第一篇：石化公司效能監(jiān)察情況報(bào)告

一、選準(zhǔn)切入點(diǎn)，增強(qiáng)效能監(jiān)察工作的針對(duì)性

搞好選題立項(xiàng)是企業(yè)效能監(jiān)察工作能否取得實(shí)效的前提。第一，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確選題的著眼點(diǎn)。第二，調(diào)研分析，提高選題質(zhì)量。第三，嚴(yán)格程序，增強(qiáng)選題立項(xiàng)的嚴(yán)肅性。

二、找好落腳點(diǎn)，建立健全效能監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)

一方面加強(qiáng)效能監(jiān)察力量，選拔各層面的優(yōu)秀職工代表、優(yōu)秀黨員充實(shí)到效能監(jiān)察隊(duì)伍中，建成固定的監(jiān)察組織，指定工作骨干中的優(yōu)秀人員擔(dān)任臨時(shí)監(jiān)察員，從而及時(shí)準(zhǔn)確地反饋信息，便于效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)掌握全面情況。另一方面，積極拓寬監(jiān)督渠道，形成上級(jí)與下級(jí)相互監(jiān)督、組織監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合、內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合的生動(dòng)局面，真正建成立體交叉的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。

三、抓住關(guān)鍵點(diǎn)，增強(qiáng)效能監(jiān)察工作的規(guī)范性

要保證企業(yè)效能監(jiān)察質(zhì)量，制定可行的實(shí)施方案是關(guān)鍵一環(huán)。為抓好這個(gè)“關(guān)鍵點(diǎn)”，保證規(guī)范運(yùn)作、真抓實(shí)查，我們采取了“兩到位”的做法?！皟傻轿弧?，即組織保證到位和工作實(shí)施到位。組織保證到位，指的是開(kāi)展效能監(jiān)察一定要充分體現(xiàn)“黨政主要領(lǐng)導(dǎo)齊抓共管，監(jiān)察部門組織實(shí)施，相關(guān)部門密切配合，依靠員工積極參與”的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。工作實(shí)施到位，指的是開(kāi)展效能監(jiān)察的實(shí)施方案做到“四個(gè)明確”，即方法步驟明確；工作分工明確；工作目標(biāo)明確；責(zé)任要求明確。為保證效能監(jiān)察質(zhì)量，我們提出了“四查清”的工作標(biāo)準(zhǔn)。即：查清效能監(jiān)察課題涉及的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況；查清存在的問(wèn)題；查清產(chǎn)生問(wèn)題的原因；查清有關(guān)人員的責(zé)任。

四、把握延伸點(diǎn)，注重效能監(jiān)察工作的連續(xù)性

效能監(jiān)察是管理的再管理，監(jiān)督的再監(jiān)督，要保證取得預(yù)期效果，必須突出抓好整改工作。我們注重把握延伸點(diǎn)，抓好對(duì)基層單位整改情況的跟蹤檢查，使效能監(jiān)察工作善始善終，確保達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。一是抓好跟蹤檢查。二是搞好總結(jié)報(bào)告，及時(shí)反饋信息。三是認(rèn)真回訪監(jiān)察建議落實(shí)情況，同時(shí)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行調(diào)查研究，為新的選題做準(zhǔn)備。通過(guò)效能監(jiān)察，及時(shí)有效地堵塞了經(jīng)營(yíng)管理漏洞，提高了企業(yè)管理水平。

五、落實(shí)中心點(diǎn)，為企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)

