第一篇：工程管理體系方案

裝飾裝修工程管理體系方案

目錄

第一章 質(zhì)量方針、目標、標準

第二章 質(zhì)量管理體系

第三章第三章 各部門及主要人員的質(zhì)量職責

第四章第四章階段質(zhì)量控制要點

第五章第五章 項目質(zhì)量管理制度

第六章第六章 工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查處理

第七章 第七章 工程質(zhì)量管理檢查

第八章 第八章工程質(zhì)量獎罰

第一章質(zhì)量方針、目標、標準

第一條確認質(zhì)量方針。

第二條確認質(zhì)量目標。

第三條確認質(zhì)量標準

第二章質(zhì)量管理體系

第四條對工程質(zhì)量實行“領(lǐng)導班子監(jiān)督、工程部管理、質(zhì)檢部控制”的監(jiān)督管理體系，同時接受公司技術(shù)質(zhì)量部門和政府質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督和指導，并接受監(jiān)理和建設(shè)單位的質(zhì)量管理。

第五條為保證質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)，在項目部組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，建立建全項目部工程質(zhì)量管理機構(gòu)，形成全員、全過程、全方位的三全質(zhì)量保證措施體系。采用信息化質(zhì)量控制手段，使質(zhì)量控制標準化、質(zhì)量評價數(shù)據(jù)化。

第六條項目部成立以項目經(jīng)理為組長，副經(jīng)理、總工程師為副組長，相關(guān)職能部門負責人參加的項目質(zhì)量管理小組，負責整個項目的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。項目各作業(yè)區(qū)設(shè)專職質(zhì)檢員，明確職責，歸口本項目工程質(zhì)量管理工作，開展質(zhì)量監(jiān)督檢查、質(zhì)量信息管理。

第七條項目的質(zhì)量控制和實施，采取將要素層層分解，使每一個要素都明確落實到相關(guān)職能部門和相關(guān)責任人。項目經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責任人，對承建工程的質(zhì)量負主要領(lǐng)導責任；總工程師對工程質(zhì)量負技術(shù)責任；相關(guān)管理負責人對工程質(zhì)量負相應(yīng)的管理責任；各作業(yè)區(qū)技術(shù)主管對工程質(zhì)量負直接責任。

第八條項目的實施過程采取“事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序”，并制定“階段質(zhì)量控制要點”。施工過程中，每道工序的質(zhì)量檢查必須遵守“工序質(zhì)量檢查流程”。建立并完善“項目質(zhì)量管理制度”和“工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查處理”等保證措施。在質(zhì)量制度措施的運行中須填寫對應(yīng)的管理記錄表

第三章 各部門及主要人員的質(zhì)量職責

第九條質(zhì)量管理領(lǐng)導小組的主要質(zhì)量職責：

1、認真貫徹國家、交通部、建設(shè)部有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例以及規(guī)范、規(guī)定、標準等；

2、建立健全工程質(zhì)量保證體系，健全機構(gòu)，配齊人員，制定規(guī)劃，建立質(zhì)量管理的規(guī)章制度，完善管理機制和質(zhì)量責任制；

3、定期組織召開質(zhì)量管理領(lǐng)導小組會議，研究解決存在的問題，確保工程質(zhì)量保證體系及工程質(zhì)量處于良性運轉(zhuǎn)和可控狀態(tài)；

4、定期或不定期地組織工程質(zhì)量檢查和評比，促進工程質(zhì)量水平的不斷提高。形成和建立工程質(zhì)量監(jiān)督機制，嚴格獎懲制度，調(diào)動各項目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的積極性。

第十條 確認公司各部門及相應(yīng)職責

第四章階段質(zhì)量控制要點

第二十四條施工準備階段的質(zhì)量控制內(nèi)容（如：施工技術(shù)人員學習、熟悉合同文件、施工圖紙、交底）

第二十五條 施工過程的質(zhì)量控制內(nèi)容（如：資源配備、交底、三級質(zhì)量控制、糾正、停工、返工、全面質(zhì)量檢查、關(guān)鍵過程和特殊過程的控制、作業(yè)指導書、質(zhì)量信息的管理）

第二十六條交竣工階段的質(zhì)量控制（如: 竣工資料、施工總結(jié)、自檢報告、交工申請、竣工驗收、質(zhì)量問題、竣工資料、工程質(zhì)量回訪、驗收報告、質(zhì)量評價、）

