第一篇：酒店采購(gòu)制度

酒店采購(gòu)制度

一、酒店采購(gòu)制度

1、為搞好酒店的采購(gòu)工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、采購(gòu)部是酒店工作的專業(yè)部門(mén)，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，其他部門(mén)有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購(gòu)。

3、所有采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購(gòu)、收貨的過(guò)程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

第一條采購(gòu)工作基本要求

1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4、采購(gòu)人員須每月通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。

7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

8、禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。

第二條采購(gòu)崗位職責(zé)

1、了解各部門(mén)物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2、了解部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。

6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。

二、酒店物品采購(gòu)方法

采購(gòu)部對(duì)物品包括一般物品、食品、飲料、工程物品的采購(gòu)，可以采用以下幾種方法

1、公開(kāi)市場(chǎng)采購(gòu)

亦稱競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格采購(gòu)，適用于采購(gòu)次數(shù)頻繁，需要每日進(jìn)貨的食品原料。采購(gòu)部通過(guò)電話聯(lián)系或商函，或通過(guò)與供貨單位直接洽商，取得所需食品原料的報(bào)價(jià)，一般每種原料至少應(yīng)取得一個(gè)供貨單位之報(bào)價(jià)，分別登記在采購(gòu)申請(qǐng)單上，經(jīng)過(guò)比質(zhì)比價(jià)，選擇其中最好的供貨單位。

2、無(wú)選擇采購(gòu)

在較特殊的情況下，酒店所需要采購(gòu)的某種原料在市場(chǎng)上奇缺，或僅有一家供貨單位，或酒店必須得到此物品及食品原料。此時(shí)，采購(gòu)部往往采取無(wú)選擇采購(gòu)方法，即連同采購(gòu)申請(qǐng)單開(kāi)出空白支票，由供貨單位填寫(xiě)。

3、成本加價(jià)采購(gòu)

某種物品或食品原料的價(jià)格漲落變化較大或很難確定其合適價(jià)格時(shí)，可以采用成本加價(jià)法。此處說(shuō)的成本指批發(fā)商、零售商等供貨單位的商品成本。在某種情況下，供貨單位和采購(gòu)部雙方都把握不住市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)向，于是便采用此法成交。即在供貨單位購(gòu)入原料時(shí)所花的成本上酌加一個(gè)百分比，作為供貨單位的盈利部分。此法對(duì)供貨單位而言，減少了因價(jià)格的驟然下降可能帶來(lái)的虧損危險(xiǎn)。對(duì)采購(gòu)單位而言，加價(jià)的百分比一般比較小，也比較合算，采取成本加價(jià)方法的主要困難是很難準(zhǔn)確掌握供貨單位物品的真實(shí)成本，因此酒店采購(gòu)時(shí)較少采用此方法。

4、招標(biāo)采購(gòu)

它是一種比較正規(guī)的采購(gòu)方法。一般只有大型企業(yè)使用。采購(gòu)單位把所需采購(gòu)的物品名稱及規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)以投標(biāo)邀請(qǐng)的形式寄給各有關(guān)供貨單位，供貨單位接到邀請(qǐng)后即行投標(biāo)，報(bào)出價(jià)格，亦以要密封文件的形式寄回采購(gòu)單位。一般而言，凡其物品能符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，出價(jià)格低者中標(biāo)。這種方法有利于采購(gòu)單位選擇最低的價(jià)格但由于此法要求雙方簽訂采購(gòu)合同，因而又不利于采購(gòu)單位在執(zhí)行合同期間另行采購(gòu)價(jià)格可能更低廉，質(zhì)量更合適的物品原料。

5、“一次?？俊辈少?gòu)

酒店?duì)I業(yè)所需的物品原料品質(zhì)繁多，必須向眾多的供貨單位采購(gòu)，這就意味著酒店每天必須花費(fèi)大量的人力和時(shí)間處理票據(jù)和驗(yàn)收進(jìn)貨。為了減少采購(gòu)、驗(yàn)收工作的成本費(fèi)用。有的酒店使用“一次性?？俊辈少?gòu)法，如果屬于同一類的各種原料、物資、酒店都向同一個(gè)單位購(gòu)買(mǎi)，這樣只需要向供貨單位開(kāi)出一張訂單，接收一次送貨，處理一張票據(jù)。然而，這種方法對(duì)大型酒店而言，仍不理想，于是酒店采購(gòu)也使用超級(jí)市場(chǎng)購(gòu)物方式。這種超級(jí)市場(chǎng)是現(xiàn)在逐漸建立的酒店物資源共享供應(yīng)公司，它可以使酒店原料物資源共享供應(yīng)及時(shí)無(wú)缺，而且每月訂貨，驗(yàn)收次數(shù)大大減少，降低了采購(gòu)費(fèi)用。

