第一篇：生產(chǎn)許可自查報(bào)告

銅地氧生字（2006）21號(hào)

關(guān)于我廠《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》

年度自查的情況報(bào)告

銅仁地區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

根據(jù)銅地質(zhì)技監(jiān)質(zhì)函（2006）7號(hào)《關(guān)于開展2006年工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度自查的通知》、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》等相關(guān)規(guī)定和要求，我廠于2006年3月25日組織了由廠長黃貴和同志為組長、質(zhì)檢科科長袁景洪同志為副組長、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人和化驗(yàn)室人員為成員的自查小組，按照工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度自查表》進(jìn)行逐條自查，現(xiàn)將自查的情況報(bào)告如下：

1、申請(qǐng)取證條件的保持情況

我廠從2004年10月取得《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》以來，嚴(yán)格按照工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、GB/T3863-1995《工業(yè)用氧》國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，完全保持了申請(qǐng)取證的條件。

2、企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址等變化情況

我廠的企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址、法人代表等均無變化。

3、企業(yè)生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品變化情況

我廠的生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品和申請(qǐng)時(shí)的狀況沒有變化，無停產(chǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)情況，現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品是工業(yè)用氧、醫(yī)用氧（已取證）。

4、生產(chǎn)許可證證書、標(biāo)志和編號(hào)使用情況

我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品均粘貼有產(chǎn)品合格證，合格證上面均標(biāo)明“質(zhì)量安全”標(biāo)志和產(chǎn)品的批號(hào)（編號(hào)）。

5、行政機(jī)關(guān)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查情況

我廠的產(chǎn)品于2004年1月經(jīng)化學(xué)工業(yè)氣體檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)合格，每年我單位均要送三個(gè)批號(hào)到銅仁地區(qū)藥品檢驗(yàn)所進(jìn)行檢驗(yàn)（我廠同時(shí)生產(chǎn)醫(yī)用氧，生產(chǎn)許可證為：黔Q20010175，其檢驗(yàn)指標(biāo)均含有工業(yè)用氧的檢驗(yàn)指標(biāo)），檢驗(yàn)結(jié)果均為合格。

經(jīng)自查小組認(rèn)真逐條進(jìn)行檢查認(rèn)為，我廠的生產(chǎn)條件、質(zhì)量保證體系等方面均符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、GB/T3863-1995《工業(yè)用氧》國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完全符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條件。

特此報(bào)告

銅 仁 地 區(qū) 氧 氣 廠

二OO六年三月二十八日

銅地氧生字（2006）22號(hào)

關(guān)于成立我廠商業(yè)賄賂治理工作

自查領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

各車間、科室：

根據(jù)中央、國務(wù)院、省、地藥品監(jiān)督管理部門的相關(guān)文件和會(huì)議精神，為促進(jìn)改革開放和社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，為保障人民用藥安全有效和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，抓好商業(yè)賄賂治理工作，經(jīng)研究決定成立：銅仁地區(qū)氧氣廠商業(yè)賄賂治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員如下：

組

長：黃貴和

副組長：丁立峰

聯(lián)系人：袁景洪

特此通知

銅 仁 地 區(qū) 氧 氣 廠 二OO六年五月二十八日 銅仁富華制氧有限責(zé)任公司

文 件

銅富氧生字（2006）05號(hào)

-----------------------關(guān)于成立我公司商業(yè)賄賂治理工作

自查領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

各車間、科室：

根據(jù)中央、國務(wù)院、省、地藥品監(jiān)督管理部門的相關(guān)文件和會(huì)議精神，為促進(jìn)改革開放和社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，為保障人民用藥安全有效和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，抓好商業(yè)賄賂治理工作，經(jīng)研究決定成立：銅仁富華制氧有限責(zé)任公司商業(yè)賄賂治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員如下：

組

長：楊光富

副組長：楊群

聯(lián)系人：袁景洪

特此通知

銅仁富華制氧有限責(zé)任公司 二OO六年五月二十八日

銅地氧生字（2006）23號(hào)

關(guān)于申請(qǐng)我廠生產(chǎn)用電報(bào)停的報(bào)告

銅仁市電力公司：

由于受我區(qū)工業(yè)用氧市場的影響，氣體行業(yè)很不景氣，加上氣體行業(yè)的無序競爭，造成我單位連續(xù)虧損，2005年一年虧損近18萬元，為了企業(yè)的生存和解決企業(yè)職工的就業(yè)，經(jīng)與銅仁富華制氧有限責(zé)任公司協(xié)商，決定成立氧氣生產(chǎn)聯(lián)合實(shí)體，為了降低生產(chǎn)成本經(jīng)聯(lián)合實(shí)體研究決定只開一套生產(chǎn)設(shè)備（銅仁富華制氧有限責(zé)任公司的設(shè)備），我單位的設(shè)備從2006年2月以來一直是停置狀態(tài)，由于我單位連續(xù)幾年虧損也無力再承擔(dān)電損費(fèi)用，特申請(qǐng)報(bào)停，請(qǐng)貴公司根據(jù)我單位的實(shí)際情況予以批準(zhǔn)為感。

特此報(bào)告

銅 仁 地 區(qū) 氧 氣 廠 二OO六年五月二十八日

申

請(qǐng)

銅仁地區(qū)勞動(dòng)就業(yè)辦：

我原是銅仁地區(qū)氧氣廠職工，名叫謝傳躍，因市場等原因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不景氣，無崗位安排，于2000年8月下崗失業(yè)在家，先靠打點(diǎn)零工生活，家庭非常困難，特申請(qǐng)辦理《下崗再就業(yè)優(yōu)惠證》，請(qǐng)上級(jí)部門予以辦理為謝！

特此申請(qǐng)

申請(qǐng)人：謝傳躍

二OO七年四月二十六日

第二篇：生產(chǎn)許可自查報(bào)告

生產(chǎn)許可自查報(bào)告

生產(chǎn)許可自查報(bào)告1

第一條為加強(qiáng)對(duì)本市獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（以下簡稱生產(chǎn)許可證）企業(yè)提交自查報(bào)告工作的管理，督促取得生產(chǎn)許可證企業(yè)（以下簡稱獲證企業(yè)）持續(xù)保持滿足生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定合格產(chǎn)品的必備條件和要求,根據(jù)《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》和國家質(zhì)檢總局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合北京市生產(chǎn)許可證管理工作實(shí)際，制定本辦法。

第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)（含工業(yè)產(chǎn)品、食品相關(guān)產(chǎn)品、食品）,應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。

第三條企業(yè)提交自查報(bào)告及審查工作(以下簡稱自查報(bào)告審查)是指獲證企業(yè)每定期向工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門提交《生產(chǎn)許可證企業(yè)自查報(bào)告》（以下簡稱《自查報(bào)告》（見附件1）），生產(chǎn)許可證主管部門對(duì)企業(yè)《自查報(bào)告》進(jìn)行審查，同時(shí)按10%比例從中抽取企業(yè)，進(jìn)行生產(chǎn)必備條件實(shí)地核查，核實(shí)企業(yè)是否履行生產(chǎn)許可證管理規(guī)定的相關(guān)法定義務(wù),是否持續(xù)保持生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。

第四條北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡稱市質(zhì)監(jiān)局)負(fù)責(zé)企業(yè)自查報(bào)告審查工作的統(tǒng)一管理，北京市許可證辦公室（以下簡稱市許可證辦公室）負(fù)責(zé)企業(yè)自查報(bào)告審查工作的日常工作,區(qū)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、分局（以下簡稱區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局）負(fù)責(zé)企業(yè)自查報(bào)告審查工作的具體實(shí)施。

第五條本市獲證企業(yè)應(yīng)在每年4月1日至4月25日期間向其注冊(cè)所在地區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局提交自查報(bào)告及相關(guān)材料（當(dāng)年新獲證企業(yè)應(yīng)當(dāng)在獲證后次年的4月1日至4月25日期間提交自查報(bào)告審查材料）：

（一）獲證企業(yè)自查報(bào)告（見附件1）；

（二）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；

（三）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件；

（四）生產(chǎn)許可證副本（含插頁）原件；

（五）《產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則》和《實(shí)地核查辦法》中要求的相關(guān)證明性材料（如衛(wèi)生許可證、安全生產(chǎn)許可證、環(huán)保達(dá)標(biāo)證明、灌裝車間空氣潔凈度報(bào)告、食品用包裝容器、工具等食品相關(guān)產(chǎn)品關(guān)鍵控制檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)比對(duì)報(bào)告等）；

（六）每個(gè)獲證單元按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或細(xì)則規(guī)定要求在有效期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件；

（七）全部材料應(yīng)使用A4紙打印或復(fù)印，復(fù)印件應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。提交復(fù)印件時(shí)需攜帶原件進(jìn)行核實(shí)。

獲證企業(yè)應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供自查報(bào)告審查材料，不得隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料。

第六條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)及時(shí)收取企業(yè)提交的自查報(bào)告，并對(duì)企業(yè)自查報(bào)告材料的有效性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行審查。

第七條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)當(dāng)自收到企業(yè)自查報(bào)告及相關(guān)材料之日起15日內(nèi)完成企業(yè)自查報(bào)告材料核準(zhǔn)，做出是否進(jìn)行企業(yè)實(shí)地核查的抽查決定。有下列情形之一者應(yīng)列入實(shí)地抽查對(duì)象：

（一）企業(yè)自查報(bào)告材料有不實(shí)或有所隱瞞的；

（二）獲證產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題被投訴或舉報(bào)的；

（三）獲證產(chǎn)品在本企業(yè)自查報(bào)告周期內(nèi)，各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查，產(chǎn)品質(zhì)量被判定為不合格的；

（四）其他違反法律法規(guī)情形的。

第八條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)的實(shí)地核查，編制實(shí)地核查計(jì)劃，除有明確舉報(bào)被許可人涉嫌從事違法活動(dòng)，或者事先告知可能妨礙核查過程中獲得真實(shí)情況的外，區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)當(dāng)于實(shí)地核查的2日前向被抽查企業(yè)出具《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查通知書》（見附件2），企業(yè)應(yīng)當(dāng)予以配合。

當(dāng)企業(yè)的注冊(cè)地與生產(chǎn)地不在同一區(qū)縣的，注冊(cè)地所在區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)將企業(yè)的自查報(bào)告及相關(guān)材料及時(shí)寄送生產(chǎn)地所在區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局。生產(chǎn)地所在區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)配合完成相關(guān)的審查工作，并將審查情況反饋給注冊(cè)地所在地區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局，做出企業(yè)自查報(bào)告審查結(jié)論。

生產(chǎn)地在外埠的，由市生產(chǎn)許可證辦公室根據(jù)需要統(tǒng)一安排實(shí)地核查工作。

第九條實(shí)地核查應(yīng)有2名以上持合法有效證件的工作人員參加，一般情況下應(yīng)在1天內(nèi)完成。實(shí)地核查依據(jù)各類產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則（通則）及企業(yè)《自查報(bào)告》，重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：

（一）企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品單元和規(guī)格型號(hào)是否超出生產(chǎn)許可證證書中所列產(chǎn)品明細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)范圍。

（二）企業(yè)生產(chǎn)過程中是否對(duì)進(jìn)廠的原材料、零部件以及待出廠的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，是否具有相關(guān)記錄；企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。

（三）企業(yè)是否按照生產(chǎn)許可規(guī)定在產(chǎn)品或者包裝、說明書上標(biāo)注加印（貼）QS標(biāo)志和生產(chǎn)許可證號(hào)。

