第一篇：酒店采購制度（大全）

酒店采購制度

一、采購管理制度

1、自潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；

2、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

3、能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品；

4、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；

5、加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；

6、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；

7、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題；

8、認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；

９、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

10、所有采購, 必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少彙?/p>

二、采購流程

1、酒店采購大型設(shè)備、家具、電器等固定資產(chǎn)時(shí)

（1）申購部門負(fù)責(zé)任必須事先編制采購計(jì)劃和預(yù)算分析報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批；

（2）總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字后，必須及時(shí)通知采購員實(shí)施采購；

（3）采購員持此采購計(jì)劃到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)；

（4）采購員在實(shí)施采購時(shí)，要參考市場行情及過去采購記錄或廠商

提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)并實(shí)施采購；

（5）在驗(yàn)收設(shè)備時(shí)，采購員必須會(huì)同總經(jīng)理、設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人

共同對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：設(shè)備名稱及規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、保修說明、出廠日期、設(shè)備使用年限、生產(chǎn)廠家等；

（6）驗(yàn)收無誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并將設(shè)備交付使用；

（7）采購員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

2、酒店采購肉類、海鮮、蔬菜、調(diào)料、酒水、香煙等原材料和庫存商品時(shí)

（1）廚房部負(fù)責(zé)人或倉管必須事先填制物品申購單，報(bào)總經(jīng)理審批；

（2）總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字后，必須及時(shí)通知采購員實(shí)施采購；

（3）采購員持簽字批準(zhǔn)的物品申購單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)；

（4）采購員在采購過程中，必須本著貨比三家的原則實(shí)施采購；

（5）在辦理驗(yàn)收入庫時(shí)，采購員必須會(huì)同倉管員、廚房部負(fù)責(zé)任（采

購原材料）、總經(jīng)理（采購庫存商品）共同對貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：進(jìn)貨數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量等。

（6）驗(yàn)收無誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理貨物的直撥或入庫；

（7）采購員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、酒店實(shí)施日常的零星采購時(shí)

（1）申購部門負(fù)責(zé)人必須事先到倉庫咨詢有無存貨，若有存貨時(shí)，取消采購計(jì)劃；若沒有存貨時(shí)，要填制物品申購單，報(bào)總經(jīng)理

審批；

（2）總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字后，必須及時(shí)通知采購員實(shí)施采購；

（3）采購員持簽字批準(zhǔn)的物品申購單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)；

（4）采購員在采購過程中，必須本著貨比三家的原則實(shí)施采購；

（5）在辦理驗(yàn)收入庫時(shí)采購員，必須會(huì)同倉管、申購人共同對貨物

進(jìn)行驗(yàn)收。

（6）驗(yàn)收無誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫。

（7）采購員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

三、單據(jù)報(bào)銷

（1）采購報(bào)銷必須以簽字確認(rèn)的發(fā)票或收據(jù)、進(jìn)貨單等報(bào)銷單據(jù)為

有效憑據(jù)，避免出現(xiàn)白條報(bào)銷或簽字不全的報(bào)銷單據(jù)；

（2）采購前，預(yù)借的物資款，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可借款；

（3）物資采購?fù)戤?，需及時(shí)報(bào)銷，逾期三天不辦理者，按挪用公款

論處。

第二篇：酒店采購制度

酒店采購管理制度

1、制定采購計(jì)劃

（1）由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

（2）計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核；

（3）采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

2、審批采購計(jì)劃：

（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算；

（3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購：

（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。

（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收；

（2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5、報(bào)銷及付款

（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)；

③按酒店財(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

（2）報(bào)銷：

①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

②采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

采購部業(yè)務(wù)操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；

6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)

第三篇：酒店采購制度

酒店采購制度

一、酒店采購制度

1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、采購部是酒店工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

第一條采購工作基本要求

1、所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3、采購人員須對自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

6、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

9、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責(zé)

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃，對各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

3、搜集市場上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。

6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

二、酒店物品采購方法

采購部對物品包括一般物品、食品、飲料、工程物品的采購，可以采用以下幾種方法

1、公開市場采購

亦稱競爭價(jià)格采購，適用于采購次數(shù)頻繁，需要每日進(jìn)貨的食品原料。采購部通過電話聯(lián)系或商函，或通過與供貨單位直接洽商，取得所需食品原料的報(bào)價(jià)，一般每種原料至少應(yīng)取得一個(gè)供貨單位之報(bào)價(jià)，分別登記在采購申請單上，經(jīng)過比質(zhì)比價(jià)，選擇其中最好的供貨單位。

