第一篇：采購管理體系整改方案

采購管理體系整改方案

通過對安露公司采購管理體系的調(diào)研和了解，針對目前采購管理體系的現(xiàn)狀和存在的問題，為理順安露公司采購管理運作體系，保證物流暢通，降低產(chǎn)品成本；滿足生產(chǎn)和客戶需求，特制定以下整改方案。

一、加強業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平

1.對采購人員進行業(yè)務(wù)知識和管理知識培訓(xùn)。

2.對采購人員進行采購制度/流程培訓(xùn)。(V5.0版流程學(xué)習(xí))

3.對采購人員進行ISO9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)。

4.培訓(xùn)完畢后對采購人員進行相關(guān)知識考試。

二、規(guī)范和完善采購管理制度/流程

1.嚴格按照V5.0版制定流程執(zhí)行操作，部門負責(zé)人進行監(jiān)督和檢查。

2.嚴格按照ISO9000質(zhì)量管理體系規(guī)定操作，部門負責(zé)人進行監(jiān)督和檢查。

3.根據(jù)公司實際情況，完善采購部的應(yīng)有管理制度和流程。

4.各種制度流程形成書面文件進行學(xué)習(xí)和考試，嚴格按照制度流程進行操作。

三、完善采購管理報表/表單

1.根據(jù)公司實際情況，完善目前未有的管理報表及表單。

2.采購部嚴格按照制定的管理報表/表單執(zhí)行填寫和操作。

四、建立與生產(chǎn)計劃配套和異常反饋體系

1.建立規(guī)范的異常反饋體系，有異常及時反饋和處理。

2.采購進度控制嚴格按照生產(chǎn)計劃執(zhí)行，保證生產(chǎn)計劃。

3.采購計劃要與生產(chǎn)計劃進行配套，不能脫節(jié)。

五、設(shè)定常規(guī)物料合理的安全庫存量

1.根據(jù)實際需要設(shè)定常規(guī)物料合理安全庫存量。

2.根據(jù)市場和銷售趨勢隨時調(diào)整安全庫存量。

六、建立采購管理的績效考核激勵機制

1.制定采購部的重要管理項目。

2.制定采購重要管理項目的基準和目標。

3.制定采購部的績效考核機制。

4.提高團隊合作意識。

從上面的整體流程來看，采購管理體系不一個獨立的運作部門，而是需要各個部門的支持與配合，形成一個完整體系才能運作的，整體既是相互關(guān)聯(lián)，又是相互監(jiān)督的，從源頭抓起，滿足客戶需求。

按照以上的操作流程和規(guī)定可先以一個事業(yè)部進行試點運行，運行成功后，對全公司各事業(yè)部按照以上體系全面推行。

第二篇：采購管理體系

襄陽鷹牌榮華軸承有限公司采購管理體系

1．鷹牌榮華軸承有限公司采購管理的基本原則

1．1．物資采購：實行質(zhì)量優(yōu)先、價格競爭、相對集中、服務(wù)及時的原則；

1．2．供應(yīng)商的選擇：實行從企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)能力、工藝制造、質(zhì)量管理水平、供貨服務(wù)和財務(wù)狀況等方面進行擇優(yōu)選擇的原則；

1．3．供應(yīng)商關(guān)系：為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實行利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的原則； 1．4．供應(yīng)商管理：實行評價、動態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰（5%-10%）的原則； 1．5．供貨質(zhì)量：實行質(zhì)量賠償和激勵的原則； 1．6．采購過程：實行規(guī)范、公平、公正、公開的原則； 2．采購管理體系 2．1供應(yīng)商管理組織機購

2．1．1 采 購 部--------------供貨部門 2．1．2 質(zhì) 量 管 理 部--------------質(zhì)量檢驗部門 2．1．3 技 術(shù) 中 心--------------技術(shù)部門

2．1．4 財 務(wù) 部--------------價格審定及貨款支付部門 2．1．5 人 力 資 源 部--------------監(jiān)督部門 2．2．采購管理職責(zé) 2．2．1．采購部門

(1)負責(zé)潛在供應(yīng)商的推薦、資格認可以及合格供應(yīng)商確定的組織工作，提供潛在供應(yīng)商所有的相關(guān)資料；

（2）編制物資采購計劃，按確定的合格供應(yīng)商及采購流程實施相應(yīng)的采購業(yè)務(wù)；（3）組織物資采購招投標、議標工作；（4）組織對供應(yīng)商的業(yè)績評定和資源分配；（5）負責(zé)供應(yīng)商的管理；（6）負責(zé)付款計劃的制定； 2．2．2．質(zhì)量管理部門

