第一篇：采購計劃管理制度

采購計劃管理制度

為規(guī)范集團各公司采購計劃的管理，降低采購成本，確保各部門的正常工作，特制定本制度。

1、集團各公司物品采購必須以公司為單位，由部門負責人提出申

請，在本公司行政部領取統(tǒng)一印制的《采購計劃表》。

2、申請人必須嚴格按照流程填寫《采購計劃表》，物品價格及數(shù)量

必須進行市場調研并合理計算后方可填寫；財務部門對采購計劃必須進行資金審核后方可簽字。

3、《采購計劃表》一式兩份，復印件交公司行政部存檔備案，原

件隨報銷單交財務部存檔備案。

4、《采購計劃表》簽字審核流程為：部門經理—總經理—財務經

理—董事長。必須所有審核意見都簽字后，方可進行采購。

5、參與采購人員要求2名以上，采購過程中嚴禁收取回扣或禮品，發(fā)現(xiàn)一次立即給予嚴處。

6、集團各公司物品正常采購必須嚴格按照本制度執(zhí)行，如有違反，按500元/次進行處罰。

第二篇：采購計劃管理制度

采購計劃管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為加強項目部采購計劃的管理，保證各部門的采購工作按時、按質地完成，確保項目生產經營活動順利有序地進行，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于項目部所有物資采購計劃的執(zhí)行和管理工作。

第3條 職責劃分

1.采購部負責組織編制、季度、月度采購計劃，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.物品采購必須經過技術負責人、工程部負責人、項目經理簽字審核方可制定采購計劃。

第2章 采購計劃的編制與采購程序

第4條 采購計劃的編制依據(jù)

采購計劃人員制定采購計劃時，應考慮經營計劃、需求部門的采購申請、采購預算、庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關因素。

第5條 編制采購計劃應該注意的事項 1.采購計劃應避免過于樂觀或保守。

2.注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。3.考慮保障生產與降低庫存之間的平衡。4.注意物資采購價格和市場信息的可能變化。

第6條 采購計劃的編制步驟 1.明確公司生產計劃和庫存狀況

（1）采購部應及時掌握生產部制訂的生產計劃，以及生產部根據(jù)庫存狀況制訂的物資需要計劃。（2）采購部應掌握各部門根據(jù)目標、經營計劃和生產計劃等預測的各種消耗物資的需求量。2.編制采購計劃

采購部需要匯總各個物資的需求和請購單據(jù)等，據(jù)此編制采購計劃并上報項目經理審批。

第7條 采購計劃的審批流程

采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請單”制訂。相關人員在授權范圍內對各類采購計劃精心審查和批準后，將采購計劃報送財務部審核。采購計劃審核的主要內容如下。1.采購計劃是否符合項目的生產經營計劃。

2.采購目的是否合理、得當，采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則，3.物資消耗定額、物資采購批量是否準確，庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。4.采購計劃表中的內容是否符合規(guī)定要求。

第3章 采購計劃的執(zhí)行與調整

第8條 采購計劃的執(zhí)行

1.采購計劃的分解。采購負責人將審批后的采購計劃按照時間進行分解。

2.采購任務的下達。對采購計劃進行分解后，采購負責人需要將采購任務分配到各個崗位并落實責任，向采購人員說明采購的品種、數(shù)量、價格、期限和供應商的情況等內容。

3.采購任務的執(zhí)行。采購部負責人做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的記錄及采購部執(zhí)行計劃的過程進行監(jiān)督。

第9條 采購計劃的變更管理

1.若計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購部應對計劃做出調整。

2.對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況變更采購計劃。

第10條 采購計劃的增補管理

1.各需求部門在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務需要時，應編制“增補需求計劃申請表”。

2.采購部需編制相關的說明文件，說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補需求計劃申請表”后。