（四）企業(yè)生產(chǎn)過程中是否存在委托加工行為，委托加工行為是否按照規(guī)定向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行了備案。

（五）企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后名稱、住所、生產(chǎn)地點(diǎn)是否發(fā)生了改變；生產(chǎn)條件是否發(fā)生了變化；是否增加了生產(chǎn)線；如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時(shí)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告并及時(shí)提出變更申請(qǐng)。

（六）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中是否存在故意生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品的行為。

（七）企業(yè)是否對(duì)實(shí)地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項(xiàng)目進(jìn)行了整改。

第十條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局在審查企業(yè)自查報(bào)告材料或?qū)ζ髽I(yè)進(jìn)行實(shí)地核查中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)有下列情形之一，判定企業(yè)不符合生產(chǎn)許可證相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，按相關(guān)規(guī)定處理；

（一）企業(yè)拒絕接受對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行實(shí)地核查的；

（二）按各類產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則（通則）的規(guī)定要求，進(jìn)行實(shí)地核查，結(jié)論判定為不合格的；

（三）企業(yè)獲證后生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的（包括停產(chǎn)、改建、擴(kuò)建、遷移獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)等）、企業(yè)名稱變更的、企業(yè)獲證產(chǎn)品增項(xiàng)的（包括增單元、增規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品升級(jí)、增生產(chǎn)場所），未按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)的；

（四）企業(yè)未依照《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》規(guī)定在產(chǎn)品、包裝或者說明書上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)的；

（五）企業(yè)出租、出借、轉(zhuǎn)讓或者變?cè)煸S可證證書、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)的；

（六）企業(yè)進(jìn)行委托（被委托）加工未辦理備案手續(xù)或者擅自改變備案標(biāo)注方式的；

（七）有在獲證產(chǎn)品中摻雜摻假、以假充真、以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品等嚴(yán)重違法行為的；

（八）企業(yè)獲證后違反產(chǎn)業(yè)政策，使用國家明令淘汰的生產(chǎn)設(shè)備和工藝、生產(chǎn)國家明令淘汰的產(chǎn)品或建設(shè)國家嚴(yán)禁重復(fù)投資建設(shè)項(xiàng)目的；

（九）其他違反法律法規(guī)規(guī)定情形的。

第十一條獲證企業(yè)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向其注冊(cè)所在區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局提交自查報(bào)告的，企業(yè)注冊(cè)所在區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)按照《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》第五十三條的規(guī)定處罰，并上報(bào)市生產(chǎn)許可證辦公室。

第十二條核查人員應(yīng)將書面材料審核情況、實(shí)地核查情況及處理意見，填寫在《獲證企業(yè)自查報(bào)告審查報(bào)告表》中（見附件3）。

第十三條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)在每年6月30日前完成企業(yè)自查報(bào)告審查工作，并將《生產(chǎn)許可證自查報(bào)告審查匯總表》（見附件4）按工作進(jìn)度分批上報(bào)市許可證辦公室。

第十四條市生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)匯總各區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局的審查意見及抽查情況。

市質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)發(fā)布企業(yè)自查報(bào)告審查工作的公告。

區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局根據(jù)市質(zhì)監(jiān)局審查工作的公告，在企業(yè)提交的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》副本上加蓋報(bào)告已提交印章，并應(yīng)及時(shí)發(fā)還副本。

第十五條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局在報(bào)告審查過程中，發(fā)現(xiàn)并核實(shí)企業(yè)存在違反生產(chǎn)許可證相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的，應(yīng)向企業(yè)發(fā)出《責(zé)令整改通知書》，逾期未整改的，將企業(yè)名單報(bào)送市質(zhì)監(jiān)局，由市質(zhì)監(jiān)局按有關(guān)規(guī)定依法處理。

第十六條市質(zhì)監(jiān)局每年將企業(yè)自查報(bào)告審查情況在本局網(wǎng)站上向社會(huì)公布。

附件：

1、生產(chǎn)許可證企業(yè)自查報(bào)告

2、生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查通知書

3、獲證企業(yè)自查報(bào)告審查報(bào)告表

4、生產(chǎn)許可證自查報(bào)告審查匯總表

生產(chǎn)許可自查報(bào)告2

一、企業(yè)基本情況

xxxxx屬于個(gè)體開設(shè)藥店，于xx年xx月申辦，xx年xx月xx日獲《藥品經(jīng)營許可證》，當(dāng)月辦理了工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記。xx年xx月實(shí)行GSP改造，xx年xx月xx日食品藥品監(jiān)督管理局審閱資料、現(xiàn)場查看、考核，通過GSP認(rèn)證。經(jīng)營范圍：中成藥、化學(xué)制劑、抗生素。藥店經(jīng)營面積30平方米，由于藥品供應(yīng)快捷、渠道可靠，能盡快及時(shí)補(bǔ)充所銷售藥品，因此，藥店不設(shè)倉庫。

從開業(yè)以來，我店嚴(yán)格按照藥品經(jīng)營管理質(zhì)量規(guī)范要求，從擬定采購計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、入庫、定價(jià)、上架等均按質(zhì)量管理規(guī)范要求辦理，從開業(yè)至今已xxx年時(shí)間，從未出現(xiàn)過藥品質(zhì)量問題，每年縣食品藥品監(jiān)督管理局的GSP跟蹤檢查評(píng)價(jià)較好。藥店現(xiàn)有從業(yè)人員2人，藥店藥品質(zhì)量1人，藥品驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)1人，藥店人員均參加過藥監(jiān)部門舉辦的崗位培訓(xùn)，從事藥業(yè)在xx年以上?，F(xiàn)藥店經(jīng)營各種規(guī)范藥品的品種有200余種，主要是常規(guī)藥品中的中成藥、化學(xué)制劑、抗生素，不經(jīng)營特殊藥品和生物制劑，基本能滿足客戶需要。藥店從籌建到營業(yè)均按我省藥品零售企業(yè)管理規(guī)范要求實(shí)施，逐條逐款對(duì)藥店軟、硬件進(jìn)行投入。制定質(zhì)量管理措施和各種制度。

二、藥店《藥品經(jīng)營許可證》換證自查情況

1、建立健全藥品管理制度。藥店從開始籌建到營業(yè)至今，按《藥品質(zhì)量管理規(guī)范》要求經(jīng)營，設(shè)立以藥店負(fù)責(zé)人為主的管理制度框架，涉及到質(zhì)量管理、制度采購計(jì)劃、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、成列等程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和藥品養(yǎng)護(hù)人員提出，藥店負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。藥店制定了各種經(jīng)營質(zhì)量管理制度，并嚴(yán)格按照實(shí)施，對(duì)藥店藥品經(jīng)營管理質(zhì)量的管理和控制有著較好的保證和促進(jìn)作用。藥店設(shè)立有處方審核、銷售和質(zhì)量信息負(fù)責(zé)人，以保證藥店藥品的質(zhì)量和服務(wù)。通過xx年的運(yùn)營，已形成成套的質(zhì)量管理模式，各項(xiàng)檔案齊全，制度完善、執(zhí)行良好。

2、從業(yè)人員的教育與培訓(xùn)。藥店2個(gè)從業(yè)人員的文化水平和專業(yè)素質(zhì)符合藥品經(jīng)營要求，均按要求參加過縣藥品監(jiān)督管理部門每年舉辦的崗位培訓(xùn)。xx年xx月參加了xxxx藥監(jiān)部門舉辦的質(zhì)量管理培訓(xùn)，從業(yè)人員以自學(xué)為主，結(jié)合外出學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)方面的專業(yè)知識(shí)。從業(yè)人員中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人（藥店負(fù)責(zé)人）、養(yǎng)護(hù)員、營業(yè)員均參加了xxxx藥監(jiān)局舉辦的藥品質(zhì)量管理培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。藥店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理人員均有xx年以上從事藥品經(jīng)營的工作經(jīng)歷，xxx人身體良好，每年都進(jìn)行體檢，藥店建有健康檔案。

3、營業(yè)設(shè)施、設(shè)備。xxxxx藥店位于xxxxxx，營業(yè)面積30平方米，符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥店開設(shè)的基本要求。藥店內(nèi)柜臺(tái)、

陳列為玻璃結(jié)構(gòu)，另有溫、濕度計(jì)、玻璃門和防鼠夾等設(shè)備，所配備的設(shè)施與現(xiàn)經(jīng)營的藥品相適應(yīng)，并設(shè)有明確的設(shè)施和維護(hù)人員。藥店店面清潔衛(wèi)生，每天當(dāng)值班人員上、下班各打掃一次衛(wèi)生，盡量避免藥品受到污染。養(yǎng)護(hù)員每天對(duì)溫、濕度進(jìn)行檢測，并做好相應(yīng)的記錄，如超過適宜藥品貯存的條件，則做相應(yīng)措施的處理，除濕、降溫或增加溫度并填寫溫、濕度記錄。

4、藥品購進(jìn)管理。藥品的質(zhì)量是藥店的命脈，把好質(zhì)量關(guān)是至關(guān)重要的。我店在進(jìn)藥時(shí)，首先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)供貨方的資格和代貨方聯(lián)系人的資格進(jìn)行審核，審核合格方與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來。藥店藥品從省內(nèi)正規(guī)大醫(yī)藥公司購進(jìn)，有購貨計(jì)劃與合同，合同明確雙方的質(zhì)量責(zé)任，并建立了供貨方檔案和藥品質(zhì)量檔案。

藥品進(jìn)店時(shí)，質(zhì)量和管理人員逐一驗(yàn)收核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)藥品生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、過效期或其他問題，當(dāng)場拒收并做好記錄。發(fā)現(xiàn)劣質(zhì)藥品，扣下并上報(bào)藥品監(jiān)督管理部門。

5、藥品驗(yàn)收的管理。所購進(jìn)的藥品有200多個(gè)品種，全部由經(jīng)營質(zhì)量管理員驗(yàn)收入店，按藥品的存放要求陳列于柜臺(tái)，并按類別分類擺放，貼有明顯標(biāo)識(shí)，便于取藥和藥品養(yǎng)護(hù)。驗(yàn)收時(shí)檢查有效期，有效期不足6個(gè)月的藥品不得驗(yàn)收上柜。藥品養(yǎng)護(hù)工作從藥品進(jìn)店就開始，每天進(jìn)行溫、濕度的檢測，如不在正常范圍便及時(shí)處理，并建有詳細(xì)的監(jiān)控

記錄。

6、銷售與售后服務(wù)。藥店所售的藥品，處方均有醫(yī)師開具的處方，每張?zhí)幏蕉冀?jīng)我店的專業(yè)醫(yī)師審核合格后方銷售藥品。各類藥品質(zhì)量保證，從開始銷售至今，無不良反映和質(zhì)量問題反映。營業(yè)場所內(nèi)設(shè)“顧客意見簿”和“缺藥登記本”，明示服務(wù)公約。

7、其他情況。我店在自查人員組成中，以藥店負(fù)責(zé)人羅英賢為組長，驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)員沈洪琴為成員，對(duì)藥店的各種制度和藥品質(zhì)量以及供貨單位資格、藥品養(yǎng)護(hù)及各種表冊(cè)等進(jìn)行專查。檢查結(jié)束后經(jīng)過綜合分析，對(duì)存在的問題和不足提出整改方案及時(shí)改正。

