第一篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件(三標(biāo)認(rèn)證)

編 號(hào) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 文件控制程序 頁 次 1/5 文件控制程序 1．目的 本程序規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范文件管理的部門職責(zé)，文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、評(píng)審、更改、作廢、回收等管理內(nèi)容和程序，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效的版本，嚴(yán)格防止使用失效或作廢的文件。

2．適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求有關(guān)的文件和資料的管理，包括適當(dāng)范圍的外來文件的控制。3．職責(zé) 3.1集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》并組織實(shí)施,對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全管理體 系所要求的文件標(biāo)識(shí)、編制、識(shí)別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審進(jìn)行有效控制；負(fù)責(zé)定期發(fā)放公司受控文件清單。

3.2工程管理部負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的組織更改及工程項(xiàng)目應(yīng)用技術(shù) 性文件和項(xiàng)目性文件的控制，負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的發(fā)放管理。3.3總裁負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.4管理者代表負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的審核。3.5各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件及資料的編制、更改、報(bào)批和發(fā)放工作，定期向集團(tuán)公司辦公室報(bào)受控文件清單。4．工作程序 4.1文件的分類 a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件：管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案等；

編 號(hào) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 文件控制程序 頁 次 2/5 b）技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等 c）外來文件：法律、法規(guī)、顧客提供的文件資料等； d）其他文件：工程合同文件、行政管理文件等。

4.2文件的編號(hào) 4.2.1管理手冊(cè)的編號(hào)：

HTCX-B/0-2011 年代號(hào)

版本號(hào)/修改狀態(tài) 管理手冊(cè)代碼 4.2.2程序文件編號(hào)：

____________年代號(hào)

程序序號(hào)

版本號(hào) 程序文件代碼 4.2.3其他文件編號(hào)：

□□-×××

順序號(hào) 部門代號(hào)

編 號(hào) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 文件控制程序 頁 次 3/5 部門代碼表示：辦公室-BG；人力資源部-RL；經(jīng)營開發(fā)部-JY；計(jì)劃合約部-JX；材料設(shè)備部-CL；財(cái)務(wù)部-CW；審計(jì)部-SG；工程管理部-GC；質(zhì)量安全部-ZA；中心實(shí)驗(yàn)室-SY；項(xiàng)目經(jīng)理部-XM。文件分發(fā)號(hào)：總裁-001、管理者代表-002、副總經(jīng)理-003、總工程師-004、經(jīng)營開發(fā)部-005、計(jì)劃合約部-006、辦公室-007、人力資源部-008、材料設(shè)備部-009、財(cái)務(wù)部-010、審計(jì)部-011、工程管理部-012、質(zhì)量安全部-013、中心實(shí)驗(yàn)室-014、項(xiàng)目經(jīng)理部-015。

4.2.4外來文件按原編號(hào)。4.3文件的編寫和審批 4.3.1管理手冊(cè)由工程管理部組織編寫，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。4.3.2程序文件由相關(guān)部門編寫并交與質(zhì)量安全部統(tǒng)一修改裝訂成冊(cè)，管理者代表審批。4.3.3其他管理文件由相關(guān)部門編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，分管副總批準(zhǔn)；重大項(xiàng)目文件由總裁審批。4.3.4上級(jí)下發(fā)的管理性文件由集團(tuán)公司辦公室首先進(jìn)行識(shí)別，然后送相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并按審閱意見傳遞各相關(guān)部門，文件原件由集團(tuán)公司辦公室保存。4.3.5存檔文件做好標(biāo)識(shí)，由集團(tuán)公司辦公室統(tǒng)一歸檔保存；確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。4.4文件的收發(fā) 4.4.1各部門文件管理人員按簽發(fā)范圍發(fā)放文件，文件領(lǐng)用人須在《發(fā)文登記》上簽名。4.4.2各部門資料應(yīng)有專人管理，收到資料要進(jìn)行《收文登記》。4.4.3公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)；向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。

編 號(hào) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/

修改狀態(tài)

B/0 文件控制程序 頁

次

4/5 4.4.4 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到原文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，并延用原文件分發(fā)號(hào)。破損文件由原文件管理人員負(fù)責(zé)銷毀。4.4.5文件丟失，文件使用人須填寫《文件領(lǐng)用審批表》重新辦理文件領(lǐng)用手續(xù)，并予以說明。原文件管理人員補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)重新編分發(fā)號(hào)，注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。4.5文件的復(fù)印 4.5.1受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印，必要時(shí)應(yīng)由文件產(chǎn)生部門申請(qǐng)，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可復(fù)印。復(fù)印受控文件后按文件發(fā)放程序辦理手續(xù)。4.5.2需使用文件但未領(lǐng)到文件的人員或部門，不得使用他人文件復(fù)印，應(yīng)按文件領(lǐng)用程序辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.6文件的評(píng)審修改及再次批準(zhǔn) 4.6.1由工程管理部通過內(nèi)外審核對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件適宜

性作評(píng)審，并組織相關(guān)單位每年底或第二年初對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。4.6.2《管理手冊(cè)》、《程序文件》需要局部修改時(shí)，由職能部門提出書面修改意見，經(jīng)質(zhì)量安全部審核，總裁、管理者代表批準(zhǔn)后，并發(fā)《文件更改通知單》。4.6.3公司各部門制定的文件需要修改時(shí)，由撰稿部門報(bào)分管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。4.7文件的換版、作廢與保存

4.7.1《管理手冊(cè)》、《程序文件》需整體更改或進(jìn)行較大幅度修改時(shí)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后確定原版文件作廢，換發(fā)新版文件，同時(shí)收回作廢文件并加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。文件銷毀經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由工程管理部統(tǒng)一銷毀。4.7.2公司各部門制定的文件經(jīng)分管副總批準(zhǔn)作廢后，編寫部門通知集團(tuán)公司辦公室，由集團(tuán)公司辦公室發(fā)文件作廢通知，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)銷毀舊版文件，并填寫《文件銷毀記錄表》。對(duì)有存查價(jià)值而須保留的作廢或失效文件，要加蓋“作廢留查”標(biāo)識(shí)，防止誤用。4.7.3文件的歸檔，執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。

編 號(hào) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 文件控制程序 頁 次 5/5 4.8文件的管理

4.8.1公司各部門每年十二月下旬向集團(tuán)公司辦公室報(bào)本部門現(xiàn)行的《受控文件清單》，（包括技術(shù)性文件和項(xiàng)目性文件及各部門內(nèi)部自定的管理性文件），集團(tuán)公司辦公室每年一月核定整理出公司總《受控文件清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布，間隔期各部門發(fā)放的受控文件，由各部門自行控制，報(bào)集團(tuán)公司辦公室備案。4.8.2各部門文件管理人員對(duì)該部門文件經(jīng)常進(jìn)行自檢，保證在用文件的有效性。4.8.3借閱文件，須填寫《借閱登記》并經(jīng)該文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)在指定的日期內(nèi)歸還，到期未還的由文件管理人員負(fù)責(zé)收回。4.9外來文件控制 4.9.1各職能部門要定期核查所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過期文件，并通知集團(tuán)公司辦公室，對(duì)受控文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

5．相關(guān)文件

5.1《管理手冊(cè)》和《程序文件》 5.2《公文處理辦法》 5.3《檔案管理辦法》 5.4《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄及附表 6.1《發(fā)文登記表》 6.2《收文登記表》 6.3《文件領(lǐng)用審批表》 6.4《文件更改審批單》 6.5《文件銷毀記錄表》 6.6《受控文件清單》

6.7《文件借閱登記表》

編 號(hào) HTCX-B/0-02-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 記錄控制程序 頁 次 1/3 記錄控制程序 1．目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢查、保護(hù)和處置進(jìn)行控制和管理，為證明產(chǎn)品、過程符合要求及管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，同時(shí)也為提高產(chǎn)品的可追溯性及制定糾正措施和預(yù)防措施以及保證和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系提供信息。2．適用范圍 適用于公司各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3．職責(zé) 3.1質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)本程序的制定，明確記錄的管理職責(zé)。3.2質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)檢查本程序的實(shí)施及記錄目錄清單的檢查、匯總。3.3工程管理部負(fù)責(zé)施工過程中各類技術(shù)檔案資料的管理工作。3.4公司各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)記錄的檢查、指導(dǎo)和管理。3.5項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目各類記錄的建立、收集和管理。3.6各部門/項(xiàng)目經(jīng)理部資料員應(yīng)做好記錄的收集、標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)以及保存期限和處置工作，并填寫記錄目錄清單。4．工作程序 4.1記錄的收集、標(biāo)識(shí) 4.1.1公司各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、整理、編目工作。項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專人負(fù)責(zé)本部門項(xiàng)目記錄的收集、整理、編目等工作。4.1.2各部門/項(xiàng)目經(jīng)理部要對(duì)本部門記錄的名稱、編號(hào)、形成時(shí)間和相關(guān)人員簽字

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B/0 記錄控制程序 頁 次 2/3 等內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫《記錄目錄清單》。記錄內(nèi)容的填寫必須與工作同步進(jìn)行，應(yīng) 保證客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、具有可追溯性，有關(guān)人員簽字要齊全，重要記錄需經(jīng)核對(duì)、審核、批準(zhǔn)。4.2記錄的貯存、檢索4.2.1公司各部門項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)貯存本部門的記錄。記錄可采用不同的載體形成，如文字、圖片、磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等。記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。4.2.2公司各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部將其主管的記錄以目錄清單的形式，每年十二月下旬報(bào)公司質(zhì)量安全部，由質(zhì)量安全部核定整理出公司總的記錄目錄清單并備案。4.3記錄的保護(hù)、保存期限 4.3.1各部門應(yīng)做好記錄時(shí)的收發(fā)登記工作，填寫《記錄歸檔清單》和《記錄借閱登記》，保證記錄傳遞過程中的完好，防止破損、涂改和丟失。

4.3.2保管借閱執(zhí)行公司《檔案管理辦法》的相應(yīng)規(guī)定，并填寫《記錄借閱登記》。若合同有要求，在商定期內(nèi)記錄可供顧客代表查閱。4.3.3主管部門確定本部門記錄的保存期限并在目錄清單中注明。a．記錄的保存期限分為短期（三年）、長期（十年）和永久保存，在記錄清單中標(biāo)明。b．超過保存期限的由工程管理部依據(jù)公司《檔案管理辦法》及本程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。4.4記錄的歸檔

4.4.1記錄由各主管部門整理保存，需歸檔的按公司《檔案管理辦法》的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。4.4.2工程施工記錄歸檔，執(zhí)行合同要求或國家、地區(qū)、行業(yè)要求。

4.4.3 工程資料的管理執(zhí)行公司《工程技術(shù)資料檔案管理規(guī)定》。其內(nèi)容主要包括： a.向建設(shè)單位移交的竣工資料。

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B/0 記錄控制程序 頁 次 3/3 b.項(xiàng)目經(jīng)理部歸檔的竣工技術(shù)資料。c.公司管理制度所規(guī)定的記錄。

資料移交時(shí)，應(yīng)填寫《工程技術(shù)資料檔案移交表》，記錄其移交的時(shí)間，內(nèi)容，移交人及接收人信息。4.5記錄的處置 4.5.1記錄到期后，由主管部門決定繼續(xù)保存或銷毀，并通知質(zhì)量安全部，質(zhì)量安全部在《記錄目錄總清單》中注明保存或注銷。4.5.2當(dāng)合同有明確規(guī)定時(shí)，按規(guī)定辦理。4.5.3來自供方（分包方）的記錄，項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行控制管理。5．相關(guān)文件

《工程技術(shù)資料檔案管理規(guī)定》 6.記錄 6.1《記錄目錄清單》 6.2《記錄目錄總清單》 6.2《記錄處理審批表》

6.3《記錄借閱登記表》

6.4《記錄歸檔清單》

6.5《工程技術(shù)資料檔案移交表》 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

編 號(hào) HTCX-B/0-03-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 1/5 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 1．目的 為了及時(shí)獲取、識(shí)別、傳遞和更新適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行，保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)管理活動(dòng)符合相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，公司制定《法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。2．適用范圍 涉及本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的法律、法規(guī)的獲取、識(shí)別、傳遞和更新；對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等活動(dòng)中的環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。3．職責(zé) 3.1公司總裁負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司《法律法規(guī)和其他要求總清單》并傳達(dá)滿足法律法規(guī)和其他要求的重要性。3.2集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)管理和定期公布公司有效的《法律法規(guī)和其他要求總清單》負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性進(jìn)行每年一次的評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)接受上級(jí)下發(fā)的法律法規(guī)和其他要求文件，并轉(zhuǎn)發(fā)給公司相關(guān)職能部室。3.3公司各職能部門負(fù)責(zé)獲取與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布，建立部門《法律法規(guī)和其他要求清單》，報(bào)集團(tuán)公司辦公室備案；并對(duì)公司的法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.工作程序 工作流程圖： 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取

編 號(hào) HTCX-B/0-03-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 2/5 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別 填寫部門法律法規(guī)清單

發(fā)放使用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)法律法規(guī)的保存和管理 N Y 失效 /作廢 對(duì)法律法規(guī)的更新 法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià) 4.1法律法規(guī)和其他要求的獲取 4.1.1獲取范圍包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所涉及的所有的法律、法規(guī)和其他要求。4.1.2法律法規(guī)和其他要求包括： 4.1.2.1國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范； 4.1.2.2省（市）地方法律和相關(guān)部委的規(guī)章； 4.1.2.3國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)； 4.1.2.4使用的國際公約、國際條約及國際慣例；4.1.2.5其他要求。4.2獲取途徑

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集團(tuán)公司辦公室負(fù)程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 3/5 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

4.2.1責(zé)接受上級(jí)下發(fā)的法律法規(guī)和其他要求文件，并及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給公司相關(guān)職能部門。4.2.2公司各職能部門應(yīng)對(duì)獲取的法律法規(guī)和其他要求確認(rèn)其適用性，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，傳閱相關(guān)職能部門。4.2.3公司各相關(guān)職能部門要通過報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)站、出版社、行業(yè)協(xié)會(huì)等途徑及時(shí)獲取與本公司相關(guān)的國家與地方性法律法規(guī)和其他要求。4.3確認(rèn)適用性 4.3.1公司各職能部門對(duì)于獲取的法律法規(guī)和其他要求，由本部門負(fù)責(zé)人對(duì)其版本、有效性與公司產(chǎn)品、服務(wù)活動(dòng)的適用性及環(huán)境因素的關(guān)聯(lián)性條款進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，確認(rèn)為公司和本部門適用的法律、法規(guī)，填寫《法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表》，一式兩份，集團(tuán)公司辦公室備案。4.3.2當(dāng)現(xiàn)行的法律法規(guī)和其他要求更新時(shí)，公司各相關(guān)職能部門應(yīng)重新對(duì)其適用性予以確認(rèn)，及時(shí)填寫《法律法規(guī)獲取（更新）確認(rèn)登記表》，一式兩份，及時(shí)送達(dá)集團(tuán)公司辦公室，經(jīng)辦公室確認(rèn)其適用性后，以《信息交流聯(lián)絡(luò)單》形式傳遞到各部門、項(xiàng)目部。4.3.3集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)建立公司適用的《法律法規(guī)和其他要求總清單》，并經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后，向各部門、項(xiàng)目部發(fā)放。4.3.4集團(tuán)公司辦公室每年1月對(duì)公司《法律法規(guī)和其他要求總清單》的有效性進(jìn)行再確認(rèn)，如發(fā)生變化應(yīng)對(duì)其進(jìn)行更新，并以《信息交流聯(lián)絡(luò)單》形式傳遞各部門、項(xiàng)目部，各部門、項(xiàng)目部在《法律法規(guī)和其他要求總清單》中作出更新和標(biāo)識(shí)。

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法律法規(guī)和其他程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 4/5 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

4.4要求的管理 4.4.1集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)《法律法規(guī)和其他要求總清單》和留存的《法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表》妥善保管，防止丟失。4.4.2各部門應(yīng)根據(jù)公司《法律法規(guī)和其他要求總清單》，建立本單位適用的《法

律法規(guī)和其他要求清單》。4.4.3公司各職能部門對(duì)公司適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行歸檔管理，并根據(jù)使用和更新的情況隨時(shí)予以更新。公司各職能部門將適用的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給管理體系覆蓋的相關(guān)單位。4.4.4公司各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門適用的法律法規(guī)和其他要求，按國家、地方、行業(yè)分別建立清單，對(duì)獲取或更新的法律法規(guī)和其他要求如實(shí)填入清單，妥善保管，并

