第一篇：原煤采購管理制度

原煤采購管理制度

一、原煤采購內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程

制定采購計(jì)劃→詢價采取煤樣→提出合理價格→定價實(shí)施預(yù)購→供應(yīng)商掛賬→實(shí)施采購→檢斤保管→化驗(yàn)室抽檢→財(cái)務(wù)結(jié)算

1、制定采購計(jì)劃

物資采購人員，根據(jù)公司下達(dá)的年計(jì)劃采購任務(wù)及指標(biāo)檢驗(yàn)考核標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位階段性采購計(jì)劃，并直接落實(shí)到人，以采購員任務(wù)完成和指標(biāo)檢驗(yàn)對采購員實(shí)施考核。

2、詢價采取煤樣

采購員通過實(shí)地考察，廣泛收集各礦井原煤指標(biāo)及銷售報價等信息，嚴(yán)格按照操作規(guī)程親自采取樣煤，并及時交予公司化驗(yàn)室進(jìn)行指標(biāo)化驗(yàn)。

3、提出合理價格

采購人員根據(jù)原煤市場動態(tài)及階段行情，結(jié)合采樣煤指標(biāo)化驗(yàn)結(jié)果和洗煤工藝要求，選擇部分預(yù)購原煤供應(yīng)商，根據(jù)化驗(yàn)指標(biāo)，經(jīng)過測算后提出建議價格，采購公司經(jīng)理對建議價格進(jìn)行核準(zhǔn)，確認(rèn)簽字后及時上報，以便公司領(lǐng)導(dǎo)參考、商議、確定具體的原煤采購價格。

4、定價實(shí)施預(yù)購

原煤供應(yīng)商和采購價格確定后，采購員通過協(xié)商與供應(yīng)商確定預(yù)購原煤的采購價格，其指標(biāo)要求不得低于公司指標(biāo)要求的下限，價格不得高于公司給定價格的上限，如果協(xié)商困難價格差異較大，采購員應(yīng)及時匯報，依照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排進(jìn)行處理。待指標(biāo)、價格商定后，采購員可以向供應(yīng)商預(yù)定采購原煤的噸位。

5、供應(yīng)商掛賬

已建立供需關(guān)系的原煤供應(yīng)商，應(yīng)迅速到公司財(cái)務(wù)部門掛賬，以預(yù)購前商定的付款方式（預(yù)付煤款、承兌匯票、轉(zhuǎn)賬結(jié)算）等,由物資采購人員下達(dá)《付款回執(zhí)單》，取代采購員攜帶大額現(xiàn)金實(shí)施采購、預(yù)付、結(jié)算煤款等行為，保證采購員自身安全，避免公司經(jīng)濟(jì)利益受到不法侵害。

6、實(shí)施采購 采購員與供應(yīng)商約定供煤或給煤時間后，應(yīng)迅速通知公司車隊(duì)或聯(lián)系雇傭車隊(duì)擔(dān)負(fù)原煤運(yùn)輸工作，并告知地衡員供煤單位和供煤時間，由地衡員通知化驗(yàn)室原煤采樣和貨場主任供煤情況，以便貨場主任及時安排來煤存放的位置，負(fù)責(zé)進(jìn)場原煤的數(shù)量、質(zhì)量得驗(yàn)收及卸車工作，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報公司，將采購工作逐步實(shí)施，確保階段性的采購工作順利完成。

7、檢斤保管

原煤入廠經(jīng)地衡檢斤，地衡員累計(jì)入廠原煤檢斤小票，將累計(jì)噸位和檢尺噸位進(jìn)行比較，測算出盈虧比例，為物資采購人員和公司年度指標(biāo)考核提供依據(jù)。入廠原煤的保管職責(zé)由原煤貨場履行。

8、化驗(yàn)室抽檢

公司化驗(yàn)室應(yīng)不定時或隨車對入廠原煤實(shí)行抽檢化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時上報，貨場主任依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，對與大量原煤相比對質(zhì)量不合格的原煤，指標(biāo)檢驗(yàn)嚴(yán)重低于公司采購標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)迅速通知物資采購人員減少或停止相關(guān)的原煤采購。

9、財(cái)務(wù)結(jié)算

公司財(cái)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)商所持原煤入庫單和檢斤單進(jìn)行煤款結(jié)算。

