第一篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進(jìn)出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實(shí)相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲(chǔ)安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責(zé)

3.1 物流部:

負(fù)責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行，并按照月度計(jì)劃和即時(shí)庫存安排供應(yīng)商入庫；

負(fù)責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負(fù)責(zé)消耗品安全庫存編制；

負(fù)責(zé)物資庫房收、發(fā)料、臺(tái)賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫物資的管理及月末盤點(diǎn)工作；

負(fù)責(zé)安全庫存內(nèi)物資月度計(jì)劃需求；

負(fù)責(zé)低值易耗品的驗(yàn)收；

負(fù)責(zé)計(jì)量器具送檢、臺(tái)賬與周檢計(jì)劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)月度計(jì)劃大綱的編制，指導(dǎo)庫房按照項(xiàng)目進(jìn)程計(jì)劃收料；

負(fù)責(zé)勞保用品定額的編制；

負(fù)責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫檢驗(yàn)工作；

負(fù)責(zé)設(shè)備維修配件安全庫存編制以及需求計(jì)劃申報(bào)。

3.3 質(zhì)量管理部：

負(fù)責(zé)原材料（含標(biāo)準(zhǔn)件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫工作。管理程序

4.1 外購（協(xié)）物料入庫

4.1.1 采購員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)程計(jì)劃和及時(shí)庫存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計(jì)劃大綱內(nèi)和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標(biāo)識(shí)須與到貨通知單所供物料一一對應(yīng)，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時(shí)需先報(bào)檢, 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)刀刃具的入庫檢驗(yàn)工作，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫檢驗(yàn)工作，質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫檢驗(yàn)工作。待檢驗(yàn)合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，庫管員必須在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗(yàn)員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫手續(xù)。物料入庫時(shí)，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤，按照入庫時(shí)間進(jìn)行分類擺放，做好標(biāo)識(shí)，并更新原材料臺(tái)賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運(yùn)輸過程中需采取適當(dāng)防護(hù)措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護(hù)措施導(dǎo)致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)或貼有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)的標(biāo)識(shí)單。

4.1.6 工裝模具入庫時(shí)，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗(yàn)收（檢驗(yàn)）人、使用（班組）人三方同時(shí)在場對工裝模具檢驗(yàn)、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續(xù)。

4.1.7 如無特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫手續(xù)，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報(bào)完工，提交生產(chǎn)入庫單，持檢驗(yàn)員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目是否一致，核對無誤審核生產(chǎn)入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續(xù)均應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫手續(xù)，庫管員后續(xù)不再補(bǔ)簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規(guī)范和要求進(jìn)行管理。

4.3.1.2 庫房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時(shí)，不能同庫儲(chǔ)存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長期不流動(dòng)等）應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)，并做出及時(shí)處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)書面報(bào)告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動(dòng)態(tài)，并統(tǒng)計(jì)各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報(bào)缺。物料需求申請?jiān)诿吭?5日前通過系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。

4.3.1.5 庫管員根據(jù)監(jiān)視和測量資源周檢計(jì)劃對計(jì)量器具送檢，并對車間使用的計(jì)量器具有效期進(jìn)行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計(jì)量器具歸還至庫房并檢查所使用的計(jì)量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅(jiān)持隨時(shí)作業(yè)隨時(shí)整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進(jìn)行全面清掃。

4.3.3 油料存儲(chǔ)地點(diǎn)附近要求衛(wèi)生整潔無油污，存放地點(diǎn)必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點(diǎn)要遠(yuǎn)離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統(tǒng)計(jì)庫存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標(biāo)識(shí)。

4.4.3 車間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃提前一周下達(dá)物料需求申請，庫房根據(jù)需求申請配貨并按需求計(jì)劃節(jié)點(diǎn)送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報(bào)廢的物料憑報(bào)廢單到庫房進(jìn)行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號(hào)到庫房進(jìn)行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領(lǐng)用工具時(shí),車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個(gè)人專用的氣動(dòng)、電動(dòng)工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進(jìn)行賠償。

第二篇：庫房管理制度

1、庫房管理制度

一、物資收發(fā)必須依據(jù)憑證，交接手續(xù)清楚。

二、物資入庫必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，保證入庫物資質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。

三、設(shè)立物資賬、卡，做到記載及時(shí)、清楚、準(zhǔn)確、規(guī)范。各種登記、統(tǒng)計(jì)資料和票據(jù)要分類裝訂，妥善保管，在保存時(shí)限內(nèi)保持完好。

四、物資分類堆垛，垛位設(shè)置合理，垛面整齊，通道、間距符合要求。

五、妥善保管物資，定期倒垛，適時(shí)保養(yǎng)，做到“四無”（無霉?fàn)€變質(zhì)，無蟲蛀鼠咬，無丟失損壞，無老化銹蝕）。

六、嚴(yán)格控制庫內(nèi)溫、濕度，適時(shí)降溫除濕，使庫內(nèi)溫度和相對溫度達(dá)到規(guī)定要求。

七、定期清庫。清庫時(shí)要對賬、卡，點(diǎn)數(shù)量，查質(zhì)量，驗(yàn)設(shè)備，做到無賬、卡、物不符，無賬外物資，無私人物品，無待修設(shè)備。

八、嚴(yán)格管理電源，分段控制動(dòng)力和照明線路。按規(guī)程操作庫內(nèi)各種設(shè)備。杜絕火種。門窗符合要求，實(shí)行雙人雙鎖，鑰匙集中保管。

九、庫房工作間設(shè)置統(tǒng)一、整潔。庫內(nèi)無蟲鼠、無雜物、無蜘蛛網(wǎng)和浮土。庫房周圍無垃圾和高草，排水溝暢通。

十、掌握庫存物資生產(chǎn)年限，切實(shí)做好“推陳儲(chǔ)新”、“儲(chǔ)備輪換”工作，對存儲(chǔ)五年以上的物資要及時(shí)報(bào)告處理。

