第一篇：天橋鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

天橋鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

公開說明

一、主要職能及基本情況簡介

（一）基本情況

一是行政編制 23人，事業(yè)編制 44人，實有人數(shù)67 人。

（二）主要職能:

1、編制并執(zhí)行鎮(zhèn)財政預(yù)決算。編制鎮(zhèn)財政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行鎮(zhèn)人代會批準的財政預(yù)算，批復部門和單位的年度預(yù)決算，嚴格預(yù)算執(zhí)行。按法定程序辦理預(yù)算調(diào)整，接受同級人大和上級財政機關(guān)的監(jiān)督。

2、落實國家涉農(nóng)補貼補助政策。承擔各類補貼、補助的統(tǒng)計、審核和發(fā)放；負責農(nóng)戶補貼信息及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、錄入、審核、上報、公示、核查；負責農(nóng)戶補貼存折或銀行卡發(fā)放與管理；受理農(nóng)民對補貼的查詢或信訪等工作。

3、協(xié)調(diào)組織收入。抓好稅源培植和管理工作，組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)財政收入管理，負責管理鎮(zhèn)非稅收入及財政票據(jù)。

4、管理鎮(zhèn)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。建立健全鎮(zhèn)財產(chǎn)物資登記、保管等制度，設(shè)立資產(chǎn)管理臺賬；嚴格按報批和資產(chǎn)評估制度處置固定資產(chǎn)；資產(chǎn)經(jīng)營收入或拍賣、處置收入納入賬簿管理，及時上繳縣財政。建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)庫，對債權(quán)債務(wù)增減變更情況實行動態(tài)管理，及時清結(jié)債權(quán)，清理化解鎮(zhèn)村債務(wù)，嚴格控制新債發(fā)生。

5、負責鎮(zhèn)會計核算和財務(wù)管理。管理鎮(zhèn)所屬機關(guān)、事業(yè)單位財務(wù)，健全財政預(yù)算會計核算體系及財政收支報表體 1 系，建立財政收支分析制度，實行收支兩條線管理。

6、負責涉農(nóng)及其它專項建設(shè)資金監(jiān)管。負責扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議財政獎補等專項資金監(jiān)督管理，追蹤反饋項目實施和資金運行情況，加強效果分析，確保政策落實到位；監(jiān)督管理政府投資或參與投資的項目資金。

7、承擔農(nóng)村綜合改革日常工作。開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補、鎮(zhèn)村債務(wù)化解等改革；負責組織鎮(zhèn)村財政財務(wù)人員培訓。

8、代理村級財務(wù)和指導。受村（居）“兩委”委托，負責代理全鎮(zhèn)的村級財務(wù)，加強村級資金使用和財務(wù)核算監(jiān)管，完善“村財鄉(xiāng)代管”制度，代理村級組織會計核算業(yè)務(wù)；建立村級組織正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，合理確定保障范圍和標準，保證村級組織基本支出需要；配合有關(guān)部門指導村級組織村務(wù)公開和財務(wù)公開工作，定期公布村級財務(wù)收支情況，接受群眾監(jiān)督。…

二、2018年部門預(yù)算收支基本情況

（一）收入預(yù)算

（一）全鎮(zhèn)本級財政總收入安排為4188.34萬元。

1、一般預(yù)算收入安排為2345萬元，為上年預(yù)算1315.11的178.31%，增長78.31%；為上年實績1876萬元的125%，增長25%。增長因素主要是縣委政府確定2018年度財政稅收任務(wù)在去年的基礎(chǔ)上總體略有增加，國地稅提高14%，財政非稅收入降低10%。其中分明細為：

（1）國稅總收入8980000元，一般公共預(yù)算收入部分 1600000元；

（2）地稅總收入9540000元，一般公共預(yù)算部分3760000元；（其中：煙葉產(chǎn)品稅4280000元，為上年實績4440000元的96%）。

