第一篇：OA人事流程

人力資源管理權(quán)限及操作流程

集團(tuán)人力資源管理權(quán)限總則：

1.集團(tuán)各項(xiàng)人力資源管理政策和制度都需要提交總經(jīng)理審批后方可下發(fā)執(zhí)行；

2.對(duì)于集團(tuán)各中心及公司組織構(gòu)架（含部門(mén)級(jí)）和崗位編制的制定及調(diào)整都需要提交總經(jīng)理審批后方可下發(fā)執(zhí)行；

3.對(duì)于集團(tuán)全體高層及以上人員的招聘、面試、轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗、薪資、績(jī)效、離職和辭退都需要提交總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；

4.對(duì)于分公司各中心/部門(mén)負(fù)責(zé)人的招聘、面試、轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗、薪資、績(jī)效、離職和辭退都需要提交集團(tuán)總經(jīng)理進(jìn)行審批后方可執(zhí)行；

5.集團(tuán)全體中層及以上人員薪資的定薪和調(diào)整以及辭退需要提交總經(jīng)理進(jìn)行審批后方可執(zhí)行； 6.對(duì)于集團(tuán)全體中層人員的招聘、面試、轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗和離職都需要提交分管中心總監(jiān)、人力資源總監(jiān)和分管副總經(jīng)理進(jìn)行審批后方可執(zhí)行（子公司為人力資源經(jīng)理和子公司總經(jīng)理審批結(jié)束，但是需要報(bào)備集團(tuán)分管中心總監(jiān)和人力資源總監(jiān)）；

7.對(duì)于集團(tuán)全體基層人員的招聘、面試、轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗、薪資、績(jī)效、離職和辭退由各公司人力資源經(jīng)理和子公司總經(jīng)理進(jìn)行審批后方可執(zhí)行。

一、人力資源系統(tǒng)具體權(quán)限及流程：

1、規(guī)劃板塊

（1）人力資政策和制度的制定及調(diào)整審批流程（使用表單：工作事項(xiàng)申請(qǐng)單、制度模板）人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→人力資源總監(jiān)審批→人力資源歸檔

（2）組織構(gòu)架和崗位編制審批流程（使用表單：組織構(gòu)架圖和編制規(guī)劃方案表）

組織構(gòu)架（部門(mén)級(jí)）和崗位編制：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

（3）編制外崗位審批流程（使用表單：編制申請(qǐng)表）

基層：分管部門(mén)經(jīng)理發(fā)起→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

中層：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→分管總監(jiān)審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

2、招聘板塊

（1）招聘渠道建設(shè)和實(shí)施審批流程（使用表單：工作事項(xiàng)申請(qǐng)單）無(wú)費(fèi)用：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

有費(fèi)用：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→人力資源總監(jiān)審批→人力資源歸檔（2）招聘需求審批流程（使用表單：人員需求申請(qǐng)表、崗位說(shuō)明書(shū)、試用期教帶培訓(xùn)計(jì)劃表）基層：分管部門(mén)經(jīng)理發(fā)起→人力資源經(jīng)理審批→子公司總經(jīng)理審批→人力資源歸檔 中層：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審批→集團(tuán)人力資源總監(jiān)審批→人力資源歸檔

（3）員工面試及錄用審批流程（使用表單：應(yīng)聘人員登記表、面試評(píng)估表）

基層：候選人填寫(xiě)應(yīng)聘人員登記表→招聘人事專員/人事經(jīng)理初試→分管部門(mén)經(jīng)理復(fù)試→子公司總經(jīng)理決試并確定是否錄用→子公司總經(jīng)理確定薪資→招聘人事專員/人事經(jīng)理給候選人發(fā)送錄用通知→招聘人事專員給用人部門(mén)和行政部門(mén)發(fā)待入職人員信息→各對(duì)應(yīng)人力資源歸檔

中層：候選人填寫(xiě)應(yīng)聘人員登記表→人力資源經(jīng)理初試→子公司總經(jīng)理復(fù)試→分管總監(jiān)復(fù)試→人力資源總監(jiān)復(fù)試→進(jìn)行候選人背景調(diào)查→分管副總經(jīng)理決試并確定是否錄用→總經(jīng)理確定薪資→招聘人事專員給候選人發(fā)送錄用通知→招聘人事專員人事經(jīng)理給用人部門(mén)和行政部門(mén)發(fā)待入職人員信息→各對(duì)應(yīng)人力資源歸檔

