第一篇：收銀員作業(yè)流程及收銀要求

收銀員作業(yè)流程及收銀要求

1、收銀作業(yè)流程

1.1 操作規(guī)范：收銀操作包括收取現(xiàn)金（只收取人民幣、港幣，其它幣種不收）、公司認可的代金券（如購物券、抵用券）、銀行卡刷卡。用支票或其它支付手段需報經(jīng)公司財務部批準。其中港幣匯率由公司統(tǒng)一規(guī)定，如有更改變動由公司通知門店執(zhí)行。任何人不得私設匯率與顧客兌換外幣。

1.2 工作要求（營業(yè)前準備）：

1．2．1 整理、清潔收銀臺檢測收銀配套設備是否齊全，收銀設備是否正常

運轉。

1．2．2 清點備用金，如有缺少，應及時向當班班長匯報。

1．2．3 檢查收銀用物品（如電腦打印紙、膠袋等）是否齊備。

1．2．4 將自帶錢物另行保管，不得私帶10元（包括10元）以上的錢款在身上上崗（身上所帶錢總金額不得超過10元），否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除沒收錢外，另作嚴肅調查處理。

2、收銀步驟：

2．1 詢問顧客是否有會員卡，如有則請顧客提供會員卡，如沒有則向顧客介紹公司會員制度、推薦顧客辦卡；

2．2 確認顧客為會員，刷會員卡，確認其享受會員優(yōu)惠價；

2．3 錄入商品編碼，并核對商品信息是否正確：

掃描商品條碼：使用條碼掃描器（激光槍）掃描商品上的條碼。手動鍵入商品條形碼或店內編碼：如果條碼破損/商品條碼不適于輸入（受角度限制等）/條碼掃描器無法識別該條碼，可在鍵盤上手動輸入該商品的條形碼或店內編碼。

2．4 收銀核對：收銀員必須準確收取顧客購買商品的款項，不得漏收、多收。對于一品多廠、一品多規(guī)格、配贈品或折價的商品結款尤其要注意。

2．5 商品打折：除促銷活動所規(guī)定的折價商品外，收銀員不得私自進行總額打折、單品打折及商品改價等操作。

2．6 唱收唱付：每筆交易收銀員必須清楚報出顧客應付金額以及實收金額、應

找金額，并將打印出的電腦小票和找零連同商品一起交給顧客，提醒顧客核對。

標準語術：您好！請付XXX元。收您XXX元。找您XXX元，謝謝！慢行！

2．6．1 顧客以現(xiàn)金的方式付款，收銀員直接按現(xiàn)金鍵收銀，注意鑒別現(xiàn)金的真?zhèn)巍?/p>

2．6．2 顧客以銀行卡結帳的，收銀員需首先核實卡的真?zhèn)?，再?zhí)行刷卡操作；

如為信用卡，一定要顧客在刷卡單上簽上姓名并認真核對是否與卡上

簽名字跡一致。

2．6．3 顧客以抵用劵付款的，收銀員必需嚴格按照公司抵用券使用規(guī)定執(zhí)

行。

2．6．4 如由于人為的操作失誤應在當班結算小票上注明金額及原因，并按財

務規(guī)定進行處理。

2．7 商品裝袋，將購物小票、找零及商品雙手遞給顧客，道謝并提醒顧客核對、保存小票。驗鈔：如遇到有問題的鈔票時，應借助驗鈔機及有經(jīng)驗的員工協(xié)助檢驗，如驗鈔機檢驗不定的或破殘不能使用的鈔票，應向顧客提出更換，如因收銀員工作疏忽收到偽鈔殘鈔,由收銀員承擔。

3．1標準話術：先生/小姐,對不起,麻煩您能給我換一張X元的錢嗎?這張在找零時其它顧客不收的,謝謝您。

3.2對于大額港幣無法確認的鈔票,求助于附近的銀行或與公司財務部聯(lián)系。4 收銀注意事項

4．1 收銀員必須遵守公司紀律及規(guī)章制度，保持廉潔作風，嚴守職業(yè)道德，熱

心維護公司利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有不誠實行為將予無薪解雇，甚至報警法辦。

4．2 收銀員必須嚴格遵守操作規(guī)程，按照正常規(guī)范操作，有非正常操作行為將

予作出嚴肅處理。

4．3 收銀員不得將錢款另存他處（錢款必須放在錢箱或保險柜），否則一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)視為不誠實行為處理。