（3）基金收入4000000元，為上年實績2054000元的194.7%。

（4）非稅收入930000元，為上年實績376000元的247.34%。

2、上級補助收入18244900元。其中：

（1）結(jié)算補助78504900萬元（其中村級財力320000元）。

（2）基金返還3200000元。（3）非稅收入返還633600元。

（4）體制算賬（烤煙產(chǎn)品稅收返還）2700000元。

3、政府債券預(yù)算收入3856400元（天橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)綜合市場及停車場、天橋鎮(zhèn)天生橋古跡開發(fā)旅游項目）。

（二）支出預(yù)算 1.支出預(yù)算總體情況

預(yù)算支出安排41883400元，為上年實際32683500元的128.14%，其中：上解支出23450000元，一般預(yù)算支出18433400元。增大支出的主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、萬壽菊產(chǎn)業(yè)、脫貧攻堅工作支出等共9199900元。

（二）按項目分類：

1、個人經(jīng)費預(yù)算7854900元。其中工資6318500（含一次性獎勵工資49000元）、失業(yè)保險18200元、醫(yī)療保險266800元、工傷保險16000元、工會費24000元、住房公積金530600萬元、村組干部報酬588400元、交通協(xié)管員工資60000元、炊事員工資32400元。

2、公用經(jīng)費預(yù)算3562000元。其中車輛運行維護費80000元、會議費55000元、業(yè)務(wù)招待費80000元、村級公用經(jīng)費320000元、職工教育培訓費27000元、其他支出2000000元。

3、項目支出預(yù)算8890000元。

4、預(yù)備費100000元。

（三）支出預(yù)算的功能分類說明

1.一般公共服務(wù)支出 2781997.32 元，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運行的基本支出及其他各項事務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出4831000元，主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險、單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出253032.48 元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.文化體育和傳媒支出220622.16元，主要用于文廣站人員工資發(fā)放和日常支出。

5.資源勘探信息等支出62625.36元，主要用于安監(jiān)站 職工工資發(fā)放。

6.住房保障支出530604 元，為職工繳納的住房公積金。一般預(yù)算支出，按功能科目分類：

1、行政運行3093800元；，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運行的基本支出及其他各項事務(wù)支出

2、村鎮(zhèn)建設(shè)管理支出1934000元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

3、勞動保障事業(yè)支出4831000元；主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險、單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等方面的支出。

4、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)事業(yè)支出1663000元；主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)站單位職工工資發(fā)放。

5、林業(yè)事業(yè)支出291000元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

6、文化體育與傳媒支出218100元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

7、安全生產(chǎn)監(jiān)管62000元；主要用于安監(jiān)站職工工資發(fā)放。

8、農(nóng)村綜合改革工作支出908400元；

9、開展工作項目管理支出8890000元；

10、公益性事業(yè)建設(shè)支出2000000元；

11、住房保障支出530600元；為職工繳納的住房公積金。

12、預(yù)備費100000元。三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 2018年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款安排數(shù)為160000 元，與上年無增減變動。其中：因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行費80000元，與上年無增減變動；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)80000 元，與上年無增減變動。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情 況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：鳳岡蜂巖鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

鳳岡縣蜂巖鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

公開說明

一、鳳岡縣蜂巖鎮(zhèn)財政所主要職能及基本情況簡介

（一）基本情況

一是行政編制36人，事業(yè)編制55人，實有人數(shù)72人。

（二）主要職能:

1、編制并執(zhí)行鎮(zhèn)財政預(yù)決算。編制鎮(zhèn)財政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行鎮(zhèn)人代會批準的財政預(yù)算，批復部門和單位的預(yù)決算，嚴格預(yù)算執(zhí)行。按法定程序辦理預(yù)算調(diào)整，接受同級人大和上級財政機關(guān)的監(jiān)督。

2、落實國家涉農(nóng)補貼補助政策。承擔各類補貼、補助的統(tǒng)計、審核和發(fā)放；負責農(nóng)戶補貼信息及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、錄入、審核、上報、公示、核查；負責農(nóng)戶補貼存折或銀行卡發(fā)放與管理；受理農(nóng)民對補貼的查詢或信訪等工作。

