第一篇：安全生產(chǎn)中不符合項(xiàng)原因分析及整改措施

安全生產(chǎn)中不符合項(xiàng)原因分析及整改措施

一、對安全相關(guān)的法律法規(guī)部分條款掌握不到位，其實(shí)就是公司各級領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)意識有待提高，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，完善安全生產(chǎn)條件，確保安全生產(chǎn)是我們公司下一步的安全工作重點(diǎn)。

二、安全生產(chǎn)管理工作不規(guī)范，缺乏有效的安全運(yùn)行機(jī)制規(guī)范安全管理工作。把嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制是我們公司安全生產(chǎn)工作的核心，生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作，提高安全管理力度，切實(shí)保障安全生產(chǎn)。

三、公司管理人員及車間人員巡檢不到位。加強(qiáng)管理人員和車間人員的日常安全生產(chǎn)管理，這是消除安全隱患、預(yù)防事故發(fā)生的有力保障。

四、安全教育培訓(xùn)不嚴(yán)格，有空白。安全教育培訓(xùn)不嚴(yán)格是導(dǎo)致“人失誤”等各種不安全行為的主要原因。加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的自身素質(zhì)和安全意識是我們后期工作的重中之重。

五、安全生產(chǎn)措施費(fèi)用投入不足或不及時。安全事故的發(fā)生是由于人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)導(dǎo)致能量的意外釋放。其中物的不安全狀態(tài)是發(fā)生事故的主要原因之一。加強(qiáng)安全生產(chǎn)投入，在保障員工生命和財產(chǎn)安全的同事，切實(shí)保障安全生產(chǎn)。

當(dāng)前的安全生產(chǎn)工作形勢十分嚴(yán)峻，重特大安全事故仍時有發(fā)生。我們公司清醒地認(rèn)識到了安全生產(chǎn)工作還存在著諸多不足之處，我們解決安全問題的對策如下：

一、堅持安全工作“有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究”的法制原則。以《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)作為我們開展安全工作的行動指南，對公司的安全生產(chǎn)保障、從業(yè)人員的權(quán)利和義務(wù)、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理、生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援與調(diào)查處理、法律責(zé)任等方面認(rèn)真學(xué)習(xí)。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)安全措施費(fèi)用的投入，不斷加大設(shè)備更新、安全設(shè)施維護(hù)、勞動者個體防護(hù)等的資金投入，為生產(chǎn)中的關(guān)健安全設(shè)施配備安全保障系統(tǒng)。

三、加強(qiáng)員工的安全教育培訓(xùn)，加速對安全專業(yè)人才的培養(yǎng)，切實(shí)提高員工的安全意識和安全防范技能。只有大力培養(yǎng)安全人才，具有豐富的安全技術(shù)隊(duì)伍和人才貯備，才會使我們的安全工作的被動局面得到改善。

我們接下來的安全管理工作一定嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加快加強(qiáng)風(fēng)險分級管控體系和隱患排查體系建設(shè)，切實(shí)保障員工的生命和財產(chǎn)安全，保障公司的安全、健康生產(chǎn)。

第二篇：關(guān)于不符合項(xiàng)原因分析

不符合項(xiàng)原因分析、糾正措施的說明

對不符合報告中的原因分析,通?？蓮囊韵聨c(diǎn)分析: 1)相關(guān)人員是否清楚要求?意識如何? 2)文件是否有規(guī)定清楚?是否可行? 3)是否有制定相應(yīng)的記錄表格?是否可行?

整改措施通常需要包括: 1)對該現(xiàn)象予以改正/補(bǔ)充/重新做.2)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育.3)完善相關(guān)文件/記錄(需要時,指原因中談到文件/記錄的問題時).4)全面清查同類事件，予以全面改進(jìn)。

如果屬于執(zhí)行ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)，則不符合的原因應(yīng)按“5個WHY”來進(jìn)行分析，糾正措施與原因一一對應(yīng)。

★ 通用的根本原因分析工具包括：

?連問5 個為什么?