（1）參與供應(yīng)商資格的評定，參與確定合格的供應(yīng)商；（2）負責(zé)合格供應(yīng)商所供商品質(zhì)量的檢驗、質(zhì)量跟蹤管理；（3）參與采購物資招投標、議標工作；

（4）負責(zé)合格供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績的評價和考核，參與供應(yīng)商的評價和整合工作；（5）負責(zé)合格供應(yīng)商的質(zhì)量改進和培訓(xùn)；（6）負責(zé)供應(yīng)商供貨質(zhì)量的索賠；（7）負責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議； 2．2．3．技術(shù)部門

（1）參與供應(yīng)商資格的評審；

（2）負責(zé)提供外購主材及輔材的采購標準；（3）參與采購物資招投標、議標工作；（4）參與供應(yīng)商的評價和整合工作；

（5）負責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議、保密協(xié)議，并向合格供應(yīng)商提供產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品接收標準等相關(guān)文件；

（6）對供應(yīng)商供貨樣品的鑒定；（7）負責(zé)合格供應(yīng)商的技術(shù)培訓(xùn)； 2．2．4．財務(wù)部

（1）參與供應(yīng)商資格的評審；

（2）負責(zé)采購結(jié)算價格的審定及貨款結(jié)算；（3）參與采購物資招投標、議標工作；（4）參與商供貨質(zhì)量的索賠工作； 2．2．5．監(jiān)督部門

負責(zé)對公司采購管理全過程實施監(jiān)督； 3．采購業(yè)務(wù)管理

3．1．采購業(yè)務(wù)管理的依據(jù)：依據(jù)采購控制程序?qū)嵤?，確定合格供應(yīng)商名錄和供應(yīng)商A、B、C管理方案

3．2．采購計劃、采購合同、采購訂單的管理：采購部根據(jù)銷售部門制訂的年、季、月度銷售計劃及追加計劃和物控部門提供的緊急采購計劃，編制、季度、月度采購計劃和緊急采購計劃，同時與合格供應(yīng)商簽訂相應(yīng)的采購合同，合同的簽訂要遵守國家相關(guān)法規(guī)和本公司的相關(guān)規(guī)定，并在每月15日前向供應(yīng)商提供下月采購計劃，要求供應(yīng)商按具體的時間、數(shù)量和質(zhì)量要求供貨，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)的材質(zhì)報告、檢驗報告和供貨產(chǎn)品清單；

3．3．采購標準和相關(guān)技術(shù)要求管理：技術(shù)部門根據(jù)生產(chǎn)部、采購部、物控部、銷售部的信息，制訂并下達采購標準，與合格供應(yīng)商簽訂《技術(shù)協(xié)議》、發(fā)放產(chǎn)品接收準則、檢驗規(guī)范、技術(shù)文件，并與其簽訂保密協(xié)議。

3．4．采購價格管理: 3.4.1．財務(wù)部負責(zé)制定物資采購詢價、比價、審價的程序； 3.4.2．總經(jīng)理負責(zé)對本公司所有物資采購價格進行審批； 3.4.3．財務(wù)部對本公司所有物資采購價格進行審核；

3.4.4．采購部負責(zé)采購物資的詢價、比價、談價及簽訂購貨合同或協(xié)議；

（1）詢價：物資采購均應(yīng)采取3家以上的競爭性詢價，采購員應(yīng)通知供應(yīng)商提供經(jīng)簽字或蓋章確認的書面報價；采購員負責(zé)詢價資料的準備工作，并保證詢價資料的完整性和準確性，采購員要隨時做好詢價記錄，按一定的方法歸入供應(yīng)商檔案，便于跟蹤；采購員接到供應(yīng)商報價后，要評審報價的完整性和準確性。

（2）比價：采購部采購物資必須采用比質(zhì)、比價、競爭采購的方式，要求參加競價的供應(yīng)商不少于3家，并在競價的基礎(chǔ)上與供應(yīng)商進行多輪談判，每輪談判后目標價格重新確定，采購員要做好書面記錄，并存檔。

