第一篇：行政采購(gòu)管理制度(修訂)

行政采購(gòu)管理制度

一、目的為了規(guī)范公司行政辦公用品采購(gòu)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購(gòu)在公開(kāi)、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購(gòu)。

三、管理職責(zé)

各公司行政外勤負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購(gòu)，涉及集團(tuán)各公司公用的、數(shù)量金額較大的辦公物資的采購(gòu)由集團(tuán)董事會(huì)辦公室行政外勤負(fù)責(zé)。

四、內(nèi)容

（一）申購(gòu)審批流程

1、員工按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政外勤定期集中采購(gòu)，存于公司庫(kù)房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級(jí)申報(bào)審批。

3、單價(jià)金額100元以上1000元以下的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門(mén)內(nèi)勤填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政外勤購(gòu)買(mǎi)。

4、單價(jià)金額1000元以上的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門(mén)內(nèi)勤填寫(xiě)《請(qǐng)示簽》，逐級(jí)審核并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政外勤購(gòu)買(mǎi)。

5、涉及金額較大的特殊采購(gòu)，除按上述程序?qū)徟猓€應(yīng)交集團(tuán)審計(jì)

部審核追加費(fèi)用預(yù)算。

（二）常規(guī)物資采購(gòu)方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政外勤負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長(zhǎng)期供貨方，簽訂供需合作意向書(shū)。

3、每年至少一次對(duì)公司長(zhǎng)期供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿(mǎn)足公司需求的應(yīng)及時(shí)更換。

4、采購(gòu)工作應(yīng)在收到《申購(gòu)單》、《請(qǐng)示簽》后兩日內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購(gòu)方式

1、非常規(guī)物資指除開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場(chǎng)推廣專(zhuān)業(yè)采購(gòu)?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動(dòng)用品等。

2、根據(jù)需采購(gòu)物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要采取三種方式進(jìn)行采購(gòu)：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)，由行政外勤具體實(shí)施。

3、采購(gòu)工作應(yīng)及時(shí)完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

（四）其它

1、日常用品完成采購(gòu)后，應(yīng)及時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫(kù)手續(xù)；其他類(lèi)采購(gòu)應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫(kù)或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

2、及時(shí)準(zhǔn)確地提供所采購(gòu)物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門(mén)保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時(shí)完善財(cái)務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷(xiāo)賬。

4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項(xiàng))伍仟元以上的采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動(dòng)征求員工對(duì)辦公用品的意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿(mǎn)足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對(duì)所購(gòu)辦公用品的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購(gòu)工作。

五、本制度由集團(tuán)董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

集團(tuán)有限公司

年月日

第二篇：行政采購(gòu)管理制度

行政采購(gòu)管理制度

一、目的

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購(gòu)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購(gòu)在公開(kāi)、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購(gòu)。

三、管理職責(zé)

行政采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購(gòu)

四、內(nèi)容

（一）申購(gòu)審批流程

1、各部門(mén)耗材專(zhuān)員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購(gòu)專(zhuān)員定期集中采購(gòu)，存于公司庫(kù)房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級(jí)申報(bào)審批。

3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門(mén)內(nèi)勤填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購(gòu)專(zhuān)員購(gòu)買(mǎi)。

4、單價(jià)金額500元以上的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)，逐級(jí)審核并報(bào)公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購(gòu)買(mǎi)。

5、涉及金額較大的特殊采購(gòu)，除按上述程序?qū)徟猓€應(yīng)交總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購(gòu)方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長(zhǎng)期供貨方，簽長(zhǎng)期合作合同。

3、每年至少一次對(duì)公司長(zhǎng)期供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿(mǎn)足公司需求的應(yīng)及時(shí)更換。

4、采購(gòu)工作應(yīng)在收到《申購(gòu)單》、《請(qǐng)示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購(gòu)方式

