第一篇：連鎖總部自查報(bào)告

山東陽光醫(yī)藥連鎖有限公司

GSP認(rèn)證申請(qǐng)自查報(bào)告

山東陽光醫(yī)藥連鎖有限公司以“經(jīng)營放心藥品，創(chuàng)造滿意服務(wù)”為經(jīng)營宗旨，把GSP作為企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，我們通過對(duì)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的不斷學(xué)習(xí)，逐條逐項(xiàng)對(duì)照GSP認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)，自查整改，取得了明顯的效果，同時(shí)也進(jìn)一步提高了公司經(jīng)營及管理水平，使公司制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。本公司認(rèn)為目前已基本符合GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)將公司實(shí)施GSP自查工作情況作如下匯報(bào)：

一、企業(yè)概況

山東陽光醫(yī)藥連鎖有限公司是經(jīng)山東省濟(jì)寧市食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)于2015年5月成立的藥品零售連鎖公司。注冊(cè)地址：濟(jì)寧市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)詩仙路6號(hào)，企業(yè)負(fù)責(zé)人：李敏，質(zhì)量負(fù)責(zé)人：鄭劉，質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張琴。公司主要經(jīng)營范圍：處方藥非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗外）。公司現(xiàn)有職工人數(shù)11人，其中執(zhí)業(yè)藥師3人。公司主要領(lǐng)導(dǎo)人及質(zhì)管人員均具備相關(guān)的技術(shù)職稱，公司設(shè)質(zhì)量管理部、信息管理部、辦公室、業(yè)務(wù)部4個(gè)職能部門。山東陽光醫(yī)藥連鎖有限公司全權(quán)委托 醫(yī)藥有限公司配送，不設(shè)倉庫，總部辦公面積238平方米。

公司自成立以來，始終堅(jiān)持將GSP要求作為公司經(jīng)營的行為準(zhǔn)則，認(rèn)真落實(shí)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度和程序，不斷提升企業(yè)人員質(zhì)量意識(shí)、管理技能，堅(jiān)持規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營行為，確保了公司質(zhì)量管理體系的正常和有效運(yùn)行。從整體上提升藥品經(jīng)營質(zhì)量管理的水平，保證了本公司的藥品經(jīng)營質(zhì)量和人民群眾用藥安全、有效，取得了良好的社會(huì)效益。

二、GSP認(rèn)證準(zhǔn)備工作情況及自查總結(jié)

1、質(zhì)量管理體系

公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)的要求，建立健全組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系，明確了各部門的職責(zé)和質(zhì)量責(zé)任；配備了符合規(guī)定的專業(yè)技術(shù)人員，各級(jí)人員能夠認(rèn)真履行職責(zé)，公司自成立以來，從未出現(xiàn)任何質(zhì)量事故和重大質(zhì)量投訴，取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益.《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（2012年修訂）》頒布以來，公司高度重視，組織開展了《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以提高員工對(duì)新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的認(rèn)識(shí)、了解和參與質(zhì)量控制的意識(shí)。

公司建有完善的質(zhì)量管理體系并能夠有效運(yùn)行，開展質(zhì)量控制質(zhì)量保證活動(dòng)，可以保證經(jīng)營全過程中的藥品質(zhì)量。

公司制定有明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求，公司的質(zhì)量方針是“經(jīng)營放心藥品，創(chuàng)造滿意服務(wù)”。同時(shí)，依據(jù)各部門的職能，開展了質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)等活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，將質(zhì)量質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹到藥品經(jīng)營活動(dòng)的全過程。

公司制定有質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度，采取前瞻式的方式對(duì)公司質(zhì)量管理體系等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制、溝通等活動(dòng)，對(duì)經(jīng)營過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，防止風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生，采取恰當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，切實(shí)消除潛在的隱患或缺陷，有效控制藥品經(jīng)營過程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

公司的質(zhì)量管理體系與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)，包括組織機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等。

公司在企業(yè)負(fù)責(zé)人變更及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)升級(jí)更新時(shí)，均組織開展內(nèi)審工作。并對(duì)內(nèi)審企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)審的情況進(jìn)行分析，依據(jù)分析結(jié)論制定相應(yīng)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施，不斷提高質(zhì)量控制水平，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

公司對(duì)供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行了審核、評(píng)價(jià)，對(duì)供貨單位采取實(shí)地考察的方式進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)估。定期更新有關(guān)資料證明文件，保證供貨單位相關(guān)資質(zhì)時(shí)刻處于合法有效的控制狀態(tài)，保證藥品來源、去向渠道合法。

2、組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)

公司設(shè)有和公司經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和職能部門。每個(gè)職能部門和崗位都明確的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和質(zhì)量管理職責(zé)，各部門能夠在各自的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立履行職責(zé)，開展相應(yīng)的職責(zé)活動(dòng)。

企業(yè)負(fù)責(zé)人是公司安全經(jīng)營藥品質(zhì)量第一責(zé)任人，對(duì)公司經(jīng)營的一切結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司藥品質(zhì)量管理工作，獨(dú)立履行賦予的質(zhì)量管理職責(zé)及其他職責(zé)，在公司內(nèi)部對(duì)藥品質(zhì)量管理具有最終裁決權(quán)。

公司設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量管理部，能夠獨(dú)立履行各自的相關(guān)職責(zé)。

質(zhì)量管理部在日常工作中能夠履行以下相關(guān)職責(zé)：能夠及時(shí)督促公司相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范；組織制訂（修訂）公司質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行；

負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位的合法性、購進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員合法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行管理，必要時(shí)組織對(duì)藥品供貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理；負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過程實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告；負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告；負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢；負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新；組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備；負(fù)責(zé)藥品召回的管理；負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告；定期組織開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；督促有關(guān)部門開展質(zhì)量管理教育、培訓(xùn)和員工健康體檢工作，建立相關(guān)檔案；履行藥品監(jiān)督管理部門及公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他職責(zé)。

3.人員與培訓(xùn): 公司制定有培訓(xùn)計(jì)劃，能夠依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃開展《藥品管理法》《藥品管理法實(shí)施辦法》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》《藥品流通監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)以及藥品專業(yè)知識(shí)、公司管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程等相關(guān)知識(shí)。新員工上崗前對(duì)其進(jìn)行公司制度培訓(xùn)，崗位知識(shí)、操作技能培訓(xùn)，合格后上崗。新制定的文件、文件修訂后，均開展針對(duì)性培訓(xùn)。

所有員工都進(jìn)行針對(duì)性的繼續(xù)教育培訓(xùn)。并對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容的進(jìn)行考試。

公司制定有員工健康體檢制度，明確了直接接觸藥品人員的身體要求，規(guī)定凡是患有傳染病等可能污染藥品的疾病的人員，不得從事質(zhì)量管理、藥品收貨、質(zhì)量驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)、等崗位工作。新錄用的員工憑健康證明報(bào)道上崗。公司對(duì)質(zhì)量管理、藥品收貨、質(zhì)量驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)等崗位的工作人員，每年體檢一次，建立健康檔案。

公司制定有環(huán)境衛(wèi)生、員工個(gè)人衛(wèi)生管理制度，并有效執(zhí)行。

4、質(zhì)量管理體系文件 公司按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（2012年修訂）》的要求，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，制訂了符合公司實(shí)際的完整的質(zhì)量管理體系文件，文件內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度、部門及崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、報(bào)告、記錄和憑證等。