（3）審價：采購部將貨比三家的供應(yīng)商報價資料報財務(wù)部，,財務(wù)部在3日內(nèi)根據(jù)自己的信息渠道收集的市場價格信息對采購物資的價格進行審核，并上報總經(jīng)理批準；采購部根據(jù)總經(jīng)理批準的價格與供應(yīng)商簽訂合同；合同簽訂后采購部將合同復(fù)印件交財務(wù)部，作為財務(wù)支付貨款依據(jù)。經(jīng)過審核未被批準的價格，采購部重新按原程序進行詢價、比價、審價；當(dāng)供應(yīng)商提出調(diào)價時采購部要求供應(yīng)商重新提供報價單，采購部按原程序進行詢價、比價、審價；財務(wù)部負責(zé)所有購進物資和外協(xié)加工價格的審核，一是總經(jīng)理審定價格之前對所采購物資的價格進行審核；審核依據(jù):供應(yīng)商報價資料；采購部提供的比價資料；收集的市場信息；二是采購員報價之前對發(fā)票價格進行審核；審核發(fā)票價格的依據(jù)是公司已審定的物資采購價格目錄及所簽訂的合同。

采購部必須按采購計劃數(shù)量進行購買，并對所購物資的質(zhì)量和價格負責(zé)。所購物資價格明顯高于現(xiàn)行市場價格并沒有理由的,財務(wù)部發(fā)現(xiàn)后不予上帳。

詢價、比價、審價資料由采購部及時歸入供應(yīng)商檔案，為便于對采購價格的事后監(jiān)督，每一筆采購業(yè)務(wù)都要登記備案，登記的內(nèi)容包括單位名稱、商品名稱、規(guī)格型號、價格、技術(shù)標準、售后服務(wù)以及付款方式等。

財務(wù)部負責(zé)建立物價信息收集網(wǎng)絡(luò)，及時獲得國內(nèi)外產(chǎn)品價格信息資料，為全公司提供信息服務(wù)，公司內(nèi)部建立部門之間信息交換、溝通和反饋制度，保證物資采購價格管理過程中得到及時的信息支持。在市場價格不穩(wěn)定時期，每月或者不定期提出市場價格預(yù)計情況和分析資料；監(jiān)督和指導(dǎo)采購部調(diào)整采購價格。

3.5.5．采購物資質(zhì)量管理：質(zhì)量管理部門根據(jù)采購部門的信息與合格供應(yīng)商簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》；供應(yīng)商所供貨物數(shù)量的驗收由物控部倉庫管理員核對；所供貨物的質(zhì)量驗收由質(zhì)量管理部門按簽訂合同中約定的技術(shù)、質(zhì)量標準進行檢驗；對由于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失，由質(zhì)量管理部門按雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)方議》進行質(zhì)量索賠。

3.5.6．供應(yīng)商發(fā)票管理：供應(yīng)商開具稅務(wù)發(fā)票必須符合國家稅務(wù)部門和本公司的相關(guān)規(guī)定。供應(yīng)商對已使用的物資必須及時開具發(fā)票，采購人員、財務(wù)人員收到票后須及時核對發(fā)票，辦理財務(wù)掛帳或退票手續(xù)，收到的發(fā)票須在當(dāng)月處理完畢，特殊情況不得超出稅務(wù)部門規(guī)定的期限。

4.供應(yīng)商的管理

4.1.1．供應(yīng)商資源信息獲取的途徑（1）現(xiàn)有供應(yīng)商；（2）供應(yīng)商自薦；

（3）通過媒體可網(wǎng)上收集相關(guān)供應(yīng)商信息；（4）公司相關(guān)部門或員工推薦；（5）顧客指定或其他途徑獲得； 4.1.2．供應(yīng)商應(yīng)具備的條件

（1）產(chǎn)品工藝技術(shù)先進,具備國家相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，生產(chǎn)檢驗設(shè)備齊全，生產(chǎn)能力可滿足批量生產(chǎn)的需求；（2）具有較強的質(zhì)量保證能力；（3）具有較強的產(chǎn)品開發(fā)能力；

（4）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況良好，具有良性發(fā)展的潛力；（5）產(chǎn)品價格合理；（6）售后服務(wù)優(yōu)秀； 4．1．3．供應(yīng)商選擇的步驟

（1）采購部通過各種渠道收集符合本公司需求的相關(guān)供應(yīng)商信息；

（2）采購部對收集的供應(yīng)商信息進行篩選、比較、確認，對基本滿足公司需求的供應(yīng)商發(fā)給《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》，供應(yīng)商返回調(diào)查表后，要進行進一步的分析、確認，并邀請質(zhì)量、技術(shù)部門等單位對供應(yīng)商進行現(xiàn)場調(diào)查。根據(jù)所掌握的供應(yīng)商信息，對達到滿足公司要求的供應(yīng)商由采購部填寫《合格供應(yīng)商評審表》，提交公司質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門等單位進行評價，必要時要求供應(yīng)商提交產(chǎn)品樣品進行檢驗。經(jīng)評審合格的供應(yīng)商報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后納入《合格供應(yīng)商名錄》。