企業(yè)的中心工作是安全生產(chǎn)，追求效益最大化，通過(guò)各種措施節(jié)能降耗，降本增效。儲(chǔ)運(yùn)二廠將做好節(jié)能降耗工作作為提升經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的主要手段。廠領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)部室不斷深化服務(wù)基層意識(shí)，積極到各裝置開(kāi)展節(jié)能降耗對(duì)接會(huì)，與裝置一道對(duì)影響指標(biāo)提升的因素聯(lián)合攻關(guān)，找差距、定措施、重落實(shí)。每周生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上，相關(guān)部室在詳細(xì)了解各項(xiàng)節(jié)能措施的實(shí)施進(jìn)度后，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決；每月管理例會(huì)上，專業(yè)部室對(duì)各裝置的各項(xiàng)考核指標(biāo)從是否達(dá)標(biāo)、是否創(chuàng)歷史最優(yōu)兩個(gè)層面進(jìn)行分析匯報(bào)。我們抓住效益這個(gè)中心，深入開(kāi)展效能監(jiān)察，努力保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益少流失、不損失。

六、開(kāi)展效能監(jiān)察的工作體會(huì)

企業(yè)效能監(jiān)察工作領(lǐng)域廣闊，內(nèi)容豐富，但緊密結(jié)合企業(yè)中心工作、找準(zhǔn)切入點(diǎn)，是確保企業(yè)效能監(jiān)察工作取得實(shí)效的關(guān)鍵。有完善的管理制度和考核體系是開(kāi)展效能監(jiān)察工作的基礎(chǔ)保障。建立健全一支專、兼職的效能監(jiān)察隊(duì)伍，為開(kāi)展效能監(jiān)察工作提供堅(jiān)強(qiáng)的保障。形成長(zhǎng)效機(jī)制，不斷探索新途徑新方法是取得實(shí)效的有效手段。

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第二篇：關(guān)于公司質(zhì)量管理情況效能監(jiān)察情況報(bào)告

關(guān)于公司質(zhì)量管理效能監(jiān)察情況的報(bào)告----質(zhì)量管理效能監(jiān)察組效能監(jiān)察是企業(yè)內(nèi)部管理的綜合性監(jiān)督工作，開(kāi)展效能監(jiān)察是促進(jìn)高效工作，提高管理效能的需要，根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的《效能監(jiān)察實(shí)施辦法》和公司質(zhì)量管理制度，于2012年4月21日至6月底，對(duì)公司質(zhì)量管理組織、質(zhì)量制度建設(shè)、質(zhì)量責(zé)任制情況、質(zhì)量體系運(yùn)行情況等進(jìn)行了效能監(jiān)察?，F(xiàn)將監(jiān)察情況報(bào)告如下：

1、效能監(jiān)察立項(xiàng)2012年是公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃的第二年；是三體系在公司運(yùn)行的第十年；是公司實(shí)行精細(xì)化管理、完善總承包模式的關(guān)鍵年；也是公司歷年來(lái)承攬任務(wù)最多的一年，為了進(jìn)一步提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，確保各項(xiàng)質(zhì)量制度落實(shí)到位，加強(qiáng)質(zhì)量過(guò)程監(jiān)控，保證工程項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)，特此立項(xiàng)。

2、效能監(jiān)察實(shí)施過(guò)程情況(一)、監(jiān)察機(jī)構(gòu)：成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、質(zhì)量技術(shù)部、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部為成員的效能監(jiān)察組。(二)、監(jiān)察依據(jù)：

1、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件；

2、國(guó)家現(xiàn)行的法律法規(guī)、條例、辦法、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；

3、公司質(zhì)量管理制度。

（三）監(jiān)察范圍及內(nèi)容2012年1月1日至6月底，公司在質(zhì)量管理組織、質(zhì)量制度建設(shè)、質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)、質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量考核及質(zhì)量獎(jiǎng)懲落實(shí)、質(zhì)量控制所采取的主要措施等方面的建設(shè)情況。具體內(nèi)容：

1、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。

2、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況（含梯隊(duì)建設(shè)情況）。

3、質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)情況。

4、質(zhì)量制度建設(shè)、質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲情況及質(zhì)量控制所采取的主要措施情況；