公司制定有質(zhì)量管理文件管理制度，對(duì)質(zhì)量管理文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管、文件的撤銷、替換、銷毀等管理程序以及文件的題目、編號(hào)、目的、文字內(nèi)容等作了明確的規(guī)定。公司現(xiàn)行使用的文件為現(xiàn)行有效的文本。各文件均按要求，分發(fā)到有關(guān)部門、崗位。

公司制定有以下相關(guān)的質(zhì)量管理制度：GSP文件的管理、質(zhì)量管理體系內(nèi)審管理規(guī)定、藥品質(zhì)量否決權(quán)管理規(guī)定、質(zhì)量信息管理規(guī)定、供貨單位及其銷售人員資格審核管理規(guī)定、藥品效期管理規(guī)定、藥品召回管理規(guī)定、藥品不良反應(yīng)報(bào)告管理規(guī)定、首營品種審核管理規(guī)定、首營企業(yè)資質(zhì)審核管理規(guī)定、藥品采購管理規(guī)定、藥品收貨管理規(guī)定藥品儲(chǔ)存管理規(guī)定、藥品養(yǎng)護(hù)管理規(guī)定、藥品銷售管理規(guī)定﹑不合格藥品管理規(guī)定、藥品退貨管理規(guī)定、藥品質(zhì)量查詢管理規(guī)定、用戶投訴管理規(guī)定、藥品質(zhì)量事故報(bào)告管理規(guī)定、藥品經(jīng)營過程中風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，以及設(shè)備設(shè)施維修管理規(guī)定；設(shè)備設(shè)施驗(yàn)證管理規(guī)定；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理規(guī)定；藥品電子監(jiān)管碼管理規(guī)定；記錄憑證管理規(guī)定；人員培訓(xùn)管理規(guī)定等制度。

公司制定了藥品采購、收貨、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售等操作規(guī)程以及相應(yīng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作規(guī)程。

公司建立了涉及到藥品采購、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售、銷后退回和購進(jìn)退出、不合格藥品處理等全過程的記錄、表格，在實(shí)際工作中及時(shí)填寫、錄入，做到字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。

公司所有人員一律憑計(jì)算機(jī)系統(tǒng)授權(quán)及密碼，方可登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入或者復(fù)核；數(shù)據(jù)的更改應(yīng)當(dāng)經(jīng)質(zhì)量管理部門審核并在其監(jiān)督下進(jìn)行，更改過程應(yīng)當(dāng)留有記錄。

5、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

公司藥品經(jīng)營的所有環(huán)節(jié)均實(shí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制和管理，能夠?qū)崿F(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯性，并能和藥品電子監(jiān)管碼聯(lián)網(wǎng)。

公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)監(jiān)管功能及其相關(guān)權(quán)限的設(shè)定指導(dǎo)，信息中心依據(jù)質(zhì)量管理部門的要求，設(shè)置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能。

公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)接近失效的質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能進(jìn)行提示、預(yù)警，提醒相關(guān)部門，任何質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)失效時(shí)，系統(tǒng)都應(yīng)當(dāng)對(duì)與該數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)功能自動(dòng)鎖定，直至該數(shù)據(jù)更新、生效后相關(guān)功能方可恢復(fù)；質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能自動(dòng)跟蹤、識(shí)別、控制供貨單位的經(jīng)營范圍、產(chǎn)品的合法性、有效性等信息。

公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)信息共享和數(shù)據(jù)傳輸，相關(guān)業(yè)務(wù)能夠自動(dòng)實(shí)現(xiàn)票據(jù)生成、打印、保管功能。

公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能夠?qū)λ袛?shù)據(jù)做到實(shí)時(shí)自動(dòng)備份保持。

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用嚴(yán)格按照各崗位人員授權(quán)，在受權(quán)范圍內(nèi)憑使用名稱、密碼登陸，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、修改、保持等相關(guān)操作。

6、采購方面：

公司嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營許可證》的經(jīng)營范圍進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)。根據(jù)“按需購進(jìn)、擇優(yōu)選購”的原則，以藥品質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)銷售需求為依據(jù)，進(jìn)行藥品采購。

公司藥品采購行為嚴(yán)格執(zhí)行公司藥品購進(jìn)程序，所有采購一律從經(jīng)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，確保從合法的供應(yīng)商處采購合法生產(chǎn)經(jīng)營的藥品，把好藥品經(jīng)營第一關(guān)和藥品來源渠道合法。

所有涉及到首營企業(yè)、首營品種的，業(yè)務(wù)部均按規(guī)定提交相關(guān)資料報(bào)經(jīng)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

公司質(zhì)量管理部門對(duì)首營企業(yè)資質(zhì)和首營品種合法性進(jìn)行審查，認(rèn)真審查供應(yīng)商單位的法定資格、銷售人員的合法資格及經(jīng)營范圍和質(zhì)量保證協(xié)議，考察其履行合同的能力，必要時(shí)要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，以便對(duì)供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。

經(jīng)質(zhì)量管理部審查合格的供應(yīng)商，質(zhì)量管理部建立供應(yīng)商檔案和品種檔案，并頒發(fā)合格供應(yīng)商目錄，作為采購、收貨、質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù)。

公司收集了所有供應(yīng)商的相關(guān)印章原印章式樣，作為有關(guān)票據(jù)審核、藥品驗(yàn)收的核對(duì)依據(jù)。

公司所有采購均簽有質(zhì)量保證協(xié)議，明確了各自的質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量保證協(xié)議內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定。

7、售后服務(wù)

公司制定有銷售退回藥品管理制度，對(duì)銷售退回藥品和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)核對(duì)，并實(shí)行逐批逐件嚴(yán)格檢查，保證退貨環(huán)節(jié)藥品的質(zhì)量和安全，防止混入假冒藥品。

公司配備專職人員負(fù)責(zé)售后投訴管理，對(duì)投訴的質(zhì)量問題查明原因，采取有效措施及時(shí)處理和反饋，并做好記錄。建立了質(zhì)量跟蹤與不良反應(yīng)報(bào)告制度，并按規(guī)定執(zhí)行。

公司制定有藥品售后質(zhì)量跟蹤制度，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，能夠立即通知所有采購單位停售停用，進(jìn)行藥品召回。

公司制定有藥品召回管理制度，需要召回時(shí)可以隨時(shí)召回，保證用藥安全。

公司質(zhì)量管理部門有專人負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作，能夠及時(shí)上報(bào)藥品不良反應(yīng)報(bào)告。通過自查，我公司嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《中華人民共和國藥品管理法》及其實(shí)施細(xì)則等相關(guān)法律、法規(guī)要求，守法經(jīng)營，使得公司穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)自查結(jié)果，認(rèn)為公司已經(jīng)符合GSP要求?，F(xiàn)提出GSP認(rèn)證申請(qǐng)，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)前來檢查指導(dǎo)。

2015

年 月 日 山東陽光醫(yī)藥連鎖有限公司

第二篇：連鎖超市總部信息部工作制度

連鎖超市總部信息部工作制度

信息部負(fù)責(zé)電腦及收銀機(jī)的管理與維護(hù)、POS系統(tǒng)的引進(jìn)開發(fā)與管理、商品檔案管理、價(jià)格及毛利管理、市場(chǎng)情報(bào)與公司內(nèi)部情報(bào)的收集整理與分析等工作。

一、權(quán)責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)公司所有電腦及UPS電源、打印機(jī)等外圍設(shè)備、收銀機(jī)、POS設(shè)備、條碼機(jī)、電腦軟件、相關(guān)耗材的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、請(qǐng)購、資料存檔等管理工作，并嚴(yán)格遵守和督導(dǎo)操作人員遵守電腦設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定；每月向財(cái)務(wù)總監(jiān)遞交一份電腦設(shè)備使用情況報(bào)告。