二、公司合理確定原煤采購價格

1、針對原煤市場煤礦出售原煤是以體積“檢尺”的計(jì)量方法，與公司進(jìn)廠原煤以重量“檢斤”的計(jì)量方法不統(tǒng)一的狀況，公司在采購原煤業(yè)務(wù)過程中，在對擬采購原煤價格合理性分析時，要將煤礦原煤的堆積比重?fù)Q算成1, 原煤采購價格是對應(yīng)堆積比重為1的每噸買賣價值。因此，按體積 “檢尺”的計(jì)量方法購買的原煤是存在“虧噸”現(xiàn)象的，這種現(xiàn)象公司是認(rèn)可的。

2、在保證所采購原煤的洗煤技術(shù)指標(biāo)的前提下，根據(jù)市場上不同煤礦原煤灰分和回收率指標(biāo)，確定擬購供應(yīng)原煤煤礦的原煤采購價格。確定采購的原煤，公司質(zhì)檢部必須對原煤小樣進(jìn)行工業(yè)分析，指標(biāo)達(dá)到公司要求的，確定公司認(rèn)可的原煤采購價格。擬購煤礦的原煤采購價格和公司的原煤采購價格兩者進(jìn)行比較，并與煤礦協(xié)商，最后確定公司與煤礦都認(rèn)可的原煤標(biāo)準(zhǔn)采購價格。當(dāng)新送單車大樣原煤入廠后，質(zhì)檢部必須及時對單車大樣原煤重新取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果沒有出來之前，公司或本部門工作人員，均無權(quán)重新擬定原煤采購價格和通知原煤入廠。只有化驗(yàn)結(jié)果得出，不符合指標(biāo)要求的原煤采購人員應(yīng)通過溝通，詢問可否適當(dāng)降價，符合指標(biāo)要求的原煤才可大量進(jìn)購。

三、原煤采購價格的調(diào)整辦法

1、針對單一供煤煤礦，公司要根據(jù)近幾個月的原煤采購價格和原煤灰分、回收率波動情況對其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，利用管理圖法，找出原煤采購價格與原煤灰分及原煤回收率之間的關(guān)系，把認(rèn)可原煤采購價格變化控制在一定范圍之內(nèi)，以便更直接、清晰的掌握煤質(zhì)波動情況。

2、在實(shí)際業(yè)務(wù)過程中，根據(jù)公司認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)采購價格進(jìn)行原煤采購。直接從煤礦采購的原煤，如果原煤灰分或回收率有波動，按原煤灰分增加3個百分點(diǎn)以上，或回收率下降3個百分點(diǎn)，確定波動值控制上限或下限，以超出允許范圍的那部分來調(diào)整原煤標(biāo)準(zhǔn)采購價格。出現(xiàn)這種情況，采購公司必須及時與煤礦進(jìn)行充分協(xié)商解決，以降低其原煤銷售價格，或者公司降低原煤采購量，或者取消這個煤礦的采購原煤。

3、個人實(shí)際供應(yīng)原煤采購價格的調(diào)整辦法

1）如果原煤灰分增加3個百分點(diǎn)以上,或者回收率降低3個百分點(diǎn)以上時，灰分每增加1個百分點(diǎn)原煤標(biāo)準(zhǔn)價格下調(diào)1%，減少1個百分點(diǎn)原煤標(biāo)準(zhǔn)價格上調(diào)1%；回收率每降低1個百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價格每噸下調(diào)5元，回收率每上升1個百分點(diǎn)，原煤價格每噸上調(diào)5元，但是回收率超標(biāo)準(zhǔn)和灰分超標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)價只調(diào)一種。

2）如果原煤未做浮沉實(shí)驗(yàn)時，灰分允許向上浮動3個百分點(diǎn)，超過標(biāo)準(zhǔn)，灰分每增加1個百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價格下調(diào)1%，反之價格上調(diào)1%。

3）如果原煤灰分不變時，回收率允許向下浮動3個百分點(diǎn)，超過標(biāo)準(zhǔn)，回收率每低1個百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價格每噸下調(diào)5元，反之每噸增加5元。

4）如果灰分向上浮動超過3個百分點(diǎn)，同時回收率向下浮動超過3個百分點(diǎn)，灰份每增加1個百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價格下調(diào)1%；回收率每低1個百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價格每噸下調(diào)5元，反之每噸增加5元。