我店再次對(duì)照《藥品經(jīng)營管理》要求進(jìn)行認(rèn)真復(fù)查，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到要求，特向縣食品藥品監(jiān)督管理局提出換證申請(qǐng)，請(qǐng)給予辦理為謝！

xxx藥店

二〇一〇年九月八日

生產(chǎn)許可自查報(bào)告3

我公司水田壩煤礦根據(jù)《中華人民共和國煤炭生產(chǎn)法》、《煤炭生產(chǎn)許可證管理辦法》和《煤炭生產(chǎn)許可證年檢辦法》的規(guī)定，按照四川省經(jīng)委《關(guān)于20xx煤炭生產(chǎn)許可證年檢的通知》的文件精神，結(jié)合我礦生產(chǎn)實(shí)際，進(jìn)行了年檢自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、有關(guān)證件情況：

1、煤炭生產(chǎn)許可證：證號(hào)Q22150500G2，有效期限為20xx年5月至20xx年2月。

2、采礦許可證：證號(hào)100000058，有效期限為20xx年4月至20xx年2月。

3、礦長資格證：礦長何恒雷，資格證號(hào)0054429，發(fā)證時(shí)間為20xx年5月7日，發(fā)證機(jī)關(guān)均為四川煤監(jiān)局。

4、特種作業(yè)人員的配備及持證情況：

（1）瓦檢員：在崗16人，持證16人；

（2）安檢員：在崗6人，持證6人；

（3）放炮員：在崗10人，持證10人；

（4）電鉗工：在崗6人，持證6人。

二、煤炭生產(chǎn)情況

1、核定生產(chǎn)能力：6萬噸；

2、上產(chǎn)量：4.80萬噸；

3、煤炭資源利用情況：

（1）采區(qū)回采率：設(shè)計(jì)80%，上實(shí)際92%。

（2）開采行為：礦井不存在超層、超深、越界、承包、轉(zhuǎn)包、租賃等開采行為。

4、調(diào)度通訊情況：

（1）井上下：本礦內(nèi)部配置有程控交換機(jī)。井下和礦調(diào)度室、礦長、副礦長、總工、各隊(duì)長等的辦公室、寢室均安裝有內(nèi)部程控電話與程控交換機(jī)相通，因而井上下通訊暢通（內(nèi)部程控電話臺(tái)數(shù)：井下5臺(tái)，地面8臺(tái)）。

（2）礦內(nèi)外：礦調(diào)度室、礦長、副礦長、總工、各主要科室電信公司均安裝有與礦外相通的程控電話。因而礦內(nèi)外通訊暢通。

4、礦井各種圖紙情況礦繪制有：

（1）井田地形地質(zhì)圖；

（2）井上下對(duì)照?qǐng)D；

（3）采掘工程平（立）面圖；

（4）供電系統(tǒng)圖；

（5）井下避災(zāi)路線圖等，且繪制規(guī)范，填圖及時(shí)。

三、主要生產(chǎn)系統(tǒng)狀況

（一）礦井提升系統(tǒng)（本礦目前無此系統(tǒng)）。

（二）礦井運(yùn)輸系統(tǒng)

1、礦井運(yùn)輸設(shè)備：選型合理；安全保護(hù)裝置齊全可靠。

2、斜井提升運(yùn)輸：選型合理；安全保護(hù)裝置齊全可靠。

（三）礦井通風(fēng)系統(tǒng)

1、系統(tǒng)完全獨(dú)立。

2、實(shí)現(xiàn)了分區(qū)通風(fēng)。

3、井下未設(shè)爆破材料庫。

4、實(shí)現(xiàn)了機(jī)械通風(fēng)：

（1）具有2臺(tái)同等能力的主要通風(fēng)機(jī)，一臺(tái)工作，一臺(tái)備用。型號(hào)為ZKT60－A－NO11，功率45KW，風(fēng)量1285－2142m3/min，全壓944－1901pa。風(fēng)量完全能滿足生產(chǎn)的需要。

（2）礦井安裝有瓦斯抽放系統(tǒng)，移動(dòng)泵型號(hào)BJW15YJ（15KW），已投入使用。

（3）礦井安裝有瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)，型號(hào)為KJ90，主機(jī)2臺(tái)。

（4）礦井安設(shè)有防塵系統(tǒng)和消防管道系統(tǒng)，使用良好。

（5）礦井有多項(xiàng)檢測和測定記錄。

（6）礦井的各項(xiàng)審批和管理制度完善。

（四）礦井排水系統(tǒng)

1、地面防排水系統(tǒng)

（1）井口工業(yè)廣場的防排水系統(tǒng)暢通。

（2）礦井有疏水、防水、排水系統(tǒng)，且暢通。

2、井下排水系統(tǒng)

（1）本礦井的開拓方式為階梯平硐開拓，開采方式為

3上山開采，無下山開采，井下水經(jīng)主要運(yùn)輸大巷的水溝自然排出地面，排水系統(tǒng)非常簡單。

（2）本礦井雨季三防記錄完善，設(shè)有三防機(jī)構(gòu)，并配有人員及物資。

（五）、礦井供電系統(tǒng)

1、雙回路供電。礦井生產(chǎn)能力為6萬噸/年，目前為單回路供電。但本礦自備有ZR6105型的柴油發(fā)電機(jī)組（100KW），運(yùn)行正常，完全能滿足主抽風(fēng)機(jī)、井下局扇的用電需要。當(dāng)國家電網(wǎng)停電時(shí)，專為主扇、局扇供電用，以保證安全生產(chǎn)。從自備電源到主扇增設(shè)有一趟供電專線。

雙回路電源目前礦井正在抓緊實(shí)施過程當(dāng)中，公司落實(shí)總經(jīng)理助理專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，預(yù)計(jì)在今年8月份即可完成并投入使用。

2、有關(guān)接線和電器狀況

（1）井上下供電實(shí)現(xiàn)了分離。井下無地面中性點(diǎn)接地的變壓器或發(fā)電機(jī)直接向井下供電的現(xiàn)象。

（2）井下所有的防爆型電氣設(shè)備均符合防爆要求，無失爆現(xiàn)象。

（3）井下各類設(shè)備的接地保護(hù)、過電流保護(hù)、接地保護(hù)等保護(hù)設(shè)施齊全、可靠。

四、查出的問題及處理結(jié)果

（一）查出的問題：

1、文明生產(chǎn)較差。

2、主要運(yùn)輸大巷水溝局部不夠暢通。

3、個(gè)別通風(fēng)設(shè)施不夠完善。

4、運(yùn)輸大巷的軌道質(zhì)量差。

（二）處理結(jié)果：

以上問題，已分別落實(shí)到采、掘、通、機(jī)各隊(duì)主要負(fù)責(zé)人，限6月25日前完成整改，屆時(shí)公司組織檢查驗(yàn)收。

五、自查結(jié)論及處理意見

經(jīng)過對(duì)以上各條款的認(rèn)真自查，本礦符合安全生產(chǎn)條件。但對(duì)查出的問題應(yīng)落實(shí)資金，定專人限期整改。嚴(yán)格按照國務(wù)院第446號(hào)令和國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及上級(jí)各級(jí)部門的指示、指令組織生產(chǎn)，堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)的原則，切實(shí)搞好企業(yè)的安全生產(chǎn)。

生產(chǎn)許可自查報(bào)告4

銅仁地區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

根據(jù)銅地質(zhì)技監(jiān)質(zhì)函（20xx）7號(hào)《關(guān)于開展20xx年工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證自查的通知》、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》等相關(guān)規(guī)定和要求，我廠于20xx年3月25日組織了由廠長黃貴和同志為組長、質(zhì)檢科科長袁景洪同志為副組長、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人和化驗(yàn)室人員為成員的自查小組，按照工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證自查表》進(jìn)行逐條自查，現(xiàn)將自查的情況報(bào)告如下：

1、申請(qǐng)取證條件的保持情況

我廠從20xx年10月取得《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》以來，嚴(yán)格按照工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、GB/T3863—1995《工業(yè)用氧》國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，完全保持了申請(qǐng)取證的條件。

2、企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址等變化情況

我廠的企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址、法人代表等均無變化。

3、企業(yè)生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品變化情況

我廠的生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品和申請(qǐng)時(shí)的狀況沒有變化，無停產(chǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)情況，現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品是工業(yè)用氧、醫(yī)用氧（已取證）。

4、生產(chǎn)許可證證書、標(biāo)志和編號(hào)使用情況

我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品均粘貼有產(chǎn)品合格證，合格證上面均標(biāo)明“質(zhì)量安全”標(biāo)志和產(chǎn)品的批號(hào)（編號(hào)）。

5、行政機(jī)關(guān)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查情況

我廠的產(chǎn)品于20xx年1月經(jīng)化學(xué)工業(yè)氣體檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)合格，每年我單位均要送三個(gè)批號(hào)到銅仁地區(qū)藥品檢驗(yàn)所進(jìn)行檢驗(yàn)（我廠同時(shí)生產(chǎn)醫(yī)用氧，生產(chǎn)許可證為：黔Q0175，其檢驗(yàn)指標(biāo)均含有工業(yè)用氧的檢驗(yàn)指標(biāo)），檢驗(yàn)結(jié)果均為合格。

經(jīng)自查小組認(rèn)真逐條進(jìn)行檢查認(rèn)為，我廠的生產(chǎn)條件、質(zhì)量保證體系等方面均符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、GB/T3863—1995《工業(yè)用氧》國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完全符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條件。

特此報(bào)告

銅仁地區(qū)氧氣廠

生產(chǎn)許可自查報(bào)告5

各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)自查報(bào)告管理試行辦法》，經(jīng)省局局務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

二○○六年六月五日

遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)

自查報(bào)告管理試行辦法

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的管理，確保企業(yè)持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)條件，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，根據(jù)《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》（以下簡稱《條例》）和《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 在遼寧省行政區(qū)域內(nèi)獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)（以下簡稱獲證企業(yè)），應(yīng)按本辦法的規(guī)定，定期向生產(chǎn)許可證管理部門提交自查報(bào)告,并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第三條 遼寧省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)獲證企業(yè)報(bào)告的統(tǒng)一管理工作，遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱省許可證辦公室）承擔(dān)日常工作。各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)獲證企業(yè)自查報(bào)告的監(jiān)督管理工作，市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱市許可證辦公室）承擔(dān)日常工作。

第四條 獲證企業(yè)自查報(bào)告制度采取企業(yè)自查申報(bào)，生產(chǎn)許可證管理部門根據(jù)企業(yè)自查報(bào)告的情況進(jìn)行書面審查或現(xiàn)場審查的方式進(jìn)行。對(duì)生產(chǎn)關(guān)系公共安全、人體健康、生命財(cái)產(chǎn)安全或國家產(chǎn)業(yè)政策管理產(chǎn)品的獲證企業(yè)，一般應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場審查。現(xiàn)場審查可由市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出，經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)后實(shí)施。

第五條 獲證企業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)每（獲證當(dāng)年除外）第三季度向所在市許可證辦公室提交《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證自查報(bào)告》(以下簡稱《自查報(bào)告》)一式兩份。有特殊理由的，可以在規(guī)定的時(shí)間之前向所在市許可證辦公室提交延期提出《自查報(bào)告》的申請(qǐng)，經(jīng)市許可證辦公室批準(zhǔn)后可以延期。

第六條 獲證企業(yè)提交自查報(bào)告的同時(shí)還應(yīng)提供以下材料：

（一）《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》（副本）原件；

（二）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1份（經(jīng)過工商局本年審合格）；

（三）根據(jù)《產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，需要有關(guān)部門出具的證明。