第二十七條質(zhì)量工作總結(jié)（分析評價、預(yù)防措施、收集資料）

第五章 項目質(zhì)量管理制度

第二十八條教育、培訓、持證上崗制度

第二十九條堅持質(zhì)量標準，進行質(zhì)量策劃制度

第三十條圖紙審核制度

第三十一條技術(shù)交底制度

第三十二條測量復(fù)核制度

第三十三條材料進場檢驗制度

第三十四條現(xiàn)場工程開工前質(zhì)量監(jiān)督檢查制度

第三十五條現(xiàn)場工程施工過程中質(zhì)量監(jiān)督檢查制度

第三十六條與建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位配合制度

第三十七條質(zhì)檢的見證、旁站制度

第三十八條首件工程認可制度

第三十九條隱蔽工程檢查簽證制度

第四十條工程質(zhì)量驗收制度

第四十一條文件資料記錄制度

第四十二條驗收合格產(chǎn)品保護制度

第四十三條不合格品控制程序

第四十四條工程質(zhì)量檢查評比制度

第四十五條規(guī)范計量計價制度

第六章 工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查處理

第四十六條項目對工程質(zhì)量事故以預(yù)防為主，實行工程質(zhì)量缺陷、事故報告制度 第四十七條工程質(zhì)量事故定性

第四十八條 不允許的質(zhì)量缺陷處理方式

第四十九條質(zhì)量缺陷判定、原因

第五十條跟蹤質(zhì)量缺陷的處理

第五十一條質(zhì)量事故的處理。

第五十二條質(zhì)量事故快報制度

第五十三條 重大事故的現(xiàn)場保護措施

第五十四條工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理

第五十五條工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位處理原則

第五十六條質(zhì)量事故處理細則

第七章 工程質(zhì)量管理檢查

第五十七條檢查的主要內(nèi)容

第五十八條 質(zhì)量檢查考評的程序與時間安排

第九章 工程質(zhì)量獎罰

第二篇：工程QHSE管理體系

xxxx工程

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx項目

QHSE管理體系

編制：

審核：

批準：

編制日期： 編制單位：

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xxxx工程

本項目組按xxx公司QHSE管理體系標準建立質(zhì)量管理、技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系，并形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。結(jié)合本項目，制定體系如下：

一、編制依據(jù)

1、《GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》

2、xxx公司QHSE管理體系

二、質(zhì)量安全管理體系

1、質(zhì)量目標

1.1工程安裝、改造項目合格率100%，1.2電氣試驗項目合格率100%；

1.3顧客滿意率95%；

2、安全目標

2.1重大火災(zāi)、爆炸事故為零，重大設(shè)備事故為零，交通事故為零，人身死亡事故為零； 2.2重大施工質(zhì)量事故為零；

2.3保護生態(tài)環(huán)境，因施工造成的環(huán)境污染事故為零； 2.4無傳染性疾病流傳，無輻射傷害和職業(yè)病發(fā)生。

遵守國家的法律、法規(guī)，對施工實行全過程污染控制，推行清潔施工。工程完工撤離現(xiàn)場時，機具設(shè)備要有序拆除和搬運，現(xiàn)場清理干凈，恢復(fù)原貌。

3、管理過程

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xxxx工程

3.1職責管理過程

3.1.1組織施工人員進行安全質(zhì)量教育會議，監(jiān)督現(xiàn)場工作情況，能及時發(fā)現(xiàn)問題并提出合理化建議。

3.1.2主持項目的質(zhì)量分析會，并組織施工項目的交工驗收控制計劃、單位工程質(zhì)量評定。

3.1.3組織項目的質(zhì)量自檢、自查活動，隨時檢查無損檢測情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施。

3.2資源管理過程 3.2.1人力資源

a、施工前，做好施工人員培訓工作，提高施工人員的質(zhì)量意識； b、對上崗人員特別是特種作業(yè)（如電焊工、電工等），必須經(jīng)過培訓教育考核并取得上崗資格證后，方可上崗操作。特殊工種還要持有有效的安全操作證上崗；

c、各工種施工作業(yè)時，必須穿戴好勞動保護用品。3.2.2機械資源

a、各種設(shè)備、材料應(yīng)按指定地點堆放；

b、帶電的施工機具及設(shè)備在使用前應(yīng)檢查是否漏電和損壞以及接地是否可靠，要有一定的保護措施；

c、氧氣、乙炔瓶應(yīng)分開放置，并且距離明火10米以上，同時應(yīng)防止在烈日下爆曬。乙炔必須裝有防止回火裝置。3.2.3材料資源

a、選用經(jīng)審核的合格供方提供的產(chǎn)品。嚴格按計劃組織設(shè)備、材

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xxxx工程

料進場采用的設(shè)備和材料必須符合國家現(xiàn)行技術(shù)標準； b、設(shè)備、材料進入現(xiàn)場，要進行檢驗，合格后方可使用，并附有相關(guān)證明；