3、協(xié)調(diào)組織收入。抓好稅源培植和管理工作，組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)財政收入管理，負責管理鎮(zhèn)非稅收入及財政票據(jù)。

4、管理鎮(zhèn)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。建立健全鎮(zhèn)財產(chǎn)物資登記、保管等制度，設(shè)立資產(chǎn)管理臺賬；嚴格按報批和資產(chǎn)評估制度處置固定資產(chǎn)；資產(chǎn)經(jīng)營收入或拍賣、處置收入納入賬簿管理，及時上繳縣財政。建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)庫，對債權(quán)債務(wù)增減變更情況實行動態(tài)管理，及時清結(jié)債權(quán)，清理化解鎮(zhèn)村債務(wù)，嚴格控制新債發(fā)生。

5、負責鎮(zhèn)會計核算和財務(wù)管理。管理鎮(zhèn)所屬機關(guān)、事業(yè)單位財務(wù)，健全財政預(yù)算會計核算體系及財政收支報表體 1 系，建立財政收支分析制度，實行收支兩條線管理。

6、負責涉農(nóng)及其它專項建設(shè)資金監(jiān)管。負責扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議財政獎補等專項資金監(jiān)督管理，追蹤反饋項目實施和資金運行情況，加強效果分析，確保政策落實到位；監(jiān)督管理政府投資或參與投資的項目資金。

7、承擔農(nóng)村綜合改革日常工作。開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補、鎮(zhèn)村債務(wù)化解等改革；負責組織鎮(zhèn)村財政財務(wù)人員培訓。

8、代理村級財務(wù)和指導。受村（居）“兩委”委托，負責代理全鎮(zhèn)的村級財務(wù)，加強村級資金使用和財務(wù)核算監(jiān)管，完善“村財鄉(xiāng)代管”制度，代理村級組織會計核算業(yè)務(wù)；建立村級組織正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，合理確定保障范圍和標準，保證村級組織基本支出需要；配合有關(guān)部門指導村級組織村務(wù)公開和財務(wù)公開工作，定期公布村級財務(wù)收支情況，接受群眾監(jiān)督。

二、2018年部門預(yù)算收支基本情況

（一）收入預(yù)算

一般公共預(yù)算財政撥款9,256,450.18元，比上年預(yù)算數(shù)增加725,040.68元，同比增長8.50%。政府性基金預(yù)算撥款0元，比上年預(yù)算數(shù)減少2,885,000.00元，同比下降100% ，（二）支出預(yù)算 1.支出預(yù)算總體情況

本支出預(yù)算9,256,450.18元，比上年增加 2 725,040.68元，同比增長8.50%。其中：基本支出9,048,450.18元，比上年增加690,340.68元，同比增長8.26%。包括工資福利支出6,932,076.24元，商品和服務(wù)支出881,693.94元，對和人和家庭的補助支出1,234,680.00元；項目支出208,000.00元，比上年增加34,700.00元，同比增長20.02%。

2.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年預(yù)算公用經(jīng)費881,693.94元，比上年減少1,279,519.84元，同比下降59.20%。減少的主要預(yù)算原因是調(diào)減辦公費。年初公用經(jīng)費安排具體構(gòu)成：辦公費384,286.50元、差旅費40,000.00元、會議費40,000.00元、培訓費29,403.72元、公務(wù)接待費80,000.00元、工會費29403.72元、公務(wù)用車運行維護費80,000.00元、其他交通費198,600.00元。

（三）支出預(yù)算的功能分類說明

1.一般公共服務(wù)支出4,338,528.14元，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運行的基本支出及其他各項事務(wù)支出；

2．文化體育與傳媒支出130,678.22元，主要用于綜合文化設(shè)施設(shè)備購建；

3.社會保障和就業(yè)支出1,138,280.88元，主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險、單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等方面的支出;4.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出276,747.24元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出;3 5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出260,875.20萬元，主要用于城鎮(zhèn)項目建設(shè)支出;6.農(nóng)林水事務(wù)支出2,004,976.96萬元，主要用于“一事一議”財政獎補支出，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出及其他涉農(nóng)支出；