3.申請表需求項目經理審批簽字后，遞交采購部。

4.如果增補需求的申請符合項目的相關規(guī)定，則采購計劃人員應著手編制采購計劃增補方案；如果增補需求的申請不規(guī)范或申請原因不充分，采購部有權駁回相關部門的申請。

5.增補采購計劃制訂完成后，采購部應將其發(fā)送至需求部門，作為采購增補實施的依據(jù)。

第三篇：采購計劃管理制度

采購計劃管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購工作按時、按質地完成，確保公司生產經營活動順利有序地進行，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購計劃的執(zhí)行和管理工作。

第3條 職責劃分

1.采購部負責組織編制、季度、月度采購計劃，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.公司總經理負責審批采購計劃。

第2章 采購計劃的編制與審批

第4條 采購計劃的編制依據(jù)

采購計劃人員制定采購計劃時，應考慮經營計劃、需求部門的采購申請、采購預算、庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關因素。

第5條 編制采購計劃應該注意的事項 1.采購計劃應避免過于樂觀或保守。

2.采購計劃編制過程中，應考慮公司目標達成的可能性。3.分析銷售計劃、生產計劃的可行性和預見性。4.注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。5.考慮保障生產與降低庫存之間的平衡。6.注意物資采購價格和市場信息的可能變化。

第6條 采購計劃的編制步驟 1.明確公司經營計劃

（1）采購計劃人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一的經營計劃。

（2）采購計劃人員需掌握經營目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行較準確的銷售預測。2.明確公司生產計劃和庫存狀況

（1）采購部應及時掌握生產部制訂的生產計劃，以及生產部根據(jù)庫存狀況制訂的物資需要計劃。（2）采購部應掌握各部門根據(jù)目標、經營計劃和生產計劃等預測的各種消耗物資的需求量。3.編制采購計劃

采購部需要匯總各個物資的需求和請購單據(jù)等，據(jù)此編制采購計劃并上報采購經理、采購總監(jiān)、總經理審批。

第7條 采購計劃的審批

采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請單”制訂。相關人員在授權范圍內對各類采購計劃精心審查和批準后，將采購計劃報送財務部審核。采購計劃審核的主要內容如下。1.采購計劃是否符合企業(yè)的生產經營計劃。2.采購目的是否合理、得當，采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則，3.物資消耗定額、物資采購批量是否準確，庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。4.采購計劃表中的內容是否符合規(guī)定要求。

第3章 采購計劃的執(zhí)行與調整

第8條 采購計劃的執(zhí)行

1.采購計劃的分解。采購經理將審批后的采購計劃按照時間和職位進行分解。

2.采購任務的下達。對采購計劃進行分解后，采購經理需要將采購任務分配到各個崗位并落實責任，向采購人員說明采購的品種、數(shù)量、價格、期限和供應商的情況等內容。

3.采購任務的執(zhí)行。采購部負責做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的記錄，采購計劃總監(jiān)對采購部執(zhí)行計劃的過程進行監(jiān)督。

第9條 采購計劃的變更管理

1.若計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購部應對計劃做出調整。

2.對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況變更采購計劃。

第10條 采購計劃的增補管理

1.各需求部門在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務需要時，應編制“增補需求計劃申請表”。

2.采購部需編制相關的說明文件，說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補需求計劃申請表”后。

3.申請表需求部門經理審批簽字后，遞交采購部。

4.如果增補需求的申請符合公司的相關規(guī)定，則采購計劃人員應著手編制采購計劃增補方案；如果增補需求的申請不規(guī)范或申請原因不充分，采購部有權駁回相關部門的申請。

5.采購計劃增補方案經采購總監(jiān)、財務部、總經理分別審批通過后，便可作為增補采購計劃的依據(jù)。6.增補采購計劃制訂完成后，采購部應將其發(fā)送至需求部門，作為采購增補實施的依據(jù)。