第七條 市許可證辦公室收到企業(yè)提交的《自查報(bào)告》后，20日內(nèi)完成對(duì)《自查報(bào)告》的審查，并將《自查報(bào)告》審查合格企業(yè)的電子版匯總表和生產(chǎn)許可證副本報(bào)省許可證辦公室，由省許可證辦公室確認(rèn)蓋章。生產(chǎn)許可證副本中監(jiān)督檢查記錄由市許可證辦公室負(fù)責(zé)填寫。《自查報(bào)告》一份由市許可證辦公室存檔，期限為5年，省許可證辦公室將定期或不定期進(jìn)行抽查。

第八條 書面和現(xiàn)場審查是對(duì)“企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有關(guān)情況自查表”中規(guī)定的8項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審查。審查結(jié)論分為合格、不合格兩種。審查結(jié)論判定原則為：“企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有關(guān)情況自查表”中規(guī)定的8項(xiàng)內(nèi)容，其中有一項(xiàng)不合格項(xiàng)即判定為不合格。對(duì)審查不合格的企業(yè)，按照本辦法第十四條的有關(guān)規(guī)定處理。處理工作完成后，對(duì)企業(yè)進(jìn)行重新審查（吊銷生產(chǎn)許可證的除外）。

第九條 市許可證辦公室每年10月底前將本自查報(bào)告審查匯總表及電子版報(bào)省許可證辦公室。省許可證辦公室對(duì)企業(yè)的《自查報(bào)告》和現(xiàn)場審查的真實(shí)性進(jìn)行實(shí)地抽查，被抽查的企業(yè)數(shù)量不超過獲證企業(yè)總數(shù)的10％。

第十條 對(duì)符合下列條件之一的企業(yè)，可以申請(qǐng)自查報(bào)告免審：

（一） 獲得中國名牌產(chǎn)品或遼寧名牌產(chǎn)品稱號(hào)；

（二） 獲得國家免檢產(chǎn)品稱號(hào)；

（三） 擁有完善有效的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定、市場占有率高，信譽(yù)良好，誠信守法。

第十一條 符合免審條件的企業(yè)可向市許可證辦公室申請(qǐng)，由省許可證辦公室進(jìn)行審核確認(rèn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局每向社會(huì)發(fā)布免審企業(yè)名單。免審企業(yè)在其生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),免于提交《自查報(bào)告》和現(xiàn)場審查。

第十二條 企業(yè)不再符合免審條件或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將取消該企業(yè)的免審資格。

第十三條 獲證企業(yè)未依照規(guī)定定期向所在市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交《自查報(bào)告》的，由市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局根據(jù)《條例》第五十三條的規(guī)定處理。

第十四條 自查報(bào)告審查中有下列情形之一的，依照《條例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理：

（一）產(chǎn)品增加單元、擴(kuò)大規(guī)格，未按規(guī)定辦理生產(chǎn)許可證變更手續(xù)的；

（二）生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化，未依照規(guī)定辦理重新審查手續(xù)的；企業(yè)名稱發(fā)生變化，未依照規(guī)定辦理變更手續(xù)的；

（三）未依照《條例》規(guī)定在產(chǎn)品、包裝或者說明書上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)的；

（四）銷售或者在經(jīng)營活動(dòng)中使用未取得生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的；

（五）出租、出借或者轉(zhuǎn)讓許可證證書、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)的；

（六）經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查或者省級(jí)監(jiān)督抽查不合格的。

第十五條 省、各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及工作人員不得妨礙企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不得刁難企業(yè)、收受企業(yè)的財(cái)物，不得借機(jī)謀取其他不當(dāng)利益。對(duì)一經(jīng)查實(shí)的上述行為，依照《條例》第六章的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第十六條 自查報(bào)告的審查不得向企業(yè)收費(fèi)。

第十七條 獲得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)不適用本辦法。

第十八條 本辦法由省許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。原《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年審管理暫行辦法》同時(shí)廢止。

生產(chǎn)許可自查報(bào)告6

柳林縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

根據(jù)呂梁市煤炭工業(yè)局《關(guān)于印發(fā)xx全市煤礦煤炭生產(chǎn)許可證年檢實(shí)施方案的通知》精神，我礦結(jié)合隱患排查方案和自查自檢的要求，制定了如下煤炭生產(chǎn)許可證年檢實(shí)施方案：

一、成立煤礦自查領(lǐng)導(dǎo)組

組長：郭建春

副組長：張晉平、劉纏平、惠直平、譚炳林

成員：范維保、王康平、張福鎖、郭建軍

二、自查時(shí)間

xx年7月15日——xx年7月25日

三、自查報(bào)告

（一）證照

1、安全生產(chǎn)許可證證號(hào)（晉）MK安許證字[xx]1620Y1B1，有效期限：自xx年1月31日至20xx年1月31日。

2、采礦許可證證號(hào)1400000622858，有效期限：自xx年11月至xx年11月。

3、生產(chǎn)許可證證號(hào)X040807041YZGZ，有效期限：自xx年12月至20xx年1月。

4、礦長資格證證號(hào)K050208012，有效期限：自xx年3月至20xx年3月。

5、安全資格證證號(hào)A050208015，有效期限：自xx年3月至20xx年3月。

6、營業(yè)執(zhí)照證號(hào)1400001599472，有效期限：自xx年12月28日至xx年11月30日。

經(jīng)查六證齊全有效，不存在轉(zhuǎn)讓、承包、租憑等行為，并且在法定的開采范圍內(nèi)開采。

（二）礦井主要生產(chǎn)系統(tǒng)

1、采礦：該礦為單一煤層開采，布置一個(gè)長80m的長壁式工作面，采高2.2m，采用放炮落煤，刮板輸送機(jī)運(yùn)輸，單體液壓支柱配合兀型梁支護(hù)頂板，其工藝流程為：安全檢查→打眼、裝藥→掛、聯(lián)網(wǎng)→放炮→臨時(shí)支護(hù)→砍壁、移梁支護(hù)→裝運(yùn)煤→移溜→回柱放頂→清浮煤。

2、提升：礦井使用SSJ800—2×75KW膠帶輸送機(jī)，其符合行業(yè)技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)且安設(shè)綜合保護(hù)儀。

3、運(yùn)輸：我礦運(yùn)輸大巷采用SSJ800—2×40KW膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸，順槽采用SSJ650—30膠帶輸送機(jī)和SGB—420/40刮板輸送機(jī)運(yùn)輸；采用礦車進(jìn)行材料運(yùn)輸。

4、通風(fēng)：礦井采用中央并列式通風(fēng)，主風(fēng)機(jī)型號(hào)BDK618—6—NO.17，功率2×75KW，備用風(fēng)機(jī)同主風(fēng)機(jī)，礦井總風(fēng)量為36.8m3/s，兩風(fēng)機(jī)都具備反風(fēng)功能，反風(fēng)風(fēng)量不小于正常供風(fēng)量的40%。

m3/h，屬涌水量小的礦井。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求，井下配備DF46—30×7的離心式水泵三臺(tái)，一臺(tái)運(yùn)行、一臺(tái)備用、一臺(tái)檢修，鋪設(shè)兩趟75mm的管路，完全滿足安全生產(chǎn)的需要。

6、供電：礦井采用雙回路供電，一路引自青龍110KV變電站10KV專線；一路引自陳家灣35KV變電站，兩回路電源同時(shí)工作，互為備用。在井底車場附近設(shè)一變電所，安裝KBSGZY—500/10/1.2/0.69移變兩臺(tái)，一臺(tái)供回采、一臺(tái)供掘進(jìn)。

7、地質(zhì)、防治水：經(jīng)調(diào)查相鄰礦井對(duì)我礦井下構(gòu)不成水害威脅，其中，陳家灣村煤礦與我礦連接處為實(shí)體煤；郭家山煤礦、獅尾溝煤礦與我礦不在同一層煤開采，而且都不存在越層、越界；張家社煤礦與我礦相鄰處為實(shí)體煤，綜上情況，相鄰礦井對(duì)我礦構(gòu)不成水害威脅，但必須經(jīng)常與兄弟單位取得聯(lián)系，確保礦井安全。

8、特殊工種：目前礦井瓦斯檢查工有崗9人，持證9人；安檢員在6人，持證6人；爆破員在崗9人，持證9人；絞車司機(jī)在崗10人，持證10人；電鉗工在崗8人，持證8人。

經(jīng)查上述各大系統(tǒng)及特種人員均能滿足安全生產(chǎn)的需要，希貴局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我礦進(jìn)行初檢。

特此報(bào)告

陳家灣鄉(xiāng)煤礦

xx年7月26日

生產(chǎn)許可自查報(bào)告7

濟(jì)陽街道辦事處中心幼兒園根據(jù)《關(guān)于開展20xx年審和換證工作的通知》要求，認(rèn)真做好《20xx年教育費(fèi)自查工作的通知》精神，針對(duì)20xx年收費(fèi)，我園高度重視，迅速組織相關(guān)

人員進(jìn)行了專項(xiàng)檢查和自查，現(xiàn)將報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，規(guī)范工作。

我園在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，收費(fèi)工作進(jìn)一步規(guī)范化。本，我園嚴(yán)格執(zhí)行市、縣物價(jià)局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn).為了更好的完成這項(xiàng)工作，我園成立了以園長為組長的自查領(lǐng)導(dǎo)工作小組，開學(xué)初召開收費(fèi)專項(xiàng)工作會(huì)議，同時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)有關(guān)事宜進(jìn)行討論、研究，并通過家長會(huì)、收費(fèi)欄公示的形式，向家長介紹宣傳我園的`收費(fèi)情況。具體做法是：

1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)公示制度。我園的收費(fèi)項(xiàng)目均在公示欄中公示，接受家長、社會(huì)的監(jiān)督。

2、我園在校園內(nèi)顯眼的地方，對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目注于明確、細(xì)致的解釋。

3、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《濟(jì)價(jià)費(fèi)字1號(hào)》有關(guān)規(guī)定亮證收費(fèi)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每學(xué)期的幼兒保教費(fèi)按月收取，每月每生160元。

二、強(qiáng)化幼兒園收費(fèi)行為的管理。

在規(guī)范收費(fèi)的同時(shí)，我們認(rèn)真遵守收費(fèi)管理制度接受員工及家長的監(jiān)督。開學(xué)以來無違規(guī)擅立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)范圍的行為。財(cái)務(wù)人員對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)天登記入賬.做到日清月結(jié)、?？顚Ｓ?，無舉辦物價(jià)部門和教育行政部門之外審批的提高班、實(shí)驗(yàn)班、興趣班；無購買幼兒用書等。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理

幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)物保管人員的職責(zé)權(quán)限分明，做到相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強(qiáng)有限資金的管理，保證幼兒園工作正常進(jìn)行。

根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮、全面管理、各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到合理使用有限資金以收定支，并制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、報(bào)廢等工作程序。

此次自檢工作，使我園對(duì)規(guī)范收費(fèi)有了更深入的了解，在今后的工作中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)為幼兒、為家長服務(wù)的宗旨，使規(guī)范收費(fèi)成為我園一項(xiàng)常抓不懈的工作。

生產(chǎn)許可自查報(bào)告8

省市縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

20xx年9月13日，市縣審查組對(duì)我公司進(jìn)行了水泥生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)監(jiān)督檢查。各位專家本著服務(wù)企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，對(duì)我公司進(jìn)行了全面、認(rèn)真的監(jiān)督檢查，并針對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了5項(xiàng)寶貴意見。

