第一篇：采購員工作中應該注意的事項

注意事項：

1、采購作業(yè)要非常小心，因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失，采購是要負全責的，做任何事都要注意細節(jié)，不能隨便的處理任何事。

2、與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事先溝通好，并將相關信息及時同業(yè)務溝通，不能單方面操作。

3、采購工作有一定的誘惑，一定不要迷失自我，不要收供應商回扣或禮品（如有都交上級處理）這樣對公司對你都不好，到時候會傷害了自己。

4、同供應商相處，要平等對待，不要認為自己是顧客了不起，這樣沒有辦法和供應商建立良好關系。

5、盯住采購過程，采購作業(yè)遇到困難，要立即告訴上級處理，不要等到沒有時間匯報上級（解決方案采購員腦子里應該有的），給公司造成損失。

6、盯住公司生產計劃，必要時盡早通知供應商采購計劃變更情況，把雙方的經濟損失減少到最小。

7、內部溝通能力是采購員必修的一門課程，可以很大程度上減少你的工作壓力。

8、采購員不能以公司名私自開采購單購買自己所需要的材料，或是幫其他人采購材料，這樣是違法的。

9、采購沒有權利備原材料或安排庫存，一定要有業(yè)務的備料通知單，也要讓領導知道。

10、若因時間緊迫，要求供應商直接寄到顧客時，采購員一定獲得上司批準，且各種票據要及時辦，采購員應盡量減少此類事情的操作方式

11、由供應商直接寄給顧客的貨物一定不能開有任何單據放于貨物中，并要求供應商寫速遞單時填寫我司的名字和電話

12、供應商的報價單，采購要了解市場原料的最低價，才知道怎么降價采購員要多同其他公司采購員交流，掌握材料的價格

13、價格談判的時候，清楚價格形式要清楚，是否到廠、是否含稅、多少稅，需要在報價單上寫清楚，以防時候發(fā)生不愉快的爭議

14、對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務，以保持公司利潤空間

15、要建立公司供應商檔案，在需要的時候可以隨時使用，保證供貨安全和選擇的多樣性

16、采購的賬目一定要清楚、可追溯，否則可能損害公司的利益

采購員應注意的事項很多，但我覺得一下這兩項是很容易忽視的：

一、廉價物品慎重考慮。供貨商如果以比市面行情便宜許多的價格賣給你貨物，那么這種商品往往是有問題的。就像我們常說的“便宜沒好貨”采購人員不可貪小便宜，如在采購過程中貪圖價格便宜，會使公司蒙受經濟損失切勿上廉價的當。

二、精美包裝不可忽視。一種商品的包裝，就好似穿上一件衣服，漂亮的包裝給人們以美好的感覺，蹩腳的包裝會讓人產生討厭的印象。因此，許多商人總是花重金請人設計精美的包裝。我們在采購物品時，往往從物品的包裝來判斷東西的好壞。雖是同樣品質、同樣價格的東西，一個用塑料包著，一個用精美的包裝紙包著，人們就會覺得后者的品質、價格都高于前者。如有些商品在外表看起來是很漂亮，在實際用的時候就發(fā)現它其實質量上有問題，是用包裝來吸引顧客，所以往往我總是認為包裝的好壞往往顯示品質的好壞，其實不當然。