7.資源勘探信息等支出327,319.44萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理建設(shè)支出；

8.住房保障支出571,044.00元，為職工繳納的住房公積金。

（四）項目支出基本情況

項目支出251,600,000.00元，具體項目如下： 1．蜂巖鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設(shè)項目8,000,000.00元； 2.蜂巖鎮(zhèn)人畜飲水工程項目10,010,000.00元； 3.蜂巖鎮(zhèn)河道治理(桃坪)工程項目8,100,000.00元； 4.蜂巖鎮(zhèn)巡朱河流治理工程項目9,000,000.00元； 5.蜂巖鎮(zhèn)蜂王河治理工程項目6,000,000.00元； 6.蜂巖鎮(zhèn)退耕還草工程項目2,240,000.00元； 7.蜂巖鎮(zhèn)果蔬冷藏庫工程項目5,000,000.00元； 8.蜂巖鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園工程項目5,000,000.00元； 9.蜂巖鎮(zhèn)多功能運動場工程項目14,000,000.00元； 10.蜂巖鎮(zhèn)有機蜜園種植工程項目5,000,000.00元； 11.蜂巖鎮(zhèn)趙坪村陣地建設(shè)工程項目8,000,000.00元； 12.蜂巖鎮(zhèn)墰子口水庫工程項目50,000,000.00元； 13.蜂巖鎮(zhèn)通組公路建設(shè)工程項目65,250,000.00元； 14.蜂巖鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造工程項目50,000,000.00元；

15.蜂巖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心工程項目3,000,000.00元； 16.蜂巖鎮(zhèn)禁毒基地建設(shè)工程項目3,000,000.00元。

三、政府采購情況說明

本單位2018年安排政府性采購支出208,000.00元，與上年相比增加34,700.00元，同比增長20.02%。具體采購項目為：采購電腦(計算機設(shè)備)5臺25,000.00元，復印機2臺24,000.00元，多功能（打印、復?。┮惑w機6臺9,000.00元，監(jiān)控設(shè)備14套84,000.00元，實木床10張8,000.00元，辦公桌椅4套24,000.00元，辦公沙發(fā)10套22,000.00元，文件柜12個12,000.00元。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 2018年鳳岡縣蜂巖 鎮(zhèn)財政所“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款安排數(shù)為160,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)80,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%：其中公務(wù)購車費0元，與上年相比減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行費80,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)80,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%，2018年與上年相比無增減變動。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年 6 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：熊河鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算編報說明

熊河鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算編報說明

一、基本情況：

熊河鎮(zhèn)財政所現(xiàn)有在編人員18人，退休人員5人，返聘1人，待崗1人，遺屬1人，屬全額撥款單位，分設(shè)辦公室、預(yù)算、三資監(jiān)管、兩保商貿(mào)資金、黨群、農(nóng)村綜合改革等職能部門。

二、部門主要職能：

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)算的編制與執(zhí)行、“鄉(xiāng)財縣管”改革后鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支的執(zhí)行及相關(guān)工作。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政單位資金的財務(wù)管理及監(jiān)督。

3、上級轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督與管理。

4、上級各項專項資金的監(jiān)督與管理。

5、村級財務(wù)及資金監(jiān)管。

6、國家各項惠農(nóng)補貼資金的發(fā)放及政策落實。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算外資金的監(jiān)督與管理。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)及村級集體資金的監(jiān)管。