負(fù)責(zé)跟蹤其變化，對(duì)于作廢的文件按照《文件控制程序》處置。4.4.5公司各職能部門應(yīng)結(jié)合自己所承擔(dān)的生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等管理活動(dòng)的職責(zé)和內(nèi)容組織對(duì)相應(yīng)法律法規(guī)和其他要求標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、宣傳或培訓(xùn)，培訓(xùn)工作具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。4.5對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià) 4.5.1各項(xiàng)目經(jīng)理部可針對(duì)自己所承擔(dān)的生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等活動(dòng)中的環(huán)境因素，定期進(jìn)行法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果填入《法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)登記表》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，予以留存。4.5.2當(dāng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)時(shí)發(fā)現(xiàn)活動(dòng)中的環(huán)境因素控制不符合法律法規(guī)和其他要求時(shí)，各單位應(yīng)立即組織相關(guān)部門進(jìn)行糾正或糾正措施，并保存糾正、驗(yàn)證記錄，具體執(zhí)行《不符合糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。

4.5.3公司各職能部門負(fù)責(zé)定期對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行

監(jiān)督、檢查，并將結(jié)果反饋到集團(tuán)公司辦公室。4.5.4集團(tuán)公司辦公室每次在管理評(píng)審前，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，并作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一。

編 號(hào) HTCX-B-11-03 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 5/5 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 4.5.5評(píng)價(jià)方法：審核；文件和（或）記錄評(píng)審；對(duì)設(shè)施的檢查；面談；對(duì)項(xiàng)目或工作的評(píng)審；常規(guī)抽樣分析或?qū)嶒?yàn)結(jié)果；取樣或?qū)嶒?yàn)；設(shè)施巡視和（或）直接觀察；其他。5.相關(guān)文件 5.1《文件控制程序》 5.2《人力資源控制程序》 5.3《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 6.記錄 6.1《法律法規(guī)獲取（更新）確認(rèn)登記表》 6.2《法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)登記表》 6.3《法律法規(guī)和其他要求總清單》 6.4《法律法規(guī)和其他要求清單》 6.5《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》 6.6《信息交流聯(lián)絡(luò)單》 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 1.目的

編 號(hào) HTCX-B/0-04-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 1/6 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

為了對(duì)所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)及所有設(shè)施進(jìn)行危害因素辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定并采取措施有效控制重大危害因素，為建立目標(biāo)、指標(biāo)提供依據(jù)，公司制定《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》。2.適用范圍 本程序適用于公司所有施工活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制。3.職責(zé) 3.1質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)編制本程序，組織職業(yè)健康安全初始評(píng)審。3.2質(zhì)量安全部、集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)辯識(shí)危險(xiǎn)源因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，編制《重大危險(xiǎn)源清單》和《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，確定本單位危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)編制《重大危險(xiǎn)源清單》和《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》。4.工作程序 4.1選擇活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù) 根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，從以下四個(gè)方面選擇活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)； a)施工生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)、施工工藝。b)施工設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)。c)原材料的采購、儲(chǔ)存和運(yùn)輸。d)其他輔助活動(dòng)。4.2識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危害因素由質(zhì)量安全部組織各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員，依據(jù)活動(dòng)或服務(wù)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限，組織對(duì)危險(xiǎn)源因素的辯識(shí)，確定活動(dòng)中的重大危險(xiǎn)源因素。4.2.1危險(xiǎn)源因素的類別 a)施工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、人員、材料；

編 號(hào) HTCX-B/0-04-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 2/6 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 b)勞動(dòng)保護(hù)用品； c)供方、分包方的影響； d)勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、化學(xué)危險(xiǎn)品、交通安全類； e)活動(dòng)、服務(wù)類； f)特殊職業(yè)健康安全要求類； g)其他類。

4.2.2 可導(dǎo)致的事故類型按GB6441—86《企業(yè)職工傷亡事故分類》，劃分為以下類別： 物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他傷害。4.2.3 進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)時(shí)，可以采用詢問與交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、系統(tǒng)安全分析、類比等方法。4.2.4危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)滿足以下要求，以確保其充分性： a)危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)考慮所有進(jìn)入施工場(chǎng)所的人員。b)危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)考慮所有的施工作業(yè)活動(dòng)（常規(guī)和非常規(guī)的）管理活動(dòng)。c)危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)考慮所有的施工設(shè)備、設(shè)施，包括相關(guān)方的設(shè)備。d)危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)考慮機(jī)械能、電能、勢(shì)能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素七個(gè)方面。e)危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)考慮所有場(chǎng)所和環(huán)境。

編 號(hào) HTCX-B/0-04-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 3/6 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 4.2.5 根據(jù)危險(xiǎn)源辯識(shí)的結(jié)果，質(zhì)量安全部、集團(tuán)公司辦公室編制《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 4.3.1總則 a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在危險(xiǎn)源充分辯識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

b)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行控制提供信息。c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)為建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。d)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成文件，作為公司建立和保持職業(yè)健康安全管理績效提供衡量的基準(zhǔn)。4.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)征求一線作業(yè)人員的意見和要求；評(píng)價(jià)人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。4.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法 4.3.3.1采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法，發(fā)生事故的可能性大小用L值表示，人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁度用E值表示，一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果用C

值表示。4.3.3.2為簡化評(píng)價(jià)過程，采用半定量計(jì)值法，給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值。具體分值見下表： 表1：事故發(fā)生的可能性大?。↙）

分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可能預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外

0.5 很不可能，可以設(shè)想 0.2 極不可能 0.1 實(shí)際不可能

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2：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 4/6 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 表繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度 連續(xù)暴露每天工作時(shí)間暴露每周一次暴露 3 每月一次暴露 2 每年幾次暴露 1 非常罕見地暴露 0.5 表3：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 經(jīng)濟(jì)損失 人數(shù) 500以上 10人以上 100 大災(zāi)難 50—500 3—10人

災(zāi)難 10—50 1人 15 非常嚴(yán)重 5—10 重傷 7 嚴(yán)重 1—5 至少一人 3 重大 1以下 輕傷 1 引人注目，需要救護(hù)

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4：危險(xiǎn)等級(jí)的劃程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 5/6 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

表分（D）（D=L+E+C）分?jǐn)?shù)值 危險(xiǎn)程度 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) ≥320

高度危險(xiǎn)，需立即整改 160—320 70—160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 20—70 一般危險(xiǎn)，需要注意 ﹤20 稍有危險(xiǎn)，可以接受 4.4風(fēng)險(xiǎn)控制

4.4.1重大危險(xiǎn)因素的確定 從表4中查出D值對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)值，D≥70的，確定為重大危害因素即重大風(fēng)險(xiǎn)；D ﹤70的，確定為非重大危險(xiǎn)因素。重大危險(xiǎn)因素確定后形成公司《重大危險(xiǎn)因素清單》。4.4.2重大風(fēng)險(xiǎn)必須控制，控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個(gè)性防護(hù)”的原則，有助于保護(hù)員工的安全和健康，法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求必須控制。4.4.3重大風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)滿足以下要求： a)公司確定《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》、《重大危險(xiǎn)源清單》，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，確定本項(xiàng)目的《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》。b)公司通過下發(fā)年度計(jì)劃等提出《重大危險(xiǎn)源清單》文件，指出有關(guān)重大風(fēng)險(xiǎn)控制的要求。

c)項(xiàng)目經(jīng)理部針對(duì)《重大危險(xiǎn)源清單》制訂重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提供資金、專項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施和用品等必要的資源。d)通過目標(biāo)和管理方案的實(shí)施、運(yùn)行控制、應(yīng)急與響應(yīng)績效監(jiān)測(cè)，落實(shí)和改進(jìn)控制措施。

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危險(xiǎn)源辯識(shí)、程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 6/6 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的管理 4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性、有效性。4.5.2適用的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，生產(chǎn)工藝和施工設(shè)備及施工項(xiàng)目、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大改變時(shí)，施工安全科學(xué)技術(shù)出現(xiàn)重大進(jìn)步時(shí)，危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí) 和方法有了新的發(fā)展時(shí)，公司資源有良好保證時(shí)，應(yīng)重新考慮危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，更新、補(bǔ)充危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的信息。4.5.3每年管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)根據(jù)目標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以更新、補(bǔ)充、改進(jìn)。5.相關(guān)文件 5.1GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

5.2公司《管理手冊(cè)》

6.25.3GB6441—86《企業(yè)職工傷亡事故分類》

6.記錄和表格

6.1《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》

《重大危險(xiǎn)源清單》

編 號(hào) HTCX-B/0-05-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 1/7 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

1、目的 為了最大限度的識(shí)別出公司在施工生產(chǎn)、產(chǎn)品或服務(wù)活動(dòng)中能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素并進(jìn)行更新，確保重要環(huán)境因素能得到重視，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制，特制定本程序。

2、適用范圍 本程序適用于公司在施工生產(chǎn)、產(chǎn)品或服務(wù)活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與 管理。

3、職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn) 3.2質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、匯總、評(píng)價(jià)和更新，并確定重要環(huán)境因素；對(duì)環(huán)保法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。3.3集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)域的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、匯總、評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)各單位的節(jié)能降耗情況進(jìn)行監(jiān)控。3.4公司各項(xiàng)目部指定專（兼）職環(huán)保員負(fù)責(zé)識(shí)別、匯總、評(píng)價(jià)和更新本單位內(nèi)的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，將結(jié)果報(bào)送公司質(zhì)量安全部；負(fù)責(zé)本單位重要環(huán)節(jié)因素進(jìn)行策劃、運(yùn)行控制、監(jiān)測(cè)，根據(jù)需要配置監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備，定期委托有關(guān)部門校準(zhǔn)。

4、工作程序 4.1環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法 4.4.1識(shí)別的范圍 a）各部門、項(xiàng)目部在施工生產(chǎn)、產(chǎn)品、管理或服務(wù)活動(dòng)中自身能夠控制或可以施加影響的環(huán)境因素。

編 號(hào) HTCX-B/0-05-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 2/7 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 b）工程分包方、勞務(wù)分包方、物資供給方等相關(guān)方提供的施工生產(chǎn)、產(chǎn)品或服務(wù)活動(dòng)中的環(huán)境因素。4.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)與其他要求，考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，及包括大氣排放、水體排放、廢棄物排放、土地污染、放射性污染、能源和資源消耗、社區(qū)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題在內(nèi)的七個(gè)方面的環(huán)境因素。4.1.3環(huán)境因素的識(shí)別方法：下列四種方法可聯(lián)合使用： a）現(xiàn)場(chǎng)詢問和咨詢

b）問卷法

c)現(xiàn)場(chǎng)觀察法 d)排查法 4.1.4環(huán)境因素的確認(rèn) 各單位在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)對(duì)本部門的活動(dòng)和服務(wù)進(jìn)行分析，將各方面環(huán)境因素盡量全面的識(shí)別出來。識(shí)別環(huán)境因素通常使用《環(huán)境因素識(shí)別排查表》，通過填寫此表

將意識(shí)別出來的環(huán)境因素進(jìn)行分類，報(bào)質(zhì)量安全部備案。4.1.5環(huán)境因素的更新 a）環(huán)境因素的更新應(yīng)每年進(jìn)行一次，如果各單位（部門）在施工生產(chǎn)、產(chǎn)品或服務(wù)活動(dòng)中沒有采用新工藝、新材料、新技術(shù)，即沒有新的環(huán)境因素產(chǎn)生，經(jīng)質(zhì)量安全部同意可不再進(jìn)行環(huán)境因素的填報(bào)工作。b）新組建的項(xiàng)目部在施工前，應(yīng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，執(zhí)行本 程序4.1的內(nèi)容。c)當(dāng)項(xiàng)目部承接的工程超出以前的施工工藝范圍，或采用了新工藝、新材料、新技術(shù)，由施工單位在一周內(nèi)對(duì)發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充和識(shí)別。

d)制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時(shí)，發(fā)現(xiàn)原來的環(huán)境因素識(shí)別認(rèn)識(shí)不深入，需要重 新進(jìn)行更新。4.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

編 號(hào) HTCX-B-11-05 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 3/6 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 4.2.1 評(píng)價(jià)原則： a)將環(huán)境因素按其自身性質(zhì)和其對(duì)環(huán)境影響程度分為Ⅵ類： Ⅰ類：違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； Ⅱ類：潛在危害健康或存在安全隱患； Ⅲ類：向環(huán)境排放污染物； Ⅳ類：浪費(fèi)資源、能源； Ⅴ類：影響企業(yè)形象，受相關(guān)方關(guān)注： Ⅵ類：可持續(xù)改進(jìn)，逐漸替代使用綠色產(chǎn)品。b)根據(jù)對(duì)環(huán)境因素改進(jìn)的難易程度，將其分為五級(jí)： A級(jí)：無/低費(fèi)投資，加強(qiáng)管理即可改進(jìn)或控制； B級(jí)：無/低費(fèi)投資，已經(jīng)可改進(jìn)或控制，需正常保持； C級(jí)：進(jìn)一步改進(jìn)的技術(shù)可行，有投資保證可實(shí)現(xiàn)； D級(jí)：近期（一、二年內(nèi)）改進(jìn)有難度（技術(shù)不成熟或投資較高）； E級(jí)：技術(shù)經(jīng)濟(jì)暫不可行，只能列為遠(yuǎn)期目標(biāo)。4.2.2 確定評(píng)價(jià)方法 采用是非判斷法與多因子評(píng)價(jià)法相結(jié)合進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2.1是非判斷法 公司質(zhì)量安全部根據(jù)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他要求分別對(duì)各項(xiàng)目部報(bào)送《環(huán)境因素識(shí)別排查表》和《水量消耗節(jié)超情況報(bào)表》、《電量消耗節(jié)超情況報(bào)表》中所登記的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)；材料設(shè)備部對(duì)施工生產(chǎn)中使用原材料所造成的資源消耗進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2.2多因子評(píng)價(jià)法（見附表）多因子評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

編 號(hào) HTCX-B/0-05-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 4/7 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 評(píng)價(jià)因子 評(píng)分說明 評(píng)分 連續(xù)發(fā)生—每日一次 5 每日一次—每周一次 4 3 發(fā)生頻率a 每周一次—每月一次 2 每月一次—每年一次 1 一年以上時(shí)間一次（偶然發(fā)生）≥100%（或不受控）4 50%~100% 排放值與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比b 3 50%~80%（不受控，但不徹底）（或管理受控情況）30%~50% 1 30%以下（或完全受控到控制）5 國家乃至全球性嚴(yán)重破壞 4 省或市嚴(yán)重破壞 3 影響范圍及程度c 鎮(zhèn)區(qū)附近較嚴(yán)重破壞 2 廠區(qū)附近輕微的影響 1 廠內(nèi)影響 5 不可恢復(fù)或一年以上可恢復(fù) 4 半年至一年內(nèi)可恢復(fù) 環(huán)境影響的可恢復(fù)性 3 一周至半年內(nèi)可恢復(fù) 或持續(xù)性d 2 一天至一周內(nèi)可恢復(fù) 1 一天內(nèi)可恢復(fù)

編 號(hào) HTCX-B/0-05-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 5/7 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

國際高度關(guān)注 5 國家高度關(guān)注 4 公眾和媒介的關(guān)注程度e 地區(qū)性關(guān)注 3 廠區(qū)附近2 不為關(guān)注 1 能源、資源消耗的評(píng)價(jià)參數(shù)取值標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容 得分 a）萬元產(chǎn)值年消耗量 大 5 中 3 小 1 b）可節(jié)約程度

加強(qiáng)管理可明顯見效 5 改造工藝可明顯見效 3 較難節(jié)約 1

編 號(hào) HTCX-B/0-05-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 6/7 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 4.2.3確認(rèn)重要環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素及重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別 環(huán)境因素得分X值（X=am,m=bcde中的最大值）求出之后，就要根據(jù)得分進(jìn)行環(huán)

境因素評(píng)價(jià)： ①一般X≥15為重要環(huán)境因素。②X﹤15為一般環(huán)境因素③根據(jù)環(huán)境因素得分X確定重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別（污染物類）m=5或x=25為緊急優(yōu)先項(xiàng)

x=20 為高度優(yōu)先項(xiàng)

x=16 為中度優(yōu)先項(xiàng) x=15 為低度優(yōu)先項(xiàng) ④能源資源消耗類環(huán)境因素評(píng)價(jià)及優(yōu)先項(xiàng)級(jí)別 x=a+b a=5或b=5或x=10為緊急優(yōu)先項(xiàng)

x=9 為高度優(yōu)先項(xiàng) x=8 為中度優(yōu)先項(xiàng) x=7 為低度優(yōu)先項(xiàng) 質(zhì)量安全部將評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素形成《重要環(huán)境因素清單》送管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)到體系覆蓋的單位和部門。4.2.4重要環(huán)境因素的更新 質(zhì)量安全部應(yīng)將各單位上報(bào)后的更新后的環(huán)境因素按第4.2.3條款及時(shí)確定該因素