c、設(shè)備、材料進入現(xiàn)場要登記臺賬，并按技術(shù)說明要求妥善保管、放置整齊，保證設(shè)備、材料不受損壞；

d、施工中所使用的量具，應(yīng)經(jīng)計量部門校驗合格后方可使用。

4、技術(shù)服務(wù)實現(xiàn)過程

4.1根據(jù)設(shè)計文件和施工圖，正確選定施工所需的施工及驗收規(guī)范、標準及各項規(guī)定，以正確指導施工，避免誤用而引起的質(zhì)量事故； 4.2認真審閱施工圖紙，熟悉設(shè)計意圖和施工規(guī)范，做好設(shè)計交底和圖紙會審的準備工作，將一些質(zhì)量隱患實現(xiàn)予以消除。

4.3嚴格對施工機械和檢測儀器、測試設(shè)備、計量器具的使用與管理。所有投入施工的設(shè)備應(yīng)事先做好維護、保養(yǎng)及性能實驗工作，使設(shè)備以良好的使用性能和工作質(zhì)量來保證工程質(zhì)量。各種檢測儀器及器具應(yīng)檢定合格，以保證檢測儀器、檢測設(shè)備和計量器具測試數(shù)據(jù)正確無誤；

4.4 配備有資質(zhì)的人員進行過程監(jiān)督。

5、分析和改進過程 5.1 總則

為確保工程的安全、質(zhì)量和進度及質(zhì)量管理體系實施運行的有效性、符合性，本項目組策劃并實施對顧客滿意程度、施工全過程的監(jiān)

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xxxx工程

視、測量，并進行監(jiān)測、測量結(jié)果進行分析，為采取糾正和預(yù)防措施提供信息，為持續(xù)改進提供方向。

5.1.1對工程全過程進行檢查控制，分析相關(guān)質(zhì)量情況及分析反饋情況，并針對存在的問題或隱患制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，確保工程建設(shè)項目安全、廉潔、高效；

5.1.2組織管理體系的評審，分析管理體系的不符合項，并向公司提出合理意見，確保管理體系的符合性；

5.1.3持續(xù)改進管理體系，使工程服務(wù)質(zhì)量符合本公司文件規(guī)定，質(zhì)量目標的實施情況滿足顧客和相關(guān)方的要求；

5.1.4工程過程中執(zhí)行《危險源辨識、風險評價及風險控制管理程序》、《安全培訓管理程序》、《文件和資料控制程序》、《移動式電氣設(shè)備、電動工具和安全用具管理程序》、《動火作業(yè)安全管理程序》、《承包商安全管理程序》、《起重設(shè)備及吊裝作業(yè)安全管理程序》、《安全標志與安全防護裝置管理程序》、《機動車輛安全管理程序》、《高處作業(yè)安全管理程序》、《職業(yè)健康管理程序》、《電氣作業(yè)安全管理程序》、《勞動防護用品使用管理程序》、《應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序》、《安全檢查程序》等； 5.2 監(jiān)視和測量 5.2.1顧客滿意 a.總則

旨在評價管理體系運行的有效性和識別可改進的機會，為顧客提供良好的服務(wù)，使顧客和相關(guān)方滿意。

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xxxx工程

b.控制要求

? 管理體系涉及的顧客，除用戶外還包括上級領(lǐng)導、外來參觀者、在本區(qū)域內(nèi)活動的其它人員等；

? 保證服務(wù)過程中顧客的滿意；

? 項目組負責對顧客和職工反饋的各類信息進行綜合整理，進行定性或定量分析，測評項目組的服務(wù)及管理體系績效滿足顧客需要和期望的程度，找出應(yīng)改進的方向。反饋給管理者代表和/或主管領(lǐng)導，由其組織有關(guān)部門采取相應(yīng)的改進措施。5.2.2 過程的監(jiān)視和測量 a．總則

采用適當?shù)姆椒▽芾眢w系過程進行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，證實過程是否保持其實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。b.控制要求

? 對管理體系過程監(jiān)視和測量的歸口管理。采用適當?shù)姆椒▽嵤^程的監(jiān)視和測量。

? 對不同的過程采取不同的監(jiān)視和測量方法，如：日常的監(jiān)督檢查、考核、調(diào)查、評審、數(shù)據(jù)分析、目標考核等。

? 在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結(jié)果時，項目組應(yīng)對該過程采取適當?shù)募m正措施，以確保過程的結(jié)果的符合性。