4．2．合格供應(yīng)商的管理 4．2．1．合格供應(yīng)商的業(yè)績考評

合格供應(yīng)商的日常業(yè)績由采購部、質(zhì)量部門從物品質(zhì)量、交貨期、整改、服務(wù)及額外運費等幾方面考核，每月或每季進行一次評價，根據(jù)評價結(jié)果對合格供應(yīng)商按優(yōu)秀（A級）、合格（B級）、基本合格（C級）、不合格（D級）進行分級排序，實行等級管理。

（1）對A級供應(yīng)商給予表彰并從供貨比例、財務(wù)結(jié)算等方面給予優(yōu)先；（2）對B級供應(yīng)商應(yīng)限量采購；

（3）對C級供應(yīng)商，暫停采購；向其提出整改建議，整改后若不能通過新供應(yīng)商評審程序，取消其供應(yīng)商資格，通過評審的保留其合格供應(yīng)商資格；

（4）對D級供應(yīng)商取消其供貨資格； 5．供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵機制

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，落實產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，保證供需雙方和公司用戶的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定，本公司將制訂產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵的管理辦法，對供應(yīng)商所供的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量賠償原則、質(zhì)量賠償程序、質(zhì)量賠償項目進行分類、質(zhì)量損失的計算方法、質(zhì)量賠償?shù)纳暝V、質(zhì)量懲戒和激勵方面作出明確規(guī)定。

供應(yīng)商在與本公司簽訂供貨協(xié)議或合同的同進必須簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》和《技術(shù)協(xié)議》。協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗收標準、抽樣方法和標準、檢驗設(shè)備和手段、接收準則和拒收內(nèi)容。

對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽高、售后服務(wù)周到、顧客調(diào)查滿意度高的優(yōu)秀供應(yīng)商，本公司將從供貨份額、貨款結(jié)算等方面予以優(yōu)先辦理。

6．供應(yīng)商健儲管理

本公司逐步實行物資零庫存管理，并與供應(yīng)商協(xié)商和簽訂有關(guān)協(xié)議，推行物資零庫存財務(wù)結(jié)算方式。所為物資零庫存結(jié)算，就是供應(yīng)商結(jié)算以我公司已用商品為結(jié)算依據(jù)，沒用產(chǎn)品作代儲商品管理，代儲商品不作為結(jié)算的依據(jù)，貨款結(jié)算為當(dāng)月貨款除一定比例的質(zhì)量保證金外，下月予以滾動結(jié)算。

7．采購控制程序 7．1．采購輸入：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動時，財務(wù)部負責(zé)提供材料消耗定額，技術(shù)部門負責(zé)提供產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范和驗收標準，生產(chǎn)部負責(zé)提供生產(chǎn)計劃。

7．2．供方調(diào)查：采購部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量要求，在國內(nèi)外同行業(yè)廠家或主要原材料生產(chǎn)廠家中，選擇至少三個以上具有良好信譽及質(zhì)量保證的廠家進行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：供方基本情況、生產(chǎn)能力、檢驗和質(zhì)量保證能力、交付能力等。公司大宗物資采購必須采取招標、競標方式，由相關(guān)部門組成招標小組實施。

7．3．采購計劃：采購部根據(jù)實際庫存量和銷售部編制的銷售計劃及生產(chǎn)部編制的生產(chǎn)計劃，編制采購計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。銷售部應(yīng)于每年的１２月３１日前制訂出下一的銷售總計劃，應(yīng)于每月的３１日前制訂出配套和市場的月度銷售計劃，7．4．采購信息控制：采購合同、采購訂單中應(yīng)列明所購物品的名稱、型號、規(guī)格、類別、數(shù)量、技術(shù)標準、質(zhì)量標準、驗收標準、價格、交貨期。

7．5交期跟蹤：為保證交貨期，采購部必須要求合格供應(yīng)商具有100%的交貨能力，列明交貨期要求，訂單數(shù)量，產(chǎn)品資料，以使合格供應(yīng)方能滿足此期望。采購員應(yīng)跟蹤交貨期進度，確保存按期采購入庫，要求采購員提前以電話、傳真、信函或親自到廠商處跟催，以確保采購產(chǎn)品按時供應(yīng)。采購物品入庫按規(guī)定辦理入庫報檢手續(xù)。

