第一篇：采購工作流程及控制

采購工作流程及控制

一、目的：對采購過程進行規(guī)范和控制，在確保采購的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購成本。

二、適用范圍：適用于原材料、輔助材料和其他生產(chǎn)材料的采購。

三、職責(zé)

1、采購部負責(zé)公司生產(chǎn)所需物資的采購。

2、采購部負責(zé)確保采購物資符合要求以及供貨的及時率。

3、采購部應(yīng)根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。

四、措施和方法

1、采購控制原則：根據(jù)采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經(jīng)濟簡單的方式實現(xiàn)有效的控制。

2、采購產(chǎn)品的分類：公司對采購產(chǎn)品實施分類控制，根據(jù)采購物資批量的大小和對產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，分為A、B、C三類，具體分類規(guī)定如下：

A類：對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度大、額大、量多的物資。

B類：對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度較小，金額和數(shù)量不大的物資。

C類：一般的配件、不能固定供方的次要物資。

3、供方的選擇和評定

A產(chǎn)品質(zhì)量達到采購要求的質(zhì)量。

B有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。

C價格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價格、交貨期的對比中選擇優(yōu)者，并給予最大配套份額。

F每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個以上的供方，以利競爭和適應(yīng)市場變化要求。

4、合格供方的評定內(nèi)容

A由采購部組織評定，并提供供方名單，生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門應(yīng)參與評定。

BB類物資供方經(jīng)評定后，由董事長批準(zhǔn)納入合格供方名單。

CC類物資的供方一般由采購人員根據(jù)樣品或材料要求直接選定，評審過程不作記錄。

5、評定依據(jù)

A質(zhì)量證據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由質(zhì)檢部對樣件進行認可，認可方式為：

A類：提供檢測報告或在有條件時由公司實施檢測，必要時進行現(xiàn)場評定。

B類：提供相關(guān)產(chǎn)品證明，對于已長期供貨業(yè)績優(yōu)良的供方，可由其提供書面報告。

C類：由采購人員目測其外觀質(zhì)量。

B綜合評定：通過樣件的認可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按4所列原則進行綜合評定。綜合評定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”，作為采購時確定供方的依據(jù)?！昂细窆┓矫洝睉?yīng)發(fā)放至采購、生產(chǎn)、財務(wù)、倉庫等有關(guān)部門。

五、采購流程

1、采購申請

A 生產(chǎn)物資的采購由庫管提出申請，報生產(chǎn)部經(jīng)理審核，通過后報總經(jīng)理審批，交采購部實施采購。大宗物資的采購應(yīng)至少提前15天通知采購部。

B 項目現(xiàn)場的零采、急采應(yīng)由公司指定專人負責(zé)，采購權(quán)限為2000元以下（包括2000元），且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r將采購清單回傳給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，差價不得超過5-10%；

2、采購審批權(quán)限

A 采購額在0.2萬元以內(nèi)的，采購經(jīng)理審批；采購額在0.2萬元以上的由財務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

B 對不符合規(guī)定的采購申請，審批人應(yīng)當(dāng)要求請購人員調(diào)整采購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。

3、采購實施

采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進行采購。

A 采購員

a 根據(jù)申購物品的要求進行市場調(diào)查，進行比質(zhì)、比價。

b 將收集到的產(chǎn)品信息、供應(yīng)商信息整理齊全，交由采購部經(jīng)理審核并提出參考意見，c 將經(jīng)過審核后的采購清單交由總經(jīng)理最終確定。

B 采購部經(jīng)理

a根據(jù)審核后的采購清單與供貨商進行采購談判；

b 審閱采購員擬定的采購合同，報相關(guān)負責(zé)人審批后簽訂購貨合同。

4、退、換貨

A 庫管須根據(jù)倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕收貨；

B 如需退、換貨的，由庫管填寫“退貨申請”經(jīng)該部經(jīng)理同意后交采購部辦理退貨手續(xù)，C 所有物料驗收合格并辦妥入庫手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負責(zé)處理；

5、提貨

A 物品采購原則上須要求貨主送貨上門；

B 特殊品種或特殊情況，須到市內(nèi)或車站、碼頭、機場提貨的，均由采購部負責(zé)；

6、采購報銷

A 采購報銷實行一支筆負責(zé)制，即采購員憑采購清單、發(fā)票和驗收入庫單，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財務(wù)部進行報銷；

B 如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務(wù)部有權(quán)不予報銷；

C 項目現(xiàn)場的物資采購也應(yīng)在報銷里提供票據(jù)。

7、采購信息

A 采購文件（包括采購計劃、請購單、訂購單、可能的采購合同等）應(yīng)包含明確的采購產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如：產(chǎn)品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等，必要時應(yīng)參考確認樣、質(zhì)量要求或檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

B 采購文件的制定：由采購部按生產(chǎn)計劃進度要求編制采購計劃，填寫訂購單和請購單，并需與倉庫核對庫存量，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

C采購文件的批準(zhǔn)：原輔材料的采購計劃、采購合同、訂購單、請購單（含補料采購）應(yīng)由采購部負責(zé)人審核批準(zhǔn)；價值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購，則需經(jīng)總經(jīng)理審核后交董事長批準(zhǔn)。

采購：采購員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達訂單。

采購監(jiān)督：財務(wù)、生產(chǎn)、倉庫對是否按“合格供方名錄”采購實行監(jiān)督。財務(wù)部對非“合格供方名錄”的采購，應(yīng)提出質(zhì)疑，可拒絕報銷；生產(chǎn)技術(shù)部對非“合格供方名錄”的采購物資可拒絕驗收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。補料采購：在大量生產(chǎn)中，由于單耗計算錯誤或操作錯誤需要補料時，應(yīng)由責(zé)任部門主管提出補料申請，由倉庫管理員確認庫存量報生產(chǎn)技術(shù)部主管批準(zhǔn)，采購員方可采購。

例外采購：當(dāng)因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而生產(chǎn)急需時可實施例外采購，但應(yīng)按以下要求嚴格控制：

a經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b通知技術(shù)部進行嚴格檢驗。

c通知生產(chǎn)技術(shù)部和倉庫，對例外采購的物資應(yīng)作出標(biāo)識。

d只適用于限定的數(shù)量或時間內(nèi)，若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇、評定的要求進行評定，符合條件者列入“合格供方名錄”。

供方的再評價：采購部應(yīng)根據(jù)合格供方的供貨質(zhì)量確定其是否繼續(xù)成為合格供方。

供方業(yè)績考核：應(yīng)對每個供方進行業(yè)績評定，主要內(nèi)容為：質(zhì)量、數(shù)量、交期、價格、服務(wù)態(tài)度，包

括進貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗中暴露的質(zhì)量問題；顧客反饋涉及到的進貨質(zhì)量問題；采購部應(yīng)進行記錄和評價。

對供方控制的方式和程度:

a采購部根據(jù)供方的業(yè)績，調(diào)整控制力度、供貨份額。績優(yōu)者增加份額，績劣者減少份額，也可根據(jù)實際業(yè)績進行經(jīng)常性調(diào)整。

b當(dāng)合格供方的供貨質(zhì)量出現(xiàn)問題時，采購部應(yīng)及時通知生產(chǎn)技術(shù)部，由采購部及時通知供方改進，防止此類事情的再次發(fā)生；

c對所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問題或整改不力者應(yīng)由采購部發(fā)出警告并限期整改。在整改期間應(yīng)

