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      天橋鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

      時間:2019-05-14 16:42:24下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:天橋鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

      天橋鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

      公開說明

      一、主要職能及基本情況簡介

      (一)基本情況

      一是行政編制 23人,事業(yè)編制 44人,實有人數(shù)67 人。

      (二)主要職能:

      1、編制并執(zhí)行鎮(zhèn)財政預(yù)決算。編制鎮(zhèn)財政預(yù)決算草案,組織執(zhí)行鎮(zhèn)人代會批準的財政預(yù)算,批復部門和單位的年度預(yù)決算,嚴格預(yù)算執(zhí)行。按法定程序辦理預(yù)算調(diào)整,接受同級人大和上級財政機關(guān)的監(jiān)督。

      2、落實國家涉農(nóng)補貼補助政策。承擔各類補貼、補助的統(tǒng)計、審核和發(fā)放;負責農(nóng)戶補貼信息及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、錄入、審核、上報、公示、核查;負責農(nóng)戶補貼存折或銀行卡發(fā)放與管理;受理農(nóng)民對補貼的查詢或信訪等工作。

      3、協(xié)調(diào)組織收入。抓好稅源培植和管理工作,組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)財政收入管理,負責管理鎮(zhèn)非稅收入及財政票據(jù)。

      4、管理鎮(zhèn)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。建立健全鎮(zhèn)財產(chǎn)物資登記、保管等制度,設(shè)立資產(chǎn)管理臺賬;嚴格按報批和資產(chǎn)評估制度處置固定資產(chǎn);資產(chǎn)經(jīng)營收入或拍賣、處置收入納入賬簿管理,及時上繳縣財政。建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)庫,對債權(quán)債務(wù)增減變更情況實行動態(tài)管理,及時清結(jié)債權(quán),清理化解鎮(zhèn)村債務(wù),嚴格控制新債發(fā)生。

      5、負責鎮(zhèn)會計核算和財務(wù)管理。管理鎮(zhèn)所屬機關(guān)、事業(yè)單位財務(wù),健全財政預(yù)算會計核算體系及財政收支報表體 1 系,建立財政收支分析制度,實行收支兩條線管理。

      6、負責涉農(nóng)及其它專項建設(shè)資金監(jiān)管。負責扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議財政獎補等專項資金監(jiān)督管理,追蹤反饋項目實施和資金運行情況,加強效果分析,確保政策落實到位;監(jiān)督管理政府投資或參與投資的項目資金。

      7、承擔農(nóng)村綜合改革日常工作。開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補、鎮(zhèn)村債務(wù)化解等改革;負責組織鎮(zhèn)村財政財務(wù)人員培訓。

      8、代理村級財務(wù)和指導。受村(居)“兩委”委托,負責代理全鎮(zhèn)的村級財務(wù),加強村級資金使用和財務(wù)核算監(jiān)管,完善“村財鄉(xiāng)代管”制度,代理村級組織會計核算業(yè)務(wù);建立村級組織正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制,合理確定保障范圍和標準,保證村級組織基本支出需要;配合有關(guān)部門指導村級組織村務(wù)公開和財務(wù)公開工作,定期公布村級財務(wù)收支情況,接受群眾監(jiān)督。…

      二、2018年部門預(yù)算收支基本情況

      (一)收入預(yù)算

      (一)全鎮(zhèn)本級財政總收入安排為4188.34萬元。

      1、一般預(yù)算收入安排為2345萬元,為上年預(yù)算1315.11的178.31%,增長78.31%;為上年實績1876萬元的125%,增長25%。增長因素主要是縣委政府確定2018年度財政稅收任務(wù)在去年的基礎(chǔ)上總體略有增加,國地稅提高14%,財政非稅收入降低10%。其中分明細為:

      (1)國稅總收入8980000元,一般公共預(yù)算收入部分 1600000元;

      (2)地稅總收入9540000元,一般公共預(yù)算部分3760000元;(其中:煙葉產(chǎn)品稅4280000元,為上年實績4440000元的96%)。