5）當(dāng)送原煤可見巖石多時，要適當(dāng)扣量，大塊巖石多時、加倍扣量。

四、加強(qiáng)對運(yùn)輸原煤“檢尺”管理工作，合理配備原煤監(jiān)裝人員數(shù)量，提高原煤配備監(jiān)裝人員浮動工資額度，提高原煤配備監(jiān)裝人員工資待遇。

五、公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)采用明察暗訪的方式監(jiān)督、檢查原煤采購業(yè)務(wù)活動。在監(jiān)督檢查過程中，原煤采購業(yè)務(wù)人員必須配合公司工作。如果查出業(yè)務(wù)人員在原煤采購業(yè)務(wù)活動中有損害公司利益、贏私舞弊現(xiàn)象，將被嚴(yán)肅處理。

六、公司獎罰政策

1、針對不同煤礦，物資采購業(yè)務(wù)人如果購得低于其市場原煤價格原煤，同時質(zhì)量、數(shù)量符合公司政策規(guī)定要求，公司則依據(jù)公司制定對本單位的獎罰標(biāo)準(zhǔn)對采購員實(shí)施獎勵。

2、原煤出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購業(yè)務(wù)人員有責(zé)任首先出面解決問題，如果解決的結(jié)果公司不認(rèn)可，公司受到損失，采購業(yè)務(wù)人員應(yīng)接受公司的合理處罰。學(xué)習(xí)是成就事業(yè)的基石

3、如果查出業(yè)務(wù)人員在原煤采購業(yè)務(wù)活動中有損害公司利益、營私舞弊現(xiàn)象，將被嚴(yán)肅處理。

4、物資采購人員將依據(jù)公司獎罰政策對相關(guān)業(yè)務(wù)人員實(shí)施獎罰。

第二篇：材料采購管理制度

材料采購管理制度

第一章

總

則

第一條 目的

為加強(qiáng)門店輔材規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)理提供輔材供應(yīng)，保障工地進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的輔材供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條 適用范圍

本辦法適用于贛州門店各項(xiàng)目施工材料物料采購時，采購計(jì)劃的審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理；采購材料包含水泥黃沙磚、水管線管及其配件、油漆輔料、木工板材、大理石等輔材。第三條 職責(zé)劃分

1、由公司綜合辦公室全面負(fù)責(zé)對各工程輔材物料的采購、對賬、付款結(jié)算等工作；

2、由工地項(xiàng)目經(jīng)理對各自工地計(jì)劃單的數(shù)量提報、材料驗(yàn)收、單據(jù)核對提報；

3、由工程部工程管家對各項(xiàng)目材料的協(xié)助支持。

第二章

采購材料制定及簽收

第一條 采購計(jì)劃的制定

1、各項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工地材料采購計(jì)劃提報采購需求量給到訂單員審核（采購訂單要確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字且附上材料送至的預(yù)期及工地地址收貨人信息后通過下單群以申報）；

2、根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提報的批量的采購明細(xì)訂單員做采購單確認(rèn)后蓋上“贛州金螳螂家電子商務(wù)有限公司提貨專用章”以掃描件的形式傳送給供應(yīng)商；

2、采購量較少的，以微信群下單方式直接傳送至供應(yīng)商，訂單員截圖存底保留下單記錄方便后期核對。第二條 材料的簽收及單據(jù)回收

1、材料送貨至工地須由項(xiàng)目經(jīng)理或工程管家簽收；

2、簽收單據(jù)每周五工程例會帶回公司返到訂單員，因項(xiàng)目經(jīng)理自身原因?qū)е氯眴?，后期對此工地不做?xiàng)目結(jié)算。

第三章

材料單據(jù)核對

第一條 訂單員與供應(yīng)商及項(xiàng)目單據(jù)核對

1、材料的單據(jù)核對與供應(yīng)商約定于每月月底25日前把單據(jù)提交至訂單員處；

2、訂單員每月25日-27日之間和供應(yīng)商及項(xiàng)目經(jīng)理就當(dāng)月的供貨的材料單據(jù)做核對；

3、單據(jù)核對無誤后，要求供應(yīng)商開具增值稅普通發(fā)票30日前給到財(cái)務(wù)。

第三條 成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對

1、每月28日訂單員核完后按項(xiàng)目工地分類給到成本核算，及按供應(yīng)商分類給到財(cái)務(wù)；

2、每月29日成本核算需將該月每個項(xiàng)目的單據(jù)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對，確保零誤差，達(dá)到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對無誤后，每個項(xiàng)目中班組領(lǐng)用的主材、輔材費(fèi)用將在之后的班組進(jìn)度款中直接扣除；