2、鑰匙管理制度

一、庫房鑰匙集中保管，使用時(shí)辦理領(lǐng)交手續(xù)。非工作時(shí)間個(gè)人不得保管鑰匙，更不得交給無關(guān)人員或攜帶鑰匙外出。

二、人員入庫后，隨即反鎖庫門，取出鑰匙隨身攜帶，嚴(yán)禁將鑰匙留在鎖上。

三、人員出庫時(shí)要鎖好庫門，取出鑰匙，并及時(shí)交回。

四、鑰匙丟失要立即報(bào)告，并派人警衛(wèi)、巡視庫房，檢查有無異常情況，同時(shí)盡快更換新鎖。

3、物資驗(yàn)收制度

一、從工廠入庫、接收其它倉庫轉(zhuǎn)存和部隊(duì)上交的物資，均應(yīng)按武警部隊(duì)被裝產(chǎn)品技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和封樣樣品嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，并填寫《被裝產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單》。

二、檢查驗(yàn)收時(shí)，要做到“六查”，即查品種、查數(shù)量、查質(zhì)量、查規(guī)格、查配套、查包裝。原包裝可進(jìn)行抽查（被服產(chǎn)品抽查百分之一；裝具產(chǎn)品抽查千分之二；主輔材料抽查百分之二），發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題酌情加大抽查量。非原包裝或破損物資，要拆包逐件檢查驗(yàn)收。反修產(chǎn)品再次入庫要加倍抽查。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。

三、每次物資驗(yàn)收情況，均應(yīng)按規(guī)定作詳細(xì)登記，以備存查。倉庫要建立質(zhì)檢室，配備兼職檢驗(yàn)員。

4、核 對 制 度

一、物資收、發(fā)、運(yùn)輸和辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算憑證，應(yīng)堅(jiān)持復(fù)核制度，嚴(yán)防制錯(cuò)票，開錯(cuò)品種、質(zhì)量、數(shù)量，發(fā)錯(cuò)到站和接收單位。如發(fā)生差錯(cuò)，要追查復(fù)核人的責(zé)任。

二、物資發(fā)放必須堅(jiān)持“六清、三對、三個(gè)一樣、一個(gè)及時(shí)”。

三、堅(jiān)持一個(gè)月核對一次庫存。保管員一個(gè)月與計(jì)劃助理員核對一次帳目。大批量發(fā)放前后，要清查核對庫存物資的數(shù)質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，確保帳物相符。

5、檢 查 制 度

一、領(lǐng)導(dǎo)查庫。倉庫領(lǐng)導(dǎo)每季度集體查一次，主管業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)每月查一次，業(yè)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)每周查一次，保管助理員每天查一次，檢查內(nèi)容是：庫房管理制度是否落實(shí)，物資數(shù)量與賬、卡是否相符，質(zhì)量是否完好，機(jī)械、電子設(shè)備是否安全，庫房使用是否合理，防火、防盜、防自然災(zāi)害的措施是否落實(shí)。遇有特殊情況，應(yīng)及時(shí)檢查。

二、保管員必須堅(jiān)持一檢三查。一檢是：每周對所管庫房和物資有重點(diǎn)地進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容是：庫房門窗是否嚴(yán)密，防潮措施是否得當(dāng)，物資有無丟失、受潮、發(fā)霉、生蟲、生銹、鼠咬、老化等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)告、處理。需要倒垛保養(yǎng)的物資，應(yīng)提出計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織力量實(shí)施。三查是：在風(fēng)雨雪前，風(fēng)雨雪中，風(fēng)雨雪后，對庫房和物資進(jìn)行檢查。檢查的主要內(nèi)容是：庫房門窗、天棚、垛頂是否漏雨，露天垛是否蓋嚴(yán)，繩子捆綁是否牢固，排水溝是否暢通，垛底垛頂是否積水等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處置。

三、建立查庫登記簿，無論是領(lǐng)導(dǎo)還是保管員，均應(yīng)將檢查的情況認(rèn)真登記。對檢查出的問題，要一一提出處理意見，并抓緊落實(shí)。

6、溫濕度測定與調(diào)節(jié)制度

一、倉庫要根據(jù)所處自然條件，建立氣象站，庫外設(shè)置溫濕度測定箱，庫內(nèi)懸掛溫濕度儀，及時(shí)掌握庫內(nèi)外溫濕度。有條件的單位可實(shí)行溫濕度自動(dòng)監(jiān)控。

二、保管員每天要測定與登記庫內(nèi)外的溫濕度。通常是每天上下午各進(jìn)行一次。必要時(shí)可增加測定次數(shù)。

三、根據(jù)庫內(nèi)外溫濕度情況和各類物資保管對溫濕度的要求，適時(shí)降溫、除濕，保持庫房適宜的溫濕度，確保物資安全。

7、清 掃 制 度

一、庫房必須堅(jiān)持每周一次小清掃、每月一次大清掃，使垛上垛下、走道、垛縫及庫房保持清潔。

二、每次收發(fā)物資后，應(yīng)將庫內(nèi)雜物及塵土清掃干凈。散包、零頭物資，要加蓋或入柜，以防污染。

三、及時(shí)清除庫房周圍雜物、雜草、積雪、污水、疏通水溝，保持庫外整潔。

8、清 庫 制 度

一、清庫工作每年進(jìn)行兩次，通常上、下半年各一次。通過清庫，要徹底清查庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量，核準(zhǔn)賬目，查明積壓物資的品種、數(shù)量和質(zhì)量，研究利用辦法，提出處理意見。清庫中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真研究，找出教訓(xùn)，改進(jìn)管理方法。