4．4 收銀員的錢箱本人必須注意保管，被盜錢款由責任人賠償；收款員不慎收

到假幣或漏收錢款時，應自覺賠償。

4．5 收銀員須做好交接班手續(xù)，清理錢柜。下班后必須及時將錢款上交，否則

視為不誠實行為進行處理。

4．6 收銀員在收銀時應注意微笑待客，與顧客保持眼神接觸。

4．7 收款時數(shù)目要準，動作要快速。因收款太忙應付不過來時，應及時用好服

務用語：“對不起，請稍候”。

4．8 收銀員應注意維持顧客排隊交款秩序；較多顧客排隊造成擁擠時，應請求

店內同事幫忙維持秩序、疏導人群。

4．9 顧客持卡消費和現(xiàn)金消費應一視同仁，不得刁難或有不耐煩的言行。

4．10 顧客如要求開列收據(jù)或發(fā)票，應盡快開出。開具發(fā)票的有關規(guī)定參見《發(fā)

票管理》

4．11暫時離開時，須向帶班請示批準，并應指定另一店員暫時收款（促銷員

除外），其由此引起的責任視情況由收銀員或暫代收銀員承擔。

4．12 收銀員離開時，須將錢箱鎖好，否則由此造成的損失完全由其承擔。

4．13 對大額鈔票本店無法找零的，應想方設法解決。實在無法解決的，必須

耐心向顧客解釋原因并爭取顧客的理解和支持。

4．14 顧客對收款金額有異議時，要及時認真查找原因答復顧客。無法查明原

因時，班長應協(xié)助調查，并及時匯報地區(qū)負責人或營運管理部。遇到顧客其他投訴時，收銀員應禮貌地迅速轉至店當班處理。

4．15 收銀員不得單獨盤點收銀錢箱，因交班點款或其它原因需要盤箱時，必

須有店長或班長在場。

4．16 每一單交易結束后，收銀員必須立即打印電腦小票交給顧客，不得以“顧

客不需要小票”為由擅自不打小票，否則將處以小票金額的10倍罰款。收銀員須按規(guī)定時間存儲營業(yè)款。

第二篇：收銀員作業(yè)流程

收銀員作業(yè)流程

一、每日工作流程

每日工作流程可分為營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)后三個階段，以此做安排

（一）營業(yè)前

1、營業(yè)前要做好營業(yè)準備工作，清潔、整理收銀作業(yè)區(qū)；

2、整理補充必備的物品，準備好零錢以備找零；

3、檢驗收銀機；

4、了解當日促銷活動事項，整理儀容、儀表，進行上崗儀式（或班前會）

（二）營業(yè)中

1、營業(yè)時收銀員要招呼顧客；

2、為顧客結賬及商品裝袋；

3、配合促銷活動的收銀處理；

4、顧客抱怨處理；

5、對顧客適當引導；

6、營業(yè)款繳納；

7、進行交接班；

（三）營業(yè)后

1、整理各類票據(jù)及促銷劵

2、結算營業(yè)額

3、整理收銀作業(yè)區(qū)衛(wèi)生

4、關閉收銀機并蓋好防塵套

5、清潔、整理各類備用品

6、協(xié)助現(xiàn)場人員做好結束后的其他工作

二、收銀結賬步驟

收銀標準用語配合的動作

1、歡迎光臨

2、面帶微笑，與顧客的目光接觸

3、等待顧客將購物籃或購物車上的商品放置收銀臺上

4、將收銀機的活動屏幕面向顧客

5、左手拿商品，并確定該商品的售價及類別代號是否錯誤

6、以右手按鍵，將商品的售價及類別代號正確的登錄在收銀機

7、登錄完的商品必須與未登錄的商品分開放置，避免混淆

8、檢查購物車底部是否還留有商品尚未結賬

9、結算商品總金額，并告知顧客收您多少錢，總共**元

10、將空的購物籃從收銀臺拿開，疊放在一旁

11、若無他人協(xié)助入袋工作時，收銀員可以趁顧客拿錢，先行將商品入袋，但是在顧客拿現(xiàn)金付賬時，應立即停止手邊的工作

12、收取顧客支付的金額收您**元

13、收取顧客支付的金額，并檢查是否為偽鈔

14、若顧客未付賬，應禮貌地重復一次，不可表現(xiàn)不耐煩的態(tài)度

15、找錢與顧客找您**元

16、將大鈔放下面，零錢放上面，雙手將現(xiàn)金連同發(fā)票交給顧客

