第一篇：事故、事件、不符合項預(yù)防和整改措施

Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預(yù)防和整改措施

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事故/事件/不符合項

預(yù)防和整改措施

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二Oxx年 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預(yù)防和整改措施

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事故、事件、不符合項預(yù)防和整改措施 xxBPGS-1

一、嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度、法律法規(guī)

爆破作業(yè)應(yīng)依據(jù)《爆破安全規(guī)程》要求，遵守有關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，提供有效的職業(yè)健康安全組織領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)置專職安全管理人員，明確各管理層和崗位的職責(zé)；為每個員工提供一個健康安全的作業(yè)環(huán)境，應(yīng)使所有員工避免接觸或暴露于那些可能引起疾病、身體傷害和死亡的危險環(huán)境中。

二、認(rèn)真開展安全生產(chǎn)大檢查

公司開展定期、不定期的安全大檢查，隱患排查及專項隱患治理活動，對查出的事故隱患要及時整改，重在防范，把安全重點落實到預(yù)防事故上。

同時建立由公司經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)帶隊的安全自檢、自查活動，在生產(chǎn)大忙季節(jié)，每月不少于一次；安全檢查依據(jù)公司安全檢查表和日常安全檢查表向職工進(jìn)行安全交底。按照職業(yè)健康管理體系方案的內(nèi)容，告知施工現(xiàn)場存在的危險、危害因素和預(yù)防措施，提高員工預(yù)防和抗擊事故的能力。

三、加強(qiáng)事故隱患排查與整改

建立事故、事件、不符合的登記整改制度，各班組的安全自檢、自查活動發(fā)現(xiàn)的事故、事件、不符合及整改情況應(yīng)有據(jù)可查。公司對較大事故隱患不能立即整改的，要制定管理方案并列計劃，投入資金，較大事故隱患在采取必要的安全防范措施后，報公司予以解決處理。

四、事故應(yīng)急措施

1、事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報警；

2、公司在接到報警后，應(yīng)立即組織自救隊伍，按事先制定的應(yīng)急方案立即自救；若事態(tài)情況嚴(yán)重，難以控制和處理，應(yīng)立即在自救的同時向相關(guān)部門求救，并密切配合救援隊伍；

3、疏通事故發(fā)生現(xiàn)場道路，保證救援工作順利進(jìn)行；疏散人員到安全地 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預(yù)防和整改措施

帶；

4、在急救過程中，遇到威脅人身安全情況時，應(yīng)首先確保人身安全，迅速組織脫離危險區(qū)域或場所后，再采取急救措施；

5、采取安全防范措施，防止事態(tài)擴(kuò)大；

6、公司設(shè)緊急聯(lián)絡(luò)員一名，負(fù)責(zé)緊急事物的聯(lián)絡(luò)工作，明確聯(lián)絡(luò)地址和電話；

7、緊急事故處理結(jié)束后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫事故記錄，并召集相關(guān)人員研究防止事故再次發(fā)生的對策。

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爆炸傷害預(yù)防和整改措施 xxBPGS-2

一、爆炸傷害預(yù)防

1、首先對職工、臨時工、季節(jié)工、新員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，保證所有從業(yè)人員具有必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，熟練掌握本崗位的安全操作技能，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)不合格并沒有取得特殊作業(yè)證的從業(yè)人員不得上崗作業(yè)。

2、在工地施工作業(yè)時，爆破器材必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定使用和管理。

3、在爆破作業(yè)中嚴(yán)格按《爆破安全規(guī)程》執(zhí)行。

4、作業(yè)人員必須佩戴合格的防護(hù)用品，并有安全防護(hù)措施才能進(jìn)行施工。

5、現(xiàn)場落實專人進(jìn)行現(xiàn)場管理和監(jiān)督，做到責(zé)任到人，落實到位，各負(fù)其責(zé)，不留死角，不留隱患。

二、整改措施

1、爆破事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報警。

2、公司在接到報警后，應(yīng)立即組織自救隊伍，按事先制訂的應(yīng)急方案立即自救，若事態(tài)情況嚴(yán)重，難以控制和處理，應(yīng)立即在自救的同時向相關(guān)部門救援，并密切配合救援隊伍。

3、疏通事故發(fā)生現(xiàn)場道路，保證救援工作順利進(jìn)行，疏散人員到安全地帶。

4、在急救過程中，遇到威脅人身安全情況時，應(yīng)該首先確保人身安全，迅速組織脫離危險區(qū)域，再采取急救措施。

5、采取安全防范措施，防止事態(tài)擴(kuò)大。

6、公司設(shè)緊急聯(lián)絡(luò)員一名，負(fù)責(zé)緊急事物的聯(lián)絡(luò)工作，明確聯(lián)絡(luò)電話和地址。

7、緊急事故處理結(jié)束后，公司負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫記錄，并召集相關(guān)人員研究事故再次發(fā)生的對策。

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物體打擊事故預(yù)防和整改措施 xxBPGS-3

一、預(yù)防措施

1、在爆破作業(yè)時嚴(yán)格按照《爆破安全規(guī)程》的規(guī)定加強(qiáng)警戒，嚴(yán)格控制產(chǎn)生飛石。

2、對職工、臨時工、季節(jié)工、新員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具有必要的安全生產(chǎn)知識。熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，能熟練掌握本崗位的安全操作技能，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。

3、在爆破作業(yè)時杜絕思想麻痹大意，使用合格的爆破器材，遵守各項爆破安全規(guī)定等措施。

4、工作人員在作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)時必須要有合格的防護(hù)用品和防護(hù)措施。

5、現(xiàn)場由專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督指揮，爆破作業(yè)現(xiàn)場一切聽從總指揮調(diào)度。

二、整改措施

1、在裝藥過程中，嚴(yán)格按照孔深、控制裝藥量，保證堵塞長度與質(zhì)量。

2、爆破工作開始前，必須規(guī)定安全警戒界線，制定統(tǒng)一的爆破時間和信號，并在指定地點設(shè)立安全哨，執(zhí)勤人員應(yīng)有紅色袖章、紅旗、口哨、對講機(jī)，由總指揮和各崗哨確認(rèn)警界區(qū)安全無任何危險，隱患時，方可進(jìn)行起爆，炮響20分鐘后檢查人員方可進(jìn)行現(xiàn)場檢查，由爆破人員通知警報房發(fā)出解除信號。