暫停供貨，整改后要重新評價。

d 當(dāng)供方連續(xù)五次出現(xiàn)提供不合格品、所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故、限期整仍評價不合格者、由采購部提出取消其合格供方的資格，管理者代表審批，必要時董事長批準(zhǔn)。

采購產(chǎn)品的驗證:進廠的采購產(chǎn)品由質(zhì)檢部負責(zé)對其質(zhì)量進行檢驗或驗證。當(dāng)顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，采購部應(yīng)在相應(yīng)的采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。

第二篇：如何控制采購成本及流程

如何控制采購成本及流程？

一、供應(yīng)商管理活動的意義：建立具有戰(zhàn)略性、專有、有競爭力的供應(yīng)鏈體系，通過專業(yè)化的分工縮短、簡化各環(huán)節(jié)的工作周期，增強快速反應(yīng)能力、提高工作效率，使我們和供應(yīng)商都能獲得合理的、最大化的收益。同時結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)特點，建立和完善有公司特色的供應(yīng)鏈管理模式，以誠實、守信、的商務(wù)原則與供應(yīng)商達成合作共識，【以物為本、以信為本】，1、有時侯改善工程﹑提升效率降低成本的過程復(fù)雜周期長，且結(jié)果不確定﹐而采購直接降價可以取得的效果一目了然﹐可見采購是非常重要的課題。如 按銷售收入100元計：

直接成本：物料成本41%、人力14%、運費4%、其它2%、計算毛利39%； 間接成本：折舊5%、管理費15%、研發(fā)3%、利息與稅收6%、計算凈利10% 成本物料每降2.5%凈利增加10%

2、物料成本最少占總成本的45%以上﹐如果所購得的價格過高，將直接影響到產(chǎn)品售價與公司凈利潤﹐而采購的單價偏低其材料品質(zhì)過差﹐則影響公司產(chǎn)品在市場上的竟?fàn)巸?yōu)勢。

3、如果物料的庫存周轉(zhuǎn)率高﹐那么資金的使用效率就會降低﹐所以執(zhí)行合理的采購數(shù)量及適當(dāng)?shù)牟少彆r機﹐既可避免生產(chǎn)車間停工待料﹐又能降低庫存并減少積壓，從而提高資金使用效率。

二、供應(yīng)商管理總體管理原則

1、供應(yīng)商鏈管理戰(zhàn)略是公司核心的競爭力重要組成部分，因此建立一支帶專有性質(zhì)的供應(yīng)商隊伍對任何公司來講都是相當(dāng)必要的，是公司在短期、中期、長期工作中重點管理與控制的工作。需要有詳細的階段性工作計劃，長期努力、扎實工作的思想準(zhǔn)備；

2、公司供應(yīng)鏈的管理方式相對開放的，有著明確的進入評估標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)的績效管理，標(biāo)準(zhǔn)的價格控制，持續(xù)的定期分析；而公司本身必須堅持供應(yīng)商的調(diào)整、淘汰等過程均在公開透明的制度下進行，才能使供應(yīng)商對公司的制度保持高度敬畏和遵守，(績效管理、價格體系與明確的價格計算公式)；

3、在條件具備時產(chǎn)品物料與部件需要建立數(shù)量穩(wěn)定、專業(yè)、專有的供應(yīng)商體系，以保證產(chǎn)品訂單物料穩(wěn)定的供應(yīng)，對緊急任務(wù)也可快速反應(yīng)，同時可以減少本公司固定資產(chǎn)投入；

4、對于專有長期的供應(yīng)商與重要供應(yīng)商，必要時《集團有競爭優(yōu)勢，供應(yīng)市場充?！凡扇⊥瑯I(yè)禁止、優(yōu)價供應(yīng)與價格核查的條款進行管理。（公司的采購、技術(shù)、品質(zhì)部門，對專有供應(yīng)商進行定期的輔導(dǎo)與核查）；

5、做為專有供應(yīng)商在我公司需要時，須要承擔(dān)相關(guān)的技術(shù)改進與服務(wù)支持，必要時與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，以保證我公司專有的技術(shù)資料不向第三方透露。

6、為了保證供應(yīng)商管理體系的公平、公開的原則，建立涉及供管商管理人員的行為守則，禁止供應(yīng)商管理人員收取供方的禮品，宴請、優(yōu)價商品與在不合適的場合會見，（與供方、涉及供應(yīng)鏈管理人員均簽訂誠信條款）。

三、解決公司當(dāng)前公司供應(yīng)鏈問題方案

1、公司采取推式與拉式結(jié)合的方式進行物料計劃與組織：將各生產(chǎn)性物料的月使用量進行統(tǒng)計，結(jié)合銷售訂單、預(yù)測計劃、零件的生產(chǎn)周期確定月基本用量，采取定量與安全庫存搭配的采購方式。

2、公司建立由公司的 高層、供應(yīng)、財務(wù)、采購、技術(shù)組成供應(yīng)鏈管理委員會；建立專門的供應(yīng)鏈管理機構(gòu)進行開發(fā)-考評-策略規(guī)劃-份額管理，條件具備時開展戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的培養(yǎng)計劃，3、在具體的操作上采取與事務(wù)執(zhí)行采購、供應(yīng)商管理、付款權(quán)責(zé)分開相互監(jiān)督的工作原則，進行管理方案設(shè)計。采購按確定批量訂單訂貨，交貨分批（明確日期）的方法進行訂購。超過30日未流動，呆滯物料每月要提出，由責(zé)任單位與責(zé)任人分析與矯正。

四、供應(yīng)商管理總體管理原則與具體目標(biāo)：供應(yīng)商鏈管理戰(zhàn)略是公司核心的競爭力重要組成部分，通過建立具有戰(zhàn)略性、專有、有競爭力的供應(yīng)鏈體系，縮短、簡化各環(huán)節(jié)的工作周期，增強快速反應(yīng)能力、提高工作效率，使我們和供應(yīng)商都能獲得合理的、最大化的收益。

1、供應(yīng)鏈的管理方式相對開放的，有明確的進入標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)的績效管理，標(biāo)準(zhǔn)的價格控制，依據(jù)數(shù)據(jù)分析，調(diào)整供應(yīng)商的等級、份額與淘汰制度均公開透明，才能使供應(yīng)商對公司的制度保持高度敬畏和遵守紀律，(績效管理、價格體系與明確的價格計算公式)；

2、條件具備時基本部件建立數(shù)量穩(wěn)定、專業(yè)、專有的供應(yīng)商體系，保證訂單物料穩(wěn)定的供應(yīng)，緊急任務(wù)快速反應(yīng)。同時減少公司固定資產(chǎn)投入；對專有的伙伴供應(yīng)商，必要時《零件供應(yīng)同質(zhì)化競爭激烈，供應(yīng)市場充?！凡扇⊥瑯I(yè)禁止、優(yōu)價供應(yīng)與價格核查的條款進行管理。（公司管理小組對專有供應(yīng)商定期的輔導(dǎo)與核查）；

4必需與專有供應(yīng)商在我公司需要時，承擔(dān)相技術(shù)改進與服務(wù)支持，簽訂保密協(xié)議，以保證我公司專有的技術(shù)資料不向第三方透露。