二、清庫工作要嚴(yán)密組織，通常在倉庫首長的領(lǐng)導(dǎo)下，由業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)組織實(shí)施。必要時(shí)，可請上級(jí)業(yè)務(wù)部門派人參加。

三、清庫時(shí)，要對所有庫存物資，逐品名進(jìn)行清點(diǎn)，查清數(shù)量，核對賬卡，有重點(diǎn)的檢查質(zhì)量。同時(shí)，對庫房管理、規(guī)章制度落實(shí)以及保管員的業(yè)務(wù)水平進(jìn)行檢查。

9、報(bào) 告 制 度

一、倉庫領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門，要按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門匯報(bào)工作。

二、保管員應(yīng)經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自己的思想、學(xué)習(xí)、工作情況，提出改進(jìn)工作的建議。

三、收發(fā)工作中發(fā)生差錯(cuò)、事故，物資出現(xiàn)霉?fàn)€、變質(zhì)、蟲蛀、鼠咬、丟失等問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

四、日常的物資收發(fā)、倒垛、保養(yǎng)、人（運(yùn)）力的使用、庫房溫濕度和降溫除濕等情況，保管員應(yīng)按統(tǒng)一要求，以報(bào)表的形式每月向業(yè)務(wù)處統(tǒng)計(jì)報(bào)告一次。

10、庫房設(shè)備管理制度

一、倉庫業(yè)務(wù)處和庫房要分別建立庫房設(shè)備賬，做到賬賬、賬物相符。

二、倉庫業(yè)務(wù)要建立庫房設(shè)備技術(shù)檔案，對設(shè)備的合格證、保修單、使用說明書和初裝及歷次維修的登記資料歸檔保存，防止丟失。

三、庫房要建立設(shè)備使用維修登記簿，及時(shí)登記設(shè)備的使用維修情況。

四、庫房設(shè)備由專人保管使用。保管使用者要了解設(shè)備的構(gòu)造和性能，熟悉操作規(guī)程，熟練操作技能。保管使用人員調(diào)動(dòng)時(shí)，要辦理交接手續(xù)。

五、庫房設(shè)備要定期檢查保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)排除，確保設(shè)備處于良好技術(shù)狀態(tài)。設(shè)備報(bào)廢，必須經(jīng)上級(jí)業(yè)務(wù)部門批準(zhǔn)。

六、各種設(shè)備要定位擺放、妥善保管，不得挪作它用。

11、消 防 制 度

一、倉庫必須重視消防工作，經(jīng)常進(jìn)行消防教育，定期檢查消防器材質(zhì)量，確保人員落實(shí)、設(shè)備完好、措施有力。

二、倉庫要加強(qiáng)消防訓(xùn)練，使全體人員懂得消防常識(shí)，會(huì)使用常備消防器材。

三、業(yè)余消防人員要明確分工，嚴(yán)格訓(xùn)練，熟練掌握消防技術(shù)。

四、倉庫所有人員必須嚴(yán)格遵守消防規(guī)則。消防設(shè)備不得隨意動(dòng)用，消防設(shè)施和工具器材要妥善保管。

12、交 接 制 度

一、倉庫領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)處長、業(yè)務(wù)助理員、保管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須交接工作。

二、交接雙方要認(rèn)真負(fù)責(zé)，做到交得清楚，接得明白。交接要有依據(jù)，凡屬物資數(shù)量、質(zhì)量、賬目、收發(fā)憑證、內(nèi)外欠據(jù)、倉庫設(shè)備、各種資料等，均應(yīng)逐項(xiàng)交接，需要列表的，要列表交接。

三、保管員交接工作應(yīng)有保管助理員參加。交接時(shí)，必須逐垛、逐個(gè)品名進(jìn)行核對，做到賬卡物相符，同業(yè)務(wù)部門核對無誤后，交接雙方和監(jiān)交人在移交表上蓋章（簽字）。交接手續(xù)不清時(shí)，移交人不得離開工作崗位。

13、業(yè)務(wù)訓(xùn)練制度

一、倉庫有業(yè)務(wù)訓(xùn)練計(jì)劃，各單位、各類人員有完成訓(xùn)練計(jì)劃有效措施。

二、結(jié)合倉庫特點(diǎn)，積極開展多樣方法、多種形式的專業(yè)訓(xùn)練活動(dòng)，使業(yè)務(wù)干部和專業(yè)兵在熟悉本職專業(yè)的基礎(chǔ)上努力做到“一專多能、一兵多用”。

三、堅(jiān)持每周半天的業(yè)務(wù)訓(xùn)練日，各類干部和專業(yè)兵的在職訓(xùn)練時(shí)間不少于30天。

四、業(yè)務(wù)訓(xùn)練要有考核、登記，做到“人員、時(shí)間、內(nèi)容和效果”四落實(shí)。

五、組織好倉庫戰(zhàn)備方案和應(yīng)急保障預(yù)案的訓(xùn)練，增強(qiáng)倉庫的應(yīng)急保障能力。

六、注重智力投資，搞好必要的訓(xùn)練設(shè)施建設(shè)，做好訓(xùn)練的各種保障工作。

14、庫房登記制度

一、庫房統(tǒng)一建立《物資收發(fā)保養(yǎng)登記簿》、《設(shè)備使用維修保養(yǎng)登記簿》、《領(lǐng)導(dǎo)查庫和庫房安全登記簿》、《設(shè)備、工具賬》、《物資堆垛卡片》、《庫房溫濕度變化記錄表》，保管員要按要求認(rèn)真作好登記。