3、人事板塊

（1）員工入職手續(xù)辦理審批流程（使用表單：?jiǎn)T工信息登記表、員工入職手續(xù)表、員工薪資核準(zhǔn)表、勞動(dòng)合同、員工保密協(xié)議）

新員工入職報(bào)到→新員工簽署各類文件資料→招聘人事專員核查新員工各項(xiàng)證件（特別核查退工信息是否和個(gè)人填寫(xiě)的簡(jiǎn)歷一致）→招聘人事專員核查新員工各項(xiàng)基本信息（真實(shí)的家庭住址、緊急聯(lián)系人電話等）→人力資源歸檔

（2）員工轉(zhuǎn)正審批流程（使用表單：轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表、試用期帶教培訓(xùn)考核記錄表、延期轉(zhuǎn)正表）基層：申請(qǐng)人發(fā)起→分管部門(mén)經(jīng)理審核→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審批→人力資源歸檔 中層：申請(qǐng)人發(fā)起→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審核→分管總監(jiān)審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

（3）員工轉(zhuǎn)崗審批流程（使用表單：人事變動(dòng)申請(qǐng)表）（1）內(nèi)部轉(zhuǎn)崗

基層：轉(zhuǎn)出分管部門(mén)經(jīng)理/分公司經(jīng)理發(fā)起→轉(zhuǎn)入分管部門(mén)經(jīng)理審核→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審批→轉(zhuǎn)崗人員簽字確認(rèn)→人力資源歸檔（人力資源，如果涉及職務(wù)層級(jí)調(diào)整的按照上一層級(jí)的審批流程執(zhí)行）

中層：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→分管總監(jiān)審核(分轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入)→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審批→轉(zhuǎn)崗人員簽字確認(rèn)→人力資源歸檔（人力資源，如果涉及職務(wù)層級(jí)調(diào)整的按照上一層級(jí)的審批流程執(zhí)行）（2）跨公司員工轉(zhuǎn)崗

基層：轉(zhuǎn)出分管部門(mén)經(jīng)理/分公司經(jīng)理發(fā)起→轉(zhuǎn)出分管中心負(fù)責(zé)人/人力資源經(jīng)理審核→轉(zhuǎn)出人力資源經(jīng)理/子公司總經(jīng)理審批→轉(zhuǎn)出人力資源經(jīng)理審核→轉(zhuǎn)入分管部門(mén)經(jīng)理/分公司經(jīng)理審核→轉(zhuǎn)入分管中心負(fù)責(zé)人審核/人力資源經(jīng)理審核→轉(zhuǎn)入人力資源經(jīng)理/子公司總經(jīng)理審批→轉(zhuǎn)入人力資源經(jīng)理審核→轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入人力資源歸檔→轉(zhuǎn)崗人員簽字確認(rèn)（人力資源，如果涉及職務(wù)層級(jí)調(diào)整的按照上一層級(jí)的審批流程執(zhí)行）

中層：轉(zhuǎn)出分管中心負(fù)責(zé)人/子公司人力資源經(jīng)理發(fā)起→人力資源總監(jiān)審核/子公司總經(jīng)理審核→轉(zhuǎn)出分管副總經(jīng)理審批→轉(zhuǎn)出人力資源經(jīng)理審核→轉(zhuǎn)入人力資源經(jīng)理審核→轉(zhuǎn)入中心負(fù)責(zé)人/分公司總經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審批/轉(zhuǎn)入分管副總經(jīng)理審批→轉(zhuǎn)入人力資源經(jīng)理審核→轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入人力資源歸檔→轉(zhuǎn)崗人員簽字確認(rèn)（人力資源，如果涉及職務(wù)層級(jí)調(diào)整的按照上一層級(jí)的審批流程執(zhí)行）

（4）轉(zhuǎn)崗考核審批流程（使用表單：轉(zhuǎn)崗考核申請(qǐng)表）

基層：分管部門(mén)經(jīng)理/分公司經(jīng)理發(fā)起→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審批→人力資源歸檔 中層：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→分管總監(jiān)審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

（5）員工離職審批流程（使用表單：離職申請(qǐng)表）

基層：申請(qǐng)人發(fā)起→分管部門(mén)經(jīng)理/分公司經(jīng)理審核→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審批→人力資源歸檔并讓申請(qǐng)人簽字請(qǐng)確認(rèn)

