第一篇：前臺文員工作內(nèi)容

一、辦公室日常工作

1、每天早上回到辦公室，先把總經(jīng)理、副總經(jīng)理的房門打開，把領(lǐng)導茶幾上的茶具拿去清洗干凈。每周讓清潔阿姨打掃兩次大會議室，保持會議室及辦公室的整潔。

2、寄收快遞及派發(fā)：簽收公司各個人員的快遞。查找事業(yè)部通訊錄得知收件人所在項目，然后打電話通知來領(lǐng)取。同事需要寄快遞的來前臺領(lǐng)取快遞公司的單回去填好，由我統(tǒng)一打電話叫快遞人家上門收件。

3、各項目需要使用會議室和投影儀的，來前臺填寫“會議室使用登記表”和“投影儀借用登記表”。會議過后我會去檢查空調(diào)、窗戶、燈、門。

4、每個項目日常的掃描、復印、打印。在自己的能力范圍內(nèi)處理打印機的故障。嚴重的問題打電話請打印機師傅來修理。（李師傅：***）

5、每月辦公室的日用品采購；每月1號之前打電話去日用品公司采購，收到貨品后通知各項目文員來前臺領(lǐng)取并派發(fā)給項目員工。

6、每月辦公室的文具采購；每月底之前會通知各項目負責文員提交文具清單，然后預算每個項目的支出并告知項目經(jīng)理做好文具采購預算。5號前去文具店按照每項目需要的文具清單來采購。采購完畢后通知文具店老板送貨上門。然后按照清單把文具派發(fā)下去。（楊生：***）

7、接待來訪日員；新人來面試、報到的拿登記表給他們填好個人資料，然后收集需要提交的資料，拿到人事部給負責人。然后告知新來人員坐在前臺旁邊稍等片刻。拿員工手冊或者實習協(xié)議給他們看，倒杯水給他們喝。

8、員工卡的佩戴與管理；新員工的員工卡統(tǒng)一由總部派發(fā)，然后讓我回去領(lǐng)取回棠下事業(yè)部，根據(jù)不同項目的員工把各項目的員工卡分開，通知項目文員來前臺領(lǐng)取員工卡回去派發(fā)。按照公司的規(guī)定，凡是公司的員工上班時間都必須佩戴員工卡，每周由我來檢查，一旦抓到?jīng)]佩戴員工的一律當場罰款30元1次。（罰款用于購買辦公室日用）對于新員工有一次警告，下不為例。

9、辦公室的盆栽如需要更換，打電話通知園藝來修剪或者更換。購買辦公室飲用水，讓送水工每周按時送水上來。

二、各項目工作

1、周報、晨會：每周一下班前，打電話通知各項目經(jīng)理提交周報及晨會，收集完晨會和周報后并提交給事業(yè)部領(lǐng)導。如不能按時提交的，則抄送給項目經(jīng)理。

2、每月20號之前，發(fā)郵件通知項目經(jīng)理提交“甲方考核表”。給一個星期時間項目經(jīng)理收集。要求在規(guī)定的時間內(nèi)提交給我。然后匯總所有項目的“甲方考核表”發(fā)送給事業(yè)部領(lǐng)導審核。審核完畢后，再提交給總公司的林欣穎。（沒有這項）

3、每月20號之前，發(fā)郵件通知項目經(jīng)理提交“采購預算”給一個星期時間項目經(jīng)理收集。要求在規(guī)定的時間內(nèi)提交給我。然后匯總所以項目的“采購預算”發(fā)送給事業(yè)部的領(lǐng)導審批。審批完畢后，再提交給總公司胡丹?？偣緦徟旰髸o我們報價還有審批結(jié)果。最后再把結(jié)果回發(fā)給各項目經(jīng)理。

4、每月30號前，打電話通知各項目提交“日常工作照片”。然后匯總所有項目的工作照片發(fā)送給總公司的石田，并告知有哪些項目沒提交。

5、每月5號之前提交“自購筆記本電腦采購預算”給總公司的呂玨。自購筆記本電腦的采購預算與各項目的采購預算一起提交，由辦公室領(lǐng)導審批后，再通知各項目文員收集需要自購筆記本電腦的人員資料。分別填寫紙質(zhì)版“筆記本電腦申請表”（必須有事業(yè)部領(lǐng)導的簽名）和電子版“筆記本電腦補貼明細”。最后拿回總部交給市場部呂玨。