?失效樹分析（由系統(tǒng)失效分解至子系統(tǒng)失效）

?魚骨圖（分析失效產(chǎn)生的人，機(jī)，料，方法，環(huán)境等）?過程關(guān)聯(lián)圖

★ 糾正措施應(yīng)考慮：

?隨后的糾正措施應(yīng)該能夠消除識別的“根本原因分析”

?能夠消除引起系統(tǒng)失效的如何和為什么，防止再發(fā)生

?與給客戶，員工，組織和社會造成的風(fēng)險相適應(yīng)

5個為什么？-一個很好的方法 問題：一名員工在日常工作時滑倒

1.為什么? – 地板上有油.2.為什么? – 該車間機(jī)器漏油.3.為什么? – 機(jī)器上的壓力閥壞了.4.為什么? – 對軟管和閥門的檢查沒有列在預(yù)防性保養(yǎng)計劃中

5.為什么? – 在開發(fā)預(yù)防性保養(yǎng)計劃時沒有考慮原設(shè)備廠商的建議

第三篇：3C不符合項(xiàng)整改措施

整改措施：根據(jù)7258-2012標(biāo)準(zhǔn)中8.5.3條例光束照射位置要求，對《檢測線檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》編號NEOC-PG-QJ-011，進(jìn)行修改，明確前照近光燈照射在10M的屏幕上，光束明暗截止線轉(zhuǎn)角或中點(diǎn)的高度應(yīng)為0.6H-0.8H，確保在檢測時滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求；并對相關(guān)工作人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，加以了解熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕再次發(fā)生此類情況。

原因分析：由于對7258-2012標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識程度不夠，使得編寫《檢測線檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》編號NEOC-PG-QJ-011時，沒有明確前照近光燈光束明暗截止線轉(zhuǎn)角或中點(diǎn)的高度。

第四篇：不符合項(xiàng)整改措施（共）

不符合項(xiàng)整改措施（共6篇）

第1篇：3C不符合項(xiàng)整改措施整改措施：根據(jù)7258-標(biāo)準(zhǔn)中8.5.3條例光束照射位置要求，對《檢測線檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》編號NEOC-PG-QJ-011，進(jìn)行修改，明確前照近光燈照射在10M的屏幕上，光束明暗截止線轉(zhuǎn)角或中點(diǎn)的高度應(yīng)為0.6H-0.8H，確保在檢測時滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求；并對相關(guān)工作人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，加以了解熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕再次發(fā)生此類情況。

原因分析：由于對7258-標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識程度不夠，使得編寫《檢測線檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》編號NEOC-PG-QJ-011時，沒有明確前照近光燈光束明暗截止線轉(zhuǎn)角或中點(diǎn)的高度。

第2篇：不符合項(xiàng)整改報告不符合項(xiàng)整改報告

編號：JC—

大連中信建筑設(shè)計裝飾工程有限公司

二00八年三月

糾正措施及整改實(shí)施情況的報告

質(zhì)量管理體系運(yùn)行三年來，公司采取糾正措施，不斷糾正質(zhì)量管理體系和施工過程中的不符合，使質(zhì)量管理體系得到了持續(xù)改進(jìn)，使工程質(zhì)量得到了穩(wěn)定提高。

在本次內(nèi)審中，共發(fā)現(xiàn)了兩項(xiàng)不符合，對二項(xiàng)不符合，均采取了糾正措施，及時補(bǔ)充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部針對工程合格供方的提供資料未做評定，學(xué)_了標(biāo)準(zhǔn)

7.4條款和公司相關(guān)規(guī)定，采取措施對現(xiàn)有工程供方進(jìn)行了全面分析。

綜合部對人員培訓(xùn)方面記錄不全面，針對此，也進(jìn)行了相應(yīng)條款的學(xué)_。

另外針對去年外審的不符合項(xiàng)，公司在當(dāng)時已做了糾正措施報告。采取了有效的糾正措施，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證，上述問題未再發(fā)生。

質(zhì)管部

年3月

第3篇：不符合項(xiàng)整改報告不合格項(xiàng)的整改報告

天津市食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處：

年10月18日，局醫(yī)療器械處“質(zhì)量體系考核”檢查組依據(jù)質(zhì)量體系

考核檢查標(biāo)準(zhǔn)對我公司進(jìn)行了質(zhì)量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質(zhì)量

體系運(yùn)行中存在的問題，并具體提出了12個方面的問題。公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常重

視，及時召開了分析會，本著積極整改、舉一反

三、完善體系的整改原則按照質(zhì)

