第一篇：辦公用品采購與管理辦法V1.0

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辦公用品采購與管理辦法

第一章 總則

第一條 目的

為完善公司辦公用品采購制度管理，滿足辦公需要，控制辦公成本，促進(jìn)采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本采購管理辦法。第二條 適用對象

本制度適用于本公司行政部對公司物資、物品、辦公用品、設(shè)施設(shè)備的采購管理辦法。第三條 采購原則

辦公用品采購堅持保證品質(zhì)優(yōu)良，合理控制成本的原則；綜合考量供應(yīng)商的信譽度，同質(zhì)量的用品以價格更低為優(yōu)選的原則；采購物資及需求物資一致性的原則;廉潔自律,不貪便宜,不受賄的原則。

第二章 采購范圍、方式、途徑及管理職責(zé) 第四條 集中采購范圍

公司采購辦公用品可分為：

（一）文具事務(wù)用品

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1、文件檔案管理類：分類文件夾、票據(jù)夾、檔案盒、資料冊、檔案袋、文件套、名片盒（冊）、文件籃等。

2、桌面用品：訂書機(jī)、起釘器、打孔器、剪刀、美工刀、釘針系列、削筆刀、膠水、膠帶、計算器、儀尺、筆筒、會議牌等。

3、文書用品：中性筆（簽字筆）、圓珠筆、鉛筆、臺筆、記號筆、水彩筆、橡皮、修正液、墨水筆芯、無線裝訂本、螺旋本、活頁本、復(fù)寫紙、賬本（賬冊）、憑證（單據(jù)）、便利貼、會議記錄本、專用印章、印臺（印油）等。

4、電腦周邊用品：光盤、U盤、鍵盤、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、移動硬盤、錄音筆、插線板、電池、路由器等。

（二）辦公耗材

硒鼓、墨盒、打印機(jī)組件等打復(fù)印紙、傳真紙、繪圖紙等。網(wǎng)線、水晶頭、網(wǎng)線轉(zhuǎn)換接頭等。

（三）日雜百貨

日用品：生活用紙、一次性用品、清潔用品、勞保用品、五金工具、抽紙、卷筒紙、毛巾、杯具、飲用水等。

（四）辦公設(shè)備

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票據(jù)裝訂機(jī)、號碼機(jī)、碎紙機(jī)、點驗鈔機(jī)、塑封機(jī)、掃描儀、電話機(jī)、電腦、投影儀、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、多功能一體機(jī)、掃描儀、相機(jī)、攝像機(jī)、交換機(jī)、燒水壺、空調(diào)、飲水機(jī)、電風(fēng)扇等。

（五）辦公家具

文件柜、雜柜、保險柜、沙發(fā)、茶幾、辦公桌、辦公椅、檔案柜、鐵皮柜等。第五條 采購方式

（一）集中采購：將公司各部門辦公所需物品采購管理集中化，對同一類材料進(jìn)行集中化采購。公司日常辦公、使用頻率較高的辦公用品（文具事務(wù)類、辦公耗材類、日雜百貨類）采用集中購買方式。

（二）分散采購：不在集中采購范圍內(nèi)，由需求部門在“釘釘”上提報“需求申請”申請，再經(jīng)行政部提請“物品采購”申請，報公司首席運營官審批，核準(zhǔn)后安排采購。

（三）應(yīng)急采購：在集中采購范圍內(nèi)，且急需使用。采購部門需提報“物品采購”申請，并經(jīng)審批后優(yōu)先采購。

第六條 采購?fù)緩?/p>

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（一）集中采購?fù)緩剑阂哉?guī)實體店及大型網(wǎng)站的官方自營店及可開取正規(guī)發(fā)票的店家為主。

（二）分散采購?fù)緩剑焊鶕?jù)申請部門的需求及方便度來判斷是采用電子還是實體途徑，一般為單筆金額小于2000元時采用網(wǎng)購或?qū)嶓w店的途徑，單筆金額大2000元時的采購以審批意見操作。

（三）應(yīng)急采購?fù)緩剑簠⒄占胁少復(fù)緩?。第七條 職責(zé)權(quán)限

（一）需求部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計并匯總本部門辦公需求，按“需求申請”流程進(jìn)行申報。

2、負(fù)責(zé)部門辦公用品分散采購或應(yīng)急采購按“需求申請”流程進(jìn)行申報，到貨后與行政部共同驗收。

3、負(fù)責(zé)所需辦公用品的領(lǐng)用。

（二）行政部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全公司辦公用品采購需求的匯總、詢價、采購、驗收入庫（分散采購或應(yīng)急采購時與申請部門共同驗收）、保管、發(fā)放和盤點；