6、韶關(guān)、清遠項目的竣工文件；收到項目的文件后，填寫“竣工文件制作審核表”拿回總公司給負責人出版，等出版好后回總公司把竣工文件上需要的公章、竣工圖章蓋好。然后寄回各項目。

7、通知各項目經(jīng)理提交“客戶滿意度調(diào)查問卷”，改好分數(shù)如分數(shù)不達標的重新讓客戶填寫。分數(shù)達標的統(tǒng)一收齊，讓辦公室領(lǐng)導審閱。確認無誤后，復印一份復印件留底，原件拿回總公司提交給質(zhì)安部林新穎。（沒有這項）

三、事業(yè)部工作

1、事業(yè)部公章的保管及使用；需要蓋事業(yè)部公章的同事，先發(fā)郵件并添加附件給辦公室的領(lǐng)導，然后抄送一份給我。領(lǐng)導同意后，同事便可以來前臺登記“部門蓋章登記表”，最后由我審核紙質(zhì)版的資料是否與電子版的附件一致，確認后統(tǒng)一由我?guī)兔ιw章。

2、外出金山，金海；合同的歸檔，當移動發(fā)通知來，由我去金海領(lǐng)取我們公司的合同回來。新的合同就必須走公司內(nèi)部蓋章流程。如是蓋好章的合同就把合同復印出來，原件送回總部，復印件由我們事業(yè)部裝訂歸檔。

3、每周安排人員輪流做好中午休息時間值班前臺的工作。

4、每月幫忙貼辦公室三位領(lǐng)導的報銷單。

5、一切關(guān)于寬帶或者通信問題由我這邊聯(lián)系移動客戶經(jīng)理，把事情解決。四、一體化工作

1、整理好一體化項目的所有報銷憑證和單據(jù)。凡是餐費發(fā)票都必須上地稅網(wǎng)辨認發(fā)票的真?zhèn)?，每?號前粘貼好票據(jù)并填寫好費用報銷單。再提交到總公司交給彭玉儀。

2、每月去營業(yè)廳幫忙打?qū)拵зM用的發(fā)票。

3、去國稅排隊開增值稅發(fā)票。

4、加班協(xié)助后勤人員打印并整理車輛合同。

廣州無線代維：黃靜 廣州網(wǎng)格優(yōu)化支撐：林珊珊 廣州網(wǎng)絡值班：池子君 廣州物業(yè)費用代繳：許曉君 廣州室分一體化施工項目：陳雨雯

廣州機樓現(xiàn)場值守：錢火強（項目經(jīng)理）

廣州基站一體化施工項目：劉桂芳 廣州傳輸本地網(wǎng)一體化施工：呂秋文 廣州傳輸修繕子項目：戴觀聰 廣州傳輸基礎(chǔ)維護子項目：蔡達玲

韶關(guān)無線一體化維護項目：吳增峰（項目經(jīng)理）

范萍 韶關(guān)基站一體化施工：陳瑞謙（項目助理）

羅福標 韶關(guān)網(wǎng)優(yōu)技術(shù)支撐：賴少智（項目經(jīng)理）清遠網(wǎng)優(yōu)：陳炯崗（項目經(jīng)理）

電腦補貼申請：

筆記本電腦跟采購預算是一起的，一起收集、一起提交。

等領(lǐng)導批后，你就要通知他們項目文員收集好“自購筆記電腦申請表”和“自購筆記電腦明細表”。

然后把紙質(zhì)版的拿進去給陳總簽名。再拿回總部

自購筆記本電腦跟采購預算一起提交給陳總審批。審批下來后就通知各項目提交“自購筆記電腦申請補貼表”、電腦補貼申請明細表“。然后就開始收集，收集齊，就拿去給陳總簽名 簽名后就拿回總公司交給王瑩君

第二篇：前臺文員工作內(nèi)容.