5.2.3 工程的監(jiān)視和測量

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xxxx工程

a.總則

通過對工程進行檢驗和試驗有效控制，確保其達到或滿足規(guī)定要求。

b.控制要求

1)電氣設(shè)備的檢驗和試驗

2)執(zhí)行各項規(guī)定，保證電氣設(shè)備的檢驗和試驗始終處于受控狀態(tài)。3)進貨檢驗：

? 對不同電氣設(shè)備，按其相應(yīng)的檢驗說明進行檢驗，并記錄檢驗結(jié)果，? 未經(jīng)檢驗的設(shè)備不準投運；

? 對檢驗不合格的設(shè)備不準使用。并作好標識，隔離放置，以防誤用；

? 依據(jù)采購合同對設(shè)備進行進貨檢驗。

5.3 設(shè)備交接試驗

a、設(shè)備交接試驗按由第三方試驗人員完成，b、試驗結(jié)果詳細記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，建立技術(shù)檔案； c、設(shè)備交接試驗依據(jù)安裝進度要求和試驗計劃有序進行。5.4運行設(shè)備試驗

a、運行設(shè)備試驗由試驗人員負責，依據(jù)試驗規(guī)程，定期試驗，保證其滿足規(guī)定要求，-7-(共8頁)

xxxx工程

b、試驗合格的設(shè)備送電運行前應(yīng)填寫設(shè)備試驗記錄、“試驗報告”，并向當值運行人員交待清楚；

c、試驗不合格設(shè)備應(yīng)退出運行，如急需放行時，必須經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理批準，做好標識以便追溯。5.5移交工程檢驗和試驗

a.確保移交工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，b.編制驗收方案，對工程驗收進行可行性評審； c.組織有關(guān)單位參與工程的移交驗收。5.6數(shù)據(jù)分析 a.總則

通過對工程管理過程的數(shù)據(jù)收集、分析和使用，為管理體系改進提供可靠的信息。

b.相關(guān)人員依據(jù)其職責，負責項目組數(shù)據(jù)的收集、傳遞、匯總、分析。

1).數(shù)據(jù)和信息的收集

項目組應(yīng)主要收集以下方面的數(shù)據(jù)和信息： ? 采購品檢驗和試驗的數(shù)據(jù)，? 收集有關(guān)新技術(shù)、新工藝和環(huán)境績效的信息；

? 管理體系審核的數(shù)據(jù)及審核報告、管理評審報告及管理評審的決定、措施等信息；

? 顧客及其他相關(guān)方反饋的信息（包括顧客滿意程度的信息、建議、抱怨等內(nèi)容）；

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? 通過與顧客面談、發(fā)放調(diào)查表，設(shè)置意見簿、意見箱、監(jiān)督舉報電話等形式，了解顧客工程服務(wù)質(zhì)量是否滿意，并做好記錄，以便于對顧客滿意進行統(tǒng)計分析，制定相應(yīng)糾正預(yù)防措施。負責收集生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量管理的信息； ? 項目組相關(guān)人員職責范圍內(nèi)的信息的收集。2)數(shù)據(jù)和信息的傳遞

項目組對收集的信息應(yīng)進行初步的分析，確認信息的準確性后及時反饋給公司。

3)數(shù)據(jù)或信息的分析和處理

項目組負責對上述數(shù)據(jù)或信息進行分析，以了解顧客和相關(guān)方的滿意程度、未來的需要和期望，了解工程的質(zhì)量現(xiàn)狀和職業(yè)健康安全體系執(zhí)行的具體成效。并在以上分析的基礎(chǔ)上，找出管理體系須改進的內(nèi)容，確定需要采取的改進措施。5.7 改進

4.7.1持續(xù)改進 a.總則

采用適當?shù)姆椒ê褪侄翁岣哔|(zhì)量管理體系的有效性和績效，確保其不斷的改進和完善。b.控制程序

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xxxx工程

1)通過管理體系內(nèi)部審核、管理評審及相應(yīng)的糾正、預(yù)防、改進措施，建立自我完善的機制，促進質(zhì)量管理體系和績效不斷提高。

2)項目組通過建立、實施、保持各項控制程序，成立小組合理化建議征集等活動，來實現(xiàn)程序日常的持續(xù)改進。

3)對較為重大項目的改進活動及涉及現(xiàn)有過程更改策劃，在策劃時要考慮：

? 改進項目的目標和總體要求，? 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案； ? 評價改進方案的必要性和可行性； ? 制定改進方案實施的步驟和組織實施； ? 評價改進的結(jié)果（有效性和效率）。

