第一篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防護(hù)措施表

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廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表

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第二篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查—防控措施

根據(jù)黨委廉政工作會議的精神和大隊(duì)的要求，根據(jù)自己的職責(zé)范圍及工作崗位特點(diǎn)，排查自身的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并且制定有針對性的防控措施。作為一名人民警察，我的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中表現(xiàn)在一是思想道德；二是外部環(huán)境；三是履行職務(wù)時(shí)。

一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、政治理論學(xué)習(xí)不夠，可能產(chǎn)生重業(yè)務(wù)，輕政治的傾向、政治素質(zhì)下降等情況；

2、在日常工作中，怕得罪人，可能產(chǎn)生工作態(tài)度不端正，不思進(jìn)取、導(dǎo)致工作一般化；

3、在制度執(zhí)行過程中，存在一定教條，缺乏變通、靈活性，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

二、外部環(huán)境類的風(fēng)險(xiǎn)：

1、可能出現(xiàn)原則性不強(qiáng)，接受親友、管理對象親屬的影響公正執(zhí)法的吃請、娛樂、請托等；

2、放松對自身的人生觀、世界觀的教育和要求，對自己生活、交友的圈子把關(guān)不嚴(yán)。

三、履行職務(wù)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

在執(zhí)法過程中及平時(shí)管理教育過程中，可能會出現(xiàn)不文明規(guī)范執(zhí)法，不文明用語，在針對勞教學(xué)員考核過程中可能會因?yàn)榕侣闊┗蚋闫胶?，對考核隨意性較大。

針對上述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

首先，我將強(qiáng)化自己的政治理論學(xué)習(xí)，以 “三個(gè)代表”重要思想為學(xué)習(xí)主線，通過學(xué)習(xí)使自己在人生觀價(jià)值觀以及世界觀上有較大的改變，使之更能適應(yīng)當(dāng)前工作的需要。在身體力行上不斷有新進(jìn)步，在推動工作上不斷有新進(jìn)展。政治理論學(xué)習(xí)要突出重點(diǎn)、有的放矢、形式多樣、注重實(shí)效。在平時(shí)學(xué)習(xí)中，要利用休息和空余的時(shí)間，提升學(xué)習(xí)的位置，結(jié)合自己在工作上出現(xiàn)的問題和不足，學(xué)習(xí)和閱讀相關(guān)的理論知識，切實(shí)提高自己在工作上的方法和處突能力。

其次，一是要進(jìn)一步以高昂的政治熱情和飽滿的精神狀態(tài)積極投身于“教育、感化、挽救”勞教學(xué)員的工作中去，銳意進(jìn)取，勇爭一流；二是牢記為人民服務(wù)的宗旨，本著對黨和人民負(fù)責(zé)態(tài)度，切實(shí)落實(shí)“首要標(biāo)準(zhǔn)”的要求，做好勞教學(xué)員管教工作；三是嚴(yán)格工作紀(jì)律，嚴(yán)禁出現(xiàn)低級錯(cuò)誤。發(fā)現(xiàn)有不正常上班等行為要立即制止；四是依法行政、廉潔從政，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，堅(jiān)決為改革開放保駕護(hù)航。

再次，一是規(guī)范工作程序，提高工作效率；二是嚴(yán)格對自己的考勤，加強(qiáng)約束自己上下班的時(shí)間；三是嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制度；四是嚴(yán)禁在執(zhí)法辦案過程中為他人說情；四是嚴(yán)禁參與非法利益的活動；五是一件事一件事地去做，一個(gè)環(huán)節(jié)一個(gè)環(huán)節(jié)地去抓，一個(gè)問題一個(gè)問題地去解決，確保工作作風(fēng)整改到位，不走過場。最后，一是約束自己八小時(shí)工作時(shí)間外的行為，增強(qiáng)身份意識，時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己；二是劃清界限，不與不該交往的人交往，特別是勞教學(xué)員及其家屬，做到上不碰高壓線，下能守得住底線。

三、摒棄以往開車的壞習(xí)慣，真正做到安全行車車，文明行車，禮讓開車；四是積極參加所里舉行的各項(xiàng)體育比賽之中去，積極投入到文體活動，豐富自己的業(yè)余文化生活。

第三篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查匯總表

序號 單 位 風(fēng)險(xiǎn)崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式 1 建設(shè)局 所有崗位（1）索取、接受或者以借為名占用管理和服務(wù)對象以及其他與行使使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個(gè)人的財(cái)物；（2）接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請以及旅游、健身、娛樂等活動安排；（3）在公務(wù)活動中接受禮金和各種有價(jià)證券、支付憑證；（4）利用知悉或者掌握的內(nèi)幕信息謀取利益；（5）違反規(guī)定多占住房，或者違反規(guī)定買賣經(jīng)濟(jì)適用房、廉租住房等保障性住房；（6）個(gè)人或者借他人名義經(jīng)商、辦企業(yè)；（7）違反規(guī)定在經(jīng)濟(jì)實(shí)體、社會團(tuán)體等單位中兼職或者兼職取酬，以及從事有償中介活動；（8）用公款報(bào)銷或支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用；（9）用公款參與高消費(fèi)娛樂、健身活動和獲取各種形式的俱樂部會員資格；（10）違反規(guī)定借用公款、公物或者將公款、公物借給他人；（11）非法占有公共財(cái)物，或者以象征性地支付錢款等方式非法占有公共財(cái)物；（12）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為本人、親屬及身邊工作人員謀取利益；（13）在公務(wù)活動中提供或者接受超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的接待，或者超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷招待費(fèi)、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；（14）違反規(guī)定干預(yù)和插手市場經(jīng)濟(jì)活動，謀取私利；（15）虛報(bào)工作業(yè)績；（16）大辦婚喪喜慶事宜，造成不良影響，或者借機(jī)斂財(cái)；（17）在民主推薦、民主測評、組織考察和選舉中搞拉票等非組織活動；（18）以不正當(dāng)手段獲取榮譽(yù)、職稱、學(xué)歷學(xué)位等利益；（19）從事有悖社會公德、職業(yè)道德、家庭美德的活動。

組織人事管理（20）不按照規(guī)定程序和德才兼?zhèn)湓瓌t推薦、考察、醞釀、討論決定任免干部；（21）用人失察失誤造成嚴(yán)重后果；（22）在工作調(diào)動、機(jī)構(gòu)變動時(shí),突擊提拔、調(diào)整干部；

（23）在干部選拔任用工作中封官許愿，任人唯親，營私舞弊；（24）利用職務(wù)之便私自干預(yù)下級或者原任職單位干部選拔任用工作；（25）私自泄露民主推薦、民主測評、考察、醞釀、討論決定干部任免等有關(guān)情況；（26）采取不正當(dāng)手段為本人或者他人謀取職位；（27）利用選拔任用干部或人員調(diào)整之機(jī)，謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\取利益；（28）考察干部不認(rèn)真、不細(xì)致、不全面，馬馬虎虎走過場；（29）考察干部不實(shí)事求是，不客觀公正，弄虛作假或故意刁難被考察人；（30）考察材料失實(shí)、失準(zhǔn)，不能準(zhǔn)確全面反映考察對象真實(shí)情況；（31）不執(zhí)行考察工作回避制度；（32）違反規(guī)定程序和管理權(quán)限組織實(shí)施干部考核；（33）在考核中弄虛作假，不實(shí)事求是，不客觀公正；（34）違反有關(guān)規(guī)定，隨意建議、確定干部考核等次；（35）不按照有關(guān)規(guī)定集體討論審定干部考核結(jié)果；（36）把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，致使不符合評先標(biāo)準(zhǔn)條件的單位或個(gè)人被推薦上報(bào)，造成不良影響；（37）違反評先晉級原則，擅自授意下級辦理先進(jìn)稱號或晉升職級申報(bào)，或私下許諾先進(jìn)稱號或晉升職級等，造成評先晉級工作顯失公平公正；（38）不按有關(guān)規(guī)定集體討論審定評先晉級結(jié)果；（39）不按照規(guī)定要求集體討論審定黨員發(fā)展對象；（40）放松對黨員政治、思想道德方面的學(xué)習(xí)、教育；（41）不按照規(guī)定要求發(fā)展黨員，或違反程序規(guī)定發(fā)展黨員；（42）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取黨費(fèi)，或挪用、截留、私分黨費(fèi)；（43）對政策把握不準(zhǔn)或工作不嚴(yán)謹(jǐn)，致使干部工資發(fā)放出現(xiàn)失誤，造成不良影響；（44）無故不及時(shí)對工作人員進(jìn)行正常調(diào)資；（45）違反規(guī)定更改干部工資、福利、保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)；（46）在工資、獎金、津貼核定上違規(guī)為當(dāng)事人謀取不正當(dāng)利益；（47）不按照規(guī)定要求集體討論審定人員招聘條件、程序及招考辦法；（48）不按照有關(guān)規(guī)定制定招聘簡章，以及向社會公開招考；