5、執(zhí)行合理的采購數(shù)量及適當(dāng)?shù)牟少彆r機﹐既可避免生產(chǎn)車間停工待料﹐又能降低庫存并減少積壓，6、為了保證供應(yīng)商管理體系的公平、公開的原則，建立涉及供管商管理人員的行為守則，禁止供應(yīng)商管理人員收取供方的回扣禮品，宴請、優(yōu)價商品與在不合適的場合會見，（涉及供應(yīng)鏈管理人員均簽訂誠信條款）。

6、供應(yīng)鏈管理工作的具體目標(biāo)：

1）交期的準(zhǔn)確95%以上交貨達成率（立即執(zhí)行）

2）進料品質(zhì)的穩(wěn)定97%一次檢驗合格率（立即執(zhí)行）

3）獲得完整快速的售前、售中、售后的服務(wù)。

4）緊急任務(wù)物料順暢、反應(yīng)快速。（立即執(zhí)行）

5）合理的成本初期60以下%中期55%長期50%（成本適度公開，模式化、可核查、合理利潤）

6）簡化雙方合作流程、縮短新品、新工藝開發(fā)的時間、提高一次成功率.五、供應(yīng)鏈管理組織架構(gòu)與的職責(zé)分配：供應(yīng)商管理工作采取權(quán)責(zé)分開，有效監(jiān)督的管理原則。架構(gòu)與流程見附件（見組織架作業(yè)流程）

1、開發(fā)申請: 供方開發(fā)申請由須求部門提出（交貨異常、材料品質(zhì)異常，技術(shù)工藝需要，供方不能滿足時），經(jīng)公司管理層、最高層批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（供應(yīng)商開發(fā)管理辦法）

2、評審、輔導(dǎo)與進入: 由公司指定的跨部門工作小組對供方進行評審：（包括體系認證、材料認證、價格認證），最后由公司各部門會審后，由公司高層、管理委員會或最高管理者批準(zhǔn)進入公司供應(yīng)體系。

3、訂單調(diào)整:由品質(zhì)部門、計劃部門按期對供應(yīng)商進行關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）的考核,供應(yīng)商管理部每季部依據(jù)計劃、品質(zhì)部門考核結(jié)果、向公司報告在下一階段訂單下達的方向、額度調(diào)整。（調(diào)整時將量大的與量小零件進行搭配）。（供應(yīng)商考核）

4、付款：已簽定標(biāo)準(zhǔn)合同的供應(yīng)商采取按期系統(tǒng)化付款、采購部只需跟蹤進度,付款金額由財務(wù)報公司備案)采購部門每月依據(jù)生產(chǎn)計劃與物料到期計劃進行匯總,呈報當(dāng)月資金使用計劃，經(jīng)管理層批準(zhǔn)后交財務(wù)執(zhí)行，并且考核付款的及時率。（采購與付款）

5、核價：核價組定時從媒體、市場或其他渠道取得最新價格信息﹐隨時掌控物料單價﹐（成本優(yōu)化基礎(chǔ)），將零件高、中、底檔的各類供應(yīng)廠家、地區(qū)的價格進行分析比較，制定零件價格核定標(biāo)準(zhǔn)與計算方式，經(jīng)過價格管理委員會的批準(zhǔn)后執(zhí)行。（針對不同檔次選用不同廠家零件、外協(xié)件需要明確每個零件的工藝路線、產(chǎn)能規(guī)劃、完成的具體周期等等）。（價格與成本）

六、采購與供應(yīng)商管理部門責(zé)任劃分：

1、生產(chǎn)計劃工作內(nèi)容： *訂單評審 *生產(chǎn)計劃

*物料控制與來料交期統(tǒng)計 *交貨控制

2）執(zhí)行采購工作內(nèi)容：

*依據(jù)生產(chǎn)計劃下達定單、*零件的交貨協(xié)調(diào)、采購量的控制 *交期跟進、*資金使用計劃的匯總。*交期異常與品質(zhì)異常處理匯報 *輔料耗材、辦公用品與大型采購采取定期與非定期的招標(biāo)方式進行采購 3）供應(yīng)商管理部工作內(nèi)容：

*供應(yīng)商開發(fā)、*合同條款談判、*重大交期異常與品質(zhì)異常現(xiàn)場處理 *KPI考核與調(diào)整回報 *價格標(biāo)準(zhǔn) *成本優(yōu)化計劃制定與執(zhí)行

*依品質(zhì)、計劃部門的數(shù)據(jù)結(jié)果，進行采購份額的調(diào)整（公司批準(zhǔn)）。供應(yīng)商輔導(dǎo)協(xié)調(diào) *新產(chǎn)品開發(fā)采購、注意事項（工作的流程見供應(yīng)鏈管理文件夾）

*由公司的高層、品質(zhì)、財務(wù)、采購、技術(shù)組成供應(yīng)鏈管理委員會； *品質(zhì)部門統(tǒng)計供應(yīng)商交貨一次檢驗合格率數(shù)據(jù)； *計劃部門的統(tǒng)計供應(yīng)商交貨達成率數(shù)據(jù)；

*與原材料市場價格結(jié)合緊密的部件采取價格連動的策略； *最終的價格只有財務(wù)、供應(yīng)與分管高層領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)了解；

*供應(yīng)商管理部門人員無權(quán)自行以主觀判定，執(zhí)行供應(yīng)商開發(fā)與，訂單份額分配與調(diào)整。

七、產(chǎn)品成本的優(yōu)化：不同類型零件按實際情況制訂相應(yīng)的降本方案，通過核價標(biāo)準(zhǔn)與計算方式，獲得優(yōu)于市場價格與財務(wù)結(jié)算的方式；原則如下： *確保核價標(biāo)準(zhǔn)符合公司的成本管理的目標(biāo)； *核價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該得到價格管理委員會的批準(zhǔn)；

*設(shè)定管理部門對核價標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、采購的過程和結(jié)果進行監(jiān)督； *采購部將采購成本變化趨勢，結(jié)合公司的經(jīng)營目標(biāo)進行分析與成本優(yōu)化。*在保證供應(yīng)的前提下，將供應(yīng)商的份額按A50%、B30%、C20%的份額進行分配促進進行良性競爭

*供應(yīng)鏈管理專員適度拓展供應(yīng)商隊伍成立后備供應(yīng)商資源庫

1、零件價格的降低：將現(xiàn)有零件清單的每一零件價格均標(biāo)注清楚，再以部件類別匯總為產(chǎn)品價格，以此價格為基礎(chǔ)進行分析制定降價策略與目標(biāo)，結(jié)合整體采購優(yōu)勢與供方進行談判，從而優(yōu)化產(chǎn)品成本；

2、款周期的延長：從公司整體運營狀況來看，應(yīng)依照本公司應(yīng)收帳款的周期，設(shè)計、制定公司應(yīng)

付賬款周期，采取逐步推進的方式，使最終達到應(yīng)付賬款周期至少90天(以產(chǎn)品出產(chǎn)周期7天計算)。

4、公司厙存的降底：傳統(tǒng)型備貨生產(chǎn)的組織方式，對資金準(zhǔn)備率有較高要求，使運營成本增加，資金

周轉(zhuǎn)緩慢。應(yīng)是依據(jù)產(chǎn)品加工、電鍍，裝配的周期來確定各階段物料進廠時間（物料分期制度3-5 期），供應(yīng)商按步裝、總裝，電裝調(diào)試的周期分階段交貨、同時采取經(jīng)濟訂購與廠商協(xié)助厙存的方式進