4)改進計劃的內(nèi)容及管理分別由項目組按負責范圍編制相應(yīng)的改進計劃報公司管理者代表審核，最高管理者批準后實施。

三、技術(shù)管理體系

嚴格按照《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB50268-2008）、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技術(shù)規(guī)程》（CECS122:2001）、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術(shù)規(guī)程》（CJJ/T29-98）、《給排水工程埋地玻璃纖維增強塑料夾砂管管道結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)程》（CECS190:2005）,并根據(jù)“中華人民共和國行業(yè)標準：施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范”、“中華人民共和國行業(yè)標準：建筑施工安全檢查標準”“中華人民共和國國家標準：建筑工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范”“中華人民共和國國家標準：建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準”，來實行管理、驗收。

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xxxx工程

四、質(zhì)量保證

1、對成品、半成品及原材料進行必要的校對，防止不同型號產(chǎn)品混用，對產(chǎn)品質(zhì)量全過程明確控制。

2、施工設(shè)備，從購量、驗證、使用、維護、保養(yǎng)、維修、封存、報廢全過程進行控制，保證完好設(shè)備，滿足施工質(zhì)量要求。

3、對施工全過程進行檢驗和試驗，工序施工前對構(gòu)筑物和結(jié)構(gòu)部位，標高水準點、模板，安裝位置進行復(fù)檢為下道工序所隱蔽的工程進行隱蔽前的檢驗，分別進行分項分部工程的評定，組織業(yè)主代表，監(jiān)理工程師參加過程試驗。確保每一施工過程質(zhì)量合格。

4、組織有關(guān)管理操作人員對招標文件及合同條款進行認真學習、研究，嚴格按合同要求進行施工。

5、對文件資料進行認真校核，確保施工過程中與質(zhì)量有關(guān)的文件的使用有效版本。保證工程的順利完成。

6、質(zhì)量、嚴格按采購程序?qū)Σ少徫镔|(zhì)實施控制確保采購物資符合工程質(zhì)量要求。最終保證工程質(zhì)量。

7、全部工作由我公司獨立施工，確保工程每道工序施工質(zhì)量控制的有效性。

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第三篇：工程成本管理體系

工程成本控制管理辦法

第一章總則

第一條為了提高工程造價控制水平，降低工程成本，使公司能在激烈的市場競爭中取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益，結(jié)合我公司三種經(jīng)營模式，特制定本辦法。

第二條獨立承包的項目成本管理以獨立承包項目為核算單位?？偝邪捻椖砍杀竟芾硪钥偘椖繛楹怂銌挝?。聯(lián)營承包的項目成本管理以聯(lián)營承包項目為核算單位。

集團財務(wù)部分項目單獨列帳，項目經(jīng)理應(yīng)對其負責的工程項目內(nèi)部成本管理及經(jīng)濟效果負主要責任。

第二章成本預(yù)測與計劃

第三條獨立項目部：工程初始，由預(yù)算員根據(jù)會審后的施工圖紙按現(xiàn)行定額編制施工圖預(yù)算，進行工料分析，交合約審算部主任審核，經(jīng)審核通過后作為成本預(yù)控的總計劃目標。由獨立項目部編制內(nèi)部施工預(yù)算和有關(guān)降低成本的計劃措施，并結(jié)合合同工期要求，進行目標責任分解，落實到各管理崗位上。

總包項目部：工程初始，由項目經(jīng)理根據(jù)項目特點和管理現(xiàn)狀編制項目的管理費用預(yù)測，交合約審算部主任審核，經(jīng)審核通過后作為管理費用預(yù)控的總計劃目標。

預(yù)控的總計劃目標及時上報副總、總經(jīng)理。

第四條 聯(lián)營承包項目部：由項目部自行負責。

第三章獨立項目部成本控制

第五條人工費的控制

(1)勞務(wù)作業(yè)分項均依據(jù)公司制定的《建筑安裝工程勞務(wù)承包合同》版本，由項目經(jīng)理與進場勞務(wù)人員簽定人工費承包合同并建立內(nèi)部臺帳，將合同原件及時上報合約審算部和財務(wù)部各一份，項目部留

存原件一份。人工費預(yù)算總額在1萬元以上的須簽訂用工協(xié)議，不足一萬元的零星包活或零星用工,項目部須每月25日前將費用臺帳上報合約審算部（含電子版）和財務(wù)部。