      (3)基金收入4000000元,為上年實績2054000元的194.7%。

      (4)非稅收入930000元,為上年實績376000元的247.34%。

      2、上級補助收入18244900元。其中:

      (1)結(jié)算補助78504900萬元(其中村級財力320000元)。

      (2)基金返還3200000元。(3)非稅收入返還633600元。

      (4)體制算賬(烤煙產(chǎn)品稅收返還)2700000元。

      3、政府債券預(yù)算收入3856400元(天橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)綜合市場及停車場、天橋鎮(zhèn)天生橋古跡開發(fā)旅游項目)。

      (二)支出預(yù)算 1.支出預(yù)算總體情況

      預(yù)算支出安排41883400元,為上年實際32683500元的128.14%,其中:上解支出23450000元,一般預(yù)算支出18433400元。增大支出的主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、萬壽菊產(chǎn)業(yè)、脫貧攻堅工作支出等共9199900元。

      (二)按項目分類:

      1、個人經(jīng)費預(yù)算7854900元。其中工資6318500(含一次性獎勵工資49000元)、失業(yè)保險18200元、醫(yī)療保險266800元、工傷保險16000元、工會費24000元、住房公積金530600萬元、村組干部報酬588400元、交通協(xié)管員工資60000元、炊事員工資32400元。

      2、公用經(jīng)費預(yù)算3562000元。其中車輛運行維護費80000元、會議費55000元、業(yè)務(wù)招待費80000元、村級公用經(jīng)費320000元、職工教育培訓費27000元、其他支出2000000元。

      3、項目支出預(yù)算8890000元。

      4、預(yù)備費100000元。

      (三)支出預(yù)算的功能分類說明

      1.一般公共服務(wù)支出 2781997.32 元,主要用于單位職工工資發(fā)放,日常運行的基本支出及其他各項事務(wù)支出。

      2.社會保障和就業(yè)支出4831000元,主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險、單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等方面的支出。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出253032.48 元,主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

      4.文化體育和傳媒支出220622.16元,主要用于文廣站人員工資發(fā)放和日常支出。

      5.資源勘探信息等支出62625.36元,主要用于安監(jiān)站 職工工資發(fā)放。

      6.住房保障支出530604 元,為職工繳納的住房公積金。一般預(yù)算支出,按功能科目分類:

      1、行政運行3093800元;,主要用于單位職工工資發(fā)放,日常運行的基本支出及其他各項事務(wù)支出

      2、村鎮(zhèn)建設(shè)管理支出1934000元;主要用于單位職工工資發(fā)放。

      3、勞動保障事業(yè)支出4831000元;主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險、單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等方面的支出。

      4、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)事業(yè)支出1663000元;主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)站單位職工工資發(fā)放。

      5、林業(yè)事業(yè)支出291000元;主要用于單位職工工資發(fā)放。

      6、文化體育與傳媒支出218100元;主要用于單位職工工資發(fā)放。

      7、安全生產(chǎn)監(jiān)管62000元;主要用于安監(jiān)站職工工資發(fā)放。

      8、農(nóng)村綜合改革工作支出908400元;

      9、開展工作項目管理支出8890000元;

      10、公益性事業(yè)建設(shè)支出2000000元;

      11、住房保障支出530600元;為職工繳納的住房公積金。

      12、預(yù)備費100000元。三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 2018年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款安排數(shù)為160000 元,與上年無增減變動。其中:因公出國(境)費用預(yù)算數(shù)0元,與上年相比無增減變動;公務(wù)用車運行費80000元,與上年無增減變動;公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)80000 元,與上年無增減變動。

      四、名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

      (二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

      (四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

      (七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情 況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      (九)結(jié)余分配:反映單位當年結(jié)余的分配情況。

      (十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      (十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      (十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

      (十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      第二篇:鳳岡蜂巖鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