9、鄉(xiāng)村兩級債務(wù)的監(jiān)管。

10、農(nóng)村土地承包管理及土地糾紛仲裁。

11、農(nóng)村專業(yè)合作組織建設(shè)。

12、農(nóng)村經(jīng)營統(tǒng)計。

13、農(nóng)村負擔監(jiān)督管理。

14、農(nóng)村綜合改革在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的日常工作。

15、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作。

三、本級預(yù)算情況：

2018年熊河鎮(zhèn)財政所預(yù)算總收入為310.72萬元，其中財政撥款310.72萬元，本年總支出310.72萬元，其中人員工資福利支出248.28萬元，對個人和家庭補助支出14.44萬元，日常公用支出18萬元，項目支出30萬元。其中項目支出明細：“惠農(nóng)”補貼發(fā)放工作經(jīng)費5萬元，上劃經(jīng)費25萬元，共計30萬元，均屬財政撥款資金。四、三公經(jīng)費控制情況：

三公經(jīng)費嚴格控制在標準范圍內(nèi)：2018年為3.6萬元，對比2017年3.8萬元下降0.2萬元，公務(wù)用車嚴格按車改政策執(zhí)行。

第四篇：港口區(qū)公車財政所2018年部門預(yù)算

港口區(qū)公車財政所2018年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明

第一部分：港口區(qū)公車財政所概況

一、主要職能

我所積極配合港口區(qū)財政局貫徹執(zhí)行國家財政政策，履行財政職能，落實做好扶貧工作、改善民生；規(guī)范專項資金管理，加強對非稅收入、基層單位財務(wù)的監(jiān)督檢查；配合港口區(qū)財政局服務(wù)全區(qū)中心工作，提供財政服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

港口區(qū)公車財政所共有參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

1.港口區(qū)公車財政所編制人數(shù)5人.四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)職責，港口區(qū)公車財政所2018年預(yù)算涉及預(yù)算單位1個。

2018年支出總預(yù)算63.47萬元，其中：基本支出預(yù)算52.07萬元，占支出總預(yù)算82.04%，同比增加13.79萬元，增長36.02%；項目支出預(yù)算11.4萬元，占支出總預(yù)算17.96%，同比減少0.4萬元，下降3.39%。支出沒有增長。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）201一般公共服務(wù)支出56.38萬元，占支出總預(yù)算的88.83%，同比減少0.62萬元，減少1.09%;（2）208社會保障和就業(yè)支出0萬元，占支出總預(yù)算的x%，同比增加(減少)0萬元，增長0%;（3）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.71萬元，占支出總預(yù)算的5.85%，與去年相比沒有變化;（4）221住房保障支出3.38萬元，占支出總預(yù)算的5.33%，與去年相比沒有變化。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算（1）基本支出預(yù)算

基本支出52.07萬元，占支出總預(yù)算82.04%，同比減少0.02萬元，下降0.04%。其中：

工資福利支出預(yù)算44.99萬元，占基本支出預(yù)算70.88%，同比增加3.38萬元，增長8.12%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.08萬元，占基本支出預(yù)算11.15%，同比減少0.01萬元，下降0.14%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，機關(guān)服務(wù)0萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于為行政單位提供后勤服務(wù)的后勤服務(wù)中心的相關(guān)支出，包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于預(yù)算改革方面的支出。

財政國庫業(yè)務(wù)2.0萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

財政監(jiān)察2.0萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出和財政監(jiān)督檢查方面的業(yè)務(wù)支出。

信息化建設(shè)0萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于財政信息化建設(shè)、優(yōu)化核心財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)等方面的支出。

財政委托業(yè)務(wù)支出0萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審發(fā)生的支出。

事業(yè)運行7.08萬元，其中基本支出7.08萬元，項目支出0萬元。主要用于1個局屬事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

其他財政事務(wù)支出0萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于除財政事務(wù)支出以外的其他項目支出。

歸口管理的行政單位離退休0萬元，全部是基本支出預(yù)算。

接待費支出預(yù)算0.175萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.175萬元，與2017年預(yù)算0.175萬元沒有變化。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算0萬元，與上年一致，主要用于：一是隨同財政部、自治區(qū)黨委和政府出國（境）團組考察學習費用，計劃安排0人次。

2.公務(wù)接待費2018年預(yù)算0.175萬元，與去年相比沒有變化。主要用于：開展村級會計委托代理工作、綜合直補、財政監(jiān)督檢查等工作的接待費用。