中層：申請(qǐng)人發(fā)起→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審核→分管總監(jiān)審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審批→人力資源歸檔并讓申請(qǐng)人簽字請(qǐng)確認(rèn)

（6）員工離職手續(xù)辦理審批流程（使用表單：離職交接表）

申請(qǐng)人發(fā)起→上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核→行政專員審核→出納審核→人事專員審核→人力資源歸檔

（7）員工辭退審批流程（使用表單：離職申請(qǐng)表）

基層：分管部門(mén)經(jīng)理/分公司經(jīng)理發(fā)起→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審批→人力資源歸檔 中層：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→分管總監(jiān)審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

4、薪酬績(jī)效板塊

（1）薪資績(jī)效方案審批流程（使用表單：薪資績(jī)效方案實(shí)施細(xì)則）

人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→分管總監(jiān)審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

（2）員工薪資績(jī)效評(píng)定及調(diào)整審批流程（使用表單：人事變動(dòng)申請(qǐng)表）

基層：分管部門(mén)經(jīng)理分公司經(jīng)理發(fā)起→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審批→人力資源歸檔并讓被評(píng)定人簽字請(qǐng)確認(rèn)

中層：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→分管總監(jiān)審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→人力資源歸檔并讓被評(píng)定人簽字請(qǐng)確認(rèn)（3）福利審批流程（使用表單：福利申請(qǐng)表）個(gè)人福利：

申請(qǐng)人發(fā)起→人力資源經(jīng)理審批→人力資源歸檔 集體福利：

人力資源經(jīng)理發(fā)起→人力資源總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

5、培訓(xùn)板塊

（1）員工試用期帶教培訓(xùn)考核審批流程（使用表單：試用期帶教培訓(xùn)考核記錄表）

基層：分管部門(mén)經(jīng)理分/公司經(jīng)理發(fā)起→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審批→人力資源歸檔 中層：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→分管總監(jiān)審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

（2）員工培訓(xùn)審批流程（使用表單：培訓(xùn)申請(qǐng)表）

基層：分管部門(mén)經(jīng)理發(fā)起→人力資源經(jīng)理審核→子公司總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

中層：人力資源經(jīng)理發(fā)起→子公司總經(jīng)理審核→分管總監(jiān)審核→人力資源總監(jiān)審核→分管副總經(jīng)理審批→人力資源歸檔

6、費(fèi)用板塊

（1）年度人力成本預(yù)算/月度資金預(yù)算審批流程（使用表單：年度人力成本預(yù)算表/月度資金預(yù)算表）人力資源經(jīng)理發(fā)起→人力資源總監(jiān)審批→人力資源歸檔

（2）人力成本費(fèi)用審批流程：（使用表單：費(fèi)用報(bào)銷單）

預(yù)算內(nèi)：人力資源經(jīng)理發(fā)起→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→歸檔（人力資源和財(cái)務(wù)）

預(yù)算外：人力資源經(jīng)理發(fā)起→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審核→人力資源總監(jiān)審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→歸檔（人力資源和財(cái)務(wù)）

審批：

審核：

編制：

第二篇：OA流程

行政部

部門(mén)申請(qǐng)人——（證明人）——部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批

財(cái)務(wù)部

報(bào)銷單流程：部門(mén)申請(qǐng)人——證明人——部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批——財(cái)務(wù)審核——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批

工程部

進(jìn)度款流程：工程部專業(yè)工程師——工程部負(fù)責(zé)人——公司負(fù)責(zé)人——造價(jià)合約部——總工程師——董事長(zhǎng)

合同簽約流程：工程部擬定合同草稿——造價(jià)合約部初審——返回工程部定稿——法律顧問(wèn)審定——工程部擬定合同——各部門(mén)審核會(huì)簽——公司領(lǐng)導(dǎo)——集團(tuán)備案

第三篇：OA采購(gòu)流程

深圳市深裝總裝飾工程工業(yè)有限公司文件

深裝總〔2015〕3號(hào)

關(guān)于采購(gòu)合同及付款申請(qǐng)流程的辦理變更通知

為更好的實(shí)施集采，采購(gòu)部組織市場(chǎng)部、工管部、財(cái)務(wù)部、辦公室及夏兵副總就采購(gòu)合同及付款流程辦理等相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行會(huì)議討論并一致形成如下決議：