二、付款需準(zhǔn)備資料：

1、銀行申請付款單（供應(yīng)商填寫）

2、發(fā)票（需開材料明細(xì)清單，分工地開）

3、送貨明細(xì)（需收貨人簽字）

4、合同

三、每月30日資料核對無誤后提交至平臺核算會計(jì)，待審核通過后付款至供應(yīng)商。

第四章

附

則

第一條 參與采購過程的各相關(guān)崗位，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 本辦法自公布日期執(zhí)行。

二○一七年九月一日

第三篇：采購管理制度

采購管理制度

1.目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。2.適用范圍

凡本公司運(yùn)營所需之設(shè)備、原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購作業(yè)及產(chǎn)品委外加工等一切物料采購均適用于本制度。3.定義

3.1.生產(chǎn)計(jì)劃的物料需求——指采購員依據(jù)派工單上外購件信息和產(chǎn)品物料清單進(jìn)行采購的方式；

3.2.外協(xié)件采購需求——指完成產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程中成品、半成品的外協(xié)加工； 3.3.安全庫存物料需求——指公司常備一定庫存量以滿足生產(chǎn)需要的物料，依據(jù)安全庫存量進(jìn)行采購的方式，適用于經(jīng)常性，共用性及購買時間較長的低值易耗物料； 3.4.雜項(xiàng)物料需求——指不定時發(fā)生的小金額采購，或文具用品等；

3.5.固定資產(chǎn)需求——由于生產(chǎn)量的增加或新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備類（含辦公設(shè)備）的采購；

3.6.樣品物料需求——新產(chǎn)品開發(fā)試樣階段所產(chǎn)生的物料需求； 4.采購計(jì)劃

4.1.除生產(chǎn)計(jì)劃的物料需求外，所有采購作業(yè)物料需求信息均以【請購單】為依據(jù)； 4.2.生產(chǎn)計(jì)劃物料需求的確定：計(jì)劃員在接收訂單后，在編制派工單時同時編制外購件和產(chǎn)品物料清單，并與庫管員確認(rèn)所需物料是否有庫存，采購員依據(jù)派工單信息進(jìn)行采購； 4.3.外協(xié)件采購需求的確定：外協(xié)件的采購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4.雜項(xiàng)物料需求的確定：各需求部門根據(jù)需要填寫【請購單】經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購員進(jìn)行采購；

4.5.安全庫存物料需求的確定：庫管員根據(jù)需求對生產(chǎn)物料自定一小部分安全庫存，并每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周對安全庫存物料進(jìn)行統(tǒng)一填寫【請購單】請購一次；

4.6.固定資產(chǎn)需求的確定:由于生產(chǎn)量的增加需要新增設(shè)備的由生產(chǎn)部廠長在建立生產(chǎn)計(jì)劃時提出申請，由于新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備的由設(shè)計(jì)部主管提出申請，辦公設(shè)備的增加由人事部提出申請。固定資產(chǎn)的申請，填寫【請購單】后需呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。

4.7.樣品物料需求的確定: 由設(shè)計(jì)部提出請購，部門主管審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。4.8.材料增補(bǔ)申請單所需物料的確定：產(chǎn)品在加工過程中因品質(zhì)異常報廢，由報廢人填寫【補(bǔ)料申請單】，經(jīng)部門主管審核后進(jìn)行采購。

5.采購流程 5.1.一般采購流程 5.2.請購申請

5.2.1.請購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購；

5.2.2.采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫【請購單】。

5.2.3.緊急采購時，由申購人在【請購單】上注明“緊急”，以便各部門加快流轉(zhuǎn)及時處理。5.2.4.若填寫【請購單】后撤銷采購，應(yīng)立即通知采購員，以免造成浪費(fèi)。

5.2.5.請購人填寫【請購單】，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，交采購員簽字確認(rèn)，采購員應(yīng)檢查【請購單】的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過審批。5.2.6.外協(xié)件的請購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.7.各部門應(yīng)及時檢查采購需求，請購單應(yīng)在每天上午9點(diǎn)前完成審批交采購員，采購員在收到請購單后統(tǒng)一進(jìn)行詢價下單，9點(diǎn)后的請購單，在次日進(jìn)行統(tǒng)一詢價。緊急請購項(xiàng)目除外。5.3.詢價