第二篇：采購員注意事項

采購員注意事項

1、午餐：

若為延續(xù)交易事項之討論，可與供應商共進午餐，但純粹應酬式的午餐應予避免；午餐的費用應分別由買賣雙方輪流負擔。

2、晚餐與招待

晚餐與招待，必須加以避免。若情況有必要時，采購人員必先得到主管的許可。

3、禮品：

供應商所提供的禮品，特殊的待遇或折扣等，若已超出正常的商業(yè)禮節(jié)，應予婉拒；但是促銷用的小禮品則不受此限。

4、出差費用：

采購人員的交通費、住宿費、餐飲費及服務費等，不得由供應商墊付。

5、業(yè)務機密：

成交價格、報價單、合約條款、供應來源、專利、生產日程及產品資訊等，均為有價值的資產，買賣雙方均嚴守秘密，并遵守有關規(guī)定。

6、個人需用品：

采購人員不可為自己或同事，向供應商訂購任何物品。

7、供應商之訪問工廠：

供應商因提供物料或機器而有拜訪工廠之必要時，應由采購人征求本公司領導同意后進行之。

8、供應商之宣傳與廣告：

供應商擬使用公司之名稱、照片、圖表、產品等做宣傳或廣告，必先獲得我公司銷售部門的書面同意。

第三篇：采購員注意事項

作為一名采購員，在日常工作中，除了需要具備各種能力，肩負各種指責外，還有諸多需要注意的地方，這些細節(jié)，對我們采購事業(yè)的成功至關重要。

1、采購作業(yè)要非常小心，因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失，采購是要負全責的，做任何事都要注意細節(jié)，不能隨便的處理任何事。

2、與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事先溝通好，并將相關信息及時同業(yè)務溝通，不能單方面操作。

3、采購工作有一定的誘惑，一定不要迷失自我，不要收供應商回扣或禮品，這樣對公司對你都不好，到時候會傷害了自己。

4、同供應商相處，要平等對待，不要認為自己是顧客了不起，這樣沒有辦法和供應商建立良好關系。

5、盯住采購過程，采購作業(yè)遇到困難，要立即告訴上級處理，不要等到沒有時間匯報上級，給公司造成損失。

6、盯住公司生產計劃，必要時盡早通知供應商采購計劃變更情況，把雙方的經濟損失減少到最小。

7、內部溝通能力是采購員必修的一門課程，可以很大程度上減少你的工作壓力。

8、采購員不能以公司名私自開采購單購買自己所需要的材料，或是幫其他人采購材料，這樣是違法的。

9、采購沒有權利備原材料或安排庫存，一定要有業(yè)務的備料通知單，也要讓領導知道。

10、若因時間緊迫，要求供應商直接寄到顧客時，采購員一定獲得上司批準，且各種票據要及時辦，采購員應盡量減少此類事情的操作方式。

11、由供應商直接寄給顧客的貨物一定不能開有任何單據放于貨物中，并要求供應商寫速遞單時填寫我司的名字和電話。

12、供應商的報價單，采購要了解市場原料的最低價，才知道怎么降價采購員要多同其他公司采購員交流，掌握材料的價格。

13、價格談判的時候，清楚價格形式要清楚，是否到廠、是否含稅、多少稅，需要在報價單上寫清楚，以防時候發(fā)生不愉快的爭議。

14、對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務，以保持公司利潤空間。

15、要建立公司供應商檔案，在需要的時候可以隨時使用，保證供貨安全和選擇的多樣性。

16、采購的賬目一定要清楚、可追溯，否則可能損害公司的利益。

第四篇：采購員行為準則及注意事項

采購員行為準則及注意事項

為滿足公司高速發(fā)展的需要，更好的服務于生產計劃，打造出一支精銳的采購團隊，真正提高采購員工作效率，加強采購員的職業(yè)道德操守，提升整體服務意識。采購員應在采購活動中自覺遵守以下行為準則及注意事項：