2、負(fù)責(zé)公司所有業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入與處理，并力求準(zhǔn)確、快速、及時(shí)；對(duì)重要的數(shù)據(jù)和資料要備份；定期清理電腦中已經(jīng)過時(shí)或無用的數(shù)據(jù)資料。

3、遵循《采購管理制度》中有關(guān)商品及編碼管理的規(guī)定，不斷調(diào)整和完善所經(jīng)營商品的分類管理和編碼管理；并以此指導(dǎo)企劃部指定合理的商品配置圖；指導(dǎo)配送中心按商品分類及編碼原則存儲(chǔ)和管理庫存商品。

4、利用、分析商業(yè)自動(dòng)化POS-MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)，為連鎖經(jīng)營提供決策數(shù)據(jù)支持。

5、按照真實(shí)性、時(shí)效性的原則，經(jīng)常性的廣泛、仔細(xì)、準(zhǔn)確、公正地調(diào)查和搜集市場(chǎng)信息情報(bào)；掌握正確的搜集情報(bào)方法，如分析公開的情報(bào)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員去發(fā)現(xiàn)和報(bào)告新的發(fā)展情況、鼓勵(lì)供應(yīng)商及公司其他合作伙伴提供情報(bào)和信息、安排專業(yè)人員搜集情報(bào)、向情報(bào)供應(yīng)商購買情報(bào)、重視和關(guān)注政治中的商情、設(shè)法了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、了解消費(fèi)者的需求、追蹤相關(guān)情報(bào)、從企業(yè)內(nèi)部搜集情報(bào)、利用一切人力一切機(jī)會(huì)掌握信息等等，在有必要的時(shí)候向行政總監(jiān)及時(shí)報(bào)告。

6、遵循《采購管理制度》中有關(guān)商品定價(jià)與毛利管理的規(guī)定，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部合理制定商品零售價(jià)格，利用所掌握的情報(bào)信息，向行政總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)提出建議，以及時(shí)調(diào)整策略，制訂新的政策。

7、學(xué)習(xí)和掌握商業(yè)自動(dòng)化MIS-POS系統(tǒng)、電子訂貨EOS系統(tǒng)知識(shí)，并努力推動(dòng)其在公司的開發(fā)引進(jìn)，提高連鎖經(jīng)營自動(dòng)化管理水平。

8、配合財(cái)務(wù)中心，完成商品調(diào)價(jià)、分店盤點(diǎn)工作。

9、配合人力資源部，審慎辦理對(duì)所屬員工的培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、升降等事宜。

10、運(yùn)用有效的領(lǐng)導(dǎo)方法，激勵(lì)員工士氣，并督導(dǎo)其依照工作標(biāo)準(zhǔn)或要求，有效地完成任務(wù)。

11、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交待的其他工作任務(wù)。

二、行為準(zhǔn)則

1、執(zhí)行和遵守《員工手冊(cè)》及公司其它有關(guān)規(guī)章制度。

2、學(xué)習(xí)和掌握領(lǐng)導(dǎo)工作要領(lǐng)、商品知識(shí)、物價(jià)知識(shí)、計(jì)算機(jī)管理技術(shù)。

3、熟知計(jì)算機(jī)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)的使用和維護(hù)，并具備專業(yè)水平。

4、有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的頭腦：對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)非常敏捷；有數(shù)學(xué)家的作風(fēng)：嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，一絲不茍。

三、組織關(guān)系

1、受財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接指揮和監(jiān)督，并向其報(bào)告。

2、接受財(cái)務(wù)中心經(jīng)理的指導(dǎo)和建議。

3、與各部門特別是分店保持密切的聯(lián)系，并團(tuán)結(jié)協(xié)作。

4、與信息情報(bào)機(jī)構(gòu)保持良好和必要的聯(lián)系。

第三篇：連鎖自查報(bào)告

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河南省博達(dá)醫(yī)藥連鎖有限公司 關(guān)于實(shí)施GSP認(rèn)證工作的

自 查 報(bào) 告

省、市藥監(jiān)局及認(rèn)證中心：

為了進(jìn)一步加強(qiáng)和完善藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作，加速GSP認(rèn)證工作的順利進(jìn)行，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司制定的《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核制度》及《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》的要求，對(duì)公司的各方面認(rèn)證工作實(shí)施情況進(jìn)行全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

第一部分 企業(yè)基本概況

河南省博達(dá)醫(yī)藥連鎖有限公司成立于2004年7月，位于鄭州市城北路68號(hào)，地理環(huán)境位臵優(yōu)越；現(xiàn)有在職員工150人，具有大、中專（高中）以上學(xué)歷占92%，其中執(zhí)業(yè)藥師11人；主管藥師3人；從業(yè)藥師 24人；藥師12人，藥士3人；其他職稱3人，有技術(shù)職稱人數(shù)比例占員工總數(shù)的35%，參加省市局專業(yè)培訓(xùn)人員96人，專門從事質(zhì)量管理、商品驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)和業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。2008年銷售額1300萬元，利稅62萬元。

公司自2005年2月通過GSP認(rèn)證，到現(xiàn)在已有五年時(shí)間，在這期間，2007年7月我們通過了GSP認(rèn)證追蹤檢查。五年來，公司始終把藥品經(jīng)營質(zhì)量管理放在各項(xiàng)工作的首位，把GSP要求貫穿在日常經(jīng)--2--

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營過程中，嚴(yán)格按GSP要求規(guī)范經(jīng)營。

公司現(xiàn)有營業(yè)辦公面積370平方米，藥品倉庫面積560平方米，按陰涼庫標(biāo)準(zhǔn)設(shè)臵，冷藏柜1臺(tái),庫內(nèi)空調(diào)8臺(tái)；排風(fēng)扇4臺(tái)；溫濕度表7個(gè)；養(yǎng)護(hù)室20平方米，配備有與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的養(yǎng)護(hù)儀器（萬分之一分析天平、標(biāo)準(zhǔn)比色液、澄明度檢測(cè)儀、水分測(cè)定儀、紫外熒光燈、顯微鏡）。

公司經(jīng)營范圍主要包括：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）。自公司創(chuàng)辦以來，全體員工齊心協(xié)力，積極開拓，形成了具有一定規(guī)模和經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)，現(xiàn)有門店33家。公司以“五個(gè)統(tǒng)一”原則立店，即統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一企業(yè)形象，統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范。在這五個(gè)統(tǒng)一中，根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局“關(guān)于成立藥品零售連鎖企業(yè)有關(guān)規(guī)定”的精神，河南省博達(dá)醫(yī)藥連鎖有限公司的建設(shè)突出體現(xiàn)的是“統(tǒng)一商號(hào)、統(tǒng)一質(zhì)量管理和統(tǒng)一采購配送”，具體做法：

1、統(tǒng)一商號(hào)方面：為實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一企業(yè)形象，對(duì)零售門店及配送中心進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)、裝修、規(guī)劃。

2、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)在：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等均按法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和河南省博達(dá)醫(yī)藥連鎖公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3、統(tǒng)一采購配送體現(xiàn)在：所屬門店、所需貨源統(tǒng)一由配送中心采購并配送，門店不得自行采購，杜絕私自外采。

第二部分 組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理組織職責(zé)

