第一篇：紅字發(fā)票信息表填開(kāi)

紅字發(fā)票信息表填開(kāi)：

增值稅專票、貨運(yùn)專票開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票之前需先開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 1.發(fā)票管理-紅字發(fā)票管理-增值稅專票紅字信息表填開(kāi)。2.選擇申請(qǐng)方式。

3.根據(jù)申請(qǐng)方式，輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。4.填寫詳細(xì)信息。5.保存信息表。

審核方式一：通過(guò)打印、導(dǎo)出方式到稅局進(jìn)行辦理。方式二：電機(jī)“上傳”按鈕，稅局自動(dòng)或手動(dòng)審核。

提醒1：信息表中的金額和數(shù)量必須為負(fù)數(shù)。2：最多可開(kāi)具8行商品。

3：合計(jì)金額不能大于原藍(lán)票的合計(jì)金額。4：作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開(kāi)具紅字信息表。

紅字發(fā)票信息表下載：

第一步：發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表管理-增值稅專票紅字信息表審核下載。第二步：設(shè)置申請(qǐng)日期、下載保存的地址。第三步：點(diǎn)擊“下載”，系統(tǒng)將自動(dòng)下載保存。

提醒：只有上傳成功并審核通過(guò)的紅字信息表才能下載。

第二篇：紅字發(fā)票信息表填開(kāi)步驟

增值稅專用發(fā)票紅沖步驟

發(fā)票管理模塊 最上邊的紅字發(fā)票信息表按鈕

點(diǎn)開(kāi)后第一行是紅字發(fā)票信息表填開(kāi) 第二行是紅字發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

銷方開(kāi)具

第一步 先點(diǎn)紅字發(fā)票信息表填開(kāi) 選擇銷方申請(qǐng) 輸入要紅沖的發(fā)票代碼號(hào)碼根據(jù)提示開(kāi)具信息表 點(diǎn)擊打印保存

第二步 去紅字發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出頁(yè)面選中該條記錄上傳審核 審核通過(guò)后記住信息表編號(hào)

第三步 去增值稅專用發(fā)票填開(kāi)票面 點(diǎn)擊紅字 選擇直接開(kāi)具 輸入信息表編號(hào)根據(jù)提示就可以

購(gòu)方開(kāi)具

第一步 先點(diǎn)紅字發(fā)票信息表填開(kāi) 選擇購(gòu)方申請(qǐng)已抵扣 不需要輸入發(fā)票代碼號(hào)碼 根據(jù)票面信息手工錄入信息表信息 點(diǎn)擊打印保存

第二步 去紅字發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出頁(yè)面選中該條記錄上傳審核 審核通過(guò)后記住信息表編號(hào)

把信息表編號(hào)給銷方就可以了

注意：1.信息表編號(hào)為16位 山東地區(qū)以37開(kāi)頭

2.上傳時(shí)不需重復(fù)上傳 上傳后若無(wú)信息表編號(hào) 可點(diǎn)擊下載后查詢

第三篇：紅字發(fā)票填開(kāi)流程

紅字發(fā)票填開(kāi)流程

一、負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)流程（四個(gè)步驟）

當(dāng)企業(yè)所開(kāi)發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問(wèn)題購(gòu)方需要退貨，但藍(lán)字普通發(fā)票已跨月或已抄稅不能作廢，此時(shí)可開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)沖抵。

負(fù)數(shù)普通發(fā)票的填開(kāi)方法與紅字專用發(fā)票不同，不受信息表管理的限制。在開(kāi)具負(fù)數(shù)普通發(fā)票前，指定其對(duì)應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號(hào)碼即可開(kāi)具。下面簡(jiǎn)單介紹開(kāi)具流程：

第一步：按平時(shí)開(kāi)具普通發(fā)票的辦法先調(diào)出一張新發(fā)票。

第二步：按發(fā)票上方的“紅字”按鈕。如下圖：

第三步：填寫負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的原正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼。如下圖

第四步：點(diǎn)擊下一步按鈕會(huì)顯示發(fā)票相關(guān)信息。點(diǎn)確定之后，會(huì)

出現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票界面，右下角自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)籃字發(fā)票代碼號(hào)碼。用現(xiàn)在 這張新發(fā)票打印出來(lái)即可(如果提示本張發(fā)票可以開(kāi)具紅字發(fā)票，但 是當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)沒(méi)有相應(yīng)數(shù)據(jù)，則需要手動(dòng)填寫，商品名稱，數(shù)量為負(fù) 數(shù)，單價(jià)為正數(shù))。

二、負(fù)數(shù)專用發(fā)票填開(kāi)（銷方申請(qǐng)的情況）流程

增值稅專用發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票前需要先開(kāi)具紅字發(fā)票信息表上