      鳳岡縣蜂巖鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

      公開說明

      一、鳳岡縣蜂巖鎮(zhèn)財政所主要職能及基本情況簡介

      (一)基本情況

      一是行政編制36人,事業(yè)編制55人,實有人數(shù)72人。

      (二)主要職能:

      1、編制并執(zhí)行鎮(zhèn)財政預(yù)決算。編制鎮(zhèn)財政預(yù)決算草案,組織執(zhí)行鎮(zhèn)人代會批準的財政預(yù)算,批復部門和單位的預(yù)決算,嚴格預(yù)算執(zhí)行。按法定程序辦理預(yù)算調(diào)整,接受同級人大和上級財政機關(guān)的監(jiān)督。

      2、落實國家涉農(nóng)補貼補助政策。承擔各類補貼、補助的統(tǒng)計、審核和發(fā)放;負責農(nóng)戶補貼信息及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、錄入、審核、上報、公示、核查;負責農(nóng)戶補貼存折或銀行卡發(fā)放與管理;受理農(nóng)民對補貼的查詢或信訪等工作。

      3、協(xié)調(diào)組織收入。抓好稅源培植和管理工作,組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)財政收入管理,負責管理鎮(zhèn)非稅收入及財政票據(jù)。

      4、管理鎮(zhèn)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。建立健全鎮(zhèn)財產(chǎn)物資登記、保管等制度,設(shè)立資產(chǎn)管理臺賬;嚴格按報批和資產(chǎn)評估制度處置固定資產(chǎn);資產(chǎn)經(jīng)營收入或拍賣、處置收入納入賬簿管理,及時上繳縣財政。建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)庫,對債權(quán)債務(wù)增減變更情況實行動態(tài)管理,及時清結(jié)債權(quán),清理化解鎮(zhèn)村債務(wù),嚴格控制新債發(fā)生。

      5、負責鎮(zhèn)會計核算和財務(wù)管理。管理鎮(zhèn)所屬機關(guān)、事業(yè)單位財務(wù),健全財政預(yù)算會計核算體系及財政收支報表體 1 系,建立財政收支分析制度,實行收支兩條線管理。

      6、負責涉農(nóng)及其它專項建設(shè)資金監(jiān)管。負責扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議財政獎補等專項資金監(jiān)督管理,追蹤反饋項目實施和資金運行情況,加強效果分析,確保政策落實到位;監(jiān)督管理政府投資或參與投資的項目資金。

      7、承擔農(nóng)村綜合改革日常工作。開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補、鎮(zhèn)村債務(wù)化解等改革;負責組織鎮(zhèn)村財政財務(wù)人員培訓。

      8、代理村級財務(wù)和指導。受村(居)“兩委”委托,負責代理全鎮(zhèn)的村級財務(wù),加強村級資金使用和財務(wù)核算監(jiān)管,完善“村財鄉(xiāng)代管”制度,代理村級組織會計核算業(yè)務(wù);建立村級組織正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制,合理確定保障范圍和標準,保證村級組織基本支出需要;配合有關(guān)部門指導村級組織村務(wù)公開和財務(wù)公開工作,定期公布村級財務(wù)收支情況,接受群眾監(jiān)督。

      二、2018年部門預(yù)算收支基本情況

      (一)收入預(yù)算

      一般公共預(yù)算財政撥款9,256,450.18元,比上年預(yù)算數(shù)增加725,040.68元,同比增長8.50%。政府性基金預(yù)算撥款0元,比上年預(yù)算數(shù)減少2,885,000.00元,同比下降100% ,(二)支出預(yù)算 1.支出預(yù)算總體情況

      本支出預(yù)算9,256,450.18元,比上年增加 2 725,040.68元,同比增長8.50%。其中:基本支出9,048,450.18元,比上年增加690,340.68元,同比增長8.26%。包括工資福利支出6,932,076.24元,商品和服務(wù)支出881,693.94元,對和人和家庭的補助支出1,234,680.00元;項目支出208,000.00元,比上年增加34,700.00元,同比增長20.02%。