（49）保管不善，造成人事檔案丟失或材料缺失；（50）管理不嚴(yán)，造成本人或他人擅自涂改檔案信息。

財(cái)務(wù)管理（51）因財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置不規(guī)范，職責(zé)不明確、分工不合理、內(nèi)控制度不健全，人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、未具崗位資格等，造成財(cái)務(wù)管理混亂，出現(xiàn)資金挪用、貪污等問題；（52）違反財(cái)務(wù)管理審批規(guī)定和程序，擅自直接審批經(jīng)費(fèi)支出；（53）不按照批復(fù)的部門預(yù)算執(zhí)行，資金使用隨意，?？畈粚Ｓ?；（54）因違規(guī)辦理預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、憑證復(fù)核記賬結(jié)賬、編制財(cái)務(wù)報(bào)告、會計(jì)檔案管理等業(yè)務(wù)，造成預(yù)算編制不規(guī)范、憑證賬實(shí)不符、財(cái)務(wù)報(bào)告不準(zhǔn)確，給財(cái)務(wù)工作帶來不良影響；（55）授意、指使或聯(lián)合出納人員共同提取現(xiàn)金，出現(xiàn)貪污、挪用公款問題；（56）票據(jù)審簽把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致資金挪用、違規(guī)支出和貪污問題；（57）違規(guī)辦理票據(jù)審批、領(lǐng)發(fā)、核算、保管，造成票據(jù)賬實(shí)不符、票據(jù)賬務(wù)核算錯(cuò)誤；（58）違反陽光工資有關(guān)規(guī)定發(fā)放錢物，并假借正當(dāng)列支項(xiàng)目名義虛開票據(jù)核銷，或從下屬單位、協(xié)作企業(yè)列支；（59）利用單位銀行賬戶為其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金，私存私放公款，多頭開戶，截留公款；（60）虛構(gòu)支出業(yè)務(wù)內(nèi)容，涂改憑證金額，出現(xiàn)貪污問題；（61）銀行票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)不健全，領(lǐng)用、核銷的手續(xù)不嚴(yán)密，撕毀票據(jù)或盜用憑證，擅自提現(xiàn)；（62）支出票據(jù)的審批或授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)不健全，予以報(bào)銷；（63）不按照規(guī)定制單錄入原始憑證，不及時(shí)傳遞會計(jì)憑證，影響正常工作；（64）不按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定實(shí)行日清月結(jié)，現(xiàn)金、銀行存款、單位公務(wù)卡等核對不及時(shí)，資金管理混亂，出現(xiàn)短款現(xiàn)象；（65）不按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格保管個(gè)人財(cái)務(wù)信息化密碼，給核算軟件造成影響；（66）審計(jì)工作不實(shí)事求是，弄虛作假，審計(jì)報(bào)告不真實(shí)；（67）對單位資金使用以及社團(tuán)組織收取的費(fèi)用監(jiān)督不到位。

資產(chǎn)管理（68）固定資產(chǎn)使用和分配不符合規(guī)定，不履行審批手續(xù)，隨意轉(zhuǎn)借、調(diào)換、處置、變更產(chǎn)權(quán)或據(jù)為私有；（69）固定資產(chǎn)管理混亂，賬冊不全、賬卡不實(shí)、賬務(wù)不實(shí)，造成固定資產(chǎn)流失；（70）因工作不盡責(zé)，造成固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施損壞、丟失；

（71）對列入政府采購目錄范圍內(nèi)的物品，不經(jīng)政府采購中心，擅自采購，導(dǎo)致?lián)p公肥私或重大損失；（72）物資采購未經(jīng)審批或超越授權(quán)審批；（73）驗(yàn)收程序不規(guī)范，造成賬實(shí)不符或資產(chǎn)損失；（74）重復(fù)購置，導(dǎo)致資產(chǎn)浪費(fèi)；（75）公用物品采購組織不健全，操作不規(guī)范，監(jiān)督無措施，導(dǎo)致“暗箱操作”、弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、中飽私囊等違法違紀(jì)問題。

車輛管理（76）車輛管理不嚴(yán)，公車私用現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；（77）對車輛駕駛?cè)藛T缺乏教育管理，違反交通法規(guī)行為時(shí)有發(fā)生，造成不良社會影響；（78）不按照審批程序維修、保養(yǎng)車輛，或者不按照規(guī)定到定點(diǎn)企業(yè)維修、保養(yǎng)車輛；（79）虛開車輛維修、保養(yǎng)票據(jù)金額報(bào)銷；（80）車輛加油等行為隨意、混亂，不按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算；（81）虛開加油票據(jù)或用他人加油票據(jù)報(bào)銷。

印章檔案管理（82）使用印章不履行審批登記手續(xù)，私用、亂用、濫用印章，造成嚴(yán)重后果；（83）工作責(zé)任心不強(qiáng)，造成檔案缺失、損壞、外傳；（84）不按照規(guī)定要求借閱、復(fù)印檔案；（85）檔案保密、查閱制度執(zhí)行不嚴(yán)，私自接待查檔人員，造成泄密行為。

紀(jì)檢監(jiān)察（86）對全局重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作、基建項(xiàng)目不認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)或者履行職責(zé)不到位，導(dǎo)致工作無法順利開展或出現(xiàn)重大違紀(jì)問題；（87）不按規(guī)定受理和處理干部職工申訴和控告，侵害當(dāng)事人合法權(quán)益；（88）對違法違紀(jì)問題隱瞞不報(bào)、壓案不查或向違紀(jì)違法者透露消息，隨意降低對當(dāng)事人的處理決定；（89）在案件查處中泄露秘密，導(dǎo)致案件查處困難，舉報(bào)人、證人被打擊報(bào)復(fù)；（90）違反法定事由、法定程序調(diào)查處理違法違紀(jì)行為；（91）濫用紀(jì)檢監(jiān)察部門職權(quán)或者超越紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)范圍進(jìn)行監(jiān)督檢查；（92）貪污單位和個(gè)人上繳的錢物；（93）對信訪反映的情況不調(diào)查、不處理、不上報(bào)；

（94）在信訪接待工作中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理；（95）將信訪人反映的情況透露給被檢舉、揭發(fā)人，造成信訪人被打擊、報(bào)復(fù)。

工會崗位（96）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報(bào)個(gè)人或集體榮譽(yù)；（97）群眾觀念淡薄，不公正維護(hù)職工群眾合法權(quán)益；（98）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收繳工會會員費(fèi)，或挪用、截留、私分會員費(fèi)；（99）假借工會工作名義使用工會經(jīng)費(fèi)。

團(tuán)工委崗位（100）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報(bào)個(gè)人或集體榮譽(yù)；（101）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收繳團(tuán)費(fèi)，或挪用、截留、私分團(tuán)費(fèi)；（102）假借團(tuán)員活動名義使用團(tuán)費(fèi)。

工程項(xiàng)目建設(shè)（103）違反審批程序規(guī)定超計(jì)劃發(fā)放項(xiàng)目資金；（104）為謀私利或部門利益，或圖利施工企業(yè)，以變更、增加項(xiàng)目內(nèi)容等為由，虛報(bào)冒領(lǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；（105）對不達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工程項(xiàng)目給予驗(yàn)收通過；（106）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程；（107）在工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等企業(yè)支付與工程無關(guān)的費(fèi)用；（108）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響向施工企業(yè)推薦施工隊(duì)伍，推銷建材、用品等。

項(xiàng)目安全管理（109）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患，隱瞞不報(bào)，處置不力，造成不良后果；（110）群眾觀念和服務(wù)意識淡薄，不公正維護(hù)建筑民工合法權(quán)益。

（111）違反審批程序規(guī)定超計(jì)劃發(fā)放綠化項(xiàng)目資金；（112）發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，隱瞞不報(bào)，處置不力，造成不良影響；（113）對不達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的綠化工程給予驗(yàn)收通過；（114）為謀私利或部門利益，或圖利施工企業(yè)，以變更、增加項(xiàng)目內(nèi)容等為由，虛報(bào)冒領(lǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；（115）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響向園林綠化企業(yè)推銷苗木、用品等。

規(guī)劃審批管理（116）對不具備《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》申領(lǐng)條件的單位或個(gè)人，作出規(guī)劃許可；（117）對按規(guī)定需征求有關(guān)部門及利害關(guān)系人意見的項(xiàng)目，未征求意見即核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；（118）對無立項(xiàng)批文和土地使用證的項(xiàng)目，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；（119）未經(jīng)審批，擅自改變建設(shè)工程規(guī)劃許可內(nèi)容；（120）不按照規(guī)劃許可放線、驗(yàn)線；

（121）對逾期的臨時(shí)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》不公示注銷。

市政工程養(yǎng)護(hù)（122）不嚴(yán)格執(zhí)行挖掘占用施工現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定，降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，放松監(jiān)督管理，造成不良后果；（123）對不具備辦理城市道路、綠地、河道挖掘占用、城市樹木移植砍伐、修剪初審手續(xù)條件的企事業(yè)單位，給予初審?fù)ㄟ^；（124）越權(quán)辦理城市道路、綠地、河道挖掘占用、城市樹木移植砍伐、修剪審批手續(xù)，造成不良后果；（125）對未達(dá)移交標(biāo)準(zhǔn)的市政設(shè)施，給予驗(yàn)收通過，辦理移交手續(xù)；（126）不按規(guī)定放松檢查考核，造成養(yǎng)護(hù)工作不到位，影響設(shè)施正常使用及運(yùn)轉(zhuǎn)；（127）對未達(dá)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的市政設(shè)施，不督促整改，造成不良后果；（128）對市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)計(jì)劃未認(rèn)真審核、實(shí)施及提出指導(dǎo)性意見，導(dǎo)致設(shè)施得不到及時(shí)維護(hù)，維護(hù)成本增加；（129）對涉及本單位利益的投訴舉報(bào)，調(diào)查處理避重就輕。

建安工程質(zhì)量 監(jiān)督管理（130）對不符合監(jiān)督申報(bào)手續(xù)的建設(shè)單位，給予辦理申報(bào)手續(xù)；（131）對未達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程給予驗(yàn)收通過；（132）對不符合竣工驗(yàn)收備案條件的工程項(xiàng)目，違反有關(guān)規(guī)定和程序予以備案。

（133）對工程質(zhì)量放松管理，監(jiān)督不力，造成不良后果。

招投標(biāo)管理（134）將資質(zhì)不佳的中介機(jī)構(gòu)納入中介機(jī)構(gòu)預(yù)選庫，或量化考核不實(shí)事求是，將不合格的中介機(jī)構(gòu)繼續(xù)留庫；（135）組織招標(biāo)的中介機(jī)構(gòu)因收受投標(biāo)企業(yè)賄賂或接受投標(biāo)企業(yè)其他形式的利益，違規(guī)操作，致使特定的投標(biāo)企業(yè)中標(biāo)；（136）出于部門利益需要，擅自將工程項(xiàng)目交給中介機(jī)構(gòu)和建設(shè)單位自行招標(biāo)，缺乏有效監(jiān)管；（137）暗示組織招標(biāo)的中介機(jī)構(gòu)違規(guī)操作，致使特定的投標(biāo)企業(yè)中標(biāo)；（138）不按規(guī)定要求搖號產(chǎn)生工程監(jiān)理、招標(biāo)代理等中介機(jī)構(gòu)；（139）循私舞弊，不公正評標(biāo)。

