第一篇：學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控情況排摸表

東華大學(xué)學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控情況排摸表

學(xué)院：

（蓋章）

序號(hào) 工作內(nèi)容 工作流程 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 已有防控措施 已建制度 擬建制度 備注 1 預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用管理執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則科研經(jīng)費(fèi)管理物資采購(gòu)基建（修繕）工程項(xiàng)目管理防止學(xué)術(shù)腐敗人事管理對(duì)外合作交流

總支書(shū)記：

院長(zhǎng)：東華大學(xué)機(jī)關(guān)部（處）、業(yè)務(wù)部門廉政風(fēng)險(xiǎn)防控情況排摸表

單位：

（蓋章）

序號(hào) 工作內(nèi)容 工作流程 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 已有防控措施 已建制度 擬建制度 備注 1 預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用管理執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)經(jīng)費(fèi)分配人事管理

負(fù)責(zé)人：東華大學(xué)專項(xiàng)工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防控情況排摸表

單位：

（蓋章）

序 號(hào)

專項(xiàng)工作內(nèi)容

工作流程

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

已有防控措施

已建制度

擬建制度

備注

負(fù)責(zé)人：

第二篇：工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排摸和防控工作實(shí)施方案

黨風(fēng)廉政建設(shè)資料

工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排摸和防控工作

實(shí)施方案

二〇一六年一月

中鐵電氣化局常州地鐵1號(hào)線TJ-12標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排摸和防控工作實(shí)施方案

為貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的相關(guān)指示，切實(shí)加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督，全面提升項(xiàng)目部全體領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大干部職工的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，結(jié)合項(xiàng)目部業(yè)務(wù)實(shí)際，特制定以下相關(guān)工作實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，和中央省市紀(jì)委全會(huì)精神，高舉反腐倡廉旗幟，圍繞項(xiàng)目部中心工作，抓住容易滋生腐敗的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，以規(guī)范和制約權(quán)力運(yùn)行為核心，強(qiáng)化預(yù)防腐敗制度建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)控制，筑牢拒腐防變陣線，為全面推進(jìn)項(xiàng)目部發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保證。

二、實(shí)施范圍

項(xiàng)目部中層以上干部，以及從事項(xiàng)目招投標(biāo)管理、材料設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目管理、資金管理等重點(diǎn)崗位的工作人員。

三、工作步驟

（一）宣傳動(dòng)員

對(duì)開(kāi)展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行宣傳動(dòng)員，統(tǒng)一思想，增強(qiáng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

1、制定方案。結(jié)合實(shí)際，制定適合的工作方案，明確防控工作的目標(biāo)要求、對(duì)象范圍、工作重點(diǎn)和工作措施。

2、宣傳動(dòng)員。召開(kāi)會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度，要求各級(jí)干部認(rèn)真梳理防控內(nèi)容，重點(diǎn)崗位的工作人員要增強(qiáng)防范意識(shí)。

（二）查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 項(xiàng)目部各部門相關(guān)工作人員圍繞項(xiàng)目招投標(biāo)、物資采購(gòu)、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)資金管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，采取自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)等方法，全面查找存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，并為制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施提供依據(jù)。

（三）建章立制

針對(duì)查找到的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，項(xiàng)目部要制定完善防控措施，落實(shí)工作責(zé)任，形成風(fēng)險(xiǎn)定到崗、制度建到崗、責(zé)任落實(shí)到崗的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，并在一定范圍內(nèi)予以公開(kāi)。對(duì)于廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的崗位，要落實(shí)監(jiān)管措施。

1、優(yōu)化工作流程，加大監(jiān)管力度。項(xiàng)目部各部門依據(jù)職能，圍繞決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)原有工作程序進(jìn)行認(rèn)真梳理，分析查找可能導(dǎo)致腐敗行為的環(huán)節(jié)和部位，以合法、創(chuàng)新、實(shí)效為基本原則，重新制定并繪制科學(xué)合理、高效有序、可行管用的業(yè)務(wù)工作和職權(quán)運(yùn)行流程圖，最大限度堵塞權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管漏洞。