7．6．采購產(chǎn)品檢驗：采購物品進廠入庫由倉庫管理員驗證物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等項目，并報檢；質(zhì)量管理部門根據(jù)有關(guān)進貨檢驗規(guī)范的要求，對物品進行必要的進貨檢驗；必要時，質(zhì)量管理部門派檢驗員前往供貨方現(xiàn)場進行采購物資驗證或要求供方檢驗部門提供質(zhì)量證明資料。質(zhì)量管理部門按照相關(guān)檢驗規(guī)范進行采購物品檢驗并開具相關(guān)檢驗單。

對日常進貨進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的批量不合格或嚴重不合格項目時，由采購部書面通知合格供方，提出糾正和預(yù)防措施要求并限期改正。

采購體系流程圖采購流程采 購 輸 入供 方 調(diào) 查供 方 評 審供 方 批 準合 格 供 方 控 制合 格 供 方 管 理《合格供方業(yè)績評審》《合同管理》《銷售計劃》《生產(chǎn)計劃》《物資采購計劃》《采購訂采購計劃完成率95%單》《采購合同》供方評價完成率100%對應(yīng)表格《產(chǎn)品材料消耗定額》《供方調(diào)查表》《供方評審表》考核批標備注采 購 計 劃采 購 信 息 控 制交 貨 期 跟 蹤采 購 產(chǎn) 品 驗 證合 格 供 方 監(jiān) 控額外運費記錄不合格品控制記錄合格供方質(zhì)量問題反饋表供方質(zhì)量問題整改驗證率100%

采購合同管理辦法

合同作為明確合同雙方權(quán)利的義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營管理活動中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟往來的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟合同，合同均采用書面形式。

一、采購合同的內(nèi)容： 采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免發(fā)生糾紛的前下，具備以下主要條款：

１．商品的品種、規(guī)格和數(shù)量：

商品采購分材料采購和成品采購，商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。如：鍛件采購應(yīng)列明所用軸承鋼型號、毛坯流量、是退火件還是淬火件等。

２．商品的質(zhì)量和包裝： 合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準，注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂（交）貨；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細規(guī)定。

３．商品的價格和結(jié)算方式： 合同中對商品和價格的規(guī)定要具體，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

４．交貨期限、地點和發(fā)送方式： 交（提）貨期限（日期）要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式（送貨、代運、自提）。

５．商品驗收辦法： 合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。

６．違約責(zé)任： 簽約一方不履行合同，違約方應(yīng)負物質(zhì)責(zé)任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金：

（１）未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；（２）未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨；（３）逾期發(fā)送商品。

７．合同的變更和解除條件： 在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況，都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。

除此之外，采購合同應(yīng)視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，更有效力。

二、采購合同的簽訂 １．簽訂采購合同的原則：（１）合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。（２）合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。（３）必須堅持平等互利，充分協(xié)商的原則簽訂合同。（４）當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。（５）采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

２．簽訂采購合同的程序：

簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：

(1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。公司采購部根據(jù)所需采購的物品制定初始采購合同，合同中列明采購物品的規(guī)格、型號、單價、付款期限、交貨日期、結(jié)算方式等，采購部將合同傳真至供應(yīng)商手中。

(2)接受提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。供應(yīng)商確認些合同所列內(nèi)容后，字后將此合同傳回公司采購部。采購部將此件作為合同附件存檔。

(3)填寫合同文本。采購部根據(jù)初始合同填寫正式合同一式二份,將加蓋本公司合同章的正式合同以郵寄或傳真的方式傳入合格供應(yīng)方手中,合格供應(yīng)方將加蓋合同章的完整合同寄回或傳回本公司,合同簽訂完畢。

(4)履行簽約手續(xù)。按合同規(guī)定的內(nèi)容跟蹤交期、質(zhì)量和結(jié)算貨款。保證采購任務(wù)的順利完成。

有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

三、采購合同的管理

采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

１．加強采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認真研究市場需要的和貨源情況，掌握公司的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)本公司的購銷任務(wù)，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)；二是對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

２．建立合同管理機制和管理制度，以保證合同的履行

建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的順利實現(xiàn)。有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均視為合同的組成部分，合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確職責(zé)的憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密，并及時按機密程度專門歸檔合同正本一份存財務(wù)部，一份存辦分室，只有一份正本的，正本存財務(wù)，復(fù)印件存辦公室。