第4章 附則

第11條 本制度由采購部附則制度與解釋

第12條 本制度報總經理辦公室會審批批準后，自頒布之日起執(zhí)行。

第四篇：采購計劃管理制度

采購計劃申報管理制度

1、目的

通過計劃的收集、審核、下達、實施等過程控制，確保采購工作計劃過程處于受控狀態(tài)，減少資金占用。提高采購效率，確保不影響生產。

2、適用范圍

適用于公司物資采購計劃管理。

3、職責

3.1采購部負責各歸口單位需求計劃的收集、整理以及采購。3.2各需求部門負責物資需求計劃的編制、申報與庫存落實。

4、需求計劃的分類

4.1按時間分：月申報計劃、急件需求計劃。4.2按控制類型分類：

A類：生產產品原料

生產設備

B類：生產產品輔料

C類：勞保用品、低值易耗品、備品配件、消防安環(huán)器材、電器儀表計劃。

5、工作流程

備品備件、原料輔材采購計劃申報流程圖（含急件計劃）

需求單位計劃編制→庫存落實→需求部門負責人審批 → 采購負責人確認→ 采購員需求計劃

接收→整理、采購→回貨時間回饋需求單位（未完成審批流程的退回申報單位）。

6、需求計劃的申報、審批職能劃分

6.1、需求部門負責更新、大修、中修、消防器材、日常維護的備品配件、電氣儀表、計量設備的需求申報；負責原輔材料以及技術改造、新增和新建項目的設備、備件、材料的需求計劃申報；負責安全、環(huán)保、消防需求計劃的申報。

6.2質檢部負責化驗藥品、器材的需求計劃申報以及采購物資的質量檢驗。

6.3庫管負責所有申報計劃（原料、輔材、備品備件）物資庫存平衡以及發(fā)運物資計劃申報等（必須有相關領 2 導簽字）。

6.4行政辦公室負責勞保用品需求計劃的申報。6.5采購部門負責計劃的審核、確認、溝通以及采購。

7、需求計劃上報、審核以及執(zhí)行

7.1采購員接收需求計劃整理歸類后進行審核，審核內容是：計劃類型、物資名稱、規(guī)格型號、材質、數(shù)量以及時間要求，發(fā)現(xiàn)內容不完整或不按程序審報的，退回原申報部門。

7.2涉及到設備所需零部件有相關特殊要求的，文字描述不出來的，由申報部門和采購部門一同與生產廠家溝通確定，使用部門任何人不得私自向供應商訂貨。若遇特殊情況需外出購買，需要經本部門負責人以及管理層同意后按程序采購

7.3原輔材料采購計劃：

7.3.1 常規(guī)原輔材料采購計劃：生產部負責人根據(jù)生產計劃和庫存情況，省外提前10天提交計劃，省內提前三天提交計劃。

7.3.2特殊原輔料（新項目中所涉及公司過去未采購過的原輔料或市場短缺的原輔料）采購計劃： 由項目負責人 3 提前15天編制計劃并由技術總監(jiān)審批，提交采購部。生產部涉及使用特殊原輔料（省外比較短缺的），提前15天提交采購申購單。

7.4低值易耗品、五金配件的采購計劃：由生產部負責人每周收集庫存信息，提前三天提交采購計劃；

7.5基建所需材料采購計劃：成都購買提前三天提交計劃，蒲江購買提前1天提交計劃

7.4采購計劃的執(zhí)行

7.4.1采購員按《物資采購管理規(guī)定》選定合格供方并簽定采購合同。

7.4.2 采購物資到貨，采購員自檢合格后由倉儲填寫《物資到貨驗收入庫通知單》，經質檢部門驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。并將《入庫單》交計劃員注銷計劃。

7.4.3 物資回廠，交由倉管部門，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，因特殊情況直接送貨到生產現(xiàn)場，經辦人必須聯(lián)系庫管人員現(xiàn)場收貨，及時補辦相關手續(xù)。