5、質(zhì)量管理過(guò)程中隱患整改落實(shí)情況；

（四）、監(jiān)察過(guò)程從4月起，按照效能監(jiān)察方案的要求，公司質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行了自查，并按要求報(bào)送了自查報(bào)告。紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部采取事后和事中監(jiān)察相結(jié)合，聽(tīng)取被檢查單位的自查情況匯報(bào)，查看了部門的工作資料，詢問(wèn)了相關(guān)人員，深入施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查在執(zhí)行管理制度過(guò)程中是否科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，獎(jiǎng)懲適度是否還存在不全面和漏洞。根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理總體情況較好，各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)到位，管理人員能夠認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格要求，大膽管理。

三、公司質(zhì)量管理的主要做法及效果質(zhì)量管理體系運(yùn)行：從2011年6月至20年5月，通過(guò)公司全體員工的努力，管理體系目標(biāo)圓滿完成，具體完成情況如下：

1、從2011年6月至今，共實(shí)施工程項(xiàng)目27個(gè)，其中在建工程10個(gè)，竣工17個(gè)，在建工程各分部工程和竣工工程均按照合同要求完成，合同履約率達(dá)到100%。

2、今年創(chuàng)市“質(zhì)量杯”4個(gè)，即科研綜合樓、公園世家501#-505#號(hào)樓；創(chuàng)省“質(zhì)量杯”1個(gè)，即科研綜合樓；達(dá)到了“每年創(chuàng)市質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)工程1－3個(gè)和每?jī)赡陝?chuàng)省質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)工程1個(gè)”的目標(biāo)。

3、對(duì)14個(gè)在施項(xiàng)目和9個(gè)竣工項(xiàng)目進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查，經(jīng)過(guò)綜合評(píng)分，今年顧客滿意度得分為91.45分，達(dá)到了86分以上的目標(biāo)；

4、公司各項(xiàng)目施工前均在項(xiàng)目所在地環(huán)保局辦理排污登記許可證，并且安全管理部每月對(duì)噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，均在國(guó)家限值之內(nèi)，每個(gè)季度檢查情況表明，公司污染物排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；

5、推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)4項(xiàng)，包括節(jié)能建筑材料、建筑工程新型墻體、新型墻體節(jié)能技術(shù)，如屋面保溫層采用鋪膨脹珍珠巖板，住宅墻體采用加氣混凝土塊、陶?；炷列⌒涂招钠鰤K及內(nèi)隔墻采用輕質(zhì)石膏砌塊，住宅外墻增加擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板和聚苯顆料保溫層等，達(dá)到了“每?jī)赡晖茝V建筑節(jié)能新技術(shù)1－2項(xiàng)”的目標(biāo)；

6、公司今年安全生產(chǎn)情況穩(wěn)定，無(wú)重大傷亡及重傷事故，達(dá)到了“重大傷亡及重傷事故為零”的目標(biāo)；

7、公司今年因工負(fù)傷人數(shù)為零，達(dá)到了“因工負(fù)傷頻率控制在10‰以內(nèi)，每年力爭(zhēng)降低0.5‰”的目標(biāo)；

8、今年創(chuàng)市級(jí)安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)3個(gè)，縣交通局職工住宅樓施工現(xiàn)場(chǎng)被評(píng)為市“安全文明施工杯”、公園世家501#-505#樓及202#樓施工現(xiàn)場(chǎng)被評(píng)為“市安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)”，達(dá)到了“每年創(chuàng)市安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)1－3個(gè)和每?jī)赡陝?chuàng)省安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)1個(gè)”的目標(biāo)。

9、公司獲獎(jiǎng)情況。公司近三年共獲得52個(gè)榮譽(yù)和獎(jiǎng)項(xiàng)，其中質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)獎(jiǎng)21個(gè)，環(huán)境獎(jiǎng)項(xiàng)14個(gè)，安全獎(jiǎng)項(xiàng)17個(gè)。