建筑市場管理（140）放松管理，發(fā)現(xiàn)問題不依法查處；（141）違規(guī)管理，濫用監(jiān)督檢查權(quán)。

建筑稅協(xié)管理（142）礙于情面，有法不依，致使建筑稅流失、國家利益受損；（143）收受納稅對象賄賂或接受納稅對象其他形式的利益。房產(chǎn)局 內(nèi)部審計(jì)（144）審計(jì)方案不明確，重點(diǎn)不突出，過程不精細(xì)，流于形式走過場。

(145)不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的建議針對性不強(qiáng)。

(146)弄虛作假，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時(shí)報(bào)告的。

工資福利管理(147)工作不細(xì)或把關(guān)不嚴(yán)，造成工資、獎金、津補(bǔ)貼發(fā)放出現(xiàn)失誤，造成不良影響。

(148)不按照相關(guān)規(guī)定或不履行報(bào)批手續(xù)，擅自發(fā)放津補(bǔ)貼。

政府采購管理(149)不按照政府采購的相關(guān)規(guī)定，擅自采購物品。

干部選任(150)違反干部選拔任用管理相關(guān)規(guī)定，違反相關(guān)程序決定任免干部。

(151)利用選拔任用干部或人員調(diào)整之機(jī)，謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\取利益。

(152)不按德才兼?zhèn)涞脑瓌t選拔干部，用人失察失誤造成嚴(yán)重后果。

干部考察(153)考察不認(rèn)真、不細(xì)致、不全面，流于形式走過場。

(154)考察材料弄虛作假，嚴(yán)重失實(shí)、失準(zhǔn)，不能準(zhǔn)確全面反映考察對象真實(shí)情況。

工作人員招錄(155)違反程序、擅自做主、隨意錄用工作人員。

(156)違反原則，利用招工之際謀取私利。

評先評優(yōu)(157)把關(guān)不嚴(yán)、審核不準(zhǔn)，致使不符合上報(bào)條件的單位或個(gè)人被推薦上報(bào)，造成不良影響。

(158)違反評選原則，私下許諾先進(jìn)稱號，造成評先評優(yōu)顯失公平。

保障房申購初審(159)違反相關(guān)規(guī)定，違規(guī)進(jìn)行受理的。

(160)利用初審，謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\利的。

(161)把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，造成不良影響的。

租賃補(bǔ)貼初審發(fā)放(162)違反相關(guān)規(guī)定，不按程序進(jìn)行受理的。

(163)利用初審，謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\利的。

（164）把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，造成不良影響的。

住房補(bǔ)貼審核（165）違反相關(guān)規(guī)定，不按程序違規(guī)審核的。

（166）補(bǔ)貼金額未按相關(guān)規(guī)定核算的。

房屋結(jié)構(gòu)變動許可受理（167）違反政策規(guī)定，應(yīng)該受理而不受理的。

（168）故意刁難管理相對人造成不良影響的。

（169）利用受理權(quán)限謀取個(gè)人或?yàn)樗酥\取利益的。

拆遷調(diào)查（170）不認(rèn)真調(diào)查，造成房屋面積和定附著物數(shù)量與實(shí)際情況有出入。

（171）利用調(diào)查，弄虛作假，謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\利的。

企業(yè)拆遷補(bǔ)（172）不按相關(guān)程序規(guī)定確定執(zhí)行補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的。

償（173）借機(jī)謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\利的。

民房拆遷補(bǔ)償（174）對重大病殘、特殊困難戶的適當(dāng)人性化照顧，不認(rèn)真研究確定標(biāo)準(zhǔn)或不按相關(guān)程序規(guī)定確定標(biāo)準(zhǔn)的。

（175）借機(jī)謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\利的。

集體土地 無證房補(bǔ)償（176）不按相關(guān)程序規(guī)定確定執(zhí)行補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的。

（177）借機(jī)謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\利的。

集體土地一證多戶的認(rèn)定和補(bǔ)償安置（178）不按相關(guān)程序規(guī)定確定執(zhí)行補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的。

（179）借機(jī)謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\利的。

拆舊房屋招投標(biāo)（180）不按照舊房屋招投標(biāo)相關(guān)程序。

（181）不履行相關(guān)手續(xù)，暗箱操作，造成不良影響。

房屋租賃登記備案（182）不按規(guī)定收取登記備案手續(xù)費(fèi)或亂收費(fèi)。

（183）挪用、截留、私分登記備案手續(xù)費(fèi)，收費(fèi)不開票 房屋租賃代征稅收（184）不按規(guī)定收取房屋租賃稅，擅自多收或少收稅款。

（185）稅款上繳不及時(shí)，滯留、截留、挪用稅款 建設(shè)工程項(xiàng)目、建筑材料招投標(biāo)（186）不按照政策和相關(guān)規(guī)定進(jìn)入市招投標(biāo)平臺或經(jīng)區(qū)招投標(biāo)平臺進(jìn)行招標(biāo)的以及擅自拆分工程招投標(biāo)的。

（187）泄露標(biāo)底等招標(biāo)重要信息、控制潛在投標(biāo)人投標(biāo)、提傾向性建議等影響公正、公平、公開進(jìn)行的。

（188）插手干預(yù)招投標(biāo)工作，為個(gè)人或他人謀取利益的。

（189）不認(rèn)真驗(yàn)收采購建筑材料，造成不良影響或損失的。

工程建設(shè)管理（190）不嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度，造成工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或因質(zhì)量問題造成嚴(yán)重事故。

（191）利用管理之便，故意刁難施工單位，吃、拿、卡、要的。

工程簽證（192）不認(rèn)真核查簽證，造成不良后果的。

（193）工程量變更不履行規(guī)定的程序和手續(xù)擅自簽證，或?qū)こ塘孔兏鼘?shí)施情況不嚴(yán)格把關(guān)，造成工程量虛增的。

（194）弄虛作假，虛報(bào)工程量的。

（195）利用管理之便吃拿卡要和收受賄賂的。

工程款支付審核（196）工程款不按合同約定支付進(jìn)度和比例支付的，或支付明顯存在不公平的。

（197）工程款支付不嚴(yán)格履行規(guī)定的審批程序或不嚴(yán)格審核把關(guān)，造成不良影響或資金損失的。

資金的使用（198）違反原則和監(jiān)管、審核不細(xì)、不嚴(yán)，造成資金使用不當(dāng)或

與核撥 資金浪費(fèi)。

（199）不按規(guī)定使用專項(xiàng)資金，造成借用或挪用。

（200）自設(shè)小金庫，隱瞞部分收入不入帳，造成不良后果和影響。

財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用支付（201）把關(guān)不嚴(yán)，審核不細(xì)，導(dǎo)致手續(xù)不全、不合法的票據(jù)報(bào)銷和費(fèi)用支付的。

（202）不嚴(yán)格把關(guān)，導(dǎo)致報(bào)銷、費(fèi)用支付出現(xiàn)錯(cuò)誤，造成損失。

固定資產(chǎn)管理（203）不履行購置固定資產(chǎn)相關(guān)程序或手續(xù)的。

（204）不及時(shí)登記、盤點(diǎn)核實(shí)，造成帳物不符。

（205）不嚴(yán)格管理，造成固定資產(chǎn)流失。

對下屬公司的監(jiān)管（206）不按相關(guān)規(guī)定程序和議事規(guī)則對重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，造成不良社會影響和重大經(jīng)濟(jì)損失。

（207）資金監(jiān)管使用不當(dāng)，導(dǎo)致國有資金流失或造成嚴(yán)重浪費(fèi)?？萍季?會議記錄(208)重要會議記錄不全，影響工作 印鑒管理(209)多人管理，手續(xù)不全，隨意外帶 檔案管理(210)文件歸檔不及時(shí)或丟失，使用不便(211)資料登記、管理混亂，難以查找 采購崗(212)不按程序報(bào)批、隨意采買、浪費(fèi)嚴(yán)重 報(bào)賬員崗(213)不按財(cái)務(wù)規(guī)定處理、手續(xù)不全 保密員崗(214)不按照相關(guān)規(guī)定保管、記錄，泄露重要人事、經(jīng)費(fèi)、處罰事項(xiàng)等內(nèi)容 接待咨詢(215)態(tài)度生硬、冷漠；對政策理解不透，解釋不清；相互推諉 項(xiàng)目申報(bào)(216)不及時(shí)將項(xiàng)目申報(bào)信息傳達(dá)帶基層，不能給企業(yè)及時(shí)指導(dǎo)，人為設(shè)置障礙 科技經(jīng)費(fèi)核定(217)不按相關(guān)流程、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，存在人情經(jīng)費(fèi)、上級經(jīng)費(fèi)、關(guān)系經(jīng)費(fèi)，或收取關(guān)聯(lián)單位好處 項(xiàng)目管理(218)立項(xiàng)后的項(xiàng)目疏于管理，不了解項(xiàng)目進(jìn)展、成果以及效益 政策兌現(xiàn)(219)沒有及時(shí)掌握企業(yè)信息，造成遺漏；審核過嚴(yán)或過寬，造成不公 人事任免(220)不按相關(guān)程序、條件執(zhí)行 招商崗(221)不夠熱情，政策不熟悉，情況不了解 招商管理(222)招商中隨意承諾，資源浪費(fèi)或流失 日常管理(223)不能為企業(yè)及時(shí)解決水電等日常工作保障 安全管理(224)管理不到位，存在安全隱患 4 區(qū)委辦 機(jī)要值班（225）涉密文件的簽收、傳閱、回收、銷毀過程中的失密、泄密情況 5 人大辦 固定資產(chǎn)（226）保管不妥或變賣而造成固定資產(chǎn)流失

采購（227）沒按采購程序、虛假采購 人事（228）不按組織程序、暗箱操作 經(jīng)費(fèi)管理（229）坐收、坐支、截留收入不入賬，私設(shè)“小金庫”。