傳稅局審核。待審核通過(guò)拿到信息表編號(hào)后才可以開(kāi)具紅字發(fā)票。

我們整理一下開(kāi)具的簡(jiǎn)單流程如下，供大家參考：

銷售方申請(qǐng)（指發(fā)票未認(rèn)證的情況）：（三個(gè)步驟）

1.信息表填開(kāi)

進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)－發(fā)票管理－紅字發(fā)票信息表（開(kāi)票軟件左上角）

－紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)-選擇銷售方申請(qǐng)-輸入發(fā)票號(hào)碼、代碼-點(diǎn)下一步-(如果提示本張發(fā)票可以開(kāi)具紅字發(fā)票，但是當(dāng)前數(shù) 據(jù)庫(kù)沒(méi)有相應(yīng)數(shù)據(jù)，則需要手動(dòng)填寫，商品名稱，數(shù)量為負(fù)數(shù)，單價(jià) 為正數(shù))確定信息后點(diǎn)擊打印，然后選擇不打印，即可保存。

2.信息表上傳

點(diǎn)發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢

導(dǎo)出 :

選中對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票信息表點(diǎn)擊上傳-根據(jù)提示點(diǎn)擊確定 :

即可看到相應(yīng)信息表的信息表描述已更新為“審核通過(guò)”，“審

核通過(guò)”的信息表編號(hào)可以用于開(kāi)具紅字發(fā)票，（雙擊點(diǎn)開(kāi)這張紅字 發(fā)票信息表，用白紙打印留底）。

3.開(kāi)具紅字發(fā)票

在發(fā)票管理里面點(diǎn)發(fā)票填開(kāi)，調(diào)出一張正常的專用發(fā)票。點(diǎn)票面

上的紅字-導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表-點(diǎn)選擇-確定發(fā)票信息后用 發(fā)票打印即可。

三、負(fù)數(shù)專用發(fā)票填開(kāi)（購(gòu)方申請(qǐng)的情況）流程

上一篇我們介紹了銷方發(fā)起申請(qǐng)開(kāi)具專用發(fā)票紅字發(fā)票的情況，接下來(lái)歸納購(gòu)方申請(qǐng)的流程：（三個(gè)步驟）

購(gòu)方申請(qǐng)（一般是針對(duì)發(fā)票已認(rèn)證通過(guò)的情況）

1.信息表填開(kāi)（購(gòu)貨方開(kāi)具）

進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)－發(fā)票管理－紅字發(fā)票信息表（開(kāi)票軟件左上角）

－紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)，選擇購(gòu)方申請(qǐng)，然后選擇已抵扣，下方的發(fā)票代碼發(fā)票號(hào)不用填寫，直接點(diǎn)擊下一步或者確定，彈出一 張空白的紅字發(fā)票信息表之后，根據(jù)需要沖紅的發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行填寫(商品名稱，數(shù)量為負(fù)數(shù)，單價(jià)為正數(shù))，填寫完后，點(diǎn)擊打印，然后 選擇不打印，即可保存。

2.信息表上傳

點(diǎn)發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表－紅字增值稅發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

－系統(tǒng)彈出信息表上傳界面－單擊需要上傳的信息表－點(diǎn)擊上傳按 鈕－根據(jù)提示點(diǎn)擊確定，即可看到相應(yīng)的信息表的信息表描述已更新 為“審核通過(guò)”（信息表描述已更新為“審核通過(guò)”的信息表表編號(hào)

已可以用于開(kāi)具紅字發(fā)票）。這時(shí)請(qǐng)雙擊點(diǎn)開(kāi)這張紅字發(fā)票信息表，用 A4 白紙打印留底（此時(shí)打印才有信息表編號(hào)）。

3.記錄下信息表編號(hào)或?qū)⑿畔⒈泶蛴〕鰜?lái)交給銷售方。

紅字發(fā)票填開(kāi)（由銷售方開(kāi)具）

第四篇：紅字發(fā)票填開(kāi)流程

紅字發(fā)票開(kāi)具操作流程

對(duì)于跨月和當(dāng)月已抄稅的發(fā)票開(kāi)票軟件無(wú)法作廢，只能開(kāi)具負(fù)數(shù)，軟件支持對(duì)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票開(kāi)具紅字，下面以增值稅專用發(fā)票為例介紹具體開(kāi)具流程：

點(diǎn)擊“發(fā)票管理”-“紅字發(fā)票信息表”-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)”

或者通過(guò)導(dǎo)航圖信息表-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)”進(jìn)入填開(kāi)界面

系統(tǒng)自動(dòng)彈出信息表選擇的界面

特別說(shuō)明：企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況選擇相對(duì)應(yīng)的條件。