3、在爆破過程中，只有嚴(yán)格控制飛石，才能保證爆破工作的安全。Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預(yù)防和整改措施

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機(jī)械傷害事故預(yù)防和整改措施 xxBPGS-4

1、對職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具有必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的不得上崗作業(yè)。

2、工作前必須穿戴好防護(hù)用品，檢查使用的工具是否符合。

3、機(jī)械轉(zhuǎn)動時，禁止撫摸、擦洗轉(zhuǎn)動部位，嚴(yán)禁維修、保養(yǎng)、打黃油。

4、指定專人進(jìn)行現(xiàn)場管理監(jiān)督。

5、員工必須經(jīng)過崗前安全教育培訓(xùn)，特殊工種做到持證上崗。

6、操作機(jī)械時，嚴(yán)格按照程序操作，嚴(yán)禁違章操作。Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預(yù)防和整改措施

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車輛傷害事故的預(yù)防和整改措施

xxBPGS-5

一、車輛違章行為

1、車輛拉運廢渣時，車輛不讓人，主要表現(xiàn)在車速快，不鳴號；

可造成的危害有：車輛上石塊墜落傷人，造成重傷或死亡事故

安全預(yù)防措施：減速、鳴號、避讓行人

2、倒渣：不聽從倒渣人員指揮，隨意、擅自倒車、倒渣 可造成的危害有：車輛傾覆、翻車，車毀人亡

安全預(yù)防措施：打開車窗玻璃，積極和倒渣指揮人員配合，聽從指揮。

車輛在頂起車廂卸渣時，車輛嚴(yán)禁前后行駛。

3、車輛機(jī)件不符合規(guī)定（轉(zhuǎn)向、制動、燈光、雨刷器、喇叭）可造成的危害有：由于車輛機(jī)件發(fā)生故障，嚴(yán)重影響安全行車)安全預(yù)防措施：加強(qiáng)車輛自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改。

4、疲勞駕車：

可造成的危害有：由于睡眠不足，在駕駛過程中導(dǎo)致精力不集中，瞌睡，極易發(fā)生交通事故。

安全預(yù)防措施：保證充足的睡眠和休息，每天睡眠不少于8小時。始終保持充沛的精力，安全行車。

5、酒后駕車：

可造成的危害有：由于酒后使人精神興奮，逐漸轉(zhuǎn)為意識不清，在駕車時

可導(dǎo)致操作失誤，行為不能控制，是造成交通事故的主要原因。

安全預(yù)防措施：嚴(yán)禁酒后駕車，在駕駛車輛時，嚴(yán)禁飲用含酒精的飲品（白酒、啤酒）。Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預(yù)防和整改措施

6、搶裝：

可造成的危害有：撞車、發(fā)生爭執(zhí)，嚴(yán)重影響裝運次序。

安全預(yù)防措施：車輛要依次排隊，按先來先裝，后來后裝的順序裝車。

7、車輛不讓行：

可造成的危害有：發(fā)生擦掛、碰撞事故，影響正常運輸。

安全預(yù)防措施：嚴(yán)格執(zhí)行空車讓重車，大車讓小車，有讓行條件的車輛應(yīng)首先讓行，下坡車讓上坡車，原則是空車讓重車。重車優(yōu)先通行的原則。

8、車輛維修與保養(yǎng)不到位：

可造成的危害有：發(fā)生機(jī)械事故，造成人員財產(chǎn)損失。

安全預(yù)防措施：定期對車輛機(jī)械維修保養(yǎng)，建立安全交接班制度，駕駛員在接車時，首先交接車輛安全情況，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患要及時進(jìn)行整改，不得帶病行駛。

二、預(yù)防措施

1、組織駕駛?cè)藛T認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實和執(zhí)行《中華人民共和國道路交通安全法》和公司的《汽車運輸安全管理辦法》。

2、定期對公司車輛進(jìn)行安全檢查，查出事故隱患和不安全因素及時進(jìn)行整改。

3、公司加強(qiáng)現(xiàn)場管理定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并認(rèn)真落實實施。

三、整改措施

1、組織駕駛?cè)藛T進(jìn)行各項交通安全教育培訓(xùn)。

2、監(jiān)督檢查車輛的安全技術(shù)狀況及駕駛員遵章守法情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改或制止。

3、落實專人進(jìn)行現(xiàn)場管理和監(jiān)督。

4、不開帶病車上路，嚴(yán)禁酒后駕駛。

5、嚴(yán)禁無照駕駛。

Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預(yù)防和整改措施

6、禮貌行車、禮讓三先、不搶道、不占道。

7、雨天、霧天、低速慢行，燈光齊全、制動轉(zhuǎn)向有效。

第二篇：3C不符合項整改措施

整改措施：根據(jù)7258-2012標(biāo)準(zhǔn)中8.5.3條例光束照射位置要求，對《檢測線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》編號NEOC-PG-QJ-011，進(jìn)行修改，明確前照近光燈照射在10M的屏幕上，光束明暗截止線轉(zhuǎn)角或中點的高度應(yīng)為0.6H-0.8H，確保在檢測時滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求；并對相關(guān)工作人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，加以了解熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕再次發(fā)生此類情況。

原因分析：由于對7258-2012標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識程度不夠，使得編寫《檢測線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》編號NEOC-PG-QJ-011時，沒有明確前照近光燈光束明暗截止線轉(zhuǎn)角或中點的高度。

第三篇：不符合項整改措施（共）

不符合項整改措施（共6篇）

第1篇：3C不符合項整改措施整改措施：根據(jù)7258-標(biāo)準(zhǔn)中8.5.3條例光束照射位置要求，對《檢測線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》編號NEOC-PG-QJ-011，進(jìn)行修改，明確前照近光燈照射在10M的屏幕上，光束明暗截止線轉(zhuǎn)角或中點的高度應(yīng)為0.6H-0.8H，確保在檢測時滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求；并對相關(guān)工作人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，加以了解熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕再次發(fā)生此類情況。