行操作，一方面可以快速反應(yīng)，同時也可以減少本工廠庫存（這是公司推行JIT的第一步）；

5、售后服務(wù)聯(lián)動與備品的提供：合同需要規(guī)定供應(yīng)商必須按一定的比例、實際狀況提供備件與易損件，對于產(chǎn)品附件與關(guān)鍵件，供方的三包期從供應(yīng)商出廠時間改我公司產(chǎn)品出廠時間，在三包期內(nèi)我公

司加工、裝配、及最終用戶提出問題的，供方在48時間內(nèi)提供解決方案，必要時到現(xiàn)場與我公司售

服人員共解決問題，（采取先服務(wù)后付款的原則）；

八、供應(yīng)商成本管理策略方案

1、賣方主導(dǎo)類降本策略：

1）要求廠家要進行分項報價，2）在可行的情況下，要做到規(guī)格型號盡量少，以爭取獲得最低價格和提高交貨、服務(wù)效率，(對、損耗件與額外費用季度結(jié)算；

3）要求供應(yīng)商依據(jù)公司的實際情況，給以信用額度與價格折扣，并且按年采購額度規(guī)定返點比例。

2、關(guān)鍵類零件降本策略：

1）對現(xiàn)有市場進行分析，就高檔、中、低的各類供應(yīng)廠家、地區(qū)產(chǎn)品價格進行分析比較，針對不同檔次選用不同廠家，要通過競爭取最優(yōu)的價格與服務(wù)；同時我們的產(chǎn)品要盡量標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，盡可能做到與供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品一致，從而容易獲取得最低價格和提高售后服務(wù)。2）

關(guān)鍵類商品與零件、在高、中、低端的市場各尋找2-3家供應(yīng)商供選擇，在供應(yīng)戰(zhàn)略逐步被了解認可后，賣方主導(dǎo)類與關(guān)鍵類零件同檔次的競爭也是相當(dāng)激烈的，可以給公司也帶來較好的談判地位，并且可要求供應(yīng)商適當(dāng)備貨。

3）交期長嚴重影響進度的物料，須要在物料計劃上增加采購提前量搭配安全庫存，標(biāo)準(zhǔn)長期零件以公司承諾消化已訂貨的庫存的方式進行滾動性訂購，如此操作，將會降低公司的庫存，提高庫存周轉(zhuǎn)率。

3、買方主導(dǎo)型零件降本策略：

1）要求 供應(yīng)商(技術(shù)無難點)采取分項成本報價，2）時機成熟可在本地區(qū)開發(fā)、或在現(xiàn)有供應(yīng)商當(dāng)中在進行挑選，培養(yǎng)自己伙伴供應(yīng)商保證供應(yīng)，并以公司制定的分項核價法核定架構(gòu)。

4、戰(zhàn)略合作時間基本件降本策略：

（1）、外協(xié)加工件降本策略：通過招標(biāo)、詢價等辦法、制定外包的材料單價和設(shè)備工時單價的管理辦法。工時要實行核查制度，如核查不正確應(yīng)要求供應(yīng)商退回虛高的價格。戰(zhàn)略供應(yīng)商的管理

伙伴供應(yīng)商的做法雖然是公司的戰(zhàn)略目標(biāo)中的重要部分，也是當(dāng)前在民營企業(yè)行業(yè)較通行的管理趨勢，但需要進行嚴格的績效考核與價格核查管理機制，否則將滋長等、靠、要的思想，在培養(yǎng)伙伴供應(yīng)商的同時，每一類別需要準(zhǔn)備1-3家的備用供應(yīng)商，新品采取招標(biāo)的方式引入內(nèi)外競爭，同時還是要定時執(zhí)行開發(fā)、扶持、淘汰的機制以保證公司在供應(yīng)鏈的管理活動的過程中始終保持主動、有利的地位.

第三篇：如何控制采購成本及流程

首先，你應(yīng)該找出哪些是更好的有利于公司成功的關(guān)鍵采購目標(biāo)。先于大處著眼，再落到細節(jié)。在決定有利于公司成功的幾個關(guān)鍵目標(biāo)之前，可以考慮以下一些因素：供貨商品質(zhì)，交貨及時率，下單到交貨的周期，成交價格，批量折扣，能滿足需求的服務(wù)，以及其它反應(yīng)供貨商表現(xiàn)的方面等。然后，決定幾個對企業(yè)成功來說很重要的關(guān)鍵目標(biāo)。

這些信息應(yīng)該用來制定供貨商評估的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)來源于公司對市場的價值定位，也就是公司的戰(zhàn)略基礎(chǔ)。確定你的公司需要做什么來滿足客戶的需求，將引導(dǎo)你決定實際需要去做什么。這將引導(dǎo)你思考應(yīng)該要求你的供貨商，以便更好地滿足客戶的需求。制定你的供貨商評估標(biāo)準(zhǔn)又將涉及到采購人員評估標(biāo)準(zhǔn)的制定。請注意這一切都是相互聯(lián)系的。

現(xiàn)在，我們來看一個典型的方法，就是根據(jù)崗位說明書來評估采購人才。如果戰(zhàn)略改變了，崗位說明書會隨之而變嗎？可能不會。采購人才的評估應(yīng)該以某個標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，這個標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)來自于公司的戰(zhàn)略、價值定位、客戶滿意度、營運的重點目標(biāo)，以及供貨商對于這些目標(biāo)的支持程度如何。

把采購成本的控制融合到績效目標(biāo)、衡量指針、目標(biāo)值和行動計劃中去。在采購流程的控制方面，組織應(yīng)該通過一個清楚的激勵體系來鏈接所有行動，并對業(yè)績的提高和業(yè)績目標(biāo)的實現(xiàn)進行獎勵，而這些業(yè)績目標(biāo)都是來自于公司的關(guān)鍵目標(biāo)。

七大原則!

1.首先必須建立完善的供應(yīng)商評審體制:對具體的供應(yīng)商資格、評審程序、評審方法等都要作出明確的規(guī)定。2.完善采購員的培訓(xùn)制度。3.價格的評審應(yīng)由相應(yīng)程序規(guī)定由相關(guān)負責(zé)人聯(lián)名簽署生效。4.規(guī)范樣品的確認制度，分散采購部的權(quán)力。5.不定期的監(jiān)督，使采購員形成壓力。6．建立獎勵制度，對下調(diào)價格后應(yīng)對采購員進行獎勵。7．加強開發(fā)能力，尋求廉價代替品。還需懂得投機和延遲！

如何降低采購成本

1、學(xué)會核價：不管采購任何一種物料，在采購前要熟悉它的價格組成，了解你的供應(yīng)商所生產(chǎn)成品的原料源頭價格，為自已的準(zhǔn)確核價打下基礎(chǔ)。以此為基礎(chǔ)有目的的談判，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝。