      2.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      2018年預(yù)算公用經(jīng)費881,693.94元,比上年減少1,279,519.84元,同比下降59.20%。減少的主要預(yù)算原因是調(diào)減辦公費。年初公用經(jīng)費安排具體構(gòu)成:辦公費384,286.50元、差旅費40,000.00元、會議費40,000.00元、培訓費29,403.72元、公務(wù)接待費80,000.00元、工會費29403.72元、公務(wù)用車運行維護費80,000.00元、其他交通費198,600.00元。

      (三)支出預(yù)算的功能分類說明

      1.一般公共服務(wù)支出4,338,528.14元,主要用于單位職工工資發(fā)放,日常運行的基本支出及其他各項事務(wù)支出;

      2.文化體育與傳媒支出130,678.22元,主要用于綜合文化設(shè)施設(shè)備購建;

      3.社會保障和就業(yè)支出1,138,280.88元,主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險、單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等方面的支出;4.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出276,747.24元,主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出;3 5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出260,875.20萬元,主要用于城鎮(zhèn)項目建設(shè)支出;6.農(nóng)林水事務(wù)支出2,004,976.96萬元,主要用于“一事一議”財政獎補支出,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出及其他涉農(nóng)支出;

      7.資源勘探信息等支出327,319.44萬元,主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理建設(shè)支出;

      8.住房保障支出571,044.00元,為職工繳納的住房公積金。

      (四)項目支出基本情況

      項目支出251,600,000.00元,具體項目如下: 1.蜂巖鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設(shè)項目8,000,000.00元; 2.蜂巖鎮(zhèn)人畜飲水工程項目10,010,000.00元; 3.蜂巖鎮(zhèn)河道治理(桃坪)工程項目8,100,000.00元; 4.蜂巖鎮(zhèn)巡朱河流治理工程項目9,000,000.00元; 5.蜂巖鎮(zhèn)蜂王河治理工程項目6,000,000.00元; 6.蜂巖鎮(zhèn)退耕還草工程項目2,240,000.00元; 7.蜂巖鎮(zhèn)果蔬冷藏庫工程項目5,000,000.00元; 8.蜂巖鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園工程項目5,000,000.00元; 9.蜂巖鎮(zhèn)多功能運動場工程項目14,000,000.00元; 10.蜂巖鎮(zhèn)有機蜜園種植工程項目5,000,000.00元; 11.蜂巖鎮(zhèn)趙坪村陣地建設(shè)工程項目8,000,000.00元; 12.蜂巖鎮(zhèn)墰子口水庫工程項目50,000,000.00元; 13.蜂巖鎮(zhèn)通組公路建設(shè)工程項目65,250,000.00元; 14.蜂巖鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造工程項目50,000,000.00元;

      15.蜂巖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心工程項目3,000,000.00元; 16.蜂巖鎮(zhèn)禁毒基地建設(shè)工程項目3,000,000.00元。

      三、政府采購情況說明

      本單位2018年安排政府性采購支出208,000.00元,與上年相比增加34,700.00元,同比增長20.02%。具體采購項目為:采購電腦(計算機設(shè)備)5臺25,000.00元,復印機2臺24,000.00元,多功能(打印、復?。┮惑w機6臺9,000.00元,監(jiān)控設(shè)備14套84,000.00元,實木床10張8,000.00元,辦公桌椅4套24,000.00元,辦公沙發(fā)10套22,000.00元,文件柜12個12,000.00元。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 2018年鳳岡縣蜂巖 鎮(zhèn)財政所“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款安排數(shù)為160,000.00元,與上年相比減少0元,下降0%。其中:因公出國(境)費用預(yù)算數(shù)0元,與上年相比無增減變動;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)80,000.00元,與上年相比減少0元,下降0%:其中公務(wù)購車費0元,與上年相比減少0元,下降0%;公務(wù)用車運行費80,000.00元,與上年相比減少0元,下降0%;公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)80,000.00元,與上年相比減少0元,下降0%,2018年與上年相比無增減變動。