原因分析：由于對7258-標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識程度不夠，使得編寫《檢測線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》編號NEOC-PG-QJ-011時，沒有明確前照近光燈光束明暗截止線轉(zhuǎn)角或中點的高度。

第2篇：不符合項整改報告不符合項整改報告

編號：JC—

大連中信建筑設(shè)計裝飾工程有限公司

二00八年三月

糾正措施及整改實施情況的報告

質(zhì)量管理體系運行三年來，公司采取糾正措施，不斷糾正質(zhì)量管理體系和施工過程中的不符合，使質(zhì)量管理體系得到了持續(xù)改進(jìn)，使工程質(zhì)量得到了穩(wěn)定提高。

在本次內(nèi)審中，共發(fā)現(xiàn)了兩項不符合，對二項不符合，均采取了糾正措施，及時補(bǔ)充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部針對工程合格供方的提供資料未做評定，學(xué)_了標(biāo)準(zhǔn)

7.4條款和公司相關(guān)規(guī)定，采取措施對現(xiàn)有工程供方進(jìn)行了全面分析。

綜合部對人員培訓(xùn)方面記錄不全面，針對此，也進(jìn)行了相應(yīng)條款的學(xué)_。

另外針對去年外審的不符合項，公司在當(dāng)時已做了糾正措施報告。采取了有效的糾正措施，經(jīng)跟蹤驗證，上述問題未再發(fā)生。

質(zhì)管部

年3月

第3篇：不符合項整改報告不合格項的整改報告

天津市食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處：

年10月18日，局醫(yī)療器械處“質(zhì)量體系考核”檢查組依據(jù)質(zhì)量體系

考核檢查標(biāo)準(zhǔn)對我公司進(jìn)行了質(zhì)量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質(zhì)量

體系運行中存在的問題，并具體提出了12個方面的問題。公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常重

視，及時召開了分析會，本著積極整改、舉一反

三、完善體系的整改原則按照質(zhì)

量體系控制程序立即采取了整改措施。

現(xiàn)將整改過程與整改內(nèi)容匯報如下：

一、10月20日，我公司組成內(nèi)部審核組并召開《內(nèi)部管理評審》首次會議，依據(jù)質(zhì)量體系控制程序的《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對局“質(zhì)量體系考核”

檢查組現(xiàn)場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的12個方面的問題分別填寫《不合格項目報告單》，責(zé)成負(fù)責(zé)人嫌棄整改并提交此

次內(nèi)審末次會議審核。

二、12個不合格項的整改情況：

1、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

2.3條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)現(xiàn)場未能提供產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書、檢

查規(guī)范；檢查時企業(yè)提供材料中產(chǎn)品名稱與注冊檢驗報告的名稱不符；申請注冊的產(chǎn)品具體治療功效，但在工業(yè)文件中對治療用水未作要求”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格的糾正措施：立即責(zé)成辦公室提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已將

產(chǎn)品名稱與注冊檢驗報告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求。

糾正措施的處理情況：已經(jīng)提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已經(jīng)產(chǎn)品名稱與注

冊檢驗報告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求（詳見附件）。

2、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.1.1條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)建立的采購控制程序文件中對采購

物資的分類不明確，未將外協(xié)的資料進(jìn)行分門類，不能對采購物資有效控制”。

分析不合格的原因：公司的采購控制計劃已確定，屬于規(guī)范化管理，沒有

形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司將采購程序控制文件中的采購物資明確分

類，將外協(xié)的資料分門類。

糾正措施的處理情況；已經(jīng)對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。

3、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.2.1條款檢查評定存在問題描述，即：“《合格供方名錄》與實際供方不一致”。

分析不合格的原因：公司辦公室疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方名錄，做到準(zhǔn)確、真實。

糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實際名錄的一致。

4、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.2.2條款檢查評定存在問題描述，即：“檢查現(xiàn)場未能提供《合格供方檔案》”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未提供必要的資料。

針對不合格項的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到準(zhǔn)確、真實。

糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。

5、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.1條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過程/特殊過程；

成產(chǎn)現(xiàn)場未能提供作業(yè)指導(dǎo)書”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場將提

供作業(yè)指導(dǎo)書。

糾正措施的處理情況：公司已確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場提供了作

業(yè)指導(dǎo)書。

6、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.3條款檢查評定存在問題描述，即：“現(xiàn)場未能見到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。

分析不合格的原因：公司技術(shù)部疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。

糾正措施的處理情況：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)備提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。

7、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.6條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司已對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

糾正措施的處理情況：公司將對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

8、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.8條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。

糾正措施的處理情況：公司已提供批生產(chǎn)記錄。

9、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.10條款檢查評定存在問題描述，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫標(biāo)識不全（無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡）”。

分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規(guī)范制度。

針對不合格項的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫添加無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡。

糾正措施的處理情況：公司加強(qiáng)管理，對現(xiàn)場和倉庫標(biāo)識進(jìn)行檢查，能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

10、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

5.1條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。

針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

11、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

5.7條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。

針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

12、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》

6.1條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗、檢測儀器使用記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未進(jìn)行必要的記錄。

針對不合格項的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。

糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。

不符合報告

編號：wk-1

篇二：不符合項報告整改

不符合項報告

不符合項報告（續(xù)）（由受審核方填寫）

篇三：不符合項整改報告

年換證復(fù)查省局評審發(fā)現(xiàn)不符合項的整改報告

年12月我廠向省局認(rèn)證監(jiān)管處提出換證復(fù)查申請，年1月13日省局評審組對我廠進(jìn)行了換證復(fù)查評審，在評審過程中，發(fā)現(xiàn)了8項不符合項，針對評審組指出的不符合項，我廠高度重視，立即組織實施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情況報告如下：

不符合項一：更衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚；

整改措施：里間更衣室不再放置任何個人物品或衣服，在外間單獨放置；

整改完成(自檢驗收情況)情況：個人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片一。

不符合項二：洗手消毒處為手動龍頭

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視硬件設(shè)施要求；

整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情況(包括自己檢查驗收情況)：可以做到手不接觸龍頭，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片二。

不符合項三、八：內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不同區(qū)域工作服未區(qū)分；