1、非常規(guī)物資指除開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場(chǎng)推廣專(zhuān)業(yè)采購(gòu)?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動(dòng)用品等。

2、根據(jù)需采購(gòu)物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要采取

三種方式進(jìn)行采購(gòu)：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)，由行政外勤具體實(shí) 施。

3、采購(gòu)工作應(yīng)及時(shí)完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

（四）其它

1、日常用品完成采購(gòu)后，應(yīng)及時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫(kù)手續(xù)；其他類(lèi)采購(gòu)應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫(kù)或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

2、及時(shí)準(zhǔn)確地提供所采購(gòu)物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門(mén)保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時(shí)完善財(cái)務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷(xiāo)賬。

4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項(xiàng))伍仟元以上的采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動(dòng)征求員工對(duì)辦公用品的意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿(mǎn)足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對(duì)所購(gòu)辦公用品的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購(gòu)工作。

五、本制度由集團(tuán)董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

集團(tuán)有限公司 年月日

第三篇：行政物資采購(gòu)管理制度

集團(tuán)行政物資采購(gòu)管理流程制度

為加強(qiáng)集團(tuán)及所屬各企業(yè)行政采購(gòu)的管理，保證行政采購(gòu)活動(dòng)的透明，降低采購(gòu)成本，使得行政采購(gòu)物資的性?xún)r(jià)比達(dá)到最優(yōu)，適用于金瑪集團(tuán)及其所屬各企業(yè)的行政采購(gòu)管理，特制定本制度。

注：本制度所指行政采購(gòu)物資主要指除了生產(chǎn)用原材料和機(jī)器設(shè)備以外（包括配套部分）物資以及適宜通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)的物資，不包括外包的工程項(xiàng)目物資采購(gòu)。

一、需求部門(mén)根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)需要提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)列明需求原因、對(duì)采購(gòu)物資規(guī)格型號(hào)的具體要求、預(yù)計(jì)價(jià)格、物資到位時(shí)間及物資使用后對(duì)公司效益的影響等內(nèi)容，經(jīng)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，提交行政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

二、行政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)需求部門(mén)提交的物資采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，主要審核物資采購(gòu)的必要性，預(yù)計(jì)價(jià)格的合理性及對(duì)公司整體和長(zhǎng)遠(yuǎn)效益的影響，以及是否適宜通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu)，如果無(wú)異義，簽字確認(rèn)，對(duì)單筆價(jià)值超過(guò)10000元大額物資采購(gòu)還需提交公司總經(jīng)理審核簽字，然后轉(zhuǎn)回交行政管理部。

三、行政管理部接到經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購(gòu)申請(qǐng)單后與需求部門(mén)經(jīng)辦人一起首先尋找供應(yīng)商，需求部門(mén)把我司要求告知對(duì)方，主要包括反映供應(yīng)商實(shí)力的簡(jiǎn)介、采購(gòu)物資型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期要求、服務(wù)要求、付款方式等，并明確對(duì)方回復(fù)時(shí)間，供應(yīng)商需要在約定的時(shí)間內(nèi)提供以下資料：

1、對(duì)我方要求的回復(fù)，必須做出書(shū)面回復(fù)；

2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照傳真件；

3、稅務(wù)登記證傳真件；

4、其他相關(guān)資料。

四、行政管理部和需求部門(mén)一起重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證的年檢情況及其他能證明該供應(yīng)商合格的文件資料；必要時(shí)可以要求審核原件；

2、采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、交期和售后服務(wù)等；

3、根據(jù)需要可以去供應(yīng)商處實(shí)地考察也可以把供應(yīng)商請(qǐng)到公司來(lái)了解情況；

4、根據(jù)每批采購(gòu)物資情況確定各考核指標(biāo)所占比重，根據(jù)審核結(jié)果確定合格供應(yīng)商，合格供應(yīng)商數(shù)原則上不得低于3家；

5、根據(jù)每批采購(gòu)物資情況確定是否需要需求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)參加考評(píng)；