洪源創(chuàng)業(yè)投資服務有限公司 前臺文員工作職責 前臺文員的工作職責: 1.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作,做好辦公室檔案收集;整 理員工人事檔案材料 , 建立、完善員工人事檔案的管理,嚴格借檔手續(xù)

2.負責前臺區(qū)域水臺和接待室清潔衛(wèi)生。

3.協(xié)助文控室收發(fā)傳真并轉(zhuǎn)交給部門,信件和書刊的收發(fā),并做好相關(guān)的 登記工作;協(xié)助各部門發(fā)放快遞

4.接聽、轉(zhuǎn)接電話;接待來訪人員,清理好接待后續(xù)工作。

5.管理辦公用品,對公司人員申請領(lǐng)用辦公用品進行登記,發(fā)放。每月底 進行庫存盤點工作,并將匯總表上報給主管一份;6.承辦員工考勤工作和外出人員、車輛的登記手續(xù),每天檢查到崗情況, 每天不定時檢查員工有無中途離崗等等,違反考勤制度的,沒有正規(guī)手 續(xù)的,一律嚴格按制度執(zhí)行;每月 3號之前統(tǒng)計好考勤報表上報主管簽 字后上交財務。

7.做好公章,車輛出行、人員行程的登記。8.辦理人員入職,離職人員的相關(guān)手續(xù);9.及時下達領(lǐng)導的各類通知包括口頭或電話通知;10.每天檢查會議室衛(wèi)生情況并整理好會議所需所有用品,召開會議時做好 會議記錄,會議后的第一個工作日整理好會議紀要,并發(fā)布與公司微信 群。會議結(jié)束后清理會議室;11.公司員工動態(tài)欄兩個星期定期更換。

12.協(xié)助好各部門組織公司活動等事宜;13.協(xié)助各部門打印相關(guān)信息;14.協(xié)助部門領(lǐng)導完成辦公室日常事務。

15.檢查和準備好各種辦公設備,對其使用時間備案存檔,保證辦公設備的 正常使用。

16.晚上下班時檢查好門窗,關(guān)閉設備電源開關(guān)。

第三篇：前臺文員的工作內(nèi)容

前臺文員的工作內(nèi)容

1.電話的接打

2.來訪者的接待

3.打字復印傳真

4.工作區(qū)域的衛(wèi)生

司機的工作內(nèi)容

1.送貨

2.信息的傳遞

3.收集新客戶并維護老客戶

4.車輛的保養(yǎng)

庫管的工作內(nèi)容：

1.物資的現(xiàn)場管理

2.物資進出貨的報批

3.工作區(qū)域的衛(wèi)生

第四篇：前臺文員工作內(nèi)容及禮儀

前臺文員工作職責及禮儀

一．前臺文員的工作職責：

1．轉(zhuǎn)接總機電話；

2．協(xié)助文控室收發(fā)傳真并轉(zhuǎn)交給部門，協(xié)助人事發(fā)放快遞；

3．管理辦公用品，對公司人員申請領(lǐng)用辦公用品進行登記，發(fā)放。每月與人事，財務進行庫存盤點工作，并將匯總表上報給主管一份；

4．承辦員工考勤工作和外出登記，每天檢查到崗情況，每天不定時檢查員工有無中途離崗等等，違反考勤制度的，沒有正規(guī)手續(xù)的，一律嚴格按制度執(zhí)行；

5．協(xié)助人事辦理人員離職，入職的相關(guān)手續(xù)；

6．快遞的收發(fā)工作，并做好登記本人簽字確認的相關(guān)工作；

7．及時下達領(lǐng)導的各類通知包括口頭或電話通知；

8．信件和書刊的收發(fā)，并做好相關(guān)的登記工作；

9．會議結(jié)束后清理會議室；

10．協(xié)助好各部門組織公司活動等事宜；

11．協(xié)助各部門打印相關(guān)信息；

12．協(xié)助部門領(lǐng)導完成辦公室日常事務。

二．前臺禮儀

公司前臺是一個單位的臉面和名片，所以前臺工作人員必須掌握公司前臺接待禮儀，這對于塑造單位形象有著非常重要的作用。公司前臺接待禮儀包括儀容規(guī)范、電話接待禮儀和來訪者接待禮儀?！鶃碓L者接待禮儀