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公司成立有以總經(jīng)理王紅杰，副總經(jīng)理李揆為正副組長的公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，將公司按“四部一中心”設(shè)臵。分別為：辦公室、質(zhì)管部、門店管理部、財(cái)務(wù)部、配送中心，業(yè)務(wù)組設(shè)在配送中心。為了確保公司經(jīng)營活動(dòng)的合法性，我公司嚴(yán)格按照上級(jí)批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍依法從事藥品經(jīng)營活動(dòng)。公司建立了以質(zhì)量管理副總經(jīng)理為首，質(zhì)量管理部主管，購進(jìn)、配送業(yè)務(wù)部門專業(yè)人員參加的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)體系，明確提出了企業(yè)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)，嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針和經(jīng)營方針，保證企業(yè)質(zhì)量工作管理人員充分行使職權(quán)。

公司設(shè)臵了專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)—質(zhì)管部，負(fù)責(zé)公司藥品質(zhì)量的日常監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)人王智銘（執(zhí)業(yè)藥師）從事12年的藥品經(jīng)營及質(zhì)檢工作，具有豐富的質(zhì)檢和管理經(jīng)驗(yàn)。下設(shè)質(zhì)量管理組：王智銘兼組長；專職質(zhì)管員張亞麗，中專學(xué)歷、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)（市級(jí)崗位培訓(xùn)證）。驗(yàn)收組：組長任成洲，藥士（市級(jí)崗位培訓(xùn)證）；驗(yàn)收員李中華，大專學(xué)歷，婦幼醫(yī)士專業(yè)（市級(jí)崗位培訓(xùn)證）；養(yǎng)護(hù)員任焱，大專學(xué)歷，醫(yī)藥儲(chǔ)運(yùn)管理專業(yè)（市級(jí)崗位培訓(xùn)證）；企業(yè)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)企業(yè)經(jīng)營的藥品質(zhì)量具有一票否決和裁決權(quán)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。做到了企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)本公司首營企業(yè)和首營品種的質(zhì)量審核，建立藥品質(zhì)量檔案，并負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量的查詢和質(zhì)量事故、質(zhì)量投訴的調(diào)查、處理及報(bào)告。質(zhì)量管理部還擔(dān)負(fù)著藥品的驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)以及運(yùn)輸中的質(zhì)量監(jiān)督和實(shí)施。工作中不斷收集、分析市場(chǎng)信息和質(zhì)量信息。--4--

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企業(yè)制訂了培訓(xùn)計(jì)劃，每半年進(jìn)行一次職工質(zhì)量管理方面的教育培訓(xùn)和考核，并建立了考核記錄。先后制定了39項(xiàng)質(zhì)量工作管理制度和20個(gè)質(zhì)量崗位職責(zé)。使員工在質(zhì)量活動(dòng)中，有章可循、有據(jù)可查。公司質(zhì)管部每半年對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組每年12月份對(duì)公司實(shí)施GSP情況進(jìn)行內(nèi)部審核，從制度上保障了按照GSP要求開展工作。每年對(duì)公司從事質(zhì)量管理、商品驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、保管、配貨、運(yùn)輸?shù)戎苯咏佑|藥品崗位的工作人員進(jìn)行一次健康檢查，并建立了健康檔案。實(shí)施了對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的檢查考核制度，質(zhì)管部每半年對(duì)各部門檢查一次，獎(jiǎng)罰分明，從而找出企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)和經(jīng)營工作中的不足及不利因素。

我公司依據(jù)GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，反復(fù)通過考核，對(duì)照等手段與GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)找差距，結(jié)合在經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的不足和不利因素多次進(jìn)行整改，修訂了相應(yīng)的質(zhì)量管理制度，充分做到與國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)及規(guī)范相一致，以保證質(zhì)量管理和經(jīng)營工作的順利進(jìn)行。

第三部分 人員與培訓(xùn)

公司負(fù)責(zé)人王紅杰，臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營七年，熟悉國家《藥品管理法》及其實(shí)施條例，《藥品經(jīng)營管理規(guī)范》及實(shí)施細(xì)則等國家藥品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及規(guī)章，具有主管藥品經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)，能夠較好的統(tǒng)籌調(diào)控企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)。

公司副總李揆從業(yè)藥師，從事藥品經(jīng)營工作十八年，具有豐富的--5--

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藥品創(chuàng)業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，具備各種藥品知識(shí)和管理能力。

質(zhì)量管理部經(jīng)理王智銘，大專學(xué)歷，中藥制藥專業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從事12年的藥品經(jīng)營及質(zhì)量管理工作，并能堅(jiān)持原則，具有多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立解決經(jīng)營過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，具有分析、歸納、總結(jié)質(zhì)管工作的水平。

質(zhì)管員張亞麗中專學(xué)歷，中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)，從事藥品經(jīng)營工作3年，熟悉各類藥品知識(shí)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)。對(duì)質(zhì)量管理員這一工作崗位有深刻的認(rèn)識(shí)和極大的熱情。

驗(yàn)收組長任成洲，藥士（市級(jí)崗位培訓(xùn)證），從事藥品經(jīng)營工作33年，熟悉各類藥品的分類及藥性，熟悉掌握分析天平，澄明度檢測(cè)儀等多種檢測(cè)儀器的使用。

驗(yàn)收員李中華，大專學(xué)歷，婦幼醫(yī)士專業(yè)（市級(jí)崗位培訓(xùn)證），熟悉各類藥品的分類及藥性，熟悉掌握分析天平、澄明度檢測(cè)儀等檢測(cè)儀器的使用。

養(yǎng)護(hù)員任焱，具有大專學(xué)歷，醫(yī)藥儲(chǔ)運(yùn)管理專業(yè)（市級(jí)崗位培訓(xùn)證），從事藥品經(jīng)營工作24年，熟悉藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)。公司所有從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售等工作人員均經(jīng)省市藥監(jiān)部門考試合格。公司總部從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)工作的專職人員，占公司總部職工的 22%。

公司能定期對(duì)員工進(jìn)行藥品法律、法規(guī)、規(guī)章，專業(yè)技術(shù)、藥品--6--

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知識(shí)、職業(yè)道德等方面的教育和培訓(xùn)，并建立檔案。從事質(zhì)量管理的人員,每年接受藥品監(jiān)督管理局組織的繼續(xù)教育,以上人員均建有檔案。

通過參加公司組織的一系列崗位教育培訓(xùn)，提高了公司全體員工的素質(zhì)，使員工對(duì)法規(guī)、規(guī)范的理解有了進(jìn)一步的加深。同時(shí)，公司還引進(jìn)先進(jìn)的管理理念和管理模式，從而使公司的質(zhì)量管理水平上了一個(gè)新的臺(tái)階。由于加深了對(duì)藥品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)范的理解，員工更加明確了各自的崗位職責(zé)，掌握了質(zhì)量管理制度，能夠正確地按質(zhì)量工作程序進(jìn)行工作，有效提高了員工的專業(yè)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)。

第四部分：設(shè)施設(shè)備

公司營業(yè)辦公面積370平方米，環(huán)境明亮整潔，交通方便。設(shè)有樣品陳列展柜、辦公用房。營業(yè)及辦公類用房全部安裝空調(diào)，配備高性能電腦8臺(tái)，質(zhì)管部1臺(tái)；辦公室1臺(tái)；門店管理部1臺(tái)；配送中心4臺(tái)；財(cái)務(wù)部1臺(tái)。公司引進(jìn)先進(jìn)的藥品質(zhì)量管理軟件，采用電腦信息化管理，從購進(jìn)計(jì)劃、采購入庫、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)到最后的配送出庫、跟蹤服務(wù)等一系列經(jīng)營環(huán)節(jié)全部由電腦采用自動(dòng)化管理、記錄。