五、由業(yè)務(wù)需求部門(mén)編寫(xiě)審核結(jié)果報(bào)告并經(jīng)所有參與審核的人員簽字后上報(bào)行政與財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)從合格供應(yīng)商中確定最終質(zhì)、價(jià)均優(yōu)的供貨單位，并簽字確認(rèn)，對(duì)金額超過(guò)RMB10,000元的采購(gòu)事項(xiàng)，還需提交公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的招標(biāo)結(jié)果報(bào)告交財(cái)務(wù)管理部。

六、行政部通知業(yè)務(wù)需求部門(mén)和供應(yīng)商確定合同內(nèi)容，并審核合同的內(nèi)容與招標(biāo)結(jié)果是否相符，無(wú)疑義后告知需求部門(mén)通知供應(yīng)商將蓋章后的合同送到公司，需求部門(mén)填寫(xiě)《合同蓋章審批單》連同合同一起交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后由業(yè)務(wù)需求部門(mén)責(zé)任人拿到辦公室蓋章，需求部門(mén)復(fù)印兩份，兩份復(fù)件分別存檔于行政部和需求部門(mén)，并將原件交財(cái)務(wù)管理部。

七、業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定填制報(bào)銷(xiāo)單和付款申請(qǐng)單，報(bào)銷(xiāo)單后附發(fā)票和有當(dāng)事人簽字確認(rèn)的驗(yàn)收合格單（如果需要安裝驗(yàn)收），經(jīng)本部門(mén)和行政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)管理部審核報(bào)銷(xiāo)單和付款申請(qǐng)單上的付款單位、價(jià)格、付款方式、付款期和付款條件等內(nèi)容是否和合同一致，如果一致在報(bào)銷(xiāo)單和付款申請(qǐng)單上簽字，并將合同原件及經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的結(jié)果報(bào)告附在報(bào)銷(xiāo)單后提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。

八、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由財(cái)務(wù)管理部交相關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理和辦理付款事項(xiàng)。

九、集團(tuán)所在地之外單位的行政物資采購(gòu)流程中財(cái)務(wù)部的職能由各單位財(cái)務(wù)部經(jīng)理代行，需要財(cái)務(wù)總監(jiān)或公司總經(jīng)理簽字的文件，一律通過(guò)行政管理部代為請(qǐng)示辦理。

本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)行政部

第四篇：行政物品采購(gòu)管理制度(最新)

行政物品采購(gòu)流程和管理制度

1.目的強(qiáng)行政采購(gòu)管理，規(guī)范行政采購(gòu)流程。提高服務(wù)效率，降低采購(gòu)成本。

2.范圍

本制度主要對(duì)公司行政物品的申購(gòu)、采購(gòu)、到貨驗(yàn)收、使用維護(hù)的全程進(jìn)行跟蹤。保證行政物品采購(gòu)和使用合理有序。

3.定義

行政物品：指非生產(chǎn)用的產(chǎn)品。劃分到各部門(mén)行政費(fèi)用部分的產(chǎn)品。

本制度主要包含的行政物品是指：辦公用品、勞保用品、服務(wù)性代理機(jī)構(gòu)等。

4.流程說(shuō)明及控制要點(diǎn)：

1）申購(gòu)：

每月25日，由各地行政部根據(jù)其部門(mén)的預(yù)算，匯總本地的需求提出申購(gòu)，由部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后形成申購(gòu)單。

2）采購(gòu)

A．采購(gòu)按照審核后申購(gòu)單的要求，進(jìn)行供應(yīng)商的尋找、審批、簽訂合同及送貨。

3）到貨驗(yàn)收

各地行政部或需求部門(mén)進(jìn)行到貨驗(yàn)收。如在驗(yàn)收環(huán)節(jié)出現(xiàn)貨品不良等情況，及時(shí)反饋采購(gòu)專(zhuān)員。