二、登記內(nèi)容清楚、準(zhǔn)確，字跡工整，改錯(cuò)方法正確，不得錯(cuò)記、誤記和在登記簿、卡、表上亂寫亂面。

三、及時(shí)登記。庫房所有登記要在當(dāng)日下班前全部完成，嚴(yán)禁日后補(bǔ)記。

四、登記簿、卡、表用完后，要分類裝訂，保存五年后，經(jīng)批準(zhǔn)銷毀。

15、庫房評(píng)比制度

一、倉庫要積極開展“紅旗庫房”和“紅旗保管員”評(píng)比活動(dòng)，通常每季度檢查評(píng)比一次，年終總評(píng)。

二、評(píng)比活動(dòng)由倉庫統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)處組織實(shí)施。

三、倉庫領(lǐng)導(dǎo)給“紅旗庫房”授予獎(jiǎng)牌，懸掛在庫房門口，給“紅旗保管員”授予稱號(hào)，并填寫榮譽(yù)卡片，裝入本人檔案。

四、評(píng)比納入“雙爭”活動(dòng)，被評(píng)為“紅旗保管員”的戰(zhàn)士一般應(yīng)為“優(yōu)秀士兵”。

第三篇：庫房管理制度

庫房管理制度

一、目的

旨在規(guī)范原材料、半成品、產(chǎn)成品等物資備料及庫房綜合管理。

二、范圍

本制度適用于本公司原材料、半成品、產(chǎn)成品等物資備料的管理。

三、庫管員的基本任務(wù)：

1．及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保庫房中物品的帳、卡、物三者一致，庫房區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰； 2．做好庫房物料的收、發(fā)、存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料；

3．與制造部及采購部密切配合，做好物料出入庫工作，每日（至少每周）及時(shí)向經(jīng)營計(jì)劃部計(jì)劃員反饋生產(chǎn)物料的短缺、未按計(jì)劃采購或過量采購等異常情況； 4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對物料實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向計(jì)劃部報(bào)告存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物料的處理申請表。5．做好庫房各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

四、庫管員應(yīng)具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2.熟悉庫房管理制度及相關(guān)管理流程； 3.具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)； 4.懂電腦操作。

五、收貨驗(yàn)收

1.原材料入庫，需核對采購（備料）計(jì)劃。待入庫物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入庫手續(xù)。

① 嚴(yán)禁采購（備料）計(jì)劃收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級(jí)和計(jì)劃管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但計(jì)劃部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)采購（備料）計(jì)劃；

② 嚴(yán)禁超采購（備料）計(jì)劃收貨。

2.原材料入庫，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。

3.原材料入庫，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：

① 外協(xié)、外購原材料必須有質(zhì)檢員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入庫手續(xù)； ② 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且?guī)旃軉T必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③ 自產(chǎn)半成品、零部件，必須憑當(dāng)批計(jì)劃號(hào)質(zhì)檢合格后辦理入庫手續(xù)。4.對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理超出訂單的原材料，制造部中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，庫管員必須及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。

六、原材料出庫

1.原材料出庫，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的流程，例如：

① 材料清單（檔案員下發(fā)的）-庫房根據(jù)材料清單打印領(lǐng)料單-制造簽字領(lǐng)料出庫（技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目同流程）；

② 制造部按評(píng)審?fù)瓿身?xiàng)目發(fā)貨申請到庫房辦理的成品出入庫；

③ 其他非生產(chǎn)領(lǐng)料需持有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單到庫房辦理手續(xù)。

2．庫房借用物品：借條中所借物料必須明確借用原因，所借物料的名稱、規(guī)格型號(hào)，明確借用時(shí)間，根據(jù)所借物料的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，（一般不超過三個(gè)工作日）。

七、庫房貨架及庫房區(qū)位設(shè)置

1.庫房應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存物料的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃庫房區(qū)域、庫位。按物品類別劃分并做好明顯標(biāo)識(shí)。

2.所有貨物均必須按庫房區(qū)位、庫位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊。

3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。

4.庫房設(shè)施、用具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，隨時(shí)清理、清掃。6.嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。

八、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1.單據(jù)管理

① 日常出入庫等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押單； ③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。2.存卡管理

① 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理

① 所有進(jìn)出庫事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)； ② 當(dāng)天的進(jìn)出庫數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。4.盤點(diǎn)及對帳

①.庫房需根據(jù)所管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

②.庫管員應(yīng)根據(jù)存貨管理制度，每年至少組織兩次全面盤點(diǎn)。③ 盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。（如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理）。

九、人員變動(dòng)及移交

①.庫管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。②.應(yīng)移交事項(xiàng)包括：

a、經(jīng)管的貨物；b、單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料； c、經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；d、辦理離職手續(xù)。

十、安全防護(hù)

1.庫房內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，做好防范措施。

2.庫房必須按規(guī)定設(shè)置消防器材；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

3.保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4.嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入庫內(nèi)。對應(yīng)進(jìn)入庫房管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。

5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。

7.未經(jīng)許可，除庫管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出庫房。入庫/領(lǐng)料人員需在庫管員的陪同下進(jìn)出庫房，搬運(yùn)完畢，不得在庫房逗留。

8.庫管人員于下班離開前，應(yīng)巡視庫房門窗及電源、水源是否開閉，確保庫房的安全。

第四篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1.范圍：存貨是公司的重要資產(chǎn)，庫房管理的范圍包括原材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品、外協(xié)單位存儲(chǔ)的材料及產(chǎn)品等。庫房是對存貨的收發(fā)、領(lǐng)退、儲(chǔ)存、周轉(zhuǎn)進(jìn)行管理的重要部門。為了加強(qiáng)存貨管理、控制產(chǎn)品成本、提高工作效率，保證公司資產(chǎn)的安全完整，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)核算的需要，促使庫房切實(shí)履行職能，制定本制度。

