第一篇：采購物品驗收規(guī)范

采購物品驗收規(guī)范

一、配備驗收設(shè)備及工具：

配備符合計量要求的計量器具，搬運(yùn)貨物的推車，盛裝物品原料的用箱，開拆包裝用具，必需的檢測儀器。

二、驗收的項目：

包括品種驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收、價格驗收。

三、驗收方法：

１、品種驗收：對采購的食品原料，據(jù)經(jīng)驗及驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。由于品種繁多，有些食品原料驗收人員無法確認(rèn)的或有異議的應(yīng)請有經(jīng)驗的廚師或?qū)I(yè)人員幫助識別驗收。

２、數(shù)量的驗收：食品原料有大包裝的，首先清點(diǎn)大包裝：一是逐件點(diǎn)數(shù)；二是集中堆碼點(diǎn)數(shù)。在大包裝清點(diǎn)同時，對大包裝進(jìn)行仔細(xì)驗看，檢查包裝是否破損，滲漏等異狀。大數(shù)點(diǎn)清后，再根據(jù)包裝標(biāo)注的個數(shù)、重量、規(guī)格、容量，對大包裝內(nèi)數(shù)量進(jìn)行計量。對沒有包裝的原料、物資進(jìn)行逐個點(diǎn)數(shù)、計量。

３、質(zhì)量檢驗：

① 查驗包裝是否完好，對食品原料包裝損壞及包裝材料異常的驗收時，及時給 予退換，防止入庫后對食品原料質(zhì)量產(chǎn)生影響。

② 查驗包裝的標(biāo)識：食品原料的內(nèi)容應(yīng)符合《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》、《飲料酒標(biāo) 簽標(biāo)準(zhǔn)》。其主要內(nèi)容包括：食品原料名稱、配料、表含量、制造商、經(jīng)銷商的名稱及地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯存指南、質(zhì)量等級、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號，對不符合規(guī)定的要求不予驗收。

③ 抽樣：在進(jìn)行質(zhì)量驗收時，有的食品原料、物資，由于數(shù)量較大，不可能逐 一檢驗，只有大批中抽取有代表性的食品原料進(jìn)行檢驗。抽樣檢驗實行百分比抽樣，及隨機(jī)抽樣兩種方法。百分比抽樣是不管這批原料的數(shù)量多少，均按統(tǒng)一百分比從中抽取樣品；隨手抽樣，驗收事先不考慮應(yīng)抽取的樣品，完全用偶然的方式抽取樣品。一般每批抽取1件進(jìn)行檢驗。

④ 樣品檢驗：由于食品原料品種多，檢驗的方式各異，但主要感觀檢驗法，驗 收人員通過味、嗅、視、觸、聽覺等憑經(jīng)驗來檢驗食品原料質(zhì)量好壞。

4、價格驗收：驗收時根據(jù)采購部通知定價。采購部根據(jù)采購合同及招標(biāo)報價，同 供應(yīng)商洽談的訂貨價向驗收員提供原料及物資的定價標(biāo)準(zhǔn)。

四、驗收判定準(zhǔn)則：

1、食用植物油類：從感觀上看其透明度、色澤、氣味是否跟正常植物油相似、無焦臭、酸敗及其它異味及QS標(biāo)記。

2、調(diào)味品類：醬油具有正常的色澤、鮮味。不得有酸、苦等異味、霉味、無渾濁、沉淀及霉花及QS標(biāo)記。食用醋應(yīng)具有正常的色澤、氣味、滋味。無不良?xì)馕?、怪味、無渾濁、沉淀、霉花、浮膜等及QS標(biāo)記。酒類：從感官上看色澤是否純正、無雜質(zhì)、無沉淀、無異味、怪味，直觀上看其包裝及標(biāo)簽是否符合國家規(guī)定的指標(biāo)及QS標(biāo)記。鹽、糖、味精晶粒均勻無異味雜味、無雜質(zhì)等。

3、淀粉、胡椒粉、紅曲粉等檢查其包裝是否完好，要求無破損結(jié)塊、無雜質(zhì)。

4、其他調(diào)味品（茴香、桂皮、丁香、辣椒）：外觀光潔，無霉斑，并看其保質(zhì)期限。

5、鮮豬牛肉、凍雞爪、雞腿類：感觀上看鮮肉的肌肉，有光澤、鮮紅色均勻、脂肪潔白，外表微干或微濕，不粘手，肌肉有彈性，用手指彈壓后，能立即恢復(fù)，氣味正常。及有無檢測檢疫證明，開箱檢查大小、變質(zhì)、復(fù)凍現(xiàn)象。逐一檢查。

