第一篇：OA審批流程明細(xì)匯總

OA流程審批

1、銷售合同管理

流程說明： 銷售部人員銷售經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核綜合管理部審核加蓋印章

內(nèi)容分類：

商品房買賣合同用印申請、業(yè)主資料用印申請、車位合同用印申請、老帶新物業(yè)減免用印申請。

2、營銷日常管理

流程說明： 銷售部人員銷售部經(jīng)理銷售部總監(jiān)審核綜合管理部審核批相關(guān)人員執(zhí)行。內(nèi)容分類：

Δ營銷方案類合同、Δ營銷活動類合同、Δ廣告類合同。

董事長審

3、營銷業(yè)務(wù)管理

流程說明：

銷售人員銷售部經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核（退房、退定金）董事長審批執(zhí)行審批文件 內(nèi)容分類：

Δ客戶優(yōu)惠申請、Δ延期申請、更名申請、Δ換房申請、工程抵款申請、Δ退房申請、Δ解除銷售合同申請、付款方式變更申請、物業(yè)費(fèi)減免申請、分期付款申請、Δ首付墊資申請、車位超購申請。

4、工程合同管理

流程說明： 相關(guān)人員起草成本部審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核法務(wù)審核工程副總審核董事長審批加蓋印章 內(nèi)容分類：

Δ總包合同、Δ分包合同、Δ采購合同。

5、工程事件（下函）管理

流程說明： 相關(guān)人員填寫工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核財(cái)務(wù)部審核/備案工程副總審核董事長審批加蓋印章 內(nèi)容分類：

工程聯(lián)系函：安全、工期、質(zhì)量、罰款、Δ驗(yàn)收、維保、施工簽字、施工安排、Δ零星工程。

6、設(shè)計(jì)變更管理

流程說明： 相關(guān)人員填寫工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核工程副總審核董事長審批下發(fā)工程設(shè)計(jì)變更通知 內(nèi)容分類：

1、Δ所有設(shè)計(jì)圖紙的修改變更：建筑、結(jié)構(gòu)、水電、風(fēng)施、景觀、等圖紙變更。

2、Δ規(guī)劃：建筑方案審核定稿、項(xiàng)目規(guī)劃方案、單體建筑方案、景觀方案等各類重要實(shí)施方案。

7、檔案借閱管理

流程說明： 相關(guān)人員填寫部門負(fù)責(zé)人審核綜管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程歐先林、行政林光舉）/物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核檔案管理員辦理 內(nèi)容分類：

營銷類合同借閱、項(xiàng)目5證資料借閱、施工圖紙借閱、工程合同借閱、采購合同借閱、工程聯(lián)系單借閱、結(jié)算單借閱、結(jié)算函借閱。

8、考勤補(bǔ)簽管理

流程說明：(3日內(nèi))：職員部門負(fù)責(zé)人簽字；部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；分管領(lǐng)導(dǎo)董事長簽字

內(nèi)容分類：

1、各部門員工忘記打卡補(bǔ)簽。

9、派車申請審批流程

流程說明：

市內(nèi)：相關(guān)人員填寫綜合管理部審核司機(jī)出車 市外：相關(guān)人員填寫綜合管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批司機(jī)出車。內(nèi)容分類：

1、各部門員工用車申請。

10、請休假管理

流程說明：

一、職員 1、2天內(nèi)：本人填寫→部門負(fù)經(jīng)理審批→綜管部備案 2、2天（含）-7天：員工提出→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→綜管部備案 3、7天（含）以上：本人提出→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→董事長審批→綜管部備案

二、主管級以上： 1、3天內(nèi)：本人填寫→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→綜管部備案 2、3（含）天以上：本人填寫→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→董事長審批→綜管部備案

三、副總經(jīng)理以上：

1、本人填寫→董事長審批→綜管部備案。內(nèi)容分類：

事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。

11、物品申購管理 流程說明：

相關(guān)人員填寫→部門經(jīng)理審核→成本部審核→財(cái)務(wù)部審核→綜管部匯總→分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程類歐先林/日常申購林光舉）→董事長審批→采購執(zhí)行。內(nèi)容分類：

1、日常辦公用品采購、活動用品采購、食堂食材采購、日常維修材料采購。

12、用印審批

流程說明：

銷售部：銷售人員銷售部經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）董事長審批加蓋印章 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核綜管部匯總董事長審批加蓋印章

工程部：工程人員工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）工程副總審核董事長審批加蓋印章 成本部：成本部人員成本部負(fù)責(zé)人審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）工程副總審核董事長審批加蓋印章