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視不同衛(wèi)生區(qū)域應(yīng)分開控制衛(wèi)生；

整改措施：隔斷車間，分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨管理，整改(自檢驗收情況)情況：整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片三。

不符合項四：加工車間燈無防爆設(shè)置；

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視不足，硬件更新不及時；

整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗收情況)情況：光照充足，如燈管爆裂不會散落到車間或產(chǎn)品上，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片四。

不符合項五：成品庫存放產(chǎn)品無信息標(biāo)識；

原因分析：倉庫保管對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格；

整改措施：印刷標(biāo)識卡，成品庫所有產(chǎn)品明確標(biāo)識；

整改(自檢驗收情況)情況：已標(biāo)識清楚；

相關(guān)證明附件：見照片五。

不符合項六：內(nèi)包裝庫存有禮品袋等物品；

原因分析：對內(nèi)包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其他倉庫；

整改(自檢驗收情況)情況：已將其它物品轉(zhuǎn)移，經(jīng)檢查整改措施有效；

不符合項七：廠區(qū)平面圖局部與實際不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關(guān)證明附件：見附件（平面圖2）。

通過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識，在今后的工作中，加強(qiáng)過程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都達(dá)到出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。

整改單位：*******

整改完成時間：

年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預(yù)防措施，整改只是針對當(dāng)前狀況，沒有如何以后不發(fā)生的措施。

另外，原因分析也有些說不過去，基本都是對規(guī)定重視不夠，理解不夠，那當(dāng)初的審核能過關(guān)，就說明是附后條件的，建議把原因?qū)懗扇藶橐蛩貢靡恍绲谝粭l，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規(guī)定，對相關(guān)人員已進(jìn)行過培訓(xùn)，但個別新員工未嚴(yán)格執(zhí)行。整改措施：按規(guī)定在指點區(qū)域掛放工衣和便服，對員工進(jìn)行衛(wèi)生知識培訓(xùn)，進(jìn)一步重申相關(guān)衛(wèi)生要求。

相關(guān)證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。

某危險化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合項整改報告

臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

年11月18號，臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進(jìn)行危險化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審，對公司從資料和現(xiàn)場情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評審，評審結(jié)論，對于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識，進(jìn)一步充實、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)pdca模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)“三級”，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評審結(jié)束后，公司按照評審組的要求，對于85項不符合項和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處，層層分解，落實到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保

量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實認(rèn)真整改，將資料和臺賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報告如下：

篇四：不符合的整改和不符合報告填寫說明

附件6

不符合的整改和不符合報告填寫說明

一、不符合原因分析

（一）相關(guān)人員要參加進(jìn)行原因分析，并簽字；

（二）應(yīng)分析發(fā)生該不符合項事實的原因，要實事求是且有一定深度，并在此欄寫明。

二、不符合處置方案（即糾正）

（一）對不符合項事實進(jìn)行糾正，并在此欄寫明對不符合項事實的糾正情況；

（二）有些不符合項事實已無法糾正，應(yīng)將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此欄寫明。

例如：不符合項事實為某項合同沒有進(jìn)行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂的××合同已按要求進(jìn)行了評審，或至今尚無新簽訂合同情況；

（三）對上述的糾正情況應(yīng)提供相應(yīng)的證實材料；

（四）發(fā)生不符合項的部門負(fù)責(zé)人要對處置方案恰當(dāng)與否進(jìn)行把關(guān)并簽字，寫明預(yù)計完成時間。

三、對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的措施

（一）針對發(fā)生不符合項事實的原因，制定相應(yīng)的糾正措施并在規(guī)定的期限內(nèi)實施，在此欄中寫明所制定的糾正措

施和實施情況。若在整改規(guī)定的期限內(nèi)糾正措施已完成應(yīng)提供已實施的證實材料，若糾正措施尚在實施中，應(yīng)提供制定的糾正措施和計劃完成時間。

（二）舉一反三檢查其他部門是否有與該不符合項事實類似的問題，并在此欄寫明。

如：對其他部門進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了什么問題，此次一并進(jìn)行了怎樣的糾正，并提供相應(yīng)糾正的證實材料，或?qū)懨鳑]有發(fā)現(xiàn)類似的問題；

（三）寫明預(yù)計完成時間。

四、糾正措施自檢結(jié)論

受審核方領(lǐng)導(dǎo)對不符合項事實的原因分析、糾正情況及擬采取的防止再發(fā)生的措施、相關(guān)的證實材料等是否已按要求全部完成進(jìn)行檢查驗證，填寫自檢結(jié)論并簽字，寫明驗證日期。

五、跟蹤驗證結(jié)論

此欄由公司審核組組長或?qū)徍藛T填寫，對原因分析的準(zhǔn)確性、糾正措施的有效性及所提供證實材料的真實性和完整性進(jìn)行驗證并簽字，寫明驗證日期。

注意事項：

1、請先不要直接在不符合報告上填寫。不符合原因分析、不符合項處置方案、擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施、糾正措施自檢結(jié)論等制定后，先傳真或發(fā)送電子文檔到公司安質(zhì)部，待審核并反饋意見后再填寫在不符合報告上；

2、考慮到總體安排，在現(xiàn)場審核時未開不符合報告，因此時間有所滯后，請各單位諒解。不符合報告上的日期（如：不符合項處置方案預(yù)計完成日期、防止再發(fā)生的糾正措施預(yù)計完成日期、糾正措施自檢結(jié)論的日期），在填寫時以表中的現(xiàn)場審核日期為參考，宜填寫在審核日期后10日左右的日期并錯開，不能填寫現(xiàn)在的日期；

3、跟蹤驗證的結(jié)論由審核組長或?qū)徍藛T填寫，項目部不用填寫。篇五：不符合項整改報告

wsf/ro011

版本：g/1

頁次：

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不符合報告

2、審核組長可將“不符合報告”原件留予受審核組織填寫原因分析、糾正措施，把不符合報告復(fù)印件

放入歷次審核信息檔案清單材料中。

第4篇：不符合項整改說明不符合項整改說明（孫明衛(wèi)）

一、不符合項內(nèi)容：未對SY/T5794-《鉆井液用瀝青類評價方法》標(biāo)準(zhǔn)變更后新增的軟化點、電動電位等參數(shù)進(jìn)行有效確認(rèn)。