5.3.1.采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理各類請購需求，對于未采購過且未指定供應(yīng)商的物資或未指定外協(xié)供應(yīng)商的外協(xié)件，應(yīng)提供三家以上供應(yīng)商及價格進(jìn)行比價；

5.3.2.采購員詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。

5.3.3.對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，不必按此條款第一項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，但必須保證供應(yīng)商資格符合要求并且相關(guān)信息齊全。5.4.核價

5.4.1.物品若采購過并有固定的合作供應(yīng)商，價格無調(diào)整的情況下，采購員直接下采購訂單，無需核價。

5.4.2.物品若未采購過或價格有調(diào)整，采購員將報價單及該物品的歷史價格整理好提供給總經(jīng)理進(jìn)行核價。核價后采購員下采購訂單。5.5.采購實(shí)施

5.5.1.采購員必須在承諾的時間里滿足請購部門的需求，避免停機(jī)停產(chǎn)的浪費(fèi)。

5.5.2.采購員在不理解耗材的規(guī)格或有不能滿足現(xiàn)場需求時，可委托需求方自行購置處理。5.5.3.受委托方的采購行為視為采購員的行為，故采購員應(yīng)在采購前詳細(xì)告知受托者有關(guān)供應(yīng)商、價格、采購規(guī)定等訊息，采購員需承擔(dān)受托者采購過失的責(zé)任。

第四篇：采購管理制度

采購管理制度 PDKJ-CG-001

1．總則

1．1 目的

為使本公司原材料的外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質(zhì)，適量，適價的原材料，特制定本制度。

1．2 范圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。

1．3 采購部門及權(quán)限的劃分

1．3．1 公司原材料的采購計(jì)劃、價格、策略等均由采購部決議（原則上按照物美價廉、貨比三家）。

1．3．2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負(fù)責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。

1．3．3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定。

1．4 采購工作基本原則

1．4．1 采購委員會是公司在原材料采購過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。

1．4．2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。

1．4．3 公司的財(cái)會部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。

1．4．4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。

1．4．5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原材料的供給。

1．4．6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原材料的采購特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。

1．4．7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原材料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原材料庫存、原材料耗用情況等作出定期分析。

1．4．8 采購部和財(cái)會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料．

1．4．9 采購部應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。

1．4．10 原材料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原材料預(yù)付貨款。

2．采購委員會及其會議制度

2．1 目的

采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原材料成本占據(jù)銷售成本75—85%左右的行業(yè)，原材料采購成本和儲存成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：

（1）奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ)；

（2）提高采購管理水平；

（3）降低采購成本和儲存費(fèi)用，合理使用資金。

2．2 采購委員會的組織及職責(zé)

2．2．1 公司設(shè)立采購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部長，品管部長，財(cái)會部長、采購部所有業(yè)務(wù)員組成?？偨?jīng)理擔(dān)任采購委員會主席，采購長兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

2．2．2 采購委員會職責(zé)：

（1）擬定原材料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。

（2）依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料的品質(zhì)及合理的價格。

（3）審核決定采購的時機(jī)、價格及數(shù)量。

（4）協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。

2．3 采購委員會組織的運(yùn)行

2．3．1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。

2．3．2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項(xiàng)，例如：原材料市場急劇變化時。經(jīng)采購委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開采購委員會會議。

2．3．3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權(quán)。

2．3．4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。

2．3．5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部長負(fù)責(zé)會議的召集。

2．4 采購委員會會議的內(nèi)容及程序

2．4．1 采購部長報告以下情況：

（1）上次會議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

（2）原材料的庫存量、在途量。

（3）原材料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。

（4）月原材料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。

（5）采購部外欠貨款情況。

（6）采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

2．4．2 采購委員會對采購部報告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。

2．4．3 會議決議事項(xiàng)由采購部長記錄，整理后呈采購委員會主席核準(zhǔn)。

2．4．4 采購部長將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

2．5 采購委員會控制要點(diǎn)

2．5．1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項(xiàng)，必須由采購委員會討論決定。

2．5．2 原材料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。

2．5．3 原材料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。

2．5．4 根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況，確定每月原材料的安全庫存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲備原料的合理庫存量。

2．5．5 對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。

2．5．6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。

3．供應(yīng)商管理辦法

3．1 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)

3．1．1 對于大宗或經(jīng)常使用的原材料，采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

3．1．2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原材料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。

