全鎮(zhèn)民生資金監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)情況檢查工作實(shí)施方案

按照XX市監(jiān)管辦《關(guān)于印發(fā)《全市民生資金監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)情況檢查工作實(shí)施方案》（X民生監(jiān)辦字〔2020〕X號(hào)），XX市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)XX市民生資金監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)工作方案的通知》（X府辦字〔2019〕X號(hào)）和XX市監(jiān)管辦《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善XX市民生資金監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)實(shí)施意見》的通知》（X民生監(jiān)辦字〔2020〕X號(hào)）工作要求，決定在全鎮(zhèn)開展一次民生資金監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)情況全面檢查。具體工作方案如下：

一、檢查目的通過此次檢查，規(guī)范XX鎮(zhèn)、各相關(guān)部門、單位數(shù)據(jù)錄入審核工作，切實(shí)解決民生資金數(shù)據(jù)錄入、政策文件發(fā)布、預(yù)警投訴舉報(bào)信息處理中的不夠及時(shí)、不夠準(zhǔn)確、不夠完整、審核不及時(shí)、不認(rèn)真等突出問題，及時(shí)改進(jìn)工作，杜絕“應(yīng)錄未錄”現(xiàn)象，真正發(fā)揮平臺(tái)監(jiān)管作用。

二、檢查對(duì)象和范圍

（一）檢查對(duì)象

此次檢查對(duì)象是全市所有“民生補(bǔ)貼資金”和”民生項(xiàng)目資金”（以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)資金”）的錄入審核、政策文件發(fā)布、預(yù)警投訴舉報(bào)信息處理相關(guān)部門、單位。

（二）檢查范圍

此次檢查范圍是全鎮(zhèn)民生資金監(jiān)管平臺(tái)工作開展情況。重點(diǎn)是2020年1月以來全市納入監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)統(tǒng)一管理的各級(jí)財(cái)政民生資金（個(gè)人補(bǔ)貼及項(xiàng)目資金）錄入審核情況。

三、檢查內(nèi)容

（一）基礎(chǔ)工作開展情況。

為扎實(shí)推進(jìn)全鎮(zhèn)民生資金監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)工作，采取了哪些強(qiáng)有力的措施保障情況；是否結(jié)合實(shí)際制定民生資金監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行管理辦法、民生資金信息具體錄入規(guī)程方案，是否明確職責(zé)分工，安排專人負(fù)責(zé)平臺(tái)日常管理工作；是否建立應(yīng)錄資金和政策文件發(fā)布工作數(shù)據(jù)臺(tái)賬；是否開展督導(dǎo)督查工作。

（二）民生資金數(shù)據(jù)錄入審核發(fā)布情況。

主要是對(duì)2020年1月以來的目前納入民生資金監(jiān)管平臺(tái)監(jiān)管的十三大類（但不局限于此類）資金數(shù)據(jù)錄入情況，是否存在應(yīng)錄未錄、少錄、漏錄、假錄資金，是否及時(shí)審核、公開；是否存在數(shù)據(jù)錄入信息不準(zhǔn)確、不完整（尤其是民生項(xiàng)目信息）；在系統(tǒng)平臺(tái)常態(tài)化運(yùn)行中，是否嚴(yán)格按照平臺(tái)操作規(guī)程，進(jìn)行常態(tài)化數(shù)據(jù)錄入，做到應(yīng)錄盡錄。

（三）核實(shí)投訴舉報(bào)和預(yù)警信息處理情況。

是否建立投訴舉報(bào)、預(yù)警信息銷號(hào)臺(tái)賬。重點(diǎn)抽查2-3條投訴舉報(bào)和預(yù)警信息，檢查預(yù)警投訴舉報(bào)信息是否及時(shí)處理、督辦督查及跟蹤落實(shí)、處理結(jié)果情況。

（四）相關(guān)政策文件發(fā)布情況。

主要是對(duì)本單位主管資金相關(guān)的政策文件、資金指標(biāo)文件、資金權(quán)力流程圖發(fā)布情況。

（五）查詢一體機(jī)使用情況。

對(duì)本地供老百姓使用的查詢一體機(jī)是否正常流暢運(yùn)行，是否能正常查閱平臺(tái)相關(guān)信息，是否有專人負(fù)責(zé)管理并指導(dǎo)操作，是否貼牌公示A、B崗進(jìn)行管理。

（六）開展宣傳報(bào)道工作情況。

鎮(zhèn)及相關(guān)部門、單位對(duì)監(jiān)管平臺(tái)宣傳工作開展情況，是否積極開展宣傳報(bào)道方面的工作。

四、檢查的時(shí)間和方法步驟

此次檢查工作從文件下發(fā)之日起開始，至2020年8月底結(jié)束。分四個(gè)階段進(jìn)行：

（一）自查自糾（2020年6月底前）

1、制定方案，切實(shí)抓好自查組織工作。制訂具體檢查工作方案，牽頭負(fù)責(zé)組織好本地區(qū)認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾面必須達(dá)到100%。

2、有錯(cuò)早糾，單位在自查中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真整改，盡快糾正，力爭(zhēng)將問題在自查自糾階段整改到位。

3、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送自查材料。自查自糾工作結(jié)束后，鎮(zhèn)及相關(guān)部門單位要如實(shí)、完整填寫《監(jiān)管平臺(tái)自查自糾情況表》。