是否為重要環(huán)境因素，如確定為重要環(huán)境因素，將該因素及評(píng)價(jià)報(bào)告送管理者代表審批，并將審批后的補(bǔ)充重要環(huán)境因素下發(fā)到體系覆蓋的單位和部門。

編 號(hào) HTCX-B/0-05-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 7/7 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

5.相關(guān)文件 5.1《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》

5.2《法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

5.3《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》

6.記錄 6.1《重要環(huán)境因素清單》

6.2《環(huán)境因素識(shí)別排查表》

6.3《體系運(yùn)行檢查記錄》 6.4《水量消耗節(jié)超情況報(bào)表》 6.5 《電量消耗節(jié)超情況報(bào)表》 查看詳細(xì)

編 號(hào) HTCX-B/0-23-2011 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 版本號(hào)/修改狀態(tài) B/0 頁 次 5/8 文件 附： 三標(biāo)對(duì)照表 Q E O GB/T50430-2007 引言 引言 1.1總則 1范圍 1總則 1.2應(yīng)用 1總則 2引用標(biāo)準(zhǔn) 2規(guī)范性引用文件 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 2術(shù)語 3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義 4職業(yè)健康安全管理體系要4質(zhì)量管理體系

4環(huán)境管理體系要求 素 4.1總要求 3.1一般規(guī)定 4.1總要求 4.1總要求 4.2.1總則 3.3.3 4.4.4文件 4.4.4文件 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 3.1.1 4.4.4文件 4.4.4文件 4.2.3文件控制 3.5.1、3.5.2 4.4.5文件控制 4.4.5文件和資料控制 4.2.4記錄控制 3.5.3、11.2.2、11.3.3 4.5.4記錄 4.5.3記錄和記錄管理 5管理職責(zé) 4.3.1 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) 5.1管理承諾 4.3.1 4.2環(huán)境方針 4.2職業(yè)健康安全方針 4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)4.3.1環(huán)境因素 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制后策劃 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 4.3.1 4.3.2法律法規(guī)和其他要求 4.3.2法律法規(guī)和其他要求 4.2環(huán)境方針 4.2職業(yè)健康安全方針 5.3質(zhì)量方針 3.2.1、3.2.2

第二篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件2

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（一）、文件控制程序

1、目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場(chǎng)所都能得到有效版本及適用的文件。

2、適用范圍

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場(chǎng)所的文件管理。本程序包括GB/T19001-2000 4.2.3條款；GB/T24001-1996 4.4.5條款；GB/T28001-2001 4.4.5條款。

3、職責(zé) 3.1辦公室

負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司文件的審核；上級(jí)下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。

3.2公司相關(guān)部門

負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義

5、工作程序

5.1文件的分類及保管 5.1.1公司編制的文件：

公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。

公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關(guān)部門保存。

5.1.2總公司（集團(tuán)）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。

5.1.3其它文件：施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更/洽商、設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要以及由分公司/項(xiàng)目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。

5.2文件編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布

5.2.1公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織編寫。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》，管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。發(fā)展部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放。

5.2.2公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》由工程項(xiàng)目部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)；《質(zhì)量計(jì)劃》由工程項(xiàng)目部編寫，管理者代表批準(zhǔn)。5.2.3公司擬定的管理性文件，由公司有關(guān)部門組織編寫，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2.4公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)發(fā)放，公司各部門/單位做好收文記錄。

5.2.5公司相關(guān)部門/單位收到管理體系文件后，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。5.3文件的評(píng)審及修改

5.3.1文件在實(shí)施過程中發(fā)生變化或不適應(yīng)，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，文件評(píng)審由文件編寫部門根據(jù)情況進(jìn)行，并做好記錄。

5.3.2程序文件進(jìn)行修改，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進(jìn)行。其他文件由原擬稿部門負(fù)責(zé)修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3.3文件確定更新，由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時(shí)修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。5.4文件狀態(tài)的確認(rèn)：

5.4.1文件狀態(tài)的確認(rèn)通過文件清單的形式進(jìn)行控制。

5.4.2每年12月31日前，公司相關(guān)部室、分公司/項(xiàng)目部將有效文件清單（另附軟盤）報(bào)公司辦公室。辦公室進(jìn)行匯總。

5.4.3新成立的項(xiàng)目部依照公司有效文件清單的確認(rèn)范圍，1個(gè)月內(nèi)將文件收集齊備。5.5文件的標(biāo)識(shí)：

5.5.1公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁的右上角加蓋“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。

5.5.2《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。5.5.3作廢文件需保留時(shí)，由使用部門加蓋“作廢留查”章。5.6文件歸檔

5.6.1每年6月底前，各部門/單位按公司《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將上的文件，分類移交公司檔案室。

5.6.2檔案室人員按《檔案管理辦法》對(duì)案卷進(jìn)行整理、立卷。5.6.3借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。

6、相關(guān)文件

6.1公司《公文處理辦法》 6.2公司《檔案管理辦法》

7、記錄

7.1有效文件清單 7.2收文登記表 7.3發(fā)文登記表 7.4發(fā)文審批記錄 7.5公文處理記錄

7.6借閱檔案登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）

7.7檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。7.8程序文件修改單

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（二）-法律法規(guī)和其他要求控制程序

法律法規(guī)和其他要求控制程序

1、目的

確定適用于公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。

2、適用范圍

適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國家、地方的法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。本程序包括GB/T24001-1996 4.3.2條款；GB/T28001-2001 4.3.2條款。

3、職責(zé) 3.1辦公室

編制并組織實(shí)施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。3.2公司相關(guān)部門

⑴負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，報(bào)公司辦公室備案。⑵負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。⑶負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義

5、工作程序

5.1與公司相關(guān)的國家及地方法律和其他要求包括： 5.1.1中國政府簽署加入的國際環(huán)境保護(hù)公約；

5.1.2國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； 5.1.3國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

5.1.4地方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 5.1.5其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)。5.2獲取方法

5.2.1公司負(fù)責(zé)控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應(yīng)經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方標(biāo)準(zhǔn)，國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、書店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保能夠得到最新文本。5.3確認(rèn)及分發(fā)

5.3.1公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。

⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)； ⑵是否為最新版本； ⑶針對(duì)相關(guān)方要求。5.3.2辦公室主持，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關(guān)部門。

5.3.3每年12月，相關(guān)部室對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律、法規(guī)重新進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后報(bào)辦公室備案。

5.3.4控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。5.4更新

當(dāng)上述外來文件更新時(shí)，及時(shí)修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。5.5執(zhí)行

各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)。

6、相關(guān)文件

6.1《文件控制程序》

7、記錄

7.1法律、法規(guī)及其他要求清單。

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（三）-記錄控制程序

記錄控制程序

1、目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。

2、適用范圍

適用于證明產(chǎn)品、過程和管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運(yùn)行的記錄。本程序包括：GB/T19001-2000 4.2.4條款；GB/T24001-1996 4.5.3條款；GB/T28001-2001 4.5.3條款。

3、職責(zé) 3.1發(fā)展部

編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。3.2相關(guān)部門/單位

負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。3.3辦公室

負(fù)責(zé)管理公司歸檔的記錄。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序 5.1記錄的形式

各部門/單位記錄的格式根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計(jì)算機(jī)存貯等。

工程項(xiàng)目部/分公司工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采用北京市現(xiàn)行 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。5.2記錄的標(biāo)識(shí)

各相關(guān)部室設(shè)計(jì)的記錄表格應(yīng)標(biāo)識(shí)出： ⑴記錄名稱：XX有限公司××記錄（表）。

⑵記錄類型：質(zhì)量記為Q，環(huán)境記為E，職業(yè)健康安全記為O。⑶記錄編號(hào)：指××程序第××表。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序號(hào)，表1—該程序中記錄表格序號(hào)。5.3記錄的填寫

5.3.1各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類，由專人負(fù)責(zé)填寫。記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項(xiàng)。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)在“備注欄”內(nèi)說明理由。

5.3.2記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤確需更改時(shí)，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。5.4記錄的保存、保護(hù)

⑴各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索； ⑵記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失； ⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行； ⑷對(duì)于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。5.5記錄空白表式的管理

5.5.1各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設(shè)計(jì)，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位/部門。

5.5.2各部門負(fù)責(zé)填寫本部門的“記錄清單”，內(nèi)容包括：記 錄名稱、編號(hào)、形成部門、保存期等，報(bào)發(fā)展部匯總。5.6記錄的查閱

5.6.1公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。

5.6.2合同規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評(píng)價(jià)時(shí)，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。5.7記錄的銷毀 保存期滿后的記錄，各部門/單位填寫《記錄銷毀單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。

6、相關(guān)文件

6.1《文件控制程序》 6.2公司《檔案管理辦法》

7、記錄 7.1記錄清單 7.2記錄銷毀單

量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（四）-信息溝通程序

信息溝通程序

1、目的

確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進(jìn)行溝通。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。

2、適用范圍

適用于公司內(nèi)部溝通，公司與顧客及相關(guān)方的溝通。

本程序包括GB/T19001—2000 5.5.3、7.2.3、8.2.1條款；GB/T24001—1996 4.4.3條款；GB/T28001—2001 4.4.3條款。

3、職責(zé) 3.1發(fā)展部

負(fù)責(zé)組織制定本程序及公司體系運(yùn)行信息的溝通。3.2工程部

⑴組織分析顧客及相關(guān)方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實(shí)施.⑵負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。3.3營銷中心

負(fù)責(zé)工程合同簽定前、執(zhí)行中有關(guān)合同事宜與顧客溝通。3.4安保部

⑴負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息與外部相關(guān)方溝通。⑵負(fù)責(zé)與公司員工代表進(jìn)行溝通。3.5行政部

負(fù)責(zé)公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相 關(guān)方溝通。3.6公司員工代表

⑴定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全管理的意見和建議。⑵代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門溝通。3.7相關(guān)部室

負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。3.8工程項(xiàng)目部/分公司

⑴負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。

⑵負(fù)責(zé)工程施工過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關(guān)方溝通。3.7管理者代表

負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報(bào)。

4、術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1顧客信息的獲取及溝通

5.1.1公司營銷中心負(fù)責(zé)工程合同簽定前、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。溝通的主要內(nèi)容：

⑴甲方對(duì)公司以往的產(chǎn)品、服務(wù)滿意程度；

⑵合同實(shí)施過程中，是否與原合同有矛盾并達(dá)到甲方滿意。

溝通中反映的一般問題，營銷中心負(fù)責(zé)解決并達(dá)到甲方滿意。重大問題立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決辦法。

5.1.2工程項(xiàng)目部/分公司在與甲方或監(jiān)理單位的工作例會(huì)、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。

5.1.3工程項(xiàng)目部/分公司在分項(xiàng)工程、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)及竣工驗(yàn)收過程中，從甲方、監(jiān)理單位處獲得質(zhì)量滿意信息。

5.1.4工程項(xiàng)目部/分公司有關(guān)人員應(yīng)與甲方、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容：甲方、監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度的滿意程度，有關(guān)環(huán)境控制的信息。5.2工程竣工后的服務(wù)及溝通

5.2.1工程竣工后，公司及時(shí)同顧客簽定工程保修合同。

5.2.2工程部依據(jù)保修合同制定工程質(zhì)量回訪計(jì)劃，回訪內(nèi)容：存在的施工質(zhì)量問題，甲方或管理單位對(duì)工程施工質(zhì)量的滿意度。

5.2.3對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表。按照工程保修合同,工程部組織工力進(jìn)行維修，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。5.3溝通的頻次及信息處理 5.3.1溝通的方式采用走訪或座談。工期六個(gè)月以內(nèi)的工程，溝通2次；工期六個(gè)月以上的工程，每季度溝通一次。

5.3.2當(dāng)走訪或座談結(jié)果為甲方或監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量不滿意時(shí)；通過5.1.2、5.1.3的方式，了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)等問題時(shí)；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。接到信息的部門應(yīng)立即分析原因，制定糾正措施。并將信息報(bào)公司工程部，重大信息同時(shí)報(bào)管理者代表。

5.3.3公司工程部負(fù)責(zé)匯總工程項(xiàng)目部反饋的顧客滿意度信息，并進(jìn)行分析。檢查工程項(xiàng)目部制定的糾正措施的實(shí)施效果。5.4環(huán)境管理的信息溝通

5.4.1有關(guān)法律法規(guī)的獲取、識(shí)別執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求 控制程序》。

5.4.2環(huán)境信息交流的方式,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報(bào)等形式。5.4.3工程項(xiàng)目部/分公司在工程開工前或施工過程中，對(duì)施工可能造成的重要環(huán)境影響，并能影響到施工現(xiàn)場(chǎng)附近的社區(qū)、單位時(shí)，應(yīng)選擇環(huán)境信息交流方式，通知或通報(bào)施工現(xiàn)場(chǎng)附近的社區(qū)和單位。

5.4.4各有關(guān)部門/單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。需要公司部門間協(xié)調(diào)解決的環(huán)境問題，以“信息處置交流單”的形式通知相關(guān)部門解決。5.4.5工程項(xiàng)目部/分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接

到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，作出處置，必要時(shí)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。接到重大信息，應(yīng)向管理者代表

匯報(bào)。管理者代表組織召開相關(guān)人員會(huì)議，研究決定處置方案。并迅速向有關(guān)單位傳達(dá)處置意見或方案，立即實(shí)施。5.4.6當(dāng)出現(xiàn)環(huán)境緊急或異常情況時(shí)，相關(guān)部門/單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。5.5職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通

5.5.1公司工會(huì)主席為員工代表，公司工會(huì)建立“勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)”，項(xiàng)目部/分公司設(shè)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員。員工代表、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。

5.5.2公司安保部組織，行政部參加，每季度采用座談的形式和公司員工代表、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容：

⑴公司職業(yè)健康安全方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評(píng)審； ⑵安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施；

⑶使用新的機(jī)械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。

5.5.3公司職業(yè)健康安全管理部門，可以利用安全簡報(bào)、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方進(jìn)行溝通。保證相關(guān)方人員了解現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)定。5.6內(nèi)部溝通

5.6.1公司最高管理者確保在公司不同層次和職能部門之間，就公司管理體系實(shí)施過程中的問題和有效性，進(jìn)行溝通。達(dá)到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動(dòng)，提高過程實(shí)施的有效性。5.6.2溝通的方式，可采用：通訊、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、簡報(bào)、例會(huì)等。

5.6.3公司各部門/工程項(xiàng)目部/分公司的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)向員工傳達(dá)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行要求的有關(guān)信息。5.6.4上下溝通

每季度，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司工作例會(huì)。工程項(xiàng)目部/分公司的經(jīng)理、公司部室負(fù)責(zé)人參加。到會(huì)人員匯報(bào)討論施工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理及顧客反饋等方面的情況。針對(duì)反映的問題，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門研究，采取相應(yīng)的措施，確保公司管理體系的正常運(yùn)行。

5.6.5每半年，工程項(xiàng)目部/分公司/公司相關(guān)部室對(duì)本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，針對(duì)存在的問題，提出改進(jìn)措施。5.6.6部門之間的溝通

公司管理部門之間、公司部室與工程項(xiàng)目部之間需要協(xié)調(diào)溝通 的事宜，可隨時(shí)進(jìn)行交流，也可在公司季度例會(huì)上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。

5.6.7部門內(nèi)部溝通

每季度，公司相關(guān)部門/單位內(nèi)部召開一次例會(huì)，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。

6、相關(guān)文件

6.1《糾正措施控制程序》 6.2《預(yù)防措施控制程序》

6.3《法律法規(guī)和其他要求控制程序》

6.4《北京市建筑工程質(zhì)量保修實(shí)施辦法》（97）質(zhì)監(jiān)督站第82號(hào) 6.5《建筑工程項(xiàng)目管理規(guī)定》GB/T50326-2001

7、記錄

7.1外部信息溝通記錄 7.2工程質(zhì)量回訪計(jì)劃

7.3保修期內(nèi)工程質(zhì)量問題整改通知單 7.4信息處置交流單 7.5工程維修驗(yàn)收記錄

7.6顧客（管理單位）投訴記錄 7.7顧客滿意度測(cè)試表

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（五）-管理評(píng)審程序

管理評(píng)審程序

1、目的

按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司管理方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司管理體系。

2、適用范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。

本程序包括：GB/T19001-2000 5.6條款；GB/T24001-1996 4.6條款；GB/T28001-2001 4.6條款；

3、職責(zé) 3.1總經(jīng)理

⑴主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。⑵決定特殊情況下追加管理評(píng)審。3.2管理者代表

⑴負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議； ⑵批準(zhǔn)和組織實(shí)施糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)措施計(jì)劃。3.3副總經(jīng)理、三總師 參加管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議。3.4發(fā)展部

⑴負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃并發(fā)至相關(guān)部門； ⑵匯總管理評(píng)審所需的資料； ⑶負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄； ⑷起草《管理評(píng)審報(bào)告》；

