第一篇：天橋鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算

天橋鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算

公開(kāi)說(shuō)明

一、主要職能及基本情況簡(jiǎn)介

（一）基本情況

一是行政編制 23人，事業(yè)編制 44人，實(shí)有人數(shù)67 人。

（二）主要職能:

1、編制并執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算。編制鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，批復(fù)部門(mén)和單位的年度預(yù)決算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。按法定程序辦理預(yù)算調(diào)整，接受同級(jí)人大和上級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

2、落實(shí)國(guó)家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策。承擔(dān)各類(lèi)補(bǔ)貼、補(bǔ)助的統(tǒng)計(jì)、審核和發(fā)放；負(fù)責(zé)農(nóng)戶補(bǔ)貼信息及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、錄入、審核、上報(bào)、公示、核查；負(fù)責(zé)農(nóng)戶補(bǔ)貼存折或銀行卡發(fā)放與管理；受理農(nóng)民對(duì)補(bǔ)貼的查詢或信訪等工作。

3、協(xié)調(diào)組織收入。抓好稅源培植和管理工作，組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)財(cái)政收入管理，負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)非稅收入及財(cái)政票據(jù)。

4、管理鎮(zhèn)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。建立健全鎮(zhèn)財(cái)產(chǎn)物資登記、保管等制度，設(shè)立資產(chǎn)管理臺(tái)賬；嚴(yán)格按報(bào)批和資產(chǎn)評(píng)估制度處置固定資產(chǎn)；資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入或拍賣(mài)、處置收入納入賬簿管理，及時(shí)上繳縣財(cái)政。建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)債權(quán)債務(wù)增減變更情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)清結(jié)債權(quán)，清理化解鎮(zhèn)村債務(wù)，嚴(yán)格控制新債發(fā)生。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理。管理鎮(zhèn)所屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)，健全財(cái)政預(yù)算會(huì)計(jì)核算體系及財(cái)政收支報(bào)表體 1 系，建立財(cái)政收支分析制度，實(shí)行收支兩條線管理。

6、負(fù)責(zé)涉農(nóng)及其它專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金監(jiān)管。負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督管理，追蹤反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施和資金運(yùn)行情況，加強(qiáng)效果分析，確保政策落實(shí)到位；監(jiān)督管理政府投資或參與投資的項(xiàng)目資金。

7、承擔(dān)農(nóng)村綜合改革日常工作。開(kāi)展村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、鎮(zhèn)村債務(wù)化解等改革；負(fù)責(zé)組織鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。

8、代理村級(jí)財(cái)務(wù)和指導(dǎo)。受村（居）“兩委”委托，負(fù)責(zé)代理全鎮(zhèn)的村級(jí)財(cái)務(wù)，加強(qiáng)村級(jí)資金使用和財(cái)務(wù)核算監(jiān)管，完善“村財(cái)鄉(xiāng)代管”制度，代理村級(jí)組織會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)；建立村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，合理確定保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，保證村級(jí)組織基本支出需要；配合有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)村級(jí)組織村務(wù)公開(kāi)和財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，定期公布村級(jí)財(cái)務(wù)收支情況，接受群眾監(jiān)督?！?/p>

二、2018年部門(mén)預(yù)算收支基本情況

（一）收入預(yù)算

（一）全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政總收入安排為4188.34萬(wàn)元。

1、一般預(yù)算收入安排為2345萬(wàn)元，為上年預(yù)算1315.11的178.31%，增長(zhǎng)78.31%；為上年實(shí)績(jī)1876萬(wàn)元的125%，增長(zhǎng)25%。增長(zhǎng)因素主要是縣委政府確定2018年度財(cái)政稅收任務(wù)在去年的基礎(chǔ)上總體略有增加，國(guó)地稅提高14%，財(cái)政非稅收入降低10%。其中分明細(xì)為：

（1）國(guó)稅總收入8980000元，一般公共預(yù)算收入部分 1600000元；

（2）地稅總收入9540000元，一般公共預(yù)算部分3760000元；（其中：煙葉產(chǎn)品稅4280000元，為上年實(shí)績(jī)4440000元的96%）。