10、公司領(lǐng)導(dǎo)近年來(lái)非常重視管理體系的運(yùn)行，作了大量的工作，利用會(huì)議、宣傳牌、宣傳冊(cè)、標(biāo)語(yǔ)等形式進(jìn)行廣泛宣傳，使員工和相關(guān)方對(duì)公司的“三標(biāo)一體”管理體系有了一定的了解，提升企業(yè)形象，增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)。為有效運(yùn)行管理體系，公司設(shè)置了辦公室、市場(chǎng)部、計(jì)劃部、安全部、質(zhì)量技術(shù)部、物資設(shè)備部、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部、工會(huì)等職能部門，各職能部門分工明確，有利于開(kāi)展各項(xiàng)管理活動(dòng)。質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)建設(shè)：

1、公司成立了**式管理機(jī)構(gòu)：以質(zhì)量技術(shù)部為龍頭，下設(shè)片區(qū)質(zhì)量小組，小組內(nèi)設(shè)立了各項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)各個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量技術(shù)工作，真正做到了“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”

2、公司為保障各類資源，今年積極引進(jìn)具有專業(yè)技術(shù)水平、施工管理經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)管理人員17人，分別補(bǔ)充到項(xiàng)目部從事技術(shù)管理、預(yù)決算管理等工作，同時(shí)注意第二梯隊(duì)的建設(shè)，安排12名工民建相關(guān)專業(yè)大學(xué)生進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)，并且注重員工工作能力的提高，今年擬組織各類培訓(xùn)28次，其中質(zhì)量部的《住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》培訓(xùn)已完成，參加人員考試均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，并且在實(shí)際工作中均能按照該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分戶驗(yàn)收檢查，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的建筑工程打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2011年6月至2012年5月底公司共組織內(nèi)部培訓(xùn)20項(xiàng)，外部培訓(xùn)16項(xiàng)，參加400人日次，內(nèi)容涉及到安全管理、企業(yè)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、預(yù)決算、技術(shù)質(zhì)量管理、機(jī)械操作等各個(gè)方面，接受培訓(xùn)人員均已達(dá)到合格。質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)：公司繼續(xù)堅(jiān)持“縱向到底、橫向到邊”層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，把公司質(zhì)量管理指標(biāo)逐級(jí)分解到各級(jí)人員。2012年公司與項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人簽訂質(zhì)量責(zé)任書(shū)共計(jì)35份。責(zé)任書(shū)的簽訂切實(shí)增強(qiáng)了員工的質(zhì)量責(zé)任感，建立了全員的質(zhì)量意識(shí)，做到了“人人抓質(zhì)量，處處抓質(zhì)量”。質(zhì)量管理制度建設(shè)：公司各部門結(jié)合公司發(fā)展?fàn)顟B(tài)和本職工作，制定了相關(guān)制度，同時(shí)對(duì)管理體系三層次文件作出修訂，今年制定和完善了25項(xiàng)管理文件，其中修訂了質(zhì)量管理制度14項(xiàng)，如：《技術(shù)質(zhì)量管理手冊(cè)》、《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》、《工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理辦法》、《工程質(zhì)量通病防治措施》、《工程維修服務(wù)管理辦法》等。每季度相關(guān)部門組成聯(lián)合檢查組，對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)、文明施工、職業(yè)病防冶、質(zhì)量技術(shù)、安全生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。從檢查情況看，各項(xiàng)目在施工前編制了切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，施工過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”，工程質(zhì)量能夠按照統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格。促進(jìn)公司整體施工質(zhì)量的逐步提高，公司還制定了《工程質(zhì)量檢查、評(píng)比、獎(jiǎng)罰辦法》，在質(zhì)量管理上，嚴(yán)格遵守《房屋建筑強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，按工藝流程施工，按監(jiān)理程序報(bào)驗(yàn)，按統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。質(zhì)量管理隱患整改落實(shí)情況：公司對(duì)質(zhì)量管理隱患整改工作實(shí)行閉環(huán)管理。公司于20112年4月27日、28日組織了內(nèi)審小組，對(duì)公司機(jī)關(guān)八個(gè)部門和項(xiàng)目部進(jìn)行了兩天的內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)了20項(xiàng)一般不符合，經(jīng)過(guò)各部門/項(xiàng)目部的整改，20項(xiàng)不符合均已驗(yàn)證完閉，整改完成后，均已填寫(xiě)不符合項(xiàng)整改回復(fù)單報(bào)公司質(zhì)量技術(shù)部復(fù)查，整改率達(dá)到了100%。中建協(xié)小組于2012年7月，來(lái)公司進(jìn)行體系復(fù)評(píng)，經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)一般不符合經(jīng)過(guò)各部門/項(xiàng)目部的整改，5項(xiàng)不符合均已驗(yàn)證完閉，整改完成后，均已填寫(xiě)不符合項(xiàng)整改回復(fù)單報(bào)公司質(zhì)量技術(shù)部復(fù)查，整改率達(dá)到了100%。