8、計劃管理考核辦法

8.1申報計劃未按時提交導致影響生產、基建進度及安全環(huán)保整改未按期，每次扣責任人考核分5--10分。8.2采購未按計劃采購回原輔材料，導致影響生產，采購部門相關人員每次扣考核分5--10分，其它口2--5分，

第五篇：采購計劃管理制度

采購計劃申報管理制度

1、目的

通過計劃的收集、審核、下達、實施等過程控制，確保采購工作計劃過程處于受控狀態(tài)，減少資金占用。

2、適用范圍

適用于**公司物資采購計劃管理。

3、職責

3.1采購員負責各歸口單位需求計劃的收集、整理以及采購。3.2各需求單位負責物資需求計劃的編制、申報與庫存落實。3.3各分子公司經理負責審批。

4、需求計劃的分類

4.1按時間分：月申報計劃、急件需求計劃。4.2按控制類型分類： A類：

B類：

C類：勞保用品、低值易耗品、備品配件、消防安環(huán)器材、電器儀表計劃。

5、工作流程

備品備件、原料輔材采購計劃申報流程圖（含急件計劃）

需求單位計劃編制→庫存落實→需求單位負責人審批 →總經理審批 → 采購負責人確認→ 采購員需求計劃

接收→整理、采購→回貨時間回饋需求單位（未完成審批流程的退回申報單位）。

6、需求計劃的申報、審批職能劃分

6.1、需求單位負責更新、大修、中修、消防器材、日常維護的備品配件、電氣儀表、計量設備的需求申報；負責原輔材料以及技術改造、新增和新建項目的設備、備件、材料的需求計劃申報；負責安全、環(huán)保、消防需求計劃的申報。

6.2質檢科負責化驗藥品、器材的需求計劃申報以及采購物資的質量檢驗。

6.3庫管負責所有申報計劃（原料、輔材、備品備件）物資庫存平衡以及發(fā)運物資計劃申報等（必須有相關領 2 導簽字）。

6.4人力資源部門負責勞保用品需求計劃的申報。6.5采購部門負責計劃的審核、確認、溝通以及采購。

7、需求計劃上報、審核以及執(zhí)行

7.1采購員接收需求計劃整理歸類后進行審核，審核內容是：計劃類型、物資名稱、規(guī)格型號、材質、數(shù)量以及時間要求，并且落實庫存量，標注采購量，發(fā)現(xiàn)內容不完整或不按程序審報的，退回原申報單位。

7.2涉及到設備所需零部件有相關特殊要求的，文字描述不出來的，由申報單位和采購部門一同與生產廠家溝通確定，使用單位任何人不得私自向供應商訂貨。若遇特殊情況需外出購買，需要經本單位負責人以及管理層同意后按程序采購

7.3每月**日前,各申報計劃部門完成“申報流程”并上交“下個月”《物資需求計劃表》（一式三份，一份交給倉儲作為收貨依據(jù)，一份交由采購中心，一份留存）；

7.4采購計劃的執(zhí)行

7.4.1采購員按《物資采購管理規(guī)定》選定合格供方并簽定采購合同。

7.4.2 采購物資到貨，采購員自檢合格后由倉儲填寫《物資到貨驗收入庫通知單》，經成品車間質檢組或專業(yè)部門驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。并將《入庫單》交計劃員注銷計劃。

7.4.3 物資回廠，交由倉管部門，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，因特殊情況直接送貨到生產現(xiàn)場，經辦人必須聯(lián)系庫管人員現(xiàn)場收貨，及時補辦相關手續(xù)。

8、計劃管理考核辦法

8.1申報計劃單位每月**日前未完成物資計劃審批程序并且上交，對未完成責任人進行考核。

8.2計劃員匯總采購計劃將完成情況報本單位負責人，依據(jù)《崗位工作標準和考核辦法》對采購員的計劃落實、采購質量、交貨期等進行考核。

8.3急件計劃不允許超過月度備件計劃總數(shù)的10%，每超一項進行考核。