2、完善工作制度，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施。落實(shí)和修訂完善現(xiàn)有制度，根據(jù)不同的廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定有針對(duì)性和可操作性的防范措施，重點(diǎn)抓好民主決策、崗位職責(zé)、程序監(jiān)控、干部管理、職務(wù)消費(fèi)和責(zé)任追究等方面的制度建設(shè)。并可實(shí)行項(xiàng)目中期檢查制度、項(xiàng)目重大事項(xiàng)報(bào)告制度、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度、項(xiàng)目懲罰制度等各項(xiàng)制度以及分包合同備案系統(tǒng)、材料設(shè)備公開(kāi)招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)機(jī)制，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

3、建立防控機(jī)制，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)。

（1）通過(guò)設(shè)立舉報(bào)箱、舉報(bào)電話和加強(qiáng)督查等方式建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。在存在或可能發(fā)生廉政風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)向有關(guān)人員和區(qū)域發(fā)出警示提醒，或開(kāi)展誡勉談話，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在廉政風(fēng)險(xiǎn)的制度、崗位和人進(jìn)行“叫?！保皶r(shí)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正、完善，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)，避免問(wèn)題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

（2）項(xiàng)目部各部門要建立崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)定期排查制度，對(duì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾、防控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)制度不落實(shí)，防控措施不到位的要及時(shí)指出，責(zé)成整改，保證廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的有效運(yùn)行。對(duì)不認(rèn)真開(kāi)展工作，不積極防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致崗位工作人員發(fā)生違法違紀(jì)案件的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

（3）項(xiàng)目部各部門在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)踐過(guò)程中要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行定點(diǎn)監(jiān)測(cè)、定向分析和定期反饋，對(duì)群眾提出的意見(jiàn)和建議，則要認(rèn)真歸納梳理，認(rèn)真整改，防止廉政風(fēng)險(xiǎn)演化為腐敗行為。

第三篇：工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排摸和防控工作實(shí)施方案

工程項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排摸和防控工作實(shí)施方案

為貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的相關(guān)指示，切實(shí)加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督，全面提升公司全體領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大干部職工的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際，特制定以下相關(guān)工作實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，高舉反腐倡廉旗幟，圍繞公司中心工作，抓住容易滋生腐敗的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，以規(guī)范和制約權(quán)力運(yùn)行為核心，強(qiáng)化預(yù)防腐敗制度建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)控制，筑牢拒腐防變陣線，為全面推進(jìn)公司發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保證。

二、實(shí)施范圍

公司、項(xiàng)目部中層以上干部，以及從事項(xiàng)目招投標(biāo)管理、材料設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目管理、資金管理等重點(diǎn)崗位的工作人員。

三、工作步驟

（一）宣傳動(dòng)員

對(duì)開(kāi)展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行宣傳動(dòng)員，統(tǒng)一思想，增強(qiáng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

1、制定方案。結(jié)合實(shí)際，制定適合的工作方案，明確防控工作的目標(biāo)要求、對(duì)象范圍、工作重點(diǎn)和工作措施。

2、宣傳動(dòng)員。召開(kāi)會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度，要求各級(jí)干部認(rèn)真梳理防控內(nèi)容，重點(diǎn)崗位的工作人員要增強(qiáng)防范意識(shí)。

（二）查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

公司各部門相關(guān)工作人員圍繞項(xiàng)目招投標(biāo)、物資采購(gòu)、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)資金管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，采取自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)等方法，全面查找存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，并為制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施提供依據(jù)。

（三）建章立制

針對(duì)查找到的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，公司要制定完善防控措施，落實(shí)工作責(zé)任，形成風(fēng)險(xiǎn)定到崗、制度建到崗、責(zé)任落實(shí)到崗的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，并在一定范圍內(nèi)予以公開(kāi)。對(duì)于廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的崗位，要落實(shí)監(jiān)管措施。

1、優(yōu)化工作流程，加大監(jiān)管力度。公司各部門依據(jù)職能，圍繞決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)原有工作程序進(jìn)行認(rèn)真梳理，分析查找可能導(dǎo)致腐敗行為的環(huán)節(jié)和部位，以合法、創(chuàng)新、實(shí)效為基本原則，重新制定并繪制科學(xué)合理、高效有序、可行管用的業(yè)務(wù)工作和職權(quán)運(yùn)行流程圖，最大限度堵塞權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管漏洞。

2、完善工作制度，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施。落實(shí)和修訂完善現(xiàn)有制度，根據(jù)不同的廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定有針對(duì)性和可操作性的防范措施，重點(diǎn)抓好民主決策、崗位職責(zé)、程序監(jiān)控、干部管理、職務(wù)消費(fèi)和責(zé)任追究等方面的制度建設(shè)。并可實(shí)行項(xiàng)目中期檢查制度、項(xiàng)目重大事項(xiàng)報(bào)告制度、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度、項(xiàng)目懲罰制度等各項(xiàng)制度以及分包合同備案系統(tǒng)、材料設(shè)備公開(kāi)招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)機(jī)制，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