4、存在的主要問(wèn)題

1、因公司現(xiàn)階段多地運(yùn)作，管理方式發(fā)生較大變化，經(jīng)營(yíng)方法向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，公司各項(xiàng)管理制度需要進(jìn)一步完善；

2、項(xiàng)目部相關(guān)人員對(duì)《程序文件》的運(yùn)用不太熟練，應(yīng)加強(qiáng)理解，掌握體系方法，將體系管理運(yùn)用到項(xiàng)目管理的工作中去；

3、質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行情況的檢查，及時(shí)反饋信息，及時(shí)整改驗(yàn)證，保證管理體系運(yùn)行暢通。

五、監(jiān)察建議

1、進(jìn)一步完善公司各項(xiàng)管理制度。

2、加大對(duì)程序文件的宣貫及培訓(xùn)。

3、加大對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量體系運(yùn)行情況監(jiān)管力度。

第三篇：效能監(jiān)察報(bào)告

2010年效能監(jiān)察報(bào)告

2010年，部共發(fā)生采購(gòu)合同

筆，合同總金額為 萬(wàn)元，報(bào)價(jià)平均價(jià)總額為 萬(wàn)元，節(jié)約資金 萬(wàn)元，節(jié)約資金與合同平均價(jià)總額的比率為 %。

設(shè)備部在全廠的工作主要包含三個(gè)方面的內(nèi)容，即生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理、設(shè)備材料及備品備件的采購(gòu)管理、安裝工程的施工管理。由此決定了其點(diǎn)多面廣、時(shí)間跨度大的特點(diǎn)，針對(duì)具其情況的不同，為節(jié)約公司成本我們做了以下具體工作：

一、生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理

1、設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)管理工作中對(duì)于大中修及技改項(xiàng)目的確定，我們采取逐級(jí)審報(bào)制度，首先由車間提出，再由我部門初審、報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)（黨政聯(lián)席會(huì)）研究決定后執(zhí)行。

2、對(duì)于大中修及技改項(xiàng)目的實(shí)施，我們進(jìn)行招標(biāo)或競(jìng)標(biāo)的方式確定施工隊(duì)伍，簽訂施工合同，并對(duì)施工用料、施工方案審批，再進(jìn)行安全教育及開(kāi)工審批后開(kāi)始施工。

二、設(shè)備材料及備品備件的采購(gòu)管理

部物資采購(gòu)在公司領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的監(jiān)督下，在采購(gòu)的各個(gè)環(huán)節(jié)以《公司物資采購(gòu)管理辦法》為準(zhǔn)則，本著合法、透明、公平、誠(chéng)信的原則辦事。

1、計(jì)劃管理程序：使用部門提報(bào)物資計(jì)劃，庫(kù)管員根據(jù)所報(bào)計(jì)劃經(jīng)行庫(kù)存物資審核，有效防止重復(fù)采購(gòu)，核對(duì)后的物資計(jì)劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，設(shè)備部計(jì)劃員匯總，確定最后下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃。