2、負(fù)責(zé)編制辦公用品詢價對比表；

3、負(fù)責(zé)建立健全辦公用品入庫、移交、發(fā)放和盤點等臺賬或登記表；

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4、負(fù)責(zé)收集并維護(hù)供應(yīng)商信息，保管辦公用品各類資料檔案等；

5、行政部采購人員要認(rèn)真審核各部門的“需求申請”，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕采購過程中存在的重復(fù)采購及各種不合理的請購要求。

6、負(fù)責(zé)采購程序的管控；

7、負(fù)責(zé)談判和確定最終供應(yīng)商、簽訂采購合同；

8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商評估和變更；

（一）財務(wù)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)審批的辦公用品付款申請和采購合同要求及時支付價款；

2、負(fù)責(zé)核算各部門領(lǐng)用辦公用品的款項；

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督退貨款項的收回；

4、負(fù)責(zé)辦公用品采購及盤點盈虧的賬務(wù)處理；

5、參與盤點工作的監(jiān)督；

第三章 采購流程

第八條 集中采購流程

（一）集中采購周期

行政部根據(jù)全公司辦公用品使用情況，每月按時集中采購一次。

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（二）采購申請匯總及審核

1、行政部匯總每月各部門辦公用品采購需求和庫存情況分類于每月30日前上報公司財務(wù)部審批。

（三）進(jìn)行采購

辦公用品采購應(yīng)根據(jù)多家供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信等因素，以遵循“同品牌、同質(zhì)量，選價格最低”的原則進(jìn)行綜合評估，最終選擇供應(yīng)商，并簽訂采購合同進(jìn)行采購。

第九條 進(jìn)度跟催

（一）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話或親自到

供應(yīng)商處跟催，以確保物資能適時供應(yīng)。

（二）若采購物資無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會申請部門。

第四章 驗收與結(jié)算領(lǐng)用

第十條 驗收入庫

（一）行政部負(fù)責(zé)集中采購辦公用品的驗收及入庫工作。分散采購或應(yīng)急采購的驗收由請購部門與行政部2018-04-01

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共同負(fù)責(zé)，入庫由行政部負(fù)責(zé)。

（二）行政部在核對數(shù)量、規(guī)格、品牌后，建立并填寫辦公用品入庫登記表。

（三）如驗收不合格的，由采購人員依據(jù)申請部門要求進(jìn)行退換貨。

（四）若入庫辦公用品與申請匯總表和合同不符，行政部應(yīng)及時查明原因，落實責(zé)任。第十一條 價款結(jié)算

財務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司全稱抬頭發(fā)票、辦公用品清單、驗收單和采購合同及時履行付款手續(xù)。如果發(fā)票內(nèi)容與采購內(nèi)容不符或者沒有正規(guī)發(fā)票，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

第六章 領(lǐng)用

采購用品入庫后，部門申購的由行政部依據(jù)上報的采購清單發(fā)放，經(jīng)需求部門指定人員簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)用；行政部還要做好辦公用品領(lǐng)用記錄及臺賬登記。

第七章 盤點

第十二條 盤點

行政部于每一季度末組織辦公用品管理人員、財務(wù)人員及部門領(lǐng)導(dǎo)對庫存辦公用品進(jìn)行盤點，編制辦公用2018-04-01

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品盤存表，統(tǒng)計剩余庫存數(shù)量及其狀態(tài)，作為下一期申購的依據(jù)和核算辦公用品消耗成本依據(jù)之一。

第十三條 盤點結(jié)果處理

辦公用品盤點如發(fā)現(xiàn)盈虧，行政部應(yīng)及時查明原因，并擬寫盤存結(jié)

果報告，經(jīng)運營領(lǐng)導(dǎo)審批做出處理，落實責(zé)任人的有關(guān)責(zé)任。

財務(wù)部會同行政部對辦公用品盤盈或盤虧金額進(jìn)行確認(rèn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。

第八章 其它

第十四條 處罰

凡違反本辦法的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

第十五條 生效日期

本辦法自發(fā)布之日起生效。

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201*年 *月 *日

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第二篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法（暫行）

為加強(qiáng)管理，規(guī)范公司辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、管理部門。公司所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護(hù)用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