⑸對(duì)評(píng)審決議的落實(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； ⑹保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。3.5各相關(guān)部門/單位

⑴參加管理評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提供與本部門/單位工作有關(guān)的評(píng)審所需資料。⑵提出本部門/單位的措施和建議。

⑶根據(jù)評(píng)審決議，制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序 5.1管理評(píng)審計(jì)劃

5.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審。

⑴公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

⑵發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ⑶當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ⑷市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

⑸即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

⑹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； ⑺其他情況需要時(shí)。

5.1.2發(fā)展部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：⑴評(píng)審時(shí)間；⑵評(píng)審目的；⑶評(píng)審范圍；⑷參加評(píng)審部門（人員）；⑸評(píng)審依據(jù)；⑹評(píng)審內(nèi)容。5.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

5.2.1審核結(jié)果；包括第一方、第二方、第三方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。

5.2.2顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。

5.2.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。

5.2.4改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施及合理化建議的實(shí)施情況，對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。5.2.5以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。

5.2.6可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

5.2.7質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。5.2.8改進(jìn)的建議。評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目。5.3管理評(píng)審準(zhǔn)備

5.3.1發(fā)展部擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)至各部門/單位，各部門/單位按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。5.3.2發(fā)展部根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料。5.4管理評(píng)審的實(shí)施

5.4.1管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的、內(nèi)容。

5.4.2管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。

5.4.3副總經(jīng)理、三總師報(bào)告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。5.4.4進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審時(shí)，相關(guān)部門提出專項(xiàng)問題報(bào)告。

5.4.5各部門/單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。5.4.6總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。5.5管理評(píng)審輸出

5.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面：

⑴公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案/職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求；

⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評(píng)價(jià)。⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。

⑷對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。5.5.2會(huì)議結(jié)束后，發(fā)展部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總 結(jié)，擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā) 至相關(guān)部門/單位。

5.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

5.6.1對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。

5.6.2發(fā)展部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。5.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。5.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由發(fā)展部保存。

6、相關(guān)文件

6.1《內(nèi)部審核程序》 6.2《文件控制程序》 6.3《信息溝通程序》 6.4《記錄控制程序》 6.5《糾正措施控制程序》 6.6《預(yù)防措施控制程序》

7、記錄

7.1管理評(píng)審計(jì)劃 7.2管理評(píng)審會(huì)議記錄 7.2管理評(píng)審報(bào)告

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（六）-人力資源控制程序

人力資源控制程序

1、目的 對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認(rèn)，并提出要求。通過教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。

2、適用范圍

本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務(wù)供方人員）的資格確認(rèn)、考核和培訓(xùn)。

本程序包括GB/T19001-2000 6.2條款；GB/T24001-1996 4.4.2條款；GB/T28001-2001 4.4.2條款；

3、職責(zé) 3.1勞人部

⑴負(fù)責(zé)對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認(rèn)，并對(duì)其能力提出要求。

⑵組織對(duì)有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，并評(píng)價(jià)其能力意識(shí)。⑶負(fù)責(zé)管理和規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。⑷對(duì)培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2相關(guān)部室/單位

負(fù)責(zé)制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計(jì)劃，并協(xié)助實(shí)施。3.3工程項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語和定義。

5、工作程序 5.1人員范圍： 5.1.1管理層：公司機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目部/分公司副經(jīng)理以上人員、部門負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵崗位（項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、計(jì)量員、測(cè)量員、預(yù)算員、材料員、安全員、內(nèi)審員）及一般管理人員。

5.1.2作業(yè)層：主要以有一定技術(shù)含量的工種為準(zhǔn)，含各工種班組長；有技術(shù)等級(jí)要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機(jī)械、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車駕駛員、信號(hào)工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務(wù)供方人員）。5.2意識(shí)、能力要求

5.2.1由各部門提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。5.2.2勞動(dòng)人事部依據(jù)各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。

5.2.3勞動(dòng)人事部組織，由相關(guān)部室/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在員工進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)之前及新工藝、新設(shè)備使用前進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育。并對(duì)重大環(huán)境因素及危險(xiǎn)源產(chǎn)生影響的崗位人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，使其意識(shí)到管理體系的要求和自身的職責(zé)和作用。5.3意識(shí)、能力的考核、評(píng)價(jià)

5.3.1各層級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門對(duì)所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)要求等方面的考核。

5.3.2勞動(dòng)人事部組織，對(duì)所有需要具有崗位意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個(gè)檔次劃分。

5.3.3勞動(dòng)人事部將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋部門領(lǐng)導(dǎo)及個(gè)人，對(duì)不合格者進(jìn)行培訓(xùn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為續(xù)聘、培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等工作的依據(jù)。5.4培訓(xùn)

5.4.1培訓(xùn)對(duì)象和分類 ⑴各類施工操作人員的技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)。

⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。⑷勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育培訓(xùn)。5.4.2培訓(xùn)計(jì)劃的制定和審批

⑴每年一季度，公司相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部/分公司根據(jù)工作需要，編制培訓(xùn)需求計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)勞人部備案。

⑵公司勞人部匯集相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部/分公司培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制“公司教育培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.4.3培訓(xùn)過程

⑴培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施由提出計(jì)劃的部室負(fù)責(zé)，勞動(dòng)人事部協(xié)助組織實(shí)施。⑵實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。

⑶通過培訓(xùn)，使職工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及 如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。5.4.4培訓(xùn)評(píng)價(jià)

⑴從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績證明。

⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級(jí)以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。

⑶工程項(xiàng)目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報(bào)公司勞動(dòng)人事部。

⑷經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。⑸人員上崗后，不能勝任工作的。勞動(dòng)人事部應(yīng)按需要，及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)。5.4.5培訓(xùn)記錄

⑴勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部/分公司保存各自的記錄。⑵勞動(dòng)人事部對(duì)參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進(jìn)行登記并保存證書復(fù)印件。

⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗(yàn)證書或?qū)W習(xí)成績單，并交一份復(fù)印件存勞動(dòng)人事部。

6、相關(guān)文件

6.1北京市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)《北京市職工教育條例》的通知京政發(fā)（1991）45號(hào) 6.2公司轉(zhuǎn)發(fā)《北京市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》（95）XX教字265號(hào)

6.3公司《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細(xì)則》XX教字（96）258號(hào)

6.4北京市《關(guān)于特種作業(yè)人員復(fù)審及考取技術(shù)等級(jí)證書有關(guān)問題的通知》市勞辦[1999]33號(hào) 6.5北京市《北京市特種作業(yè)人員勞動(dòng)安全管理辦法》北京市人民政府第12號(hào)令 6.6公司《XX有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理辦法（暫行）》的通知XX勞發(fā)（2001）52號(hào) 6.7《XX有限公司人員聘用考核管理辦法》

7、質(zhì)量記錄

7.1部門人員崗位和技能要求表 7.2人員意識(shí)、能力考核評(píng)價(jià)表 7.3公司培訓(xùn)計(jì)劃 7.4培訓(xùn)臺(tái)帳

7.5培訓(xùn)工作有效性評(píng)價(jià)記錄

量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（七）-施工設(shè)備管理程序

施工設(shè)備管理程序

1、目的 對(duì)公司的施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的污染，避免機(jī)械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設(shè)備。

2、適用范圍

本程序適用于公司施工設(shè)備的管理。

本程序包括GB/T19001—2000 6.3b）、7.5.1c）條款

3、職責(zé)

3.1機(jī)械管理中心

⑴編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實(shí)施本程序； ⑵負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備； ⑶負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備。3.2工程項(xiàng)目部

⑴負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的日常管理； ⑵確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序 5.1施工設(shè)備的購置

5.1.1機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的購置申請(qǐng)，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機(jī)械管理中心統(tǒng)一購置。

5.1.2購置的設(shè)備應(yīng)符合環(huán)保和安全要求。5.2施工設(shè)備的管理

5.2.1機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)建立公司自有施工設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳。5.2.2工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。

5.2.3現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。

5.2.4機(jī)械管理中心向工程項(xiàng)目部提供自有施工設(shè)備前，應(yīng)對(duì)施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。

5.2.5機(jī)械管理中心每月對(duì)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。

5.2.6工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備的日常管理工作。外租施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用前，現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員負(fù)責(zé)對(duì)外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進(jìn)場(chǎng)檢查記錄。

5.2.7現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)外租施工設(shè)備進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并保存好檢查、復(fù)查記錄。

5.2.8機(jī)械管理中心每月對(duì)外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次檢查，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決并做好檢查、復(fù)查記錄。

5.2.9工程項(xiàng)目部對(duì)可能影響工程質(zhì)量的施工設(shè)備，應(yīng)提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。

5.2.10工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)小型機(jī)械的管理。⑴建立小型機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳；

⑵小型機(jī)械設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查； ⑶每月對(duì)使用的小型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。5.3施工設(shè)備的維護(hù)和修理

5.3.1機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按保養(yǎng)規(guī)程對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)，認(rèn)真填寫機(jī)械履歷書。5.3.2機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的修理工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)自有施工設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場(chǎng)自有施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。

5.3.3每年十二月，機(jī)械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一的機(jī)械設(shè)備大中修計(jì)劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。每月末，制訂下一月度的機(jī)械設(shè)備的維修計(jì)劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大修計(jì)劃可根據(jù)具體情況按月進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.3.4按計(jì)劃進(jìn)修后的施工設(shè)備，機(jī)械管理中心組織驗(yàn)收，確保修復(fù)后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗(yàn)收記錄。

5.3.5現(xiàn)場(chǎng)的自有施工設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，機(jī)械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修，并做好搶修記錄。不能及時(shí)修復(fù)時(shí)，由機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。5.3.6現(xiàn)場(chǎng)的外租施工設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員通知機(jī)械供應(yīng)方，由機(jī)械供應(yīng)方進(jìn)行搶修或更換。

5.4環(huán)境保護(hù)和安全管理

5.4.1機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。

5.4.2機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放達(dá)到公司規(guī)定的指標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)自有施工設(shè)備的工作噪聲進(jìn)行控制。

5.4.3機(jī)械維修人員負(fù)責(zé)收集修理機(jī)械時(shí)排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。5.4.4機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按機(jī)械安全規(guī)程操作機(jī)械，禁止違章操作。

6、相關(guān)文件

6.1公司《施工過程控制程序》 6.2公司《現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備管理辦法》 6.3公司《施工設(shè)備維修管理辦法》 6.4總公司《市政工程機(jī)械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》 6.5北京市《市政工程施工安全操作規(guī)程》

7、質(zhì)量記錄

7.1機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳(CX07—表1)； 7.2機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄(CX07—表2)； 7.3機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表(CX07—表3);7.4機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄臺(tái)帳(CX07—表4)；

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（八）-與顧客有關(guān)的過程控制程序

與顧客有關(guān)的過程控制程序

1、目的

充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。有效履行工程合同。

2、適用范圍

適用于工程投標(biāo)文件報(bào)出前、工程合同簽訂及修訂前的評(píng)審。本程序包括GB/T19001—2000 7.2.1、7.2.2條款。

3、職責(zé) 3.1營銷中心 ⑴負(fù)責(zé)制定本程序； ⑵負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室及工程項(xiàng)目部，確定顧客的要求和對(duì)招投標(biāo)文件及合同的評(píng)審，匯總評(píng)審結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師審批。3.2工程部

⑴確認(rèn)公司是否能夠按計(jì)劃、按工期要求履行合同。⑵確認(rèn)是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。3.3材料管理中心

確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。3.4機(jī)械管理中心

確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供施工所需的機(jī)械設(shè)備。3.5勞動(dòng)人事部

確認(rèn)人力資源的保證能力。3.6計(jì)量試驗(yàn)中心

確認(rèn)是否能夠提供施工所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備。3.7工程項(xiàng)目部/分公司 負(fù)責(zé)履行合同。3.8總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師

工程造價(jià)≥5000萬元的，總經(jīng)理主持評(píng)審并批準(zhǔn)。工程造價(jià)<5000萬元的，總經(jīng)濟(jì)師主持評(píng)審并批準(zhǔn)。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 5.1.1明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。

5.1.2顧客及相關(guān)方未加以規(guī)定，公司對(duì)預(yù)期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場(chǎng)調(diào)研、針對(duì)顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。5.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。5.2評(píng)審的內(nèi)容

5.2.1確保準(zhǔn)確理解顧客（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求，也已得到確認(rèn)，還包括供需雙方對(duì)合同理解不一致的需求得到解決。

5.2.2公司內(nèi)部確信，采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求。5.3評(píng)審過程

5.3.1市場(chǎng)營銷中心組織材料管理中心、機(jī)械管理中心、勞動(dòng)

人事部、計(jì)量試驗(yàn)中心就招標(biāo)工程有關(guān)要求進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行報(bào)標(biāo)前/承諾前的評(píng)審，匯總評(píng)審結(jié)果，報(bào)公司總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師審批。5.4合同的修訂

合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內(nèi)容時(shí)，由營銷中心組織評(píng)審，與顧客簽訂補(bǔ)充合同，并通知相關(guān)部室及項(xiàng)目經(jīng)理部。

5.5工程項(xiàng)目部根據(jù)工程需要提出的合同變更（工程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理同意簽證后實(shí)施，不再評(píng)審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。

6、相關(guān)文件

6.1《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 6.2《中華人民共和國合同法》

6.3《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā)[1983]122號(hào)）6.4《建設(shè)工程施工合同管理辦法》（建建[1993]78號(hào)）6.5北京市《建設(shè)工程施工合同管理辦法》

7、記錄

7.1顧客要求情況表 7.2投標(biāo)文件/合同評(píng)審記錄 7.3合同修改評(píng)審記錄

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（九）-物資采購和管理程序

物資采購和管理程序

1、目的

對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，防止物資在使用時(shí)發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。確保所采購的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。

2、適用范圍

適用于公司承建的工程的物資采購和管理工作。

本程序包括GB/T19001—2000 7.4、7.5.3、7.5.5條款。

3、職責(zé)

3.1材料管理中心

⑴負(fù)責(zé)制定組織檢查本程序的實(shí)施。

⑵負(fù)責(zé)采購構(gòu)成工程實(shí)體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預(yù)制構(gòu)件等；標(biāo)準(zhǔn)的周轉(zhuǎn)材料。⑶負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、物資防護(hù)及倉庫管理工作。3.2工程項(xiàng)目部/分公司

⑴負(fù)責(zé)采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料 ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資管理。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1供方的評(píng)審及評(píng)價(jià)

5.1.1對(duì)構(gòu)成工程實(shí)體，直接影響最終產(chǎn)品使用性能的物資供方，對(duì)可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。

5.1.2物資供方評(píng)審，具體執(zhí)行《公司物資供方評(píng)審準(zhǔn)則》。

5.1.3材料管理中心/工程項(xiàng)目部/分公司在采購權(quán)限內(nèi)采購物資時(shí)，符合5.1.1條款，分別進(jìn)行評(píng)審，并建立“合格供方名冊(cè)”。

5.1.4材料管理中心建立的“合格供方名冊(cè)”，由材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)。工程項(xiàng)目部/分公司建立的“合格供方名冊(cè)”，由工程項(xiàng)目部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。作為物資采購的依據(jù)。5.1.5因工程需要采購特殊材料，經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對(duì)新增的供方，進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,并納入《物資合格供方名冊(cè)》。

5.1.6總公司物資部公布的《物資合格供方名冊(cè)》，可作為采購物資時(shí)選擇供方的依據(jù)，不再進(jìn)行評(píng)審。

5.1.7工程項(xiàng)目部/分公司根據(jù)供方供貨情況，每半年填寫“采購物資質(zhì)量反饋表”，報(bào)公司材料管理中心，作為復(fù)審和編制下一合格供方名冊(cè)的依據(jù)。

5.1.8經(jīng)評(píng)價(jià)，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評(píng)審。5.2采購信息及采購

5.2.1采購人員應(yīng)廣泛搜集各類材料的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，比質(zhì)、比價(jià)采購。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管理體系。5.2.2工程項(xiàng)目部/分公司根據(jù)工程進(jìn)度，編制單項(xiàng)工程物資需用計(jì)劃，報(bào)公司材料管理中心。計(jì)劃應(yīng)規(guī)定所需物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。

5.2.3材料管理中心匯總工程項(xiàng)目部/分公司物資需用計(jì)劃，編制具體采購計(jì)劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員按照計(jì)劃在合格供方中采購。

5.2.4工程項(xiàng)目部/分公司在采購權(quán)限內(nèi)，實(shí)施物資采購時(shí)，編制的采購計(jì)劃，由工程項(xiàng)目部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員按照計(jì)劃在合格供方中采購。

5.2.5采購需簽訂采購/加工合同時(shí)，合同應(yīng)經(jīng)本單位主管經(jīng)理審批。

5.2.6采購員在簽訂加工構(gòu)件、配件、半成品合同時(shí)，工程項(xiàng)目部/分公司的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。5.3采購物資的驗(yàn)證