6、合作采購(gòu)

合作采購(gòu)是三家以上的酒店企業(yè)組織起來(lái)，聯(lián)合采購(gòu)某種物品原料。其主要優(yōu)點(diǎn)是通過(guò)大批量采購(gòu)，各酒店有機(jī)會(huì)享受優(yōu)惠價(jià)格。盡管各酒店各有特色，但完全可以運(yùn)用合作采購(gòu)的方法采購(gòu)某種相同標(biāo)準(zhǔn)的食品、飲料及各種通用物品。

7、集中采購(gòu)

酒店管理公司或集團(tuán)往往建立地區(qū)性的采購(gòu)辦公室，為本公司該地區(qū)的酒店企業(yè)采購(gòu)各種物品食品等，具體做法是各酒店將各自所需要的原料、物品及數(shù)量定期上報(bào)公司采購(gòu)辦公室，辦公室匯總后集中采購(gòu)。訂貨后，可根據(jù)具體情況，由供貨單位分別運(yùn)送到各個(gè)酒店企業(yè)，也可由采購(gòu)辦公室統(tǒng)一驗(yàn)收，隨后再行分送。

集中采購(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是由于批量大，往往可以享受優(yōu)惠價(jià)格集中采購(gòu)便于與更多的供貨單位商洽，原料質(zhì)量和價(jià)格上有更多的選擇余地，集中采購(gòu)可以減少各酒店企業(yè)采購(gòu)員營(yíng)私舞弊的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，集中采購(gòu)也有不足之處，如各酒店只接受采購(gòu)辦公室采購(gòu)的食品原料，利于酒店自己的經(jīng)營(yíng)特色或特殊需要。由于集中采購(gòu)，酒店不得不放棄當(dāng)?shù)乜赡艹霈F(xiàn)的廉價(jià)物品原料，集中采購(gòu)可能趨使酒店菜單雷同，使酒店自行修改菜單的能力受到局限，不利于酒店創(chuàng)造獨(dú)特風(fēng)格。

以上采購(gòu)方法各酒店應(yīng)根據(jù)自己酒店類型、規(guī)模、級(jí)別檔次、隸屬形式、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、市場(chǎng)條件等因素，選擇合適的采購(gòu)方法。

三、采購(gòu)程序

1、酒店采購(gòu)大型設(shè)備、家具、電器等固定資產(chǎn)

（1）根據(jù)酒店物品的需求，填寫(xiě)《申購(gòu)單》呈本部門(mén)相關(guān)主管審批；

（2）《申購(gòu)單》需經(jīng)部門(mén)主管，采購(gòu)總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)辦簽名后方可生效進(jìn)行采購(gòu)；

（3）采購(gòu)員在實(shí)施采購(gòu)時(shí)，要參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)并實(shí)施采購(gòu)；

（4）在驗(yàn)收設(shè)備時(shí)，采購(gòu)員必須會(huì)酒店相關(guān)負(fù)責(zé)人及倉(cāng)管部共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：設(shè)備名稱及規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、保修說(shuō)明、出廠日期、設(shè)備使用年限、生產(chǎn)廠家等；

（5）驗(yàn)收無(wú)誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并將設(shè)備交付使用；

（6）采購(gòu)員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

2、酒店采購(gòu)肉類、海鮮、蔬菜、調(diào)料、酒水、香煙等原材料和庫(kù)存商品

（1）根據(jù)當(dāng)日需求，每日填寫(xiě)《每日購(gòu)貨單》，經(jīng)由廚房相關(guān)負(fù)責(zé)人開(kāi)單后，交由駐店采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)；

（2）采買(mǎi)過(guò)程中，食品浮動(dòng)單價(jià)大于5元以上的食材，均需報(bào)至廚師長(zhǎng)，同意后方可購(gòu)買(mǎi)