17、一手提著購物袋交給顧客，另一手拖著購物袋底部，一定等顧客拿穩(wěn)后，才可將雙手放開

18、確定顧客沒有遺忘的購物袋

19、面帶笑容，謝謝！歡迎再次光臨

五、裝袋服務

裝袋并不是把商品放進袋子里就行，裝袋服務要按照一定規(guī)范來進行

1、根據(jù)顧客購買商品的數(shù)量來選擇大小袋子

2、不同性質的商品分別裝進不同的袋子

3、容易出水或味道較強烈的商品，先用其他購物袋包裝好，再放進大的購物袋內

4、商品不能高過袋口，以免顧客手提不方便

5、掌握好裝袋順序：重、大、底部不穩(wěn)的商品放置袋子底部，正方形或長方形的商品放在袋子兩側，瓶裝和罐裝的商品放在中間，容易碰損、破碎、較輕、較小的商品置于上方

六、1、離開收銀臺作業(yè)

收銀員需要離開收銀臺時，要先將“暫停結賬”提示牌放置在明顯位置，將現(xiàn)金鎖進抽屜，計算計關閉，鑰匙隨身帶不可留在收銀臺，并向鄰近收銀員、營業(yè)員言明去向、及回來時間，如還有顧客等候結賬，不可立即離開收銀臺

2、收銀作業(yè)支援

營業(yè)高峰期時，為了讓顧客以最短時間完成結賬付款程序，可以加開收銀機、增加收銀員，也可以請其他店員支援，協(xié)助收銀員招呼顧客，幫助裝袋等，以縮短顧客等候時間

3、營業(yè)后整理

營業(yè)結束后，應將收銀機關閉、清理，將抽屜里現(xiàn)金、購物卷、單據(jù)上交保管，空抽屜不必鎖上收銀員收銀作業(yè)還會遇上很多問題，顧客提出兌換現(xiàn)金，如是要求大面額現(xiàn)金兌換小面額現(xiàn)金，小面額現(xiàn)金兌換大面額現(xiàn)金，為了免于影響正常收銀及欺詐，都要婉言拒絕

七、退換商品的處理

1、退還商品的處理在服務臺進行

2、顧客提出退換商品要求時，應先由指定人依據(jù)公司退換貨政策做合理的判斷，并指定地點進行，以免影響正常結賬服務

3、制定退還商品政策主要應考慮以下問題：商品購買地點、如本系統(tǒng)內其他商場購買的商品、本系統(tǒng)外其他商店購買的商品能否退還，是否持有購買發(fā)票，如持有發(fā)票和未持有發(fā)票如何分別處理，商品是否相同，如相同或不同的商品各應如何處理；商品購買時間，如本月內購買與隔月購買的商品應如何處理，商品價格不同，如調換商品價格高于原價時是否要求顧客補差；退還商品的質量標準，如在什么情況下應全額退款或部分退款等

4、員工不可在上班時間內購物，員工本人購物，禁止自己付款，自己收錢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，以內盜處理

5、員工退還商品必須按正常流程進行，不可私下自行調換

八、商品管理

1、凡是通過收銀區(qū)的物品，都必須經(jīng)過付款結賬

2、收銀員應有效控制商品的出入，以避免廠商人員和店內人員擅自將商品帶出店外

第三篇：營銷中心收銀流程及相關要求

營銷中心收銀流程及相關要求

1、目的

規(guī)范公司銷售的收款工作，加速應收款的回籠。

2、適應范圍

適用于公司所有項目的銷售收款管理工作

3、中心收銀工作程序及要求 3.1簽訂協(xié)議

3.1.1銷售認購書或認籌意向書

與客戶簽訂的協(xié)議，應該交客戶簽字蓋章，并由營銷部、賬務部審核無誤并簽字確認，協(xié)議填寫內容包含：姓名、業(yè)主信息，銷售單價，銷售總價及其他必須內容,認購書應一式三份印寫出稿，甲方落款處加蓋項目公章、案場營銷經(jīng)理及銷售人員簽字;乙方客戶簽名處需有客戶本人簽名并加印業(yè)主手印.（認購書嚴禁出現(xiàn)任何涂改、圈畫,禁止出現(xiàn)一單多價，禁止大小寫不一致，凡出現(xiàn)上述不合規(guī)條件的定購書則均視為無效認購書，財務部有權不予接受），認購書應該留一聯(lián)作為財務部入賬的原始憑據(jù)。3.1.2價格審批確認單