5.3.1采購人員負(fù)責(zé)向供方索取所購物資的“質(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。

5.3.2材料管理中心/工程項(xiàng)目部/分公司所采購的物資，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后。工程項(xiàng)目部/分公司材料員負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好檢查記錄。

5.3.3對(duì)需復(fù)檢的物資，工程項(xiàng)目部按照規(guī)定送檢。執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。5.3.4必要時(shí)對(duì)供方的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求。

5.3.5采購/加工的物資，需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中對(duì)驗(yàn)證的安排、驗(yàn)證方法進(jìn)行規(guī)定。驗(yàn)證時(shí)應(yīng)填寫“驗(yàn)證記錄”。

5.3.6顧客或其代表提出，在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)對(duì)供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)安排。在貨源處已經(jīng)顧客驗(yàn)證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進(jìn)場(chǎng)時(shí)仍應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。

5.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 5.4.1物資進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，工程項(xiàng)目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)加“顧客”標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.4.2以下情況必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)：容易混淆的、有危險(xiǎn)性的、有期限要求的物資。5.4.3物資標(biāo)識(shí)的范圍及具體方法,執(zhí)行公司《物資標(biāo)識(shí)管理辦法》。5.5物資的防護(hù)

5.5.1工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資搬運(yùn)，執(zhí)行公司《現(xiàn)場(chǎng)物資搬運(yùn)管理辦法》。

5.5.2物資進(jìn)場(chǎng)后，工程項(xiàng)目部/分公司材料保管員應(yīng)按采購員開據(jù)的材料驗(yàn)收單，核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并辦理簽字、驗(yàn)收、入庫手續(xù)。

5.5.3工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)所屬庫房的管理工作。材料保管員對(duì)入庫材料的保管及對(duì)露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉庫管理辦法》。

5.5.4對(duì)有危險(xiǎn)的、有保質(zhì)期的材料，應(yīng)每月進(jìn)行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。5.6當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

6、相關(guān)文件

6.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 6.3公司《物資標(biāo)識(shí)管理辦法》 6.4公司《現(xiàn)場(chǎng)物資搬運(yùn)管理辦法》 6.5公司《倉庫管理辦法》

7、質(zhì)量記錄 7.1供方評(píng)審表 7.2物資合格供方名冊(cè) 7.3采購物資質(zhì)量反饋表 7.4供方貨源處驗(yàn)證記錄 7.5物資標(biāo)識(shí)記錄表 7.6庫存材料檢查記錄表

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（十）-工程分包管理程序

工程分包管理程序

1、目的

為選擇合格的工程分包方，并對(duì)其進(jìn)行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。

2、適用范圍

適用于對(duì)公司工程分包的管理。

本程序包括GB/T19001—2000 7.4條款。

3、職責(zé)

3.1公司營銷中心

負(fù)責(zé)制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)簽訂工程分包合同。3.2工程項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)工程分包方的各項(xiàng)管理工作。3.3工程部

檢查工程項(xiàng)目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1工程分包方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià) 5.1.1當(dāng)工程需要分包時(shí)，工程項(xiàng)目部制定工程分包計(jì)劃，報(bào)公司營銷中心，公司主管經(jīng)理審批。5.1.2營銷中心組織工程項(xiàng)目部等有關(guān)人員，對(duì)工程分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容： ⑴分包方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級(jí)； ⑶設(shè)備狀況；

⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

5.1.3工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向供方索取評(píng)價(jià)內(nèi)容的各項(xiàng)證明文件，項(xiàng)目部填寫分包方登記表報(bào)公司營銷中心。

5.1.4對(duì)評(píng)價(jià)合格的分包方，營銷中心編制“公司合格工程分包方名冊(cè)”，保存評(píng)價(jià)資料。5.1.5每年12月，營銷中心會(huì)同工程項(xiàng)目部，對(duì)分包方進(jìn)行年終評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的，列入下“公司合格工程分包方名冊(cè)”。評(píng)價(jià)不合格的，不得繼續(xù)使用。5.2工程分包方的控制

5.2.1分包方必須自行完成分包的工程，不得再分包或轉(zhuǎn)包。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。

5.2.3分包方采購物資，執(zhí)行公司《物資采購和管理程序》。

5.2.4工程項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。執(zhí)行公司《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序》。5.2.5分包方應(yīng)向公司提供合格的人員資質(zhì)和設(shè)備的證明。

5.2.6分包方應(yīng)對(duì)物資和產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄，工程項(xiàng)目部每月檢查一次。

5.2.7分包方應(yīng)對(duì)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品制定防護(hù)措施，報(bào)工程部審批，工程項(xiàng)目部進(jìn)行檢查。5.2.8分包方應(yīng)將監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定證明，報(bào)工程項(xiàng)目部計(jì)量管理員。5.2.9分包方物資進(jìn)貨、產(chǎn)品實(shí)施過程的完成，需經(jīng)工程項(xiàng)目 部質(zhì)檢人員驗(yàn)證，報(bào)監(jiān)理及相關(guān)部門后，方可進(jìn)行下步工序。5.2.10分包方如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

5.2.11每月，工程項(xiàng)目部對(duì)分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進(jìn)度進(jìn)行檢查。

6、相關(guān)文件

6.1《物資采購和管理程序》 6.2《不合格品控制程序》 6.3《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 6.4《環(huán)境運(yùn)行控制程序》

6.5《施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序》 6.6《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 6.7《施工過程控制程序》

6.8《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

6.9公司《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》

7、質(zhì)量記錄 7.1分包方評(píng)審記錄 7.2合格分包方名冊(cè) 7.3工程分包方登記表 7.4在施分包工程檢查表 7.5工程分包綜合評(píng)價(jià)表 7.6合格分包方年終評(píng)審記錄

量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（十一）-勞務(wù)供方控制程序 勞務(wù)供方控制程序

1、目的

確保勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。

2、適用范圍

適用于與有關(guān)的勞務(wù)供方的選擇和管理。本程序包括GB/T19001—2000 7.4條款。

3、職責(zé)

3.1公司勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證；監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目部的勞務(wù)供方的管理工作。

3.2工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育和日常管理。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1勞務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)、注冊(cè)

5.1.1工程項(xiàng)目部制定勞務(wù)用工計(jì)劃，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，公司主管經(jīng)理審批。

5.1.2工程項(xiàng)目部可直接從市政工程總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊(cè)》中選擇。公司不再進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.1.3工程項(xiàng)目部如選擇總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊(cè)》以外的勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍，必須進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.1.4評(píng)價(jià)由勞動(dòng)人事部組織，工程項(xiàng)目部有關(guān)人員參加，對(duì) 勞務(wù)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容： ⑴勞務(wù)供方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級(jí)； ⑶設(shè)備狀況；

⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

5.1.5工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向勞務(wù)供方索取評(píng)價(jià)內(nèi)容規(guī)定的各項(xiàng)證明文件，報(bào)公司勞動(dòng)人事部。5.1.6工程項(xiàng)目部根據(jù)用工計(jì)劃，選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“建設(shè)工程勞務(wù)分包合同“，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟(jì)合同章。

5.1.7勞人部持有關(guān)文件，到總公司勞動(dòng)力調(diào)劑服務(wù)中心、市建委外管處注冊(cè)、備案。并取得勞動(dòng)人事部核發(fā)的“入場(chǎng)通知單”后方可正式入場(chǎng)。5.2勞務(wù)供方的管理

5.2.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的培訓(xùn)，經(jīng)檢測(cè)合格，勞務(wù)供方方能進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

5.2.2工程項(xiàng)目部每月對(duì)所使用的人員進(jìn)行例行檢查，對(duì)未注冊(cè)人員予以清除。勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

5.2.3工程項(xiàng)目部根據(jù)施工計(jì)劃對(duì)勞務(wù)供方的施工過程、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行控制。5.2.4每年12月及勞務(wù)供方承接的工程完工后，勞動(dòng)人事部會(huì) 同工程項(xiàng)目部，對(duì)勞務(wù)供方的履約能力、工作業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6、相關(guān)文件

6.1市政勞字99號(hào)《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通知 6.2市政人字265號(hào)《北京市政工程總公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》的通知 6.3XX134號(hào)《公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》

6.4市政總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊(cè)單》

7、記錄

7.1用工計(jì)劃 7.2申請(qǐng)勞務(wù)隊(duì)審批表

7.3勞務(wù)合同、進(jìn)京名冊(cè)、許可證 7.4勞務(wù)隊(duì)入場(chǎng)通知 7.5外施人員現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 7.6勞務(wù)管理情況檢查表

（十二）-施工過程控制程序

施工過程控制程序

1、目的

為保證公司所承建工程的整個(gè)施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。

2、適用范圍

適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目。

本程序包括GB/T19001—2000 7.5.1、7.5.2條款。

3、職責(zé) 3.1工程部

⑴負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程；

⑵審核工程項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》、《施工組織設(shè)計(jì)》，并檢查執(zhí)行情況。⑶檢查特殊過程施工。3.2工程項(xiàng)目部/分公司

控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足合同要求。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1工程特性信息的獲得

5.1.1工程項(xiàng)目部應(yīng)通過以下方面獲得工程特性信息； ⑴招標(biāo)文件及其附件； ⑵與顧客簽訂的施工合同；

⑶顧客提供的工程設(shè)計(jì)圖紙及其他相關(guān)設(shè)計(jì)文件； ⑷設(shè)計(jì)交底紀(jì)要或圖紙會(huì)審記錄及相關(guān)附件； ⑸施工洽商變更記錄。5.2施工準(zhǔn)備過程控制

工程項(xiàng)目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作

5.2.1組織相關(guān)人員進(jìn)行圖紙自審，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會(huì)審（設(shè)計(jì)交底）會(huì)議，并簽認(rèn)《設(shè)計(jì)交底記錄》。

5.2.2開工前編制《施工組織設(shè)計(jì)》，編制時(shí)依據(jù)公司《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》及其他有關(guān)要求。

5.2.3依據(jù)公司和工程項(xiàng)目特性的要求，必要時(shí)在分部或分項(xiàng)工程施工前編制《施工方案》。5.2.4根據(jù)工程特性要求，選擇勞務(wù)供方，執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。5.2.5工程中需要工程分包的項(xiàng)目，執(zhí)行《工程分包管理程序》。5.2.6按照施工組織設(shè)計(jì)的要求完成施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的配置。5.2.7按照施工組織設(shè)計(jì)的要求，配置必要、適宜的機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具。

5.2.8在施工的各個(gè)階段，應(yīng)配置必要且足夠的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以保證有條件對(duì)產(chǎn)品過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。

5.2.9在各分項(xiàng)工程實(shí)施前，編制《分項(xiàng)工程技術(shù)交底》。5.3施工實(shí)施過程控制 5.3.1施工測(cè)量放線

⑴測(cè)量員必須經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)文件的有關(guān)要

求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行測(cè)量放線工作，及時(shí)提供控制點(diǎn)和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。⑵測(cè)量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過檢驗(yàn)校正。⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測(cè)量記錄。5.3.2分項(xiàng)工程質(zhì)量控制

⑴分項(xiàng)工程施工依據(jù)設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)、必要時(shí)質(zhì)量計(jì)劃、施工方案及技術(shù)交底組織實(shí)施。

⑵分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項(xiàng)工程的完成。⑶分項(xiàng)工程實(shí)施過程中，應(yīng)使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)產(chǎn)品實(shí)施適時(shí)的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，并應(yīng)形成符合相關(guān)要求的記錄。5.4竣工階段控制

⑴工程項(xiàng)目全部完成后，進(jìn)行竣工驗(yàn)收，實(shí)施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。⑵工程竣工后應(yīng)與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應(yīng)及時(shí)擬定《工程回訪計(jì)劃》，并組織落實(shí)。

5.5特殊過程控制工程項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)特殊過程實(shí)施確認(rèn)。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。5.5.1應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》或《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中明確上述所需確認(rèn)的特殊過程。5.5.2特殊過程施工方案由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，報(bào)工程部審批。

5.5.3特殊過程的實(shí)施，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實(shí)施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。

5.5.4工程項(xiàng)目部在實(shí)施特殊過程中明確人員分工，部署人員和設(shè)備到位。技術(shù)人員負(fù)責(zé)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù)交底作業(yè)，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

5.5.5特殊過程實(shí)施前，項(xiàng)目部通知工程部，工程部對(duì)特殊過程實(shí)施旁站，并做好檢查記錄。

6、相關(guān)文件

6.1公司《施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）編審辦法》 6.2公司《質(zhì)量計(jì)劃編制審批管理辦法》 6.3公司《施工計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則》 6.4市建委《文明安全施工管理暫行規(guī)定》 6.5《施工現(xiàn)場(chǎng)文明安全施工補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)》

6.6國標(biāo)《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》GB/T50326--2001 6.7公司《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理辦法》

7、質(zhì)量記錄

7.1施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批記錄 7.2施工過程檢查記錄

(十三)-監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

1、目的

通過對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，從而保證工程質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)確性。

2、適用范圍

適用于公司工程施工、環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)健康安全檢測(cè)裝置和過程監(jiān)測(cè)裝置的控制。

本程序包括GB/T19001—2000 7.6條款；GB/T24001—1996 4.5.1條款；GB/T28001—2001 4.5.1條款。

3、職責(zé)

3.1計(jì)量試驗(yàn)中心

建立監(jiān)視和測(cè)量裝置總臺(tái)帳，檢查監(jiān)視與測(cè)量裝置的檢定、標(biāo)識(shí)和使用維護(hù)情況。3.2監(jiān)視與測(cè)量裝置的使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的檢定、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1監(jiān)視與測(cè)量裝置的配備和購置

5.1.1公司工程部對(duì)公司工程質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測(cè)的監(jiān)視與測(cè)量裝置予以識(shí)別和配備。5.1.2公司安保部對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)視與測(cè)量裝置予以識(shí)別和配備。

5.1.3當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測(cè)量裝置不能滿足測(cè)量要求時(shí)，使用單位提出申請(qǐng)，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后購買。

5.1.4新購置的監(jiān)視與測(cè)量裝置由計(jì)量人員會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收。同時(shí)，購置單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行送檢和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，記入分臺(tái)帳，報(bào)公司計(jì)量試驗(yàn)中心。5.2監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理 5.2.1公司計(jì)量試驗(yàn)中心建立監(jiān)視與測(cè)量裝置總臺(tái)賬。擬訂并執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。5.2.2使用單位建立監(jiān)視與測(cè)量裝置分臺(tái)賬。

5.2.3對(duì)于能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置，在投入使用前由計(jì)量人員負(fù)責(zé)送至國家法定部門進(jìn)行檢定，或采用與標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)的辦法對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)，并按照規(guī)定進(jìn)行周期檢定，保存檢定記錄。

5.2.4對(duì)于無法溯源的監(jiān)視與測(cè)量裝置，執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。

5.2.5對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。綠色標(biāo)識(shí)表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識(shí)表示C類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識(shí)表示封存和備用、棕色標(biāo)識(shí)表示禁用和報(bào)廢。5.2.6監(jiān)視與測(cè)量裝置在搬運(yùn)和貯存過程中采取適當(dāng)?shù)拇胧?，在使用過程中認(rèn)真維護(hù)，防止損失或失效。

5.2.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取必要的措施。5.3監(jiān)視與測(cè)量裝置的處置

監(jiān)視與測(cè)量裝置出現(xiàn)問題時(shí)，由設(shè)備使用人通知計(jì)量檢定人員 進(jìn)行維 修。維修不好的可做報(bào)廢處置。同時(shí)在臺(tái)賬上注明。

6、相關(guān)文件

6.1《計(jì)量法律法規(guī)選編》

6.2《關(guān)于企業(yè)使用的非強(qiáng)檢計(jì)量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》—質(zhì)技監(jiān)局[1999]80號(hào)文件 6.3公司《計(jì)量管理制度》

7、記錄

7.1監(jiān)視與測(cè)量裝置臺(tái)賬 7.2監(jiān)視與測(cè)量裝置購置申請(qǐng)表 7.3監(jiān)視與測(cè)量裝置封存（報(bào)廢）表 7.4監(jiān)視與測(cè)量裝置檢查記錄表

（十四）-內(nèi)部審核程序

內(nèi)部審核程序

1、目的

驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。本程序包括GB/T19001-2000 8.2.2條款；GB/T24001-1996 4.5.4條款；GB/T28001-2001 4.5.4條款.3、職責(zé) 3.1總經(jīng)理

⑴批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃;⑵批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。3.2管理者代表

⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核內(nèi)審計(jì)劃；

⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組；

⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。3.3發(fā)展部

⑴擬定內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； ⑵組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)； ⑶匯總、保存內(nèi)審資料。3.4審核組長