3．1．3 選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。

3．1．4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。

3．1．5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3．2 供應(yīng)商的管理和分類

3．2．1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。

3．2．2 供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性（數(shù)量、品質(zhì)）、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠商；B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C類指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指資金較充足或發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。

3．2．3 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

3．3 供應(yīng)商的開發(fā)

3．3．1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原材料資訊，收集原材料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。

3．3．2 開發(fā)原料新供應(yīng)商時，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗(yàn)分析，提出報告，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評估，決定是否列為供應(yīng)商。

3．4 采購資料及檔案管理

3．4．1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報表（月）”、“采購分析報表（周、月）”、“庫存報表（月）”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3．4．2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽(yù)等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。

3．4．3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。

3．4．4 有關(guān)采購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。

4．原材料采購管理辦法

4．1 計(jì)劃

4．1．1 原料采購計(jì)劃采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計(jì)劃，品管部據(jù)此做出的下個月及下六個月用料計(jì)劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計(jì)劃。

4．1．2 包裝物采購計(jì)劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃、品管部（畜禽部、肉品加工廠）做出的編織袋（包裝箱）用量計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。

4．1．3 勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。

4．1．4 零配件、藥品的采購計(jì)劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計(jì)劃。

4．2 信息收集與分析

4．2．1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表（周、月）”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機(jī)。

4．2．2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化情況。

4．2．3 采購部在實(shí)施原料采購中，須堅(jiān)持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購價格。

4．2．4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報價，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價。

4．2．5 采購部將下月所需原材料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策,每種原材料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家．

4．3 核準(zhǔn)

4．3．1 采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。

4．3．2 采購部根據(jù)采購委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。

4．3．3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價，并及時掌握最新價格。

4．4 合同

4．4．1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份（一份采購部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財(cái)會部）。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。

4．4．2 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部長報送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。

4．4．3 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不

得含糊其辭：

（1）標(biāo)的；（2）數(shù)量；（3）質(zhì)量；（4）價格；（5）包裝；（6）交貨期限；

（7）驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；（8）交貨方式及地點(diǎn)；（9）付款條件及付款方式；

（10）保險；

（11）運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；（12）違約責(zé)任。

4．4．4 所有合同經(jīng)采購部長簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。

4．5 交貨期控制

4．5．1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。

4．5．2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。

4．5．3 每批料收貨結(jié)束，采購部應(yīng)對其品質(zhì)、價格及“合同履行情況”、“采采成本”進(jìn)行分析評判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。

4．5．4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購部根據(jù)庫存情況通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。

4．6 異常情況處理

4．6．1 如遇供應(yīng)商送來的原材料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時書面通知供應(yīng)商處理。

4．6．2 如臨時需采購原材料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部詢價、比價→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部采購→品管部或使用部門驗(yàn)收。

4．6．3 因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。

4．7 貨款結(jié)算

4．7．1 采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報“原料采購用款計(jì)劃”報財(cái)會部籌款，每周應(yīng)提報“付款計(jì)劃”報財(cái)會部和總經(jīng)理。

4．7．2 一批原材料驗(yàn)收完畢，采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù)，打印“付款申請單”一并送財(cái)會部做為付款憑證。

4．7．3 原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票；物料的付款憑證有：采購申請單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票。

4．7．4 采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯。

4．8 帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進(jìn)員工）

4．8．1 在部分原材料緊張?zhí)幱谫u方市場時，供應(yīng)商堅(jiān)持要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財(cái)會部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。

4．8．2 帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（鐵路領(lǐng)貨憑證）后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。

4．8．3 匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部長審核，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)會部授權(quán)辦理。

4．8．4 如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應(yīng)采用法律手段追回。

4．8．5 必要的原材料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn)：

（1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。

（2）信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保，是采購工作者必須努力的工作任務(wù)之一。

（3）必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交采購委員會。

（4）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。

（5）預(yù)付款的額度控制，須由采購委員會會議決定，對每一項(xiàng)預(yù)付款都應(yīng)在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產(chǎn)的需要，又要保證貨款安全的相應(yīng)對策。

（6）原材料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財(cái)會部必須同時明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原材料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實(shí)際情況按天或周，或旬將記錄提交給采購委員會，直至該合同履行完畢。

5．原材料接收和退貨管理辦法

5．1 車站（碼頭）的接貨作業(yè)

5．1．1 采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商約定原材料到達(dá)公司的日期，并發(fā)出“原料到貨預(yù)報表”，內(nèi)容包括到貨時間、車皮號（船號）、件數(shù)及總量等，通知儲運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。