公司按經(jīng)營規(guī)模設(shè)臵了相應(yīng)的倉庫，面積560平方米，整個(gè)庫區(qū)，按照滿足需要的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)臵，庫內(nèi)裝有具有除濕降溫功能的大型空調(diào)6臺(tái)，庫區(qū)地面平整無積水和雜草、無污染源，庫房內(nèi)墻壁、頂棚和地面光潔平整、門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，有符合規(guī)定要求的消防、照明、安全設(shè)--7--

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施。倉庫均按陰涼庫標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。按GSP要求庫內(nèi)劃分有“三色五區(qū)”即：待驗(yàn)區(qū)（黃）、合格品區(qū)（綠）、配貨區(qū)（綠）、不合格品區(qū)（紅）、退貨區(qū)（黃），并掛牌標(biāo)示。按要求，庫區(qū)設(shè)有與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的藥品驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室，面積20平方米，配有相應(yīng)的驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)設(shè)備，萬分之一分析天平、澄明度檢測(cè)儀、水分測(cè)定儀、紫外熒光燈、顯微鏡、標(biāo)準(zhǔn)比色液，能滿足企業(yè)所有經(jīng)營藥品的儲(chǔ)存，驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)及質(zhì)量管理的要求。每天兩次按時(shí)記錄庫房溫濕度，驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)設(shè)備每年定期經(jīng)市技術(shù)鑒定所檢測(cè)、保養(yǎng)并建立檔案。

第五部分：藥品的進(jìn)貨管理

公司制定有能夠確保購進(jìn)的藥品符合質(zhì)量要求的進(jìn)貨程序。進(jìn)貨前通過首營企業(yè)審批和其他途徑了解和確定供貨單位的法定資格及質(zhì)量信譽(yù)，保證過進(jìn)的藥品為合法企業(yè)所生產(chǎn)或經(jīng)營通過首營品種的審批，審核購入藥品的合法性。進(jìn)貨時(shí)按購銷合同中質(zhì)量條款執(zhí)行。

購進(jìn)的藥品除國家未規(guī)定的以外，均有法定的批準(zhǔn)文號(hào)和生產(chǎn)批號(hào)；購進(jìn)的進(jìn)口藥品均有符合規(guī)定的、加蓋了供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件；購進(jìn)的藥品包裝和標(biāo)識(shí)符合有關(guān)規(guī)定和儲(chǔ)運(yùn)要求。

按照GSP要求，對(duì)首營企業(yè)進(jìn)行包括資格和質(zhì)量保證能力的審核，審核有業(yè)務(wù)部會(huì)同質(zhì)管部共同進(jìn)行。通過查對(duì)證照，上網(wǎng)檢索等方法進(jìn)行資格審核；通過質(zhì)量認(rèn)證情況、質(zhì)量公告、社會(huì)評(píng)價(jià)等方法進(jìn)行

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質(zhì)量保證能力的審核。

堅(jiān)持對(duì)首營品種按規(guī)定審批。對(duì)首營品種進(jìn)行合法性和質(zhì)量基本情況審核，包括核實(shí)批準(zhǔn)文號(hào)，取得質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，審核藥品的包裝、標(biāo)簽、說明書是否符合規(guī)定，了解藥品的性能、用途、儲(chǔ)存條件、質(zhì)量信譽(yù)；審核批準(zhǔn)后方可經(jīng)營。

編制購進(jìn)計(jì)劃時(shí)以藥品質(zhì)量為重要依據(jù)，并有質(zhì)管部人員參加。簽訂進(jìn)貨合同時(shí)均有明確的質(zhì)量條款。購進(jìn)藥品有合法票據(jù)，按規(guī)定建立了購進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符。購進(jìn)記錄項(xiàng)目完備，并按規(guī)定進(jìn)行保存。

每年對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，評(píng)審結(jié)果存檔備查。

第六部分：藥品驗(yàn)收管理

嚴(yán)格按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)購進(jìn)藥品、銷售退回藥品的質(zhì)量進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并有記錄。

驗(yàn)收時(shí)做到同時(shí)對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)要求的證明和文件進(jìn)行逐一檢查。藥品包裝的標(biāo)簽和所附說明書上有生產(chǎn)企業(yè)的名稱、地址，有藥品的品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等；標(biāo)簽或說明書上還有藥品的成分、適應(yīng)癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項(xiàng)以及儲(chǔ)存條件等。

驗(yàn)收整件包裝中有產(chǎn)品合格證；驗(yàn)收外用藥品，其包裝的標(biāo)簽或說明書上有規(guī)定的標(biāo)識(shí)和警示說明；處方藥和非處方藥按分類管理要求，標(biāo)簽、說明書上有相應(yīng)的警示語或忠告語；非處方藥的包裝由國--9--

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家規(guī)定的專有標(biāo)識(shí)；驗(yàn)收進(jìn)口藥品，其包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊(cè)證號(hào)，并有中文說明書。

驗(yàn)收進(jìn)口藥品，有符合規(guī)定的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》復(fù)印件，以上批準(zhǔn)文件均加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章。

驗(yàn)收抽取的樣品具有代表性，在符合規(guī)定的場(chǎng)所進(jìn)行，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。對(duì)銷后退回的藥品，按進(jìn)貨驗(yàn)收的規(guī)定驗(yàn)收。對(duì)首營品種驗(yàn)收，必須有審批手續(xù)，并有該批號(hào)藥品的廠方質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書。

驗(yàn)收藥品有詳細(xì)的驗(yàn)收記錄，記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等項(xiàng)內(nèi)容。驗(yàn)收記錄按規(guī)定保存。

配送中心保管員憑驗(yàn)收員簽字或蓋章的入庫憑證收貨。對(duì)貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊等情況，拒收并報(bào)告公司有關(guān)部門處理。

用于藥品驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)的儀器、計(jì)量器具等，有登記、使用和定期檢定的記錄。

對(duì)質(zhì)量不合格藥品按照GSP要求進(jìn)行控制性管理:發(fā)現(xiàn)不合格藥品按規(guī)定的要求和程序上報(bào)；不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)，并有明顯標(biāo)志；不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀有完善的手續(xù)和記錄。對(duì)不合格藥品查明質(zhì)量不合格的原因，分清質(zhì)量責(zé)任，及時(shí)處理并制定預(yù)防措施，對(duì)不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析。

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第七部分：藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)的管理

藥品按溫、濕度要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫中。在庫藥品均實(shí)行色標(biāo)管理。搬運(yùn)和堆垛嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖式標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。怕壓藥品控制堆放高度。藥品與墻、屋頂?shù)拈g距不小于30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。藥品堆垛留有一定距離。藥品按批號(hào)及有效期遠(yuǎn)近依次或分開堆碼并有明顯標(biāo)志。對(duì)近效期的藥品，按月填報(bào)效期報(bào)表。藥品與非藥品、內(nèi)服與外用分開存放。

對(duì)配送退回的藥品，憑銷售部開具的退貨憑證收貨，存放于退貨藥品區(qū)，并做好退貨記錄。配送退回的藥品經(jīng)驗(yàn)收合格，記錄后方存入合格藥品區(qū)；不合格的藥品有保管人員記錄后放入不合格藥品區(qū)。退貨記錄按規(guī)定保存。