（3）在辦理驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)員必須會(huì)同倉(cāng)管員、廚房部負(fù)責(zé)人共同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：進(jìn)貨數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量等。

（4）驗(yàn)收無(wú)誤后，三方在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理貨物的直撥或入庫(kù)；（5）采購(gòu)員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、酒店實(shí)施日常的零星采購(gòu)

（1）申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人必須事先到倉(cāng)庫(kù)咨詢有無(wú)存貨，若有存貨時(shí)，取消采購(gòu)計(jì)劃；若沒(méi)有存貨時(shí)，要填制物品申購(gòu)單，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批；

（2）總經(jīng)辦批準(zhǔn)并簽字后，必須及時(shí)通知采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)；

（3）采購(gòu)員持簽字批準(zhǔn)的物品申購(gòu)單（附請(qǐng)款單）到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)；

（4）采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中，必須本著貨比三家的原則實(shí)施采購(gòu)；

（5）在辦理驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)采購(gòu)員，必須會(huì)同倉(cāng)管、申購(gòu)人共同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。

（6）驗(yàn)收無(wú)誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫(kù)。

（7）采購(gòu)員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

4、臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序

（1）臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：

臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運(yùn)行過(guò)程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門(mén)申請(qǐng)人詳細(xì)填寫(xiě)申購(gòu)單，注明所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

（2）臨時(shí)物品的采購(gòu)審批：

部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。

（3）臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：

采購(gòu)員根據(jù)部門(mén)所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門(mén)急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成；采購(gòu)員將

部門(mén)所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門(mén)補(bǔ)簽手續(xù)。

（4）臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：

采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。

四、采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程

1、無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開(kāi)入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門(mén)一起驗(yàn)收。

4、在驗(yàn)收過(guò)程中，倉(cāng)管或使用部門(mén)有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，5、購(gòu)買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

五、倉(cāng)儲(chǔ)管理

倉(cāng)管是酒店采購(gòu)控制成本的重要一環(huán)，倉(cāng)庫(kù)主管的報(bào)告上級(jí)是采購(gòu)部經(jīng)理，督導(dǎo)下級(jí)是收貨員、物品倉(cāng)庫(kù)保管員。

倉(cāng)庫(kù)主管的主要職責(zé)為、服從采購(gòu)部經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)酒店多種物品資源共享的申購(gòu)、驗(yàn)收、保管及發(fā)放業(yè)務(wù)的組織管理工作。

2、根據(jù)部門(mén)的用量確定食品飲料及物品的庫(kù)存量，負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)采購(gòu)單，寫(xiě)清各種物資共享的品名、數(shù)量、國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)還是進(jìn)口等項(xiàng)目。

3、監(jiān)督檢查執(zhí)行收貨的程序與標(biāo)準(zhǔn)的情況，嚴(yán)格入庫(kù)前把關(guān)，嚴(yán)格審核訂單和發(fā)票，對(duì)所有入庫(kù)物資源共享的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進(jìn)行檢查，對(duì)于低質(zhì)量物品提出退貨或拒收意見(jiàn)。

4、督導(dǎo)庫(kù)房保管員認(rèn)真填寫(xiě)帳卡，根據(jù)收貨日?qǐng)?bào)表及時(shí)放賬，嚴(yán)格執(zhí)行物資源共享發(fā)放規(guī)定，堅(jiān)持原則辦理領(lǐng)取手續(xù)，按提貨單上數(shù)量發(fā)放并銷賬。督導(dǎo)并參與庫(kù)房每月盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符，出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)處理。

5、加強(qiáng)對(duì)食品庫(kù)，酒水庫(kù)和物品庫(kù)的管理，對(duì)于保質(zhì)期快到和使用慢的食品飲料，即時(shí)發(fā)給使用部門(mén)在保持期內(nèi)用完，對(duì)于過(guò)期或破損的食品要及時(shí)報(bào)損，不準(zhǔn)把不合格食品、飲料發(fā)入給使用部門(mén)，嚴(yán)格執(zhí)行〈食品衛(wèi)生法〉加強(qiáng)檢疫工作確保衛(wèi)生安全。