前臺在崗位上一般是坐著的。但遇到有訪客來時，應立即起身，面朝向來訪者點頭、微笑致意：“您好，請問您找一位？”、“有預約嗎”。知道找誰，并確認是預約之后，請來訪者稍等，立即幫其聯(lián)系。如果要找的人正在忙，可以請其稍等，用規(guī)范的儀態(tài)引領(lǐng)來訪者入座倒水。如果等了很長時間，訪客要找的人還在忙，要關(guān)照一下來訪者并說向其說明，不要扔在那里不管。

如果來訪者知道找誰，但沒有預約，前臺要打電話問問，告訴相關(guān)同事或領(lǐng)導助理/秘書，×××單位的×××來訪，不知道是不是方便接待。出于對來訪者的禮貌和方便拒絕時的得體處理，即使是要找的同事或者領(lǐng)導親自接，都可以當作是其他人接的電話，再詢問。這樣在來訪者聽來，即使電話那頭沒有答應接待，也不是他要找的人直接拒絕的，為一下步的處理留下了余地。

如果來訪者要找的沒有出來接，讓其自己過去，前臺應該用規(guī)范的手勢指引如何去，或者帶來訪者去。如果來訪者要找的人的辦公室門即使是開著的，也要先敲門，獲得許可后再請來訪者進入，為來訪者倒好茶后，前臺就要返回崗位。當然，如果前臺只有一位的話，直接指引來訪者就行了。

※電話接待禮儀

前臺接起電話的聲音要不急不慢，并終保持輕松、愉悅的聲調(diào)，不得在電話中和來電者耍脾氣、使性子甚至說粗口。接電話中，要勤說“請問”、“對不起”、“請稍等”之類的謙詞。

在電話鈴響的第二、第三聲的時候接起電話。接起電話首先要說“您好，深圳山源電器股份有限公司總裁（公司名稱，如果公司名稱較長，應

用簡稱）”，忌以“喂”開頭。如果因故遲接，要向來電者說“對不起，讓您久等了”。對知道分機號碼或者轉(zhuǎn)向具體人姓名的電話，可以禮貌地說“請稍等”，并馬上轉(zhuǎn)接過去。

鑒于前臺每天要接很多電話，為防止嗓子出現(xiàn)意外，要隨時準備水，以滋潤嗓子，隨時保持良好的聲音效果。

如果要求轉(zhuǎn)接領(lǐng)導電話、對方又知道領(lǐng)導姓名，不知道分機號的話，就要禮貌地詢問，對方是誰、哪個單位的。如果是如廣告、變相廣告之類的電話，應該用禮貌的借口擋駕，或者轉(zhuǎn)到相關(guān)部門處理。三

※

．

前前

臺臺

文

員

服造

務

訪

規(guī)

范：

1．客戶或來訪者進門，前臺馬上起身接待，并致以問候或歡迎辭。如站著則先于客人問話而致以問候或歡迎辭。單

個人

問

候

標

準

語

如

下

：

“先生，您好！”或“先生，早上好！”“小姐，您好！”或“小姐，早上好！”“來“““來

先者

為您者二二生三、人

以

好是

！二位位小上

姐，歡人

迎，先

小，標

準

來標

到準生

姐你問

們候

問XX候好

好好語

則

！為

公語

司則！

。為

”：”””：

“各位好！”或“各位早上好！”“各位下午好”“大家好！”或“大家早上好！”“大家下午好！”

對已知道客戶或來訪者姓名的，標準問候語如下：““

XX

先小

生姐

好好

！

””

對已是第二次或二次以上來公司的客戶、來訪者，在沿用“單個人問候標準語”并看到客戶點頭或聽到客戶跟說“你好”之后，還可選用如下標準問

候

語

：

“先生，我記得您前不久（以前）來過我們公司，今天光臨，再次表示歡迎！

”

a)引導客戶或來訪者到咨詢廳就座，遞上茶水，送上公司營銷宣傳資料；b)當場解答或電話通知相關(guān)業(yè)務接待人員出現(xiàn)，介紹時先介紹主人，后介紹