2、信息來源要廣：現(xiàn)今的社會是一個電子化的設(shè)備，作為采購人員要由不同的方面收集物料的采購信息，地域差別等。

3、選擇適合自已公司發(fā)展的供應(yīng)商：中國有句子古話＂男怕入錯行，女怕嫁錯郎＂開發(fā)供應(yīng)商亦如此，一個好的供應(yīng)商能跟隨著你共同發(fā)展，為你的發(fā)展出謀劃策，節(jié)約成本，管理起供應(yīng)商很省心；不好的供應(yīng)商則為你的供應(yīng)商管理帶來很多的麻煩．（判斷一個好的供應(yīng)商我覺得主要從其質(zhì)量＼價格＼服務(wù)＼技術(shù)力量＼應(yīng)變能力等多方考慮）．

4、采購人員的談判技巧亦控制采購成本的一個重要環(huán)節(jié)（一個好的談判高手至少會給你的采購帶來5％的利潤空間），這亦要建立在采購員的德上。

5、批量采購的重要性，任何人都懂得道理，批量愈大，所攤銷的費用愈低。采購計劃人員需把好此關(guān)。

6、建立企業(yè)的采購信譽。條款必須按合同執(zhí)行，如付款你可以拖一次、兩次，但你決不能有第三次。失去誠信，別說控制成本，可能貨都不會有人給你供。

7、建立月度供應(yīng)商評分制度（從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面入手），實行供應(yīng)商配額制度，會收到你意想不到的效果。

8、建立采購人員的月度績效評估制度。不但可以激勵采購人員的工作積極性，同時也是防止采購員賄賂的一個有效手段．

9、有效的控制采購庫存。避免停轉(zhuǎn)產(chǎn)的風(fēng)險及積壓物資的風(fēng)險，無形中控制自已企業(yè)的采購費用。

采購流程

1、依據(jù)企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模建立完善的采購架構(gòu)及公司的采購流程控制。

2、分工明確，確定崗位責(zé)任制。簽訂月度個人業(yè)績目標(biāo)考核表。

3、確定采購的審批權(quán)限，做到有效的監(jiān)控。這樣做最好!

1、完善采購基礎(chǔ)管理

包括采購物資的分類、分等與數(shù)據(jù)庫建立； 合格供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)的確定與供應(yīng)商等級的劃分及數(shù)據(jù)庫建立； 各類物資標(biāo)準(zhǔn)庫存量的制訂、庫存量的控制與庫存周圍率的提高（控制庫存資金占用十分重要）；庫存管理信息化與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；滯呆料的防范與及時處理。

2、大宗采購要建立招標(biāo)制度。

3、零散采購實行采購信息注冊備查制度，有關(guān)采購品名、數(shù)量、商標(biāo)、價格、廠家名稱、采購地點、聯(lián)系電話等信息要詳細向公司稽查部門進行登記備查，公司可隨時派人以第三方身份進行抽查。

4、采購流程分權(quán)運作，相互制約

由供應(yīng)部門負責(zé)初選供應(yīng)商，質(zhì)量與技術(shù)等部門評價供應(yīng)商的供貨能力，對其資格進行認定，價格由財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督與控制，付款由公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、通過采購人員整合實現(xiàn)采購渠道整合，明確各采購人員所負責(zé)的采購物資，同一類物資須由同一人員、經(jīng)同一渠道采購，除非是有計劃的進行供應(yīng)商的變量。

6、規(guī)范采購合同

采購合同明確規(guī)定供應(yīng)商不得為銷售其產(chǎn)品以不正當(dāng)競爭的方式賄賂公司人員，否則按比例扣除其貨款；合同還要明確有關(guān)采購返利的約定。

7、與供應(yīng)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系

穩(wěn)定的供應(yīng)商有較強的供貨能力，價格透明，長期合作其對公司供應(yīng)有一定的優(yōu)先安排，能確保其供貨的質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、價格等。采購管理要十分重視提高整體供應(yīng)鏈的競爭優(yōu)勢，要盡可能與優(yōu)秀的供應(yīng)商建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，鼓勵供應(yīng)的產(chǎn)品與技術(shù)改進，支持供應(yīng)商的發(fā)展，必須時可與其簽訂戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議等等。

要從管理開始!

工廠管理：（如果單從采購著手是難以提高的）

1.建立一個可持續(xù)改善體系.{年年有人審,月月有人審,天天有人審

2.建立一個可目視化或透視化管理的平臺.做到{看到,知道,做到]如果人人參與的話，會有一種“競爭“關(guān)系的存在，就會有提高。不要擔(dān)心你的價格會讓別的公司知道，在世界大市場的今天，擁有“采購”價格優(yōu)勢的企業(yè)，也只是一些特定的一些行業(yè)或企業(yè)。除了這些行業(yè)，大家采購的價格都差不多。

3.組織結(jié)構(gòu)必需明確，誰管誰，管什么，什么目標(biāo)，什么時候達成，結(jié)果要怎么樣。

組織結(jié)構(gòu)是死的規(guī)定，但它在生產(chǎn)活動中起著重要[職能]作用，它必需[活[起來，如果總經(jīng)理總只認為“我只把直接下屬管好了就沒有問題了”那就要看你怎么才能管理好自已的直接下屬，“管好”的標(biāo)準(zhǔn)是什么。要知道，下屬展現(xiàn)給上司的一面只是可以誰您看到的一面。所以要單從{管}的方面下手，顯然是不夠的。舉例說明吧！比如說：通過每月舉行各方面例會，明確會議的目的等，通過明確各部門目標(biāo)來進行。

4．總經(jīng)理必需要認識到：[錯誤是必然存在的，采購人員中飽私囊也是不可必免的[它就像[感冒]一樣，是不可能根除的]，問題是怎么通過管理使其降到最低。并且讓其“少數(shù)化“，讓一個人受賄100萬與比10個人每人受賄10萬要好的多。

5．企業(yè)文化的建設(shè)（內(nèi)部、內(nèi)在的企業(yè)文化）

所謂“內(nèi)在的企業(yè)文化”是指職員對公司內(nèi)部工作氛圍的一種認知。如果員工每天都在談?wù)摚簭埲蛇@項目可以撈多少多少錢。。等，那么采購價格是永遠下不來的，品質(zhì)也無法提高。也就是說要讓“中飽私囊“的行為成為真正的潛規(guī)則。

6．公司賺錢的方式。如果不是新產(chǎn)品、新技術(shù)產(chǎn)品。那么絕對是內(nèi)部管理有部題。說太多也不好寫?？傃灾寒a(chǎn)業(yè)的利潤就在于：消除工序與工序間的浪費、消除人與人協(xié)作間的浪費、消除空間與空間的浪費，消除錯誤的浪費、消除思維差的浪費。再言之：消除浪費。

第四篇：采購工作流程

采購工作流程

一，下單：

1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。

2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應(yīng)商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。

3.采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核

4.定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

二，跟催：

采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)確認到貨日期直至材料到達我公司。

三，入庫：

一）.實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

二）.單據(jù)入庫：

采購員根據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：

1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

四，退貨：

采購填寫退貨單，進行定單退貨。

五，對帳：

一），月結(jié)表：

每個月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。

目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發(fā)票：

校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。六，付款：

根據(jù)付款周期編制付款計劃，安排付款。

詢價采購是指對幾個供貨商(通常至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。詢價采購工作流程

一、詢價準(zhǔn)備、計劃整理。采購代理機構(gòu)根據(jù)政府采購執(zhí)行計劃，結(jié)合采購員的急需程度和采購物品的規(guī)模，編制月度詢價采購計劃。、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。、編制詢價文件。詢價小組根據(jù)政府采購有關(guān)法規(guī)和項目特殊要求，在采購執(zhí)行計劃要求的采購時限內(nèi)擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。、詢價文件確認。詢價文件在定稿前需經(jīng)采購人確認。、收集信息。根據(jù)采購物品或服務(wù)等特點，通過查閱供應(yīng)商信息庫和市場調(diào)查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態(tài)。、確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