一、所有采購(gòu)合同及付款申請(qǐng)流程（各事業(yè)部除外）統(tǒng)一由采購(gòu)部啟動(dòng)。

二、市場(chǎng)部的《中標(biāo)通知書(shū)》須告知采購(gòu)部；承包工程合同的會(huì)審流程須增加采購(gòu)部會(huì)審。

三、對(duì)原采購(gòu)合同的質(zhì)保金起算時(shí)間修改為“以公司的甲方驗(yàn)收之日起開(kāi)始計(jì)算”。

四、采購(gòu)合同OA審批流程：（由采購(gòu)部信息管理員統(tǒng)一發(fā)起）

采購(gòu)部發(fā)起--項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批（項(xiàng)目經(jīng)理）--采購(gòu)部審批--相關(guān)職能部門(mén)會(huì)審（財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、投標(biāo)預(yù)算部、工管部）--采購(gòu)部發(fā)起人修改（如有）--合同最終審核（分管副總）--采購(gòu)部發(fā)起人（打印合同評(píng)審表）--蓋章--歸檔—蓋章合同郵寄給供應(yīng)商。

五、付款審批流程：（由采購(gòu)部核價(jià)員統(tǒng)一發(fā)起）A、預(yù)付款或定金支付申請(qǐng)：

采購(gòu)部發(fā)起--項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)--項(xiàng)目財(cái)務(wù)核準(zhǔn)（如有）--采購(gòu)部長(zhǎng)審批--工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審批--分管領(lǐng)導(dǎo)審批--財(cái)務(wù)部審核及付款。

B、貨款支付申請(qǐng)（包括月結(jié)款及進(jìn)度款）：

采購(gòu)部發(fā)起--預(yù)算員或商務(wù)經(jīng)理審批（如有）--項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)--項(xiàng)目財(cái)務(wù)審批（如有）--采購(gòu)部長(zhǎng)審批--工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審批--分管領(lǐng)導(dǎo)審批--財(cái)務(wù)部審核及付款。

C、質(zhì)保金支付申請(qǐng)：

采購(gòu)部發(fā)起--部長(zhǎng)審批--工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審批--分管領(lǐng)導(dǎo)審批————財(cái)務(wù)部審核及付款。

以上，特此通知，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)同事知悉并遵照?qǐng)?zhí)行！

采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 辦公室

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2015年1月19日

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第四篇：OA請(qǐng)假流程

[1] 晨會(huì)人員請(qǐng)假流程

[2] 進(jìn)入個(gè)人OA系統(tǒng)后，點(diǎn)擊請(qǐng)假管理中的新增打開(kāi)請(qǐng)假單。

[3] 妥善填寫(xiě)請(qǐng)假單后，從地址本中選擇分管礦領(lǐng)導(dǎo)，點(diǎn)擊保存。

[4] 保存過(guò)的請(qǐng)假單，提交即可傳給下一環(huán)節(jié)處理人。

[5] 確定界面中，不要進(jìn)行任何操作和改動(dòng)，點(diǎn)確定通過(guò)。

[6] 成功提示界面中，也不需要進(jìn)行任何操作。稍后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)頁(yè)面。

[7] 分管礦領(lǐng)導(dǎo)會(huì)在待處理事務(wù)中看到新的提示。

[8] 分管礦領(lǐng)導(dǎo)批示。

[9] 分管礦領(lǐng)導(dǎo)批示后，從地址本中選擇組織部田玉柱的聯(lián)系方式。

[10] 地址本中找到田玉柱的方法。

[11] 確認(rèn)窗口，不需要進(jìn)行任何改動(dòng)，點(diǎn)擊確定通過(guò)。

[12] 成功提示頁(yè)面，稍等系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)。

[13] 組織部田玉柱登錄后會(huì)看到提示信息。

[14] 組織部的處理方式，詳見(jiàn)圖片內(nèi)說(shuō)明。

[15] 對(duì)于除科長(zhǎng)書(shū)記之外的參與晨會(huì)的普通人員，組織部直接轉(zhuǎn)發(fā)至辦公室和調(diào)度所。

[16] 需要主要礦領(lǐng)導(dǎo)審批的，主要礦領(lǐng)導(dǎo)參照7-12條處理方式，在主要礦領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)中簽字。

[17] 主要礦領(lǐng)導(dǎo)批示后，選擇組織部田玉柱的方法，與分管礦領(lǐng)導(dǎo)選擇方法類似。

【注意】其他未盡事宜請(qǐng)致電3980205咨詢。

第五篇：OA工作流程

OA使用流程

一、法務(wù)