（230）違規(guī)發(fā)放津貼、補(bǔ)貼和獎金。

（231）弄虛作假、未經(jīng)公司主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意私自報(bào)銷個(gè)人開支。

（232）不按照規(guī)定管理、使用發(fā)票、致使發(fā)票損毀、丟失。

（233）預(yù)算支出管理不夠規(guī)范，核定的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出存在隨意性，計(jì)劃和控制的嚴(yán)謹(jǐn)性不強(qiáng)。

（234）資產(chǎn)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)，資產(chǎn)調(diào)配、報(bào)廢、閑置資產(chǎn)的管理不能精確到位。

報(bào)賬管理（235）隱瞞現(xiàn)金收入，據(jù)為己有。

（236）未經(jīng)批準(zhǔn)私自將銀行存款轉(zhuǎn)出，挪做他用。

（237）改動報(bào)銷憑證，將他人已報(bào)賬的憑證金額改大，騙取現(xiàn)金。

（238）在他人已報(bào)賬的憑證后插入粘貼支出票據(jù)，增大報(bào)銷金額，騙取現(xiàn)金。

（239）抽取他人前已報(bào)賬憑證，重新報(bào)銷一次，騙取現(xiàn)金。

檔案管理（240）丟失、損毀 6 政府辦 因公出國人員護(hù)照（241）督促因公出國人員在執(zhí)行公務(wù)回國后 15 天（以入境日期為準(zhǔn)）內(nèi)將護(hù)照交市外辦統(tǒng)一保管 7 政協(xié)辦 人事管理（242）人事管理、干部任用、考核考評、評先評優(yōu) 財(cái)務(wù)管理（243）大額開支民主討論規(guī)范使用 資產(chǎn)管理（244）資產(chǎn)購置、管理使用及處置 8 紀(jì) 委 公務(wù)接待（245）表現(xiàn)為：可不接待的安排接待、超標(biāo)準(zhǔn)接待、不在定點(diǎn)場所接待、接待前不請示、不通過規(guī)范渠道安排接待等 到基層指導(dǎo)工作（246）主要表現(xiàn)形式有：不輕車簡從、隨意接受吃請、索要或接受物品、將不該透露的情況透露出去 干部人事工作（247）主要表現(xiàn)形式有：考察干部不認(rèn)真、細(xì)致，不客觀公正、不如實(shí)反映干部表現(xiàn)；干部工作中跑風(fēng)漏氣 財(cái)務(wù)及辦公用品 管理（248）對不按規(guī)范程序使用資金、物品等現(xiàn)象把關(guān)不嚴(yán)；對列入政府采購目錄范圍內(nèi)的物品，不經(jīng)過政府采購中心，擅自采購；固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)格 公車管理（249）對不按規(guī)范程序使用公車的現(xiàn)象把關(guān)不嚴(yán)；對車輛駕駛?cè)藛T的教育管理不嚴(yán) 檔案及公章管理（250）檔案的登記、歸檔、查閱管理不規(guī)范；未按規(guī)定程序使用公章

公務(wù)交通費(fèi)審核（251）給不符合發(fā)放條件的人員發(fā)放公務(wù)交通費(fèi)；

（252）不按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公務(wù)交通費(fèi)。

干部電子廉政檔案（253）不及時(shí)、不如實(shí)登記 廉政文化示范點(diǎn) 創(chuàng)建（254）廉政文化示范點(diǎn)創(chuàng)建工作脫離基層實(shí)際，為創(chuàng)建示范點(diǎn)而創(chuàng)建，廉政文化活動群眾參與度不高，造成鋪張浪費(fèi)。

（255）示范點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)不嚴(yán)，檢查不實(shí)，影響基層積極性。

執(zhí)法監(jiān)察項(xiàng)目立項(xiàng)（256）被動參與、難以實(shí)施有效監(jiān)督 執(zhí)法監(jiān)察項(xiàng)目立項(xiàng)（257）對應(yīng)該立項(xiàng)的調(diào)查項(xiàng)目不予立項(xiàng)的、立項(xiàng)不及時(shí)或無正當(dāng)理由立項(xiàng)的 執(zhí)法監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施（258）不能根據(jù)“實(shí)施方案”全面有效實(shí)施監(jiān)察（259）不按照職能規(guī)定擅自擴(kuò)大調(diào)查權(quán)限（260）執(zhí)法監(jiān)察人員辦理的執(zhí)法監(jiān)察事項(xiàng)與本人及其近親屬有利害關(guān)系，影響調(diào)查（261）依法行使執(zhí)法監(jiān)察職能時(shí)，受其他行政部門、社會團(tuán)體和個(gè)人的干涉。

（262）工作組少于 2 人。未確定責(zé)任人，工作組成員不能對各自承擔(dān)的工作各負(fù)其責(zé)。

（263）取證不全、不足或故意怠于調(diào)查（264）由于工作失誤，使得違法行為主要證據(jù)滅失、隱匿、銷毀等（265）收集證據(jù)忽略形式要件，致使案證證據(jù)無效、事實(shí)不清，導(dǎo)致案件無法定性（266）不能跟據(jù)監(jiān)察掌握的實(shí)際問題下達(dá)監(jiān)察決定或監(jiān)察決定（267）案件初查違反規(guī)定或者初查后發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人涉嫌違法不作處理 檔案管理（268）檔案管理不當(dāng)，造成檔案缺失、損壞、外傳，造成泄密行為 效能監(jiān)察、糾風(fēng)專項(xiàng)治理立項(xiàng)崗位（269）立項(xiàng)前期調(diào)研不充分，隨意立項(xiàng)；（270）對應(yīng)該立項(xiàng)的調(diào)查項(xiàng)目不予立項(xiàng)的、立項(xiàng)不及時(shí)或無正當(dāng)理由立項(xiàng)的。

效能監(jiān)察、糾風(fēng)專項(xiàng)治理實(shí)施崗位（271）不能根據(jù)工作方案組織實(shí)施；（272）不按照工作方案或職能范圍，擅自擴(kuò)大監(jiān)察范圍；（273）方案實(shí)施少于 2 人，不符合工作紀(jì)律；

（274）方案實(shí)施過程中向他人或單位泄露工作有關(guān)信息；（275）方案實(shí)施過程中，工作人員不能正確履行職責(zé)，影響方案實(shí)施進(jìn)行；（276）擅自隱瞞、涂改證據(jù)材料或取證不全，因工作不負(fù)責(zé)任，使主要證據(jù)滅失、銷毀等；影響工作進(jìn)行；（277）方案實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)問題不作處理。

效能監(jiān)察、糾風(fēng)專項(xiàng)治理歸檔崗位（278）不按檔案局要求歸案；（279）不按規(guī)定要求借閱、復(fù)印檔案資料（280）擅自涂改、抽取、調(diào)換檔案資料；或因工作不負(fù)責(zé)任，遺失檔案材料。

投訴受理崗位（281）應(yīng)受理而不受理，工作中有推諉現(xiàn)象；（282）因保管不善將投訴件丟失；（283）向被投訴人通風(fēng)報(bào)信，或泄露投訴人信息。

投訴辦理崗位（284）不按規(guī)定辦理，擅自處置或超出辦理范圍；（285）故意拖延時(shí)間不及時(shí)辦理或轉(zhuǎn)辦；（286）辦理過程中向被投訴人通風(fēng)報(bào)信，或泄露投訴人有關(guān)信息；（287）辦理過程中避重就輕，走過場；（288）辦理中發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)問題不作處理。

投訴辦結(jié)崗位（289）不按規(guī)定時(shí)間辦結(jié)；

（290）不按規(guī)定向投訴人反饋辦理結(jié)果；（291）擅自涂改、抽取、調(diào)換檔案材料，或因工作不負(fù)責(zé)任，遺失投訴材料；（292）不按規(guī)定要求借閱、復(fù)印投訴檔案材料。

信訪受理（293）應(yīng)受理而不受理，工作中有推諉現(xiàn)象；（294）接待受理舉報(bào)人過程中工作方法不當(dāng)，和舉報(bào)人發(fā)生正面沖突；（295）實(shí)名舉報(bào)沒在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知舉報(bào)人已受理；（296）因保管不善將信件丟失；（297）向被舉報(bào)人通風(fēng)報(bào)信，或泄露舉報(bào)信息。

信訪辦理（298）不按規(guī)定審批，擅自處置或超出辦理范圍；（299）故意拖延時(shí)間不及時(shí)辦理；（300）辦理過程中向被舉報(bào)人通風(fēng)報(bào)信，或泄露舉報(bào)人有關(guān)信息；（301）辦理過程中避重就輕，走過場；（302）辦理中發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)問題不作處理，或雖不夠違法違紀(jì)層次，但已夠上信訪監(jiān)督范疇而不進(jìn)行信訪監(jiān)督。

信訪報(bào)結(jié)（303）不及時(shí)報(bào)結(jié)；

（304）草率報(bào)結(jié)；（305）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自報(bào)結(jié)；（306）實(shí)名舉報(bào)不逐項(xiàng)向舉報(bào)人反饋，該獎勵的不獎勵舉報(bào)人；（307）擅自涂改、抽取、調(diào)換檔案材料，或因工作不負(fù)責(zé)任，遺失舉報(bào)材料；（308）不按規(guī)定要求借閱、復(fù)印信訪舉報(bào)檔案材料。

案件初查（309）為當(dāng)事人通風(fēng)報(bào)信，致使案源流失；（310）初查工作避重就輕，違反規(guī)定濫用檢查權(quán)；（311）案件初查違反規(guī)定或初查后發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人涉嫌違法違紀(jì)不作處理；（312）案件初查報(bào)告、討論案件中隱瞞真實(shí)情況，導(dǎo)致決策失當(dāng)?shù)摹?/p>