(2)人工費價格：由項目經(jīng)理根據(jù)建筑市場現(xiàn)行價格確定，并考慮工程實際和勞務(wù)隊伍的作業(yè)水平，擇優(yōu)選擇作業(yè)人員，確定合理的承包價格，并及時同上級管理者溝通。

(3)人工費支付：在工程施工過程中，項目部根據(jù)勞務(wù)作業(yè)人員實際完成的工程量和合同約定的單價、質(zhì)量標準等內(nèi)容，須由項目部核實工程量并出具工程量工作單（附工程量計算式），經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后報合約審算部預(yù)算員審核，由合約審算部主任復(fù)核，復(fù)核通過后作為撥付人工費的依據(jù)。

(4)人工費結(jié)算：每個分項合同完成后，項目部根據(jù)合同約定，結(jié)算出本分項的人工費總額，須由項目部核實工程量并出具工程量結(jié)算單（附工程量計算式），經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后報合約審算部預(yù)算員審核，由合約審算部主任復(fù)核，復(fù)核通過后作為結(jié)算人工費的依據(jù)。

第六條材料費的控制

(1)原則：

A小宗材料：由項目部自行采購，并建立材料臺帳明細，每月25日前上報合約審算部（含電子版）和財務(wù)部。

B大宗材料（除甲供材外）：由項目部提供材料計劃報合約審算部復(fù)核，復(fù)核過后由集團公司統(tǒng)一采購，項目部按程序領(lǐng)料。

C甲供材料：由項目部提供材料計劃，必須認真核算材料用量，報合約審算部預(yù)算員審核，合約審算部主任復(fù)核通過后方可報送建設(shè)方。

(2)大宗材料進場（除甲供材外）：材料員清點驗收，數(shù)量質(zhì)量均符合采購標準后，據(jù)實填寫材料驗收單（三聯(lián)），分別由材料員，公司財務(wù)部和供貨商各存一聯(lián)；材料員在月末將清單明細及材料驗收單上報財務(wù)部，將清單明細上報合約審算部。

(3)甲供材料: 材料員清點驗收，數(shù)量質(zhì)量均符合標準后，方可簽收，并及時建立甲供材料臺帳，材料員須每月與建設(shè)方核對數(shù)量，并在每月25日前上報財務(wù)部和合約審算部。

(4)物資領(lǐng)用與調(diào)撥，由集團公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)，材料領(lǐng)用單須經(jīng)領(lǐng)料人、材料員兩方簽字方可有效。各項目間物資的調(diào)撥，征得項目上級管理者同意，經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后材料員按照正常的程序開具驗收單和領(lǐng)用單，及時調(diào)整內(nèi)部材料臺帳，材料員在月末上報財務(wù)部和合約審算部。

(5)項目結(jié)束時，項目部及時通知財務(wù)部對工程剩余物資進行盤點，材料員或項目經(jīng)理辦妥相關(guān)的退料手續(xù)并登記材料臺帳。對于低值易耗品，在施工的過程中要加強管理，減少損耗，并及時整理出實耗的明細費用臺帳上報財務(wù)。對于自有周轉(zhuǎn)材料，財務(wù)部按規(guī)定確定攤銷費用。項目正常施工期間項目經(jīng)理向集團公司提出的支付資金計劃（耗材，人工費）財務(wù)部按照規(guī)定執(zhí)行。

第七條機械費的控制：

(1)項目部盡量使用公司設(shè)備，各項目部獨立核算。凡公司內(nèi)部設(shè)備無法滿足生產(chǎn)的需要，可通過公司向外單位租賃，但必須由項目經(jīng)理確定合理的租賃價格，租賃合同原件及時上報財務(wù)部和合約審算部各一份。

(2)項目部設(shè)備的維修費用和保養(yǎng)費用，財務(wù)部按規(guī)定執(zhí)行。

第八條工器具租賃費用的控制

(1)項目部必須使用公司自有的工器具，并辦妥相關(guān)手續(xù)，公司不具備的工器具，可通過公司向外單位租賃，租賃的價格必須合理，并簽定租賃合同，合同原件上報財務(wù)部和合約審算部各一份。

(2)項目部按工程進度及時辦妥退租手續(xù)，及時上報財務(wù)部與合約審算部。

第九條其他費用的控制：項目部加強現(xiàn)場管理工作，公司檢查人員對工地現(xiàn)場進行定期或不定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)在施工過程中材料設(shè)備使用不當或嚴重浪費、看管不嚴等現(xiàn)象發(fā)生，及時上報集團公司，公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定做出處罰。