二、詢價、詢價時間告知市招標(biāo)辦、資金管理部門等有關(guān)部門。、遞交報價函。被詢價供應(yīng)商在詢價文件限定的時限內(nèi)遞交報價函，工作人員應(yīng)對供應(yīng)商的報價函的密封情況進行審查。、詢價準(zhǔn)備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預(yù)備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調(diào)詢價工作紀律，介紹總體目標(biāo)、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)。4、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應(yīng)商的報價函，作報價記錄并簽名確認，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)，確定一至二名成交候選人并排列順序。、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經(jīng)所有詢價小組成員及監(jiān)督員簽字后，方為有效。

三、確定成交商、采購人根據(jù)詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當(dāng)確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權(quán)詢價小組直接確定成交人。、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發(fā)出《成交通知書》，同時將成交結(jié)果通知所有未成交的供應(yīng)商。、編寫采購報告。詢價小組應(yīng)于詢價活動結(jié)束后二十日內(nèi)，就詢價小組組成、采購過程、采購結(jié)果等有關(guān)情況，編寫采購報告。

采購知識

1、盡量收集多一點產(chǎn)品信息：我不熟悉這個產(chǎn)品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產(chǎn)品信息的人，從別人那去學(xué)到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學(xué)習(xí)和進步。采購知識

2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

采購知識

3、工作有計劃：在每一天結(jié)束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個處理。

采購知識

4、學(xué)會主動與人溝通：經(jīng)常與車間，倉庫，打樣車間、品質(zhì)的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

采購知識

5、對工作的難點重點要有總結(jié)：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結(jié)便于自己以后總結(jié)經(jīng)驗。要求廠家處服務(wù)處理事得交書面說明。

采購知識

6、盡量做好工作總結(jié)：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結(jié)。從工作量、工作內(nèi)容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結(jié)。

采購知識

7、做好供應(yīng)商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

采購知識

8、要持續(xù)對訂單的跟蹤：工作要有責(zé)任心，要嚴謹，要主動出擊，不要寄希望于供應(yīng)商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應(yīng)商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風(fēng)險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計，及配合相關(guān)部門做好工作。

采購知識

9、問題處理：反應(yīng)要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應(yīng)商做個合適的談判結(jié)論。

采購知識

10、職業(yè)習(xí)慣：要讓自己有一個好的職業(yè)習(xí)慣，有成本概念，有利潤思維，有風(fēng)險意識、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習(xí)慣。這些都有助于自己向一個更優(yōu)秀的采購靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購員。

采購員，在進行業(yè)務(wù)聯(lián)系時，打業(yè)務(wù)電話的要點。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。

2、組織好自身談話內(nèi)容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業(yè)，親切自然大方，熱情大度。

3、對供應(yīng)商所銷售的這個品種及其它供應(yīng)商（同種產(chǎn)品）的信息要了解，以此好回應(yīng)對方的談話。

4、要記住對方所銷售這個品種現(xiàn)在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。

5、在關(guān)心業(yè)務(wù)的同時，不妨多給予客戶出了業(yè)務(wù)關(guān)心外，工作身體等也做個善意問侯。

6、對新客戶多介紹并展示一下自己公司的實力和優(yōu)勢等。

常用物料降價如何采購？

如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個品種的采購工作，為企業(yè)降低采購成本！首先應(yīng)意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：

1.證實信息的準(zhǔn)確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應(yīng)商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了?？此麄兊姆磻?yīng)。

2、以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網(wǎng)上，從前生原材料的商家去查實是否有降。

4、證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。

5、如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現(xiàn)在降價期間你沒購進價格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責(zé)。采購應(yīng)該有覺察物料降中見漲的征兆。

6、勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。

7、越是降價時期采購員應(yīng)該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規(guī)勸你的供應(yīng)商：

今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。

常用物料漲價如何購買？

采購最基本的職責(zé)就是保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量，和供應(yīng)商的售后服務(wù)跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產(chǎn)品。最有能力體現(xiàn)的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應(yīng)。在大起大落的環(huán)境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產(chǎn)品多占領(lǐng)市場份額的機會，就是優(yōu)秀的采購。漲價的征兆：

1、你打電話給供應(yīng)商了解情況，供應(yīng)商表現(xiàn)出惜售的狀態(tài)。

2、有經(jīng)常給你打電話詢訂單的供應(yīng)商家（有長期業(yè)務(wù)的商家具有代表性）。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。

4、你供應(yīng)商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導(dǎo)致某一種市場走俏的原材料不能生產(chǎn)，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購員就是密切關(guān)心行情動態(tài)了。證明有漲，要做好如下準(zhǔn)備工作。

1、分析現(xiàn)在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產(chǎn)斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進。

2、分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導(dǎo)致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關(guān)聯(lián)有多大等到。

3、只有從根本找準(zhǔn)的漲勢的原因，才能對癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當(dāng)然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或?qū)δ愎竞献骱芎玫目蛻羰种匈徤弦粨?dān)貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。

5、漲價要沉得住氣，不要一聽供應(yīng)要調(diào)價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應(yīng)商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應(yīng)商。

6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇，不要讓你對供應(yīng)商的信任導(dǎo)致你需要的產(chǎn)品遲遲不能到庫，越是漲價，供應(yīng)商的前生材料還是緊，說不定供應(yīng)不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準(zhǔn)備，勝多失少。

成功采購員需具備七大要素

1.操守廉潔：

面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進而任由供貨商擺布，到底人類對財富之欲望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗。”我們深信大部分的采購人員都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應(yīng)得之財富終會被曝光，這種人必

遭公司與社會唾棄，而惹致個人身敗名裂。

2．掌握市場：

流通業(yè)是將各種民生消費品賣給最終消費者的產(chǎn)業(yè)，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式（包含檢討賣場人員的建議與反應(yīng)，因為他們最接近客戶），了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變量太多，我們應(yīng)盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰(zhàn)百勝。

3．精打細算：

有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業(yè)已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因為商品不對，或價格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價錢，來得更輕松，因為顧客的眼睛是雪亮的，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事后發(fā)現(xiàn)被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細算，供貨商雖然犧牲了一點利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。

4．積極認真：

現(xiàn)代流通業(yè)講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認真的態(tài)度來工作，將可使本公司的商品能適時適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態(tài)度。

5．創(chuàng)新求進：

商場如戰(zhàn)場，不進則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業(yè)尤其需要采購人員能有創(chuàng)新（非標(biāo)新立異）的思考力，力求突破現(xiàn)狀，隨時以新點子或創(chuàng)意來改善個人的工作方法與效率，同時在商品組合方面也應(yīng)力求創(chuàng)新，如此成功才可確保。