（3）基金收入4000000元，為上年實(shí)績(jī)2054000元的194.7%。

（4）非稅收入930000元，為上年實(shí)績(jī)376000元的247.34%。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入18244900元。其中：

（1）結(jié)算補(bǔ)助78504900萬(wàn)元（其中村級(jí)財(cái)力320000元）。

（2）基金返還3200000元。（3）非稅收入返還633600元。

（4）體制算賬（烤煙產(chǎn)品稅收返還）2700000元。

3、政府債券預(yù)算收入3856400元（天橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)及停車(chē)場(chǎng)、天橋鎮(zhèn)天生橋古跡開(kāi)發(fā)旅游項(xiàng)目）。

（二）支出預(yù)算 1.支出預(yù)算總體情況

預(yù)算支出安排41883400元，為上年實(shí)際32683500元的128.14%，其中：上解支出23450000元，一般預(yù)算支出18433400元。增大支出的主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、萬(wàn)壽菊產(chǎn)業(yè)、脫貧攻堅(jiān)工作支出等共9199900元。

（二）按項(xiàng)目分類(lèi)：

1、個(gè)人經(jīng)費(fèi)預(yù)算7854900元。其中工資6318500（含一次性獎(jiǎng)勵(lì)工資49000元）、失業(yè)保險(xiǎn)18200元、醫(yī)療保險(xiǎn)266800元、工傷保險(xiǎn)16000元、工會(huì)費(fèi)24000元、住房公積金530600萬(wàn)元、村組干部報(bào)酬588400元、交通協(xié)管員工資60000元、炊事員工資32400元。

2、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3562000元。其中車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元、會(huì)議費(fèi)55000元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)80000元、村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)320000元、職工教育培訓(xùn)費(fèi)27000元、其他支出2000000元。

3、項(xiàng)目支出預(yù)算8890000元。

4、預(yù)備費(fèi)100000元。

（三）支出預(yù)算的功能分類(lèi)說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)支出 2781997.32 元，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運(yùn)行的基本支出及其他各項(xiàng)事務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4831000元，主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、單位職工工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出253032.48 元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.文化體育和傳媒支出220622.16元，主要用于文廣站人員工資發(fā)放和日常支出。

5.資源勘探信息等支出62625.36元，主要用于安監(jiān)站 職工工資發(fā)放。

6.住房保障支出530604 元，為職工繳納的住房公積金。一般預(yù)算支出，按功能科目分類(lèi)：

1、行政運(yùn)行3093800元；，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運(yùn)行的基本支出及其他各項(xiàng)事務(wù)支出

2、村鎮(zhèn)建設(shè)管理支出1934000元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

3、勞動(dòng)保障事業(yè)支出4831000元；主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、單位職工工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等方面的支出。

4、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)事業(yè)支出1663000元；主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)站單位職工工資發(fā)放。

5、林業(yè)事業(yè)支出291000元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

6、文化體育與傳媒支出218100元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

7、安全生產(chǎn)監(jiān)管62000元；主要用于安監(jiān)站職工工資發(fā)放。

8、農(nóng)村綜合改革工作支出908400元；

9、開(kāi)展工作項(xiàng)目管理支出8890000元；

10、公益性事業(yè)建設(shè)支出2000000元；

11、住房保障支出530600元；為職工繳納的住房公積金。

12、預(yù)備費(fèi)100000元。三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 2018年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排數(shù)為160000 元，與上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)0元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)80000元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)80000 元，與上年無(wú)增減變動(dòng)。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情 況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：鳳岡蜂巖鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算

鳳岡縣蜂巖鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算

公開(kāi)說(shuō)明

一、鳳岡縣蜂巖鎮(zhèn)財(cái)政所主要職能及基本情況簡(jiǎn)介

（一）基本情況

一是行政編制36人，事業(yè)編制55人，實(shí)有人數(shù)72人。

（二）主要職能:

1、編制并執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算。編制鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，批復(fù)部門(mén)和單位的預(yù)決算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。按法定程序辦理預(yù)算調(diào)整，接受同級(jí)人大和上級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

2、落實(shí)國(guó)家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策。承擔(dān)各類(lèi)補(bǔ)貼、補(bǔ)助的統(tǒng)計(jì)、審核和發(fā)放；負(fù)責(zé)農(nóng)戶補(bǔ)貼信息及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、錄入、審核、上報(bào)、公示、核查；負(fù)責(zé)農(nóng)戶補(bǔ)貼存折或銀行卡發(fā)放與管理；受理農(nóng)民對(duì)補(bǔ)貼的查詢或信訪等工作。

3、協(xié)調(diào)組織收入。抓好稅源培植和管理工作，組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)財(cái)政收入管理，負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)非稅收入及財(cái)政票據(jù)。

4、管理鎮(zhèn)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。建立健全鎮(zhèn)財(cái)產(chǎn)物資登記、保管等制度，設(shè)立資產(chǎn)管理臺(tái)賬；嚴(yán)格按報(bào)批和資產(chǎn)評(píng)估制度處置固定資產(chǎn)；資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入或拍賣(mài)、處置收入納入賬簿管理，及時(shí)上繳縣財(cái)政。建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)債權(quán)債務(wù)增減變更情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)清結(jié)債權(quán)，清理化解鎮(zhèn)村債務(wù)，嚴(yán)格控制新債發(fā)生。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理。管理鎮(zhèn)所屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)，健全財(cái)政預(yù)算會(huì)計(jì)核算體系及財(cái)政收支報(bào)表體 1 系，建立財(cái)政收支分析制度，實(shí)行收支兩條線管理。

6、負(fù)責(zé)涉農(nóng)及其它專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金監(jiān)管。負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督管理，追蹤反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施和資金運(yùn)行情況，加強(qiáng)效果分析，確保政策落實(shí)到位；監(jiān)督管理政府投資或參與投資的項(xiàng)目資金。

7、承擔(dān)農(nóng)村綜合改革日常工作。開(kāi)展村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、鎮(zhèn)村債務(wù)化解等改革；負(fù)責(zé)組織鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。

8、代理村級(jí)財(cái)務(wù)和指導(dǎo)。受村（居）“兩委”委托，負(fù)責(zé)代理全鎮(zhèn)的村級(jí)財(cái)務(wù)，加強(qiáng)村級(jí)資金使用和財(cái)務(wù)核算監(jiān)管，完善“村財(cái)鄉(xiāng)代管”制度，代理村級(jí)組織會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)；建立村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，合理確定保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，保證村級(jí)組織基本支出需要；配合有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)村級(jí)組織村務(wù)公開(kāi)和財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，定期公布村級(jí)財(cái)務(wù)收支情況，接受群眾監(jiān)督。

二、2018年部門(mén)預(yù)算收支基本情況

（一）收入預(yù)算

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,256,450.18元，比上年預(yù)算數(shù)增加725,040.68元，同比增長(zhǎng)8.50%。政府性基金預(yù)算撥款0元，比上年預(yù)算數(shù)減少2,885,000.00元，同比下降100% ，（二）支出預(yù)算 1.支出預(yù)算總體情況

本支出預(yù)算9,256,450.18元，比上年增加 2 725,040.68元，同比增長(zhǎng)8.50%。其中：基本支出9,048,450.18元，比上年增加690,340.68元，同比增長(zhǎng)8.26%。包括工資福利支出6,932,076.24元，商品和服務(wù)支出881,693.94元，對(duì)和人和家庭的補(bǔ)助支出1,234,680.00元；項(xiàng)目支出208,000.00元，比上年增加34,700.00元，同比增長(zhǎng)20.02%。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)881,693.94元，比上年減少1,279,519.84元，同比下降59.20%。減少的主要預(yù)算原因是調(diào)減辦公費(fèi)。年初公用經(jīng)費(fèi)安排具體構(gòu)成：辦公費(fèi)384,286.50元、差旅費(fèi)40,000.00元、會(huì)議費(fèi)40,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)29,403.72元、公務(wù)接待費(fèi)80,000.00元、工會(huì)費(fèi)29403.72元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,000.00元、其他交通費(fèi)198,600.00元。