由各地行政部辦理入庫(kù)手續(xù)并建立臺(tái)賬。

4）費(fèi)用結(jié)算

由采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票和行政部提供的入庫(kù)單進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單遞交到財(cái)務(wù)做支付。

5.職責(zé)

1）行政部

A.根據(jù)預(yù)算總體控制需求的輸入和輸出。

B.負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的到貨查驗(yàn)、保管和發(fā)放。

2）采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)采購(gòu)執(zhí)行、保存采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中相應(yīng)的記錄。比如采購(gòu)供應(yīng)商資質(zhì)、采購(gòu)合同、到貨后不合格的處理等。

3）財(cái)務(wù)部

A．根據(jù)預(yù)算對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行控制

B．負(fù)責(zé)采購(gòu)物品發(fā)票和單據(jù)的審核

C．供應(yīng)商款項(xiàng)的結(jié)算。

6.裁切說(shuō)明

預(yù)算外的申購(gòu)和臨時(shí)性需求要有主管總監(jiān)和高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批示。否則不予進(jìn)入采購(gòu)流程。

第五篇：行政物資采購(gòu)管理制度

行政物資采購(gòu)管理制度

一、目的

為規(guī)范公司行政物資采購(gòu)程序，確保行政采購(gòu)及時(shí)、準(zhǔn)確到位，在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，杜絕出現(xiàn)無(wú)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》《三方詢(xún)價(jià)表》進(jìn)行違規(guī)采購(gòu)、采購(gòu)過(guò)剩等問(wèn)題，特制訂本方案。

二、范圍

本制度適用*****公司及全國(guó)管理機(jī)構(gòu)及各分（子）公司。

三、定義

行政物資：行政采購(gòu)的各項(xiàng)有形物資。包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、贈(zèng)品、基建物資等。

常備資產(chǎn)：已經(jīng)多次采購(gòu)，已有確定型號(hào)、規(guī)格及價(jià)格，需不斷補(bǔ)充庫(kù)存，以備總部各部門(mén)及門(mén)店隨時(shí)領(lǐng)用的資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、裝修材料等。

標(biāo)配資產(chǎn)：公司經(jīng)常使用且已列入標(biāo)準(zhǔn)配臵的資產(chǎn)。非標(biāo)配資產(chǎn)：未列入標(biāo)準(zhǔn)配臵的資產(chǎn)。累計(jì)采購(gòu)額：是指12個(gè)月內(nèi)多次采購(gòu)金額之和

四、采購(gòu)流程

1、資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)（不含贈(zèng)品及會(huì)員禮品）：

1.1由物資使用部門(mén)在OA中填制《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》。

1.2申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)辦人需將采購(gòu)物資名稱(chēng)、采購(gòu)數(shù)量、技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)、到貨時(shí)間、初步預(yù)算總額及申購(gòu)事由在《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》中填寫(xiě)清楚。

2、資產(chǎn)采購(gòu)審批（不含贈(zèng)品及會(huì)員禮品）： 2.1全國(guó)管理機(jī)構(gòu)采購(gòu)審批流程：

采購(gòu)申請(qǐng)分管總監(jiān)審批總裁辦價(jià)格審核行政總監(jiān)審批標(biāo)配<5萬(wàn) 非標(biāo)配<2千標(biāo)配>=5萬(wàn) 非標(biāo)配>=2千申請(qǐng)人確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)配送配送中心確認(rèn)采購(gòu)員采購(gòu)總裁審批標(biāo)配>=20萬(wàn) 非標(biāo)配>=2萬(wàn)常務(wù)副總裁審批直接入庫(kù)到部門(mén)標(biāo)配<20萬(wàn) 非標(biāo)配<2萬(wàn)歸檔