綜管外聯(lián)部：綜管外聯(lián)人員外聯(lián)副總董事長加蓋印章 物業(yè)部：物業(yè)人員物業(yè)經(jīng)理審核物業(yè)總經(jīng)理助理物業(yè)總經(jīng)理審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）董事長審批加蓋印章 內(nèi)容分類：

1、銷售部：預(yù)告預(yù)抵資料用印、辦理房產(chǎn)證資料用印、客戶資料用印。

2、工程部：工程資料用印申請（消防、土建、防雷、電梯、自來水、電力）

3、財(cái)務(wù)部：Δ報(bào)稅、銀行對賬單、Δ簽證報(bào)告類合同、收據(jù)、開不動產(chǎn)發(fā)票、報(bào)稅務(wù)資料、銀行開戶銷戶、貸款卡開戶許可證年檢用印、統(tǒng)計(jì)局報(bào)表。

4、成本部：Δ任務(wù)單、Δ資料用印、Δ報(bào)建用印、Δ簽證用印、5、綜合管理部：Δ行政發(fā)文用印、Δ行政合同用印、Δ人事資料用印、社保證明用印、車輛保險(xiǎn)用印。

6、外聯(lián)部：報(bào)建證件復(fù)印件用印、Δ申請書表格用印、驗(yàn)收送審送檢資料蓋章、Δ政府合同蓋章。

7、物業(yè)部：物業(yè)行政用印、業(yè)主相關(guān)文件證明、公司對外一般文件、Δ行政合同用印。

13、物業(yè)請休假管理

流程說明： 相關(guān)人員填寫物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核綜管部審核董事長審批（7天以上）綜管部備案 內(nèi)容分類：

員工事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。

14、物業(yè)物品申購管理

流程說明： 相關(guān)人員填寫物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核綜管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程歐先林/日常林光舉）董事長批準(zhǔn)執(zhí)行采購。內(nèi)容分類：

日常辦公用品申購、物業(yè)工程維修材料申購、小區(qū)綠化用品申購。

15、成本采購審批流程

流程說明： 相關(guān)人員填寫成本部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核工程副總審核董事長審批 內(nèi)容分類：

Δ大型工程物資申購、Δ甲供材料申購、市場詢價(jià)。

16、借款申請審批

流程說明： 相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批財(cái)務(wù)出納 內(nèi)容分類：

Δ員工借款及備用金申請。

17、費(fèi)用報(bào)銷流程

流程說明：

相關(guān)人員統(tǒng)計(jì)費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)匯總審核（邱錦麗）董事長審批出納支付 內(nèi)容分類：

1、Δ所有費(fèi)用報(bào)銷統(tǒng)計(jì)審批。

18、業(yè)務(wù)招待申請流程

流程說明：

相關(guān)人員填寫申請部門負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批 內(nèi)容分類：

Δ日常公司客戶招待、Δ公司活動聚餐、Δ外聯(lián)行政招待。

19、車輛維護(hù)流程

流程說明： 綜管部提出申請財(cái)務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長批準(zhǔn)。內(nèi)容分類：

Δ車輛油費(fèi)分配、Δ車輛日常保養(yǎng)、Δ車輛維修、Δ車輛保險(xiǎn)購買、Δ車輛年檢、Δ車輛轉(zhuǎn)讓。

20、人事變動申請

流程說明： 相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核綜合管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審核綜管部備案 內(nèi)容分類：

入職登記表申請、離職登記表申請、員工轉(zhuǎn)正申請、Δ員工薪資調(diào)整申請、員工合同續(xù)簽申請。

備注：Δ須通過董事長審批。

第二篇：OA審批流程明細(xì)匯總

**公司OA流程審批

組織架構(gòu)圖

1、合同管理

流程說明： 擬定合同人員部門經(jīng)理審核內(nèi)容分類：

一切事務(wù)性對外合同。

綜合部經(jīng)理審核

董事長批示

加蓋印章

2、營銷業(yè)務(wù)管理

流程說明：

市場運(yùn)營中心人員市場運(yùn)營中心經(jīng)理審核移動互聯(lián)網(wǎng)部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核（保證金、退定金等）董事長審批執(zhí)行審批文件 內(nèi)容分類：