      五、名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

      (二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

      (四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

      (七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

      (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      (九)結(jié)余分配:反映單位當年結(jié)余的分配情況。

      (十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年 6 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      (十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      (十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

      (十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      第三篇:熊河鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算編報說明

      熊河鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算編報說明

      一、基本情況:

      熊河鎮(zhèn)財政所現(xiàn)有在編人員18人,退休人員5人,返聘1人,待崗1人,遺屬1人,屬全額撥款單位,分設(shè)辦公室、預(yù)算、三資監(jiān)管、兩保商貿(mào)資金、黨群、農(nóng)村綜合改革等職能部門。

      二、部門主要職能:

      1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)算的編制與執(zhí)行、“鄉(xiāng)財縣管”改革后鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支的執(zhí)行及相關(guān)工作。

      2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政單位資金的財務(wù)管理及監(jiān)督。

      3、上級轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督與管理。

      4、上級各項專項資金的監(jiān)督與管理。

      5、村級財務(wù)及資金監(jiān)管。

      6、國家各項惠農(nóng)補貼資金的發(fā)放及政策落實。

      7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算外資金的監(jiān)督與管理。

      8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)及村級集體資金的監(jiān)管。

      9、鄉(xiāng)村兩級債務(wù)的監(jiān)管。

      10、農(nóng)村土地承包管理及土地糾紛仲裁。

      11、農(nóng)村專業(yè)合作組織建設(shè)。

      12、農(nóng)村經(jīng)營統(tǒng)計。

      13、農(nóng)村負擔監(jiān)督管理。

      14、農(nóng)村綜合改革在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的日常工作。

      15、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作。

      三、本級預(yù)算情況:

      2018年熊河鎮(zhèn)財政所預(yù)算總收入為310.72萬元,其中財政撥款310.72萬元,本年總支出310.72萬元,其中人員工資福利支出248.28萬元,對個人和家庭補助支出14.44萬元,日常公用支出18萬元,項目支出30萬元。其中項目支出明細:“惠農(nóng)”補貼發(fā)放工作經(jīng)費5萬元,上劃經(jīng)費25萬元,共計30萬元,均屬財政撥款資金。四、三公經(jīng)費控制情況:

      三公經(jīng)費嚴格控制在標準范圍內(nèi):2018年為3.6萬元,對比2017年3.8萬元下降0.2萬元,公務(wù)用車嚴格按車改政策執(zhí)行。

      第四篇:港口區(qū)公車財政所2018年部門預(yù)算

      港口區(qū)公車財政所2018年部門預(yù)算

      及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明

      第一部分:港口區(qū)公車財政所概況

      一、主要職能

      我所積極配合港口區(qū)財政局貫徹執(zhí)行國家財政政策,履行財政職能,落實做好扶貧工作、改善民生;規(guī)范專項資金管理,加強對非稅收入、基層單位財務(wù)的監(jiān)督檢查;配合港口區(qū)財政局服務(wù)全區(qū)中心工作,提供財政服務(wù)。

      二、機構(gòu)設(shè)置情況

      港口區(qū)公車財政所共有參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。

      三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

      1.港口區(qū)公車財政所編制人數(shù)5人.四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      根據(jù)職責,港口區(qū)公車財政所2018年預(yù)算涉及預(yù)算單位1個。

      2018年支出總預(yù)算63.47萬元,其中:基本支出預(yù)算52.07萬元,占支出總預(yù)算82.04%,同比增加13.79萬元,增長36.02%;項目支出預(yù)算11.4萬元,占支出總預(yù)算17.96%,同比減少0.4萬元,下降3.39%。支出沒有增長。

      1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:(1)201一般公共服務(wù)支出56.38萬元,占支出總預(yù)算的88.83%,同比減少0.62萬元,減少1.09%;(2)208社會保障和就業(yè)支出0萬元,占支出總預(yù)算的x%,同比增加(減少)0萬元,增長0%;(3)210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.71萬元,占支出總預(yù)算的5.85%,與去年相比沒有變化;(4)221住房保障支出3.38萬元,占支出總預(yù)算的5.33%,與去年相比沒有變化。