1、購(gòu)買方申請(qǐng)：常用的是購(gòu)買方申請(qǐng)選擇

“已抵扣”選項(xiàng)，通常是由于購(gòu)買方認(rèn)證了銷售方所開(kāi)具的增值稅專票后需要開(kāi)負(fù)數(shù)時(shí)使用。

2、銷售方申請(qǐng)：銷售方申請(qǐng)分為兩項(xiàng)，若銷售方的發(fā)票是隔月開(kāi)具的（非本月和上月且在180天內(nèi)）需要選擇第一個(gè)選項(xiàng)“因開(kāi)票有誤購(gòu)買方拒收的”若發(fā)票是本月或者上月開(kāi)具的，一般選擇第二個(gè)選項(xiàng)“因開(kāi)票有誤等原因尚未交付的”。

下面已銷售方申請(qǐng)為例介紹信息表的具體操作：

1、銷售方選擇申請(qǐng)?jiān)蚝?，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，錄入后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷，若可以開(kāi)具系統(tǒng)會(huì)給出提示“本張發(fā)票可以開(kāi)紅字發(fā)票”，點(diǎn)擊“確定”。

若所申請(qǐng)的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫(kù)內(nèi)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)信息表，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表。

對(duì)庫(kù)中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具信息表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。

若當(dāng)前發(fā)票庫(kù)內(nèi)無(wú)該張發(fā)票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數(shù)量和金額填寫負(fù)數(shù)，若企業(yè)開(kāi)的是貨運(yùn)發(fā)票，金額必須是正數(shù)，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表。

2、信息表填開(kāi)后在紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

選中對(duì)應(yīng)信息表點(diǎn)擊上傳，系統(tǒng)彈出提示點(diǎn)擊“確認(rèn)”

審核后信息表描述會(huì)變?yōu)椤皩徍送ㄟ^(guò)”，信息表編號(hào)內(nèi)編號(hào)可供開(kāi)具紅字專用發(fā)票。

點(diǎn)擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)-增值稅專用發(fā)票填開(kāi)，或者如圖顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)界面，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

發(fā)票填開(kāi)后點(diǎn)擊第一排紅字，彈出的下拉菜單中共有三種方式。

“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”

系統(tǒng)會(huì)彈出信息表選擇界面，正常選中信息表點(diǎn)擊“選擇”或者雙擊信息表都可以。

若信息表選擇內(nèi)無(wú)信息表內(nèi)容。

則需要點(diǎn)擊下載，設(shè)置條件后點(diǎn)擊“確定”。

“直接開(kāi)具”

需要輸入信息表編號(hào)，發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。

“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”需要選擇紅字信息表文件，文件以XML為后綴。

確認(rèn)無(wú)誤后打印即可。

特別說(shuō)明：

1、以上操作步驟僅針對(duì)負(fù)數(shù)專用發(fā)票及負(fù)數(shù)貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票。負(fù)數(shù)普通發(fā)票及負(fù)數(shù)機(jī)動(dòng)車發(fā)票無(wú)需填寫信息表，可點(diǎn)擊“紅字”后根據(jù)提示開(kāi)具對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票。

2、以上三種方式都可以正常開(kāi)具紅字發(fā)票，備注欄自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)信息表編號(hào)，若對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票不存在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)中，則需要手工錄入發(fā)票信息。

第五篇：銷方專票紅字發(fā)票信息表填開(kāi)上傳步驟

專票紅字發(fā)票信息表填開(kāi)上傳步驟

紅字發(fā)票信息表填開(kāi)步驟：

一、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)”，顯示選擇界面。

選擇開(kāi)具信息表的原因，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“下一步”按鈕。理由選擇：

1、因開(kāi)票有誤購(gòu)買方拒收的 在專用發(fā)票認(rèn)證期內(nèi)（180天內(nèi)）（例如：5月份開(kāi)具的專票，7月份需要開(kāi)紅字票）

2、因開(kāi)票有誤等原因尚未交付的 在開(kāi)具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)專票，7月份需要開(kāi)紅字票）

二、系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕

6月份開(kāi)具的（例如：

二、進(jìn)入信息表填開(kāi)界面，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換購(gòu)方及商品信息，確認(rèn)后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存。

點(diǎn)擊“打印”按鈕出現(xiàn)下面界面，再次點(diǎn)擊“不打印”按鈕。

如果發(fā)票庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼后確認(rèn)界面顯示信息為空。

此時(shí)，在信息表填寫票面需手工填寫購(gòu)方及商品等信息。

信息表上傳步驟：

一、點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單項(xiàng)。

二、選中要上傳的信息表后點(diǎn)擊“上傳”按鈕

三、出現(xiàn)下面窗口后點(diǎn)擊“確定”。

四、審核通過(guò)后出現(xiàn)下面界面