2、無選擇采購

在較特殊的情況下，酒店所需要采購的某種原料在市場上奇缺，或僅有一家供貨單位，或酒店必須得到此物品及食品原料。此時(shí)，采購部往往采取無選擇采購方法，即連同采購申請單開出空白支票，由供貨單位填寫。

3、成本加價(jià)采購

某種物品或食品原料的價(jià)格漲落變化較大或很難確定其合適價(jià)格時(shí)，可以采用成本加價(jià)法。此處說的成本指批發(fā)商、零售商等供貨單位的商品成本。在某種情況下，供貨單位和采購部雙方都把握不住市場價(jià)格動(dòng)向，于是便采用此法成交。即在供貨單位購入原料時(shí)所花的成本上酌加一個(gè)百分比，作為供貨單位的盈利部分。此法對供貨單位而言，減少了因價(jià)格的驟然下降可能帶來的虧損危險(xiǎn)。對采購單位而言，加價(jià)的百分比一般比較小，也比較合算，采取成本加價(jià)方法的主要困難是很難準(zhǔn)確掌握供貨單位物品的真實(shí)成本，因此酒店采購時(shí)較少采用此方法。

4、招標(biāo)采購

它是一種比較正規(guī)的采購方法。一般只有大型企業(yè)使用。采購單位把所需采購的物品名稱及規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)以投標(biāo)邀請的形式寄給各有關(guān)供貨單位，供貨單位接到邀請后即行投標(biāo)，報(bào)出價(jià)格，亦以要密封文件的形式寄回采購單位。一般而言，凡其物品能符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，出價(jià)格低者中標(biāo)。這種方法有利于采購單位選擇最低的價(jià)格但由于此法要求雙方簽訂采購合同，因而又不利于采購單位在執(zhí)行合同期間另行采購價(jià)格可能更低廉，質(zhì)量更合適的物品原料。

5、“一次?？俊辈少?/p>

酒店?duì)I業(yè)所需的物品原料品質(zhì)繁多，必須向眾多的供貨單位采購，這就意味著酒店每天必須花費(fèi)大量的人力和時(shí)間處理票據(jù)和驗(yàn)收進(jìn)貨。為了減少采購、驗(yàn)收工作的成本費(fèi)用。有的酒店使用“一次性停靠”采購法，如果屬于同一類的各種原料、物資、酒店都向同一個(gè)單位購買，這樣只需要向供貨單位開出一張訂單，接收一次送貨，處理一張票據(jù)。然而，這種方法對大型酒店而言，仍不理想，于是酒店采購也使用超級市場購物方式。這種超級市場是現(xiàn)在逐漸建立的酒店物資源共享供應(yīng)公司，它可以使酒店原料物資源共享供應(yīng)及時(shí)無缺，而且每月訂貨，驗(yàn)收次數(shù)大大減少，降低了采購費(fèi)用。

6、合作采購

合作采購是三家以上的酒店企業(yè)組織起來，聯(lián)合采購某種物品原料。其主要優(yōu)點(diǎn)是通過大批量采購，各酒店有機(jī)會(huì)享受優(yōu)惠價(jià)格。盡管各酒店各有特色，但完全可以運(yùn)用合作采購的方法采購某種相同標(biāo)準(zhǔn)的食品、飲料及各種通用物品。

7、集中采購

酒店管理公司或集團(tuán)往往建立地區(qū)性的采購辦公室，為本公司該地區(qū)的酒店企業(yè)采購各種物品食品等，具體做法是各酒店將各自所需要的原料、物品及數(shù)量定期上報(bào)公司采購辦公室，辦公室匯總后集中采購。訂貨后，可根據(jù)具體情況，由供貨單位分別運(yùn)送到各個(gè)酒店企業(yè)，也可由采購辦公室統(tǒng)一驗(yàn)收，隨后再行分送。

集中采購的優(yōu)點(diǎn)是由于批量大，往往可以享受優(yōu)惠價(jià)格集中采購便于與更多的供貨單位商洽，原料質(zhì)量和價(jià)格上有更多的選擇余地，集中采購可以減少各酒店企業(yè)采購員營私舞弊的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，集中采購也有不足之處，如各酒店只接受采購辦公室采購的食品原料，利于酒店自己的經(jīng)營特色或特殊需要。由于集中采購，酒店不得不放棄當(dāng)?shù)乜赡艹霈F(xiàn)的廉價(jià)物品原料，集中采購可能趨使酒店菜單雷同，使酒店自行修改菜單的能力受到局限，不利于酒店創(chuàng)造獨(dú)特風(fēng)格。