6、保證供應(yīng)的前提下，不斷貨、不積壓，使物資源共享周轉(zhuǎn)快，縮短存放的時(shí)間，少占用資金，把庫(kù)存量及時(shí)通告各使用部門(mén)，并根據(jù)市場(chǎng)情況提出申請(qǐng)采購(gòu)建議，隨時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)單，以保證標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量，保證營(yíng)業(yè)需要。

7、制定庫(kù)房安全管理規(guī)定并監(jiān)督檢查庫(kù)房的安全工作，物品要按“五距”碼放，制定庫(kù)房消防安全管理規(guī)定。加強(qiáng)鑰匙管理執(zhí)行庫(kù)房安全管理制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)解決。

8、負(fù)責(zé)庫(kù)房、收貨的日常工作，分配員工工作，檢查員工執(zhí)行工作程序與標(biāo)準(zhǔn)的情況。制訂庫(kù)房員工培訓(xùn)計(jì)劃并執(zhí)行，定期考核評(píng)估員工，對(duì)員工的獎(jiǎng)懲提出建議。

9、協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理控制物品、食品、飲料的進(jìn)價(jià)、分析市場(chǎng)行情，積極提出改進(jìn)工作建議協(xié)助經(jīng)理做好庫(kù)房的管理工作。

第二篇：酒店采購(gòu)制度

酒店采購(gòu)管理制度

1、制定采購(gòu)計(jì)劃

（1）由酒店各部門(mén)根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

（2）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核；

（3）采購(gòu)計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

2、審批采購(gòu)計(jì)劃：

（1）財(cái)務(wù)部將各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；

（3）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購(gòu)：

（1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。

（2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。

（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

（1）無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；

（2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

5、報(bào)銷及付款

（1）付款：

①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購(gòu)員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)；

③按酒店財(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過(guò)30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

（2）報(bào)銷：

①采購(gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度

1、按使用部門(mén)的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案；

3、在主管的安排下，按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)；

4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)；

5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；

6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)

第三篇：酒店采購(gòu)制度

酒店采購(gòu)制度

一、采購(gòu)管理制度

1、自潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；

2、嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事；

3、能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品；

4、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；

5、加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量；

6、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；

7、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問(wèn)題；

8、認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；

９、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；

10、所有采購(gòu), 必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)。

二、采購(gòu)流程

1、酒店采購(gòu)大型設(shè)備、家具、電器等固定資產(chǎn)時(shí)

（1）申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)任必須事先編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算分析報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批；

（2）總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字后，必須及時(shí)通知采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)；

（3）采購(gòu)員持此采購(gòu)計(jì)劃到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)；

（4）采購(gòu)員在實(shí)施采購(gòu)時(shí)，要參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商

提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)并實(shí)施采購(gòu)；

（5）在驗(yàn)收設(shè)備時(shí)，采購(gòu)員必須會(huì)同總經(jīng)理、設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)人

共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：設(shè)備名稱及規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、保修說(shuō)明、出廠日期、設(shè)備使用年限、生產(chǎn)廠家等；

（6）驗(yàn)收無(wú)誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并將設(shè)備交付使用；

（7）采購(gòu)員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

2、酒店采購(gòu)肉類、海鮮、蔬菜、調(diào)料、酒水、香煙等原材料和庫(kù)存商品時(shí)

（1）廚房部負(fù)責(zé)人或倉(cāng)管必須事先填制物品申購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理審批；

（2）總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字后，必須及時(shí)通知采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)；

（3）采購(gòu)員持簽字批準(zhǔn)的物品申購(gòu)單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)；

（4）采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中，必須本著貨比三家的原則實(shí)施采購(gòu)；

（5）在辦理驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)員必須會(huì)同倉(cāng)管員、廚房部負(fù)責(zé)任（采

購(gòu)原材料）、總經(jīng)理（采購(gòu)庫(kù)存商品）共同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：進(jìn)貨數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量等。

（6）驗(yàn)收無(wú)誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理貨物的直撥或入庫(kù)；

（7）采購(gòu)員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、酒店實(shí)施日常的零星采購(gòu)時(shí)

（1）申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人必須事先到倉(cāng)庫(kù)咨詢有無(wú)存貨，若有存貨時(shí)，取消采購(gòu)計(jì)劃；若沒(méi)有存貨時(shí)，要填制物品申購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理