第十條工程簽證的控制

(1)項目施工過程中，項目部應(yīng)及時做好經(jīng)濟簽證工作，及時與建設(shè)單位辦妥隱蔽工程的簽證和技術(shù)資料工作。簽證過程中及時與合約審算部溝通。

(2)項目部對各種簽證和索賠須及時辦妥并建立清單，將原件上報合約審算部存檔。

第四章總包項目部的成本控制

第十一條 總包項目部建立費用明細臺帳，按財務(wù)部要求及時與財務(wù)部對賬。

第五章 聯(lián)營項目部的成本控制

第十二條 聯(lián)營單位（人）使用的甲供材（非聯(lián)營單位或個人購買的所有材料統(tǒng)稱）必須認真核算材料用量，按時上報合約審算部預(yù)算員復(fù)核，經(jīng)合約審算部主任復(fù)核通過后方可上報建設(shè)方。材料員須每月25日前將實際供料明細上報合約審算部。

第六章成本核算

第十三條 獨立項目部每月按集團財務(wù)部的要求，按照規(guī)定的上報時間及時將材料驗收單，調(diào)撥單和領(lǐng)用單上報財務(wù)部，并核對臺帳；對于已經(jīng)發(fā)生的機械費、機具租賃費等及時上報財務(wù)部，并核對臺帳；與財務(wù)核對過的臺帳及時報合約審算部有關(guān)人員，合約審算部有疑議時，三方重新核實。

第十四條獨立項目部在主體驗收后、竣工驗收后整理出本項目實際消耗的人工費、材料、機械臺班、租賃等實際消耗的成本明細，上報財務(wù)部并與財務(wù)部對賬，由財務(wù)部核算出該獨立項目部的實際成本費用，書面上報到合約審算部和財務(wù)部，合約審算部有疑議時，三方重新核實。

第十五條總包項目部在工程交付使用后整理出項目實際發(fā)生的各項費用明細，書面上報財務(wù)部并核對臺帳，由財務(wù)部核算出總包項目部的實際成本費用，書面上報到合約審算部和財務(wù)部，合約審算部有疑議時，三方重新核實。

第十六條聯(lián)營項目部獨立進行項目的成本核算。

第十七條 合約審算部每月末向上級管理者提交有關(guān)項目成本費用報告。

第七章成本分析和考核

第十八條項目竣工后三個月內(nèi)，由集團財務(wù)部對獨立項目部和總包項目部的成本進行分析并書面上報總公司。

第十九條項目審計結(jié)束后一個月內(nèi)，由合約審算部根據(jù)獨立項目最終審定的竣工決算報告和財務(wù)部提供的成本數(shù)據(jù)進行對比分析并書面上報總公司。

第二十條在成本考核時（聯(lián)營項目部除外），針對獨立項目部和總包項目部成本分析資料，按責、權(quán)、利相結(jié)合的原則，凡是出現(xiàn)實耗成本過高情況及其它明顯超出合理的市場價格，項目經(jīng)理、經(jīng)辦人要書面做出解釋匯報公司。

第二十一條 聯(lián)營項目部獨立進行成本分析與考核。

第八章 審批流程

第二十二條 獨立項目部：項目經(jīng)理→預(yù)算員→合約審算部主任→集團副總→集團董事長

總包項目部：項目經(jīng)理→合約審算部主任→集團副總→集團董事長

聯(lián)營項目部：僅甲供材數(shù)量須報合約審算部審核。

第四篇：安全管理體系運行方案

開展安全管理體系建設(shè)具體工作方案

公司領(lǐng)導非常重視安全管理體系工作，認識到搞好安全管理體系工作，是公司搞好安全基礎(chǔ)管理的必由之路，為此特制定本方案：

一、成立安全管理體系領(lǐng)導小組。(2012年2月）

由 任領(lǐng)導小組組長，領(lǐng)導小組副組長，組員，具體負責安全管理體系工作安排和落實工作。

二、安全管理體系發(fā)動宣貫（2012年3月-2012年4月）

公司按照吳江市安全管理體系的考核細則的要求，再次召開領(lǐng)導小組會議，統(tǒng)一認識，工作責任分工到人,并對公司員工進行宣傳，要求每個崗位規(guī)范自己的安全行為、人人參與，使安全管理體系工作認真落實到車間員工。

三、完善各項安全管理制度、認真開展自查自糾(2012年5月底前）根據(jù)吳江市安全管理體系考核細則，我公司在原來的安全管理制度基礎(chǔ)上，重新編制和完善，新增了風險管理制度、變更管理制度、關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度，同時進一步落實公司領(lǐng)導人員的值班記錄制度，發(fā)現(xiàn)公司安全隱患及時發(fā)現(xiàn)及早整改，對公司原本已老化警示標志，消防器材不足等安全隱患已落實到人，并投入足夠經(jīng)費在5月底前整改解決。