以上采購方法各酒店應(yīng)根據(jù)自己酒店類型、規(guī)模、級別檔次、隸屬形式、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、市場條件等因素，選擇合適的采購方法。

三、采購程序

1、酒店采購大型設(shè)備、家具、電器等固定資產(chǎn)

（1）根據(jù)酒店物品的需求，填寫《申購單》呈本部門相關(guān)主管審批；

（2）《申購單》需經(jīng)部門主管，采購總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)辦簽名后方可生效進(jìn)行采購；

（3）采購員在實(shí)施采購時(shí)，要參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)并實(shí)施采購；

（4）在驗(yàn)收設(shè)備時(shí)，采購員必須會(huì)酒店相關(guān)負(fù)責(zé)人及倉管部共同對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：設(shè)備名稱及規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、保修說明、出廠日期、設(shè)備使用年限、生產(chǎn)廠家等；

（5）驗(yàn)收無誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并將設(shè)備交付使用；

（6）采購員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

2、酒店采購肉類、海鮮、蔬菜、調(diào)料、酒水、香煙等原材料和庫存商品

（1）根據(jù)當(dāng)日需求，每日填寫《每日購貨單》，經(jīng)由廚房相關(guān)負(fù)責(zé)人開單后，交由駐店采購員進(jìn)行采購；

（2）采買過程中，食品浮動(dòng)單價(jià)大于5元以上的食材，均需報(bào)至廚師長，同意后方可購買

（3）在辦理驗(yàn)收入庫時(shí)，采購員必須會(huì)同倉管員、廚房部負(fù)責(zé)人共同對貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：進(jìn)貨數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量等。

（4）驗(yàn)收無誤后，三方在入庫單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理貨物的直撥或入庫；（5）采購員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、酒店實(shí)施日常的零星采購

（1）申購部門負(fù)責(zé)人必須事先到倉庫咨詢有無存貨，若有存貨時(shí)，取消采購計(jì)劃；若沒有存貨時(shí)，要填制物品申購單，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批；

（2）總經(jīng)辦批準(zhǔn)并簽字后，必須及時(shí)通知采購員實(shí)施采購；

（3）采購員持簽字批準(zhǔn)的物品申購單（附請款單）到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)；

（4）采購員在采購過程中，必須本著貨比三家的原則實(shí)施采購；

（5）在辦理驗(yàn)收入庫時(shí)采購員，必須會(huì)同倉管、申購人共同對貨物進(jìn)行驗(yàn)收。

（6）驗(yàn)收無誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫。

（7）采購員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

4、臨時(shí)物品采購工作程序

（1）臨時(shí)物品的采購申請：

臨時(shí)采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

（2）臨時(shí)物品的采購審批：

部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因。

（3）臨時(shí)物品的采購實(shí)施：

采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成；采購員將

部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

（4）臨時(shí)物品的采購驗(yàn)證：

采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

四、采購物資驗(yàn)貨流程

1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉管在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請使用部門一起驗(yàn)收。

4、在驗(yàn)收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，5、購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

五、倉儲(chǔ)管理

倉管是酒店采購控制成本的重要一環(huán)，倉庫主管的報(bào)告上級是采購部經(jīng)理，督導(dǎo)下級是收貨員、物品倉庫保管員。

倉庫主管的主要職責(zé)為、服從采購部經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)酒店多種物品資源共享的申購、驗(yàn)收、保管及發(fā)放業(yè)務(wù)的組織管理工作。

2、根據(jù)部門的用量確定食品飲料及物品的庫存量，負(fù)責(zé)審核申請采購單，寫清各種物資共享的品名、數(shù)量、國內(nèi)購買還是進(jìn)口等項(xiàng)目。

3、監(jiān)督檢查執(zhí)行收貨的程序與標(biāo)準(zhǔn)的情況，嚴(yán)格入庫前把關(guān)，嚴(yán)格審核訂單和發(fā)票，對所有入庫物資源共享的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進(jìn)行檢查，對于低質(zhì)量物品提出退貨或拒收意見。