6．適應(yīng)性強：

采購是個機動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時掌握，開發(fā)新的商品或供貨商也是采購的重要職責(zé)之一，故東奔西走，甚至遠赴國外采購有時也是必要的。采購人員因此必須有很強的適應(yīng)性，能夠適應(yīng)不同的環(huán)境、地區(qū)、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負責(zé)之利潤預(yù)算負全責(zé)，其壓力可想而知，采購更必須能適應(yīng)此壓力。這是一項勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉(zhuǎn)各地體力負荷，要做好采購的工作，須事先有此心理準(zhǔn)備。

7.團結(jié)合作：

表面上采購工作似乎是單獨作業(yè)，但人不可能脫離群居而單獨生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業(yè)，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應(yīng)去除本位主義或獨善其身的意識，凡事應(yīng)以公司大局為重，待人處事，尤須注重團隊的合作，并以公司的利益為前提。團結(jié)生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應(yīng)有此憂患意識.共 1 頁 新手采購人員，剛進公司最主要的是要了解三個流程：

一、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的流程

任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質(zhì)量體系，那么公司生產(chǎn)經(jīng)營活動流程基本上可以在ISO的程序體系里進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業(yè)活動的質(zhì)量要求和時間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業(yè)務(wù)知識，更要了解生產(chǎn)工藝及經(jīng)營活動的相關(guān)知識。

我們按普通的生產(chǎn)經(jīng)營活動：即涉及到業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、物料部、質(zhì)量部等幾個部門的簡單流程，基本上是這樣運作的。

首先業(yè)務(wù)部接單（或公司下單），生產(chǎn)部、技術(shù)部及采購部共同確定各自負責(zé)的相關(guān)資料，如生產(chǎn)部要確定上線期及交貨期，技術(shù)部要確定相關(guān)的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時間。以上幾個部門確認好了后，還要反饋至業(yè)務(wù)或公司，由相關(guān)人員進行審核成本及相關(guān)的時間，并與客戶取得聯(lián)系（或公司相關(guān)負責(zé)人員），獲得確認后，迅速將相關(guān)信息反饋至技術(shù)部、采購部及生產(chǎn)部。各部門按原定確認資料進行計劃安排并執(zhí)行。

二、采購作業(yè)流程

在物料采購活動中，采購部門要按部門內(nèi)采購操作流程，進行合格供應(yīng)商刷選、采購資料內(nèi)容傳遞告知給相關(guān)合格供應(yīng)商并要求其反饋相關(guān)物料質(zhì)量及報價信息，然后采購人員進行比價和議價，并最終確定物料供應(yīng)商，傳遞采購訂單合同。采購人員根據(jù)即定的合同要求對供應(yīng)商進行跟蹤，保證保

質(zhì)保量按時將物料供應(yīng)到位。供應(yīng)商按指定倉位將物料運送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質(zhì)檢部進行進料檢驗（小公司由采購人員進行檢驗），或由物料部向質(zhì)檢部或相關(guān)采購人員發(fā)出進料檢驗通知。質(zhì)檢部對進料檢驗后要迅速將相關(guān)質(zhì)量信息反饋至采購人員，采購人員根據(jù)物料質(zhì)量情況對物料進行進倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關(guān)的供應(yīng)商供貨的質(zhì)量、交期及相關(guān)合作事項進行評價并在各供應(yīng)商檔案留檔，以備后查及對供應(yīng)商的定期評審篩選。

三、個人崗位作業(yè)流程

通常情況下，新人到了新崗位后，要對本部門或公司的運作流程有全面和系統(tǒng)的了解是很困難的，基本上也只是了解個大概的流程，所進行的工作任務(wù)主要是一些簡單的事務(wù)。那么針對這些簡單的事務(wù)處理，通常情況下一個公司或部門都有其內(nèi)部日常事務(wù)的處理流程，個人一旦清楚自己每天的工作內(nèi)容后，就可以根據(jù)工作內(nèi)容設(shè)計其流程。

那么個人作業(yè)流程如何設(shè)計呢？

既然是一個正常運作的公司，其事務(wù)流程都有一套即定的或默認的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問、多看、多想。

多問：每接到一個新的工作任務(wù)后，你要問按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯(lián)系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報溝通協(xié)調(diào)。

多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內(nèi)容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的；自己業(yè)務(wù)稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內(nèi)容，他們的工作內(nèi)容是如何進行的。這樣就可以通過同事，及一些經(jīng)驗豐富的工作人員身上學(xué)習(xí)到更多知識。

多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創(chuàng)新，現(xiàn)在市場競爭環(huán)境下，具有創(chuàng)新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。

還有最重要的一點就是：對物料一定要深入地了解，性能、質(zhì)量、成本等很關(guān)鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導(dǎo)參考，其他對物料要求、檢測事項還是希望能有專業(yè)人士來補充一下，以充實采購作業(yè)指導(dǎo)。

采購員經(jīng)常會遇到的英文縮寫

1.R&D(research&design)研發(fā)

2.APS(automated purchasing system)自動采購系統(tǒng)

3.CAD(computer automated design)計算機輔助設(shè)計

4.EDI(electronic data interchange)電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)

5.ERP(enterprise resource planning)企業(yè)資源計劃

6.ANX(automotive network exchange)自動網(wǎng)絡(luò)交換

7.CPO(chief procurement officers)采購總監(jiān)

8.CPE(collaborative planning and execution)合作計劃和執(zhí)行

9.TCA(total cost of acquisition)總獲取成本

10.CPFR(collaborative,planning,forecasting,replenishment)合作，計劃，預(yù)測，補充

11.SCM(supply chain management)供應(yīng)鏈管理

12.VMI(vendor managed inventory)賣方管理庫存

13.VMR(vendor managed replenishment)賣方管理補貨

14.SCOR(supply chain operations reference)供應(yīng)鏈管理指南

15.LEW(least ex works)最小離岸價

16.MOM(markup over coat model)成本變動

17.3PL(third party logistics)第三方后勤服務(wù)

18.MRP(material requirements planning)物料需求計劃

19.CIO(computer information officers)信息主管

20.PDCA(plan-do-check action cycle)計劃-實施-檢查循環(huán)

第五篇：材料采購工作流程

天水新友建筑勞務(wù)有限公司

物資采購財務(wù)工作流程

（一）材料采購報賬

根據(jù)應(yīng)付賬款余額及收料單第②聯(lián)督促采購員報賬——→審核簽收采購員傳來的采購發(fā)票、運費發(fā)票及收料單（④采購報賬正聯(lián)④采購報賬副聯(lián)）——→編制記賬憑證并取下第④聯(lián)副聯(lián)留作配單用——→將可以抵扣的發(fā)票抵扣聯(lián)注明憑證號后抽出——→傳主管崗復(fù)核

注：（1）采購發(fā)票必須真實、合法、有效，原則上須取得增值稅專用發(fā)票。

（2）取得的增值稅專用發(fā)票嚴格遵守填寫規(guī)范。

（3）運雜費須以收料單的形式與材料合計或單獨計入相應(yīng)材料價款中。

（4）100元以上運輸專用發(fā)票須按運費金額（不包括包裝費、力資費、裝卸費、保險費等）7%計算進項稅，扣稅后的運費計入采購成本中。

（5）收料單填寫須規(guī)范完整，且“收料倉庫”欄的填寫與材料所屬賬本名稱一致，收料單數(shù)量、金額與發(fā)票必須一致。

（6）根據(jù)最新原輔料招標(biāo)結(jié)果審查招標(biāo)材料采購價格的執(zhí)行情況，關(guān)注價格的波動情況，按季提供采購價格執(zhí)行情況分析報告。