立案（313）對應(yīng)該立案查處的案件不予立案；（314）立案不及時(shí)或者無正當(dāng)理由立案； 調(diào)查取證（315）向當(dāng)事人或其他與案件有關(guān)的人員泄露案件情況；（316）應(yīng)該調(diào)查核實(shí)的違法行為而不調(diào)查核實(shí)；（317）調(diào)查取證不全、不足或故意急于調(diào)查，導(dǎo)致不能；（318）由于工作失誤，使得違紀(jì)行為主要證據(jù)滅失、隱匿、銷毀等。

辦案措施（319）濫用兩規(guī)兩指措施，給相關(guān)人的權(quán)益造成損害；（320）暫扣財(cái)物保管不善，造成丟失等；（321）擅自處理、銷毀暫扣財(cái)物； 案件移送移交（322）按規(guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)查處的，擅自決定不移送的；（323）發(fā)現(xiàn)應(yīng)由其他職能部門管轄查處的違法行為，不移送其他部門的；（324）不按規(guī)定及時(shí)移送審理室審理的。

案卷管理（325）違反規(guī)定擅自借閱、涂改、抽取、調(diào)換案卷材料的；（326）由于工作失誤，致使案卷丟失、損毀的。

案件受理（327）受理未經(jīng)形式審核式不符合移送審理?xiàng)l件的案件 案件審理（328）違反審理程序，未經(jīng)審理階段審核案件環(huán)節(jié)的必須程序，如權(quán)利義務(wù)告知、證據(jù)適度公開等 紀(jì)律處分（329）違反規(guī)定宣布、送達(dá)和執(zhí)行處分決定 9 組織部 印章管理（330）因各種原因疏于審查，且未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，對不該使用印章的材料加蓋印章，給工作造成不良影響或損失。

會議保密（331）因保密意識不強(qiáng)或放松對自身要求等原因，可能對一些重大會議內(nèi)容不能做到保密，而給工作帶來被動影響。

組工專網(wǎng)管理（332）因保密意識不強(qiáng)或放松對自身要求等原因，在專網(wǎng)使用上可能造成泄密事件。

物品采購與發(fā)放（333）因管理不到位造成不執(zhí)行政府采購預(yù)算制度，人為規(guī)避政府采購的等問題 黨費(fèi)管理（334）因疏于管理，可能導(dǎo)致黨費(fèi)使用不范圍，甚至出現(xiàn)被挪用、貪污等違法犯罪行為。

黨員發(fā)展（335）因?qū)鶎影l(fā)展黨員工作疏于監(jiān)管，導(dǎo)致工作不規(guī)范，甚至出現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。

干部選拔任用（336）因違反《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條件》規(guī)定的原則、條件、程序和紀(jì)律選拔任用干部，造成用人失察、失誤。

領(lǐng)導(dǎo)干部出國境（337）因?qū)ψo(hù)照、港澳通告證集中管理不規(guī)范或因私出國境審批手續(xù)辦理不完備，可能導(dǎo)致違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。宣傳部 人事管理（338）在人事管理、干部任用、考核等方面，容易出現(xiàn)不正式、不規(guī)范、不公開的問題 評先晉級（339）把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，致使不符合推薦上報(bào)條件的單位或個(gè)人被推薦上報(bào)（340）私下許諾政工職稱晉升或弄虛作假 黨員管理（341）不按規(guī)定要求發(fā)展黨員，或違反程序規(guī)定發(fā)展黨員（342）對黨員管理和監(jiān)督不夠嚴(yán)格（343）不按規(guī)定要求收取黨費(fèi)，使用黨費(fèi) 工會管理（344）不嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用工會經(jīng)費(fèi) 財(cái)務(wù)管理（345）不按財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，隨意使用資金（346）違反政府采購相關(guān)規(guī)定采購物品（347）票據(jù)管理把關(guān)不嚴(yán)，造成滯留、截留、坐支、挪用、貪污規(guī)費(fèi)（348）違反規(guī)定，私設(shè)小金庫 固定資產(chǎn)管理（349）固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，帳務(wù)不實(shí)，造成固定資產(chǎn)流失（350）對固定資產(chǎn)使用和分配不符合規(guī)定，隨意轉(zhuǎn)借、調(diào)換、處置、變更產(chǎn)權(quán)或據(jù)為私有 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理（351）把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，致使不符合推薦上報(bào)條件的單位被推薦上報(bào) 檔案管理（352）管理不嚴(yán)，造成本人或他人擅自涂改檔案信息 11 統(tǒng)戰(zhàn)部 人事管理（353）人事管理、干部任用、考核考評、評先評優(yōu) 資金使用（354）工作正常開支、公務(wù)招待 履職違規(guī)（355）收受禮物、違反原則、偽造記錄等 老干部局 綜合管理（356）資產(chǎn)登記造冊、資產(chǎn)臺賬建立不及時(shí)，有滯后現(xiàn)象 13 機(jī)關(guān)工委 組織人事（357）發(fā)展黨員材料審查不嚴(yán)，志愿書填寫不規(guī)范 經(jīng)費(fèi)管理（358）有關(guān)程序不夠規(guī)范 14 政法委 人事管理（359）干部選拔任用、考核容易出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)、審核不準(zhǔn)的問題。

（360）評先評優(yōu)容易出現(xiàn)不公平、不公正的現(xiàn)象。

資產(chǎn)管理（361）財(cái)務(wù)方面容易出現(xiàn)核報(bào)手續(xù)不全、審核把關(guān)不嚴(yán)的問題。

（362）公務(wù)接待容易產(chǎn)生不經(jīng)審批接待和超標(biāo)準(zhǔn)接待的現(xiàn)象。

（363）購置固定資產(chǎn)容易忽視政府采購規(guī)定。

（364）固定資產(chǎn)管理容易發(fā)生錄入系統(tǒng)不及時(shí)、隨意處置的問題。

公共管理（365）容易發(fā)生利用職務(wù)之便，收受有關(guān)單位、個(gè)人的吃請、有價(jià)證券和物品問題。

（366）容易發(fā)生利用職務(wù)之便，為自己或他人謀取私利問題。

（367）容易發(fā)生利用自身權(quán)利，為他人說情、打招呼問題?？偣?幫扶專項(xiàng)資金管理（368）困難職工幫扶專項(xiàng)資金無計(jì)劃，使得資金使用效能發(fā)揮可能受到影響，開支結(jié)構(gòu)不盡合理 考核評比推優(yōu)工作（369）可能偶爾會有重情面、輕原則的現(xiàn)象發(fā)生 16 團(tuán)區(qū)委 團(tuán)干部任用（370）基層直屬單位團(tuán)干部任用前須經(jīng)團(tuán)區(qū)委備案、批復(fù)，提供參考意見。批復(fù)前須經(jīng)團(tuán)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定 17 區(qū)婦聯(lián) 財(cái)務(wù)管理（371）認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，無不合理開支，無挪用、誤用現(xiàn)象發(fā)生，無數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確現(xiàn)象，管理制度健全 資產(chǎn)管理（372）在資產(chǎn)購置、管理使用、登記及處置過程中，無違反政府采購相關(guān)規(guī)定，定期進(jìn)行資產(chǎn)核查、登記造冊。黨 校 校長室（373）行政主要負(fù)責(zé)人 校長室（374）黨支部書記、分管領(lǐng)導(dǎo)（教務(wù)科、函授科、調(diào)研科）

總務(wù)科（375）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作 辦公室（376）上傳下達(dá)、統(tǒng)籌全校各科室工作 19 法 院 執(zhí)行案件中的重大決定權(quán)（377）隨意查封、扣劃、終結(jié)案件、拖延執(zhí)行等等。

案件處理中款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)（378）案件處理和款項(xiàng)流轉(zhuǎn)的脫節(jié)，容易造成拖延或不當(dāng)放款 車輛的使用、管理（379）公車私用、違章、夜不歸庫等。

律師、中介的關(guān)系（380）對熟悉律師及其他中介機(jī)構(gòu)的關(guān)照、方便等。檢察院 不良社會影響（381）對應(yīng)當(dāng)查處的瀆職案件因地方干預(yù)而無法進(jìn)行，引起群眾不滿，造成不好的社會影響。

檢察機(jī)關(guān)形象（382）對“因公”發(fā)生的瀆職案件的查處，可能造成政府、黨委與群眾之間的矛盾處理不當(dāng)，對檢察機(jī)關(guān)產(chǎn)生不良影響。

當(dāng)事人自殺、病重（383）在調(diào)查接觸當(dāng)事人過程中因工作不到位，可能出現(xiàn)自殺、病重等意外情況發(fā)生。

接受吃請（384）辦案中人情案、關(guān)系案的處理，有可能存在接受吃請的問題。

與案發(fā)單位、當(dāng)事人、律師的關(guān)系（385）與案發(fā)單位、當(dāng)事人及律師之間的關(guān)系處理。

執(zhí)法人員的拒腐蝕能力（386）執(zhí)法人員的拒腐蝕能力。

安全防范工作過于依賴硬件設(shè)施（387）在自偵案件辦案過程中，安全防范工作過于依賴硬件設(shè)施。

技術(shù)部門職責(zé)到位（388）本院突審室全程錄音錄像無人跟蹤負(fù)責(zé) 自偵案件超過12小時(shí)不立案（389）自偵案件超過 12 小時(shí)不立案。

接待工作的方式方法（340）控申接待中稍有不慎即會造成當(dāng)事人越級上訪。

業(yè)務(wù)熟練、工作方法得當(dāng)（341）對立案監(jiān)督申請、刑事與民事申訴處理方法不當(dāng)，可能造成當(dāng)事人纏訪纏訴。

程序公正（342）有時(shí)未能按規(guī)定給實(shí)名舉報(bào)人書面答復(fù)。

監(jiān)管措施不到位（343）監(jiān)獄、看守護(hù)病犯、頑危犯思想不見底，監(jiān)管措施不到位。

監(jiān)獄刑罰變更執(zhí)行有人情因素（344）監(jiān)獄刑罰變更執(zhí)行時(shí)（減刑、假釋、保外就醫(yī)、暫監(jiān)外執(zhí)行）存在一些人情因素。