公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次監(jiān)督檢查工作，召開了專門會(huì)議通報(bào)檢查結(jié)果，按照審查意見，認(rèn)真分析原因，制定整改措施，責(zé)成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，生產(chǎn)技術(shù)廠長吳挨平，質(zhì)量監(jiān)督科科長周長江，化驗(yàn)室主任李晉玲組成整改領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)整改工作，并監(jiān)督落實(shí)到位?，F(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報(bào)如下：

1、改進(jìn)項(xiàng)：化驗(yàn)室水泥壓力試驗(yàn)機(jī)無防護(hù)罩。

此次審查組進(jìn)行實(shí)地核查，指出化驗(yàn)室水泥壓力試驗(yàn)機(jī)無防護(hù)罩的不足之處。公司十分重視生產(chǎn)化驗(yàn)室的管理，水泥壓力試驗(yàn)機(jī)原來有防護(hù)罩，但使用時(shí)間較長，較臟，就棄置不用了。經(jīng)檢查后，公司領(lǐng)導(dǎo)特批購買白布6米，制作了防護(hù)罩。并規(guī)定每月清洗一次，保持整潔。同時(shí)，公司化驗(yàn)室主任李晉玲立即組織相關(guān)人員按檢查組的要求對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行清理維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備始終維持在最佳狀態(tài)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。目前設(shè)備性能和狀況良好。

見整改圖片。（附圖）

2、改進(jìn)項(xiàng)：水泥試塊養(yǎng)護(hù)室干濕溫度計(jì)未進(jìn)行正常維護(hù)。

因水泥試塊養(yǎng)護(hù)室一直密封密閉且每天定時(shí)噴水，試驗(yàn)人員只憑感覺認(rèn)為濕度滿足了要求，未對(duì)養(yǎng)護(hù)室干濕溫度計(jì)及時(shí)加水。經(jīng)檢查組指出后，在整改會(huì)議上，公司領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)了這種“想當(dāng)然、我以為”的不尊重科學(xué)的行為，化驗(yàn)室及時(shí)進(jìn)行了整改，加了水。并規(guī)定按照要求定期加水，觀察濕度變化，一切用數(shù)據(jù)說話。

3、改進(jìn)項(xiàng)：水泥試塊養(yǎng)護(hù)室未安裝防爆燈。

公司化驗(yàn)室水泥試塊養(yǎng)護(hù)室安裝的是節(jié)能燈，無防觸電設(shè)施，在某種情況下可能爆炸，有安全隱患。根據(jù)專家們的建議我公司已就該項(xiàng)做了改進(jìn)，對(duì)養(yǎng)護(hù)室、成型室更換了3個(gè)防爆燈，避免了安全隱患。

見整改圖片

4、改進(jìn)項(xiàng)：化學(xué)分析室物品擺放雜亂，工作臺(tái)上有無關(guān)雜物。此次檢查組進(jìn)行實(shí)地檢查，對(duì)化學(xué)分析室的物品擺放狀況提出的意見和建議，我們虛心接受專家提出的意見，對(duì)化學(xué)分析室物品認(rèn)真清理，對(duì)工作臺(tái)上的雜物立即進(jìn)行了清除，規(guī)定手套、毛巾、披肩帽、抹布不得亂堆放。切實(shí)按照專家的建議對(duì)化學(xué)分析室的設(shè)施進(jìn)行更新，保證化學(xué)分析室環(huán)境清潔衛(wèi)生，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

見整改圖片。

5、改進(jìn)項(xiàng)：化驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)，填寫原始記錄不規(guī)范，內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)不到位。

針對(duì)檢查組提出的這個(gè)問題，公司責(zé)成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，質(zhì)量監(jiān)督科科長周長江及時(shí)組織為期十天的化驗(yàn)室學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《水泥企業(yè)質(zhì)量

管理規(guī)程》學(xué)習(xí)整改，并組織全室人員進(jìn)行了考試，以達(dá)到學(xué)以致用的目的。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了化驗(yàn)人員思想認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平。

附：部分化驗(yàn)人員培訓(xùn)考試試卷

以上是針對(duì)檢查組提出的五個(gè)方面的問題，我公司制定的相應(yīng)整改措施，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和專家評(píng)審指正。此次對(duì)公司的實(shí)地監(jiān)督檢查，是我們一次難得的學(xué)習(xí)和提高的過程，在檢查組的耐心指導(dǎo)和辛勤工作下，我們得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進(jìn)的地方。通過整改，我們組織內(nèi)部人員嚴(yán)格依據(jù)《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行再次自查，相信通過此次監(jiān)督檢查，一定可以將公司的整體管理水平提高到一個(gè)新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高提供有力保障。

呂梁市金龍工貿(mào)有限公司

二〇一七年九月二十五日

生產(chǎn)許可自查報(bào)告9

一、礦井概況

礦井地理位置，所采煤層、厚度、傾角，可采儲(chǔ)量。礦井瓦斯等級(jí)、煤塵爆炸性、煤層自燃傾向性，礦井涌水量。開拓方式、采煤方法、生產(chǎn)能力。通風(fēng)方式等。

二、執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律和規(guī)定的情況

（一）采礦許可證在有效期內(nèi)；

（二）在申請(qǐng)安全許可證直接延期時(shí)，是否存在違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《實(shí)施辦法》的行為，具體情況如下：

1.安全管理情況

1）主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制是否制定并貫徹落實(shí)及存在問題；

2）安全投入符合安全生產(chǎn)要求，按照有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)措施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

3）依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)及執(zhí)行情況；

4）制定重大危險(xiǎn)源檢測、評(píng)估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案；

5）嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)煤礦勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況。

6）不得存在超能力，超強(qiáng)度生產(chǎn)。

2.安全培訓(xùn)情況

1）煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力按照分級(jí)培訓(xùn)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并持有有效的安全資格證書。

2）對(duì)從業(yè)人員依法進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。

3）特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；

4）特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃、從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)危害防治計(jì)劃及執(zhí)行情況。

3.主要巷道高度、及支護(hù)材料符合要求。

4.開采煤層按規(guī)定進(jìn)行各種鑒定

1）每年進(jìn)行瓦斯等級(jí)鑒定；

2）有各煤層的自燃傾向性鑒定結(jié)果；

3）有各煤層煤塵爆炸性鑒定結(jié)果。

5.礦井通風(fēng)情況

1）礦井具備完整的獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)，礦井、采區(qū)和采掘工作面的供風(fēng)能力滿足安全生產(chǎn)要求；

2）通風(fēng)設(shè)施完善可靠；

3）生產(chǎn)水平和采區(qū)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)；

4）掘進(jìn)工作面使用專用局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)；

5）礦井有反風(fēng)設(shè)施，并按規(guī)定進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)，反風(fēng)率符合規(guī)定；

6）有停風(fēng)撤人措施；

7）各采掘工作地點(diǎn)有壓風(fēng)自救管路，結(jié)合災(zāi)害預(yù)防，安裝地面壓風(fēng)系統(tǒng)；空氣壓縮機(jī)安裝在地面。

6.瓦斯防治情況

1）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井按規(guī)定裝備瓦斯抽放系統(tǒng)；

2）礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)符合要求；

3）開采煤與瓦斯突出危險(xiǎn)煤層的有預(yù)測預(yù)報(bào)、防治措施、效果檢驗(yàn)和安全防護(hù)的綜合防突措施；

4）實(shí)行瓦斯檢查制度和礦長、技術(shù)負(fù)責(zé)人瓦斯日?qǐng)?bào)審查簽字制度；

5）配備足夠的專職瓦斯檢查員和瓦斯檢測儀器，瓦斯檢測儀器定期校驗(yàn)并由有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)鑒定。

7.礦井防塵情況

1)制定職業(yè)危害防治措施及執(zhí)行情況；

2)制定綜合防塵措施，建立粉塵檢測制度及執(zhí)行情況；

3)為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品及執(zhí)行情況；

4)有防塵供水系統(tǒng)。管路鋪設(shè)、直徑、材質(zhì)符合規(guī)定。

8.防治水情況

1）水文地質(zhì)情況；

2）礦井排水系統(tǒng)健全、能力滿足需要；

3）有水害威脅的礦井配齊并使用探放水設(shè)備，有探放水措施、制度及執(zhí)行情況；

4）有水害威脅的礦井有探放水專業(yè)隊(duì)伍及班、日?qǐng)?bào)表制度及執(zhí)行情況；

5）有綜合防治水措施；

6）帶壓開采措施與報(bào)批及執(zhí)行情況；

7）留足各類防水及保護(hù)煤柱。

9.火災(zāi)防治情況

1）開采容易自燃和自燃煤層的礦井有防滅火系統(tǒng)；

2）采取綜合預(yù)防煤層自燃發(fā)火的措施；

3）井上下配備必要的消防器材；

4）井下所有巷道和硐室支護(hù)采用阻燃或不可燃材料支護(hù)。

10.礦井供電情況

1）礦井實(shí)現(xiàn)雙回路供電，嚴(yán)禁由中性點(diǎn)直接接地的變壓器或發(fā)電機(jī)向井下直接供電；

2）主要設(shè)備雙回路；

3）井下電氣設(shè)備的選型符合防爆要求，有接地、過流、漏電保護(hù)裝置；

4）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井掘進(jìn)工作面的局部通風(fēng)機(jī)采用專用變壓器、專用電纜、專用開關(guān)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、瓦斯電閉鎖。

11.礦井提升運(yùn)輸情況

1）礦井提升使用礦用提升絞車，且保險(xiǎn)裝置和深度指示器裝設(shè)齊全及執(zhí)行情況；

2）立井升降人員使用罐籠或帶乘人間的箕斗，并裝設(shè)防墜裝置，斜井機(jī)械升降人員使用專用人車或架空乘人裝置，專用人車裝設(shè)防跑車裝置及執(zhí)行情況；

3）使用檢測合格的鋼絲繩；

4）帶式輸送機(jī)使用礦用阻燃膠帶,設(shè)置安全保護(hù)裝置及執(zhí)行情況。

12.礦井通訊系統(tǒng)

1）有通達(dá)礦內(nèi)外、井上下和重要場所、主要作業(yè)地點(diǎn)的通信系統(tǒng)；

2）《災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》中明確要求的地點(diǎn)等，安裝通信設(shè)施，并能與礦調(diào)度室等部門直接聯(lián)系；

3）調(diào)度室值班。

13.井下爆破情況

1）爆破器材安全標(biāo)志；

2）按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥，爆破工作由專職爆破工擔(dān)任；

3）“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度及執(zhí)行情況。

4）爆破器材的運(yùn)輸、儲(chǔ)存。

14.安全標(biāo)志情況

使用安全標(biāo)志管理目錄內(nèi)的礦用產(chǎn)品應(yīng)有安全標(biāo)志。

15.安全救護(hù)情況

1）按照規(guī)定設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，配備救護(hù)裝備。不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的，應(yīng)當(dāng)與鄰近的專業(yè)礦山救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議；

2）制定事故應(yīng)急救援預(yù)案；

3）礦井配備足夠數(shù)量的自救器；

4）勞動(dòng)保護(hù)用品；

5）制定符合實(shí)際的《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》。

16.作業(yè)規(guī)程

采掘工作面有符合實(shí)際情況的作業(yè)規(guī)程。

17.圖紙情況

有反映實(shí)際情況的圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對(duì)照?qǐng)D，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風(fēng)、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖。