藥品養(yǎng)護(hù)人員能夠指導(dǎo)保管人員對(duì)藥品進(jìn)行合理儲(chǔ)存。藥品養(yǎng)護(hù)人員隨時(shí)檢查在庫藥品的儲(chǔ)存條件，配合保管人員進(jìn)行庫房溫、濕度的監(jiān)測(cè)和管理。保管員每日上、下午定時(shí)對(duì)庫房的溫、濕度進(jìn)行記錄。庫房溫、濕度超出規(guī)定范圍，能及時(shí)采取調(diào)控措施，并予以記錄。藥品養(yǎng)護(hù)人員負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測(cè)和監(jiān)控儀器、倉庫在用計(jì)量儀器及器具等的管理工作。

藥品養(yǎng)護(hù)人員按季度對(duì)庫存藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查，對(duì)重點(diǎn)品種增--11--

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加檢查次數(shù)，并做好記錄。養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，懸掛黃色停售牌，并及時(shí)通知質(zhì)管部予以處理。養(yǎng)護(hù)人員定期匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長時(shí)間儲(chǔ)存的藥品等質(zhì)量信息，建立藥品養(yǎng)護(hù)檔案。

第八部分：出庫與運(yùn)輸管理

藥品出庫由復(fù)核員，根據(jù)配送清單，按公司制定的“藥品配發(fā)復(fù)核管理制度”的規(guī)定，對(duì)出庫藥品進(jìn)行最后把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、效期、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家等項(xiàng)目，藥品出庫遵循“先進(jìn)先出”、“近期先出”和“按批號(hào)發(fā)貨”的原則，保管員按發(fā)貨單發(fā)貨完畢后，將貨交給復(fù)核員復(fù)核。復(fù)核程序中如發(fā)現(xiàn)某一品種有問題（如包裝破損、封口不牢，液體滲漏等）立即停止出庫，通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門研究處理。復(fù)核員及時(shí)對(duì)出庫復(fù)核品種作好完整的出庫復(fù)核記錄，以便藥品質(zhì)量跟蹤。

藥品送貨人員，根據(jù)藥品儲(chǔ)運(yùn)要求，采取不同防范措施將藥品及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地運(yùn)送到連鎖門店，并嚴(yán)格按照藥品包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行裝卸與運(yùn)輸。

第九部分：銷售與售后服務(wù)

各連鎖門店按依法批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍經(jīng)營藥品。在設(shè)施設(shè)備方面，一、統(tǒng)一商號(hào)、門頭；

二、統(tǒng)一咨詢臺(tái)；

三、統(tǒng)一張掛：許可證、營業(yè)執(zhí)照、駐店藥師執(zhí)業(yè)證明、服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見本、缺貨登記本；

四、統(tǒng)一設(shè)施：干濕溫度計(jì)、空調(diào)、滅

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蚊燈、冷藏柜、換氣扇、避光窗簾、拆零專柜（包括拆零工具：剪刀、磁盤、藥勺、紗布、一次性手套、標(biāo)明：品名、規(guī)格、用法、用量、有效期、店名的藥袋）、滅火器、鼠夾、銷售中藥飲片應(yīng)有：盤稱、戥子、藥臼、抓方臺(tái)、包裝袋、一次性手套。各門店有制度執(zhí)行情況檢查考核記錄，每半年自查； 有問題商品報(bào)告單，隨時(shí)報(bào)告；藥品不良反應(yīng)報(bào)告，每月上報(bào)上次；效期藥品報(bào)告表，月報(bào)；陳列藥品按月檢查記錄； 拆零記錄 ；溫濕度記錄；顧客對(duì)藥品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量投訴處理記錄；處方登記 ；用藥咨詢記錄 ；中藥飲片裝斗復(fù)核記錄；驗(yàn)收記錄等完整記錄藥品經(jīng)營的全過程。

門店購進(jìn)、驗(yàn)收藥品方面：門店在接受藥品配送時(shí)，對(duì)藥品進(jìn)行簡(jiǎn)化驗(yàn)收：驗(yàn)收員按送貨憑證對(duì)照實(shí)物，進(jìn)行品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)廠商以及數(shù)量的核對(duì)，并在憑證上簽字。送貨憑證保存至超過有效期一年，但不少于2年。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的藥品，及時(shí)退回配送中心向總部質(zhì)管部報(bào)告。

店堂內(nèi)陳列藥品的質(zhì)量和包裝符合規(guī)定。處方藥與非處方藥分區(qū)分柜擺放。危險(xiǎn)品不陳列。如因需要必須陳列時(shí)，只陳列代用品或空包裝。危險(xiǎn)品按國家有關(guān)規(guī)定管理和存放。拆零藥品集中存放于拆零--13--

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專柜，并保留原包裝的標(biāo)簽，并有記錄。中藥飲片裝斗前做有質(zhì)量復(fù)核，不錯(cuò)斗、串斗，防止混藥。飲片斗前寫正名正字。陳列藥品的貨柜及櫥窗保持清潔和衛(wèi)生，防止人為污染藥品。陳列藥品按品種、規(guī)格、用途分類整齊擺放，類別標(biāo)簽放臵準(zhǔn)確、字跡清晰。對(duì)陳列的藥品按月進(jìn)行質(zhì)量檢查并記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)處理。門店檢查藥品陳列環(huán)境和存放條件，堅(jiān)持每天記錄兩次溫濕度，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)及時(shí)采取調(diào)控措施。

門店銷售藥品嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和制度，正確介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項(xiàng)。銷售處方藥時(shí)，處方經(jīng)藥師人員審核后方才調(diào)配和銷售。對(duì)處方所列藥品不擅自更改或代用。對(duì)有配伍禁忌或超劑量的處方，拒絕調(diào)配、銷售，必要時(shí)，需經(jīng)原處方醫(yī)師更正或重新簽字后方可調(diào)配和銷售。處方的審核、調(diào)配或銷售人員均在處方上簽字或蓋章，處方按有關(guān)規(guī)定保存?zhèn)洳椤I業(yè)時(shí)間內(nèi)，有駐店藥師在崗，并佩帶標(biāo)明姓名、技術(shù)職稱等內(nèi)容的胸卡。無醫(yī)師開具的處方不銷售處方藥，無藥師在崗不銷售處方藥。處方藥不采用開架自選的銷售方式。非處方藥可不憑處方出售。但如顧客要求，藥師負(fù)責(zé)對(duì)藥品的購買和使用進(jìn)行指導(dǎo)。藥品不采用有獎(jiǎng)銷售、附贈(zèng)藥品和禮品--14--

河南省博達(dá)醫(yī)藥連鎖有限公司 的銷售等方式銷售。銷售的中藥飲片符合炮制規(guī)范、并做到計(jì)量準(zhǔn)確。按照國家有關(guān)藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度的規(guī)定和企業(yè)相關(guān)制度，注意收集由本門店售出藥品的不良反應(yīng)情況。門店對(duì)發(fā)現(xiàn)的藥品不良反應(yīng)情況，按月報(bào)質(zhì)量管理部關(guān)部門。藥品拆零銷售使用的工具、包裝袋清潔和衛(wèi)生，出售時(shí)在藥袋上寫名藥品名稱、規(guī)格、服法、用量、有效期等內(nèi)容。

門店內(nèi)提供咨詢服務(wù)，指導(dǎo)顧客安全、合理用藥。門店在營業(yè)店堂明示服務(wù)公約，公布監(jiān)督電話和設(shè)臵顧客意見薄。門店對(duì)顧客的批評(píng)或投訴及時(shí)加以解決，對(duì)顧客反映的藥品質(zhì)量問題，認(rèn)真對(duì)待，詳細(xì)記錄，及時(shí)處理。門店內(nèi)進(jìn)行的廣告宣傳符合國家有關(guān)規(guī)定。