程序公正（345）案件的審批程序嚴(yán)肅性。

降低案件的訴訟標(biāo)準(zhǔn)、要求（346）降低案件的訴訟標(biāo)準(zhǔn)、要求。發(fā)改局 重大項(xiàng)目核（347）在項(xiàng)目專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)有些項(xiàng)目手續(xù)不全，不能保證項(xiàng)目

準(zhǔn)申報(bào)備案 公開公平公正，以利于從源頭上把關(guān) 22 民政局 結(jié)婚受理審查（348）非雙方自愿；（349）男不滿 22 周歲/女不滿 20 周歲。

結(jié)婚受理登記（350）雙方有直系血親或三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系；（351）男/女方已有配偶；（352）雙方未共同到婚姻登記機(jī)關(guān)申請辦理結(jié)婚登記；（353）本婚姻登記機(jī)關(guān)不具有管轄權(quán)；（354）缺男/女方戶口薄。

頒發(fā)結(jié)婚證（355）缺男/女方身份證；（356）男/女方身份證不在有效期內(nèi)；（357）男/女方身份證與戶口薄上的姓名、出生日期不一致；（358）其他。

離婚受理審查（359）非雙方自愿；（360）雙方未共同到婚姻登記機(jī)關(guān)申請辦理離婚登記。

離婚受理登記（361）對子女撫養(yǎng)/財(cái)產(chǎn)及債務(wù)處理未達(dá)成書面協(xié)議；（362）男/女方屬于無民事行為能力或限制民事行為能力；（363）本婚姻登記機(jī)關(guān)不具有管轄權(quán)；（364）缺男/女方戶口?。唬?65）缺男/女方身份證。

頒發(fā)離婚證（366）缺男/女方結(jié)婚證；（367）男/女方身份證不在有效期內(nèi)；（368）男/女方身份證與戶口薄上的姓名、出生日期不一致； 慈善捐贈（369）收費(fèi)不開票據(jù)；（370）捐贈人對捐贈款物的具體去向難以了解清楚。

低保受理審核（371）對不符合受理?xiàng)l件的予以受理，對符合條件的不予受理；（372）未按法定時(shí)效做出受理或不予受理的；（373）不能做到一次性告知，給申請人帶來不便或者不能兌現(xiàn)服務(wù)承諾；（374）對不符合低保條件的予以批準(zhǔn)，對符合條件的不予以批準(zhǔn)。

優(yōu)撫資金審核（375）撫恤補(bǔ)助金不按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到位、挪用； 社會組織年檢（376）無特殊情況，未在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)接受年檢；（377）未辦理有關(guān)變更登記或機(jī)構(gòu)備案手續(xù)；（378）違反有關(guān)規(guī)定亂收會費(fèi)的；（379）違反章程規(guī)定開展活動的。

福利機(jī)構(gòu)年檢（380）符合福利機(jī)構(gòu)年檢的申請，無正當(dāng)理由不給予審批或逾期不辦理；（381）對提供年檢手續(xù)不全、材料不全等不符合法定條件年檢的申請給予審批；（382）對違反相應(yīng)管理規(guī)定的，限期整改，整改到位的沒給予年檢。

公務(wù)員考核（383）違反有關(guān)規(guī)定，隨意建議、確定公務(wù)員考核等次；（384）在考核中弄虛作假，不實(shí)事求是，不客觀公正；（385）違反規(guī)定的管理權(quán)限和程序，違規(guī)組織實(shí)施公務(wù)員考核。

信訪（386）對信訪反映的情況不調(diào)查、不處理、不上報(bào)；（387）在信訪接待工作中，工作粗暴，推諉、敷衍、拖延受理；（388）將信訪人反映的情況披露給被檢舉、揭發(fā)人，造成信訪人被打擊、報(bào)復(fù)的。

檔案管理（389）單位公章被私用、亂用、濫用，造成嚴(yán)重后果；（390）檔案管理不當(dāng)，造成檔案缺失、損壞、外傳；（391）不嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，私自接待和查閱檔案，造成泄密行為。

預(yù)算編制執(zhí)行（392）不按批復(fù)的部門預(yù)算執(zhí)行,收入無計(jì)劃,支出撥付不合理,隨意使用預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

貨幣收支管理（393）利用基本賬戶為其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金,多頭開戶，截留公款；（394）虛構(gòu)支出業(yè)務(wù)內(nèi)同，涂改憑證金額，票據(jù)頭尾不一致，挪用備用現(xiàn)金；（395）支出票據(jù)的審批或授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)不健全，予以報(bào)銷；（396）不按財(cái)務(wù)管理規(guī)定實(shí)行日清月結(jié)，不按規(guī)定及時(shí)核對現(xiàn)金、銀行存款、造成資金管理混亂，出現(xiàn)短款現(xiàn)象。

固定資產(chǎn)采購與管理（397）對列入政府采購目錄范圍內(nèi)的物品,未經(jīng)過政府采購辦,擅自采購的，造成重大損失的；（398）采購未經(jīng)審批，重復(fù)購置造成資產(chǎn)浪費(fèi)；（399）對固定資產(chǎn)使用和分配不符合規(guī)定，隨意轉(zhuǎn)借或據(jù)為私有；（400）固定資產(chǎn)管理混亂、造成資產(chǎn)流失的。

內(nèi)部審計(jì)（401）審計(jì)工作不實(shí)事求是，弄虛作假，審計(jì)報(bào)告不真實(shí)；（402）對單位資金使用監(jiān)督不到位。

公共風(fēng)險(xiǎn)（403）在公務(wù)活動中接受禮金和各種有價(jià)證券；（404）索取管理、服務(wù)對象或違法當(dāng)事人錢物；（405）接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮物饋贈、宴請及提供的各

種消費(fèi)娛樂活動；（406）接受下屬單位和其他企業(yè)、事業(yè)單位或者個(gè)人贈送的信用卡及其他支付憑證；（407）利用逢年過節(jié)、婚喪喜慶、工作調(diào)動、子女上學(xué)等機(jī)會接受禮金、禮品；（408）用公款報(bào)銷或支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用；（409）用公款參與高消費(fèi)娛樂活動；（410）挪用、截留或貪污單位公款；（411）用個(gè)人名義私存公款；（412）挪用、截留罰沒款和罰沒物資的；（413）違反規(guī)定，私設(shè)小金庫；（414）違反國家民政部、省民政廳、市民政局有關(guān)禁令、規(guī)定等。教育局 教師錄用（415）不按錄用程序招聘，泄露工作秘密 教師調(diào)動（416）材料不齊上報(bào)，不按流程審批，為當(dāng)事人說情 招投標(biāo)（417）招標(biāo)過程中泄露計(jì)劃，標(biāo)書的制定過分傾向某個(gè)公司 招投標(biāo)（418）制定標(biāo)書時(shí)傾向明顯，設(shè)置技術(shù)壁壘 招投標(biāo)（419）制定標(biāo)書時(shí)人為設(shè)置壁壘，讓某個(gè)公司營利 出納崗位（420）隱瞞收入、不及時(shí)上交收入；改動報(bào)銷憑證，騙取報(bào)銷金額；未經(jīng)批準(zhǔn)私自將銀行存款轉(zhuǎn)出，挪作他用；不按照規(guī)定合理使用發(fā)票，致使發(fā)票損毀、丟失 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人崗位（421）資產(chǎn)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)，資產(chǎn)調(diào)配、報(bào)廢、閑置資產(chǎn)管理不到位 依法行政（422）對舉辦民辦教育機(jī)構(gòu)許可并進(jìn)行督查檢查 校舍修建工程（423）工程量清單和招標(biāo)文件的制作，工程招投標(biāo)、工程質(zhì)量的監(jiān)控和工程經(jīng)費(fèi)的決算 24 商務(wù)局 干部選拔任用（424）對機(jī)關(guān)干部及直屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、考核、獎懲、聘解工作中，可能存在不公開、公正 財(cái)務(wù)管理（425）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)行政及所屬單位財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的編制及經(jīng)費(fèi)管理工作，可能出現(xiàn)管理漏洞 行政執(zhí)法（426）對致使農(nóng)藥殘留超標(biāo)蔬菜銷售的，實(shí)施行政處罰，可能出現(xiàn)處罰不公正 行政執(zhí)法（427）限額以下外商投資企業(yè)設(shè)立、變更及解散、終止的審批，可能出現(xiàn)辦理不及時(shí) 商貿(mào)項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)貼（428）推動商業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社區(qū)商業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，可能出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)審批和發(fā)放不合理 服務(wù)外包專（429）協(xié)助企業(yè)申報(bào)扶持資金，協(xié)助推進(jìn)全區(qū)服務(wù)外包人才培訓(xùn)、項(xiàng)資金 國際認(rèn)證及市場開拓，可能通知不及時(shí) 外資企業(yè)補(bǔ)貼（430）負(fù)責(zé)全區(qū)外貿(mào)企業(yè)出口退稅協(xié)調(diào)服務(wù)工作，可能出現(xiàn)通知不及時(shí) 25 交通局 資金使用（431）違反審批管理規(guī)定和程序，擅自直接審批經(jīng)費(fèi)支出；（432）不按批復(fù)的部門預(yù)算執(zhí)行，資金使用隨意，專款不專用；（433）因違反規(guī)定辦理預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、憑證復(fù)核記賬結(jié)賬、編制財(cái)務(wù)報(bào)告、會計(jì)檔案管理等業(yè)務(wù)，可能造成預(yù)算編制不規(guī)范、憑證賬實(shí)不符、財(cái)務(wù)報(bào)告不準(zhǔn)確，給財(cái)務(wù)工作帶來不良影響；（434）授意、指使或聯(lián)合出納人員共同提取現(xiàn)金，可能出現(xiàn)貪污、挪用公款；（435）票據(jù)管理把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致資金挪用、違規(guī)支出和貪污問題；（436）違反規(guī)定辦理票據(jù)審批、領(lǐng)發(fā)、核算、保管，造成票據(jù)賬實(shí)不符、票據(jù)賬務(wù)核算錯(cuò)誤；（437）違反陽光工資有關(guān)規(guī)定發(fā)放錢物，并假借合理名義虛開票據(jù)或從下屬單位、協(xié)作企業(yè)違規(guī)走賬； 資金收支（438）利用單位銀行賬戶為其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金，公款私存，多頭開戶，截留公款；（439）虛構(gòu)支出業(yè)務(wù)內(nèi)容，涂改憑證金額，票據(jù)頭尾不一致，挪用現(xiàn)金；（440）銀行票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)不健全，領(lǐng)用、核銷的手續(xù)不嚴(yán)密，撕毀票據(jù)或盜用憑證，擅自提現(xiàn)；（441）支出票據(jù)的審批或授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)不健全，予以報(bào)銷；（442）不按規(guī)定制單錄入原始憑證，不及時(shí)傳遞會計(jì)憑證，影響正常工作；（443）不按財(cái)務(wù)管理規(guī)定實(shí)行日清月結(jié)，不按規(guī)定及時(shí)核對現(xiàn)金、銀行存款、單位公務(wù)卡，造成資金管理混亂，出現(xiàn)短款現(xiàn)象；（444）不按規(guī)定嚴(yán)格保管個(gè)人財(cái)務(wù)信息化密碼，給核算軟件造成影響。