3.公務(wù)用車費2018年預(yù)算0萬元，同比減少0萬元，下降0%，主要用于市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費

2018年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，增長0%，主要用于。增長原因是。

（2）公務(wù)用車購置費

2018年預(yù)算0萬元，同比減少0萬元，下降0%，主要用于。

第四部分：2018年部門預(yù)算其他事項說明

一、港口區(qū)公車財政所部門預(yù)算單位的構(gòu)成

2018年的部門預(yù)算1個事業(yè)單位構(gòu)成；港口區(qū)公車財政所

費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

附件：港口區(qū)公車財政所2018年部門預(yù)算報表

第五篇：2018年瓊海市財政局龍江財政所部門預(yù)算

2018年瓊海市財政局龍江財政所部門預(yù)算

目錄

第一部分

瓊海市財政局龍江財政所概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分

名詞解釋

第一部分

瓊海市財政局龍江財政所概況

一、主要職能

（一）負責編制鎮(zhèn)本級預(yù)算草案，管理本級財政預(yù)算收支，按月編制報表，進行財政收支分析；

（二）負責與鎮(zhèn)政府所屬部門之間的財政撥款工作；

（三）負責發(fā)放國家對農(nóng)民各項扶持資金；

（四）負責征收新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金，管理維護參保人員信息；

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：龍江財政所

第二部分

瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預(yù)算

表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預(yù)算情況

說明

一、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

瓊海市財政局龍江財政所2018年財政撥款收支總預(yù)算123.36萬元。其中，收入總計123.36萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入123.36萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計123.36萬元，包括一般公共服務(wù)支出95.86萬元、社會保障和就業(yè)

支出10.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.96萬元、住房保障支出6.58萬元。

二、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

瓊海市財政局龍江財政所2018年一般公共預(yù)算當年撥款123.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.84萬元，主要是人員變動導致預(yù)算數(shù)變動

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出95.86萬元，占77.72%；社會保障和就業(yè)支出10.96萬元，占8.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.96萬元，占8.07%；住房保障支出6.58萬元，占5.33%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為67萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.14萬元，主要是人員變動影響。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6萬元，主要是財政業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為10.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少18.47萬元，主要是完成補繳以前機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險，不再預(yù)留補繳部分。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為4.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.57萬元，主要是人員工資變動導致醫(yī)療保險繳費基數(shù)增大。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2018年預(yù)算數(shù)為5.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，主要是人員調(diào)動。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為6.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，主要是人員工資變動導致住房公積金年繳費基數(shù)變動。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為4.24萬元，會計科目有所變動，與上年無單獨對應(yīng)科目，無法比較。

三、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年一般公共預(yù)

算基本支出情況說明

龍江財政所2018年一般公共預(yù)算基本支出為93.36萬元，其中：

人員經(jīng)費88.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療費、住房公積金;

公用經(jīng)費4.88萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)。

四、瓊海市財政局龍江財政所2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

龍江財政所2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當年規(guī)模變化情況

龍江財政所2018年政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況 2018年龍江財政所無政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況 2018年龍江財政所無政府性基金支出。

六、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，龍江財政所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。龍江財政所2018年收支總預(yù)算123.36萬元。

七、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年收入預(yù)算情況說明

龍江財政所2018年收入預(yù)算123.36萬元，其中：經(jīng)費撥款收入123.36萬元，占100%；無政府性基金收入。

八、關(guān)于瓊海市財政局龍江財政所2018年支出預(yù)算情況說明

龍江財政所2018年支出預(yù)算123.36萬元，其中：基本支出90.36萬元，占75.68%；項目支出30萬，占24.32%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年龍江財政所本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算4.88萬元。

（二）政府采購情況

2018年龍江財政所無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，龍江財政所本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2018年龍江財政所1項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算30萬元、政府性基金0萬元。

名詞解釋

一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政

同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運行（項）：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

理事務(wù)（項）：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

……

十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。