（三）支出預(yù)算的功能分類(lèi)說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)支出4,338,528.14元，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運(yùn)行的基本支出及其他各項(xiàng)事務(wù)支出；

2．文化體育與傳媒支出130,678.22元，主要用于綜合文化設(shè)施設(shè)備購(gòu)建；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,138,280.88元，主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、單位職工工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等方面的支出;4.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出276,747.24元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出;3 5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出260,875.20萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)支出;6.農(nóng)林水事務(wù)支出2,004,976.96萬(wàn)元，主要用于“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)支出，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出及其他涉農(nóng)支出；

7.資源勘探信息等支出327,319.44萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理建設(shè)支出；

8.住房保障支出571,044.00元，為職工繳納的住房公積金。

（四）項(xiàng)目支出基本情況

項(xiàng)目支出251,600,000.00元，具體項(xiàng)目如下： 1．蜂巖鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目8,000,000.00元； 2.蜂巖鎮(zhèn)人畜飲水工程項(xiàng)目10,010,000.00元； 3.蜂巖鎮(zhèn)河道治理(桃坪)工程項(xiàng)目8,100,000.00元； 4.蜂巖鎮(zhèn)巡朱河流治理工程項(xiàng)目9,000,000.00元； 5.蜂巖鎮(zhèn)蜂王河治理工程項(xiàng)目6,000,000.00元； 6.蜂巖鎮(zhèn)退耕還草工程項(xiàng)目2,240,000.00元； 7.蜂巖鎮(zhèn)果蔬冷藏庫(kù)工程項(xiàng)目5,000,000.00元； 8.蜂巖鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園工程項(xiàng)目5,000,000.00元； 9.蜂巖鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程項(xiàng)目14,000,000.00元； 10.蜂巖鎮(zhèn)有機(jī)蜜園種植工程項(xiàng)目5,000,000.00元； 11.蜂巖鎮(zhèn)趙坪村陣地建設(shè)工程項(xiàng)目8,000,000.00元； 12.蜂巖鎮(zhèn)墰子口水庫(kù)工程項(xiàng)目50,000,000.00元； 13.蜂巖鎮(zhèn)通組公路建設(shè)工程項(xiàng)目65,250,000.00元； 14.蜂巖鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目50,000,000.00元；

15.蜂巖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心工程項(xiàng)目3,000,000.00元； 16.蜂巖鎮(zhèn)禁毒基地建設(shè)工程項(xiàng)目3,000,000.00元。

三、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

本單位2018年安排政府性采購(gòu)支出208,000.00元，與上年相比增加34,700.00元，同比增長(zhǎng)20.02%。具體采購(gòu)項(xiàng)目為：采購(gòu)電腦(計(jì)算機(jī)設(shè)備)5臺(tái)25,000.00元，復(fù)印機(jī)2臺(tái)24,000.00元，多功能（打印、復(fù)?。┮惑w機(jī)6臺(tái)9,000.00元，監(jiān)控設(shè)備14套84,000.00元，實(shí)木床10張8,000.00元，辦公桌椅4套24,000.00元，辦公沙發(fā)10套22,000.00元，文件柜12個(gè)12,000.00元。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 2018年鳳岡縣蜂巖 鎮(zhèn)財(cái)政所“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排數(shù)為160,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)0元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)80,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%：其中公務(wù)購(gòu)車(chē)費(fèi)0元，與上年相比減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)80,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)80,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%，2018年與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年 6 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第三篇：熊河鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

熊河鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

一、基本情況：

熊河鎮(zhèn)財(cái)政所現(xiàn)有在編人員18人，退休人員5人，返聘1人，待崗1人，遺屬1人，屬全額撥款單位，分設(shè)辦公室、預(yù)算、三資監(jiān)管、兩保商貿(mào)資金、黨群、農(nóng)村綜合改革等職能部門(mén)。