內(nèi)部審計(jì)（445）審計(jì)工作不實(shí)事求是，弄虛作假，審計(jì)報(bào)告不真實(shí)；（446）對單位資金使用以及社團(tuán)組織收取的會費(fèi)和費(fèi)用監(jiān)督不到位； 固定資金（447）固定資產(chǎn)使用和分配不符合規(guī)定，隨意轉(zhuǎn)借、調(diào)換、處置、變更產(chǎn)權(quán)或據(jù)為私有；（448）固定資產(chǎn)管理混亂，賬冊不全、賬卡不實(shí)、賬務(wù)不實(shí)，造成固定資產(chǎn)流失；

（449）因工作不盡責(zé)，造成固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施損壞、丟失，造成公有財(cái)產(chǎn)流失； 物資采購（450）對列入政府采購目錄范圍內(nèi)的物品，不經(jīng)過政府采購中心，擅自采購，造成重大損失或損公肥私問題；（451）采購未經(jīng)審批或超越授權(quán)審批；驗(yàn)收程序不規(guī)范，可能造成賬實(shí)不符或資產(chǎn)損失；重復(fù)購置，導(dǎo)致資產(chǎn)浪費(fèi)；（452）公用物品采購組織不健全，操作不規(guī)范，監(jiān)督無措施，導(dǎo)致“暗箱操作”、弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、中飽私囊等違法違紀(jì)問題； 工程管理（453）功能、概算、效益論證不夠充分；（454）不嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)章制度和程序等進(jìn)行決策；（455）公示時(shí)間不足，頁面信息不明顯，導(dǎo)致投標(biāo)單位少；（456）投標(biāo)文件要求不明確，投標(biāo)單位相互串通，透露標(biāo)底，投標(biāo)單位饋贈禮品或有價(jià)證券；（457）分析報(bào)告中存在傾向性問題；（458）指定單位或有傾向性意見；中標(biāo)單位給予參標(biāo)工作人沒費(fèi)用；（459）通過改變設(shè)計(jì)，簽證而增加造價(jià)；施工和審計(jì)時(shí)少做多簽；不遵守簽證制度；（460）工程施工進(jìn)度把握不準(zhǔn)，偶有多付進(jìn)度款現(xiàn)象；（461）高于市場價(jià)采購；指定品牌及供應(yīng)商；質(zhì)次價(jià)高；（462）降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；參與驗(yàn)收人員不符合規(guī)定；（463）倉促驗(yàn)收、降低標(biāo)準(zhǔn)；參與驗(yàn)收人員不符合規(guī)定； 法律法規(guī)（464）對受理的影響的案件，瞞案不報(bào)，壓案不查，弄虛作假，偽造案情；（465）申請材料不齊或不符合條件而進(jìn)行受理；（466）利用職務(wù)之便，徇私舞弊，收受賄賂； 組織人事（467）提干評優(yōu)程序；（468）人員調(diào)配程序；（469）人才引進(jìn)、招聘、職稱評定、工資等級。衛(wèi)生局 公務(wù)活動（470）在公務(wù)活動中接受禮金和各種有價(jià)證券、支付憑證用、公款報(bào)銷或支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用 黨費(fèi)管理（471）不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取黨費(fèi)，或挪用、截留、私分黨費(fèi) 工資福利管理（472）在工資、獎金、津貼核定上違規(guī)，為當(dāng)事人謀取不正當(dāng)利益 人員招聘（473）不按照有關(guān)規(guī)定招錄人員,在招錄工作中謀取不正當(dāng)利益

人事檔案管理（474）管理不嚴(yán)，造成本人或他人擅自涂改檔案信息 行政許可、行政處罰（475）利用衛(wèi)生行政許可職權(quán)索取、接受服務(wù)對象以及其他與行使使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個(gè)人的財(cái)物、接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請以及娛樂等其他活動安排、在行政許可、行政處罰等活動中接受禮金和各種有價(jià)證券、支付憑證；接受相對人邀請，參與消費(fèi)娛樂、健身活動和獲取各種形式的俱樂部會員資格。

藥品采購（476）審核不嚴(yán)格、濫用審核權(quán)力 藥品進(jìn)貨（477）濫用進(jìn)貨權(quán)力 藥品監(jiān)督（478）未定期開展監(jiān)督檢查，監(jiān)督不力導(dǎo)致藥品使用不規(guī)范 藥品使用（479）不因病施治，濫用處方權(quán)，有藥品促銷行為，拿紅包、回扣 印章檔案管理（480）使用印章不履行審批登記手續(xù)，私用、亂用、濫用印章，造成嚴(yán)重后果；檔案管理工作責(zé)任心不強(qiáng)，造成檔案缺失、損壞、外傳；不按照規(guī)定要求借閱、復(fù)印檔案； 監(jiān)督 與懲戒（481）對全局重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作、基建項(xiàng)目不認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)或者履行職責(zé)不到位，導(dǎo)致工作無法順利開展或出現(xiàn)重大違紀(jì)問題；對違法違紀(jì)問題隱瞞不報(bào)、壓案不查或向違紀(jì)違法者透露消息，隨意降低對當(dāng)事人的處理決定；違反法定事由、法定程序調(diào)查處理違法違紀(jì)行為。

紀(jì)檢信訪（482）對信訪反映的情況不調(diào)查、不處理、不上報(bào)，在信訪接待工作中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理；將信訪人反映的情況透露給被檢舉、揭發(fā)人，造成信訪人被打擊、報(bào)復(fù)。

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置（483）不按規(guī)定要求設(shè)置機(jī)構(gòu)和人員，制度不健全、職責(zé)不明確，造成財(cái)務(wù)管理混亂，出現(xiàn)資金挪用、貪污等問題 資金管理（484）違反財(cái)務(wù)管理審批規(guī)定和程序，擅自同意和直接撥付、報(bào)銷各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和費(fèi)用（485）授意、指使或聯(lián)合他人貪污、挪用公款（486）預(yù)算編制不規(guī)范、資金使用管理混亂、財(cái)務(wù)報(bào)告不準(zhǔn)確（487）違規(guī)使用票據(jù)，審簽把關(guān)不嚴(yán)，造成單位經(jīng)濟(jì)損失 資金收支（488）利用單位銀行賬戶為其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金，私存私放公款，多頭開戶，截留公款（489）虛構(gòu)費(fèi)用、涂改單據(jù)金額報(bào)銷（490）購買、領(lǐng)用和保管票據(jù)手續(xù)不健全，不嚴(yán)密，擅自提現(xiàn)、撕毀票據(jù)或盜用憑證，收入長時(shí)間不入帳（491）支出的單據(jù)審批或授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)不健全，予以報(bào)銷

（492）不按要求和規(guī)定及時(shí)清理現(xiàn)金、銀行存款，導(dǎo)致資金管理混亂，出現(xiàn)短款等現(xiàn)象 內(nèi)部審計(jì)（493）審計(jì)工作不實(shí)事求是，弄虛作假，審計(jì)報(bào)告不真實(shí) 資產(chǎn)管理（494）不履行審批手續(xù)，隨意轉(zhuǎn)借、調(diào)換、處置、變更產(chǎn)權(quán)或據(jù)為私有（495）制度不健全造成管理混亂、賬冊不全、賬卡不實(shí)、賬務(wù)不實(shí)，國有資產(chǎn)嚴(yán)重流失（496）工作不盡責(zé)，造成固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施損壞、丟失（497）健全不制度、導(dǎo)致資產(chǎn)管理不規(guī)范，賬實(shí)不符或資產(chǎn)損失； 物資采購（498）不執(zhí)行政府招標(biāo)采購規(guī)定，未經(jīng)審批或越權(quán)審批，擅自采購資產(chǎn)，并在采購過程中弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、中飽私囊等違法違紀(jì)（499）重復(fù)購置，導(dǎo)致資產(chǎn)浪費(fèi)； 27 市容局 渣土管理（500）在渣土執(zhí)法管理中有可能接受被管理相對人行賄等行為 廣告亮化管理（501）在廣告審批管理中有可能接受被管理相對人行賄等行為 大宗設(shè)備采購（502）在大宗設(shè)備采購有可能不采取招投標(biāo)、未經(jīng)集體討論研究 工程建設(shè)（503）工程項(xiàng)目建設(shè)有可能未按要求進(jìn)行招投標(biāo) 大宗資金 使用及安排（504）大宗資金使用或安排未經(jīng)集體討論研究，一個(gè)人說了算 違建管理（505）在違法查處中有可能接受被管理相對人行賄等行為 28 信訪局 財(cái)務(wù)管理（506）經(jīng)常接觸錢財(cái)、實(shí)物 資產(chǎn)管理（507）購置、管理、核銷物品、人事工作（508）職務(wù)晉升、獎勵等 案件處理（509）涉及拆遷、經(jīng)濟(jì)類案件處理 29 法制辦 干部人事任免（510）收受好處，違規(guī)任用干部或者用人失察 行政執(zhí)法監(jiān)督（511）收受好處，徇私舞弊，包庇縱容

行政執(zhí)法證件（512）徇私舞弊，收受好處，初審不嚴(yán) 財(cái)務(wù)資金管理（513）虛開名目，貪污公款；或者誤用、挪用財(cái)政資金 30 旅游局 旅游企業(yè)檢查（514）未按要求開展定期、專項(xiàng)行業(yè)檢查。

（515）無目的性重復(fù)檢查，影響企業(yè)的正常經(jīng)營等。

游客投訴受理（516）不按規(guī)定時(shí)間辦理游客投訴或處理結(jié)果令游客不滿意 公務(wù)員考核（517）違反規(guī)定隨意確定考核等級或考核結(jié)果不客觀公正 評...