      2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算(1)基本支出預(yù)算

      基本支出52.07萬元,占支出總預(yù)算82.04%,同比減少0.02萬元,下降0.04%。其中:

      工資福利支出預(yù)算44.99萬元,占基本支出預(yù)算70.88%,同比增加3.38萬元,增長8.12%。

      商品和服務(wù)支出預(yù)算7.08萬元,占基本支出預(yù)算11.15%,同比減少0.01萬元,下降0.14%。

      對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元,占基本支出預(yù)算0%,機關(guān)服務(wù)0萬元,全部是基本支出預(yù)算。主要用于為行政單位提供后勤服務(wù)的后勤服務(wù)中心的相關(guān)支出,包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

      預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元,全部是項目支出預(yù)算。主要用于預(yù)算改革方面的支出。

      財政國庫業(yè)務(wù)2.0萬元,全部是項目支出預(yù)算。主要用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

      財政監(jiān)察2.0萬元,全部是項目支出預(yù)算。主要用于財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出和財政監(jiān)督檢查方面的業(yè)務(wù)支出。

      信息化建設(shè)0萬元,全部是項目支出預(yù)算。主要用于財政信息化建設(shè)、優(yōu)化核心財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)等方面的支出。

      財政委托業(yè)務(wù)支出0萬元,全部是項目支出預(yù)算。主要用于財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審發(fā)生的支出。

      事業(yè)運行7.08萬元,其中基本支出7.08萬元,項目支出0萬元。主要用于1個局屬事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

      其他財政事務(wù)支出0萬元,全部是項目支出預(yù)算。主要用于除財政事務(wù)支出以外的其他項目支出。

      歸口管理的行政單位離退休0萬元,全部是基本支出預(yù)算。

      接待費支出預(yù)算0.175萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

      (二)2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.175萬元,與2017年預(yù)算0.175萬元沒有變化。其中:

      1.因公出國(境)經(jīng)費2018年預(yù)算0萬元,與上年一致,主要用于:一是隨同財政部、自治區(qū)黨委和政府出國(境)團組考察學習費用,計劃安排0人次。

      2.公務(wù)接待費2018年預(yù)算0.175萬元,與去年相比沒有變化。主要用于:開展村級會計委托代理工作、綜合直補、財政監(jiān)督檢查等工作的接待費用。

      3.公務(wù)用車費2018年預(yù)算0萬元,同比減少0萬元,下降0%,主要用于市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。其中:

      (1)公務(wù)用車運行維護費

      2018年預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,增長0%,主要用于。增長原因是。

      (2)公務(wù)用車購置費

      2018年預(yù)算0萬元,同比減少0萬元,下降0%,主要用于。

      第四部分:2018年部門預(yù)算其他事項說明

      一、港口區(qū)公車財政所部門預(yù)算單位的構(gòu)成

      2018年的部門預(yù)算1個事業(yè)單位構(gòu)成;港口區(qū)公車財政所

      費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

      七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      附件:港口區(qū)公車財政所2018年部門預(yù)算報表

      第五篇:2018年瓊海市財政局龍江財政所部門預(yù)算

      2018年瓊海市財政局龍江財政所部門預(yù)算

      目錄

      第一部分

      瓊海市財政局龍江財政所概況

      一、主要職能

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分

      瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預(yù)算表

      一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      五、政府性基金預(yù)算支出表。

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      九、項目支出績效信息表

      第三部分

      瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預(yù)算情況說明

      第四部分

      名詞解釋

      第一部分

      瓊海市財政局龍江財政所概況

      一、主要職能

      (一)負責編制鎮(zhèn)本級預(yù)算草案,管理本級財政預(yù)算收支,按月編制報表,進行財政收支分析;

      (二)負責與鎮(zhèn)政府所屬部門之間的財政撥款工作;