整改說明：結(jié)合SY/T5794-《鉆井液用瀝青類評價方法》更新內(nèi)容，根據(jù)本實驗室儀器設(shè)備、檢驗人員實際情況，對照HGZ-216《檢驗方法確認(rèn)程序》的要求，對檢測能力進(jìn)行循再次分析評估后，重新填寫了《標(biāo)準(zhǔn)更新實話審批表》。

二、不符合項內(nèi)容：年內(nèi)部質(zhì)量控制計劃中無判定依據(jù)

整改說明：按照評審組的建議要求，重新完善本實驗室“年內(nèi)部質(zhì)量控制計劃”，增加并細(xì)化了《年內(nèi)部質(zhì)量控制實施方案》，在《方案》中明確了開展每次內(nèi)部質(zhì)量控制工作的判據(jù)要求，同時對相關(guān)的比對實驗資料進(jìn)行了整改。

三、不符合項內(nèi)容：編號HG-ZY1249中抽樣基數(shù)單位使用非法定計量單位t。

整改說明：按照評審組的建議要求，對相關(guān)檢驗報告中的計量單位進(jìn)行了糾正，同時針對檢驗報告中計量單位的使用問題制定了專門要求，規(guī)定質(zhì)量單位統(tǒng)一使用克或千克。另外，為方便本實驗室全體技術(shù)人員對計量單位的正確使用，專門制作了《實驗室常用計量單位速查對照表》供大家學(xué)_使用。

第5篇：不符合項整改報告問題一：年四季度和年一季度的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。

根本原因：

1、人員方面：該相關(guān)工作人員為新入職員工，入職培訓(xùn)中未對《顧客滿意控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)；——a.業(yè)務(wù)員入職培訓(xùn)項目中增加對相關(guān)程序文件的培訓(xùn)，如顧客要求、顧客滿意控制程序；b.對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行顧客滿意度控制程序的培訓(xùn)；

2、標(biāo)準(zhǔn)理解與程序文件方面：顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調(diào)查范圍進(jìn)行明確；——a.修訂程序文件，（明確顧客滿意度調(diào)查的范圍）

3、方法方面：1.顧客滿意度調(diào)查未形成調(diào)查計劃，；——修訂程序文件，進(jìn)一步人員培訓(xùn)；

2.調(diào)查周期為每季度進(jìn)行一次，銷售部沒有按照程序文件要求進(jìn)行；——培訓(xùn)程序文件；

按照新修訂的程序文件，要求銷售部重新進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，并進(jìn)一步評審調(diào)查分析報告。

問題二：圓盤鋸的設(shè)備點檢未規(guī)定該設(shè)備氣壓、油壓的正常范圍值；作業(yè)者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續(xù)對下料的首件、過程檢驗有按照計劃實施。

根本原因：

1.設(shè)備方面：圓盤鋸為新購入設(shè)備，目前處于初期的設(shè)備使用階段，各項指標(biāo)要求有待進(jìn)一步完善；

2.人員方面：操作人員培訓(xùn)不到位，沒能熟知作業(yè)指導(dǎo)書及點檢要求；

3.方法方面：

問題一：年四季度和年一季度的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。

原因：

1、顧客滿意度調(diào)查僅工作人員主觀性進(jìn)行調(diào)查，未形成“調(diào)查計劃”；

2、顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調(diào)查范圍進(jìn)行明確；

3、該相關(guān)工作人員為新入職員工，入職培訓(xùn)中未對《顧客滿意控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)。

措施：

1、年初制定《顧客滿意度調(diào)查計劃》，每季度結(jié)合顧客滿意度調(diào)查計劃，制定季度調(diào)查計劃；

2、修訂《顧客滿意控制程序》，明確顧客滿意度調(diào)查方法、范圍；

3、業(yè)務(wù)員入職培訓(xùn)項目中增加對相關(guān)程序文件的培訓(xùn)，如顧客要求、顧客滿意控制程序；

4、對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ISO/TS16949：標(biāo)準(zhǔn)8.2.1條款及《顧客滿意控制程序》的培訓(xùn)。

問題二：圓盤鋸的設(shè)備點檢未規(guī)定該設(shè)備氣壓、油壓的正常范圍值；作業(yè)者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續(xù)對下料的首件、過程檢驗有按照計劃實施。

原因：

1、圓盤鋸為新購入設(shè)備，設(shè)備管理人員對圓盤鋸特性、參數(shù)不了解，未參加相關(guān)培訓(xùn)，2、點檢記錄編制后未由設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、對作業(yè)人員進(jìn)行了圓盤鋸特性及使用的相關(guān)培訓(xùn)，但未對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價；

措施：

1、由圓盤鋸廠家對設(shè)備管理人員及作業(yè)人員對設(shè)備特性及參數(shù)進(jìn)行培訓(xùn)；

2、重新編制《圓盤鋸點檢記錄》，并有設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表審批；

3、有行政部對設(shè)備管理部及鋸切組進(jìn)行《人力資源管理程序》中培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，對圓盤鋸的相關(guān)培訓(xùn)進(jìn)行效果評價。

第6篇：生產(chǎn)車間外審不符合項整改措施生產(chǎn)車間外審不符合項整改措施

篇1：不符合項整改指南

不符合項整改指南

一、目的統(tǒng)一不符合項上報材料要求，避免材料不能有效證明糾正措施有效。

二、適用范圍

為企業(yè)提供不符合驗證材料提供指南。

三、不符合項整改程序

1、不符合項整改應(yīng)包括:

1）糾正發(fā)現(xiàn)的不符合問題避免產(chǎn)生更大影響；

2）分析產(chǎn)生問題的原因是什么；

3）針對產(chǎn)品問題的原因制定糾正措施舉一反三消除所有隱患；

4）對制定的糾正措施是否能達(dá)到預(yù)期的效果進(jìn)行的驗證，不能解決問

題要再次進(jìn)行分析整改。

2、組織應(yīng)特別關(guān)注糾正措施的制定與落實，重點是消除產(chǎn)品不符合的原因避免再次發(fā)生同樣的問題。避免只針對消除發(fā)現(xiàn)的不符合的單純的就事論事的糾正行為。