價格審批確認單是確定業(yè)主成交物業(yè)最終價格的直接依據(jù)，是營銷中心財務登記銷售回款日報的直接媒介，客戶姓名、房款表價、成交單價,總價及相關信息請?zhí)顚懬宄?禁止出現(xiàn)涂改,圈畫情況;在優(yōu)惠內容處請準確填寫優(yōu)惠內容;房款折后單價四舍五入到小數(shù)點后二位;房款折后總價四舍五入至個位。? 客戶本人簽名及日期填寫清楚

? 案場銷售人員及營銷經(jīng)理簽名及日期填寫清楚 ? 開發(fā)公司營銷部負責人簽字及日期填寫清楚 ? 客戶詳細地址填寫清楚 ? 提供客戶身份證復印件

以上信息和數(shù)據(jù)填寫清楚后不允許任何涂改,圈畫.由營銷中心收銀員確認收款后簽字方可開收據(jù),價格審批確認單原件由房款收銀員報財務部留存。3.2、簽訂購房合同

營銷部收集客戶簽約所需資料，收回認購、認籌意向書，與客戶簽訂正式合同，經(jīng)相關部門負責人審核后，合同雙方簽字蓋章后，送財務部、合同管理部門審核登記在案。

3.3、收

款

提報書面文件：銷售認購認籌意向書、購房合同、價格確認審批單、客戶身份證復印件。3.3.1認

籌

憑客戶意向確認書向中心財務部繳款，POS單、認籌收據(jù)要由客戶簽名（如非本人，則要寫明***代）后收回存根聯(lián)與記賬聯(lián)，把POS單、客戶身份證復印件貼在記賬聯(lián)上作為財務記賬憑證，存根聯(lián)需匯總存放。

注：刷卡如非本人，需加簽代付協(xié)議或委托書。3.3.2認

購 1）換定金收據(jù)

收回客戶認籌收據(jù)，憑認購確認書上面房號開定金收據(jù)（定金收據(jù)需要填清楚日期、客戶姓名、房號、繳款方式，經(jīng)手人簽字、其他等），同時在定金收據(jù)上要有財務經(jīng)辦人簽名。收據(jù)在客戶簽名后收回存根聯(lián)與記賬聯(lián)，把收回的認籌收據(jù)與定金收據(jù)記賬聯(lián)作為財務記賬憑證附件。定金存根聯(lián)要按每本領用收據(jù)號統(tǒng)一裝訂存放。2）銷控表格

數(shù)據(jù)交由營銷部編制，方便隨時了解項目銷售總體情況。

3）審核認購書

核對客戶姓名，身份證號碼，房號，建筑面積，套內面積，售價，開盤價，付款方式。負責部門：營銷部、財務部......4）繳交首期款

按照認購書上首期樓款價格減去已收定金**萬元計算當日應交首期款，按正常收款要求執(zhí)行 3.3.3收款形式 1）現(xiàn)金收款

必須保證資金安全，所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點鈔機復檢過方可收下，如送存銀行時出現(xiàn)假鈔必須由當班收收銀員負責賠償?，F(xiàn)金繳款超過十萬元人民幣,請案場銷售員提前與營銷中心收銀員預約,并盡量協(xié)調客戶與財務工作人員至公司開戶銀行直接存款;小額現(xiàn)金可直接交于當班收銀員。備注:外幣需兌換成人民幣后方可交款 2）POS機收款

客戶交付購房款，需由業(yè)主本人持卡、付現(xiàn)或者匯款繳款,收銀員需核對銀行2

卡賬戶名需與客戶名字是否一致(一般貸記卡正面有持卡人姓名拼音);非客戶本人付款,需代付款人填寫代付款確認單與委托書并委托雙方簽字及指紋落印,POS單小票需由持卡人與購房者兩個的簽字確認；POS單小票簽字聯(lián)與收據(jù)記賬聯(lián)交于財務記賬。