⑴編制實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； ⑵主持召開首、末次會(huì)議；

⑶編寫內(nèi)審報(bào)告，提交管理者代表審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑷組織內(nèi)審組對(duì)受審核方糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證 3.5內(nèi)審員

⑴按照內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查表； ⑵完成指定的審核工作，開具不符合報(bào)告； ⑶對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.6相關(guān)部室/單位 全面配合內(nèi)審工作進(jìn)行。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序 5.1內(nèi)審計(jì)劃

5.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，發(fā)展部編制內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。5.1.2出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)部審核： ⑴組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；

⑵出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； ⑶法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； ⑷在接受第二、第三方審核之前； ⑸在認(rèn)證證書到期換證前。5.1.3內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容： ⑴審核的目的、范圍、依據(jù)和方法； ⑵受審部門和審核時(shí)間。5.1.4審核范圍：

根據(jù)需要，可審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的

全部要求和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系全部要求。5.2審核準(zhǔn)備

5.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長，組織成立內(nèi)審組，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

5.2.2審核組長根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制審核日程計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)容主要包括： ⑴審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；、⑵內(nèi)審組成員； ⑶審核的時(shí)間、地點(diǎn)； ⑷受審部門及審核要點(diǎn)。5.2.3發(fā)展部于審核前3日內(nèi)將審核時(shí)間通知受審核部門，受審部門如有異議，應(yīng)在接到通知后，立即通知內(nèi)審組長。經(jīng)協(xié)商后另行安排。

5.2.4審核組成員按分工編寫檢查表，審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3內(nèi)審的實(shí)施 5.3.1首次會(huì)議 ⑴審核組長主持會(huì)議；

⑵參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審核部門負(fù)責(zé) 人；

⑶會(huì)議內(nèi)容：審核組長介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)審組成員和內(nèi)審日程安排及其他相關(guān)事項(xiàng)。5.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

⑴按照審核日程計(jì)劃和檢查表，內(nèi)審組對(duì)受審部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

⑵審核組長需在內(nèi)審期間每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解當(dāng)日內(nèi)審情況。

⑶審核員在獲取客觀證據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，經(jīng)審核組長認(rèn)可后填寫不合格報(bào)告，并經(jīng)受審核方簽字確認(rèn)。5.3.3審核內(nèi)容：

⑴方針是否傳達(dá)和理解、目標(biāo)是否分解； ⑵職責(zé)、權(quán)限是否明確； ⑶有關(guān)崗位是否有相關(guān)文件；

⑷目標(biāo)、指標(biāo)管理方案是否按計(jì)劃實(shí)施或完成； ⑸是否對(duì)重點(diǎn)供方和相關(guān)方進(jìn)行調(diào)查和施加影響； ⑹重點(diǎn)崗位人員是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，具備必要的技能和意識(shí)； ⑺所有記錄是否完整、有效和符合要求；

⑻運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題是否及時(shí)糾正，對(duì)已采取糾正措施的問題是否再次發(fā)生。5.3.4審核結(jié)果確認(rèn)

⑴現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)受審核方的審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定不合格項(xiàng)，開具不合格報(bào)告。⑵內(nèi)審組組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，綜合分析、評(píng)審審核結(jié) 果，對(duì)受審核方的管理體系運(yùn)行情況做出評(píng)價(jià)。5.3.5末次會(huì)議 ⑴審核組長主持會(huì)議；

⑵參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人；

⑶會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、宣布不符合報(bào)告，受審核方對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)。⑷提出完成糾正措施的要求及日期； ⑸領(lǐng)導(dǎo)講話。5.3.6審核報(bào)告

審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長完成《審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告的內(nèi)容包括：

⑴審核的目的、范圍、方法和依據(jù)； ⑵審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；

⑶不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； ⑷存在的主要問題分析；

⑸對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、符合性作出結(jié)論，并提出改進(jìn)建議。審核報(bào)告由發(fā)展部發(fā)至受審核方及有關(guān)部門。內(nèi)審結(jié)果要提交管理評(píng)審。5.4糾正措施及跟蹤驗(yàn)證

5.4.1受審部門對(duì)審核組開具的不符合報(bào)告，應(yīng)在7日之內(nèi)分析原因，制定糾正措施，并確定完成日期報(bào)發(fā)展部。

5.4.2糾正措施經(jīng)審核員認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)，由受審核方按規(guī)定時(shí)間組織落實(shí)； 5.4.3審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施完成情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.4.4當(dāng)涉及程序文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。5.5文件資料管理

內(nèi)審形成的記錄由發(fā)展部負(fù)責(zé)保存。

6、相關(guān)文件

6.1《文件控制程序》 6.2《記錄控制程序》 6.3《糾正措施控制程序》 6.4《預(yù)防措施控制程序》 6.5《管理評(píng)審程序》

7、記錄

7.1內(nèi)審計(jì)劃 7.2審核組任命書 7.3審核日程計(jì)劃 7.4管理體系檢查表 7.5不合格報(bào)告 7.6審核報(bào)告

7.7首（末）次會(huì)議記錄

第三篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系程序文件(16-19)

（十六）-不合格品控制程序

不合格品控制程序

1、目的

對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止其非預(yù)期使用或交付，確保最終產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。

2、適用范圍

適用于物資、施工過程、施工工序和最終產(chǎn)品的不合格品的控制。

3、職責(zé) 3.1工程部

⑴負(fù)責(zé)檢查工程項(xiàng)目部不合格品控制情況； ⑵組織嚴(yán)重不合格品處置工作。3.2材料管理中心

負(fù)責(zé)構(gòu)成工程主體的不合格物資的處置。3.3工程項(xiàng)目部

⑴負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離。⑵負(fù)責(zé)不合格物資的判定和處置工作。⑶負(fù)責(zé)不合格品的判定和處置工作。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序 5.1不合格品的分類 不合格品分為：不合格采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、工序、最終產(chǎn)品，工程交付后或開始使用，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格部位。5.1.1不合格采購產(chǎn)品

⑴材料品種、規(guī)格、尺寸、公差、質(zhì)量證明文件等項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)或采購合同規(guī)定。⑵受潮、受損、變質(zhì)及過期的產(chǎn)品。⑶采購產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5.1.2不合格中間產(chǎn)品、工序

⑴輕微不合格品：指施工過程中不合格工序，經(jīng)作業(yè)班組及時(shí) 修整后，通過驗(yàn)收達(dá)到質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。

⑵一般不合格品：指工程質(zhì)量未達(dá)到質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)，但不涉及工程主體結(jié)構(gòu)安全，經(jīng)過修整返工處置后，可達(dá)到質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)要求，不影響使用功能的產(chǎn)品。

⑶嚴(yán)重不合格品：涉及主體結(jié)構(gòu)安全、造成永久性缺陷、嚴(yán)重影響使用功能的不合格品。5.1.3不合格最終產(chǎn)品：不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方監(jiān)理及監(jiān)督部門驗(yàn)定為不合格的單位工程。5.1.4工程交付后或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格部位。5.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離

5.2.1不合格物資標(biāo)識(shí)、隔離、記錄

工程項(xiàng)目部/分公司材料人員對(duì)已進(jìn)廠的物資，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)用紅色“不合格”標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必須與合格品隔離碼放。5.2.2不合格品的標(biāo)識(shí)

⑴工程項(xiàng)目部/分公司質(zhì)檢人員對(duì)發(fā)生的輕微不合格品的標(biāo)識(shí)，填寫《工序質(zhì)量評(píng)定記錄》。⑵在質(zhì)量檢查過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)在不合格品周圍做出明顯的標(biāo)志，如：在其兩側(cè)標(biāo)上樁號(hào)等，通知工程項(xiàng)目部/分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和工號(hào)負(fù)責(zé)人。并填寫《不合格評(píng)審處置記錄》中不合格事實(shí)一欄。5.3不合格品的評(píng)審

5.3.1輕微不合格品：由工程項(xiàng)目部/分公司相關(guān)人員進(jìn)行糾正，質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)查，填寫《工序質(zhì)量評(píng)定記錄》。

5.3.2一般不合格品：由工程項(xiàng)目部/分公司自行評(píng)審，確定處置方案，制定糾正措施，并填寫《不合格評(píng)審處置記錄》，報(bào)公司工程部，工程部進(jìn)行核實(shí)。

5.3.3嚴(yán)重不合格品：由工程項(xiàng)目部/分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人制定處置方案，填寫《不合格評(píng)審處置記錄》，報(bào)公司工程部。由工程部組織有關(guān)部門人員參加，進(jìn)行評(píng)審，處置方案由公司總工程師審批。工程項(xiàng)目部/分公司實(shí)施。5.4不合格品的處置和驗(yàn)證 5.4.1不合格品的處置方式 ⑴進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求。

⑵經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，合同規(guī)定時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品。⑶改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或報(bào)廢）5.4.2不合格物資的處置

⑴進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物資，經(jīng)驗(yàn)證或復(fù)檢不合格時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)材料管理人員應(yīng)立即對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離碼放，以防誤用。

⑵材料管理中心采購的構(gòu)成工程主體的物資出現(xiàn)不合格時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)立即通知材料管理中心采購員，材料管理中心針對(duì)不合格物資進(jìn)行處置。⑶工程項(xiàng)目部/分公司自行采購的物資出現(xiàn)不合格時(shí)，工程項(xiàng)目部/分公司的采購員負(fù)責(zé)和供方聯(lián)系，采取退貨或更換。

5.4.3輕微不合格或一般不合格品，均應(yīng)返工，使其滿足規(guī)定的要求。5.4.4讓步接受

產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用功能，工程項(xiàng)目部與顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督部門協(xié)商，在共同認(rèn)可的情況下，可按讓步接受處理。5.4.5經(jīng)過返工的產(chǎn)品，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5.4.6工程交付后，在保修期內(nèi)，工程質(zhì)量發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，工程部及時(shí)與顧客協(xié)商解決并進(jìn)行組織維修，保證滿足顧客的要求。

5.4.7對(duì)不合格品處置中形成的記錄，按《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定予以保持。

6、相關(guān)文件

6.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 6.2《糾正措施控制程序》

6.3《北京市市政工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》

7、質(zhì)量記錄

7.1不合格品評(píng)審處置記錄；

（十七）-糾正措施控制程序

糾正措施控制程序

1、目的 針對(duì)生產(chǎn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的不合格、事故、事件、不符合，分析原因，制定糾正措施，防止不合格、不符合的再發(fā)生。

2、適用范圍

適用于公司生產(chǎn)過程，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的不合格、不符合的控制。本程序包括GB/T19001-2000 8.5.2條款；GB/T24001-1996 4.5.2條款；GB/T28001-2001 4.5.2條款；

3、職責(zé) 3.1工程部

檢查工程質(zhì)量、施工環(huán)境的不合格、不符合，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3.2發(fā)展部

檢查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系不合格項(xiàng)，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3.3材料管理中心

檢查物資采購、運(yùn)輸、貯存工作及供方的服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境因素的不合格項(xiàng)，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3.4安保部

檢查公司安全工作中的事故、事件不符合，跟蹤驗(yàn)證安全事故、事件、不符合、糾正措施的實(shí)施效果。3.4行政部

檢查公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)環(huán)境不符合，檢查防疫/職業(yè) 健康 管理工作的不符合，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3.5工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室

針對(duì)本單位/部門出現(xiàn)的不合格、不符合制定糾正措施并實(shí)施。3.6管理者代表

負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各單位/部門糾正措施的實(shí)施。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序 5.1識(shí)別不合格

5.1.1對(duì)于存在的不合格、不符合應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。5.1.2采取糾正措施的時(shí)機(jī)

⑴產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生；

⑵走訪或與甲方、工程監(jiān)理座談，結(jié)果對(duì)工程質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)； ⑶收到工程監(jiān)理反饋的質(zhì)量不合格的記錄； ⑷顧客的投訴或顧客對(duì)同類問題連續(xù)提出抱怨；

⑸出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；相關(guān)方對(duì)環(huán)境表現(xiàn)投訴時(shí)； ⑹出現(xiàn)安全、職業(yè)健康事故、事件、不符合時(shí)； ⑺供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

⑻內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；

⑼環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)； ⑽其它。

5.1.3公司相關(guān)部門、工程項(xiàng)目部/分公司應(yīng)對(duì)以上不合格項(xiàng)進(jìn) 行監(jiān)控。5.1.4當(dāng)出現(xiàn)5.1.2中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼項(xiàng)時(shí)，公司工程部填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。由責(zé)任單位填寫“原因分析欄”，同時(shí)制定糾正措施，經(jīng)工程部審批后實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

5.1.5當(dāng)出現(xiàn)5.1.2中第⑸、⑼項(xiàng)時(shí)，公司控制重要環(huán)境因素的部門填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。由責(zé)任單位填寫“原因分析欄”，同時(shí)制定糾正措施，經(jīng)公司控制重要環(huán)境因素的部門審批后實(shí)施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

5.1.6當(dāng)出現(xiàn)5.1.2中第⑺、⑼項(xiàng)時(shí)，材料管理中心填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，同時(shí)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。

5.1.7當(dāng)出現(xiàn)5.1.2中第⑹、⑼項(xiàng)時(shí)，公司安保部、行政部填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格事實(shí)”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。由責(zé)任單位填寫“原因分析欄”，同時(shí)制定糾正措施，經(jīng)安保部、行政部審批后實(shí)施，安保部、行政部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

5.1.8當(dāng)出現(xiàn)5.1.2中第⑻項(xiàng)時(shí)，由審核組填寫不符合報(bào)告，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。5.1.9工程項(xiàng)目部/分公司在生產(chǎn)過程、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理過程中，檢查發(fā)現(xiàn)有5.1.2中各項(xiàng)情況時(shí)，應(yīng)填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》，分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，應(yīng)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。同時(shí)，報(bào)公司相關(guān)主管部門備案。5.2原因分析

5.2.1不合格品（項(xiàng)）、事故、事件的責(zé)任部門針對(duì)不合格事 實(shí)，組織人員對(duì)產(chǎn)生不合格品（項(xiàng)）、事故、事件的原因進(jìn)行分析：

⑴未執(zhí)行公司《管理手冊(cè)》《程序文件》、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)； ⑵現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系文件規(guī)定的不恰當(dāng)或無規(guī)定； ⑶施工、安全技術(shù)交底內(nèi)容不全面或不正確； ⑷工序控制不當(dāng)； ⑸施工、環(huán)境、安全設(shè)備不能滿足要求； ⑹人員不具備相應(yīng)的能力； ⑺缺少人員培訓(xùn)； ⑻生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不良；

⑼質(zhì)量、環(huán)境、安全管理工作不到位； ⑽責(zé)任分工不明確； ⑾責(zé)任心不強(qiáng)； ⑿其他原因。

5.2.2不合格原因的分析要具體到可采取相應(yīng)的糾正措施的程度，填入《糾正措施實(shí)施記錄表》中“不合格原因分析”一欄。

5.3研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施，確定并實(shí)施。

經(jīng)過不合格原因分析和評(píng)價(jià)后，責(zé)任部門盡快根據(jù)原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施。糾正措施的內(nèi)容應(yīng)包括：實(shí)施部門（人員）、工作內(nèi)容、完成日期、單位/部門負(fù)責(zé)人簽字。

工程項(xiàng)目部/分公司制定的糾正措施，由工程項(xiàng)目部/分公司主管質(zhì)量、環(huán)境、安全工作的經(jīng)理審批,針對(duì)內(nèi)審?fù)鈱徶挟a(chǎn)生的不符合制定的糾正措施由管理者代表審批。5.4糾正措施的驗(yàn)證

糾正措施實(shí)施后必須跟蹤驗(yàn)證，落實(shí)糾正措施是否真正執(zhí)行，并記錄糾正措施實(shí)施后所達(dá)到的效果,責(zé)任部門應(yīng)提供達(dá)到效果的證據(jù)。對(duì)于執(zhí)行糾正措施效果不明確的，驗(yàn)證部門應(yīng)要求責(zé)任部門進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。

5.5由糾正措施實(shí)施引起的體系文件的任何更改，執(zhí)行《文件控制程序》。5.6重要糾正措施的實(shí)施效果，應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。

6、相關(guān)文件 6.1《文件控制程序》

7、記錄

7.1糾正措施實(shí)施記錄

（十八）-預(yù)防措施控制程序

預(yù)防措施控制程序

1、目的

消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。

2、適用范圍

適用于公司施工過程及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系預(yù)防措施的控制。

本程序包括GB/T19001—2000 8.5.3條款；GB/T24001—1996 4.5.2條款；GB/T28001—2001 4.5.2條款。

3、職責(zé) 3.1工程部

負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、施工環(huán)境因素預(yù)防措施的審核并監(jiān)督實(shí)施。3.2發(fā)展部