3、當(dāng)只是孤立偶然發(fā)生的問題，無系統(tǒng)原因時只需要進(jìn)行糾正也是可

以接受的，如單純的。

4、不符合報告單上“原因分析”與“制定糾正措施”

欄受審核方填寫，填寫的日期就是外審結(jié)束后組織開會進(jìn)

行原因分析和制定糾正措施的日子，可以是同一天進(jìn)行的。“糾正措施跟蹤情況”欄由外審組填寫

不符合項整改舉例：

四、不符合項整改資料要求

1、整改材料根據(jù)實際情況可以是工作計劃、文件、檢查記錄、照片等。

2、所有書面材料均使用A4紙，照片應(yīng)經(jīng)復(fù)印或貼在A4紙上提供；

3、當(dāng)受審核方有幾個不符合項的整改均需要培訓(xùn)時，可一次性組織幾個相關(guān)部門共同培訓(xùn)，向CQC報整改資料時培訓(xùn)記錄放于編號最靠前的需要培訓(xùn)的不符合項的整改資料內(nèi)，后面的不符合項需要時作出說明既可。

4、當(dāng)不符合項的糾正或預(yù)防需要在一個較長時間段才能驗證時，可提供工

作計劃，或其它證明資料（如為縮減整改時間，可提交、），在下一次的外審時外審組進(jìn)行驗證。舉例如下：

五、嚴(yán)重不符合項的整改

1、采用現(xiàn)場跟蹤審核方式，由審核組長負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場驗證。

2、現(xiàn)場驗證必要時要追溯到糾正預(yù)防措施涉及部門，審核組長除查看相關(guān)

不符合、糾正預(yù)防措施報告

編碼：XJTG/HSECX-19/JL/01

單位：

篇2：外審不合格項報告

蠟筆小新（福建）食品工業(yè)有限公司Q/LBXX-JL-TX-003

不合格項報告

版本：A/0制表人：品管部

保存期限：長期（三年/必要時更新）

篇3：不符合項整改指南

文件名稱：

不符合項整改指南

文件編號：

MS5100W10

不符合項整改指南一、目的統(tǒng)一不符合項上報材料要求，避免材料不能有效證明糾正措施有效。

二、適用范圍

為企業(yè)提供不符合驗證材料提供指南。

三、不符合項整改程序

1、不符合項整改應(yīng)包括:

1）糾正發(fā)現(xiàn)的不符合問題避免產(chǎn)生更大影響；

2）分析產(chǎn)生問題的原因是什么；

3）針對產(chǎn)品問題的原因制定糾正措施舉一反三消除所有隱患；

4）對制定的糾正措施是否能達(dá)到預(yù)期的效果進(jìn)行的驗證，不能解決問

題要再次進(jìn)行分析整改。

2、組織應(yīng)特別關(guān)注糾正措施的制定與落實，重點是消除產(chǎn)品不符合的原因避免再次發(fā)生同樣的問題。避免只針對消除發(fā)現(xiàn)的不符合的單純的就事論事的糾正行為。

3、當(dāng)只是孤立偶然發(fā)生的問題，無系統(tǒng)原因時只需要進(jìn)行糾正也是可以接受的，如單純的。

4、不符合報告單上“原因分析”與“制定糾正措施”

欄受審核方填寫，填寫的日期就是外審結(jié)束后組織開會進(jìn)行原因分析和制定糾正措施的日子，可以是同一天進(jìn)行的?！凹m正措施跟蹤情況”欄由外審組填寫

不符合項整改舉例：

四、不符合項整改資料要求

1、整改材料根據(jù)實際情況可以是工作計劃、文件、檢查記錄、照片等。

2、所有書面材料均使用A4紙，照片應(yīng)經(jīng)復(fù)印或貼在A4紙上提供；

3、當(dāng)受審核方有幾個不符合項的整改均需要培訓(xùn)時，可一次性組織幾個相關(guān)部門共同培訓(xùn)，向CQC報整改資料時培訓(xùn)記錄放于編號最靠前的需要培訓(xùn)的不符合項的整改資料內(nèi)，后面的不符合項需要時作出說明既可。

4、當(dāng)不符合項的糾正或預(yù)防需要在一個較長時間段才能驗證時，可提供工作計劃，或其它證明資料（如為縮減整改時間，可提交、），在下一次的外審時外審組進(jìn)行驗證。舉例如下：

五、嚴(yán)重不符合項的整改

1、采用現(xiàn)場跟蹤審核方式，由審核組長負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場驗證。

2、現(xiàn)場驗證必要時要追溯到糾正預(yù)防措施涉及部門，審核組長除查看相關(guān)的見證材料外，要評價糾正預(yù)防實施的有效性。

不符合項報告

衛(wèi)生不合格整改措施

焊接不合格整改措施

不嚴(yán)不實整改措施

三不像整改措施

第四篇：事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序

目的

為糾正和預(yù)防質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生的不符合及 職業(yè)健康安全事故、事件，防止不符合或潛在不符合的再次發(fā)生或發(fā)生，避免或減少由此產(chǎn)生的質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全影響，特制定本程序。

范圍

適用于本公司質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生的事故、事 件、不符合的糾正和預(yù)防措施的控制。

職責(zé)

企業(yè)管理部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查糾正或預(yù)防措施管理情況。

安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系（含事故、事件）運行中糾 正或預(yù)防措施的管理。

生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行中糾正或預(yù)防措施的管理。質(zhì)量檢驗中心負(fù)責(zé)對進(jìn)、出廠物資的驗證檢驗工作。

各部門 / 車間負(fù)責(zé)本部門 / 車間職責(zé)范圍內(nèi)糾正或預(yù)防措施的制定與實施的 管理。

工作程序 不符合來源

內(nèi)、外部審核及管理評審； 數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測與測量；

各級人員日常檢查發(fā)現(xiàn)的不符合；

內(nèi)、外部職業(yè)健康、環(huán)境監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合； 顧客或相關(guān)方的抱怨及投訴；

產(chǎn)品質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、職業(yè)健康安全事故和事件； 事故調(diào)查、安全檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。不符合判斷依據(jù)