2、采購(gòu)程序：萬(wàn)以下三家詢比價(jià)，萬(wàn)以上進(jìn)行議標(biāo)，萬(wàn)以上招投標(biāo)，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分類，詢價(jià)或發(fā)布招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）信息，比價(jià)或進(jìn)行招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)），確定入圍供貨商（或中標(biāo)商），在議投標(biāo)會(huì)議中，分別考慮競(jìng)標(biāo)單位業(yè)績(jī)及資質(zhì)、報(bào)價(jià)情況、要求的付款條件、物件質(zhì)量保證情況、售后服務(wù)情況，五項(xiàng)滿分各為20分，分別由主管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢委、設(shè)備部、技術(shù)部、工程部、預(yù)算部等涉項(xiàng)部門打分，通過(guò)匯總分析，擬定中標(biāo)單位。最后由領(lǐng)導(dǎo)審批（或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批），確定最終供貨商及供貨價(jià)格。

3、合同簽訂程序：根據(jù)所采購(gòu)的物資計(jì)劃及經(jīng)審批確定的供貨商，起草采購(gòu)合同，由使用部門、技術(shù)部門、供貨部門、工程部、紀(jì)檢部門、法律顧問(wèn)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽合同審批表，公司授權(quán)人簽訂合同，合同生效，合同存檔。

4、入庫(kù)程序：采購(gòu)員根據(jù)供貨合同、采購(gòu)計(jì)劃、供貨商提供的供貨明細(xì)組織庫(kù)管員、質(zhì)檢人員進(jìn)行核實(shí)檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)《物資檢驗(yàn)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)。合格證（或材質(zhì)證明）、使用說(shuō)明書(shū)、圖紙等技術(shù)資料分別登記存檔。

5、結(jié)算程序：采購(gòu)員經(jīng)審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購(gòu)計(jì)劃、入庫(kù)單轉(zhuǎn)材料會(huì)計(jì)審核，材料會(huì)計(jì)填寫(xiě)《結(jié)算單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬。

6、出庫(kù)程序：使用部門依據(jù)經(jīng)審核后的采購(gòu)計(jì)劃到庫(kù)管員處填寫(xiě)《出庫(kù)單》，經(jīng)本部門、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員審核后辦理出庫(kù)手續(xù)，降低備品備件的噸焦消耗量。庫(kù)房進(jìn)行程序化管理，嚴(yán)格控制出入庫(kù)及庫(kù)存量的變化，對(duì)車間領(lǐng)用物資的用途要從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、亂領(lǐng)，對(duì)領(lǐng)用物料的部門進(jìn)行物資消耗考核。

三、安裝工程的施工管理

安裝施工管理按照公司規(guī)定先立項(xiàng)審批，然后進(jìn)行造價(jià)審核，材料審核，施工方案審批，再進(jìn)行安全培訓(xùn)，辦理開(kāi)工報(bào)告后方可進(jìn)行施工。施工完成后，組織質(zhì)檢部門（工程監(jiān)理）、使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，合格后出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)。

2011年月日

第四篇：效能監(jiān)察報(bào)告

鑫珠春公司內(nèi)部市場(chǎng)化自查報(bào)告

按照焦煤紀(jì)發(fā)字【2011】8號(hào)“關(guān)于對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)化管理進(jìn)行效能監(jiān)察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動(dòng)，組織相關(guān)人員對(duì)鑫珠春內(nèi)部市場(chǎng)化工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、完成的工作

按照《河南煤業(yè)化工集團(tuán)2011年內(nèi)部市場(chǎng)化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》結(jié)合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內(nèi)部市場(chǎng)化項(xiàng)目管理辦法》，成立了以張長(zhǎng)明、余榮強(qiáng)為領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)小組，確定了市場(chǎng)化工作的指導(dǎo)思想，明確了2011年的工作目標(biāo)，劃分了各成員的職責(zé)，為市場(chǎng)化工作的順利推進(jìn)奠定了組織保障。

目前，鑫珠春公司共有13個(gè)基層區(qū)隊(duì)和所有機(jī)關(guān)科室進(jìn)入了市場(chǎng)化運(yùn)行，市場(chǎng)覆蓋面到100%，且各單位運(yùn)行體系完善，制度健全，運(yùn)行機(jī)制規(guī)范合理。