量體系控制程序立即采取了整改措施。

現(xiàn)將整改過程與整改內(nèi)容匯報如下：

一、10月20日，我公司組成內(nèi)部審核組并召開《內(nèi)部管理評審》首次會議，依據(jù)質(zhì)量體系控制程序的《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對局“質(zhì)量體系考核”

檢查組現(xiàn)場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的12個方面的問題分別填寫《不合格項(xiàng)目報告單》，責(zé)成負(fù)責(zé)人嫌棄整改并提交此

次內(nèi)審末次會議審核。

二、12個不合格項(xiàng)的整改情況：

1、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

2.3條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)現(xiàn)場未能提供產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書、檢

查規(guī)范；檢查時企業(yè)提供材料中產(chǎn)品名稱與注冊檢驗(yàn)報告的名稱不符；申請注冊的產(chǎn)品具體治療功效，但在工業(yè)文件中對治療用水未作要求”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格的糾正措施：立即責(zé)成辦公室提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已將

產(chǎn)品名稱與注冊檢驗(yàn)報告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求。

糾正措施的處理情況：已經(jīng)提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已經(jīng)產(chǎn)品名稱與注

冊檢驗(yàn)報告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求（詳見附件）。

2、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.1.1條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)建立的采購控制程序文件中對采購

物資的分類不明確，未將外協(xié)的資料進(jìn)行分門類，不能對采購物資有效控制”。

分析不合格的原因：公司的采購控制計劃已確定，屬于規(guī)范化管理，沒有

形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將采購程序控制文件中的采購物資明確分

類，將外協(xié)的資料分門類。

糾正措施的處理情況；已經(jīng)對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。

3、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.2.1條款檢查評定存在問題描述，即：“《合格供方名錄》與實(shí)際供方不一致”。

分析不合格的原因：公司辦公室疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方名錄，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。

糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實(shí)際名錄的一致。

4、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.2.2條款檢查評定存在問題描述，即：“檢查現(xiàn)場未能提供《合格供方檔案》”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未提供必要的資料。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。

糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。

5、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.1條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過程/特殊過程；

成產(chǎn)現(xiàn)場未能提供作業(yè)指導(dǎo)書”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場將提

供作業(yè)指導(dǎo)書。

糾正措施的處理情況：公司已確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場提供了作

業(yè)指導(dǎo)書。

6、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.3條款檢查評定存在問題描述，即：“現(xiàn)場未能見到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。

分析不合格的原因：公司技術(shù)部疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。

糾正措施的處理情況：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)備提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。

7、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.6條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

糾正措施的處理情況：公司將對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

8、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.8條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。

糾正措施的處理情況：公司已提供批生產(chǎn)記錄。

9、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.10條款檢查評定存在問題描述，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫標(biāo)識不全（無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡）”。

分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規(guī)范制度。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫添加無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡。

糾正措施的處理情況：公司加強(qiáng)管理，對現(xiàn)場和倉庫標(biāo)識進(jìn)行檢查，能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

10、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

5.1條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

11、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

5.7條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

12、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

6.1條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗(yàn)、檢測儀器使用記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未進(jìn)行必要的記錄。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。

糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。

不符合報告

編號：wk-1

篇二：不符合項(xiàng)報告整改

不符合項(xiàng)報告

不符合項(xiàng)報告（續(xù)）（由受審核方填寫）

篇三：不符合項(xiàng)整改報告

年換證復(fù)查省局評審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的整改報告

年12月我廠向省局認(rèn)證監(jiān)管處提出換證復(fù)查申請，年1月13日省局評審組對我廠進(jìn)行了換證復(fù)查評審，在評審過程中，發(fā)現(xiàn)了8項(xiàng)不符合項(xiàng)，針對評審組指出的不符合項(xiàng)，我廠高度重視，立即組織實(shí)施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情況報告如下：

不符合項(xiàng)一：更衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚；

整改措施：里間更衣室不再放置任何個人物品或衣服，在外間單獨(dú)放置；

整改完成(自檢驗(yàn)收情況)情況：個人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片一。

不符合項(xiàng)二：洗手消毒處為手動龍頭

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視硬件設(shè)施要求；

整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情況(包括自己檢查驗(yàn)收情況)：可以做到手不接觸龍頭，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片二。