備注:所有刷卡業(yè)務只接受銀行卡本人刷卡支付.3）票據(jù)（支票、匯票、本票）收款

? 銷售人員對客戶交付的票據(jù)須認真審核，重點查看出票日期、金額、收款單位名稱、用途是否填寫無誤，沒有填全這些要素的，收銀人員有權拒絕接受，并配合客戶補齊。所有票據(jù)的出票方如和購房者名稱不符的，必須由原出票方出具委托書原件。支票付款的必須當場填寫保證書，如遇票據(jù)退票，及時與客戶聯(lián)系，同時告銷售員跟進客戶，重新開據(jù)新支票或者辦理收回收據(jù)、發(fā)票。收銀員應及時將收到的票據(jù)原件交于財務部，財務部將票據(jù)復印件、委托書、保證書原件和發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián)作為入賬的原始憑證。4）按揭收款：流程圖單獨編制 5）退定金與退籌

? 審核客戶退籌退定金資料，包括：退籌退定金申請表、認籌收據(jù)（原件）、與定金收據(jù)（原件）、銀行卡正反面復印件（客戶需在上面寫上銀行卡號、開戶銀行及支行、簽名）身份證正反面復印件。

? 核對客戶刷卡POS單上卡號是否和退款申請表、銀行卡號復印件卡號一致，退款必須原卡退回。

? 核對認購簽約明細報表中認籌、定金明細查詢該客戶是否已交款。? 審核無誤后簽名確認，“經(jīng)核查該客戶于XX年XX月XX日已繳交認籌款、定金**萬元整。”，經(jīng)辦人簽名。簽名后要求銷售人員復印退款申請表、收據(jù)等各一份，整套資料分別一份移交營銷部與財務部。3.4 開票

3.4.1發(fā)票、收據(jù)管理

? 收據(jù)、發(fā)票的領用要符合公司財務的票據(jù)管理規(guī)定。發(fā)票需要向公司財務部預約領取，方便財務部去稅務局辦理相關手續(xù)?？瞻着c作廢的收據(jù)、發(fā)票要求放置在保險箱內妥善保管，若有遺失、損毀要立即報告公司財務部。? 收銀員要建立收據(jù)、發(fā)票領用登記薄，按要求填寫領用存情況，并要有交接人簽名并簽署交接日期。特別是發(fā)票的領用存報表要每月上報公司財務部，3

發(fā)票由財務部發(fā)票管理，了解發(fā)票使用情況。

? 必須嚴格按照發(fā)票（收據(jù)）的使用規(guī)定開票，各欄內容必須填寫齊全，包括款人姓名、樓號、付款方式，支票號碼等相關輔助信息。? 不同的收款方式不得開同一張收據(jù)，方便財務入賬統(tǒng)計。

? 出現(xiàn)換票情況時，必須要求客戶交還原來收據(jù)（發(fā)票）.如有客戶遺失原收據(jù)（發(fā)票），需要客戶出具《發(fā)票（收據(jù)）遺失聲明》和原發(fā)票（收據(jù)）存根聯(lián)（記賬聯(lián)）復印件，并驗證身份證件和留存復印件。3.5、銷售款的管理

3.5.1財務部、營銷部分別建立銷售臺賬

? 營銷中心財務日常必須日結日清，即當天收款和開具的票據(jù)必須當天登記，并核對做賬實、賬表、賬賬相符（包括與銷售系統(tǒng)），每月結束再對系統(tǒng)、表、實賬做到三帳合一。

? 收銀員要做到每日清帳，以便登記每日工作報表和工作交接單，明確職責與賬務交接清楚.每日收取的現(xiàn)金必須及時存入銀行，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。并及時核對POS單的到賬情況。3.6、委托購房

公司購房委托個人代付款需提供：公司委托個人付款的委托付款單(具體填寫要求可由表單格式要求限定);提供付款者個人身份證復印件,付款人簽字落指紋并加蓋公司公章;公司營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公司公章.公司代個人付款需提供公司代付款確認單并加蓋公司公章,以上資料備齊方可開收據(jù).資料不齊,需由案場銷售人員承諾7天內備齊,書面報營銷部負責人簽字確認。3.7關于銷售軟件的應用 : 3.7.1要求案場銷售人員必須將當天認購、簽約等數(shù)據(jù)當日錄入銷售管理系統(tǒng)，中心收銀員有權審核每日款項是否已錄入收款系統(tǒng)，是否與當天財務系統(tǒng)收入一致，如發(fā)現(xiàn)不符，可要求案場銷售人員及時核對，確保每天的銷售系統(tǒng)、財務系統(tǒng)和財務部《銷售實收款》的三方數(shù)據(jù)一致。