客

人；

c)引領(lǐng)客戶或來訪者接觸相關(guān)人員，行走時走在客戶或來訪者側(cè)前位置，并隨時用手示意。途中與同事相遇，點頭行禮，表示致意；d)進入房間，要先輕輕敲門，聽到回應再進。進入后，回手關(guān)門；e)介紹雙方，退出。如相關(guān)人員抽不開身回應，則安撫客戶或來訪者稍等，退

出。

7．當值前臺為女性，著職業(yè)套裝，化淡妝。男性，則著西裝，打領(lǐng)帶。禁忌：頭發(fā)臟且蓬亂；穿拖鞋或穿皮鞋而不穿襪；口腔不衛(wèi)生?！?/p>

電

話

：

1．聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前拿起話筒；2．聽話時先問候，并自報公司、部門。標準語如下：““

您您

好好，這

XX里

是公

XX司

公！司

”！

或”

對方講述時留心聽并記下要點，未聽清時，及時告訴對方。隨后根據(jù)對方的初次問話，迅速判斷出他有何需求？作出標準回話。咨詢業(yè)務：先生（小姐），關(guān)于這方面情況（散熱器產(chǎn)品咨詢），讓我們公司客戶業(yè)務主管X先生為您服務吧，他可以全面、專業(yè)地解釋您所想了解的問

題，我把

電

話

轉(zhuǎn)

過

去，請

稍

等。

聯(lián)系業(yè)務：與本公司關(guān)聯(lián)的業(yè)務則轉(zhuǎn)接相關(guān)部門相關(guān)人員；無關(guān)聯(lián)業(yè)務，則直接回答：先生（小姐），我們公司現(xiàn)在沒有這方面需要，請您聯(lián)系其他公

司

吧，謝

謝！

找人：先生（小姐），您找的X先生（小姐）名字叫什么？您跟他（她）預約了嗎？請您稍等。（然后接通本公司X先生的電話，詢問轉(zhuǎn)接與否。）不指明的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上把電話轉(zhuǎn)給能處理的人，在轉(zhuǎn)交前，應先把對方所談內(nèi)容簡明扼要地告訴接話人；通

話

簡

明

扼

要，不

應

長

時

間

占

線。

結(jié)束時應說“謝謝！”，禮貌道別，待對方切斷電話，再放下聽筒。

四、公司前臺儀容規(guī)范

面帶笑容，保持開朗心態(tài)，有利于營造和諧、融洽的工作氣氛；保持身體清潔衛(wèi)生，這不僅是健康的需要，更是文明的表現(xiàn)，有利于與人交往；頭發(fā)梳理整齊、面部保持清潔；男員工不留長發(fā)，女員工不化濃妝；保持唇部潤澤，口氣清新，以適合近距離交談；手部干凈，指甲修剪整齊，男員工不留長指甲，女員工不涂抹鮮艷指甲油；宜使用清新、淡雅的香水。

簽發(fā)：宋翰林2010.4.23

第五篇：前臺與文員的工作內(nèi)容

文員的工作內(nèi)容

主要負責會議、文書、印信、檔案、接待、宣傳欄、文件報紙收發(fā)，具體是：

1.接聽、轉(zhuǎn)接電話；接待來訪人員。2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。3.負責總經(jīng)理辦公室的清潔衛(wèi)生。4.做好會議紀要。5.負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。6.負責傳真件的收發(fā)工作。7.負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。8.做好公司宣傳專欄的組稿。9.按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負責。10.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統(tǒng)計及餐費的收納、保管。11.每月環(huán)保報表的郵寄及社保的打表。12.管理好員工人事檔案材料，建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續(xù)。13.社會保險的投保、申領(lǐng)。14.統(tǒng)計每月考勤并交財務做帳，留底。15.管理辦公各種財產(chǎn)，合理使用并提高財產(chǎn)的使用效率，提倡節(jié)儉。16.接受其他臨時工作。

出納人的工作內(nèi)容

一般公司出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

A現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

B 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

C報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