不符合項(xiàng)三、八：內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不同區(qū)域工作服未區(qū)分；

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視不同衛(wèi)生區(qū)域應(yīng)分開控制衛(wèi)生；

整改措施：隔斷車間，分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨(dú)管理，整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片三。

不符合項(xiàng)四：加工車間燈無防爆設(shè)置；

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視不足，硬件更新不及時；

整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：光照充足，如燈管爆裂不會散落到車間或產(chǎn)品上，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片四。

不符合項(xiàng)五：成品庫存放產(chǎn)品無信息標(biāo)識；

原因分析：倉庫保管對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格；

整改措施：印刷標(biāo)識卡，成品庫所有產(chǎn)品明確標(biāo)識；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已標(biāo)識清楚；

相關(guān)證明附件：見照片五。

不符合項(xiàng)六：內(nèi)包裝庫存有禮品袋等物品；

原因分析：對內(nèi)包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其他倉庫；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已將其它物品轉(zhuǎn)移，經(jīng)檢查整改措施有效；

不符合項(xiàng)七：廠區(qū)平面圖局部與實(shí)際不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關(guān)證明附件：見附件（平面圖2）。

通過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識，在今后的工作中，加強(qiáng)過程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都達(dá)到出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。

整改單位：*******

整改完成時間：

年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預(yù)防措施，整改只是針對當(dāng)前狀況，沒有如何以后不發(fā)生的措施。

另外，原因分析也有些說不過去，基本都是對規(guī)定重視不夠，理解不夠，那當(dāng)初的審核能過關(guān)，就說明是附后條件的，建議把原因?qū)懗扇藶橐蛩貢靡恍?，如第一條，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規(guī)定，對相關(guān)人員已進(jìn)行過培訓(xùn)，但個別新員工未嚴(yán)格執(zhí)行。整改措施：按規(guī)定在指點(diǎn)區(qū)域掛放工衣和便服，對員工進(jìn)行衛(wèi)生知識培訓(xùn)，進(jìn)一步重申相關(guān)衛(wèi)生要求。

相關(guān)證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。

某危險化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合項(xiàng)整改報告

臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

年11月18號，臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進(jìn)行危險化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審，對公司從資料和現(xiàn)場情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評審，評審結(jié)論，對于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)pdca模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)“三級”，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評審結(jié)束后，公司按照評審組的要求，對于85項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保

量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報告如下：

篇四：不符合的整改和不符合報告填寫說明

附件6

不符合的整改和不符合報告填寫說明

一、不符合原因分析

（一）相關(guān)人員要參加進(jìn)行原因分析，并簽字；

（二）應(yīng)分析發(fā)生該不符合項(xiàng)事實(shí)的原因，要實(shí)事求是且有一定深度，并在此欄寫明。

二、不符合處置方案（即糾正）

（一）對不符合項(xiàng)事實(shí)進(jìn)行糾正，并在此欄寫明對不符合項(xiàng)事實(shí)的糾正情況；

（二）有些不符合項(xiàng)事實(shí)已無法糾正，應(yīng)將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此欄寫明。

例如：不符合項(xiàng)事實(shí)為某項(xiàng)合同沒有進(jìn)行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂的××合同已按要求進(jìn)行了評審，或至今尚無新簽訂合同情況；

（三）對上述的糾正情況應(yīng)提供相應(yīng)的證實(shí)材料；

（四）發(fā)生不符合項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)人要對處置方案恰當(dāng)與否進(jìn)行把關(guān)并簽字，寫明預(yù)計完成時間。

三、對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的措施

（一）針對發(fā)生不符合項(xiàng)事實(shí)的原因，制定相應(yīng)的糾正措施并在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施，在此欄中寫明所制定的糾正措

施和實(shí)施情況。若在整改規(guī)定的期限內(nèi)糾正措施已完成應(yīng)提供已實(shí)施的證實(shí)材料，若糾正措施尚在實(shí)施中，應(yīng)提供制定的糾正措施和計劃完成時間。

（二）舉一反三檢查其他部門是否有與該不符合項(xiàng)事實(shí)類似的問題，并在此欄寫明。

如：對其他部門進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了什么問題，此次一并進(jìn)行了怎樣的糾正，并提供相應(yīng)糾正的證實(shí)材料，或?qū)懨鳑]有發(fā)現(xiàn)類似的問題；