5．1．2 貨物到站（港）后，儲運(yùn)人員應(yīng)對每個車皮（貨船）的卸火車（船），裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明并認(rèn)真填報“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。

5．1．3 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠；船運(yùn)出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時向承運(yùn)部門索賠。

5．1．4 從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運(yùn)人索賠。

5．1．5 儲運(yùn)人員負(fù)責(zé)對車站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核，并編制“車站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”，連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。

5．2 進(jìn)廠原料收貨作業(yè)

5．2．1 送貨車輛到達(dá)公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點(diǎn)，通知采購部核實(shí)為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼，并通知品管部進(jìn)行30%抽樣。

5．2．2 品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對相應(yīng)車輛進(jìn)行30%抽樣，并將樣品帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。

5．2．3 品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗(yàn)的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗(yàn)人的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部，對合格原料即隨車作100%抽樣準(zhǔn)備。

5．2．4 采購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報告”由客戶作進(jìn)廠憑證。

5．2．5 門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù)，并對車輛進(jìn)行檢查，指揮監(jiān)督客戶實(shí)施過磅程序。

5．2．6 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實(shí)施卸貨程序。

5．2．7 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，安排卸車并計(jì)件；倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實(shí)施空車過磅程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實(shí)施完100%抽樣后，隨樣品帶回品管部。

5．2．8 客戶持“原料收貨報告”進(jìn)行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報告”，打印出廠欄，并簽字；同時將“原料收貨報告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。

5．2．9 門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的出門聯(lián)對車輛進(jìn)行檢查后，方可辦理出門手續(xù)，放車出門?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財(cái)會部核對。

5．2．10 地磅房應(yīng)及時將“原料收貨報告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。

5．2．11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報告”化驗(yàn)室欄并簽字?！霸鲜肇泩蟾妗碧顚懲戤吅螅善饭懿克徒o采購部。

5．2．12 采購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，及時將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關(guān)部門，同時，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會部核算和付款。

5．3 原料退貨作業(yè)

5．3．1 對于汽車運(yùn)輸?shù)脑希?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理。

5．3．2 對于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。

5．3．3 對于經(jīng)30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：

（1）對于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料隨車退貨。

（2）對于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨原因，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。

（3）對于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購部負(fù)責(zé)通知客戶作出處理。

（4）退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。

5．3．4 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：

（1）根據(jù)品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下，由采購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。

（2）鐵運(yùn)到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫進(jìn)廠原料退貨單”中的“進(jìn)廠情況”項(xiàng)的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。

（3）采購部將填好上述項(xiàng)目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部，核實(shí)確定無異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時安排儲運(yùn)空車過磅。

（4）原料庫按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。

（5）司機(jī)將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二聯(lián)交司機(jī)送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。

（6）退貨完畢，由原料庫依據(jù)“原料退貨報告單”及“進(jìn)廠原料退貨單”中“進(jìn)廠情況”，填寫“進(jìn)廠原料退貨單”中“退貨情況”項(xiàng)中的有關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購部，第二聯(lián)交財(cái)會部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。

（7）司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運(yùn)核對并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購部和客戶處理。

5．4 采購物資的驗(yàn)收作業(yè)

5．4．1 驗(yàn)收前的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。

5．4．2 核對資料：核對采購計(jì)劃、供貨合同、技術(shù)說明書等的具體要求；對于無計(jì)劃、無合同的物資倉庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。

5．4．3 檢驗(yàn)實(shí)物：驗(yàn)收最好由兩人進(jìn)行，檢驗(yàn)實(shí)物時要認(rèn)真仔細(xì)驗(yàn)收，物資的數(shù)量要采用計(jì)劃、供貨合同等規(guī)定的計(jì)量單位，如實(shí)記錄貨物的真實(shí)情況。

5．4．4 根據(jù)物資驗(yàn)收的情況，作出明確的驗(yàn)收結(jié)論：合格或不合格。對于合格的物資應(yīng)準(zhǔn)予入庫，對于不合格的物資應(yīng)按照不合格物資的處理措施程序進(jìn)行處理。

5．4．5 不合格物資的處理：

（1）讓有經(jīng)驗(yàn)的人員參與重驗(yàn)；

（2）通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜；

（3）通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。

5．4．6 關(guān)于煤、鹽、堿的驗(yàn)收：庫管員對于煤、鹽的驗(yàn)收，除要求有采購計(jì)劃外還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