3、建立防控機(jī)制，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)。

（1）通過(guò)設(shè)立舉報(bào)箱、舉報(bào)電話和加強(qiáng)督查等方式建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。在存在或可能發(fā)生廉政風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)向有關(guān)人員和區(qū)域發(fā)出警示提醒，或開(kāi)展誡勉談話，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在廉政風(fēng)險(xiǎn)的制度、崗位和人進(jìn)行“叫?！?，及時(shí)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正、完善，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)，避免問(wèn)題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

（2）公司各部門要建立崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)定期排查制度，對(duì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾、防控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)制度不落實(shí)，防控措施不到位的要及時(shí)指出，責(zé)成整改，保證廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的有效運(yùn)行。對(duì)不認(rèn)真開(kāi)展工作，不積極防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致崗位工作人員發(fā)生違法違紀(jì)案件的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

（3）公司各部門在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)踐過(guò)程中要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行定點(diǎn)監(jiān)測(cè)、定向分析和定期反饋，對(duì)群眾提出的意見(jiàn)和建議，則要認(rèn)真歸納梳理，認(rèn)真整改，防止廉政風(fēng)險(xiǎn)演化為腐敗行為。

第四篇：廉政防控表

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

項(xiàng)目經(jīng)理

姓名

崗位主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建筑法》、《合同法》和國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法令和制度。貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，搞好安全防范措施，把安全工作落到實(shí)處； 履行項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定的職責(zé)，對(duì)項(xiàng)目部和項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)全面管理，編制施工組織設(shè)計(jì)方案與施工安全技術(shù)措施，編制工程各層次進(jìn)度計(jì)劃表；

建立健全項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部的管理制度化、規(guī)范化、程序化，參與項(xiàng)目管理中重大問(wèn)題的處理、決策，根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況安排施工；

負(fù)責(zé)與業(yè)主及相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)，認(rèn)真履行《建設(shè)工程施工合同》條款。

崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)

崗位責(zé)任心不強(qiáng)，履行崗位職責(zé)不到位或不履行“一崗雙責(zé)”違反廉潔自律的相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)便利為自己或他人謀取私利；

決策程序不規(guī)范，超越權(quán)限，不執(zhí)行上級(jí)安排，私自變更工作要求和內(nèi)容； 采取隱瞞及造假等手段欺騙建設(shè)單位。

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施建議

在實(shí)際的工作中進(jìn)一步健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)定期自查可操作的防控體系； 加強(qiáng)思想教育，嚴(yán)格按照程序辦事，不越權(quán)，不亂用權(quán)利； 重大變更單價(jià)委托第三方進(jìn)行審核。本人簽字：

年月日

領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

施工員

姓名

崗位主要職責(zé)

認(rèn)真貫遵守《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及有關(guān)法律、法規(guī)； 在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，組織工程施工的生產(chǎn)管理，確保工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全。參加圖紙會(huì)審和工程進(jìn)度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)方案和施工安全、質(zhì)量、技術(shù)方案，編制各單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃及人力、物力計(jì)劃和機(jī)具、用具、設(shè)備計(jì)劃。

協(xié)助技術(shù)人員抓好工程施工的技術(shù)工作，保證按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝組織施工作業(yè)，避免返工；搞好配合比及限額配料工作，杜絕材料浪費(fèi)。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編制文明工地實(shí)施方案，根據(jù)本工程施工現(xiàn)場(chǎng)合理規(guī)劃布局現(xiàn)場(chǎng)平面圖，安排、實(shí)施、創(chuàng)建文明工地。

崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)

串通施工隊(duì)，為施工隊(duì)方便施工故意放錯(cuò)樣； 利用權(quán)利吃、拿、卡、要。

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施建議

加強(qiáng)測(cè)量檢查，派2個(gè)以上人員一起做測(cè)量；

強(qiáng)化監(jiān)督和責(zé)任追究，定期、不定期對(duì)責(zé)任區(qū)域范圍內(nèi)的各類項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理和研討，確保無(wú)“三無(wú)”事故發(fā)生。本人簽字：