1、OA申請(qǐng)用印審核法務(wù)服務(wù)流程：

選擇《用印審核類-法務(wù)審批》，內(nèi)容包括：（①集團(tuán)及子公司公章、合同章、法人章、；?法人簽字章；?法人及股東簽字；④董事會(huì)章）填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，上傳電子版附件，設(shè)置集團(tuán)法務(wù)部為第一審批人，原則上三日內(nèi)完成初審，下屬子公司的設(shè)置總經(jīng)理辦公會(huì)成員（院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)主任）為第二審批人，集團(tuán)公司的設(shè)置總裁辦公會(huì)成員（董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁、董事長(zhǎng)）為第二審批人，原則上均二日內(nèi)完成終審，知會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部存檔或文件流轉(zhuǎn)。法務(wù)部定期每周三辦公，原則上提交三日內(nèi)完成回復(fù)，特殊情況另行溝通，特事特辦。

2、OA申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃法務(wù)服務(wù)流程：

選擇《運(yùn)營(yíng)規(guī)劃類-法務(wù)審批》，內(nèi)容包括（?參與決策，為公司的經(jīng)營(yíng)、管理決策提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險(xiǎn)分析；②按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，擬訂、建立、檢查和改善集團(tuán)及下屬子公司法務(wù)組織架構(gòu)；）填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)颍蟼麟娮影娓郊?，設(shè)置法務(wù)部為第一審批人，原則上三日內(nèi)完成初審，設(shè)置總裁辦公會(huì)成員（董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁、董事長(zhǎng)）為第二審批人，原則上二日內(nèi)完成終審，知會(huì)總裁辦存檔。法務(wù)部定期每周三辦公，原則上提交三日內(nèi)完成回復(fù)，特殊情況另行溝通，特事特辦。

3、OA申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)管理法務(wù)服務(wù)流程：

選擇《風(fēng)險(xiǎn)管理類-法務(wù)審批》，內(nèi)容包括（①參與集團(tuán)及下屬子公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的談判工作，提出減少或避免法律風(fēng)險(xiǎn)的措施和法律意見(jiàn)；②審查、修改、會(huì)簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，協(xié)助和督促集團(tuán)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的履行；③協(xié)助集團(tuán)公司及各下屬公司建立、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)集團(tuán)及各下屬公司中容易出現(xiàn)漏洞和滋生腐敗現(xiàn)象的部門(mén)加強(qiáng)管理，逐步建立完善的監(jiān)督約束機(jī)制；④在集團(tuán)整體層面，把握集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)以及公司經(jīng)營(yíng)中的整體法律狀況，控制集團(tuán)整體法律風(fēng)險(xiǎn)，建立法律風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制；⑤加強(qiáng)常規(guī)性環(huán)節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)的控制，同時(shí)為集團(tuán)的內(nèi)控體系提供法律支持；⑥修訂和完善合同管理制度，指導(dǎo)下屬公司及其他業(yè)務(wù)部門(mén)制訂合同管理實(shí)施辦法；制訂公司自用合同的格式文本；會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)重大、重要合同進(jìn)行評(píng)審并出具審查意見(jiàn)；⑦監(jiān)督、檢查各部門(mén)合同簽訂、履行、管理情況；⑧參與合同糾紛的調(diào)查處理，制定解決方案。就經(jīng)營(yíng)、管理等業(yè)務(wù)方面提供法律建議和法律風(fēng)險(xiǎn)提示；⑨企業(yè)工商登記以及商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等有關(guān)法律事務(wù)；）填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，上傳電子版附件，設(shè)置法務(wù)部為第一審批人，原則上三日內(nèi)完成初審，設(shè)置總裁辦公會(huì)成員（董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁、董事長(zhǎng)）為第二審批人，原則上二日內(nèi)完成終審，知會(huì)總裁辦存檔或文件流轉(zhuǎn)。法務(wù)部定期每周三辦公，原則上提交三日內(nèi)完成回復(fù)，特殊情況另行溝通，特事特辦。