Δ客戶優(yōu)惠申請、Δ延期申請、更名申請、Δ更換業(yè)務(wù)，退保證金等Δ解除合同申請、付款方式變更申請、分期付款申請、Δ其他費(fèi)用申請

3、考勤補(bǔ)簽管理 流程說明：

(3日內(nèi)補(bǔ)簽有效)：職員部門經(jīng)理簽字；部門經(jīng)理董事長簽字 內(nèi)容分類：

1、各部門員工忘記打卡補(bǔ)簽。

4、派車申請審批流程 流程說明： 相關(guān)人員填寫綜合部審核董事長審批司機(jī)出車。內(nèi)容分類：

1、各部門員工用車申請。

5、請休假管理 流程說明：

一、職員 1、1天內(nèi)（含1天）：本人填寫→部門經(jīng)理審批→綜合部備案 2、1天以上（不含一天）：員工提出→部門經(jīng)理審核→董事長審批→綜合部備案

3、年假：員工提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

4、調(diào)休：員工提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

二、中心經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理： 1、1天內(nèi)（含1天）：本人填寫→部門經(jīng)理審核→綜合部備案 2、1天以上（不含一天）：本人填寫→部門經(jīng)理審核→董事長審批→綜合部備案

3、年假：本人提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

4、調(diào)休：員工提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

三、部門經(jīng)理及以上：

1、休假：本人填寫→董事長審批→綜合部備案。

2、年假：本人提出→綜合部審核→董事長審批

3、調(diào)休：本人提出→綜合部審核→董事長審批 內(nèi)容分類：

事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。

6、物品申購管理 流程說明：

相關(guān)人員填寫→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→財(cái)務(wù)部審核預(yù)算→董事長審批→綜合部執(zhí)行。

內(nèi)容分類：

1、日常辦公用品采購、活動用品采購、日常維修材料采購。

7、用章審批 流程說明： 用章人員部門經(jīng)理審核董事長審批綜合部加蓋印章

8、借款申請審批 流程說明： 相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批財(cái)務(wù)出納 內(nèi)容分類：

Δ員工借款及備用金申請。

9、費(fèi)用報(bào)銷流程 流程說明： 相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核董事長審批財(cái)務(wù) 內(nèi)容分類：

1、Δ所有費(fèi)用報(bào)銷統(tǒng)計(jì)審批。

10、業(yè)務(wù)招待申請流程 流程說明：

相關(guān)人員填寫申請部門負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)匯總審核董事長審批財(cái)務(wù)支付

內(nèi)容分類：

Δ日常公司客戶招待、Δ公司活動聚餐、Δ外聯(lián)行政招待。

11、人事變動申請 流程說明： 相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核綜合部審核董事長審核綜合部備案 內(nèi)容分類：

入職登記表申請、離職登記表申請、員工轉(zhuǎn)正申請、Δ員工薪資調(diào)整申請、員工合同續(xù)簽申請。

備注：Δ須通過董事長審批。

第三篇：OA流程

行政部

部門申請人——（證明人）——部門領(lǐng)導(dǎo)審批——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批

財(cái)務(wù)部

報(bào)銷單流程：部門申請人——證明人——部門領(lǐng)導(dǎo)審批——財(cái)務(wù)審核——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批

工程部

進(jìn)度款流程：工程部專業(yè)工程師——工程部負(fù)責(zé)人——公司負(fù)責(zé)人——造價(jià)合約部——總工程師——董事長

合同簽約流程：工程部擬定合同草稿——造價(jià)合約部初審——返回工程部定稿——法律顧問審定——工程部擬定合同——各部門審核會簽——公司領(lǐng)導(dǎo)——集團(tuán)備案

第四篇：物料主數(shù)據(jù)OA審批流程V40

物料主數(shù)據(jù)新增流程：線下數(shù)據(jù)收集＞線上數(shù)據(jù)審批＞物料主數(shù)據(jù)維護(hù)員在SAP系統(tǒng)維護(hù)

1、線下數(shù)據(jù)收集：（申請部門>各工廠負(fù)責(zé)人>各視圖負(fù)責(zé)人>各工廠負(fù)責(zé)人）

1)各公司申請部門，如倉庫保管員提交新物料申請，物料申請統(tǒng)一命名為《（XXXX）_SAP ERP一期項(xiàng)目_物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表”日期+版本“》如《****_SAP ERP一期項(xiàng)目_物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表0916V10》

2)申請部門/申請者將需要新增的物料基本信息填寫完整，即《****_SAP ERP一期項(xiàng)目_物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表V20模板》中“物料主數(shù)據(jù)新增數(shù)據(jù)維護(hù)表”頁簽標(biāo)注“申請部門”的字段。如物料組。