2.職責(zé)：生產(chǎn)部是庫房的歸口管理部門，生產(chǎn)部對庫房的人員、物資、賬務(wù)進(jìn)行直接管理。3.管理內(nèi)容和要求： 3.1庫房的主要職責(zé)：

3.1.1接收采購部門及人員采購的和外協(xié)單位送交的經(jīng)驗(yàn)收合格的各種材料物資；

3.1.2為生產(chǎn)車間和外協(xié)單位發(fā)放各種材料物資；

3.1.3接收生產(chǎn)車間交來的經(jīng)驗(yàn)收合格的各種半成品和產(chǎn)成品，接收銷售部門交來的返修產(chǎn)品和配件；

3.1.4根據(jù)銷銷售助理通知，提前做好產(chǎn)品、備品配件的備貨工作，確保準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)貨；

3.1.5保管好庫存材料物資，確保存貨的安全完整；

3.1.6及時(shí)登記存貨明細(xì)賬，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保證帳證、帳實(shí)、帳卡相符。

3.1.7每周定時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供真實(shí)的庫存信息，使用財(cái)務(wù)軟件后實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)更新和傳遞；

3.1.8及時(shí)通報(bào)庫存物資的超出積壓情況，超儲(chǔ)存定義為超最高庫存標(biāo)準(zhǔn)100%，積壓指半年以上不發(fā)生領(lǐng)用的物資(也可按照產(chǎn)品性質(zhì)規(guī)定積壓期限并及時(shí)上報(bào))；

3.1.9配合生產(chǎn)部做好定額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格按照材料定額控制領(lǐng)用，超限額領(lǐng)料由副總經(jīng)理審批，正常領(lǐng)料生產(chǎn)部經(jīng)理審批；

3.1.10庫存預(yù)警的提示職能，根據(jù)材料最高最高和最低存儲(chǔ)限量給生產(chǎn)部材料計(jì)劃員和采購部經(jīng)理提出預(yù)警； 3.2原材料庫管理制度 3.2.1驗(yàn)收入庫

（1）采購部按經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃采購的材料物資，以及外協(xié)單位送來的材料物資進(jìn)廠后，按照來料檢驗(yàn)入庫流程辦理相關(guān)手續(xù)后存放待檢庫。

（2）庫管員核對材料物資是否與采購計(jì)劃一致，不一致時(shí)必須及時(shí)向生產(chǎn)計(jì)劃組或生產(chǎn)主管反映，否則一律不得辦理入庫手續(xù)；（采購計(jì)劃批準(zhǔn)后計(jì)劃組將紙質(zhì)計(jì)劃單發(fā)庫房留存一份）

（3）按公司規(guī)定應(yīng)進(jìn)行入庫檢驗(yàn)的材料物資，必須經(jīng)過質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格并在入庫單上簽字確認(rèn)后，方可辦理入庫手續(xù)；未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資可先辦理入庫登記暫存待檢庫不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)投入使用，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)由庫管員辦理退庫手續(xù)；

（4）

保管員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或者貨物清單，與交貨人（采購員）當(dāng)面核對清點(diǎn)材料物資的名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，核對無誤后由庫管員如實(shí)填寫 “入庫單”。“入庫單”必須規(guī)范、完整、清晰地填明供貨單位名稱、材料物資名稱（規(guī)范的名稱）、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量，并由保管員、交貨人和質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)。“入庫單” 一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，作為庫房入庫和記賬的依據(jù)，第二聯(lián)、第三聯(lián)交給采購員，第二聯(lián)作為報(bào)銷憑證隨發(fā)票一起交財(cái)務(wù)部報(bào)銷，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)，第三聯(lián)采購員自留，作為采購入庫的依據(jù)；

（5）采購的材料物資直接送交外協(xié)單位的，采購員憑外協(xié)單位的收料憑證和購貨發(fā)票或貨物清單辦理入庫和出庫手續(xù)，庫管員和質(zhì)檢員有責(zé)任不定期抽查外委加工材料的數(shù)量和品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

（6）因庫房庫容不足或其他特殊原因，材料物資可以直接存放到車間，但必須及時(shí)辦理入庫手續(xù)，庫外存放物資的管理責(zé)任為庫房。3.3保管與保養(yǎng)

（1）根據(jù)材料物資的屬性、類別、特點(diǎn)、用途和庫房的客觀條件，合理規(guī)劃設(shè)置、分庫分區(qū)；

（2）出入量大、體積大、笨重且不易損壞的材料物資落地堆放，出入量小、輕巧且易損壞的材料物資用貨架存放；

（3）所有材料物資都應(yīng)分類擺放整齊、井然有序、標(biāo)識(shí)清楚、取用方便；

（4）保管物資應(yīng)做到“七不”，即不銹、不潮、不凍、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、按物資的具體情況進(jìn)行防護(hù)，適當(dāng)進(jìn)行加墊、清洗、防雨或換新包裝，發(fā)現(xiàn)物資受損應(yīng)該及時(shí)反映，并采取補(bǔ)救措施，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)；

（5）要嚴(yán)格注意防火、防盜。保管員上、下班前后應(yīng)認(rèn)真檢查門窗是否鎖好，有無火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映；（6）堅(jiān)持每天清掃庫房，保證電腦、打印機(jī)、庫存精密儀表、電子元器件無塵，庫房內(nèi)不能有積水、垃圾、廢棄包裝物，保持庫房干凈整潔。3.4出庫管理