為了保證鑫珠春公司2011年市場(chǎng)化運(yùn)行目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，確立了15項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，明確了項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、目標(biāo)、責(zé)任人和時(shí)間進(jìn)度，制訂了相應(yīng)的保障措施，確保建設(shè)項(xiàng)目按期完成。

制訂了2011年內(nèi)部市場(chǎng)化考核辦法，并每月按照考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各基層單位進(jìn)行考評(píng)，按照考評(píng)結(jié)果嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，同時(shí)對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行公示，利用“展示臺(tái)”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵(lì)先進(jìn)鞭策后進(jìn)，大大加快了內(nèi)部市場(chǎng)化建設(shè)進(jìn)程。

嚴(yán)格按照標(biāo)桿礦井要求的內(nèi)容運(yùn)行，完善了基礎(chǔ)管理資料，特別是三大標(biāo)準(zhǔn)和流程的修訂，加強(qiáng)了區(qū)隊(duì)的基礎(chǔ)管理；建立了覆蓋方方面面的定

額價(jià)格體系，保證了市場(chǎng)結(jié)算核算的正常運(yùn)行；完成了各級(jí)市場(chǎng)主體的構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)了四級(jí)主體三級(jí)核算；建立了各類專業(yè)市場(chǎng)，市場(chǎng)之間相互協(xié)作，規(guī)范運(yùn)行。

針對(duì)2010年項(xiàng)目驗(yàn)收中，驗(yàn)收組提出的問(wèn)題，我們歸納整理了9條，并針對(duì)存在的問(wèn)題制定了整改措施，明確了整改責(zé)任人和整改期限，對(duì)相關(guān)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。

二、存在的問(wèn)題及整改措施

鑫珠春公司內(nèi)部市場(chǎng)化工作存在的問(wèn)題：

1、內(nèi)部市場(chǎng)化信息系統(tǒng)存在缺陷，由于系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的原因，目前系統(tǒng)中定額應(yīng)用不能自動(dòng)結(jié)算，班組核算不能通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算。針對(duì)這一問(wèn)題，我們已經(jīng)與開(kāi)發(fā)商結(jié)合，正在對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取彌補(bǔ)缺陷。

2、缺少一項(xiàng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)可的內(nèi)部市場(chǎng)化管理創(chuàng)新，由于去年上報(bào)河南煤化的管理創(chuàng)新不被認(rèn)可為市場(chǎng)化方面的管理創(chuàng)新，今年的管理創(chuàng)新工作還沒(méi)有開(kāi)始評(píng)審，造成了缺項(xiàng)。目前已組織了市場(chǎng)化方面的管理創(chuàng)新5項(xiàng)，積極申報(bào)評(píng)審。

3、各專業(yè)市場(chǎng)的運(yùn)行不同程度存在問(wèn)題，主要體現(xiàn)在制度需要進(jìn)一步完善，各類指標(biāo)需要進(jìn)一步細(xì)化，考核機(jī)制需進(jìn)一步落實(shí)。目前幾大專業(yè)市場(chǎng)已列入公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中，近期內(nèi)有望完善運(yùn)行體系。

4、資料的總結(jié)提煉工作尚需進(jìn)一步加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、經(jīng)濟(jì)技術(shù)檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績(jī)，但是對(duì)定量、投入產(chǎn)出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和整理，用實(shí)際發(fā)生的數(shù)量進(jìn)行比較，形成實(shí)物量的分析。通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升工作人

員的綜合素質(zhì)，提高文字表達(dá)能力。

第五篇：效能監(jiān)察報(bào)告格式

關(guān)于XX業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)（綜合）效能監(jiān)察報(bào)告

一、XX業(yè)務(wù)效能監(jiān)察實(shí)施概況

二、XX業(yè)務(wù)效能監(jiān)察基本評(píng)價(jià)

三、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)

四、不合格事實(shí)產(chǎn)生的原因分析

五、監(jiān)察建議/決定

六、整改與復(fù)查驗(yàn)證要求