1.采購員應自覺樹立科學的人生觀及道德觀，嚴于律己，客觀公正，一切以公司的利益為根本出發(fā)點，嚴格執(zhí)行并贊成公司制定的政策。

2.公正的對待供應商：采購員必須以符合職業(yè)道德的方式與供應商或潛在的供應商打交道，應專業(yè)的、尊重地對待每一位供應商。3.具備以下三個能力：

1、語言能力：言語清晰、談吐自如、條理清楚、言簡意賅。

2、深入能力：即與各種不同人的溝通能力，使其對此項業(yè)務達到認知、認可并完全接受。

3、理解能力：迅速學習技術、精通業(yè)務、融會貫通、靈活運用。

4.具備良好的敬業(yè)精神：必須積極向上、樂觀進取、不斷增強自己學新事物的能力。

5.對外與供應商溝通時，采購員要注意以下禮儀：A、電話禮儀：a接電話：電話鈴響兩遍就要接電話，拿起話筒第一句話要說“您好，華陽通采購部XX”；b電話溝通中，說話態(tài)度要和藹，語言要清晰，時間不宜過長；c掛電話：掛電話前與對方禮貌話別，不得直接掛掉電話。工作時間不得打私人電話，當接電話采購員不在位置上，電話鈴響三聲后旁邊靠近采購員必須代接電話，同時及時告知相關采購員。

B、商務禮儀：在有供應商過來我司業(yè)務溝通時，如果供應商第一次到我司，采購員必須及時下樓至一樓保安室引導至我司會客室，并準備好瓶裝水，有涉及到其它部門參加的必須提前以郵件形式告知相關人員，并及時電話告知。有重要業(yè)務溝通的，必須做好相關會議紀要，報知部門主管上報給公司領導。會談結束后，重要供應商的老板需送到廠門口。

6.對內跨部門溝通時，采購員應A提高親和力，增加內部溝通，多與工程部、品質部、生產部和業(yè)務部門溝通，隨時掌握最新信息。

B提高整體服務意識，建立有效的跨部門溝通機制。在跨部門溝通時，采購人員應態(tài)度端正，語氣溫和，有意見不合時，不與其爭執(zhí)。應耐心傾聽，說明目的，配合相關部門完成工作。

7.采購部門在工作中要嚴格執(zhí)行公司的廉潔規(guī)范：A出差時，如因工作需要在外就餐，只可接受供應商工作餐招待B接受節(jié)日禮物時，禮物價值金額不允許超過100元，不可以其它方式向供應商索取。C工作中公私事不能混淆，有異常必須及時向上級主管領導匯報。

8.采購部采購員要做到團結協作，互相信任、諒解、支持；提高團隊整體戰(zhàn)斗力和凝聚力。

采購部全體人員應自覺按以上準則及注意事項嚴格要求自己，在開展業(yè)務中不斷規(guī)范自身行為。并接受公司相關部門的監(jiān)督，以優(yōu)質、高效的工作作風完成工作任務。

第五篇：工作中注意事項

每個客戶信息：

1.PI,形式發(fā)票，也叫合同

2.CI：（invoice）

3.PL(packing list)

4.出口貨物明細

5.出口發(fā)票

6.退單資料

7.提單

每個客戶的所有資料都放一起，上面便利貼注明一下這個客戶的跟單員和業(yè)務員是誰，以后的話好方便聯系

2.以后拿到貨代的退單信息，要核對一下退單信息中的產品金額跟自己的合同 上的產品金額 是不是一樣，如果不一樣的話，要及時反應給貨代，讓他們重新修改一下，退單資料：海關報關單，代理報關委托書（黃，紅兩張），貨物報關單（出口退稅專用），貨物報關單（收匯核銷聯）以及裝貨單（場站收據副本）

3.每次收到客戶的貨款后，就要登陸國家外匯管理局進行涉外收入申報，還要填寫預收貨款 報告，預計一下出貨時間，說的簡單點，就是讓上頭的人清楚 一下這筆貨款因何打到你的賬號

4.如果在收匯日期和結匯日期一個月內發(fā)現，這筆貨出不了的話，就要登陸國家外匯管理局做預收貨款修改，超過一個月后，發(fā)現還是出不了貨的話，就要做預收貨款調整，（在做調整的時候，日期最好長一點，但是不要太長，如果太短，貨物在你這個調整的時期前還是無法出貨的話，此時就要到外匯局當場去修改，）

5.以后要做好相當 的記錄，包括每筆錢的收匯日期，預收貨款的日期，要留意一下在這個時間段內的話能不能出貨，如果不能出貨 的話要做相應的調整