4、OA申請(qǐng)法律事務(wù)法務(wù)服務(wù)流程：

選擇《法律事務(wù)類-法務(wù)審批》，內(nèi)容包括：（?處理或委托律師事務(wù)所專業(yè)律師處理集團(tuán)公司及各下屬公司處理訴訟案件、經(jīng)濟(jì)仲裁案件、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務(wù)；②查處集團(tuán)公司及各下屬公司員工的嚴(yán)重違法違紀(jì)行為，對(duì)有涉嫌貪污、受賄、瀆職、失職等嚴(yán)重違法行為的員工，經(jīng)相關(guān)責(zé)權(quán)人批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)司法機(jī)關(guān)依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。負(fù)責(zé)處理公司重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作；③協(xié)助集團(tuán)及各下屬公司職能部門(mén)辦理企業(yè)開(kāi)業(yè)注冊(cè)、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。④協(xié)助集團(tuán)及各下屬公中職能部門(mén)辦理商標(biāo)專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。⑤協(xié)助集團(tuán)及各下屬公司相關(guān)職能部門(mén)辦理合作單位（客戶）的資信調(diào)查事宜，發(fā)表申明、啟事等事務(wù)。）填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)颍蟼麟娮影娓郊?，設(shè)置法務(wù)部為第一審批人，原則上三日內(nèi)完成初審，設(shè)置總裁辦公會(huì)成員（董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁、董事長(zhǎng)）為第二審批人，原則上二日內(nèi)完成終審，知會(huì)總裁辦存檔或文件流轉(zhuǎn)。法務(wù)部定期每周三辦公，原則上提交三日內(nèi)完成回復(fù)，特殊情況另行溝通，特事特辦。

5、OA申請(qǐng)內(nèi)部管理法務(wù)服務(wù)流程：

選擇《內(nèi)部管理類-法務(wù)審批》，內(nèi)容包括：（?承擔(dān)集團(tuán)公司及下屬子公司內(nèi)部審計(jì)的責(zé)任，協(xié)同審計(jì)部門(mén)定期或不定期的對(duì)公司各職能部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，該審計(jì)結(jié)果直接向集團(tuán)總裁報(bào)告，并提出初步整改意見(jiàn)書(shū)。②收集、整理、保管與集團(tuán)公司及下屬子公司經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及下屬子公司的法律事務(wù)檔案管理；③協(xié)助集團(tuán)公司及各下屬公司進(jìn)行相關(guān)法律宣傳、教育、培訓(xùn)；④處理集團(tuán)公司及下屬子總經(jīng)理交辦的其它事務(wù)；）填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)颍蟼麟娮影娓郊?，設(shè)置法務(wù)部為第一審批人，原則上三日內(nèi)完成初審，設(shè)置總裁辦公會(huì)成員（董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁、董事長(zhǎng)）為第二審批人，原則上二日內(nèi)完成終審，知會(huì)總裁辦存檔或文件流轉(zhuǎn)。法務(wù)部定期每周三辦公，原則上提交三日內(nèi)完成回復(fù)，特殊情況另行溝通，特事特辦。

6、OA申請(qǐng)公關(guān)管理法務(wù)服務(wù)流程：

選擇《公關(guān)管理類-法務(wù)審批》，內(nèi)容包括：（?與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門(mén)保持溝通，為集團(tuán)公司及下屬子公司創(chuàng)造良好司法環(huán)境；②與社會(huì)公益組織或團(tuán)隊(duì)保持溝通，為集團(tuán)公司及下屬子公司合法公益事業(yè)提供可執(zhí)行環(huán)境；③與地方知名律師事務(wù)所保持溝通，為集團(tuán)公司及下屬子公司法建立資源組織；）填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，上傳電子版附件，設(shè)置集團(tuán)品牌部為第一審批人，原則上二日內(nèi)完成初審。設(shè)置集團(tuán)法務(wù)部為第二審批人，原則上三日內(nèi)完成法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，設(shè)置總裁辦公會(huì)成員（董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁、董事長(zhǎng)）為第三審批人，原則上二日內(nèi)完成終審，知會(huì)總裁辦存檔或文件流轉(zhuǎn)。法務(wù)部定期每周三辦公，原則上提交三日內(nèi)完成回復(fù)，特殊情況另行溝通，特事特辦。

一、行政

1、OA外出流程：選擇《外出申請(qǐng)》，填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，外出時(shí)間及結(jié)束時(shí)間，設(shè)置部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為第一審批人，知會(huì)考勤員和辦公室。