3.7.2 除了在系統(tǒng)審核收入外，營銷中心財務部有權對銷售系統(tǒng)中對開出的票據(jù)進行審核。、客戶購房款后續(xù)回款

5、按揭管理

書面文件：認購書、按揭協(xié)議、客戶身份證復印件等

1．營銷案場銷售人員應建立客戶授權商業(yè)銀行查詢征信體系，每天上班后，營銷中心財務在交接認購書后分配按揭銀行，并通知商業(yè)銀行及營銷部門，移交包括但不限于下列認購書復印件、收據(jù)、刷卡聯(lián)、客戶身份證復印件等資料，加快銀行按揭回款流程。

2．營銷中心財務應建立按揭跟蹤臺賬，填寫《銷售回籠跟蹤表》，根據(jù)認購類別，分別跟進回款情況。

3.營銷中心財務應每天更新按揭情況，直至放款。

4.營銷中心財務每周一將銷售按揭臺賬發(fā)至營銷案場，如有突發(fā)事項，應及時通知營銷案場銷售人員。

營銷中心財務部

第四篇：收銀員工作要求及流程

收銀員工作流程

營業(yè)前準備7：15---8：001、收銀員每日上班必須提前15分鐘上崗，準備上崗所需物品（備用金、購物袋，發(fā)票打印紙等），了解當日特價商品和注意事項并開班前會

2、到達收銀臺，依次打開電源、主機、顯示屏、打印機，輸入個人工號、口令，進入銷售狀態(tài)，核對收銀員工號、日期、機臺號是否正確，數(shù)據(jù)重載，放入備用金關好錢箱；

3、認真檢查收銀機、解碼器、銀行MIS機是否正常，如有異常向領班說明情況；

4、將營業(yè)所需用物品擺放好，檢查收銀臺配套物品是否齊全、足夠；

5、整理好有關促銷宣傳單，打掃收銀臺及周圍衛(wèi)生，準備營業(yè)。

6、需迎賓收銀員要整理好自己的儀容儀表，以最好的狀態(tài)迎接顧客的到來。

營業(yè)中8：00---20：30（營業(yè)結束時間）

1、顧客來到收銀臺前，應及時文明接待（使用文明用語），詢問顧客是否有會員卡，可適當為顧客介紹一下辦理會員卡的優(yōu)勢。

2、商品輸入時，要求正確、規(guī)范掃描，對顧客所購商品輕拿輕放，認真看好屏幕收款，仔細核對每個商品與電腦顯示的品名、規(guī)格、價格是否一致；（收銀員收款過程中一定要養(yǎng)成看屏幕的良好習慣）

3、同價格、不同口味或型號的商品，條形碼不同(可看條形碼的后五

位)，不允許輸數(shù)量，稱量商品不得打開放碼，嚴格控制單品管理

4、能打開包裝的商品，必須開包檢查，并將實物與電腦顯示的規(guī)格、品名進行認真核對；

5、當電腦顯示的商品與實物不符時：

（1）柜臺打錯價，重新返回計價；

（2）標價與電腦顯示價不符，應及時與柜組溝通確定當前價

格。若商品已售出被顧客發(fā)現(xiàn)時，則由收銀部、防損部

負責人證明后，差價由部門主管賠償；

（3）商品的品名、規(guī)格、條碼不符時，應委婉地向顧客解釋

并及時的通知相關部門進行更換；

（4）顧客私自更換條碼，一旦發(fā)現(xiàn)立即上報防損部處理

6、營業(yè)中遇電腦故障，立即通知領班或電腦部；

7、具備防盜意識：

（1）當顧客將賣場同類商品帶入超市時，收銀員應耐心并要求顧客存寄。

（2）專柜所解釋購買的商品（在里面交款），出外收銀線時，收

銀員必須核對實物與電腦小票，發(fā)現(xiàn)有異常，立即報告防損部；

8、有硬標簽（防盜扣）商品，應用解碼器逐一解下，軟標簽一定處理好

9、所有商品輸入電腦后，應快速準確地為顧客報出應付金額，并詢

問顧客是否還有其它商品，以及是否需要購買方便袋（收銀員在結賬過程中必須要做到唱收唱付）

10、熟練地為顧客裝袋，易碎商品及時提醒顧客，交易完成后，雙手

把零錢和電腦小票遞到顧客手里；（切勿將零幣和電腦小票丟放在收款臺）

11、收款過程中，各種支付方式應注意的事項要隨時牢記（刷銀聯(lián)MIS必須打在支付方式的”銀聯(lián)MIS”）

12、交接班應注意：

（1）交接班時必須向顧客解釋：“對不起，我們現(xiàn)在交接班，請稍后，”并且要迅速將營業(yè)款、銀行票據(jù)等放入錢袋里，退出自己的密碼，接班人輸入自己的密碼，核對收銀工號