四、建立完善安全管理臺賬進行自評考核(2012年4月-8月底）

2012年2月24日吳江市安監(jiān)局召開2012年安全管理體系發(fā)動會議精神，并通過吳江平安注冊事務(wù)所有限公司的輔導，已建立一套安全管理的基礎(chǔ)臺賬，目前正常運行，并認真記好每天工作日志，將公司每天安全運行情況，隱患整改存在情況反映到工作日志，下半年認真著手準備自評考核工作，對照安全管理體系建設(shè)的驗收考核細則，逐項自評進行打分，發(fā)現(xiàn)不足項，列出整改計劃并編制好自評報告，申請吳江市安監(jiān)局領(lǐng)導和安全專家考評驗收。

為了認真實施以上方案，從現(xiàn)在起，做好以下幾項工作：

1、抓好宣傳工作，貫徹好吳江市安全管理體系考核細則的要求，做好安全生產(chǎn)教育、培訓工作。

2、進一步完善各項安全管理制度和基礎(chǔ)資料工作，真實及時地記錄各項安全生產(chǎn)活動。

3、不斷完善安全技術(shù)操作規(guī)程，規(guī)范操作標準，改善勞動條件。

4、堅持召開安全各項會議，堅持班前會，認真執(zhí)行各項安全檢查監(jiān)督工作。

5、強化現(xiàn)場作業(yè)，認真落實風險動態(tài)管理，層層把關(guān)，確保不發(fā)生各項事故。

6、開展應(yīng)急演練工作，提高全體員工的安全意識和應(yīng)急應(yīng)變能力。

2012年3月9日

第五篇：采購管理體系整改方案

采購管理體系整改方案

通過對安露公司采購管理體系的調(diào)研和了解，針對目前采購管理體系的現(xiàn)狀和存在的問題，為理順安露公司采購管理運作體系，保證物流暢通，降低產(chǎn)品成本；滿足生產(chǎn)和客戶需求，特制定以下整改方案。

一、加強業(yè)務(wù)知識培訓，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平

1.對采購人員進行業(yè)務(wù)知識和管理知識培訓。

2.對采購人員進行采購制度/流程培訓。(V5.0版流程學習)

3.對采購人員進行ISO9000質(zhì)量管理體系培訓。

4.培訓完畢后對采購人員進行相關(guān)知識考試。

二、規(guī)范和完善采購管理制度/流程

1.嚴格按照V5.0版制定流程執(zhí)行操作，部門負責人進行監(jiān)督和檢查。

2.嚴格按照ISO9000質(zhì)量管理體系規(guī)定操作，部門負責人進行監(jiān)督和檢查。

3.根據(jù)公司實際情況，完善采購部的應(yīng)有管理制度和流程。

4.各種制度流程形成書面文件進行學習和考試，嚴格按照制度流程進行操作。

三、完善采購管理報表/表單

1.根據(jù)公司實際情況，完善目前未有的管理報表及表單。

2.采購部嚴格按照制定的管理報表/表單執(zhí)行填寫和操作。

四、建立與生產(chǎn)計劃配套和異常反饋體系

1.建立規(guī)范的異常反饋體系，有異常及時反饋和處理。

2.采購進度控制嚴格按照生產(chǎn)計劃執(zhí)行，保證生產(chǎn)計劃。

3.采購計劃要與生產(chǎn)計劃進行配套，不能脫節(jié)。

五、設(shè)定常規(guī)物料合理的安全庫存量

1.根據(jù)實際需要設(shè)定常規(guī)物料合理安全庫存量。

2.根據(jù)市場和銷售趨勢隨時調(diào)整安全庫存量。

六、建立采購管理的績效考核激勵機制

1.制定采購部的重要管理項目。

2.制定采購重要管理項目的基準和目標。

3.制定采購部的績效考核機制。

4.提高團隊合作意識。

從上面的整體流程來看，采購管理體系不一個獨立的運作部門，而是需要各個部門的支持與配合，形成一個完整體系才能運作的，整體既是相互關(guān)聯(lián)，又是相互監(jiān)督的，從源頭抓起，滿足客戶需求。

按照以上的操作流程和規(guī)定可先以一個事業(yè)部進行試點運行，運行成功后，對全公司各事業(yè)部按照以上體系全面推行。