18.依法開采情況

無越層越界及擅自開采各類保護(hù)煤柱的行為。

（三）符合國家和地方有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策情況。

三、取得安全生產(chǎn)許可證后，礦井日常安全生產(chǎn)管理與安全生產(chǎn)條件情況

在申請(qǐng)安全生產(chǎn)許可證直接延期時(shí)，未有《特別規(guī)定》規(guī)定的十五種重大安全生產(chǎn)隱患的行為，未因降低安全生產(chǎn)條件而被煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)暫扣安全生產(chǎn)許可證。

四、接受煤礦安全監(jiān)管及監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查

1、積極配合煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察機(jī)構(gòu)的工作

2、嚴(yán)格執(zhí)行，并未違反煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)管監(jiān)察指令；

3、接受煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察機(jī)構(gòu)依法做出的行政處罰。

五、事故情況

在取得安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)未發(fā)生死亡事故。

生產(chǎn)許可自查報(bào)告10

湖南省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心：

我公司因危險(xiǎn)化學(xué)品涂料丙烯酸色漆工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證工作，于20xx年7月16日由湖南省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心組成的實(shí)地核查組，根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（13）》的要求，進(jìn)行了實(shí)地核查，經(jīng)嚴(yán)格核查后，核查組提出了7項(xiàng)輕微缺陷，并責(zé)令我公司立即進(jìn)行整改。

針對(duì)實(shí)地核查組對(duì)我公司提出的整改要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，于20xx年7月16日晚上立即召開了公司所有管理人員會(huì)議，會(huì)上通報(bào)了生產(chǎn)許可證的實(shí)地核查情況和輕微缺陷情況，并對(duì)輕微缺陷項(xiàng)逐條制定整改方案，要求相關(guān)部門按照整改方案要求，立即整改。現(xiàn)將我公司存在的輕微缺陷的整改情況匯報(bào)如下：

一、1.3質(zhì)量考核記錄不全

本次核查組對(duì)我公司的質(zhì)量考核記錄進(jìn)行核查時(shí)，我公司能提供質(zhì)量考核記錄，但是記錄不全面，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢部于20xx年7月17日質(zhì)量考核記錄進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，并重新進(jìn)行記錄（見附件1）。

二、2.3.2企業(yè)不能提供秒表校準(zhǔn)的有效證明

本次核查組對(duì)我公司實(shí)驗(yàn)室檢測儀器進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司的檢測儀器秒表沒有進(jìn)行校準(zhǔn)的檢測報(bào)告，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢員于20xx年7月17日將秒表送至有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行了檢測校準(zhǔn)，并于20xx年月日取得檢測報(bào)告（見附件2）。

三、2.3.3實(shí)驗(yàn)室的天平與高溫設(shè)備未有效隔離，且無溫度控制設(shè)備

本次核查組對(duì)我公司驗(yàn)室檢測儀器進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司實(shí)驗(yàn)室的天平與高溫設(shè)備沒有有效隔離，并且無溫度控制設(shè)備，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢部于20xx年7月18日對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行重新布局，將高溫設(shè)備與天平進(jìn)行了有效隔離（見附件3.1）。并于20xx年7月20日給實(shí)驗(yàn)室安裝了空調(diào)，對(duì)實(shí)驗(yàn)室溫度進(jìn)行有效控制（見附件3.2）。

四、4.1.1缺少《GB/T1725-20xx》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

本次核查組對(duì)我公司的相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司缺少了《GB/T1725-20xx色漆、清漆和塑料不揮發(fā)物含量的測定》的標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢員立即對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查找，于20xx年7月20日對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了下載并裝訂存檔備案（見附件4）。

五、5.1.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄內(nèi)容不完善

本次核查組對(duì)我公司的供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄內(nèi)容不完善，據(jù)此情況，我公司采購部于20xx年7月25日對(duì)我公司供應(yīng)商重新進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并對(duì)合格原材料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表的評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，重新編排，并記錄裝訂成冊(cè)（見附件5）。

六、5.2.1工藝考核記錄內(nèi)容不完整

本次核查組對(duì)我公司的工藝考核記錄進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司工藝考核記錄不完整，據(jù)此情況，我公司生產(chǎn)部于20xx年7月18日起重新對(duì)生產(chǎn)車間的員工進(jìn)行工藝考核，并進(jìn)行記錄（見附件6）。

七、6.1.2半成品檢測記錄信息不完整

本次核查組對(duì)我公司半成品檢測記錄進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司半成品檢測記錄不完整，格式也存在一定的問題，并要求我公司按核查組提出的要求對(duì)半成品檢測記錄的格式進(jìn)行重新編排，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢部于20xx年7月20日，按照核查組的要求，對(duì)公司半成品檢測記錄表格進(jìn)行了重新編排，并于20xx年7月20日起對(duì)半成品重新進(jìn)行了檢測并記錄（見附件7）。

以上輕微缺陷項(xiàng)目我公司已進(jìn)行了認(rèn)證整改，隨時(shí)接受監(jiān)督檢查。

生產(chǎn)許可自查報(bào)告11

根據(jù)《煤炭生產(chǎn)許可證管理辦法及實(shí)施細(xì)則》和《國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)許可證年檢的通知》（發(fā)改運(yùn)行[20xx]648號(hào)）及省經(jīng)信委《關(guān)于20xx煤炭生產(chǎn)許可證年檢的通知》（x經(jīng)信煤炭函[20xx]554號(hào)）和xx市經(jīng)信委《關(guān)于20xx煤炭生產(chǎn)年檢的補(bǔ)充通知》（x市經(jīng)信函[20xx]132號(hào)）的要求，我局及時(shí)組織召開了全市煤炭生產(chǎn)許可證年檢工作會(huì)，傳達(dá)貫徹了相關(guān)文件精神，切實(shí)開展了年檢的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。將相關(guān)情況報(bào)告于后：

一、嚴(yán)格煤礦的年檢范圍。

按照相關(guān)要求，我市33家換發(fā)新版《煤炭生產(chǎn)許可證》的煤礦企業(yè)中的3家證照齊全的煤礦企業(yè)（夏家溝煤礦、關(guān)田壩煤礦、扶貧煤礦）參加今年的年檢?，F(xiàn)已進(jìn)入基建階段的32家煤礦按照相關(guān)要求進(jìn)行年檢備案。

二、嚴(yán)格按照年檢的四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行整改和檢查。

我局嚴(yán)格要求煤礦制定切實(shí)有效的整改方案和安全技術(shù)措施，各礦按照年檢要求認(rèn)真進(jìn)行整改和自查，特別對(duì)采掘部署合理及采掘工作面要逐步實(shí)行金屬支護(hù)作了強(qiáng)調(diào)，但我市煤礦大部分為急傾斜煤層，傾角在650左右，地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，褶曲多，頂?shù)装迤扑椋装逅蓜?dòng)，煤層極不穩(wěn)定，煤層薄，一般在0.3-0.6m左右,故使用金屬支護(hù)十分困難。為加強(qiáng)煤礦本質(zhì)安全，提升煤礦安全生產(chǎn)水平，待煤礦各方面條件成熟后，再逐步采用金屬支護(hù)。在此基礎(chǔ)上，我委對(duì)各煤礦進(jìn)行了全面檢查，并嚴(yán)格按照《20xx煤炭生產(chǎn)許可證年檢打分表》進(jìn)行了打分，所有煤礦均達(dá)到要求全部合格。

三、嚴(yán)格技改礦井的年檢力度。

對(duì)我市已進(jìn)入技改礦井從初步設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、施工管理等方面進(jìn)行了認(rèn)真檢查，并嚴(yán)格按照《20xx煤炭生產(chǎn)許可證年檢打分表》進(jìn)行了評(píng)分，所有煤礦基本能按照《初步設(shè)計(jì)方案》進(jìn)行基建施工。

四、嚴(yán)格收集各煤礦生產(chǎn)許可證年檢資料。

按照年檢通知要求，各煤礦必須備齊各種資料，特別強(qiáng)調(diào)了救護(hù)協(xié)議和員工意外傷害保險(xiǎn)的簽訂，凡是協(xié)議過期各企業(yè)一律重新簽定。目前，共重新簽定救護(hù)協(xié)議35份，同時(shí)凡是各種證照不齊必須補(bǔ)齊，特種作業(yè)人員證照過期必須馬上組織復(fù)訓(xùn)，并請(qǐng)有資質(zhì)的專家組對(duì)年檢資料進(jìn)行了嚴(yán)格審查。

五、認(rèn)真抓好職工全員培訓(xùn)工作。

根據(jù)xx市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于《關(guān)于深入開展20xx煤礦從業(yè)人員培訓(xùn)的通知》（x市經(jīng)信函[20xx]23號(hào)）的要求，今年四月份我局聘請(qǐng)有資質(zhì)的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)我市煤礦從業(yè)人員進(jìn)行了全員安全培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù)達(dá)2500余人,培訓(xùn)率達(dá)95%.

六、加強(qiáng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的管理維護(hù)和煤礦“三條線”（即通訊、壓風(fēng)、防塵管路系統(tǒng)）建設(shè)及煤礦“三推行”工作。

嚴(yán)格要求煤礦抓緊投入、有效投入、舍得投入。目前有35家煤礦建立了監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，33家煤礦完善了通信系統(tǒng)的建設(shè)工作，15家煤礦完善了“三條線”的建設(shè)工作，同時(shí)煤礦“三推行”正在有序進(jìn)行。

綜上所述，我市煤炭企業(yè)20xx年檢工作在上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門的配合下，已準(zhǔn)備就緒，望上級(jí)主管部門予以審查。

生產(chǎn)許可自查報(bào)告12

一、項(xiàng)目名稱

食品、食品添加劑生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)自查

二、辦理依據(jù)

（一）《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》第三十八條；

（二）《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》第一百零五條、第一百零六條；

（三）《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（國家質(zhì)檢總局第79號(hào)令）第五十八條

（四）《關(guān)于生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)自查及委托加工備案工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（粵質(zhì)監(jiān)質(zhì)函[20xx]56號(hào)）

三、實(shí)施主體及受理范圍、辦理部門

在市食藥局食品生產(chǎn)科辦理年審的企業(yè)如下：

1、全市的白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉食品、食品添加劑獲證企業(yè)；

2、惠城區(qū)的所有食品獲證企業(yè)。

在縣（區(qū)）食藥局食品生產(chǎn)科（股）辦理年審的企業(yè)如下：各縣（區(qū)）行政區(qū)域內(nèi)除白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉、食品添加劑外的食品獲證企業(yè)。

獲證企業(yè)應(yīng)在每屆滿1年（以生產(chǎn)許可證發(fā)證日期起算）的前1個(gè)月內(nèi)，每向質(zhì)監(jiān)局提交自查報(bào)告。其中，獲證未滿一年的企業(yè)，可下一提交自查報(bào)告；上一未生產(chǎn)獲證產(chǎn)品的，也應(yīng)提交自查報(bào)告。

四、申請(qǐng)人應(yīng)提交的申請(qǐng)材料

以下申請(qǐng)材料均需2份，應(yīng)加蓋申請(qǐng)人公章。相關(guān)人員的身份證件、個(gè)人資質(zhì)證明等復(fù)印件應(yīng)由本人簽名。

（一）食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)填《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證監(jiān)督審查企業(yè)自查申報(bào)表》，食品企業(yè)填《獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)報(bào)告自查申報(bào)表》；