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及措施

良村鎮(zhèn)中心小學(xué)

關(guān)于“廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控”工作的

報(bào)告

習(xí)水縣教育局：

根據(jù)縣教育局的會議精神，我校成立廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對我校的各項(xiàng)工作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查?，F(xiàn)將排查情況報(bào)告如下：

一、廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單： 組 長：蒲定才 副組長：袁小洪

成 員：曾玉生 李文勇 曾凡中 何本德 任家信 鎮(zhèn)屬各學(xué)校校長

二、具體情況 崗位：校長、書記 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、利用職務(wù)和職權(quán)上的影響謀取不正當(dāng)利益；

2、不依法履行職責(zé)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究，搞“一言堂”。

3、黨建工作虛設(shè)，未履行監(jiān)督責(zé)任； 防控措施：

1、堅(jiān)持依法治校；

2、堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定；

3、充分發(fā)揚(yáng)民主，自學(xué)接受全校師生監(jiān)督；

4、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

5、充分發(fā)揮黨組織的政治堡壘作用。崗位：副校長 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、在人事管理、教學(xué)常規(guī)管理、招生、財(cái)務(wù)管理、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán)，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致分管部門及相關(guān)工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為；

2、個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。

防控措施：

1、樹立全局意識，堅(jiān)持重大問題集體研究；

2、嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制；

3、加強(qiáng)對分管辦公室的管理，簽訂責(zé)任書，落實(shí)責(zé)任制。

4、帶頭遵守相關(guān)法律法規(guī)。

各職能部門排查：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、教研處

總務(wù)處 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；

2、出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；

3、對維修、維護(hù)等項(xiàng)目安排和驗(yàn)收不規(guī)范或出現(xiàn)質(zhì)量上的失誤；

4、不認(rèn)真執(zhí)行政府的采購制度，不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)的購置和處置；

5、對食堂管理不到位，對采購、庫管等人員培訓(xùn)不到位，利用職務(wù)影響謀取不正當(dāng)利益；

6、各類獎補(bǔ)資金審核不嚴(yán)，沒有認(rèn)真落實(shí)；

7、不依法履行工會義務(wù)，對學(xué)校依法治校監(jiān)督不力。防控措施：

1、熟悉會計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事；

2、按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把收支關(guān)口；

3、嚴(yán)格實(shí)行大宗物品的采購制度；

4、加強(qiáng)對各類獎補(bǔ)對象的審核，確保資金及時(shí)落實(shí)到位；

5、加強(qiáng)食堂管理，及時(shí)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高食堂工作人員的政治素質(zhì)；嚴(yán)把關(guān)口，確保資金和人員安全；

6、及時(shí)召開教職工代表大會，對學(xué)校的重大工作進(jìn)行監(jiān)督。政教處 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、對學(xué)校的安全隱患排查不及時(shí)；

2、學(xué)生的禮儀教育不力，行為習(xí)慣差；

3、對上訪對象掌控不力，致使部分人員到上一級部門上訪；

4、對班主任管理未能做到公平、公正，存在人情關(guān)。防控措施：

1、成立安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)對校舍及校園進(jìn)行排查，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患；

2、對上訪對象實(shí)行專人監(jiān)控，跟蹤行蹤；

3、要求班主任加強(qiáng)對學(xué)生的禮儀教育，公正評價(jià)班主任工作；

4、按上級主管部門的要求按時(shí)上交各種資料。教務(wù)處 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不按規(guī)定審核學(xué)生轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出手續(xù)；

2、不按規(guī)定辦理學(xué)籍；

3、教學(xué)制度執(zhí)行不力；

4、教師常規(guī)工作檢查不力，教師的考評考核有失公正。防控措施：

1、按縣教育局的規(guī)定嚴(yán)格控制學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)；

2、安排專人負(fù)責(zé)學(xué)籍；

3、對教師的常規(guī)工作進(jìn)行嚴(yán)格檢查。教研處 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、校本課題沒確定，沒為教師創(chuàng)建研討平臺；

2、教研活動流于形勢，未真正發(fā)揮活動的作用；

3、對各校的考試組織不到位。防控措施：

1、分學(xué)科成立研討小組，確立教研課題；

2、及時(shí)組織試卷，按規(guī)定組織考試；

3、創(chuàng)設(shè)教研平臺，讓教學(xué)問題得以解決。

習(xí)水縣良村鎮(zhèn)中心小學(xué) 二0一六年三月二十一日

第五篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作總結(jié)

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作總結(jié)

根據(jù)“兩整治一改革”專項(xiàng)治理工作廉政風(fēng)險(xiǎn)排查

階段的要求，我局組織各局屬各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)認(rèn)真開展了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，排查情況如下:

一、開展學(xué)習(xí)教育，打好排查基礎(chǔ)為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，我局把學(xué)習(xí)教育貫穿在排查工作的始終。在干部職工學(xué)習(xí)“兩整治一改革”專項(xiàng)治理工作相關(guān)文件的基礎(chǔ)上，又組織全體干部職工反復(fù)學(xué)習(xí)了黨的十七大和十七屆四中全會文件、胡錦濤同志在中紀(jì)委第四次、五次全會上的講話、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》為查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)打好了基礎(chǔ)。

二、明確責(zé)任分工，強(qiáng)化督促檢查為確保廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作按時(shí)完成，我局及時(shí)組織召開了辦公室會議，將任務(wù)分解到了辦公室各工作小組。局各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人帶頭排查，并注意征求其他同志的意見，相互提醒，以求實(shí)現(xiàn)整體廉政。局“兩整治一改革”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組還經(jīng)常巡視局各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，對“兩整治一改革”工作進(jìn)行了指導(dǎo)和督促，每15

天對工作進(jìn)展情況進(jìn)行了通報(bào)。通過督促指導(dǎo)，確保了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查階段工作的順利完成。

三、認(rèn)真開展排查，制定防范措施

我局采取自上而下和自下而上相結(jié)合、單位排查和崗位

排查相結(jié)合、單位排查和個(gè)人排查相結(jié)合的方式，緊緊圍繞局各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作實(shí)際，分四步進(jìn)行了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查：一是積極進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)排查動員；二是認(rèn)真梳理各自崗位職責(zé)、從事的行政工作、權(quán)力及其性質(zhì)、來源等；三是認(rèn)真開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查；四是研究制定防范措施。重點(diǎn)針對

旅游系統(tǒng)現(xiàn)行制度、關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，查找了土地出讓、礦權(quán)審批、土地開發(fā)整理項(xiàng)目實(shí)施、地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目招投標(biāo)、征地補(bǔ)償、財(cái)務(wù)收支和干部管理等8各方面可能存在的制度漏洞和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并討論制定了相應(yīng)的防范措施。我局在本次廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查中，共查找出發(fā)生腐敗行為和不作為、亂作為的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)51

個(gè)，其中礦業(yè)權(quán)配置方面執(zhí)行《礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》不夠嚴(yán)格，不堅(jiān)持原則，失職、瀆職，辦理《采礦許可證》時(shí)吃、拿、卡、要等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3

個(gè)；財(cái)務(wù)收支中財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)超編、漏編、不嚴(yán)格執(zhí)行會簽制度、亂收費(fèi)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6個(gè)；旅游項(xiàng)目招投標(biāo)中泄漏標(biāo)的、暗箱操作、隨意改變評標(biāo)結(jié)果等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

8個(gè)；土地整理復(fù)墾項(xiàng)目招投標(biāo)中泄漏標(biāo)的、暗箱操作、隨意改變評標(biāo)結(jié)果等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8個(gè)；干部管理中推薦擬選拔任用干部時(shí)不堅(jiān)持民主公正原則，搞一言堂等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3個(gè)；執(zhí)法監(jiān)察時(shí)利用自由裁量權(quán)的空隙以權(quán)謀私，辦人情案等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

個(gè)。在此基礎(chǔ)上，局各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)都填寫了《行政工作職責(zé)表》《行政工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理流程圖》《科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理表》和《科室工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理表》。最終形成了《崇信縣國土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理措施》。我局針對排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，討論提出了相應(yīng)的防范措施。通過廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，使全系統(tǒng)干部職工明確了

旅游管理工作中容易滋生腐敗問題的關(guān)鍵點(diǎn)、薄弱點(diǎn)和隱患點(diǎn)，為預(yù)防和制止全縣國土資源系統(tǒng)不廉潔行為奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

四、存在的問題及下一步工作打算雖然我局在廉政風(fēng)險(xiǎn)排查階段做了大量工作，也取得了一些成績，但也存在一些不容忽視的問題，一是個(gè)別同志對“兩整治一改革”專項(xiàng)治理工作重視程度不夠；二是局屬各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之間工作進(jìn)展不平衡；三是局個(gè)別內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)資料不夠完善等。在接下來的自查自糾階段，我局將進(jìn)一步按照要求，針對排查出的全縣旅游系統(tǒng)存在的制度漏洞和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善旅游資源管理和監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)規(guī)范干部隊(duì)伍廉潔從政行為，逐步建立起制度健全、監(jiān)督到位、防范有力的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，著力轉(zhuǎn)變干部職工的工作方式和工作作風(fēng)，提升干部隊(duì)伍廉潔從政的素質(zhì)和能力，確?！皟烧我桓母铩睂ｍ?xiàng)治理工作取得實(shí)效。