2、OA調(diào)休流程：選擇《調(diào)休申請(qǐng)》，填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，存休時(shí)間及調(diào)休時(shí)間，設(shè)置考勤員為第一審批人，設(shè)置部門(mén)直屬領(lǐng)導(dǎo)為第二審批人，知會(huì)考勤員和辦公室。

3、OA請(qǐng)假流程：選擇《請(qǐng)假申請(qǐng)》，填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，?qǐng)假時(shí)間及到崗時(shí)間，設(shè)置部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為第一審批人，分管領(lǐng)導(dǎo)為第二審批人，知會(huì)考勤員和辦公室。

4、OA月度異?？记诹鞒蹋哼x擇《月度異常考勤》，填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)蚝屠碛桑?次以上的填寫(xiě)1-2名證明人，2次以上的設(shè)置證明人為第一審批人，部門(mén)主管為第二審批人，知會(huì)考勤員和辦公室。

5、OA出差流程：選擇《出差申請(qǐng)》，填寫(xiě)出差時(shí)間、目的、預(yù)算，設(shè)置財(cái)務(wù)主管（或經(jīng)理）為第一審批人，設(shè)置部門(mén)主管為第二審批人，知會(huì)考勤員和辦公室，財(cái)務(wù)出納及其他與工作配合部門(mén)和個(gè)人。

6、OA年假、婚假、產(chǎn)假流程：選擇《年假、婚假、產(chǎn)假申請(qǐng)》填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，假期類型，休假時(shí)間，工作交接人，假期工作交接重要事項(xiàng)明細(xì)，上傳附件（交接記錄雙方簽字和監(jiān)交主管簽字），設(shè)置部門(mén)主管為第一審批人，設(shè)置法務(wù)部為第二審批人，知會(huì)考勤員和辦公室，人力資源部及其他與工作相關(guān)的配合部門(mén)和個(gè)人。

7、OA加班流程：選擇《加班申請(qǐng)》填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)颍影鄷r(shí)間，申請(qǐng)人，設(shè)置部門(mén)主管為第一審批人，知會(huì)考勤員和辦公室，人力資源部，財(cái)務(wù)出納。

8、OA高管請(qǐng)假、出差流程：選擇《總經(jīng)理請(qǐng)假、出差申請(qǐng)》，填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，假期時(shí)間或出差時(shí)間，經(jīng)費(fèi)預(yù)算，差旅目的，設(shè)置主管領(lǐng)導(dǎo)（總裁）為第一審批人，分管領(lǐng)導(dǎo)（董事長(zhǎng)）為第二審批人，知會(huì)總裁辦、人力資源部、財(cái)務(wù)中心。

9、OA檔案流程：選擇《檔案查詢、調(diào)檔申請(qǐng)》，填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)蚝陀猛荆O(shè)置品牌部為第一審批人，設(shè)置董秘辦為第二審批人，設(shè)置集團(tuán)總裁辦公會(huì)成員之一（副總裁/總裁/董事長(zhǎng)）為第三審批人，知會(huì)公司檔案管理員和辦公室。

10、OA會(huì)議請(qǐng)假流程：選擇《會(huì)議請(qǐng)假申請(qǐng)》，填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，設(shè)置會(huì)議主持為第一審批人，知會(huì)會(huì)務(wù)組成員。

11、OA考勤提交流程：選擇《考勤提交審批》，填寫(xiě)月底考勤情況及異常說(shuō)明，上傳月底考核表（電子版含考勤員和審核員及財(cái)務(wù)監(jiān)督員簽字），知會(huì)財(cái)務(wù)出納。

12、OA刻公章流程：選擇《刻公章申請(qǐng)》，填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，設(shè)置法務(wù)部為第一審批人，設(shè)置財(cái)務(wù)部為第二審批人，設(shè)置法人為第三審批人，知會(huì)公司辦公室。

13、OA公文發(fā)布流程：選擇《公文發(fā)布申請(qǐng)》，公文文種包括（命令（令）、議案、決定、決議、指示、公告、通告、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、函、會(huì)議紀(jì)要）填寫(xiě)發(fā)文名稱，發(fā)文時(shí)間、發(fā)文范圍、公文文類，設(shè)置指令部門(mén)為第一審批人，設(shè)置法務(wù)部為第二審批人，如有企業(yè)抬頭和落款并加蓋公章的設(shè)置企業(yè)法人為第三審批人，知會(huì)辦公室及與公文相關(guān)的部門(mén)和個(gè)人。