（二）《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表（僅食品獲證企業(yè)需提交）；

（三）食品添加劑企業(yè)，提供生產(chǎn)許可證副本原件（企業(yè)自查情況記錄部分）；

（四）食品企業(yè)，提供食品生產(chǎn)許可證副頁，年審部門在副頁上加蓋年審章；

（五）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（六）非營業(yè)執(zhí)照上注明的法定代表人、負(fù)責(zé)人等辦理的，需提交加蓋獲證企業(yè)公章的書面委托書原件和被委托人本人簽名的身份證件復(fù)印件（需提交被委托人身份證件原件核對(duì)）。

五、辦理程序

1、遞交自查材料；

2、書面審查，并按一定比例進(jìn)行實(shí)地核查；

3、作出審查結(jié)論。

六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)

生產(chǎn)許可證自查不收取費(fèi)用。

七、辦理地點(diǎn)及電話

惠州市食品藥品監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科地址：惠州市江北文成一路食品藥品監(jiān)管大樓

第三篇：武器裝備科研生產(chǎn)許可自查報(bào)告

附件1（密級(jí)）

武器裝備科研生產(chǎn)許可自查報(bào)告

（20 ）

單位名稱：（蓋章）許可證證書編號(hào)： 填寫日期：

國防科工局武器裝備科研生產(chǎn)許可管理辦公室

制

中國人民解放軍總裝備部綜合計(jì)劃部

填 寫 說 明

1．《武器裝備科研生產(chǎn)許可自查報(bào)告》可以打印，或用黑色或者藍(lán)黑色鋼筆填寫，字跡必須清晰，不得涂改。

2．在報(bào)告封面單位名稱處應(yīng)當(dāng)加蓋與單位企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或者事業(yè)單位法人證書中名稱一致的單位公章。

3．單位名稱應(yīng)當(dāng)填寫工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照中的名稱，或者國家事業(yè)單位登記管理部門核發(fā)的事業(yè)單位法人證書中的名稱。

4．軍工單位代號(hào)應(yīng)當(dāng)填寫國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的單位代號(hào)。無代號(hào)或者已經(jīng)撤銷代號(hào)的單位填寫“無”。

5．注冊(cè)地址應(yīng)當(dāng)填寫企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或者事業(yè)單位法人證書中的住所。

6．武器裝備科研生產(chǎn)場所地址，應(yīng)當(dāng)填寫本單位進(jìn)行武器裝備科研生產(chǎn)活動(dòng)的地點(diǎn)，有多個(gè)場所的應(yīng)當(dāng)逐一列出。

7．經(jīng)濟(jì)性質(zhì)應(yīng)當(dāng)填寫本單位的所有制性質(zhì)和單位類型，例如，“國有獨(dú)資企業(yè)”、“國有控股企業(yè)”、“國有事業(yè)”、“非公有制企業(yè)”等。

8．在“上級(jí)主管單位”一欄中，無上級(jí)主管的持證單位填寫“無”。

9．聯(lián)系電話應(yīng)當(dāng)填寫本單位負(fù)責(zé)武器裝備科研生產(chǎn)許可自查工作人員的電話。固定電話按區(qū)號(hào)、總機(jī)號(hào)、分機(jī)號(hào)的順序填寫。

10．《武器裝備科研生產(chǎn)許可自查報(bào)告》用A4紙?zhí)顚懀皇絻煞荩ü聫?fù)印無效）。

11．填寫不下可另附頁。注：此頁不裝訂

第四篇：食品生產(chǎn)許可申請(qǐng)書食品生產(chǎn)許可申請(qǐng)書[范文模版]

一、食品生產(chǎn)許可申請(qǐng)書

食品生產(chǎn)許可申請(qǐng)書

一、申請(qǐng)人基本情況

申請(qǐng)人名稱

如實(shí)填寫（依據(jù)營業(yè)執(zhí)照載明信息）

法定代表人（負(fù)責(zé)人）

如實(shí)填寫

食品生產(chǎn)許可證

編號(hào)

新辦則不寫（變更、延續(xù)申請(qǐng)時(shí)填寫）

營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)

如實(shí)填寫（填寫社會(huì)信用代碼）

社會(huì)信用代碼（身份證號(hào)碼）

如實(shí)填寫（填寫社會(huì)信用代碼）

住所

如實(shí)填寫（依據(jù)營業(yè)執(zhí)照載明信息）

生產(chǎn)地址

如實(shí)填寫（依據(jù)營業(yè)執(zhí)照住所）

聯(lián)系人

如實(shí)填寫

聯(lián)系電話

如實(shí)填寫

傳真

如實(shí)填寫

電子郵件

如實(shí)填寫

變更事項(xiàng)

新辦則不寫（變更、延續(xù)申請(qǐng)時(shí)填寫）

備注

填寫郵寄地址、郵編、收件人、聯(lián)系電話

二、食品安全管理及專業(yè)技術(shù)人員

序號(hào)

姓名

身份證號(hào)

職務(wù)

文化程度、專業(yè)

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

三、產(chǎn)品信息表

序號(hào)

食品、食品添加劑類別

類別編號(hào)

類別名稱

產(chǎn)品明細(xì)

申證明細(xì) 如實(shí)填寫 如實(shí)填寫（依據(jù)食品生產(chǎn)許可分類目錄）

如實(shí)填寫（依據(jù)食品生產(chǎn)許可分類目錄）

如實(shí)填寫（依據(jù)食品生產(chǎn)許可分類目錄）

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

注：申請(qǐng)生產(chǎn)食品添加劑的，最后一列按食品添加劑生產(chǎn)許可審查細(xì)則要求填寫。具體填寫參照《食品、食品添加劑分類目錄》

四、食品生產(chǎn)加工場所信息表

序號(hào)

分類

生產(chǎn)場點(diǎn)、工藝、工序名稱 生產(chǎn)場點(diǎn)、工藝、工序所在地

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫（依據(jù)相應(yīng)審查細(xì)則工藝流程順序）

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

注：本表所報(bào)工序必須覆蓋審查細(xì)則規(guī)定的各工藝要求。

食品生產(chǎn)主要設(shè)備、設(shè)施清單

設(shè)備、設(shè)施

序號(hào)

分類 名稱 規(guī)格/型號(hào)

數(shù)量

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

檢驗(yàn)儀器

序號(hào)

檢驗(yàn)儀器名稱

精度等級(jí)

數(shù)量

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫

食品安全管理制度清單

序號(hào)

管理制度名稱

文本編號(hào)

如實(shí)填寫

如實(shí)填寫（進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過程控制、出廠檢驗(yàn)記錄、食品安全自查、從業(yè)人員健康管理、不安全食品召回、食品安全事故處置等七項(xiàng)制度放在首位，其他制度順序填寫）

如實(shí)填寫

二、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

三． 食品生產(chǎn)加工場所及其周圍環(huán)境平面圖、各功能區(qū)間布局平面圖、工藝設(shè)備布局圖和食品生產(chǎn)工藝流程圖 ；

四．生產(chǎn)設(shè)備檢驗(yàn)儀器清單

五．食品安全的規(guī)章制度

六．授權(quán)委托書

授 權(quán) 委 托 書

委托人：

聯(lián)系方式：

被委托人：

聯(lián)系方式：

茲委托

前往新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局辦理

事宜。

授權(quán)范圍 ：

□ 1.接受行政機(jī)關(guān)依法告知的權(quán)利。

□ 2.代為提交申請(qǐng)材料，更正、補(bǔ)正、補(bǔ)充材料的權(quán)利。

□ 3.代理申請(qǐng)人行政許可審查中的陳述和申辯的權(quán)利。

□ 4.簽收行政許可批件的權(quán)利。

□ 5.其他權(quán)利。

委托期限自

****年**月**日至

****年**月**日。

(委托人簽字、蓋章)

（被委托人簽字）

****年**月**日

****年**月**日

注：已授權(quán)的請(qǐng)?jiān)?□ 中打“√”，未授權(quán)的請(qǐng)?jiān)?□ 中打“×”。

被委托人身份證復(fù)印件粘貼處

第五篇：生產(chǎn)許可整改報(bào)告

篇一：生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查輕微缺陷整改報(bào)告 聞喜縣富強(qiáng)瑪鋼廠建筑鋼管腳手架扣件 生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查輕微缺陷整改報(bào)告 山西省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心：

我廠的建筑鋼管腳手架扣件生產(chǎn)許可證發(fā)證工作，于2015年7 月25日由山西省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心組成的實(shí)地核查組，根據(jù)《建筑鋼管腳手架扣件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，進(jìn)行了實(shí)地核查。經(jīng)嚴(yán)格核查，核查組提出了8項(xiàng)輕微缺陷項(xiàng)，并責(zé)令我廠立即整改完畢。

針對(duì)實(shí)地核查組對(duì)我廠提出的整改要求，我廠高度重視，于2015 年7月25日晚上立即召開了全廠所有管理技術(shù)人員會(huì)議，會(huì)上通報(bào)了生產(chǎn)許可證的實(shí)地核查情況和輕微缺陷項(xiàng)情況，并對(duì)輕微缺陷項(xiàng)逐條分析原因，制定整改方案，要求相關(guān)部門按照整改方案要求，立即整改，必須于2015年7月31日整改結(jié)束。經(jīng)過六天的努力，以上8條輕微缺陷項(xiàng)我廠已進(jìn)行認(rèn)真整改，具

體整改情況我們分條款分別按照格式要求進(jìn)行了總結(jié)并附后，我們?cè)鸽S時(shí)接受貴單位的監(jiān)督檢查。

聞喜縣富強(qiáng)瑪鋼廠

二〇一二年七月三十一日

培訓(xùn)記錄

篇二：生產(chǎn)許可證整改報(bào)告報(bào)送定稿 xxxx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司

《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》企業(yè)實(shí)地核查

整 改 報(bào) 告

二零一零年六月

關(guān)于xxxx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司企業(yè)實(shí)地 核查的整改報(bào)告

2010年6月13日，山西省質(zhì)監(jiān)局組織相關(guān)專家對(duì)我公司進(jìn)行了工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查。各位專家本著服務(wù)企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)運(yùn)營、文件記錄等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面、認(rèn)真的檢查。

在檢查過程中，核查組依據(jù)《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備、管理制度和執(zhí)行記錄、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)報(bào)告等做了詳細(xì)核查，并針對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了寶貴意見。

公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次生產(chǎn)許可證實(shí)地核查工作，組織召開了專門會(huì)議通報(bào)核查結(jié)果，并召集公司生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量管理的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真分析原因、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定了明確的整改措施，責(zé)成專人負(fù)責(zé)整改工作，并監(jiān)督落實(shí)到位。

此次整改工作由xxxx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司xxx常務(wù)副總親自領(lǐng)導(dǎo)，公司研發(fā)中心主任兼總經(jīng)理助理xx教授負(fù)責(zé)整改工作的落實(shí)，為此成立了生產(chǎn)許可證實(shí)地核查整改領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxxx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司廠長擔(dān)任組長，主管質(zhì)量工作副廠長、主管生產(chǎn)工藝副廠長擔(dān)任副組長，具體負(fù)責(zé)整改工作的實(shí)施。企業(yè)認(rèn)真按照核查組的意見和要求進(jìn)行整改，現(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報(bào)如下：