負(fù)責(zé)公司管理體系預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證。3.4安保部

負(fù)責(zé)公司安全管理預(yù)防措施的審批并跟蹤驗(yàn)證。3.5行政部

負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)環(huán)境預(yù)防措施和職業(yè)健康預(yù)防措施的審批并跟蹤驗(yàn)證。3.6工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室

針對(duì)本單位/部門出現(xiàn)的潛在的不合格原因，制定預(yù)防措施并實(shí)施。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1識(shí)別潛在的不合格

5.1.1公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。5.1.2潛在不合格、不符合的信息來源： ⑴質(zhì)量、環(huán)境、安全管理監(jiān)督部門； ⑵社會(huì)相關(guān)部門；

⑶顧客的需求、期望、意見和滿意度； ⑷審核報(bào)告、管理評(píng)審的輸出； ⑸數(shù)據(jù)分析的輸出； ⑹過程和產(chǎn)品測(cè)量的結(jié)果；

⑺關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的建議；

工程項(xiàng)目部/分公司/公司各相關(guān)部室應(yīng)及時(shí)了解體系運(yùn)行過程的有效性，了解過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全等趨勢(shì)及顧客和相關(guān)方的要求和期望，在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集以上各方面反饋的信息。5.1.3確定潛在不合格、不符合原因

工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室，應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)可能影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的潛在不合格、不符合進(jìn)行原因分析。5.1.4工程項(xiàng)目部/分公司每季度召開一次技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會(huì)，分析施工中的質(zhì)量變化情況，安全工作情況及施工對(duì)環(huán)境因素的影響，發(fā)現(xiàn)潛在不合格并分析原因。5.2預(yù)防措施的制定和評(píng)審

5.2.1預(yù)防措施的制定，以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和提高顧客和相關(guān)方滿意度為目的。

5.2.2工程項(xiàng)目部/分公司/公司相關(guān)部室針對(duì)潛在不合格、不符合的原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，制定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。

5.2.3有關(guān)工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素控制的預(yù)防措施，報(bào)公司工程部審核，公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.4有關(guān)安全的預(yù)防措施，報(bào)公司安保部審批后實(shí)施。

5.2.5有關(guān)辦公區(qū)域、現(xiàn)場(chǎng)生活環(huán)境控制、職業(yè)健康的預(yù)防措施，報(bào)公司行政部審批后實(shí)施。5.2.6與體系運(yùn)行有關(guān)的預(yù)防措施，報(bào)公司發(fā)展部，管理者代表審批后實(shí)施。

5.2.7當(dāng)潛在的不合格原因是由于管理體系的有關(guān)文件不完善所致時(shí)，應(yīng)對(duì)修改相關(guān)文件的必要性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行《文件控制程序》。5.3預(yù)防措施的實(shí)施

5.3.1負(fù)責(zé)審核、審批預(yù)防措施的公司相關(guān)部門，應(yīng)在“預(yù)防措施實(shí)施記錄表”上簽名確認(rèn)。5.3.2制定預(yù)防措施的單位/部門具體實(shí)施，負(fù)責(zé)審核、審批預(yù)防措施的公司相關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施效果。

5.3.3工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室，應(yīng)記錄本部門/單位各次措施發(fā)出的時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證效果。逾期未能完成者，報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。

5.3.4管理者代表在預(yù)防措施實(shí)施的過程中，負(fù)責(zé)配備必要的資源并監(jiān)督實(shí)施過程。5.4重要的預(yù)防措施的實(shí)施效果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。

6、相關(guān)文件

6.1《不合格品控制程序》 6.2《文件控制程序》

7、記錄

7.1預(yù)防措施實(shí)施記錄表

（十九）-環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序

1、目的

最大限度的識(shí)別公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)并及時(shí)更新重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境的污染預(yù)防和有效控制。

2、適用范圍

適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、全過程中的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。本程序包括GB/T24001—1996 4.3.1條款。

3、職責(zé) 3.1發(fā)展部

負(fù)責(zé)組織編制本程序 3.2工程部

⑴組織公司各部門/單位對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行初步識(shí)別； ⑵組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素清單。3.3工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.4管理者代表 審批重要環(huán)境因素。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序 5.1環(huán)境因素的識(shí)別

5.1.1對(duì)公司的生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對(duì)環(huán)境造

成影響的因素進(jìn)行充分的識(shí)別確認(rèn)，在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時(shí)態(tài)。三種狀態(tài)：

a.正常狀態(tài)：指正?；顒?dòng)的。

b.異常狀態(tài)：指關(guān)閉、啟動(dòng)、檢修或可合理預(yù)見的，對(duì)環(huán)境造成的影響。c.緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生對(duì)環(huán)境造成較大影的。三種時(shí)態(tài)：

a.過去：以往遺留的環(huán)境問題。

b.現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題。

c.將來：原材料的來源與生產(chǎn)過程，考慮到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以后可能帶來的環(huán)境問題，以及將來潛在的法律、法規(guī)和其它要求，還有計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題。

5.1.2環(huán)境因素的識(shí)別以污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，通過分析施工過程對(duì)公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體的排放、土地污染、噪音污染、廢棄物、原材料和自然資源的使用、對(duì)社區(qū)環(huán)境的影響等環(huán)境因素及其對(duì)環(huán)境造成的影響。5.2環(huán)境因素的識(shí)別方法

5.2.1每年一季度或工程開工前，工程部組織相關(guān)部門/單位參加，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別工作。5.2.2工程部將《環(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)至相關(guān)部門/單位，各單位/部門根據(jù)本部門工作范圍、生產(chǎn)過程、活動(dòng)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的具體情況，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。5.2.3進(jìn)行環(huán)境因素調(diào)查時(shí)，應(yīng)注意到物資供方、工程分包 方、勞務(wù)供方等相關(guān)方。

5.2.4工程部根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的具體變化和法律、法規(guī)及其他要求的變化修改補(bǔ)充公司環(huán)境因素調(diào)查表。

5.2.5工程部組織對(duì)匯總的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，判定重要環(huán)境因素。5.3重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

5.3.1對(duì)有關(guān)大氣、水體、土地污染、噪音、固體廢棄物等環(huán)境因素采用以下評(píng)價(jià)方法： A、影響范圍：

⑴全球范圍5分；⑵周圍社區(qū)4分；⑶場(chǎng)界內(nèi)3分； ⑷員工10人內(nèi)2分；⑸操作者本人1分。B、影響程度：

⑴環(huán)境影響嚴(yán)重5分；⑵環(huán)境影響較重3分；⑶環(huán)境影響一般1分。C、發(fā)生頻次：

⑴經(jīng)常發(fā)生5分；⑵不經(jīng)常發(fā)生3分；⑶偶爾發(fā)生1分。D、持續(xù)時(shí)間：

⑴持續(xù)不間斷5分；⑵有明顯的間歇3分；⑶影響時(shí)間短1分。E、相關(guān)方抱怨：

⑴抱怨很多5分；⑵抱怨較多3分；⑶很少有抱怨1分。F、可改進(jìn)程度

⑴加強(qiáng)管理見效5分；⑵改進(jìn)工藝見效3分；⑶較難節(jié)約1分。5.3.2對(duì)資源能源類環(huán)境因素采用以下評(píng)價(jià)方法： A、消耗利用頻率

⑴每天發(fā)生5分；⑵每周發(fā)生4分；⑶每月發(fā)生3分；⑷每季發(fā)生2分；⑸半年以上發(fā)生1分。B、消耗規(guī)模

⑴很多5分；⑵較多4分；⑶一般3分；⑷較少2分； C、管控狀況

⑴無管理措施，浪費(fèi)嚴(yán)重5分；⑵有效管理，符合自定指標(biāo)3分；⑶較難改進(jìn)1分。5.4確定重要環(huán)境因素

5.4.1采用5.3.1評(píng)分法，當(dāng)A、B、C、D、E、F任何一項(xiàng)為5分或總分∑=A+B+C+D+E+F≥15分時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。

5.4.2采用資源能源類環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法，當(dāng)A、B、C總分∑=A+B+C≥10分時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。

5.4.3公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、客戶的合理抱怨、對(duì)公司整體形象有影響、不符合環(huán)保法律、法規(guī)

和行業(yè)規(guī)定等任一方面時(shí)，都要將其確定為重要環(huán)境因素。

5.4.4工程部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫公司“重要環(huán)境因素清單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)部門。

5.5環(huán)境因素的更新

5.5.1一般情況下，每年初由工程部組織，對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。5.5.2當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新： ⑴與公司有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； ⑵公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)； ⑶相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； ⑷發(fā)生重大環(huán)境事故后； ⑸環(huán)境因素識(shí)別有遺漏時(shí)； ⑹管理評(píng)審要求時(shí)； ⑺發(fā)生其他變化時(shí)。

5.5.3環(huán)境因素的重新識(shí)別與評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。

6、相關(guān)文件

6.1《法律法規(guī)和其他要求控制程序》

7、記錄

7.1環(huán)境因素調(diào)查表 7.2重要環(huán)境因素清單 7.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)表

第四篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件(11-15)（最終版）

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

（十一）-勞務(wù)供方控制程序

勞務(wù)供方控制程序

1、目的

確保勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。

2、適用范圍

適用于與有關(guān)的勞務(wù)供方的選擇和管理。本程序包括GB/T19001—2000 7.4條款。

3、職責(zé)

3.1公司勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證；監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目部的勞務(wù)供方的管理工作。

3.2工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育和日常管理。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1勞務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)、注冊(cè)

5.1.1工程項(xiàng)目部制定勞務(wù)用工計(jì)劃，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，公司主管經(jīng)理審批。

5.1.2工程項(xiàng)目部可直接從市政工程總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊(cè)》中選擇。公司不再進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.1.3工程項(xiàng)目部如選擇總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊(cè)》以外的勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍，必須進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.1.4評(píng)價(jià)由勞動(dòng)人事部組織，工程項(xiàng)目部有關(guān)人員參加，對(duì) 勞務(wù)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容： ⑴勞務(wù)供方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級(jí)； ⑶設(shè)備狀況；

⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

5.1.5工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向勞務(wù)供方索取評(píng)價(jià)內(nèi)容規(guī)定的各項(xiàng)證明文件，報(bào)公司勞動(dòng)人事部。5.1.6工程項(xiàng)目部根據(jù)用工計(jì)劃，選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“建設(shè)工程勞務(wù)分包合同“，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟(jì)合同章。

5.1.7勞人部持有關(guān)文件，到總公司勞動(dòng)力調(diào)劑服務(wù)中心、市建委外管處注冊(cè)、備案。并取得勞動(dòng)人事部核發(fā)的“入場(chǎng)通知單”后方可正式入場(chǎng)。5.2勞務(wù)供方的管理

5.2.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的培訓(xùn)，經(jīng)檢測(cè)合格，勞務(wù)供方方能進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

5.2.2工程項(xiàng)目部每月對(duì)所使用的人員進(jìn)行例行檢查，對(duì)未注冊(cè)人員予以清除。勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

5.2.3工程項(xiàng)目部根據(jù)施工計(jì)劃對(duì)勞務(wù)供方的施工過程、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行控制。5.2.4每年12月及勞務(wù)供方承接的工程完工后，勞動(dòng)人事部會(huì) 同工程項(xiàng)目部，對(duì)勞務(wù)供方的履約能力、工作業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6、相關(guān)文件

6.1市政勞字99號(hào)《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通知 6.2市政人字265號(hào)《北京市政工程總公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》的通知 6.3XX134號(hào)《公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》

6.4市政總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級(jí)冊(cè)單》

7、記錄

7.1用工計(jì)劃 7.2申請(qǐng)勞務(wù)隊(duì)審批表

7.3勞務(wù)合同、進(jìn)京名冊(cè)、許可證 7.4勞務(wù)隊(duì)入場(chǎng)通知 7.5外施人員現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 7.6勞務(wù)管理情況檢查表

（十二）-施工過程控制程序

施工過程控制程序

1、目的

為保證公司所承建工程的整個(gè)施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。

2、適用范圍

適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目。

本程序包括GB/T19001—2000 7.5.1、7.5.2條款。

3、職責(zé) 3.1工程部

⑴負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程；

⑵審核工程項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》、《施工組織設(shè)計(jì)》，并檢查執(zhí)行情況。⑶檢查特殊過程施工。3.2工程項(xiàng)目部/分公司

控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足合同要求。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1工程特性信息的獲得

5.1.1工程項(xiàng)目部應(yīng)通過以下方面獲得工程特性信息； ⑴招標(biāo)文件及其附件； ⑵與顧客簽訂的施工合同；

⑶顧客提供的工程設(shè)計(jì)圖紙及其他相關(guān)設(shè)計(jì)文件； ⑷設(shè)計(jì)交底紀(jì)要或圖紙會(huì)審記錄及相關(guān)附件； ⑸施工洽商變更記錄。5.2施工準(zhǔn)備過程控制

工程項(xiàng)目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作

5.2.1組織相關(guān)人員進(jìn)行圖紙自審，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會(huì)審（設(shè)計(jì)交底）會(huì)議，并簽認(rèn)《設(shè)計(jì)交底記錄》。

5.2.2開工前編制《施工組織設(shè)計(jì)》，編制時(shí)依據(jù)公司《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》及其他有關(guān)要求。

5.2.3依據(jù)公司和工程項(xiàng)目特性的要求，必要時(shí)在分部或分項(xiàng)工程施工前編制《施工方案》。5.2.4根據(jù)工程特性要求，選擇勞務(wù)供方，執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。5.2.5工程中需要工程分包的項(xiàng)目，執(zhí)行《工程分包管理程序》。5.2.6按照施工組織設(shè)計(jì)的要求完成施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的配置。5.2.7按照施工組織設(shè)計(jì)的要求，配置必要、適宜的機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具。

5.2.8在施工的各個(gè)階段，應(yīng)配置必要且足夠的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以保證有條件對(duì)產(chǎn)品過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。

5.2.9在各分項(xiàng)工程實(shí)施前，編制《分項(xiàng)工程技術(shù)交底》。5.3施工實(shí)施過程控制 5.3.1施工測(cè)量放線

⑴測(cè)量員必須經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)文件的有關(guān)要

求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行測(cè)量放線工作，及時(shí)提供控制點(diǎn)和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。⑵測(cè)量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過檢驗(yàn)校正。⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測(cè)量記錄。5.3.2分項(xiàng)工程質(zhì)量控制

⑴分項(xiàng)工程施工依據(jù)設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)、必要時(shí)質(zhì)量計(jì)劃、施工方案及技術(shù)交底組織實(shí)施。

⑵分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項(xiàng)工程的完成。⑶分項(xiàng)工程實(shí)施過程中，應(yīng)使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)產(chǎn)品實(shí)施適時(shí)的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，并應(yīng)形成符合相關(guān)要求的記錄。5.4竣工階段控制

⑴工程項(xiàng)目全部完成后，進(jìn)行竣工驗(yàn)收，實(shí)施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。⑵工程竣工后應(yīng)與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應(yīng)及時(shí)擬定《工程回訪計(jì)劃》，并組織落實(shí)。

5.5特殊過程控制工程項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)特殊過程實(shí)施確認(rèn)。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。5.5.1應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》或《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中明確上述所需確認(rèn)的特殊過程。5.5.2特殊過程施工方案由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，報(bào)工程部審批。

5.5.3特殊過程的實(shí)施，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實(shí)施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。

5.5.4工程項(xiàng)目部在實(shí)施特殊過程中明確人員分工，部署人員和設(shè)備到位。技術(shù)人員負(fù)責(zé)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù)交底作業(yè)，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

5.5.5特殊過程實(shí)施前，項(xiàng)目部通知工程部，工程部對(duì)特殊過程實(shí)施旁站，并做好檢查記錄。

6、相關(guān)文件

6.1公司《施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）編審辦法》 6.2公司《質(zhì)量計(jì)劃編制審批管理辦法》 6.3公司《施工計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則》 6.4市建委《文明安全施工管理暫行規(guī)定》 6.5《施工現(xiàn)場(chǎng)文明安全施工補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)》

6.6國標(biāo)《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》GB/T50326--2001 6.7公司《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理辦法》

7、質(zhì)量記錄

7.1施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批記錄 7.2施工過程檢查記錄

(十三)-監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

1、目的

通過對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，從而保證工程質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)確性。

2、適用范圍

適用于公司工程施工、環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)健康安全檢測(cè)裝置和過程監(jiān)測(cè)裝置的控制。

本程序包括GB/T19001—2000 7.6條款；GB/T24001—1996 4.5.1條款；GB/T28001—2001 4.5.1條款。

3、職責(zé)

3.1計(jì)量試驗(yàn)中心

建立監(jiān)視和測(cè)量裝置總臺(tái)帳，檢查監(jiān)視與測(cè)量裝置的檢定、標(biāo)識(shí)和使用維護(hù)情況。3.2監(jiān)視與測(cè)量裝置的使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的檢定、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1監(jiān)視與測(cè)量裝置的配備和購置