（二）重點(diǎn)檢查（2020年7月底前）

根據(jù)錄入單位上報(bào)的自查自糾情況和交叉檢查工作情況，按照XX市監(jiān)管辦《XX市民生資金監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行管理暫行辦法》要求，結(jié)合本市的《平臺(tái)運(yùn)行管理辦法》、《數(shù)據(jù)錄入規(guī)程》、日常監(jiān)管及發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入問題、投訴舉報(bào)和預(yù)警信息比較多的進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

重點(diǎn)檢查對(duì)象是：

1.對(duì)平臺(tái)建設(shè)工作重視不夠、進(jìn)度緩慢、信息不全的單位；

2.有“應(yīng)錄未錄”的單位；

3.錄入數(shù)據(jù)不及時(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的單位；

4.日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)存在問題較多的單位；

5.自查自糾工作措施不得力、工作走過場(chǎng)的單位。

重點(diǎn)檢查面不低于20%，根據(jù)檢查工作需要可延伸檢查范圍，具體檢查單位另行通知。

（三）整改總結(jié)（2020年9月底前）

結(jié)合自查和重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，落實(shí)整改責(zé)任，明確整改時(shí)限，確保整改到位，同時(shí)提出加強(qiáng)和完善監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)錄入等工作的意見建議。

五、交叉檢查、重點(diǎn)檢查方式

檢查組通過現(xiàn)場(chǎng)察看、隨機(jī)抽查、查閱相關(guān)文件資料等方式對(duì)鎮(zhèn)及相關(guān)部門、單位進(jìn)行實(shí)地檢查。

（一）聽匯報(bào)：聽取有關(guān)民生資金監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)、開展宣傳等方面情況匯報(bào)。

（二）查資料：查閱會(huì)議記錄、文件、方案、臺(tái)賬、簡(jiǎn)報(bào)、工作總結(jié)、管理辦法、錄入規(guī)程方案等相關(guān)資料。

（三）現(xiàn)場(chǎng)抽查：各單位提供錄入“兩項(xiàng)資金”范圍，了解資金錄入流程和錄入人，在監(jiān)管平臺(tái)上查看“兩個(gè)資金”錄入審核發(fā)布情況；

預(yù)警投訴信息處理情況；政策文件發(fā)布情況；隨機(jī)抽查一體機(jī)運(yùn)行情況。選擇一至二個(gè)資金類別到主管單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)核查相關(guān)民生資金錄入、審核、發(fā)布情況，“兩個(gè)資金”錄入原則上有數(shù)據(jù)產(chǎn)生就應(yīng)隨時(shí)錄入，每月月底應(yīng)更新一次。對(duì)應(yīng)錄未錄、少錄資金數(shù)據(jù)等要跟蹤核查。重點(diǎn)抽查2-3條投訴舉報(bào)和預(yù)警信息，檢查預(yù)警投訴舉報(bào)信息是否及時(shí)處理、督辦督查及跟蹤落實(shí)、處理結(jié)果情況。

（四）監(jiān)管平臺(tái)宣傳工作開展情況。

是否發(fā)放了監(jiān)管平臺(tái)宣傳手冊(cè)，如何發(fā)放，發(fā)放數(shù)量，是否開展了其他形式的宣傳活動(dòng)，提供佐證依據(jù)。

六、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

鎮(zhèn)及相關(guān)單位要高度重視，充分認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任，狠抓工作落實(shí)。認(rèn)真制定工作方案，結(jié)合實(shí)際，切實(shí)組織協(xié)調(diào)好本地區(qū)的自查自糾、整改落實(shí)工作、開展重點(diǎn)檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)的審核上報(bào)工作，主動(dòng)配合交叉檢查，保證檢查工作有序進(jìn)行。

（二）強(qiáng)化責(zé)任追究。

鎮(zhèn)主管部門要按照檢查工作程序和有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真仔細(xì)、講究方法、把握重點(diǎn)，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工作任務(wù)。凡自查發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入審核問題糾正及時(shí)并如實(shí)上報(bào)的，減輕問責(zé)或不予問責(zé)（適用從輕從寬政策）重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入審核發(fā)布、預(yù)警投訴舉報(bào)信息處理等問題的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，按規(guī)定報(bào)告同級(jí)紀(jì)委監(jiān)委對(duì)相關(guān)責(zé)任人員依紀(jì)依規(guī)處理；發(fā)現(xiàn)的其他違紀(jì)違法案件線索，要按有關(guān)規(guī)定和程序移交處理。

（三）嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩。

要堅(jiān)持依法檢查，嚴(yán)格遵循《財(cái)政檢查工作辦法》，高度重視檢查證據(jù)的收集和工作底稿的填制，確保事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確。全體參檢人員要切實(shí)貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和省委、市委的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，做到廉潔自律。同時(shí)，要做好檢查保密工作，有關(guān)檢查內(nèi)容資料和檢查結(jié)果，在未經(jīng)集中審理、定性前，全體參檢人員不得以任何形式對(duì)外泄露。

（四）按時(shí)報(bào)送材料。

各階段工作結(jié)束后，單位按上報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求將書面材料和電子文檔報(bào)鎮(zhèn)民生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。