2.2AA分子公司采購(gòu)審批流程：

部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核行政部長(zhǎng)審核非標(biāo)配分管老總審批標(biāo)配總裁審批標(biāo)配>=20萬(wàn) 非標(biāo)配>=2萬(wàn)常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批標(biāo)配>=5萬(wàn) 非標(biāo)配>=5000總經(jīng)理審批總裁辦審核標(biāo)配<20萬(wàn) 非標(biāo)配<2萬(wàn)標(biāo)配<5萬(wàn) 非標(biāo)配<5千采購(gòu)員采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)配送配送中心確認(rèn)申請(qǐng)人確認(rèn)歸檔直接入庫(kù)到部門(mén)

2.BB公司部采購(gòu)審批流程：

部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)行政部長(zhǎng)審核非標(biāo)配分管老總審批總經(jīng)理審批標(biāo)配標(biāo)配<5萬(wàn) 非標(biāo)配<5千標(biāo)配>=5萬(wàn) 非標(biāo)配>=5000標(biāo)配<20萬(wàn) 非標(biāo)配<2萬(wàn)采購(gòu)員采購(gòu)總裁審批標(biāo)配>=20萬(wàn) 非標(biāo)配>=2萬(wàn)常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批倉(cāng)庫(kù)配送直接入庫(kù)到部門(mén)配送中心確認(rèn)申請(qǐng)人確認(rèn)歸檔

2.4AA采購(gòu)審批流程： 門(mén)店采購(gòu)申請(qǐng)資產(chǎn)管理員/信息組長(zhǎng)審核行政部長(zhǎng)審核非標(biāo)配營(yíng)運(yùn)副總審批總裁辦價(jià)格審核標(biāo)配標(biāo)配<5萬(wàn) 非標(biāo)配<5千標(biāo)配<20萬(wàn) 非標(biāo)配<2萬(wàn)采購(gòu)員采購(gòu)總裁審批標(biāo)配>=20萬(wàn) 非標(biāo)配>=2萬(wàn)常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批標(biāo)配>=5萬(wàn) 非標(biāo)配>=5千總經(jīng)理審批倉(cāng)庫(kù)配送直接入庫(kù)到門(mén)店配送中心確認(rèn)申請(qǐng)人確認(rèn)歸檔

2.5BB采購(gòu)審批流程：

標(biāo)配門(mén)店申請(qǐng)資產(chǎn)管理員/信息組長(zhǎng)審核行政部長(zhǎng)審核非標(biāo)配營(yíng)運(yùn)副總審批總經(jīng)理審批標(biāo)配 <5萬(wàn) 非標(biāo)配<5千標(biāo)配>=5萬(wàn) 非標(biāo)配>=5千標(biāo)配<20萬(wàn) 非標(biāo)配<2萬(wàn)配送中心確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)配送采購(gòu)員采購(gòu)總裁審批標(biāo)配>=20萬(wàn) 非標(biāo)配>=2萬(wàn)常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批直接入庫(kù)到門(mén)店申請(qǐng)人確認(rèn)歸檔

3、贈(zèng)品及會(huì)員禮品采購(gòu)審批：

3.1全國(guó)管理機(jī)構(gòu)采購(gòu)審批流程： 申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人審批行政總監(jiān)審批總金額>=10萬(wàn)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批總金額>=20萬(wàn)常務(wù)副總裁審批總金額<10萬(wàn)總金額<20萬(wàn)總金額<50萬(wàn)總金額>=50萬(wàn)歸檔總裁辦執(zhí)行采購(gòu)總裁審批

3.2AA采購(gòu)審批流程：

門(mén)管部申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批營(yíng)運(yùn)副總審批總經(jīng)理審批總金額>=5萬(wàn)行政總監(jiān)審批總金額<5萬(wàn)總金額<10萬(wàn)總金額<20萬(wàn)總金額<50萬(wàn)總金額>=10萬(wàn)歸檔總裁辦執(zhí)行采購(gòu)總裁審批總金額>=50萬(wàn)常務(wù)副總裁審批總金額>=20萬(wàn)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批