（1）按照“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料；

（2）領(lǐng)用原材料必須辦理領(lǐng)用手續(xù)、填寫 “領(lǐng)料單”?！邦I(lǐng)料單”必須規(guī)范、完整、清晰地填明領(lǐng)用部門、材料用途，以及材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和領(lǐng)用數(shù)量，并由領(lǐng)料人和部門經(jīng)理簽字確認(rèn)?！邦I(lǐng)料單” 一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由領(lǐng)料部門留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作賬務(wù)處理，第三聯(lián)為憑此領(lǐng)料，發(fā)料后由保管員保存并據(jù)此登記材料明細(xì)賬。

庫管員應(yīng)認(rèn)真檢查核對“領(lǐng)料單”，發(fā)現(xiàn)有內(nèi)容填寫不完整、不規(guī)范、不清晰的，應(yīng)拒絕發(fā)料，并請領(lǐng)料人予以補(bǔ)充、更正或者重新填制，符合規(guī)定后再發(fā)料。凡有消耗定額的都必須按定額發(fā)料，不準(zhǔn)超定額發(fā)料；

（3）對于專項(xiàng)購進(jìn)材料，應(yīng)由申購部門領(lǐng)用，用于特定用途，其他部門和其他用途不得領(lǐng)用；工程技術(shù)部、新產(chǎn)品試驗(yàn)所需的材料必須注明用途和使用部門，防止其它部門錯(cuò)領(lǐng)；

（4）常規(guī)材料，凡可以分割拆零的，應(yīng)本著節(jié)約的原則按實(shí)際需要拆零發(fā)料，不得一次性整件或整批發(fā)料；

（5）存放在車間的大宗、專用材料，按照實(shí)地盤存制的方法，月末盤庫倒推確定每個(gè)月的實(shí)際使用數(shù)量，一次辦理領(lǐng)料手續(xù)（此規(guī)定為試行，具備入庫保存或其它方式管理時(shí)以當(dāng)時(shí)通知為準(zhǔn)）；（6）發(fā)料時(shí)保管員和領(lǐng)料人應(yīng)當(dāng)面交接清楚，防止差錯(cuò)；（7）保管員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，不得損毀和丟失。（8）保管員應(yīng)做到隨時(shí)登帳，領(lǐng)用入庫及時(shí)在庫存卡片上顯示庫存變化，每天下班前完成財(cái)務(wù)軟件的錄入。3.5盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理

（1）實(shí)行定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)兩種盤點(diǎn)制度。定期盤點(diǎn)每半年（暫定）進(jìn)行一次，對所有存貨進(jìn)行徹底詳細(xì)的盤查。根據(jù)工作需要，還可以對部分品種的存貨進(jìn)行不定期盤點(diǎn)；

（2）盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織行政部監(jiān)督，生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部參加，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)做好記錄，盤點(diǎn)后由所有參加人員在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部留存，需要的部門經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以借閱；

（3）盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧庫管員應(yīng)查明或分析原因，提出改進(jìn)建議或措施，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)請求處理，屬于保管失職要追究責(zé)任。

（4）保管員對存貨數(shù)量的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.6賬務(wù)處理（1）保管員應(yīng)建立材料明細(xì)帳，根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單及時(shí)地真實(shí)、準(zhǔn)確、完整登記材料明細(xì)賬，保證帳證、帳實(shí)相符。

（2）帳簿記錄應(yīng)內(nèi)容完整，字跡工整清晰，不得弄虛作假擅自涂改；（3）財(cái)務(wù)人員對材料明細(xì)賬進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)核；

（4）每月5號(hào)前填報(bào)上月入庫材料匯總表和出庫材料匯總表，報(bào)公司相關(guān)部門。3.7成品庫管理制度 驗(yàn)收入庫 流程：

（1）產(chǎn)品（或半成品）完工后，交貨人應(yīng)先通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)；（2）檢驗(yàn)合格后，交貨人應(yīng)把成品送至成品庫，放置到保管員指定的區(qū)域。保管員與交貨人當(dāng)面核對清點(diǎn)成品的名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，核對無誤后由保管員如實(shí)填寫 “入庫單”?！叭霂靻巍睉?yīng)規(guī)范、完整、清晰地填明生產(chǎn)車間名稱、成品名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和數(shù)量，并由保管員、交貨人和質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)?！叭霂靻巍?一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為庫房留存，作為庫房入庫和記賬的依據(jù)，第二聯(lián)月末集中交給財(cái)務(wù)部門，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)，第三聯(lián)由入庫單位留存，作考核工作量的參考。

（3）售后服務(wù)部從現(xiàn)場換回的需要返修的零部件必須驗(yàn)收入庫，維修人員辦理領(lǐng)用手續(xù)后領(lǐng)回車間進(jìn)行維修，修好后重新辦理成品入庫手續(xù)，但應(yīng)做好標(biāo)識(shí)單獨(dú)存放。3.8發(fā)貨管理

3.9 盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理 參照《原材料盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理》的規(guī)定執(zhí)行

4此制度的解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，本制度與以往公司規(guī)制抵觸之處以次文件為準(zhǔn)，此前頒布的《庫房管理制度》同時(shí)廢止。5文件自簽發(fā)之日起執(zhí)行。頒布日期：2011年12月10日。

編制

審核

批準(zhǔn)

附件：

產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法 1.范圍

為了理順發(fā)貨工作流程，明晰各相關(guān)部門及人員職責(zé)，使產(chǎn)品發(fā)貨管理快捷有序記錄清楚便于追溯，特制定本產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法。2.引用文件：

公司的規(guī)制《庫房管理制度》、《獎(jiǎng)懲制度》、《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《崗位說明書》等。3.職責(zé)：