（三）寫明預(yù)計完成時間。

四、糾正措施自檢結(jié)論

受審核方領(lǐng)導(dǎo)對不符合項(xiàng)事實(shí)的原因分析、糾正情況及擬采取的防止再發(fā)生的措施、相關(guān)的證實(shí)材料等是否已按要求全部完成進(jìn)行檢查驗(yàn)證，填寫自檢結(jié)論并簽字，寫明驗(yàn)證日期。

五、跟蹤驗(yàn)證結(jié)論

此欄由公司審核組組長或?qū)徍藛T填寫，對原因分析的準(zhǔn)確性、糾正措施的有效性及所提供證實(shí)材料的真實(shí)性和完整性進(jìn)行驗(yàn)證并簽字，寫明驗(yàn)證日期。

注意事項(xiàng)：

1、請先不要直接在不符合報告上填寫。不符合原因分析、不符合項(xiàng)處置方案、擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施、糾正措施自檢結(jié)論等制定后，先傳真或發(fā)送電子文檔到公司安質(zhì)部，待審核并反饋意見后再填寫在不符合報告上；

2、考慮到總體安排，在現(xiàn)場審核時未開不符合報告，因此時間有所滯后，請各單位諒解。不符合報告上的日期（如：不符合項(xiàng)處置方案預(yù)計完成日期、防止再發(fā)生的糾正措施預(yù)計完成日期、糾正措施自檢結(jié)論的日期），在填寫時以表中的現(xiàn)場審核日期為參考，宜填寫在審核日期后10日左右的日期并錯開，不能填寫現(xiàn)在的日期；

3、跟蹤驗(yàn)證的結(jié)論由審核組長或?qū)徍藛T填寫，項(xiàng)目部不用填寫。篇五：不符合項(xiàng)整改報告

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不符合報告

2、審核組長可將“不符合報告”原件留予受審核組織填寫原因分析、糾正措施，把不符合報告復(fù)印件

放入歷次審核信息檔案清單材料中。

第4篇：不符合項(xiàng)整改說明不符合項(xiàng)整改說明（孫明衛(wèi)）

一、不符合項(xiàng)內(nèi)容：未對SY/T5794-《鉆井液用瀝青類評價方法》標(biāo)準(zhǔn)變更后新增的軟化點(diǎn)、電動電位等參數(shù)進(jìn)行有效確認(rèn)。

整改說明：結(jié)合SY/T5794-《鉆井液用瀝青類評價方法》更新內(nèi)容，根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、檢驗(yàn)人員實(shí)際情況，對照HGZ-216《檢驗(yàn)方法確認(rèn)程序》的要求，對檢測能力進(jìn)行循再次分析評估后，重新填寫了《標(biāo)準(zhǔn)更新實(shí)話審批表》。

二、不符合項(xiàng)內(nèi)容：年內(nèi)部質(zhì)量控制計劃中無判定依據(jù)

整改說明：按照評審組的建議要求，重新完善本實(shí)驗(yàn)室“年內(nèi)部質(zhì)量控制計劃”，增加并細(xì)化了《年內(nèi)部質(zhì)量控制實(shí)施方案》，在《方案》中明確了開展每次內(nèi)部質(zhì)量控制工作的判據(jù)要求，同時對相關(guān)的比對實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行了整改。

三、不符合項(xiàng)內(nèi)容：編號HG-ZY1249中抽樣基數(shù)單位使用非法定計量單位t。

整改說明：按照評審組的建議要求，對相關(guān)檢驗(yàn)報告中的計量單位進(jìn)行了糾正，同時針對檢驗(yàn)報告中計量單位的使用問題制定了專門要求，規(guī)定質(zhì)量單位統(tǒng)一使用克或千克。另外，為方便本實(shí)驗(yàn)室全體技術(shù)人員對計量單位的正確使用，專門制作了《實(shí)驗(yàn)室常用計量單位速查對照表》供大家學(xué)_使用。

第5篇：不符合項(xiàng)整改報告問題一：年四季度和年一季度的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。