年月日

領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

安全員

姓名

崗位主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家地方有關(guān)主管部門關(guān)于安全的方針政策、規(guī)范、制度的規(guī)定，堅(jiān)持“安全預(yù)防為主”的方針，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)本工程的安全管理，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的安全問(wèn)題負(fù)主要責(zé)任；

認(rèn)真檢查督促施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)的勞動(dòng)保護(hù)及各項(xiàng)安全規(guī)定的落實(shí)； 參加施工方案中安全生產(chǎn)技術(shù)措施的條款擬定工作，檢查督促條款的實(shí)施，負(fù)責(zé)安全措施標(biāo)識(shí)的管理和使用，及時(shí)記錄好安全臺(tái)帳；

負(fù)責(zé)本工程的常規(guī)安全檢查活動(dòng)，并做好檢查記錄，協(xié)助落實(shí)獎(jiǎng)懲措施，對(duì)違章現(xiàn)象進(jìn)行制止，對(duì)一般事故做出處理和記錄；

對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的新工人進(jìn)行安全教育及日常生產(chǎn)的安全教育工作；

自覺(jué)遵守公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)自身廉正建設(shè)，杜絕本工程的一切不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象。

崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)安全生產(chǎn)的重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)施工中違章行為和安全隱患不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故；

對(duì)違反安全質(zhì)量各項(xiàng)管理制度的行為視而不見(jiàn)，造成損失或嚴(yán)重后果。

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施建議

正確行使手中的權(quán)力，嚴(yán)格律己、相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除；

強(qiáng)化監(jiān)督和責(zé)任追究，定期、不定期對(duì)責(zé)任區(qū)域范圍內(nèi)的各類項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理和研討，確保無(wú)“三無(wú)”事故發(fā)生。本人簽字：

年月日

領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

技術(shù)負(fù)責(zé)人

姓名

崗位主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)、實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)任；

實(shí)施公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)籌項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃，安排工程技術(shù)工作；

負(fù)責(zé)組織施工，組織設(shè)計(jì)和主要施工方案的編制，確保工程達(dá)到設(shè)計(jì)要求的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)； 主持技術(shù)會(huì)議，研究處理施工過(guò)程中重大技術(shù)問(wèn)題，排除施工過(guò)程中的技術(shù)障礙，安排工程技術(shù)文件資料的分配、簽發(fā)、保管和日常管理。

崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)

與施工隊(duì)串通一氣，任意變更工程數(shù)量、施工工藝和施工材料； 可能不按實(shí)際發(fā)生的情況進(jìn)行簽證； 不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)結(jié)算中高估冒算內(nèi)容。

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施建議

加強(qiáng)制度建設(shè)，建立嚴(yán)格的工程管理程序和制度；

嚴(yán)格四方簽證制度，盡可能保留影像資料，來(lái)防控風(fēng)險(xiǎn)；

采用公司內(nèi)部匯報(bào)、內(nèi)部審查、咨詢成果三級(jí)負(fù)荷制度防控風(fēng)險(xiǎn)。本人簽字：

年月日

領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

質(zhì)檢員

姓名

崗位主要職責(zé)

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和有關(guān)法律、法規(guī)；

執(zhí)行“五同時(shí)”圍繞項(xiàng)目定期組織檢查，對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題說(shuō)產(chǎn)生的不安全因素應(yīng)及時(shí)整改，定人、定時(shí)、定措施，認(rèn)真做好復(fù)查工作，并迅速報(bào)告； 在編制施工計(jì)劃時(shí)，應(yīng)有安全技術(shù)措施；

對(duì)進(jìn)行中的安全技術(shù)措施要按質(zhì)、按量實(shí)行監(jiān)督。

崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)

改變檢測(cè)數(shù)據(jù)，故意降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 虛報(bào)工程量；

利用權(quán)力吃、拿、卡、要。

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施建議

加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢人員的教育，加強(qiáng)檢測(cè)、抽查力度，對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格要求； 對(duì)工程量申報(bào)加強(qiáng)審核要求，層層把關(guān)，落實(shí)責(zé)任；

強(qiáng)化監(jiān)督和責(zé)任追究，定期、不定期對(duì)責(zé)任區(qū)域范圍內(nèi)的各類項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理和研討，確保無(wú)“三無(wú)”事故發(fā)生。本人簽字：

年月日

領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

材料員

姓名

崗位主要職責(zé)

嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以及上級(jí)指示和規(guī)定，隨時(shí)掌握工程所需物資的情況。