各有關(guān)人員應(yīng)按合同妥善保管與合同有關(guān)的資料，包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合流轉(zhuǎn)單等。

3．每一合同履行完畢或長期合同的每一階段完成，各有關(guān)人員應(yīng)及時將上述有關(guān)資料整理清楚，交檔案整理清楚，交檔案管理人員存檔。以上資料不得隨意得置、銷毀、4．處理好合同糾紛

當(dāng)經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

５．信守合同

合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到公司經(jīng)營活動的順利進行，而且也關(guān)系本公司的聲譽和形象。

第三篇：工裝采購整改方案

工裝采購整改方案

針對當(dāng)前工裝采購過程中存在的問題，我們提出整改方案如下：

一、中止合同，暫停采購

立即中止采購合同，停止向不具備資質(zhì)的供方采購工裝。同時，通知不具備資質(zhì)的供方，要求對方完善相關(guān)手續(xù)。

二、組織學(xué)習(xí)，提高認識。

工裝是企業(yè)形象的重要標志，也是勞動防護用品之一，在工裝制作的過程中，其款式、面料、色彩、標志、尺寸、工藝以及制作水平都直接影響著工裝的質(zhì)量。而工裝的質(zhì)量直接影響著企業(yè)形象、產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)。因此，我們要組織采購人員進行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，充分認識工裝采購的重要性。

三、認真自查，尋找問題。

針對當(dāng)前存在的工裝供應(yīng)商沒有取得相關(guān)資質(zhì)的情況，深入到采購的每一個環(huán)節(jié)，認真自查，尋找問題。

四、制定措施，認真整改。

一是在渠道上嚴格把關(guān)，不具備資質(zhì)的供方，立即中止采購合同，并通知其完善相關(guān)手續(xù)。二是保障工衣采購經(jīng)費的需要，確保工裝采購及時到位；三是加強管理，要求各分子公司在工裝的驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等實施有效的管理，進一步規(guī)范工裝采購。

二OO七年九月十八日

第四篇：質(zhì)量管理體系整改計劃

質(zhì)量管理體系整改計劃

為進一步完善我部門質(zhì)量管理體系文件，使實際工作內(nèi)容與現(xiàn)有體系文件中相關(guān)程序文件與作業(yè)文件及相關(guān)記錄表格完全吻合，經(jīng)與內(nèi)審員協(xié)商后決定全面整改我部門體系文件。具體整改方案如下：

一、工藝部質(zhì)量管理體系文件現(xiàn)狀

1、內(nèi)容寬泛但概括較籠統(tǒng)，不詳細，大部分內(nèi)容內(nèi)審員在審查過程中需要詳細詢問才可以理解，不能全面清晰的看懂。

2、工作交接不明確，崗位與崗位之間，部門與部門之間工作交接沒有具體交接截止點。

3、實際工作與體系文件部分不符

二、內(nèi)審員建議整改措施

1、將體系文件中各部分內(nèi)容劃分細致，清晰，達到通過看體系文件中相關(guān)內(nèi)容可以了解某個工作的完整工作流程。

2、在記錄表格中增加一個通用《工作交接表》

3、沒有實際運行意義的（例如：記錄表格等）可以在體系文件中撤銷刪除。

三、整改重點

1、舉例說明在樣箱試制整個工作流程來說，重點強調(diào)切合實際，如新產(chǎn)品試制計劃中所列出的時間表（里程碑），要記錄真實詳細時間，如有特殊情況延誤所列計劃時間范圍內(nèi)進程，需備注延誤原因或者在文件中詳細說明特殊情況項。

2、此次產(chǎn)品選型方面是新增內(nèi)容，因此在制定過程中首先遵循切合實際原則，其次在所有本部門相關(guān)工作全部涉及前提下要考慮到與質(zhì)檢部、物流部等其他相關(guān)部門的接口工作，必要時與各部門相關(guān)人員溝通，工作交接是否在本文件中體現(xiàn)，還是用即將新增記錄表格《工作交接表》，如用新增表格要在后面相關(guān)記錄中注明。