二、辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格200元以下的日常辦公消耗性用品，如計算器、打印機(jī)耗材、筆、本、紙等；特殊辦公用品指單位價格在200元以上但不超過3000元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品，如電腦配件、移動硬盤、碎紙機(jī)等。

三、辦公用品的采購

1.每年一季度由辦公室會同財務(wù)部、法務(wù)部，共同通過比選或詢價的方式確定本的辦公用品固定采購單位，并確定常用物品價格清單，本采購人員按照價格清單到固定采購單位進(jìn)行采購。

2.一般辦公用品的采購在每季度末由辦公室統(tǒng)計各部室的申請計劃、庫存及使用情況提出采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，專門購買。3.采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。

4.辦公用品采購實行雙人雙崗制。負(fù)責(zé)采購人員要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

5.認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

領(lǐng)取辦公用品可根據(jù)工作需要，由部室工作人員填寫辦公用品請領(lǐng)登記表，并經(jīng)部室負(fù)責(zé)人簽字后直接到辦公室領(lǐng)取。

五、辦公用品的管理

1.每季度末，辦公室將各部室辦公用品領(lǐng)用登記匯總后交財務(wù)部備案，財務(wù)部按公司報銷制度據(jù)實報銷。

2.辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

3.要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。每季度末辦公室將本季度辦公用品總體采購情況（包括采購單價明細(xì)）、各部室領(lǐng)取情況及庫存情況予以公示。

第三篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法

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為加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進(jìn)公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條 辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

第二條 辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進(jìn)行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品，應(yīng)采取招標(biāo)采購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的，應(yīng)成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標(biāo)。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價小組，在進(jìn)行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或

負(fù)責(zé)人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

第三條 辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對無誤后，在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯(lián)

留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進(jìn)行采購。

四、保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀(jì)律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用

；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)

辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行

第四篇：公司辦公用品采購管理辦法

文章標(biāo)題：公司辦公用品采購管理辦法

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為加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進(jìn)公司的黨

風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進(jìn)行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應(yīng)采取招標(biāo)采購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的，應(yīng)成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標(biāo)。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價小組，在進(jìn)行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或

負(fù)責(zé)人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

第三條辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)

留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進(jìn)行采購。

四、保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品采購紀(jì)律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用

；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)

辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行

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第五篇：公司辦公用品采購管理辦法

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辦公用品購置領(lǐng)用管理制度

第一條 公司各部門所需購置的辦公用品、低值易耗品等，由各部門填寫《辦公用品使用申請表》，部門經(jīng)理簽字，報總經(jīng)理審批后，由綜合部統(tǒng)一購置。所購置的辦公用品需到綜合部辦理出入庫手續(xù)后，方可領(lǐng)用。

第二條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由綜合部統(tǒng)一印制。

第三條 所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

第四條 使用部門和個人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。

第五條 本辦法所指辦公用品分為：

1、耐用品：

第一類：辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

第二類：辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。

2、低值易耗品：

第三類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺、U

盤等以及辦公文具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第四類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

第六條 第一、二類辦公用品申領(lǐng)流程如下：

各部門填寫《辦公用品申請單》→部門經(jīng)理審核（簽字）→分管副總審批（簽字）→綜合部匯總審批→總經(jīng)理審批→董事長審批→綜合部派專人購置、發(fā)放→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳，記載考核辦公用品領(lǐng)用情況。

第三、四類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程： 各部室填寫《辦公用品需求表》→部門經(jīng)理審核（簽字）→綜合部經(jīng)理審核（簽字）→領(lǐng)取發(fā)放（每月15日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日順延），同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。

第七條 臨時性急需物品可經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總審核同意后，由使用部門配合綜合部先行采購，然后做好手續(xù)補辦工作。

第八條 各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的（如各種會議和大型活動），須提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管副總和總經(jīng)理、董事長審批后，由綜合部指定專人采購。

第九條 對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助綜合部共同采購。

第十條 辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由綜合部指定采購員和保管員共同購買。設(shè)專管員保存分發(fā)。

第十一條 凡屬耐用品類，按部室崗位、確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，綜合部設(shè)專人協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

第十二條 嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。第十三條 員工離職時，所在部門經(jīng)理對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)綜合部核實、出具相關(guān)證明后，方可到綜合部辦理離職手續(xù)。

第十四條 公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。

第十五條 辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報主管副總批準(zhǔn)后，使用人將報廢辦公用品交回綜合部，由綜合部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。

第十六條 辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償并追究相關(guān)責(zé)任。

第十七條 凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。