⑴送貨司機(jī)將過磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量，并在過磅單上簽字。

⑵購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗(yàn)證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。

⑶采購員到物資庫辦理報帳手續(xù)時，庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過磅單開驗(yàn)收單。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗(yàn)收單。

5．4．7 關(guān)于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗(yàn)收：庫管員在對鍋爐壓力表、安全閥驗(yàn)收時除具備一般的驗(yàn)收條件外，還應(yīng)注意國家及公司安全管理部門對此的有關(guān)規(guī)定，如：凡新購進(jìn)或校驗(yàn)的

四川蓬達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司

二O一三年九月一日

第五篇：采購管理制度

采購管理制度

一.采購要求

1嚴(yán)格把好商品的原輔材料、半成品進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān)，在采購中嚴(yán)格進(jìn)行合同評審，認(rèn)真執(zhí)行商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，杜絕假冒偽劣商品和“三無”商品進(jìn)入公司。積極引進(jìn)具有生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，并且所購每批次原輔料需索取對方的抽檢報告。

2.對提供原輔材料、半成品的供方，需索取其生產(chǎn)能力資格，其他客戶使用的經(jīng)驗(yàn)，市場信譽(yù)等資料，并對上述資料進(jìn)行評審對證件不齊或“三無”產(chǎn)品一律不列入采購清單。

3.公司各部所有商品入庫前，必須由專人進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。4.凡驗(yàn)收入庫的原輔材料、半成品需逐一入賬登記，并分門別類進(jìn)行標(biāo)識，妥善保管。保證庫房內(nèi)溫度、濕度、灰塵、震動等影響質(zhì)量的環(huán)境條件符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

5.對采購的工作不負(fù)責(zé)任、見利忘義、接受賄賂，并給公司或顧客造成損失的，對相關(guān)人員以行政處分和罰款處理。

6.堅(jiān)持每年兩次報檢制度，委托本地質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)部門對所進(jìn)各類原輔材料進(jìn)行預(yù)先質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督，有效的控制不合格品進(jìn)入公司，自覺認(rèn)真做到對顧客高度負(fù)責(zé)。二.采購文件

1.采購文件應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時包括名稱規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求，價格以及需要的質(zhì)量體系相關(guān)要求等。

2.采購文件在發(fā)出前應(yīng)對其中作的要求進(jìn)行審批，合格后方可發(fā)出。3.采購驗(yàn)證及供方評價準(zhǔn)則

3.1.為確保單位所采購物料、半成品等符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求，應(yīng)對采購過程 行有效控制，其控制的方式取決于所采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或最終產(chǎn)品的影響。單位對有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，根據(jù)外協(xié)協(xié)議(合同)及委托協(xié)議(合同)要求執(zhí)行，確保滿足客戶需求。3.2.采購驗(yàn)證

3.2.1.按采購文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。

3.2.2.需求部門對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，方法通常包括：試用測試性能測試，規(guī)格核對、要求提供合格證明材料或其他合適的驗(yàn)證等。

3.2.3.當(dāng)本公司或本公司的客戶提出在供方現(xiàn)場驗(yàn)證時，應(yīng)在采購文件中對要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。3.2.4.需求部門應(yīng)保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。3.3.供方評價準(zhǔn)則

3.3.1.根據(jù)提供符合要求產(chǎn)品和能力來評估和選擇供應(yīng)商。3.3.2.供應(yīng)商滿足公司的質(zhì)量要求，交貨期、服務(wù)要求、價格等。

3.3.3.對供應(yīng)商進(jìn)行適當(dāng)控制，以使其符合公司的相關(guān)要求。對評價的結(jié)果和評價的措施予以記錄。

3.3.4.公司按評價合格供應(yīng)商處進(jìn)行訂貨，同時保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。

3.3.5.根據(jù)記錄適時對供應(yīng)商及外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì)量控制。必要時，根據(jù)《供方評價準(zhǔn)則》進(jìn)行重新評價。其中成為合格供方的依據(jù)：對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，包括以下三點(diǎn)：

1.要有完善的質(zhì)量管理體系。

2.能夠穩(wěn)定地提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

3.提供近兩年權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測報告，檢測結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.3.6.原輔材料廠家應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報告。其他供方：對其產(chǎn)品按檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢驗(yàn)。不能完整提供上述材料和條件的供方不列入合格供方名錄。