3、分清本部門決策權(quán)限，如果沒有必要經(jīng)過層層審批，省略審批人簽字項。

五、計劃完成時間

本次體系文件整改計劃完成時間為：2013年11月11日

請大家在2013年11月11日下午下班前將此次整改范圍內(nèi)各自所負責(zé)的文件全部發(fā)到我郵箱，12、13日兩天本部門審核，15日提交。

第五篇：關(guān)于采購管理體系建設(shè)情況的報告

xx公司

關(guān)于采購管理體系建設(shè)情況的報告

xx：

xx年，審計部及紀檢監(jiān)察部先后對我公司采購管理進行檢查，發(fā)現(xiàn)我公司采購行為不規(guī)范、相關(guān)資料不完善及供應(yīng)商管控不力等問題，我公司高度重視，反復(fù)研討整改方案和細化工作措施，確保真改、實改、改到位。我公司通過完善制度建設(shè)、搭建采購體系、明確部門職責(zé)等手段，實現(xiàn)了“采、管、用”三個層次管理體制，建立了規(guī)范有效的決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相互分離、相互制約的運行機制，形成了規(guī)范化、科學(xué)化、制度化的采購管理新格局?，F(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：

一、正視問題，尋找差距

（一）采購管理制度不完善。

一是我公司前期完全照抄照搬國潤水務(wù)《采購管理制度》，未吃透國潤水務(wù)相關(guān)制度文件精神,未結(jié)合我公司實際情況制定相關(guān)制度,造成在執(zhí)行過程中采購需求不明確、權(quán)限審批不規(guī)范、監(jiān)督管理力度不夠、采購程序不嚴謹?shù)葐栴}。二是采購管理規(guī)范性差。采購流程中具體操作規(guī)范不明晰，反應(yīng)時間略長，采購流程有待進一步細化。三是采購工作的計劃性不強，采購預(yù)算工作管理相對滯后，“小零散”項目重復(fù)采購率較高，直接影響采購效率。四是評審體系不規(guī)范。我公司在前期采購活動中，審批及評審體系未嚴格分離，存在有既當(dāng)“裁判員”又當(dāng)“運動員”的現(xiàn)象。

（二）采購成本控制不嚴格。

我公司前期采購的成本控制意識薄弱，部分采購費用偏高；采購信息分散、錯誤率高；小額采購過程繁瑣，采購效率不高，以上各種原因造成公司的采購成本偏高。

（三）供應(yīng)商管控不力。

我公司前期對供應(yīng)商管理存在粗狂式管理，供應(yīng)商選擇未形成系統(tǒng)性的供應(yīng)商管理體系，未對供應(yīng)商詳細的信息進行核查登記，存在共同股東、同一供應(yīng)商多次參與競標及同一人代表多家公司參與競標的現(xiàn)象。

（四）招采人員能力素質(zhì)不夠。

采購人員（經(jīng)辦）人員多是業(yè)務(wù)科室人員兼任，缺乏采購相關(guān)的知識體系，對招采業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不精不細，常套用模板內(nèi)容進行編制采購文件，未根據(jù)采購實際情況調(diào)整評分項，存在采購文件制作不規(guī)范及采購資料涂改的現(xiàn)象。

二、強化整改，閉環(huán)管理

（一）抓好黨風(fēng)廉潔建設(shè)，為采購保駕護航。

?堅持民主集中制，權(quán)利運行透明化，堅持集中指導(dǎo)下民主，民主基礎(chǔ)上集中的原則，進一步完善“三重一大”議事決策措施，確保各項采購工作依法合規(guī)。同時堅持將黨風(fēng)廉潔建設(shè)工作與公司采購業(yè)務(wù)建設(shè)工作緊密結(jié)合起來，一手抓隊伍廉潔自律思想教育、一手抓健全廉潔風(fēng)險防控機制，不斷完善采購工作監(jiān)督制約體系建設(shè)和懲防體系建設(shè)，不斷提高采購反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平，為公司采購工作改革與發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

（二）從制度建設(shè)入手，強化采購主體地位。

以四川發(fā)展國潤水務(wù)投資有限公司《項目公司非招標采購合規(guī)工作指引》《內(nèi)部控制手冊》為指導(dǎo)，結(jié)合我公司實際情況，重新制定《采購管理使用制度》，建立“采、管、用”三個層次管理體制，并單獨建立內(nèi)部評審人員庫，杜絕既當(dāng)“裁判員”又當(dāng)“運動員”的現(xiàn)象。

（三）通過集中采購，有效控制采購成本。

公司成立專門采購崗位集中負責(zé)公司采購管理工作，通過整合公司全年采購預(yù)算及各部門的采購需求，統(tǒng)一由采購部門實施集中采購，并通過貨比三家、歷史最低價原則、價格日常分析管理等多渠道管控采購價格，杜絕化整為零、盲目采購、重復(fù)采購、采購價格過高等現(xiàn)象，提高資金使用效率。