審批；

（2）總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字后，必須及時(shí)通知采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)；

（3）采購(gòu)員持簽字批準(zhǔn)的物品申購(gòu)單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)；

（4）采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中，必須本著貨比三家的原則實(shí)施采購(gòu)；

（5）在辦理驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)采購(gòu)員，必須會(huì)同倉(cāng)管、申購(gòu)人共同對(duì)貨物

進(jìn)行驗(yàn)收。

（6）驗(yàn)收無(wú)誤后，三方在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫(kù)。

（7）采購(gòu)員持簽字后的報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

三、單據(jù)報(bào)銷

（1）采購(gòu)報(bào)銷必須以簽字確認(rèn)的發(fā)票或收據(jù)、進(jìn)貨單等報(bào)銷單據(jù)為

有效憑據(jù)，避免出現(xiàn)白條報(bào)銷或簽字不全的報(bào)銷單據(jù)；

（2）采購(gòu)前，預(yù)借的物資款，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可借款；

（3）物資采購(gòu)?fù)戤?，需及時(shí)報(bào)銷，逾期三天不辦理者，按挪用公款

論處。

第四篇：酒店物品采購(gòu)制度

為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特別定本制度：

采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)的損失，合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū)，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。

采銷合同專人統(tǒng)一編寫(xiě)，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購(gòu)

物品的采購(gòu)，必須按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。

采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審批方可采購(gòu)，管理用物品的采購(gòu)，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。由各部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單，購(gòu)銷合同，請(qǐng)購(gòu)單已經(jīng)董事長(zhǎng)審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

購(gòu)庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

四、倉(cāng)管部每月2日前將截止到上月未的庫(kù)存物品的盤(pán)點(diǎn)情況匯總制成報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部備案,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時(shí)處理減少不必要的損失。

五、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。

六、本制度由財(cái)務(wù)執(zhí)行并負(fù)責(zé)解續(xù)。

七、其他未盡事宜見(jiàn)采購(gòu)和保管等相關(guān)補(bǔ)充條例。

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第五篇：材料采購(gòu)制度

材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法

為對(duì)工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實(shí)施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預(yù)算部組織實(shí)施。

一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門(mén)窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開(kāi)關(guān)、插座、燈具、計(jì)量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門(mén)、暖氣片、計(jì)量表；

（2）衛(wèi)生潔具。

4、設(shè)備：

（1）電梯；

（2）消防報(bào)警設(shè)備；

（3）智能控制設(shè)備；

（4）通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；

（5）變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組；

（6）供水及換熱設(shè)備。

5、甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定，應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購(gòu)時(shí)，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。

二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備由公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)供應(yīng)，其他材料、設(shè)備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設(shè)備的計(jì)劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報(bào)公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。

四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃審批程序

1、施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個(gè)月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計(jì)劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進(jìn)度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設(shè)備）詳細(xì)供應(yīng)計(jì)劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報(bào)計(jì)劃。

2、監(jiān)理單位對(duì)施工單位提交的材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)后在每月5日前報(bào)公司材料供應(yīng)部門(mén)。

3、供應(yīng)部門(mén)對(duì)材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進(jìn)行采購(gòu)供應(yīng)。

4、設(shè)計(jì)變更及其它原因引起的急需材料（設(shè)備）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)的，應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實(shí)報(bào)業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門(mén)進(jìn)行加急采供。

5、中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供，在施工單位申報(bào)計(jì)劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實(shí)后報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)。

五、甲供設(shè)備到場(chǎng)后，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報(bào)驗(yàn)收，合格后方可準(zhǔn)許安裝。

六、施工單位良購(gòu)“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的確認(rèn)按照下列流程進(jìn)行：自購(gòu)“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備由施工單位按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)定格式提交認(rèn)價(jià)清單申請(qǐng)報(bào)監(jiān)理單位，認(rèn)價(jià)申請(qǐng)單上注明規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。

1、施工單位確認(rèn)自購(gòu)“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求后，報(bào)合同預(yù)算部確認(rèn)。

2、合同預(yù)算部會(huì)同工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場(chǎng)價(jià)格對(duì)材料、設(shè)備的性能及價(jià)格予以審核后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

七、合用語(yǔ)速阿森納部負(fù)責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺(tái)帳、定期接受公司審查。