根本原因：

1、人員方面：該相關(guān)工作人員為新入職員工，入職培訓(xùn)中未對《顧客滿意控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)；——a.業(yè)務(wù)員入職培訓(xùn)項(xiàng)目中增加對相關(guān)程序文件的培訓(xùn)，如顧客要求、顧客滿意控制程序；b.對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行顧客滿意度控制程序的培訓(xùn)；

2、標(biāo)準(zhǔn)理解與程序文件方面：顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調(diào)查范圍進(jìn)行明確；——a.修訂程序文件，（明確顧客滿意度調(diào)查的范圍）

3、方法方面：1.顧客滿意度調(diào)查未形成調(diào)查計劃，；——修訂程序文件，進(jìn)一步人員培訓(xùn)；

2.調(diào)查周期為每季度進(jìn)行一次，銷售部沒有按照程序文件要求進(jìn)行；——培訓(xùn)程序文件；

按照新修訂的程序文件，要求銷售部重新進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，并進(jìn)一步評審調(diào)查分析報告。

問題二：圓盤鋸的設(shè)備點(diǎn)檢未規(guī)定該設(shè)備氣壓、油壓的正常范圍值；作業(yè)者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續(xù)對下料的首件、過程檢驗(yàn)有按照計劃實(shí)施。

根本原因：

1.設(shè)備方面：圓盤鋸為新購入設(shè)備，目前處于初期的設(shè)備使用階段，各項(xiàng)指標(biāo)要求有待進(jìn)一步完善；

2.人員方面：操作人員培訓(xùn)不到位，沒能熟知作業(yè)指導(dǎo)書及點(diǎn)檢要求；

3.方法方面：

問題一：年四季度和年一季度的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。

原因：

1、顧客滿意度調(diào)查僅工作人員主觀性進(jìn)行調(diào)查，未形成“調(diào)查計劃”；

2、顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調(diào)查范圍進(jìn)行明確；

3、該相關(guān)工作人員為新入職員工，入職培訓(xùn)中未對《顧客滿意控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)。

措施：

1、年初制定《顧客滿意度調(diào)查計劃》，每季度結(jié)合顧客滿意度調(diào)查計劃，制定季度調(diào)查計劃；

2、修訂《顧客滿意控制程序》，明確顧客滿意度調(diào)查方法、范圍；

3、業(yè)務(wù)員入職培訓(xùn)項(xiàng)目中增加對相關(guān)程序文件的培訓(xùn)，如顧客要求、顧客滿意控制程序；

4、對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ISO/TS16949：標(biāo)準(zhǔn)8.2.1條款及《顧客滿意控制程序》的培訓(xùn)。

問題二：圓盤鋸的設(shè)備點(diǎn)檢未規(guī)定該設(shè)備氣壓、油壓的正常范圍值；作業(yè)者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續(xù)對下料的首件、過程檢驗(yàn)有按照計劃實(shí)施。

原因：

1、圓盤鋸為新購入設(shè)備，設(shè)備管理人員對圓盤鋸特性、參數(shù)不了解，未參加相關(guān)培訓(xùn)，2、點(diǎn)檢記錄編制后未由設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、對作業(yè)人員進(jìn)行了圓盤鋸特性及使用的相關(guān)培訓(xùn)，但未對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價；

措施：

1、由圓盤鋸廠家對設(shè)備管理人員及作業(yè)人員對設(shè)備特性及參數(shù)進(jìn)行培訓(xùn)；

2、重新編制《圓盤鋸點(diǎn)檢記錄》，并有設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表審批；

3、有行政部對設(shè)備管理部及鋸切組進(jìn)行《人力資源管理程序》中培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，對圓盤鋸的相關(guān)培訓(xùn)進(jìn)行效果評價。

第6篇：生產(chǎn)車間外審不符合項(xiàng)整改措施生產(chǎn)車間外審不符合項(xiàng)整改措施

篇1：不符合項(xiàng)整改指南

不符合項(xiàng)整改指南

一、目的統(tǒng)一不符合項(xiàng)上報材料要求，避免材料不能有效證明糾正措施有效。

二、適用范圍

為企業(yè)提供不符合驗(yàn)證材料提供指南。

三、不符合項(xiàng)整改程序

1、不符合項(xiàng)整改應(yīng)包括:

1）糾正發(fā)現(xiàn)的不符合問題避免產(chǎn)生更大影響；

2）分析產(chǎn)生問題的原因是什么；

3）針對產(chǎn)品問題的原因制定糾正措施舉一反三消除所有隱患；

4）對制定的糾正措施是否能達(dá)到預(yù)期的效果進(jìn)行的驗(yàn)證，不能解決問

題要再次進(jìn)行分析整改。

2、組織應(yīng)特別關(guān)注糾正措施的制定與落實(shí)，重點(diǎn)是消除產(chǎn)品不符合的原因避免再次發(fā)生同樣的問題。避免只針對消除發(fā)現(xiàn)的不符合的單純的就事論事的糾正行為。

3、當(dāng)只是孤立偶然發(fā)生的問題，無系統(tǒng)原因時只需要進(jìn)行糾正也是可

以接受的，如單純的。

4、不符合報告單上“原因分析”與“制定糾正措施”

欄受審核方填寫，填寫的日期就是外審結(jié)束后組織開會進(jìn)

行原因分析和制定糾正措施的日子，可以是同一天進(jìn)行的?！凹m正措施跟蹤情況”欄由外審組填寫

不符合項(xiàng)整改舉例：

四、不符合項(xiàng)整改資料要求

1、整改材料根據(jù)實(shí)際情況可以是工作計劃、文件、檢查記錄、照片等。

2、所有書面材料均使用A4紙，照片應(yīng)經(jīng)復(fù)印或貼在A4紙上提供；

3、當(dāng)受審核方有幾個不符合項(xiàng)的整改均需要培訓(xùn)時，可一次性組織幾個相關(guān)部門共同培訓(xùn)，向CQC報整改資料時培訓(xùn)記錄放于編號最靠前的需要培訓(xùn)的不符合項(xiàng)的整改資料內(nèi)，后面的不符合項(xiàng)需要時作出說明既可。

4、當(dāng)不符合項(xiàng)的糾正或預(yù)防需要在一個較長時間段才能驗(yàn)證時，可提供工

作計劃，或其它證明資料（如為縮減整改時間，可提交、），在下一次的外審時外審組進(jìn)行驗(yàn)證。舉例如下：

五、嚴(yán)重不符合項(xiàng)的整改

1、采用現(xiàn)場跟蹤審核方式，由審核組長負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場驗(yàn)證。

2、現(xiàn)場驗(yàn)證必要時要追溯到糾正預(yù)防措施涉及部門，審核組長除查看相關(guān)

不符合、糾正預(yù)防措施報告

編碼：XJTG/HSECX-19/JL/01

單位：

篇2：外審不合格項(xiàng)報告

蠟筆小新（福建）食品工業(yè)有限公司Q/LBXX-JL-TX-003

不合格項(xiàng)報告

版本：A/0制表人：品管部

保存期限：長期（三年/必要時更新）

篇3：不符合項(xiàng)整改指南

文件名稱：

不符合項(xiàng)整改指南

文件編號：

MS5100W10

不符合項(xiàng)整改指南一、目的統(tǒng)一不符合項(xiàng)上報材料要求，避免材料不能有效證明糾正措施有效。

二、適用范圍

為企業(yè)提供不符合驗(yàn)證材料提供指南。

三、不符合項(xiàng)整改程序

1、不符合項(xiàng)整改應(yīng)包括:

1）糾正發(fā)現(xiàn)的不符合問題避免產(chǎn)生更大影響；

2）分析產(chǎn)生問題的原因是什么；

3）針對產(chǎn)品問題的原因制定糾正措施舉一反三消除所有隱患；

4）對制定的糾正措施是否能達(dá)到預(yù)期的效果進(jìn)行的驗(yàn)證，不能解決問

題要再次進(jìn)行分析整改。

2、組織應(yīng)特別關(guān)注糾正措施的制定與落實(shí)，重點(diǎn)是消除產(chǎn)品不符合的原因避免再次發(fā)生同樣的問題。避免只針對消除發(fā)現(xiàn)的不符合的單純的就事論事的糾正行為。

3、當(dāng)只是孤立偶然發(fā)生的問題，無系統(tǒng)原因時只需要進(jìn)行糾正也是可以接受的，如單純的。

4、不符合報告單上“原因分析”與“制定糾正措施”