      (三)負責發(fā)放國家對農(nóng)民各項扶持資金;

      (四)負責征收新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金,管理維護參保人員信息;

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成:龍江財政所

      第二部分

      瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預(yù)算

      (此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

      第三部分 瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預(yù)算情況

      說明

      一、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      瓊海市財政局龍江財政所2018年財政撥款收支總預(yù)算123.36萬元。其中,收入總計123.36萬元,包括一般公共預(yù)算本年收入123.36萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計123.36萬元,包括一般公共服務(wù)支出95.86萬元、社會保障和就業(yè)

      支出10.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.96萬元、住房保障支出6.58萬元。

      二、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

      瓊海市財政局龍江財政所2018年一般公共預(yù)算當年撥款123.36萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少12.84萬元,主要是人員變動導致預(yù)算數(shù)變動

      (二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      一般公共服務(wù)(類)支出95.86萬元,占77.72%;社會保障和就業(yè)支出10.96萬元,占8.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.96萬元,占8.07%;住房保障支出6.58萬元,占5.33%。

      (三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)2018年預(yù)算數(shù)為67萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加1.14萬元,主要是人員變動影響。

      2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)2018年預(yù)算數(shù)為30萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加6萬元,主要是財政業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

      3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預(yù)算數(shù)為10.53萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少18.47萬元,主要是完成補繳以前機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,不再預(yù)留補繳部分。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2018年預(yù)算數(shù)為4.47萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加1.57萬元,主要是人員工資變動導致醫(yī)療保險繳費基數(shù)增大。

      5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2018年預(yù)算數(shù)為5.48萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少3.2萬元,主要是人員調(diào)動。

      6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預(yù)算數(shù)為6.57萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.43萬元,主要是人員工資變動導致住房公積金年繳費基數(shù)變動。

      7.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2018年預(yù)算數(shù)為4.24萬元,會計科目有所變動,與上年無單獨對應(yīng)科目,無法比較。

      三、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年一般公共預(yù)

      算基本支出情況說明

      龍江財政所2018年一般公共預(yù)算基本支出為93.36萬元,其中:

      人員經(jīng)費88.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療費、住房公積金;

      公用經(jīng)費4.88萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)。

      四、瓊海市財政局龍江財政所2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

      龍江財政所2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中:

      因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預(yù)算持平。

      公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),與上年預(yù)算持平。

      公務(wù)接待費0萬元,與上年預(yù)算持平。

      五、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明

      (一)政府性基金預(yù)算當年規(guī)模變化情況

      龍江財政所2018年政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平。

      (二)政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況 2018年龍江財政所無政府性基金預(yù)算。

      (三)政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況 2018年龍江財政所無政府性基金支出。

      六、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年收支預(yù)算情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算原則,龍江財政所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:經(jīng)費撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。龍江財政所2018年收支總預(yù)算123.36萬元。

      七、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年收入預(yù)算情況說明

      龍江財政所2018年收入預(yù)算123.36萬元,其中:經(jīng)費撥款收入123.36萬元,占100%;無政府性基金收入。

      八、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年支出預(yù)算情況說明

      龍江財政所2018年支出預(yù)算123.36萬元,其中:基本支出90.36萬元,占75.68%;項目支出30萬,占24.32%。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      2018年龍江財政所本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算4.88萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年龍江財政所無政府采購預(yù)算。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年12月31日,龍江財政所本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

      (四)績效目標設(shè)置情況

      2018年龍江財政所1項目實行績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算30萬元、政府性基金0萬元。

      名詞解釋

      一、經(jīng)費撥款收入:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

      二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力,利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

      三、政府性基金收入:指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

      四、專項收入:是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準,設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

      五、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政

      同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

      六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

      七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

      八、罰沒收入:指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

      九、國有資本經(jīng)營收入:指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

      十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

      十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

      十二、收回存量資金:指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運行(項):指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

      理事務(wù)(項):指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

      ……

      十五、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十七、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十八、機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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