后，立即收銀；（收款員交接班不允許在高峰期進行）

（2）把收銀臺顧客遺留物品返回賣場

A）未買單的直接返回賣場孤兒商品寄存處；生鮮商品要及

時送回柜組

B）已買單到客服中心進行登記并通知防損員確認簽名后返

回賣場讓柜組人員簽名確認

（3）收銀員下班必須等下位收銀員到崗后方可下班

（4）因為收款員崗位的特殊性，收款員吃飯時間控制在半小

時，上廁所不得結伴同行。

13、嚴禁使用他人工號、口令進行操作

（三）營業(yè)后

1、閉店時，待領班通知，為最后一位顧客結算完畢后，收拾

完款臺衛(wèi)生方可下班；

2、裝好營業(yè)款和各類單據(jù)，由收銀領班負責打報表，在防損員的陪同下，到點鈔室清算；

3、按公司規(guī)定留存?zhèn)溆媒穑ㄒ孕∶骖~為主）；

4、收銀員按規(guī)定格式將全天的營業(yè)款填寫營業(yè)收入結賬表，要求字跡工整、清晰，不得涂改；

5、將點好的營業(yè)款和繳款單交給收銀中心負責人復核無誤后投

入營業(yè)款包中；

6、鎖好自己的備用金并填寫款包交接表；

7、收銀機按正常規(guī)定關機，收拾好收銀臺衛(wèi)生，檢查電源是否

關閉，罩上收銀機罩。

8、收款臺值班人員確定無遺漏物品后通知下班收款員方可離開。?

2009-9-17

第五篇：收銀領班工作要求及流程

收銀領班工作要求及流程

收銀領班的工作在整個部門的工作中起到了很大的作用，因此每一個收銀領班必須有較高的素質和積極向上的工作態(tài)度。

每個收銀領班在工作中應做到以下幾點：

一、收銀領班每日工作流程：

1、要求收銀領班提前15分鐘到崗，領取當天必需品2、7：30總結并匯報前一天的工作存在的問題，解決存在問題。

3、7：45檢查收款臺第一批班次的人員到崗情況，檢查衛(wèi)生等一切準備工作完成情況。

4、7：50準備充足的零鈔、方便袋、稅控發(fā)票、空白打印紙。

5、收銀領班每天早上7:55要帶領六名收銀員到門口做迎賓。（10分鐘）

6、超市營業(yè)后領班要隨時關注前臺收銀區(qū)動向,根據(jù)客流情況安排上機人數(shù)。

7、在收銀線時，應加大巡視并對每個收銀員的禮貌用語及操作做出指導；

8、處理收銀員的特殊情況（行清、重打印小票等）

9、根據(jù)客流量安排人員崗位，處理客訴解決收銀區(qū)中途故障

10、和對班領班做好各項交接工作，了解當天機臺上出現(xiàn)的問題及各種情況；

11、上、下班時把各項工作交接清楚，做到責任明確；

12、高峰期后安排人員整理孤兒商品、及時返回賣場

13、監(jiān)督高峰期后收銀員對收銀區(qū)的衛(wèi)生清潔、柜組所需物品的補充14、10：30安排收銀員就餐，休息

15、晚班領班閉店后，應仔細檢查機臺上的固定資產，發(fā)現(xiàn)丟失，應及時通知助理；

16、收銀領班晚上8：40協(xié)助主管在收銀中心清點收銀員一天的營業(yè)款，整理款包。

17、協(xié)助收銀主管和助理完成各項工作。

18、熟知當日特價商品和注意事項

19、檢查收銀員是否使用個人工號上崗

二、收銀領班每周工作

1、每周五之前排出所有崗位的排班表

2、檢查購物袋及收銀卷紙、色帶等的庫存

3、各種表格的用量及庫存

4、協(xié)助收銀助理完成各項工作

2009-10-6