3.3BB采購(gòu)審批流程：

申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人審批營(yíng)運(yùn)副總審批總經(jīng)理審批總金額>=5萬(wàn)行政總監(jiān)審批總金額<5萬(wàn)總金額<10萬(wàn)總金額<20萬(wàn)總金額<50萬(wàn)總金額>=50萬(wàn)總金額>=20萬(wàn)總金額>=10萬(wàn)行政部執(zhí)行采購(gòu)選擇行政部采購(gòu)行政部長(zhǎng)審核總裁審批常務(wù)副總裁審批營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批選擇總裁辦采購(gòu)歸檔總裁辦執(zhí)行采購(gòu)

4、常備資產(chǎn)采購(gòu)審批：

常備資產(chǎn)采購(gòu)審批流程及權(quán)限與標(biāo)配資產(chǎn)一致，只是申請(qǐng)人為總裁辦/行政部采購(gòu)主管（采購(gòu)專(zhuān)員）。4.1全國(guó)管理機(jī)構(gòu)采購(gòu)審批流程：

采購(gòu)員申請(qǐng)行政部助審核行政總監(jiān)審批總金額>=5萬(wàn)常務(wù)副總裁審批總金額>=20萬(wàn)總裁審批總金額<20萬(wàn)總金額<5萬(wàn)歸檔（采購(gòu)員、資產(chǎn)開(kāi)票員）4.2子公司采購(gòu)審批流程：

采購(gòu)員申請(qǐng)行政部負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審批總金額>=5萬(wàn)行政總監(jiān)審批常務(wù)副總裁審批總金額<5萬(wàn)總金額<20萬(wàn)總金額>=20萬(wàn)歸檔總裁審批

五、實(shí)施采購(gòu)

1、市場(chǎng)調(diào)查與合同談判：全國(guó)管理機(jī)構(gòu)的采購(gòu)由總裁辦具體負(fù)責(zé)。分（子）公司的采購(gòu)由行政部具體負(fù)責(zé)。單次采購(gòu)金額超過(guò)5000元的（包括首次執(zhí)行的采購(gòu)，原有資產(chǎn)供應(yīng)商或價(jià)格發(fā)生變化的采購(gòu)），要求篩選三個(gè)以上的供應(yīng)商，對(duì)采購(gòu)物資的品質(zhì)、市場(chǎng)價(jià)格等信息進(jìn)行比較，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，擇優(yōu)采購(gòu)。必須將三方詢(xún)價(jià)的資料在采購(gòu)前3天上交審計(jì)部簽字備查。審計(jì)部在事后審計(jì)資產(chǎn)采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)應(yīng)按要求提交三方詢(xún)價(jià)報(bào)備表而未提交的，按未提交次數(shù)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)為：具體負(fù)責(zé)執(zhí)行行政資產(chǎn)采購(gòu)的部助/主管/專(zhuān)員每次處罰100元，分管行政資產(chǎn)采購(gòu)的行政總監(jiān)/行政部負(fù)責(zé)人每次處罰50元。

2、采購(gòu)合同正式簽定：物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果，與供應(yīng)商簽定物資采購(gòu)合同：采購(gòu)金額在采購(gòu)申請(qǐng)審批金額以?xún)?nèi)的，直接簽定采購(gòu)合同；采購(gòu)金額超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)審批金額的，必須重新申報(bào)至終審領(lǐng)導(dǎo)重新審批后方能簽定采購(gòu)合同。印章管理部門(mén)根據(jù)審批后的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，對(duì)正式合同加蓋印章。

3、物資驗(yàn)收：收貨部門(mén)根據(jù)合同或采購(gòu)要求驗(yàn)收實(shí)物，再打入庫(kù)單。

六、貨款支付，按照《財(cái)務(wù)審批授權(quán)制度》要求執(zhí)行。附：《行政物資采購(gòu)三方詢(xún)價(jià)報(bào)備表》