GB/T19001－ 2000 質(zhì)量管理體系

要求；

GB/T24001— 1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南； GB/T28001－ 2001 職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范；

4.2.4 質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求； 4.2.5 本公司質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系文件。4.3 不符合評審

4.3.1 針對不符合的來源，由不符合的主管單位明確責(zé)任單位，確定采取糾正、糾正措施或預(yù)防措施。

a)糾正是沒有過錯責(zé)任，針對不符合本身所采取的改正。b)糾正措施是針對不符合的原因進(jìn)行分析、采取措施防止再發(fā)生。c)預(yù)防措施是針對潛在不符合進(jìn)行原因分析、采取措施防止發(fā)生。4.4 不符合的處理

/ 車間要分析原因，舉一反三，4.4.1 對于需制定糾正措施的不符合，責(zé)任部門 避免類似的不符合再發(fā)生。

當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，必須采取糾正措施：

a)當(dāng)不合格品批量出現(xiàn)、發(fā)生質(zhì)量事故或發(fā)生其他事故時； b)相關(guān)方提出投訴，責(zé)任在公司內(nèi)部時； c)外審中發(fā)現(xiàn)的不符合；

d)質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)： 同類問題同一審核區(qū)域重復(fù)

出現(xiàn)或嚴(yán)重不符合時；

e)質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全體系運行過程中認(rèn)為需采取糾正措施的不符合

等。

4.4.2 制定糾正措施要做到：

a)能夠找出問題的根源，避免避重就輕； b)具有技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的可行性； c)措施與問題的嚴(yán)重性要相適應(yīng)； d)能夠防患于未然。

4.4.3 內(nèi)部審核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《管理 評審控制程序》。

4.4.4 本公司及國家行政主管部門或公司監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合或問題，管部門下發(fā)通報，責(zé)任單位處理，業(yè)務(wù)主管部門跟蹤驗證。

4.4.5 各部門 / 車間負(fù)責(zé)日常運行中發(fā)現(xiàn)的不符合的處理，并將影響較大、趨向 性、重復(fù)出現(xiàn)的不符合及其處理情況報安全監(jiān)察部

/ 生產(chǎn)技術(shù)部或相關(guān)業(yè)

各業(yè)務(wù)主 務(wù)主管部門。

4.5 糾正或預(yù)防措施的制定、實施和驗證

/ 車間負(fù)責(zé)分 4.5.1 內(nèi)、外部審核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合或問題，責(zé)任部門 析原因，制定糾正或預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任部門

/ 車間領(lǐng)導(dǎo)審核，企業(yè)管理部

確認(rèn)后，責(zé)任部門 / 車間組織實施和自查，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗證。

4.5.2 監(jiān)測與測量和日常運行中發(fā)現(xiàn)的影響較大、趨向性、重復(fù)出現(xiàn)的不符合或問 題，由業(yè)務(wù)主管部門下通報，責(zé)任部門 / 車間查明發(fā)生的原因，制定糾正或 預(yù)防措施，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門確認(rèn)后組織實施，由業(yè)務(wù)主管部門跟蹤驗證； 日 常運行中發(fā)現(xiàn)的輕微不符合，由責(zé)任部門 / 車間查明原因，予以糾正。

4.5.3 職能部門人員在日常檢查中發(fā)不符合通過檢查通報的形式通知責(zé)任部門 / 車 間，要求責(zé)任部門 / 車間及時整改，必要時責(zé)任部門 / 車間要制定糾正措施計 劃，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)審核后實施，專業(yè)主管部門跟蹤確認(rèn)，完成情況在 通報中進(jìn)行通報。

4.5.4 專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，通過檢查通報的形式通知責(zé)任部門 / 車間，責(zé)任 部

門/ 車間及時進(jìn)行整改，必要時責(zé)任部門 / 車間制定糾正措施計劃，經(jīng)主管 部門領(lǐng)導(dǎo)審核后實施，檢查部門跟蹤確認(rèn)，并通報完成情況。

4.5.5 上級部門的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)檢查單位的反饋情況主管部門組 織有關(guān)單位制定糾正措施計劃，主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后責(zé)任部門 改，主管主確認(rèn)完成情況，并報企業(yè)管理部備案。

4.5.6 事故、事件的分類、報告、調(diào)查、分析、處理等的職責(zé)及要求，按《兗礦 國泰化工有限公司事故管理制度》執(zhí)行。

4.5.7 對于質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全體系運行過程中確定的潛在不符合應(yīng)采取

預(yù)防措施發(fā)生。

a)產(chǎn)品(包括中間產(chǎn)品)質(zhì)量方面采取的預(yù)防措施，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)生產(chǎn)

車間制定預(yù)防措施計劃，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人或總工程師批準(zhǔn)后實施，生產(chǎn) 技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗證；

b)其他質(zhì)量方面采取的預(yù)防措施，由主管部門組織責(zé)任部門

措施，主管部門負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)后實施，證結(jié)果報企業(yè)管理部備案；

c)環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方面采取的預(yù)防措施，安全監(jiān)察部組織有關(guān)部門 / 車間

/ 車間制定預(yù)防 / 車間實施整

主管部門跟蹤驗證，驗

制定預(yù)防措施計劃，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)后實施，安全監(jiān) 察部跟蹤驗證，報企業(yè)管理部備案。

4.5.8 糾正或預(yù)防措施在實施過程中，因客觀原因影響計劃不能按期完成時，責(zé)任 單位要提出整改延期申請，報主管部門備案 通報上進(jìn)行備注)。

4.5.9 實施糾正與預(yù)防措施后不能達(dá)到要求時，要重新按上述程序執(zhí)行。(申請、備案方法一般采取在原 4.6 糾正或預(yù)防措施導(dǎo)致文件修改時，執(zhí)行《文件控制程序》5 相關(guān)文件

5.1 《管理評審控制程序》 5.2 《內(nèi)部審核控制程序》 5.3 《文件控制程序》

5.4 《兗礦國泰化工有限公司事故管理制度》 6 記錄 通報。

第五篇：事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序

事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 目的

對職業(yè)健康安全管理中實際存在或潛在的事故、事件、不符合采取糾正和預(yù)防措施，以防止事故、事件、不符合的重復(fù)發(fā)生，確保體系有效運行，并保持持續(xù)改進(jìn)。2 范圍

