、“綠色采購(gòu)”等始終落實(shí)在具體采購(gòu)活動(dòng)中。

(二)大力抓好規(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制，建立積極有效的政府采購(gòu)工作流程

一是進(jìn)一步健全、完善政府集中采購(gòu)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，完善政府采購(gòu)招標(biāo)系統(tǒng)建設(shè);

二是加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購(gòu)法，規(guī)范采購(gòu)操作管理，對(duì)每種采購(gòu)方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，確保采購(gòu)人員依法依規(guī)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng);

三是加大招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的客觀公開(kāi);四是嚴(yán)格標(biāo)書制作，進(jìn)一步提高標(biāo)書編制質(zhì)量，切實(shí)保障政府集中采購(gòu)工作在規(guī)范的軌道中運(yùn)行。

通過(guò)此次政府采購(gòu)執(zhí)行情況的自查自糾工作，使市￥￥局政府采購(gòu)工作人員對(duì)提高政府采購(gòu)工作的重要性有了更深的認(rèn)識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)到搞好政府采購(gòu)工作的必要性和緊迫性，自覺(jué)增強(qiáng)預(yù)防、抵制政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識(shí)。通過(guò)深入的自查和加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全防治政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制，使市￥￥局政府采購(gòu)工作向制度化、規(guī)范化邁出堅(jiān)實(shí)的一步，真正成為陽(yáng)光下的政府采購(gòu)。

xx市￥￥局

二xx八年六月二日