4、督導(dǎo)庫房保管員認(rèn)真填寫帳卡，根據(jù)收貨日報(bào)表及時(shí)放賬，嚴(yán)格執(zhí)行物資源共享發(fā)放規(guī)定，堅(jiān)持原則辦理領(lǐng)取手續(xù)，按提貨單上數(shù)量發(fā)放并銷賬。督導(dǎo)并參與庫房每月盤點(diǎn)，做到帳物相符，出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)處理。

5、加強(qiáng)對食品庫，酒水庫和物品庫的管理，對于保質(zhì)期快到和使用慢的食品飲料，即時(shí)發(fā)給使用部門在保持期內(nèi)用完，對于過期或破損的食品要及時(shí)報(bào)損，不準(zhǔn)把不合格食品、飲料發(fā)入給使用部門，嚴(yán)格執(zhí)行〈食品衛(wèi)生法〉加強(qiáng)檢疫工作確保衛(wèi)生安全。

6、保證供應(yīng)的前提下，不斷貨、不積壓，使物資源共享周轉(zhuǎn)快，縮短存放的時(shí)間，少占用資金，把庫存量及時(shí)通告各使用部門，并根據(jù)市場情況提出申請采購建議，隨時(shí)填寫采購單，以保證標(biāo)準(zhǔn)庫存量，保證營業(yè)需要。

7、制定庫房安全管理規(guī)定并監(jiān)督檢查庫房的安全工作，物品要按“五距”碼放，制定庫房消防安全管理規(guī)定。加強(qiáng)鑰匙管理執(zhí)行庫房安全管理制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)解決。

8、負(fù)責(zé)庫房、收貨的日常工作，分配員工工作，檢查員工執(zhí)行工作程序與標(biāo)準(zhǔn)的情況。制訂庫房員工培訓(xùn)計(jì)劃并執(zhí)行，定期考核評估員工，對員工的獎(jiǎng)懲提出建議。

9、協(xié)助采購部經(jīng)理控制物品、食品、飲料的進(jìn)價(jià)、分析市場行情，積極提出改進(jìn)工作建議協(xié)助經(jīng)理做好庫房的管理工作。

第四篇：酒店物品采購制度

為了加強(qiáng)物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特別定本制度：

采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。

采銷合同專人統(tǒng)一編寫，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購，必須按每月使用計(jì)劃及合理庫存需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報(bào)總經(jīng)理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請單，購銷合同，請購單已經(jīng)董事長審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

采購人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點(diǎn)情況匯總制成報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時(shí)處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。

六、本制度由財(cái)務(wù)執(zhí)行并負(fù)責(zé)解續(xù)。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關(guān)補(bǔ)充條例。

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第五篇：材料采購制度

材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法

為對工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實(shí)施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預(yù)算部組織實(shí)施。

一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關(guān)、插座、燈具、計(jì)量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計(jì)量表；

（2）衛(wèi)生潔具。

4、設(shè)備：

（1）電梯；

（2）消防報(bào)警設(shè)備；

（3）智能控制設(shè)備；

（4）通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；

（5）變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組；

（6）供水及換熱設(shè)備。

5、甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定，應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購時(shí)，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。

二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備由公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)組織采購供應(yīng)，其他材料、設(shè)備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設(shè)備的計(jì)劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報(bào)公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。

四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃審批程序

1、施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個(gè)月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計(jì)劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進(jìn)度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設(shè)備）詳細(xì)供應(yīng)計(jì)劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報(bào)計(jì)劃。

2、監(jiān)理單位對施工單位提交的材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)后在每月5日前報(bào)公司材料供應(yīng)部門。

3、供應(yīng)部門對材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進(jìn)行采購供應(yīng)。

4、設(shè)計(jì)變更及其它原因引起的急需材料（設(shè)備）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)的，應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實(shí)報(bào)業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門進(jìn)行加急采供。

5、中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供，在施工單位申報(bào)計(jì)劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實(shí)后報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購。

五、甲供設(shè)備到場后，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報(bào)驗(yàn)收，合格后方可準(zhǔn)許安裝。

六、施工單位良購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的確認(rèn)按照下列流程進(jìn)行：自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備由施工單位按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)定格式提交認(rèn)價(jià)清單申請報(bào)監(jiān)理單位，認(rèn)價(jià)申請單上注明規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。

1、施工單位確認(rèn)自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求后，報(bào)合同預(yù)算部確認(rèn)。

2、合同預(yù)算部會(huì)同工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場價(jià)格對材料、設(shè)備的性能及價(jià)格予以審核后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

七、合用語速阿森納部負(fù)責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺(tái)帳、定期接受公司審查。