適用于公司和中興裝卸運輸站的職業(yè)健康安全管理。3 術(shù)語定義

3.1 三定：定人員，定措施，定期限；四不推：凡自己能解決的，班組不推給車間，車間不推給部門，部門不推給公司，公司不推給政府。4 職責(zé)

4.1 管理者代表負(fù)責(zé)體系內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)，并對糾正預(yù)防措施的實施進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4.2 環(huán)境安全部負(fù)責(zé)事故、事件原因的調(diào)查分析、處理、制定糾正和預(yù)防措施，各相關(guān)職能部門參與事故、事件原因的調(diào)查分析和糾正措施的制定，并進(jìn)行實施。

4.3 各職能部門負(fù)責(zé)不符合原因的調(diào)查與分析、處理，制定糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行實施，無法解決的上報環(huán)境安全部。

4.4 環(huán)境安全部對各職能部門不符合發(fā)出通知，同時要求各職能部門采取措施預(yù)防事故的發(fā)生。

4.5 環(huán)境安全部負(fù)責(zé)對事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施實施效果的檢查驗證，并提出考核意見。5 工作程序

5.1 事故、事件管理

5.1.1 具體實施按照《事故處理控制管理規(guī)定》執(zhí)行。5.2 不符合的范圍

5.2.1 休系文件與標(biāo)準(zhǔn)不符合。

5.2.2 體系文件與應(yīng)遵守的法律及其他要求不符合。

5.2.3 事故與事件頻出，安全管理績效與方針和預(yù)期目標(biāo)不符合。

5.2.4 體系實際運行實施與體系文件的內(nèi)容要求不符合，特別是事故發(fā)生后的糾正與預(yù)防措施與本程序的要求不符合。

5.2.5 物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為及事故隱患等不安全因素。5.3 不符合的信息來源

5.3.1 生產(chǎn)過程的監(jiān)督及各項檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。5.3.2 對事故、事件進(jìn)行調(diào)查分析時發(fā)現(xiàn)的不符合。5.3.3 環(huán)境安全部巡查時發(fā)現(xiàn)的不符合。

5.3.4 各職能部門安全員在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。

5.3.5 相關(guān)方的合理抱怨及員工在正常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不符合。5.3.6 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的變更引起的不符合。5.3.7 內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合。5.3.8 監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合。5.4 不符合原因調(diào)查

一般不符合由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)原因調(diào)查，較重大的不符合由環(huán)境安全部組織相關(guān)方共同進(jìn)行原因調(diào)查，必要時報請管理者代表參與或組織分析。5.5 不符合糾正與預(yù)防措施的制定與實施

5.5.1 各職能部門經(jīng)調(diào)查分析，針對不符合項制定糾正和預(yù)防措施。

5.5.2 對物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為等輕微不符合，能夠立即整改和糾正的，可口頭安排、及時糾正，不開具不符合的書面材料。

5.5.3 環(huán)境安全部在日常管理及體系內(nèi)部審核時對有關(guān)信息進(jìn)行分析、研究，找出帶有普遍性或管理性的不符合項，并以書面形式（體系審核時采用《不符合報告》、日常管理中

采用《糾正與預(yù)防措施報告》）通知有關(guān)職能部門，責(zé)任部門根據(jù)不符合項的內(nèi)容，制定出糾正與預(yù)防措施，及時整改。

5.5.4 體系外審時發(fā)現(xiàn)的不符合項，由環(huán)境安全部在日常及時通知責(zé)任部門，責(zé)任部門根據(jù)不符合項的內(nèi)容，制定出糾正與預(yù)防措施，及時整改。

5.5.5 對不符合的糾正與預(yù)防措施報管理者代表批準(zhǔn)，環(huán)境安全部實施有效監(jiān)督。

5.5.6 各部門制定的不符合糾正與預(yù)防措施，落實后填入《糾正與預(yù)防措施報告》，并落實措施保證效果，問題解決后，由部門負(fù)責(zé)人簽字并上報環(huán)境安全部備案。

5.5.7 當(dāng)環(huán)境安全部與責(zé)任部門在措施上存在分歧時，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，仍達(dá)不成一致意見時，上報公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決，制定出措施。5.5.8糾正與預(yù)防措施包括： a.管理措施 b.技術(shù)措施 c.行政措施 d.培訓(xùn)措施

5.5.9 不符合的糾正過程中，凡責(zé)任部門解決不了的，可逐級上報各級部門，按“三定四不推”原則。

5.5.10 不符合糾正過程中若出現(xiàn)涉及文件的變動，按《文件和資料控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。

5.6 不符合的驗證

5.6.1 環(huán)境安全部根據(jù)不符合部門上報材料，對措施的落實和效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項的完全消失。

5.6.2 糾正與預(yù)防措施實施后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和專、兼職安全員負(fù)責(zé)檢查措施實施的效果，環(huán)境安全部負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的最后驗證。

5.6.3 體系外審中的糾正與預(yù)防措施實施后,環(huán)境安全部負(fù)責(zé)檢查措施實施的效果，由外審單位做最后驗證。

5.6.4 重大不符合的糾正與預(yù)防措施的實施效果由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門、人員進(jìn)行驗證。

5.6.5 驗證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和根據(jù)。

5.6.6 責(zé)任部門未能完成糾正預(yù)防措施或?qū)嵤┬Ч催_(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，若無正當(dāng)理由或不能提出可接受的修正期限，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)，環(huán)境安全部制定限期限整改的書面通知下達(dá)責(zé)任部門，直至問題解決，期間環(huán)境安全部實施監(jiān)督工作。5.7 記錄保存

5.7.1 環(huán)境安全部/責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄，包括修改原有程序文件或新增文件。5.7.2 責(zé)任部門保留相關(guān)記錄備案。6 支持性文件

6.1《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》 6.2《文件和資料控制程序》 6.3《績效測量與監(jiān)視控制程序》 6.4《記錄的控制程序》 7 相關(guān)記錄

7.1《糾正措施報告》