自 查 總 結(jié)

我公司對(duì)照GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，分別按以上九個(gè)部分做了認(rèn)真的自查工作。通過嚴(yán)格的自查、整改我們認(rèn)為公司在組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理組織職責(zé)、人員與培訓(xùn)、設(shè)施與設(shè)備、進(jìn)貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、出庫與運(yùn)輸，銷售與售后服務(wù)等方面已符合GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目所規(guī)定的條件。具有一定的藥品經(jīng)營能力，具備GSP要求的各項(xiàng)軟硬件條件。

三、自查發(fā)現(xiàn)存在的問題與改進(jìn)措施：

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（一）員工教育培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，主要表現(xiàn)人員流動(dòng)性較強(qiáng)，培訓(xùn)的針對(duì)性不強(qiáng)。以后除了按照計(jì)劃開展培訓(xùn)，也要根據(jù)實(shí)際情況增加一些培訓(xùn)內(nèi)容，全面提高驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管、門店?duì)I業(yè)員等關(guān)鍵崗位人員的專業(yè)素質(zhì)和操作技能。

（二）質(zhì)量信息收集的范圍不夠廣泛，并且自下向上的信息較少。質(zhì)量信息自上向下傳遞后缺少處理結(jié)果反饋。

（三）還需加強(qiáng)制度的落實(shí)，強(qiáng)化質(zhì)量管理考核體系，利用績效考核的杠桿，推動(dòng)GSP工作。

（四）對(duì)不良反應(yīng)情況收集較少，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

綜上所述，我公司在實(shí)施GSP過程中，領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與，深化和強(qiáng)化了公司藥品經(jīng)營各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，是公司經(jīng)營的藥品質(zhì)量得到有力的保障。通過自查，我們認(rèn)為已基本達(dá)到GSP要求，現(xiàn)提出認(rèn)證申請(qǐng)，請(qǐng)予以審查。

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2009年11月19日

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第四篇：總部藥店最新GSP自查報(bào)告2013

GSP認(rèn)證實(shí)施情況自查報(bào)告

惠民縣食品藥品監(jiān)督管理局：

按照國家食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于實(shí)施GSP的要求，我公司對(duì)實(shí)施GSP工作高度重視，并進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備和全面自查，現(xiàn)將我公司實(shí)施GSP認(rèn)證工作及自查情況報(bào)告如下：

一、企業(yè)概況

我公司在2013年11月07日取得《藥品經(jīng)營許可證》以來，即以“質(zhì)量第一，服務(wù)至上”為指導(dǎo)方針。注冊(cè)地址為惠民縣城南環(huán)東路北側(cè)（基德公司西鄰）；法人代表：張愛軍；辦公用房面積200m2、倉庫面積393 m2；藥房擁有員工76人，其中:中等專業(yè)以上的學(xué)歷的人員占全體員工的75％。執(zhí)業(yè)藥師2人，職業(yè)中藥師1人，藥師30多人。藥房經(jīng)營范圍包括：處方藥、非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）；經(jīng)營品種2000余個(gè)，中藥飲片300余種，無購進(jìn)毒性藥材及特殊管理品種。我們采用賽軟信息醫(yī)藥零售GSP管理系統(tǒng)對(duì)商品的進(jìn)、銷、存統(tǒng)一管理。

二、GSP質(zhì)量體系自查總結(jié)

自營業(yè)開始，我企業(yè)對(duì)照“GSP及其實(shí)施細(xì)則”和“GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目”各條款，多次檢查企業(yè)GSP管理的執(zhí)行情況，對(duì)不符合要求的項(xiàng)目及時(shí)改正，下面把最近一次自查的情況從8方面進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述。

1、質(zhì)量管理組織的設(shè)立及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理文件的制定及落實(shí)簡(jiǎn)況。

公司成立，我公司就是按照GSP要求制定了一套適合自己實(shí)際情況的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理文件，經(jīng)營過程中，我藥房嚴(yán)格按照GSP要求去做。在營業(yè)的初期，有些制度執(zhí)行的不好、存在過工作不規(guī)范的現(xiàn)象，后經(jīng)過幾次整改現(xiàn)在制度已完全得到落實(shí)，已完全符合GSP要求。2.人員與培訓(xùn)。

公司總部人員組成：由9名同志組成：分別是張愛軍法人代表、韓淑霞企業(yè)負(fù)責(zé)人、劉青梅質(zhì)量負(fù)責(zé)人、劉春芳質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人、邢繼芳和高磊質(zhì)量管理員、杜凱計(jì)算機(jī)管理員、李曉芳和劉振英驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)員。

培訓(xùn)情況。我企業(yè)在成立初制訂培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃中有詳細(xì)的培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)方式主要是靠本企業(yè)自己集中培訓(xùn)和藥監(jiān)部門培訓(xùn)相結(jié)合。我們自己的培訓(xùn)方法是：每月進(jìn)行一次培訓(xùn)。主要學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和國家發(fā)布的法律、法規(guī)（詳見培訓(xùn)計(jì)劃），并對(duì)主要內(nèi)容進(jìn)行考試。另外我們也會(huì)積極配合藥監(jiān)局的相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)。直接接觸藥品的工作人員按要求進(jìn)行了醫(yī)藥行業(yè)健康體檢，身體均健康。健康檢查檔案齊全、標(biāo)準(zhǔn)符合要求。3.設(shè)施設(shè)備情況

2公司有相應(yīng)的辦公場(chǎng)所、倉庫設(shè)施、設(shè)備、衛(wèi)生環(huán)境。辦公場(chǎng)所面積200m,倉庫面積2393m。配備了升級(jí)進(jìn)、銷、存系統(tǒng)軟件，達(dá)到新版GSP要求、冰箱、空調(diào)、排風(fēng)扇、溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、避光窗簾、柜臺(tái)、貨架、鼠夾、干粉滅火器等設(shè)施設(shè)備，貨架底墊能滿足藥品的儲(chǔ)存要求。4．藥品進(jìn)貨管理

在藥品進(jìn)貨管理上，我們嚴(yán)格按照企業(yè)制定的有關(guān)制度從有資質(zhì)的合法企業(yè)進(jìn)貨，首營企業(yè)、首營品種嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度進(jìn)行審核、審批，與供貨單位簽有質(zhì)量保證協(xié)議書。進(jìn)貨發(fā)票保存完整，建立了合格供貨方檔案。5．藥品檢查驗(yàn)收的管理。

我企業(yè)的藥品驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)工作由劉振英和李曉芳同志負(fù)責(zé)，在工作中對(duì)購進(jìn)的每個(gè)批號(hào)的藥品都要從藥品包裝至藥品外觀進(jìn)行仔細(xì)的檢查驗(yàn)收，對(duì)質(zhì)量不合格或可疑的藥品經(jīng)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)后給予退貨。自公司成立來驗(yàn)收藥品入庫藥品合格率達(dá)100%。6．藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)與陳列（零售）管理。

我企業(yè)在始建時(shí)就嚴(yán)格按GSP要求，高標(biāo)準(zhǔn)地營造了儲(chǔ)存及陳列環(huán)境，倉庫做到了庫區(qū)