3.1公司銷售部是發(fā)貨計(jì)劃的下發(fā)管理部門。3.2公司生產(chǎn)部是產(chǎn)品生產(chǎn)及發(fā)貨準(zhǔn)備的管理部門。3.3公司品質(zhì)室為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及入庫驗(yàn)證的歸口管理部門。3.4公司財(cái)務(wù)部為債權(quán)的確認(rèn)及管理部門 4.管理內(nèi)容和要求

4.1發(fā)出商品：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及外購組裝產(chǎn)品。

4.2發(fā)出商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行公司《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

4.3發(fā)貨期限：銷售計(jì)劃規(guī)定的發(fā)貨時(shí)間。

4.4包裝要求：符合我公司產(chǎn)品《包裝技術(shù)要求》或客戶特定的包裝要求。

4.5運(yùn)輸：本著快捷、安全、低成本的原則根據(jù)與客戶約定的方式組織發(fā)貨。5．作業(yè)內(nèi)容

5.1自制產(chǎn)品的發(fā)貨管理 5.1.1發(fā)貨準(zhǔn)備。

5.1.1.1銷售部匯總客戶需求后，由銷售內(nèi)勤直接與生產(chǎn)部成品庫房保管員聯(lián)系咨詢庫存情況，也可在財(cái)務(wù)軟件上查詢產(chǎn)品的即時(shí)庫存情況。

5.1.1.2銷售內(nèi)勤將核準(zhǔn)的庫存信息及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)人員及銷售經(jīng)理。5.1.1.3根據(jù)合同意向，由銷售部正式以電子郵件形式給生產(chǎn)部下發(fā)備庫計(jì)劃，生產(chǎn)部收到計(jì)劃后及時(shí)回復(fù)，如有困難應(yīng)提出變更計(jì)劃的申請，無回復(fù)視同默認(rèn)或接受，并組織實(shí)施（備庫計(jì)劃應(yīng)由銷售部于每月15日前下達(dá)至生產(chǎn)部）。5.1.2發(fā)貨計(jì)劃

5.1.2.1對已經(jīng)通過合同評(píng)審，并且簽訂的銷售合同，由銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)由銷售內(nèi)勤以書面形式向生產(chǎn)部下發(fā)發(fā)貨計(jì)劃，發(fā)貨計(jì)劃須注明產(chǎn)品及發(fā)貨相關(guān)的詳細(xì)信息，發(fā)貨計(jì)劃應(yīng)充分考慮到產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，急需訂單下達(dá)前銷售部應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)理溝通。（見附件1）5.1.2.2生產(chǎn)部經(jīng)理收到發(fā)貨計(jì)劃后開始組織生產(chǎn)保證按期交付，如果對計(jì)劃周期太短或生產(chǎn)條件不具備無法正常完成，須及時(shí)申請調(diào)整、變更。5.2產(chǎn)品入庫

生產(chǎn)部根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃提交材料采購計(jì)劃并組織生產(chǎn)，產(chǎn)品完成后經(jīng)檢驗(yàn)合格辦理入庫手續(xù)，產(chǎn)品按計(jì)劃入庫后，保管員須及時(shí)通知銷售內(nèi)勤入庫信息和庫存產(chǎn)品是否具備發(fā)貨條件。6.外購商品的發(fā)貨

外購配貨商品入庫前執(zhí)行公司采購流程，入庫后與自制產(chǎn)品發(fā)貨流程一致，外購配貨商品由銷售部提供采購計(jì)劃。7.發(fā)貨 7.1發(fā)貨前準(zhǔn)備 7.1.1確認(rèn)發(fā)貨信息

銷售內(nèi)勤須在發(fā)貨前核對訂單內(nèi)容包括：商品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、配件明細(xì)、包裝要求、運(yùn)費(fèi)、收貨人名稱（姓名）、聯(lián)系方式及其他特殊要求。

7.1.2確認(rèn)貨款到賬情況或付款方式

具備發(fā)貨條件后，書面請示總經(jīng)理了解付款方式及貨款到賬情況，得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可聯(lián)系發(fā)貨。7.2發(fā)貨管理

根據(jù)訂單約定，由銷售內(nèi)勤聯(lián)系車輛或庫房通知采購組派車送貨，零擔(dān)發(fā)貨由面包車司機(jī)負(fù)責(zé)，貨物發(fā)出后司機(jī)第一時(shí)間告知銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤在4小時(shí)內(nèi)通知客戶準(zhǔn)備接收貨物，包車發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)裝車。

省外貨運(yùn)3天內(nèi)至少要催問貨運(yùn)部一次，如超出正常運(yùn)輸周期須及時(shí)追查貨物去向并向銷售部經(jīng)理反映，同時(shí)將真實(shí)情況告知收貨人。7.3發(fā)貨單據(jù)管理

發(fā)貨單據(jù)主要指：《發(fā)貨計(jì)劃》、《出庫單》、銷售部確認(rèn)的發(fā)貨信息、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨的指令、貨運(yùn)部開據(jù)的貨運(yùn)憑證、保險(xiǎn)單，以及客戶簽字的出庫單回執(zhí)等。（見附件2）

7.3.1發(fā)貨計(jì)劃和發(fā)貨信息、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨的指令可以電子稿保存在移動(dòng)硬盤外，其它文件單據(jù)均須是紙制文件保存。

7.3.2每月1-5日銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部庫房核對出庫數(shù)量，收集整理原始單據(jù)，準(zhǔn)確無誤后作上月發(fā)貨明細(xì)表報(bào)銷售經(jīng)理和財(cái)務(wù)部。8.發(fā)貨備用金管理

生產(chǎn)部經(jīng)理在財(cái)務(wù)部借款1000元作為發(fā)貨備用金，備用金實(shí)行專款專用不得用于其它用途，生產(chǎn)部經(jīng)理每周憑發(fā)票在財(cái)務(wù)部報(bào)銷，以保證不影響下次發(fā)貨，遇到大宗發(fā)貨超出備用金數(shù)額，可以申請追加借款。