5.1.1公司工程部對(duì)公司工程質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測(cè)的監(jiān)視與測(cè)量裝置予以識(shí)別和配備。5.1.2公司安保部對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)視與測(cè)量裝置予以識(shí)別和配備。

5.1.3當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測(cè)量裝置不能滿足測(cè)量要求時(shí)，使用單位提出申請(qǐng)，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后購買。

5.1.4新購置的監(jiān)視與測(cè)量裝置由計(jì)量人員會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收。同時(shí)，購置單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行送檢和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，記入分臺(tái)帳，報(bào)公司計(jì)量試驗(yàn)中心。5.2監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理 5.2.1公司計(jì)量試驗(yàn)中心建立監(jiān)視與測(cè)量裝置總臺(tái)賬。擬訂并執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。5.2.2使用單位建立監(jiān)視與測(cè)量裝置分臺(tái)賬。

5.2.3對(duì)于能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置，在投入使用前由計(jì)量人員負(fù)責(zé)送至國家法定部門進(jìn)行檢定，或采用與標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)的辦法對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)，并按照規(guī)定進(jìn)行周期檢定，保存檢定記錄。

5.2.4對(duì)于無法溯源的監(jiān)視與測(cè)量裝置，執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。

5.2.5對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。綠色標(biāo)識(shí)表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識(shí)表示C類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識(shí)表示封存和備用、棕色標(biāo)識(shí)表示禁用和報(bào)廢。5.2.6監(jiān)視與測(cè)量裝置在搬運(yùn)和貯存過程中采取適當(dāng)?shù)拇胧?，在使用過程中認(rèn)真維護(hù)，防止損失或失效。

5.2.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取必要的措施。5.3監(jiān)視與測(cè)量裝置的處置

監(jiān)視與測(cè)量裝置出現(xiàn)問題時(shí)，由設(shè)備使用人通知計(jì)量檢定人員 進(jìn)行維 修。維修不好的可做報(bào)廢處置。同時(shí)在臺(tái)賬上注明。

6、相關(guān)文件

6.1《計(jì)量法律法規(guī)選編》

6.2《關(guān)于企業(yè)使用的非強(qiáng)檢計(jì)量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》—質(zhì)技監(jiān)局[1999]80號(hào)文件 6.3公司《計(jì)量管理制度》

7、記錄

7.1監(jiān)視與測(cè)量裝置臺(tái)賬 7.2監(jiān)視與測(cè)量裝置購置申請(qǐng)表 7.3監(jiān)視與測(cè)量裝置封存（報(bào)廢）表 7.4監(jiān)視與測(cè)量裝置檢查記錄表

（十四）-內(nèi)部審核程序

內(nèi)部審核程序

1、目的

驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。本程序包括GB/T19001-2000 8.2.2條款；GB/T24001-1996 4.5.4條款；GB/T28001-2001 4.5.4條款.3、職責(zé) 3.1總經(jīng)理

⑴批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃;⑵批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。3.2管理者代表

⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核內(nèi)審計(jì)劃；

⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組；

⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。3.3發(fā)展部

⑴擬定內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； ⑵組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)； ⑶匯總、保存內(nèi)審資料。3.4審核組長

⑴編制實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； ⑵主持召開首、末次會(huì)議；

⑶編寫內(nèi)審報(bào)告，提交管理者代表審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑷組織內(nèi)審組對(duì)受審核方糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證 3.5內(nèi)審員

⑴按照內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查表； ⑵完成指定的審核工作，開具不符合報(bào)告； ⑶對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.6相關(guān)部室/單位 全面配合內(nèi)審工作進(jìn)行。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序 5.1內(nèi)審計(jì)劃

5.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，發(fā)展部編制內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。5.1.2出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)部審核： ⑴組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；

⑵出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； ⑶法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； ⑷在接受第二、第三方審核之前； ⑸在認(rèn)證證書到期換證前。5.1.3內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容： ⑴審核的目的、范圍、依據(jù)和方法； ⑵受審部門和審核時(shí)間。5.1.4審核范圍：

根據(jù)需要，可審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的

全部要求和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系全部要求。5.2審核準(zhǔn)備

5.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長，組織成立內(nèi)審組，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

5.2.2審核組長根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制審核日程計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)容主要包括： ⑴審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；、⑵內(nèi)審組成員； ⑶審核的時(shí)間、地點(diǎn)； ⑷受審部門及審核要點(diǎn)。5.2.3發(fā)展部于審核前3日內(nèi)將審核時(shí)間通知受審核部門，受審部門如有異議，應(yīng)在接到通知后，立即通知內(nèi)審組長。經(jīng)協(xié)商后另行安排。

5.2.4審核組成員按分工編寫檢查表，審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3內(nèi)審的實(shí)施 5.3.1首次會(huì)議 ⑴審核組長主持會(huì)議；

⑵參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審核部門負(fù)責(zé) 人；

⑶會(huì)議內(nèi)容：審核組長介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)審組成員和內(nèi)審日程安排及其他相關(guān)事項(xiàng)。5.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

⑴按照審核日程計(jì)劃和檢查表，內(nèi)審組對(duì)受審部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

⑵審核組長需在內(nèi)審期間每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解當(dāng)日內(nèi)審情況。

⑶審核員在獲取客觀證據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，經(jīng)審核組長認(rèn)可后填寫不合格報(bào)告，并經(jīng)受審核方簽字確認(rèn)。5.3.3審核內(nèi)容：

⑴方針是否傳達(dá)和理解、目標(biāo)是否分解； ⑵職責(zé)、權(quán)限是否明確； ⑶有關(guān)崗位是否有相關(guān)文件；

⑷目標(biāo)、指標(biāo)管理方案是否按計(jì)劃實(shí)施或完成； ⑸是否對(duì)重點(diǎn)供方和相關(guān)方進(jìn)行調(diào)查和施加影響； ⑹重點(diǎn)崗位人員是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，具備必要的技能和意識(shí)； ⑺所有記錄是否完整、有效和符合要求；

⑻運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題是否及時(shí)糾正，對(duì)已采取糾正措施的問題是否再次發(fā)生。5.3.4審核結(jié)果確認(rèn)

⑴現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)受審核方的審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定不合格項(xiàng)，開具不合格報(bào)告。⑵內(nèi)審組組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，綜合分析、評(píng)審審核結(jié) 果，對(duì)受審核方的管理體系運(yùn)行情況做出評(píng)價(jià)。5.3.5末次會(huì)議 ⑴審核組長主持會(huì)議；

⑵參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人；

⑶會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、宣布不符合報(bào)告，受審核方對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)。⑷提出完成糾正措施的要求及日期； ⑸領(lǐng)導(dǎo)講話。5.3.6審核報(bào)告

審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長完成《審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告的內(nèi)容包括：

⑴審核的目的、范圍、方法和依據(jù)； ⑵審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；

⑶不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； ⑷存在的主要問題分析；

⑸對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、符合性作出結(jié)論，并提出改進(jìn)建議。審核報(bào)告由發(fā)展部發(fā)至受審核方及有關(guān)部門。內(nèi)審結(jié)果要提交管理評(píng)審。5.4糾正措施及跟蹤驗(yàn)證

5.4.1受審部門對(duì)審核組開具的不符合報(bào)告，應(yīng)在7日之內(nèi)分析原因，制定糾正措施，并確定完成日期報(bào)發(fā)展部。

5.4.2糾正措施經(jīng)審核員認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)，由受審核方按規(guī)定時(shí)間組織落實(shí)； 5.4.3審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施完成情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.4.4當(dāng)涉及程序文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。5.5文件資料管理

內(nèi)審形成的記錄由發(fā)展部負(fù)責(zé)保存。

6、相關(guān)文件

6.1《文件控制程序》 6.2《記錄控制程序》 6.3《糾正措施控制程序》 6.4《預(yù)防措施控制程序》 6.5《管理評(píng)審程序》

7、記錄

7.1內(nèi)審計(jì)劃 7.2審核組任命書 7.3審核日程計(jì)劃 7.4管理體系檢查表 7.5不合格報(bào)告 7.6審核報(bào)告

7.7首（末）次會(huì)議記錄

（十五）-產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1、目的

對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合合同、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、適用范圍

適用于公司承建的工程中采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 本程序包括GB/T19001—2000 8.2.4條款。

3、職責(zé) 3.1工程部

⑴負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序；

⑵監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量及過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)； ⑶參加工程的最終檢驗(yàn)及竣工資料的存檔工作。3.2計(jì)量試驗(yàn)中心

負(fù)責(zé)對(duì)送檢試件進(jìn)行試驗(yàn)。3.3工程項(xiàng)目部/分公司 ⑴負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證和送檢；

⑵負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并對(duì)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； ⑶負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果評(píng)判；

⑷組織工程竣工驗(yàn)收，填寫《竣工驗(yàn)收鑒定書》； ⑸負(fù)責(zé)竣工資料的移交。

4、術(shù)語和定義

引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5、工作程序

5.1采購產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量

5.1.1采購物資進(jìn)場(chǎng)后，工程項(xiàng)目部/分公司物資部門向供方索取質(zhì)量證明文件并驗(yàn)證。填寫《材料送檢通知單》交質(zhì)檢部門，做 好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。

5.1.2工程項(xiàng)目部質(zhì)檢部門依照進(jìn)貨物資送檢規(guī)定，對(duì)需要復(fù)檢的物資進(jìn)行取樣、送檢，并在標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)出檢驗(yàn)狀態(tài)（未檢、合格、不合格）。

5.1.3經(jīng)驗(yàn)證和檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格的物資，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。

5.1.4設(shè)備進(jìn)廠后，工程項(xiàng)目部物資部門向供方/顧客索取設(shè)備采購清單、質(zhì)量證明文件、貨物清單，交到質(zhì)檢部門，并組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。5.1.5緊急放行 ⑴緊急放行的條件

a、緊急放行的物資必須可以追回、更換且不影響工程質(zhì)量。b、緊急放行的物資不得用于隱蔽工程。⑵緊急放行的審批

a、對(duì)緊急放行的物資由工程項(xiàng)目部提出書面申請(qǐng)，報(bào)公司工程部。

b、工程部接到緊急放行申請(qǐng)報(bào)告后，進(jìn)行調(diào)查并簽署意見，同時(shí)報(bào)公司總工程師審批。⑶對(duì)緊急放行的物資要做出明顯標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行跟蹤記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)該物資不合格時(shí)，應(yīng)予以追回和更換。

5.2過程的監(jiān)視與測(cè)量

5.2.1施工過程中應(yīng)對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，施工員、質(zhì)檢員按《施工組織設(shè)計(jì)》的要求及有關(guān)規(guī)定和工程監(jiān)理的要求、專業(yè)工程的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求填寫相應(yīng)的記錄。5.2.2操作班組按技術(shù)交底中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，自檢合格后，施工員組織質(zhì)檢員和操作班組進(jìn)行專檢，質(zhì)檢員填寫《工序質(zhì)量評(píng)定表》。

5.2.3工程項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，質(zhì)檢員參加，約請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理、管理及質(zhì)量監(jiān)督單位進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收，質(zhì)檢員填寫《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》。

5.2.4公司工程部對(duì)過程檢驗(yàn)每月進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，并填寫《工程質(zhì)量檢查/最終檢驗(yàn)記錄》。5.2.5工程項(xiàng)目部質(zhì)檢員按國家規(guī)范/規(guī)定的有關(guān)要求，對(duì)施工過程的產(chǎn)品進(jìn)行抽取試樣/試件，送公司試驗(yàn)室或相應(yīng)資質(zhì)的第三方試驗(yàn)室試驗(yàn)。

⑴當(dāng)試驗(yàn)需在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行時(shí)，工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，約請(qǐng)驗(yàn)收單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)（如樁基承載試驗(yàn)等）。

⑵按規(guī)定需進(jìn)行有見證送檢試驗(yàn)的項(xiàng)目，工程項(xiàng)目部執(zhí)行并送檢。

⑶工程項(xiàng)目部相關(guān)部門應(yīng)對(duì)收集的工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。每月向公司工程部上報(bào)質(zhì)量月報(bào)，傳遞質(zhì)量信息，針對(duì)分析出的問題采取糾正或預(yù)防措施。

⑷公司工程部每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行一次檢查，并填寫《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢查記錄》。5.2.6設(shè)備安裝前，工程項(xiàng)目部組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)圖紙及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行人員的培訓(xùn)。

5.2.7設(shè)備安裝后，質(zhì)檢人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查，并做記錄。

5.2.8經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，評(píng)定為不合格品的產(chǎn)品，執(zhí)行公司《不合格品的控制程序》。5.2.9例外放行的控制

⑴例外放行需由工號(hào)負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)工程項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方可執(zhí)行。⑵例外放行的產(chǎn)品應(yīng)做出明顯的標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)應(yīng)立即追回和更換。⑶隱蔽驗(yàn)收的產(chǎn)品不得執(zhí)行例外放行。5.3最終成品的監(jiān)視與測(cè)量 5.3.1工程完成后，工程項(xiàng)目部通知公司工程部對(duì)單位工程進(jìn)行竣工檢查，合格后，公司工程部填寫《工程質(zhì)量檢查/最終檢驗(yàn)記錄》。

5.3.2工程項(xiàng)目部組織相關(guān)單位對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，填寫《竣工驗(yàn)收鑒定書》。工程交驗(yàn)后，工程項(xiàng)目部按有關(guān)規(guī)定，將竣工資料移交相關(guān)單位和公司工程部，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)。

6、相關(guān)文件

6.1《物資采購和管理程序》 6.2《不合格品控制程序》 6.3《糾正措施控制程序》 6.4《預(yù)防措施控制程序》 6.5公司《試驗(yàn)管理規(guī)定》

6.6《北京市市政公用工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》（94）京建質(zhì)字315號(hào)文件 6.7《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》DBJ01-51-2000 6.8《北京市市政工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》

6.9《北京市編制市政公用設(shè)施工程竣工檔案的具體要求和作法》 6.10《北京市編制建筑安裝工程竣工檔案的具體要求和作法》 6.11《北京市城市道路工程施工技術(shù)規(guī)程》 DBJ01-45-2000 6.12《北京市給水排水管道工程施工技術(shù)規(guī)程》 DBJ01-47-2000 6.13《北京市城市橋梁工程施工技術(shù)規(guī)程》 DBJ01-46-2001 6.14《〈北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)施有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定〉的補(bǔ)充通知》京建法（1998）50號(hào)文

6.15《北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)施有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》京建法（1997）172號(hào)文 6.16《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)行見證取樣和送檢的規(guī)定》建[2000]211號(hào)建設(shè)部文件。

7、質(zhì)量記錄 7.1材料送檢通知單

7.2緊急放行申請(qǐng)及審批記錄 7.3例外放行申請(qǐng)及審批記錄 7.4工程質(zhì)量檢查/最終檢驗(yàn)記錄 7.5產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢查記錄

第五篇：環(huán)境與職業(yè)健康認(rèn)證強(qiáng)制性文件

TO：天銘/田先生

FR：邦立達(dá)咨詢/秦老師 DATE：2014/11/18 RE：關(guān)于貴公司環(huán)境管理體系認(rèn)證須提供的強(qiáng)制性文件

以下文件須來自于政府環(huán)境部門或有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)： 1）2）3）4）建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 環(huán)境審查批復(fù)函 “三同時(shí)”環(huán)境驗(yàn)收函

與環(huán)評(píng)報(bào)告相對(duì)應(yīng)的“環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告”及監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件，包括污水排放、廢氣排放、噪聲排放檢測(cè)。5）6）7）8）9）環(huán)境驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告

危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單及處理機(jī)構(gòu)的證明 環(huán)境守法證明

電動(dòng)葫蘆檢測(cè)報(bào)告，使用登記證。測(cè)量設(shè)備外校報(bào)告。

10）租賃合同書 11）安全主任證 12）電工證

13）電梯檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、電梯操作證

14）空壓機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、空壓機(jī)操作證、安全閥檢測(cè)報(bào)告、壓力表計(jì)量報(bào)告

15）消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、消防定期檢測(cè)報(bào)告 16）急救員證

17）生活用水、工作場(chǎng)所空氣、職業(yè)噪聲檢測(cè)報(bào)告 18）員工職業(yè)病體檢報(bào)告 19）車間職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告 其它文件要查現(xiàn)場(chǎng)后才能確定！以上文件，在審核期間審核員會(huì)復(fù)印帶走。

行為準(zhǔn)則】 遵紀(jì)守法： 誠實(shí)守信：。用戶至上： 效益優(yōu)先： 團(tuán)隊(duì)精神： 學(xué)習(xí)進(jìn)?。?維護(hù)品牌： 廉潔自律： 注重禮儀： 保護(hù)環(huán)境： 保守秘密：