地面平整，無積水和雜草，無污染源，按GSP最新標(biāo)準(zhǔn)裝修了營業(yè)區(qū)，陰涼區(qū)，做到了營業(yè)場(chǎng)所寬敞明亮。購物方便，標(biāo)志醒目，庫區(qū)內(nèi)做到了墻壁、頂棚和地面光潔、平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。庫區(qū)購置了消滅火器，符合消防安全的規(guī)定。公司根據(jù)經(jīng)營情況和GSP的要求，對(duì)倉庫藥品進(jìn)行了分類保管和符合藥品的儲(chǔ)藏方式，建立常溫區(qū)、冷藏柜1個(gè)，陰涼區(qū)。并根據(jù)藥品性能和性質(zhì)進(jìn)行了分區(qū)，分類、實(shí)行了色標(biāo)管理，將倉庫劃分為待驗(yàn)區(qū)（黃色）、合格藥品區(qū)（綠色）、不合格藥品區(qū)（紅色）和退貨區(qū)（黃色），做到了藥品與非藥品、外用藥與內(nèi)服藥分區(qū)存放，做到了便于操作、防止差錯(cuò)、污染事件發(fā)生。公司添置了底墊，貨架，溫濕度儀，避光設(shè)施（窗簾），防鼠設(shè)施（門縫密封）達(dá)到了“七防”（防塵、防蟲、防鳥、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。安裝了符合照明要求的照明設(shè)備。庫房與營業(yè)區(qū)都置有空調(diào)可保證合適的空氣濕度和溫度。在工作中按照本店的“藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)與陳列管理制度”進(jìn)行管理，如藥品與非藥品分開陳列、非處方藥品與處方藥分開陳列、內(nèi)服藥與外用藥分開陳列等“四分開原則”分類陳列，含麻黃制劑類特殊制劑專柜陳列，并標(biāo)明警示標(biāo)語，拆零區(qū)專柜配備相關(guān)拆零工具。儲(chǔ)存實(shí)行色標(biāo)管理，待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等各區(qū)域及分區(qū)標(biāo)志設(shè)置得合理標(biāo)準(zhǔn)。每月定時(shí)對(duì)庫存及陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，并按要求記錄等等。這些措施能夠確保藥品的儲(chǔ)存質(zhì)量。

7．銷售與售后服務(wù)。

在銷售與售后服務(wù)方面我們嚴(yán)格按照有關(guān)的制度要求開展工作。處方藥嚴(yán)格執(zhí)行憑處方銷售；藥品銷售記錄準(zhǔn)確、齊全；投訴和不良反應(yīng)報(bào)告的管理責(zé)任到人。在銷售工作中，營業(yè)員著裝整齊、使用文明語言，設(shè)立藥師咨詢處，備有干凈的水杯和開水，設(shè)有意見簿歡迎顧客提出寶貴意見，在店堂里營造了賓至如歸的感覺。

8、自查報(bào)告

①計(jì)算機(jī)系統(tǒng)尚未完全完善所有功能，如按月自動(dòng)生成養(yǎng)護(hù)計(jì)劃提醒門店按計(jì)劃進(jìn)行養(yǎng)護(hù)等。

②門店信息處理不夠及時(shí)，對(duì)質(zhì)量相關(guān)信息收集建檔不夠完善； ③門店人員專業(yè)知識(shí)水平良秀不齊，雖然已進(jìn)行崗前培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)和新出臺(tái)法律法規(guī)培訓(xùn)，藥品專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，但效果不是很理想，仍需加強(qiáng)藥品專業(yè)知識(shí)等方面的培訓(xùn)。

針對(duì)以上問題，我藥店制定了整改方案與計(jì)劃，采取了有力措施規(guī)范藥店質(zhì)量管理工作。綜上所述，我藥店經(jīng)過努力，藥店的軟件和硬件不斷完善的基礎(chǔ)上，藥店質(zhì)量管理工作取得了很大成效，通過自查和整改，使藥店管理工作更加規(guī)范，并認(rèn)為已具備了申請(qǐng)GSP認(rèn)證的條件，特此提出申請(qǐng)。

2014年07月13日

第五篇：法律事務(wù)總部業(yè)務(wù)流程自查報(bào)告

法律事務(wù)總部業(yè)務(wù)流程自查報(bào)告

業(yè)務(wù)流程重組工作小組：

根據(jù)國泰君安司發(fā)[2001]524號(hào)《關(guān)于啟動(dòng)業(yè)務(wù)流程重組工作的通知》要求，我部對(duì)照部門現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，以提高效率、風(fēng)險(xiǎn)控制、資源共享和權(quán)責(zé)分明等四個(gè)問題為切入點(diǎn)，認(rèn)真查找并分析了部門存在的問題及與其他部門協(xié)調(diào)配合中遇到的問題。現(xiàn)將有關(guān)問題匯報(bào)如下：

一、事前溝通有待加強(qiáng)

我部在日常工作中，發(fā)現(xiàn)有的部門或分支機(jī)構(gòu)需要我部出具法律意見或?qū)彶楹贤瑫r(shí)，只在需要我部簽署意見時(shí)報(bào)送有關(guān)材料，且有時(shí)材料只和需審批的內(nèi)容有關(guān)，對(duì)事情的來龍去脈或語焉不詳或干脆就沒有必要的解釋說明，這很容易產(chǎn)生以下幾種后果：

1、效率降低。我部人員為保證出具意見的質(zhì)量，不得不和經(jīng)辦人員多次溝通，公文數(shù)次往返，降低了辦公效率。

2、出具的法律意見有時(shí)不能完全適用。

? 由于我部人員看到的材料可能只反映了部分情況，我部人員根據(jù)這些材料出具的意見就很可能不能完全反映實(shí)際狀況，對(duì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)性和風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避方面也就有待加強(qiáng)。

? 由于種種原因使得我部意見不能被完全采納。如合同審查時(shí)，有時(shí)經(jīng)辦人員拿來的合同對(duì)方已蓋章，我部再提意見經(jīng)辦人員會(huì)覺得難以和對(duì)方協(xié)商解決。

3、法律審核走過場(chǎng)。有時(shí)經(jīng)辦人員聲稱項(xiàng)目緊急，沒給出合理的時(shí)間讓我部審核，甚至就坐等催辦，再加上缺少必要的事前溝通，容易導(dǎo)致法律審核流于形式。

二、跨部門業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)有待加強(qiáng)

由于各部門分工和職責(zé)限定，一旦發(fā)生跨部門業(yè)務(wù)，各部門之間的協(xié)調(diào)和相互配合很難形成默契，容易導(dǎo)致有利可圖的互不相讓，無利甚至存在風(fēng)險(xiǎn)的互相推諉。

三、公司內(nèi)部信息共享有待進(jìn)一步加強(qiáng)

1、隨著公司內(nèi)部信息共享工作的展開，原本各部門信息“孤島”現(xiàn)象有了

很大改善。我部為進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，需要加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的直接聯(lián)系，因此，希望業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)討論（非保密）數(shù)據(jù)庫能對(duì)我部開放，使得我部能參加業(yè)務(wù)部門的相關(guān)討論。

2、我部為明確責(zé)任、確保出具意見的質(zhì)量，對(duì)經(jīng)我部以書面形式出具的各類意見，作為部門檔案留存（包括各類原始資料和我部意見）。據(jù)我部所知，像我部這樣留存資料的部門還有幾個(gè)。如果能做到一定程度上原始資源共享（即資料都能被妥善保管，但又不至于重復(fù)留存），想必能對(duì)公司帶來更大的利益。

專此報(bào)告。

法律事務(wù)總部

2001/7/26