9.發(fā)貨流程圖（見附件2）10.貨運(yùn)價(jià)格的監(jiān)督

由行政部對發(fā)貨價(jià)格不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處置。11.此辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，此前與此抵觸的制度同時(shí)廢止。12.此辦法解釋權(quán)歸銷售部。編制

審核

批準(zhǔn)

附件1：發(fā)貨計(jì)劃 發(fā)貨計(jì)劃（編號(hào)）客戶名稱 合同號(hào) 交貨時(shí)間 對方采購計(jì)劃號(hào) 貨品編號(hào) 產(chǎn)品名稱 型號(hào) 單位 數(shù)量 配件 生產(chǎn)責(zé)任人 備注 1 2 3 地址 備注 批準(zhǔn)： 審核： 申請人：

附件2：發(fā)貨回執(zhí)單 發(fā)

貨

回

執(zhí)

單 序號(hào) 發(fā)貨方式 簽收人 日期 送貨人 貨

物

清

單 備注 名

稱 型號(hào) 數(shù)量 1 2 3 備注

附件3：發(fā)貨流程圖 發(fā)

貨

流

程

圖 銷售內(nèi)勤編制發(fā)貨計(jì)劃 銷售合同評(píng)審 將信息告知銷售內(nèi)勤 生產(chǎn)部經(jīng)理 庫房

庫房及時(shí)將庫存情況反饋到銷售

生產(chǎn)部經(jīng)理在確認(rèn)計(jì)劃無法完成時(shí)，提出變更計(jì)劃請求

貨物出廠，由銷售內(nèi)勤跟蹤貨物去向，直至客戶簽收 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨

銷售內(nèi)勤，確認(rèn)發(fā)貨信息，確定發(fā)貨方式，聯(lián)系車輛，做好發(fā)貨準(zhǔn)備 包裝，具備發(fā)貨條件 檢驗(yàn)入庫 組織生產(chǎn) 內(nèi)部溝通

月末銷售內(nèi)勤同庫房、財(cái)務(wù)、客戶對賬做報(bào)表 反饋發(fā)貨信息

注：發(fā)貨的歸口管理部門為銷售部，負(fù)責(zé)人為銷售內(nèi)勤。

第五篇：庫房管理制度

醫(yī)院庫房管理制度

為保證醫(yī)院各級(jí)各項(xiàng)物資保管得當(dāng)，調(diào)度與使用合理、及時(shí)、有效，特制定本制度。

一、適用范圍

1、凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材維修材料等均由庫房保管，并適用本制度。

二、庫房管理要求

1、庫存物品要建賬建卡，做到入庫有驗(yàn)收，出庫有憑證，登記賬目及時(shí)，保證庫存物品數(shù)字準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，做到逐日清點(diǎn)。

2、各種物資按類存放，順序編號(hào)建卡。凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)殘物品和帳外物品，應(yīng)登記明確，不得與其它物品混雜存放。

3、嚴(yán)格物品驗(yàn)收入庫手續(xù)，驗(yàn)收人員須清點(diǎn)數(shù)字、驗(yàn)收質(zhì)量后，方可簽字辦理入庫手續(xù)。

4、庫內(nèi)不得代存其它物品（除極特殊情況，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)特批外），其它一律拒絕存放。

5、保管人員應(yīng)了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領(lǐng)用單限定的品名、數(shù)量單價(jià)分發(fā)各類物品，做到計(jì)劃供應(yīng)、滿足需要、防止浪費(fèi)。

6、各種物資不得外供和私用，特殊領(lǐng)用情況必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7、庫房要保持通風(fēng)、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防防潮、防鼠，嚴(yán)謹(jǐn)煙火。

三、出入庫管理流程

1、物資領(lǐng)用時(shí)必須持有院（科室）領(lǐng)導(dǎo)簽批的領(lǐng)用申請單，庫管員見單方能出貨；

2、物資出庫前應(yīng)先填寫出庫單，領(lǐng)用人應(yīng)在出庫單上簽字，簽字清晰完整；

3、庫管員收貨入庫前應(yīng)認(rèn)真核對采購清單，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、名稱不符、質(zhì)量明顯不合格的應(yīng)拒收，并與采購員及時(shí)聯(lián)系更換或退貨事宜；

四、安全管理要求

1、閑雜人員及領(lǐng)料者未經(jīng)同意不得進(jìn)入庫房。

2、庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙，不得以任何理由秉燭入庫。

3、庫房嚴(yán)謹(jǐn)私拉亂接電源及電器。

4、庫管員應(yīng)愛護(hù)好庫房內(nèi)外消防設(shè)施，發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施損壞應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

5、庫房門窗應(yīng)經(jīng)常檢查有無損壞，庫房門應(yīng)隨開隨關(guān)。

6、庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。

倉庫管理員崗位職責(zé)

1.遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)倉庫進(jìn)、出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。

2.及時(shí)、完整、準(zhǔn)確登記存貨倉庫賬，序時(shí)登記，定期編制存貨進(jìn)出存報(bào)表。

3.負(fù)責(zé)倉庫存貨保管，保證庫內(nèi)存貨安全，禁止無關(guān)人員及危險(xiǎn)物品隨意進(jìn)入倉庫。

4.負(fù)責(zé)存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標(biāo)識(shí)、及進(jìn)出庫調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

5.按會(huì)計(jì)崗位要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標(biāo)識(shí)清晰、賬卡物核對相符。經(jīng)常對賬點(diǎn)數(shù)，定期盤點(diǎn)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時(shí)辦理原料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。

7.廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。