（四）加強供應(yīng)商準入管理，完善供應(yīng)商評價體系。

一是拓寬供應(yīng)商來源渠道，通過線上、線下等渠道物色潛在供應(yīng)商，并進行初步的交流和篩選，建立潛在供應(yīng)商信息清單。二是建立供應(yīng)商關(guān)鍵信息臺賬，將投標單位法人、股東、代理人、業(yè)績甲乙方、收款單位等關(guān)鍵供應(yīng)商信息庫，并利用專業(yè)APP查重等手段，為招采活動提供信息來源依據(jù)。三是完善供應(yīng)商評價體系。通過采購部門、使用部門等相關(guān)部門對供應(yīng)商進行定期評價，根據(jù)評價結(jié)果，建立合格供應(yīng)商庫。

（五）強化采購人員培訓(xùn)，提升采購專業(yè)水平。

通過內(nèi)部培訓(xùn)與邀請外部專家培訓(xùn)相結(jié)合的方式，加強對業(yè)務(wù)部門采購經(jīng)辦人、參與招標、評標人員的培訓(xùn)，重點強化制度、程序等培訓(xùn)內(nèi)容，不斷提升公司內(nèi)部采購人員專業(yè)水平。

三、規(guī)范運作，成效初顯

（一）事前審批、事中事后監(jiān)管齊頭并進。

為對我公司重大采購事項進行規(guī)范管理，確保重大采購事項達到公開、公平、公正，現(xiàn)我公司屬于“三重一大”的項目均要求由黨支部進行前置把關(guān)，并嚴格按照“三重一大”集體決策制度進行審批審核，實行采購活動集中民主制度，大于2萬的采購項目一律上會討論，從審批開始就嚴格把控，先審采購的合理性，在需要合理的情況再對采購內(nèi)容進行嚴格要求，進一步明確采購標的參數(shù)、規(guī)格要求等，經(jīng)反復(fù)詢價，對采購的控制價進行科學(xué)劃定，對擬邀請的對象的綜合競爭力進行判斷，讓每一次采購都充分競爭，選出最優(yōu)供應(yīng)商。同時，強化采購委員會的審核把關(guān)力度，嚴格前置把關(guān)，并加強事中事后監(jiān)管，確保了采購在陽光在進行。

（二）采購管理體系建設(shè)取得顯著成效。

我公司適時對采購委員會進行了調(diào)整，并成立了評標委員會等職能機構(gòu)，并根據(jù)我公司實際情況，建立了《采購管理使用制度》，以“用采分離、集中采購、獨立評審”

為原則，成立專門采購崗位集中負責(zé)公司采購管理工作，并全面實行采購預(yù)算管理，明確各部門采購管理范圍，實現(xiàn)資源的有效組合，避免了盲目采購、重復(fù)采購的情況，提高資金使用效率。同時，我公司建立了審批職能、監(jiān)管職能和執(zhí)行職能相互分離、相互制約的運行機制，采購管理機構(gòu)與執(zhí)行機構(gòu)的職責(zé)更加明確，操作及程序更加規(guī)范，保證審批、采購、管理和使用分離，杜絕了采購過程中越權(quán)、化整為零、逆程序操作等現(xiàn)象。

（三）供應(yīng)商來源渠道進一步拓展，采購活動更加公平、公正、公開。

我公司通過線下、線上專業(yè)平臺發(fā)布采購需求等手段，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，不斷充實供應(yīng)商庫，通過對供應(yīng)商進行分類管理，降低了公司采購成本，提升了采購質(zhì)量。

（四）招采人員素質(zhì)穩(wěn)步提升，助推公司采購效率不斷提高。

我公司設(shè)立了專門采購部門，統(tǒng)籌開展公司各類采購活動，通過招聘專業(yè)采購人員，不斷充實采購人員隊伍，使原有分散的采購格局逐步向集中采購靠攏，提升了公司采購效率和資料規(guī)范性。并通過對采購崗位人員2年一輪崗的方式，杜絕了采購人員腐敗行為的發(fā)生。

xx年，我公司將繼續(xù)深化采購活動管理，以廉潔自律的思想認識，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，不斷提升我公司的采購專業(yè)水平，不斷完善我公司的采購體系，切實提升我公司的整體采購效率。

專此報告。