（7）記賬憑證摘要欄須注明材料名稱及數(shù)量，并正確選取明細科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

（二）采購付款

1、審核月度資金計劃

根據(jù)下月生產(chǎn)計劃、采購計劃、客戶單位應(yīng)付賬款余額、原材料入庫、發(fā)票所到時間等相關(guān)情況審核生產(chǎn)部下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報財務(wù)部長審批

2、審核付款

（1）根據(jù)月度資金計劃審查付款項目——→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備——→登記資金計劃并簽字——→傳出納崗付款——→月末統(tǒng)計本月資金計劃使用情況——→同下月資金計劃一同報財務(wù)部長

（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證——→編制記賬憑證 ——→傳主管崗復(fù)核

注：（1）付款時注意審核收款單位、材料供應(yīng)單位、發(fā)票開具單位三者應(yīng)一致。

（2）有連續(xù)業(yè)務(wù)的客戶單位應(yīng)設(shè)立應(yīng)付賬款明細科目，設(shè)置科目時須正確選取省名、寫明客戶全稱，編制記賬憑證時實行收料、付款兩條線應(yīng)用明細科目。

（3）編制記賬憑證時須正確選取應(yīng)付賬款明細科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

3、應(yīng)付賬款

不定期督促采購員報賬——→月末打印應(yīng)付賬款科目余額表傳生產(chǎn)部采購員對賬——→保證應(yīng)付賬款的真實與正確

注：（1）熟悉客戶供貨品種，各客戶對應(yīng)的采購員，便于賬務(wù)清理和催促報賬。

（三）審核倉庫明細賬

1、收料

（1）入庫

定期審核倉庫原輔材料明細賬——→核查所登記入庫材料數(shù)量、單價、金額——→抽出收料單第②聯(lián)（材料稽核聯(lián)）——→錄入微機收入模塊——→按賬本分類以備與采購員傳來的第④報賬聯(lián)副聯(lián)配單

注：以上倉庫明細賬涉及原料庫、包裝庫、低耗庫、自制半成品庫及塑成品庫等五大類庫包含的所有明細賬

（2）配單

月末將收料單第②聯(lián)與第④聯(lián)副聯(lián)一一配對——→清查貨已到但發(fā)票未到情況——→憑未配上的第②聯(lián)編制記賬憑證——→傳主管崗復(fù)核并督促采購員報賬——→下月初用紅字沖回此憑證——→當(dāng)月末憑未配上的第②聯(lián)收料單重新掛賬

注：（1）未配上的第②聯(lián)收料單為倉庫已驗收入庫，但采購員還未到財務(wù)部報賬，此時財務(wù)上按收料單金

額暫作入庫處理，以便與倉庫賬保持一致。

（2）未配上的第④聯(lián)為材料已入庫，且已收到發(fā)票，但倉庫未記賬，這種情況只有在倉庫與財務(wù)扎賬時間不一致時才存在，如有其他差異應(yīng)及時查明原因。

（3）暫估入庫

材料驗收合格達到可發(fā)放狀態(tài)，采購員須開具收料單，數(shù)量金額須填寫完整，經(jīng)倉庫保管員簽字后，材料方可發(fā)放。在發(fā)票未到、價格暫時無法確定時，先由采購員按合同價、最近歷史價或市價等估價填寫在收料單上，待收到發(fā)票后，如暫估價與實際價不一致，采購員按發(fā)票金額補填藍字或紅字收料單調(diào)整原收料單，經(jīng)倉庫保管員簽字，將第②聯(lián)留倉庫記賬，第③④聯(lián)與估價收料單第③④聯(lián)一并附在發(fā)票后報賬，保證發(fā)票和所附收料單金額之和一致。

2、采用先進先出法確定發(fā)出價格。

3、發(fā)料

（1）車間部門領(lǐng)料

審核領(lǐng)料單填寫規(guī)范，簽字手續(xù)完備——→審核倉庫管理員登記發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)確——→抽出領(lǐng)料單——→錄入微機發(fā)出模塊——→編制打印分車間部門分品種領(lǐng)料單明細表（附后）——→做成本計算得領(lǐng)料單金額（=發(fā)出數(shù)量×材料加權(quán)平均單價）——→在倉庫明細賬中登記發(fā)料金額——→分類匯總各車間部門費用——→打印車間領(lǐng)料單明細表傳車間核算員——→核對領(lǐng)料數(shù)量，傳遞發(fā)出成本數(shù)據(jù)——→核對無誤后，按各車間部門、各發(fā)料倉庫編制材料發(fā)出月匯總表——→編制記賬憑證 ——→傳成本崗審核

注：部門領(lǐng)料單須經(jīng)部門負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，車間領(lǐng)料單須經(jīng)車間主任簽字。

（2）零星對外銷售

①結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本

領(lǐng)料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制零星出售材料記賬憑證 ——→傳成本崗審核

注：（1）實際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。

②銷售材料收入

審核外售材料批件——→開具收據(jù)或督促開票崗開具發(fā)票——→傳出納崗收款——→憑發(fā)票記賬聯(lián)或收據(jù)編制記賬憑證

——→傳成本崗審核

注：（1）倉庫發(fā)出售材料須經(jīng)主管經(jīng)理簽字報告，經(jīng)材料審核崗審核，并有財務(wù)部收款憑據(jù)（蓋有“現(xiàn)金收訖” 或“銀行收訖”的發(fā)票或收據(jù)復(fù)寫聯(lián)）。

（2）售出材料須開具發(fā)票的，開票崗須憑材料審核崗審核后的報告開具發(fā)票，記賬聯(lián)交給材料審核崗編制記賬憑證。

（3）無須開具發(fā)票的，由材料審核崗開具收據(jù)，并同時復(fù)寫兩份傳倉庫管理員記賬、發(fā)貨。

（4）倉庫明細賬審核完畢，須將倉庫售出材料與售出材料財務(wù)收款情況進行核對。

4、結(jié)材料倉庫明細賬

材料倉庫明細賬審核登記完畢，結(jié)出各材料余額，督促倉庫管理員與實物核對，并將賬本余額分類匯總與財務(wù)賬核對。

5、盤點

每季度組織對原料、包裝、低耗倉庫實物盤點一次——→督促倉庫管理員編制實物盤點表——→編制存貨盤存明細表和匯總表——→及時提供盤點結(jié)果——→協(xié)助倉庫管理員報告有關(guān)問題事項——→根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證

（四）管理性工作

1、材料采購、材料成本、庫存管理和應(yīng)付賬款實施有效監(jiān)督，定期對存貨資產(chǎn)進行質(zhì)量評價。

2、參與原輔料采購招標(biāo)，審查采購價格執(zhí)行變動情況，及時報告價格變動情況。

3、每月與采購員對賬一次，及時清理客戶單位掛賬，保證應(yīng)付賬款真實準(zhǔn)確。

4、每季度組織倉庫盤點一次，保證原輔材料賬實相符。

（五）工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位及生產(chǎn)部倉庫管理員、采購員等崗工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、熟悉各原輔料倉庫的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱規(guī)格、分類、用途、特點等。

4、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強，樹立良好的部門形象。

天水新友建筑勞務(wù)有限公司財務(wù)部

2017年1月1日