不符合項(xiàng)1：檢查過程中未提供質(zhì)量考核記錄

公司一直以來十分重視對(duì)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控，每一環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的質(zhì)量操作規(guī)程及質(zhì)量記錄，但由于工廠管理缺乏相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，一直以來對(duì)于質(zhì)量的考核工作僅有生產(chǎn)記錄可以反映。此次實(shí)地核查，對(duì)公司的質(zhì)量考核提出了具體要求。主管質(zhì)量廠長根據(jù)班組長日常相關(guān)記錄，對(duì)質(zhì)量考核的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了匯編匯總。通過核查組的指導(dǎo)，今后公司將重視并不斷完善質(zhì)量考核記錄，并將其作為企業(yè)質(zhì)量管控的一項(xiàng)重要指標(biāo)進(jìn)行定期抽查和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理全面、有效。（見附件1：xxxx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司2010年質(zhì)量管理考核記錄）

不符合項(xiàng)2：公司未制定2010年設(shè)備維護(hù)、維修計(jì)劃。

公司設(shè)備已購入多年，平時(shí)企業(yè)比較重視設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，目前設(shè)備性能和狀況良好。此次核查組進(jìn)行實(shí)地核查，只看到了公司的設(shè)備維護(hù)、維修相關(guān)記錄，并未查閱到企業(yè)2010年設(shè)備維護(hù)、維修計(jì)劃。

通過核查組的詳細(xì)指導(dǎo)，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人明確了建立并制訂設(shè)備維護(hù)及維修計(jì)劃的重要性。企業(yè)對(duì)設(shè)備維護(hù)、維修進(jìn)行記錄，目的除了記錄設(shè)備運(yùn)行情況外，更重要的是方便企業(yè)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，對(duì)易于損耗的零件做到定量庫存，對(duì)于經(jīng)常性的故障點(diǎn)做到迅速判斷，這樣可以將設(shè)備始終維持在最佳狀態(tài)，保證企業(yè)設(shè)備的正常生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的始終如一。

為此企業(yè)根據(jù)上一設(shè)備保養(yǎng)、運(yùn)行情況，制訂了2010年設(shè)備維護(hù)、維修計(jì)劃，進(jìn)而保證2010年秋季肥料生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（見附件2：xxxx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司晉中肥業(yè)分公司2010年設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃）

不符合項(xiàng)3：gb/t8571、gb/t8170為過期標(biāo)準(zhǔn)

針對(duì)此項(xiàng)不符合項(xiàng)，公司已購買了最新的gb/t8571—2008復(fù)混肥料實(shí)驗(yàn)室樣品制備標(biāo)準(zhǔn)和gb/t8170—2008極限數(shù)值的表示方法和判定方法標(biāo)準(zhǔn)，并將最新標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)到涉及的部門，要求各相關(guān)部門近期盡快召開內(nèi)部會(huì)議，組織人員討論學(xué)習(xí)新的標(biāo)準(zhǔn)。（見附件3：gb/t8571—2008 和gb/t8170—2008受控文件復(fù)印件）

不符合項(xiàng)4：未對(duì)原材料氯化鉀供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，無供方檔案

公司已建立了青海茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司的檔案，保存了該公司的營業(yè)執(zhí)照、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)，并補(bǔ)充對(duì)該公司的供方評(píng)價(jià)，列入合格供方名單中。（見附件4：青海茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司供方檔案目錄及供方評(píng)價(jià)）。

今后公司將加強(qiáng)對(duì)于供方評(píng)價(jià)的管理力度，對(duì)所有原材料供方均要求其提供完整的資質(zhì)，并建立專門的檔案妥善保存，建立完善的質(zhì)量管理追溯體系。不符合項(xiàng)5：生產(chǎn)管理制度不完善，無工藝指標(biāo)等內(nèi)容。企業(yè)的《生產(chǎn)管理制度》制定于2005年，此后一直未做大幅修改。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，現(xiàn)代化程度的不斷提高，原有《生產(chǎn)管理制度》暴露出較多的缺陷和不足，例如現(xiàn)有生產(chǎn)管理制度中，缺乏工藝指標(biāo)等內(nèi)容。針對(duì)此項(xiàng)不合格項(xiàng)，公司召集主管生產(chǎn)及工藝的負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員進(jìn)行討論研究，結(jié)合企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況及設(shè)備情況，重新修訂并完善了《生產(chǎn)工藝管理制度》，增加了工藝指標(biāo)等相關(guān)內(nèi)容。今后，企業(yè)還將不斷根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)生產(chǎn)管理制度進(jìn)行修訂和完善，并在全廠范圍內(nèi)組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真將制度的貫徹和執(zhí)行落到實(shí)處。（見附件5：生產(chǎn)工藝管理制度）

不符合項(xiàng)6：原料庫中原材料標(biāo)識(shí)不明確。

針對(duì)此項(xiàng)不足，公司組織生產(chǎn)管理人員對(duì)原料庫中的各種原料進(jìn)行了分類整理碼放，現(xiàn)已做到了不同原材料分區(qū)存放，并懸掛了明晰的標(biāo)識(shí)牌，注明每種原料的原料名稱，生產(chǎn)廠家，入庫時(shí)間，原料數(shù)量等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)環(huán)節(jié)的管理工作（見附見6：原料庫中原材料標(biāo)識(shí)不明確整改結(jié)果）。

此次對(duì)公司的實(shí)地核查，是我們一次難得的學(xué)習(xí)和提高的過程，在核查組的耐心指導(dǎo)和辛勤工作下，我們得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進(jìn)的地方。通過組織整改，我們組織內(nèi)部人員嚴(yán)格依據(jù)《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行再次自查，相信通過此次《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》換證過程，一定可以將公司的管理水平提高到一個(gè)新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高提供有力保障。公司將堅(jiān)定不移的把質(zhì)量管理有效地貫穿于生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)，用一流的產(chǎn)品和一流的品質(zhì)為服務(wù)三農(nóng)做出貢獻(xiàn)。xxxx開發(fā)連鎖經(jīng)營有限公司 2010年6月18日

附件1篇三：生產(chǎn)許可證整改報(bào)告 ***有限責(zé)任公司

《食品生產(chǎn)許可證》審查

整 改 報(bào) 告

二零一五年六月 ***有限責(zé)任公司

食品生產(chǎn)許可證審查整改報(bào)告

陜西省食品監(jiān)督所：

2015年5月22日，貴所審查組對(duì)我公司進(jìn)行了食品生產(chǎn)許可證規(guī)定條件審查。各位專家本著服務(wù)企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查通則》和《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》，對(duì)我公司的申請(qǐng)材料和生產(chǎn)場所兩個(gè)部分37個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了全面、認(rèn)真的審查，并針對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了6項(xiàng)寶貴意見。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次食品生產(chǎn)許可證的規(guī)定條件審查工作，召開了專門會(huì)議通報(bào)審查結(jié)果，按照審查意見，認(rèn)真分析原因，制定整改措施，責(zé)成專人負(fù)責(zé)整改工作，并監(jiān)督落實(shí)到位?，F(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報(bào)如下：

1、改進(jìn)項(xiàng)：1.9：2015年未對(duì)廠區(qū)水源水質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。

公司十分重視生產(chǎn)水源的管理，但由于公司長期以來使用的是杜康泉所出的杜康礦泉水，每年都由陜西省工程勘察研究院水土測試中心進(jìn)行檢測，水質(zhì)符合gb8537-2008《飲用天然礦泉水》標(biāo)準(zhǔn)，但審查組檢查時(shí)要求要有《生活飲用水衛(wèi)生》標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)報(bào)告，公司立即與有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，送去了水樣，在9天之內(nèi)檢驗(yàn)完畢并出據(jù)了符合gb5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生》標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)報(bào)告，今后每年要對(duì)水源按水活飲用水的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，以滿足《食品生產(chǎn)話證審查細(xì)則》的要求。確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家法律法規(guī)的要求。

2、1.12 改進(jìn)項(xiàng)：曲房內(nèi)存入有雜物。

此次審查組進(jìn)行實(shí)地審查，對(duì)我們的制曲車間衛(wèi)生狀況及曲房提出了的意見和建議，我們虛心接受專家提出的意見，對(duì)制曲車間衛(wèi)生認(rèn)真清理，對(duì)曲房內(nèi)的雜物立即進(jìn)行了清理，切實(shí)按照專家的建議對(duì)制曲曲房等設(shè)施進(jìn)行更新，保證公司的制曲環(huán)境清潔衛(wèi)生，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全。見整改圖片。3、2.2.1改進(jìn)項(xiàng)：罐裝車間更衣室無紫外線燈，洗手龍頭數(shù)量不足且為手動(dòng)，無消毒及干手設(shè)施。

公司罐裝車間更衣室無紫外線燈，洗手龍頭數(shù)量不足且為手動(dòng)，無消毒及干手設(shè)施。根據(jù)專家們的建議我公司已就該項(xiàng)做了改進(jìn)，增加了自動(dòng)水龍頭，將原來的手動(dòng)龍頭用于消毒，對(duì)更衣室增加了兩個(gè)紫光燈，墻壁上按裝了掛鉤，使能夠有效的對(duì)衣服進(jìn)行消毒，避免了衣物對(duì)產(chǎn)品的感染，滿足了洗手要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。見整改圖片

4、改進(jìn)項(xiàng)：2.2.4 罐裝車間調(diào)酒罐未對(duì)管道進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)。經(jīng)過審查組的審查，公司的調(diào)酒罐未對(duì)管道進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，因?yàn)檎{(diào)酒罐的管道每個(gè)罐有一個(gè)豎直的進(jìn)酒管道和罐底部兩個(gè)上下排列的出酒閥，工作人員都知道酒的走向，但沒有進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，經(jīng)審查組提出該寶貴意見后，我們立即組織相關(guān)人員制做了標(biāo)識(shí)箭頭，并對(duì)管道進(jìn)行了明顯的標(biāo)識(shí)，使管道標(biāo)識(shí)更加明顯，確保了在使用過程中不會(huì)出現(xiàn)差錯(cuò)。見整改圖片

5、改進(jìn)項(xiàng)2.3.1成品庫房有少量窗戶破損，無防護(hù)。

經(jīng)審查組的現(xiàn)場核查，成品庫房窗戶的玻璃有部分破損，影響了對(duì)產(chǎn)品的防塵、防雀。經(jīng)審查組提出此問題后，我們立即讓相關(guān)組織人員進(jìn)行了更換，使庫房產(chǎn)品得到有效的防護(hù)，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量安全。見整改圖片

6、改進(jìn)項(xiàng)：2.4.3制曲車間的制曲機(jī)未按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)。

此次審查組進(jìn)行實(shí)地核查，指出我公司制曲車間的制曲機(jī)未按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)的不足之處。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人立即組織相關(guān)人員按審查組的要求對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行清理維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備始終維持在最佳狀態(tài)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。目前設(shè)備性能和狀況良好。見整改圖片。

以上是針對(duì)審查組提出的六個(gè)方面的問題，我公司制定的相應(yīng)整改措施，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和專家評(píng)審指正。此次對(duì)公司的實(shí)地審查，是我們一次難得的學(xué)習(xí)和提高的過程，在審查組的耐心指導(dǎo)和辛勤工作下，我們得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進(jìn)的地方。通過整改，我們組織內(nèi)部人員嚴(yán)格依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》進(jìn)行再次自查，相信通過此次《食品生產(chǎn)許可證》換證過程，一定可以將公司的管理水平提高到一個(gè)新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高提供有力保障。****有限責(zé)任公司 二〇一五年六月九日