3)申請部門填寫完申請表中的基本信息后提交到各工廠負(fù)責(zé)人處。各工廠負(fù)責(zé)人核實(shí)基本信息無明顯錯誤及全部基本信息均已維護(hù)后將維護(hù)申請表發(fā)給各公司、各視圖負(fù)責(zé)人。若有紕漏，反饋至申請部門進(jìn)行修正。

4)各公司、各視圖負(fù)責(zé)人填寫各自負(fù)責(zé)的字段，如生產(chǎn)部門填寫標(biāo)注了“生產(chǎn)部門”的字段。填寫完畢后，統(tǒng)一發(fā)給各工廠負(fù)責(zé)人將全視圖數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。

2、線上數(shù)據(jù)審批：（各工廠負(fù)責(zé)人>各部門長>信息部物料主數(shù)據(jù)維護(hù)員）

1)各工廠負(fù)責(zé)人在OA提交數(shù)據(jù)新增申請流程

2)按照各公司生產(chǎn)＞采購＞銷售＞質(zhì)量＞財(cái)務(wù)的順序，由部門長在OA中進(jìn)行審批確認(rèn) 3)線上審批最后節(jié)點(diǎn)為信息部物料主數(shù)據(jù)維護(hù)員，維護(hù)員若發(fā)現(xiàn)存在錯誤，將其反饋至各工廠負(fù)責(zé)人，由各工廠負(fù)責(zé)人通知對應(yīng)部門進(jìn)行修正。修正后各工廠負(fù)責(zé)人重新提交一次新增申請流程。

4)部門長及維護(hù)員全都審批通過后，由維護(hù)員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)物料主數(shù)據(jù)結(jié)束流程。

3、SAP系統(tǒng)維護(hù)

1)信息部物料主數(shù)據(jù)維護(hù)員在SAP系統(tǒng)的720環(huán)境中測試導(dǎo)入物料主數(shù)據(jù)，測試通過后正式在800環(huán)境中導(dǎo)入。

注：

一、（非常重要）提交新增物料時，請務(wù)必確保四家工廠中沒相同物料，否則將會重復(fù)增加。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)最近提交上的新增物料很多是系統(tǒng)已存在的，只是提交上來的描述和系統(tǒng)中的有些許出入。

二、維護(hù)申請表中有必填和可選字段之分，請知悉。

第五篇：OA采購流程

深圳市深裝總裝飾工程工業(yè)有限公司文件

深裝總〔2015〕3號

關(guān)于采購合同及付款申請流程的辦理變更通知

為更好的實(shí)施集采，采購部組織市場部、工管部、財(cái)務(wù)部、辦公室及夏兵副總就采購合同及付款流程辦理等相關(guān)問題進(jìn)行會議討論并一致形成如下決議：

一、所有采購合同及付款申請流程（各事業(yè)部除外）統(tǒng)一由采購部啟動。

二、市場部的《中標(biāo)通知書》須告知采購部；承包工程合同的會審流程須增加采購部會審。

三、對原采購合同的質(zhì)保金起算時間修改為“以公司的甲方驗(yàn)收之日起開始計(jì)算”。

四、采購合同OA審批流程：（由采購部信息管理員統(tǒng)一發(fā)起）

采購部發(fā)起--項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批（項(xiàng)目經(jīng)理）--采購部審批--相關(guān)職能部門會審（財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、投標(biāo)預(yù)算部、工管部）--采購部發(fā)起人修改（如有）--合同最終審核（分管副總）--采購部發(fā)起人（打印合同評審表）--蓋章--歸檔—蓋章合同郵寄給供應(yīng)商。

五、付款審批流程：（由采購部核價(jià)員統(tǒng)一發(fā)起）A、預(yù)付款或定金支付申請：

采購部發(fā)起--項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)--項(xiàng)目財(cái)務(wù)核準(zhǔn)（如有）--采購部長審批--工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審批--分管領(lǐng)導(dǎo)審批--財(cái)務(wù)部審核及付款。

B、貨款支付申請（包括月結(jié)款及進(jìn)度款）：

采購部發(fā)起--預(yù)算員或商務(wù)經(jīng)理審批（如有）--項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)--項(xiàng)目財(cái)務(wù)審批（如有）--采購部長審批--工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審批--分管領(lǐng)導(dǎo)審批--財(cái)務(wù)部審核及付款。

C、質(zhì)保金支付申請：

采購部發(fā)起--部長審批--工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審批--分管領(lǐng)導(dǎo)審批————財(cái)務(wù)部審核及付款。

以上，特此通知，請相關(guān)部門同事知悉并遵照執(zhí)行！

采購部 財(cái)務(wù)部 辦公室

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2015年1月19日

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