二、部門(mén)主要職能：

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算的編制與執(zhí)行、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”改革后鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支的執(zhí)行及相關(guān)工作。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政單位資金的財(cái)務(wù)管理及監(jiān)督。

3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督與管理。

4、上級(jí)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督與管理。

5、村級(jí)財(cái)務(wù)及資金監(jiān)管。

6、國(guó)家各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放及政策落實(shí)。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算外資金的監(jiān)督與管理。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)及村級(jí)集體資金的監(jiān)管。

9、鄉(xiāng)村兩級(jí)債務(wù)的監(jiān)管。

10、農(nóng)村土地承包管理及土地糾紛仲裁。

11、農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作組織建設(shè)。

12、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)。

13、農(nóng)村負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理。

14、農(nóng)村綜合改革在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的日常工作。

15、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作。

三、本級(jí)預(yù)算情況：

2018年熊河鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算總收入為310.72萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款310.72萬(wàn)元，本年總支出310.72萬(wàn)元，其中人員工資福利支出248.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.44萬(wàn)元，日常公用支出18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。其中項(xiàng)目支出明細(xì)：“惠農(nóng)”補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，上劃經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，共計(jì)30萬(wàn)元，均屬財(cái)政撥款資金。四、三公經(jīng)費(fèi)控制情況：

三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)：2018年為3.6萬(wàn)元，對(duì)比2017年3.8萬(wàn)元下降0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)嚴(yán)格按車(chē)改政策執(zhí)行。

第四篇：港口區(qū)公車(chē)財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算

港口區(qū)公車(chē)財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分：港口區(qū)公車(chē)財(cái)政所概況

一、主要職能

我所積極配合港口區(qū)財(cái)政局貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政政策，履行財(cái)政職能，落實(shí)做好扶貧工作、改善民生；規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，加強(qiáng)對(duì)非稅收入、基層單位財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查；配合港口區(qū)財(cái)政局服務(wù)全區(qū)中心工作，提供財(cái)政服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

港口區(qū)公車(chē)財(cái)政所共有參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

1.港口區(qū)公車(chē)財(cái)政所編制人數(shù)5人.四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)職責(zé)，港口區(qū)公車(chē)財(cái)政所2018年預(yù)算涉及預(yù)算單位1個(gè)。

2018年支出總預(yù)算63.47萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算52.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算82.04%，同比增加13.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.02%；項(xiàng)目支出預(yù)算11.4萬(wàn)元，占支出總預(yù)算17.96%，同比減少0.4萬(wàn)元，下降3.39%。支出沒(méi)有增長(zhǎng)。

1.按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：（1）201一般公共服務(wù)支出56.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的88.83%，同比減少0.62萬(wàn)元，減少1.09%;（2）208社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的x%，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%;（3）210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.71萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的5.85%，與去年相比沒(méi)有變化;（4）221住房保障支出3.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的5.33%，與去年相比沒(méi)有變化。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算（1）基本支出預(yù)算

基本支出52.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算82.04%，同比減少0.02萬(wàn)元，下降0.04%。其中：

工資福利支出預(yù)算44.99萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算70.88%，同比增加3.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.12%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.08萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.15%，同比減少0.01萬(wàn)元，下降0.14%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，機(jī)關(guān)服務(wù)0萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于為行政單位提供后勤服務(wù)的后勤服務(wù)中心的相關(guān)支出，包括根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于預(yù)算改革方面的支出。

財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)2.0萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

財(cái)政監(jiān)察2.0萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出和財(cái)政監(jiān)督檢查方面的業(yè)務(wù)支出。

信息化建設(shè)0萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于財(cái)政信息化建設(shè)、優(yōu)化核心財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)等方面的支出。

財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出0萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審發(fā)生的支出。

事業(yè)運(yùn)行7.08萬(wàn)元，其中基本支出7.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。主要用于1個(gè)局屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于除財(cái)政事務(wù)支出以外的其他項(xiàng)目支出。

歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。

接待費(fèi)支出預(yù)算0.175萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.175萬(wàn)元，與2017年預(yù)算0.175萬(wàn)元沒(méi)有變化。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，與上年一致，主要用于：一是隨同財(cái)政部、自治區(qū)黨委和政府出國(guó)（境）團(tuán)組考察學(xué)習(xí)費(fèi)用，計(jì)劃安排0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.175萬(wàn)元，與去年相比沒(méi)有變化。主要用于：開(kāi)展村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理工作、綜合直補(bǔ)、財(cái)政監(jiān)督檢查等工作的接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車(chē)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%，主要用于市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)政檢查、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車(chē)輛年審等支出。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要用于。增長(zhǎng)原因是。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%，主要用于。

第四部分：2018年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明

一、港口區(qū)公車(chē)財(cái)政所部門(mén)預(yù)算單位的構(gòu)成

2018年的部門(mén)預(yù)算1個(gè)事業(yè)單位構(gòu)成；港口區(qū)公車(chē)財(cái)政所

費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

附件：港口區(qū)公車(chē)財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

第五篇：2018年瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所部門(mén)預(yù)算

2018年瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分

名詞解釋

第一部分

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)編制鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算草案，管理本級(jí)財(cái)政預(yù)算收支，按月編制報(bào)表，進(jìn)行財(cái)政收支分析；

（二）負(fù)責(zé)與鎮(zhèn)政府所屬部門(mén)之間的財(cái)政撥款工作；

（三）負(fù)責(zé)發(fā)放國(guó)家對(duì)農(nóng)民各項(xiàng)扶持資金；

（四）負(fù)責(zé)征收新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金，管理維護(hù)參保人員信息；

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：龍江財(cái)政所

第二部分

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算

表

（此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分 瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算情況

說(shuō)明

一、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算123.36萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)123.36萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入123.36萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)123.36萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出95.86萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)

支出10.96萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.96萬(wàn)元、住房保障支出6.58萬(wàn)元。

二、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款123.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.84萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致預(yù)算數(shù)變動(dòng)

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出95.86萬(wàn)元，占77.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.96萬(wàn)元，占8.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.96萬(wàn)元，占8.07%；住房保障支出6.58萬(wàn)元，占5.33%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為67萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.14萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)影響。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6萬(wàn)元，主要是財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少18.47萬(wàn)元，主要是完成補(bǔ)繳以前機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，不再預(yù)留補(bǔ)繳部分。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.57萬(wàn)元，主要是人員工資變動(dòng)導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.2萬(wàn)元，主要是人員調(diào)動(dòng)。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.57萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.43萬(wàn)元，主要是人員工資變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金年繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.24萬(wàn)元，會(huì)計(jì)科目有所變動(dòng)，與上年無(wú)單獨(dú)對(duì)應(yīng)科目，無(wú)法比較。

三、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年一般公共預(yù)

算基本支出情況說(shuō)明

龍江財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算基本支出為93.36萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)88.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金;

公用經(jīng)費(fèi)4.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)。

四、瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

龍江財(cái)政所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

龍江財(cái)政所2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 2018年龍江財(cái)政所無(wú)政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 2018年龍江財(cái)政所無(wú)政府性基金支出。

六、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，龍江財(cái)政所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。龍江財(cái)政所2018年收支總預(yù)算123.36萬(wàn)元。

七、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

龍江財(cái)政所2018年收入預(yù)算123.36萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入123.36萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金收入。

八、關(guān)于瓊海市財(cái)政局龍江財(cái)政所2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

龍江財(cái)政所2018年支出預(yù)算123.36萬(wàn)元，其中：基本支出90.36萬(wàn)元，占75.68%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)，占24.32%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年龍江財(cái)政所本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.88萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年龍江財(cái)政所無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，龍江財(cái)政所本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年龍江財(cái)政所1項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算30萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元。

名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政

同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。十三、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

……

十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。