欄受審核方填寫，填寫的日期就是外審結(jié)束后組織開會進(jìn)行原因分析和制定糾正措施的日子，可以是同一天進(jìn)行的?！凹m正措施跟蹤情況”欄由外審組填寫

不符合項(xiàng)整改舉例：

四、不符合項(xiàng)整改資料要求

1、整改材料根據(jù)實(shí)際情況可以是工作計劃、文件、檢查記錄、照片等。

2、所有書面材料均使用A4紙，照片應(yīng)經(jīng)復(fù)印或貼在A4紙上提供；

3、當(dāng)受審核方有幾個不符合項(xiàng)的整改均需要培訓(xùn)時，可一次性組織幾個相關(guān)部門共同培訓(xùn)，向CQC報整改資料時培訓(xùn)記錄放于編號最靠前的需要培訓(xùn)的不符合項(xiàng)的整改資料內(nèi)，后面的不符合項(xiàng)需要時作出說明既可。

4、當(dāng)不符合項(xiàng)的糾正或預(yù)防需要在一個較長時間段才能驗(yàn)證時，可提供工作計劃，或其它證明資料（如為縮減整改時間，可提交、），在下一次的外審時外審組進(jìn)行驗(yàn)證。舉例如下：

五、嚴(yán)重不符合項(xiàng)的整改

1、采用現(xiàn)場跟蹤審核方式，由審核組長負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場驗(yàn)證。

2、現(xiàn)場驗(yàn)證必要時要追溯到糾正預(yù)防措施涉及部門，審核組長除查看相關(guān)的見證材料外，要評價糾正預(yù)防實(shí)施的有效性。

不符合項(xiàng)報告

衛(wèi)生不合格整改措施

焊接不合格整改措施

不嚴(yán)不實(shí)整改措施

三不像整改措施

第五篇：不符合項(xiàng)分析會議紀(jì)要

會議紀(jì)要

會議時間：2015年5月11日 會議地點(diǎn)：XXX一樓辦公會議室

參會人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、會議主持人：XXX 記錄人：XXX 會議議題：不符合項(xiàng)分析 會議內(nèi)容：

一、總工講述會議流程：

1、本次會議以不符合項(xiàng)分析為重點(diǎn)，體系中的15個不符合項(xiàng)問題進(jìn)行逐條講述，問題所涉及的部門進(jìn)行原因分析、整改方式及方法；

2、對建議改進(jìn)單進(jìn)行分析、討論；

3、陪同人員講述陪同現(xiàn)場中的情況及遇到的問題。

二、由綜合辦公室王主任負(fù)責(zé)引導(dǎo)觀看不符合項(xiàng)內(nèi)容，并對采購組、營銷組、辦公組、倉庫、檢驗(yàn)組所涉及的問題讓其各組負(fù)責(zé)人給予了原因分析及下一步整改計劃；

三、生產(chǎn)技術(shù)部王主任把設(shè)備組、生產(chǎn)組、技術(shù)組、鉚焊組等遇到的問題指派專人進(jìn)行原因分析及整改說明；

四、討論、分析改進(jìn)建議單，需處理問題如下：

1、生產(chǎn)合格證上要總經(jīng)理簽署和蓋章方可生效；

2、建立公司質(zhì)量部，具體負(fù)責(zé)體系、檢驗(yàn)、計量等方面工作；

3、落實(shí)村委是否可以提供土地證明件；

4、按產(chǎn)品重要程序?qū)细窆┓竭M(jìn)行分類控制。

五、陪同人員講述陪同現(xiàn)場感受，分享各組審查中相關(guān)記錄。

六、各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)整改任務(wù)確定整改完成時間。最終由姚總確定于本月20日前結(jié)束整改工作。

最后，姚總對大家說：“雖然目前公司基本符合要求，但是現(xiàn)在時間還是很緊張，大家依舊不能松懈，集中力量完成整改各項(xiàng)工作；我們要全員學(xué)習(xí)公司發(fā)展規(guī)劃及國軍標(biāo)要求等；真正做到每一項(xiàng)工作都明確分工、責(zé)任到人；我們的確進(jìn)步了很多，和其它企業(yè)相比還存在很大的距離；接下來會安排大家多走出去學(xué)習(xí)，提高工作能力；讓我們一起努力，一起加油！”