編制各類生產(chǎn)資料的采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，堅(jiān)持擇優(yōu)、擇廉、擇近的原則，對(duì)材料的規(guī)格質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)驗(yàn)收，確保工程施工需要

加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)各類材料的管理，特別是易燃、易爆、有毒等材料應(yīng)作好隔離、防火、防泄漏等措施；

現(xiàn)場(chǎng)各類材料的運(yùn)輸，堆放應(yīng)符合要求，并作好標(biāo)記；

對(duì)各類建筑材料在采購(gòu)中嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，確保建筑產(chǎn)品的可靠性和安全性； 根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的需要和項(xiàng)目部季、月提出的個(gè)人防護(hù)用品的預(yù)算，編入供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)、供應(yīng)并保證質(zhì)量。

崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)

物品購(gòu)置未按規(guī)范操作；購(gòu)買的物品價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)；單獨(dú)一人去購(gòu)買； 在于材料方之間，有吃、拿、卡、要等現(xiàn)象，材料質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施建議

比價(jià)采購(gòu)；

確保兩人以上參與采購(gòu)，相互監(jiān)； 自覺(jué)、自律、嚴(yán)格要求自己。本人簽字： 年月日

領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

資料員

姓名

崗位主要職責(zé)

歸檔的材料應(yīng)做到分類清楚，材料齊全完整，檔案裝具應(yīng)排列有序，統(tǒng)一編號(hào)。歸檔的材料在移交時(shí)，交接雙方須認(rèn)真清點(diǎn)、核對(duì)，并簽名蓋章。

對(duì)保管的資料做統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)，鑒定，銷毀制度，并遵守保密紀(jì)律，不外泄。貫徹執(zhí)行國(guó)家地方有關(guān)主管部門關(guān)于安全的方針政策、規(guī)范、制度的規(guī)定，堅(jiān)持“安全預(yù)防為主”的方針，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)本工程的安全管理，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的安全問(wèn)題負(fù)主要責(zé)任； 參加施工方案中安全生產(chǎn)技術(shù)措施的條款擬定工作，檢查督促條款的實(shí)施，負(fù)責(zé)安全措施標(biāo)識(shí)的管理和使用，及時(shí)記錄好安全臺(tái)帳；

負(fù)責(zé)本工程的常規(guī)安全檢查活動(dòng)，并做好檢查記錄，協(xié)助落實(shí)獎(jiǎng)懲措施，對(duì)違章現(xiàn)象進(jìn)行制止，對(duì)一般事故做出處理和記錄；

崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)

印鑒管理不規(guī)范操作，未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)允許私自加蓋公章。

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施建議

正確行使手中的權(quán)力，嚴(yán)格律己、相互監(jiān)督，嚴(yán)格印鑒使用管理記錄； 完善制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督和責(zé)任追究。本人簽字： 年月日

領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)

年月日

第五篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

現(xiàn)在市局在試運(yùn)行的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模板是中國(guó)局和省局領(lǐng)導(dǎo)和專家精心編制的，流程規(guī)范科學(xué)，對(duì)于提前化解權(quán)力運(yùn)行中腐敗的風(fēng)險(xiǎn)，提高廉政管理水平都是有效的措施。同時(shí)，也會(huì)進(jìn)一步規(guī)范和促進(jìn)我們的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。我們對(duì)廉政模板沒(méi)做太大的修改。我們主要任務(wù)還是在模板的試運(yùn)行過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，形成常態(tài)化，并逐步完善各項(xiàng)流程。8月以來(lái)，我們?cè)诟黜?xiàng)流程的運(yùn)行和模擬中，沒(méi)有太大的問(wèn)題，主要是：

一是基層業(yè)務(wù)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作認(rèn)識(shí)不深，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)防控管理知識(shí)了解不多，深入開(kāi)展此項(xiàng)工作，還要進(jìn)一步的磨合。

二是由于前期模板修改時(shí)間緊，對(duì)于地方出臺(tái)的“兩集中三到位三減少兩提高” 政策和其他一些規(guī)范性文件的相繼出臺(tái)與市局的社會(huì)管理部份的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的結(jié)合還需要進(jìn)一步完善。

三是多年來(lái)，形成了固有的思維和工作模式，工作中沿用老的辦法，模板試運(yùn)行的規(guī)范性還有困難，需要相應(yīng)的制度建設(shè)配合。