6、水產(chǎn)品（主要為淡水魚）類：感觀上看新鮮有光澤，有一層清潔透明的粘液，魚眼飽滿外突角膜透明；魚腮色鮮紅清晰；氣味正常無發(fā)臭和農(nóng)藥味，水草雜質(zhì)等較少及無，來源于無錫及周邊養(yǎng)殖場。凍產(chǎn)品應(yīng)抽驗開箱檢查大小、變質(zhì)、復(fù)凍現(xiàn)象，有無檢測檢疫證明。逐一檢查。

7、蔬菜水果類：感觀上看新鮮有光澤，不干蔫，具有其本身特有的色澤和香味，黃葉病霉斑較少（控制為5%）及無；不得有腐爛變質(zhì)；農(nóng)殘符合指標(biāo)要求。

8、蛋類：一般以每市斤8~9個來判別大小，用眼看、鼻嗅來判別是否新鮮，決定收與退貨。按2%量進(jìn)行抽查。

9、豆制品：應(yīng)為當(dāng)天新鮮供應(yīng)，塊型完整破損率在3%以下，無明顯雜質(zhì)和黑點(diǎn)。

10、干貨類：檢查其大小較均勻，包裝無破損，產(chǎn)品無發(fā)霉蟲斑現(xiàn)象；抽小量進(jìn)行水泡檢查漲發(fā)情況，發(fā)現(xiàn)有染色現(xiàn)象的予以拒收，并取消其合格供應(yīng)商資格。

11、筍類：新鮮、水分充足、無損傷、蟲斑及腐爛現(xiàn)象。

12、糧食類：面粉大米采購當(dāng)年度內(nèi)的，具有QS證及合格證的廠家；外包裝上必須有明確的品名、產(chǎn)地或生產(chǎn)商、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、等級等。

13、包裝材料類：直觀上看其材質(zhì)證明和有效檢測報告，是否符合國家有關(guān)食品包裝規(guī)定，驗證規(guī)格型號。

第二篇：學(xué)校物品采購、驗收管理制度

學(xué)校物品采購和驗收管理制度

（一）財產(chǎn)物資采購管理制度

一、作好財產(chǎn)物資采購的計劃，并努力組織實施。財產(chǎn)物資的采購應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，防止盲目采購造成積壓、浪費(fèi)。

1、一般財產(chǎn)物資的采購：

學(xué)校在資金綜合安排的情況下，根據(jù)事業(yè)發(fā)展的計劃，以及各科教學(xué)的需要，結(jié)合有關(guān)規(guī)定，按照優(yōu)先保證教學(xué)需要與兼顧一般的原則，編制切實可行的采購計劃，經(jīng)校長批準(zhǔn)后分期分批地執(zhí)行。

專用（實驗）室的教學(xué)儀器設(shè)備采購應(yīng)根據(jù)上海市教育委員會頒布的有關(guān)配備標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本校的實際需要制定采購計劃。大批量的財產(chǎn)物資采購以及采購計劃中列入當(dāng)年財政預(yù)算專項經(jīng)費(fèi)的項目，按區(qū)教育局有關(guān)規(guī)定辦理項目審定手續(xù)。并由區(qū)教育局設(shè)備組統(tǒng)一采購。

2、精貴儀器設(shè)備的采購：

精貴儀器設(shè)備的采購，學(xué)校必須提出可行性報告。其內(nèi)容應(yīng)包括采購理由、效益預(yù)測、造型論證、安裝和使用條件等，由區(qū)教育局組織專家進(jìn)行評儀論證通過后方可執(zhí)行?；蛴蓞^(qū)教育局統(tǒng)一采購。

3、儀器設(shè)備的自制或改造：

自制儀器設(shè)備或改造儀器設(shè)備（包括請外單位加工制造的），在加工制造前應(yīng)先制定出自制或改造的預(yù)算計劃；在加工制造中要嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行，避免材料及零配件的浪費(fèi)；在試制完成后，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)鑒定，合格后才能予以驗收入帳。

二、作好財產(chǎn)物資的采購工作

1、購物必須先寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，報總務(wù)處主管簽字審核后安排統(tǒng)一采購，（超過500元須經(jīng)校長簽字）大件物品的采購規(guī)范，單件物品1000元以上或總金額在5000元以上的物品，應(yīng)由兩人以上進(jìn)行采購。

2、財產(chǎn)物資的采購必須遵守市府及有關(guān)部門的規(guī)定，不得收受任何“回扣”、“勞務(wù)費(fèi)”，確有“回扣、勞務(wù)費(fèi)”發(fā)生，應(yīng)及時入帳，對劣質(zhì)產(chǎn)品以及不正當(dāng)?shù)耐其N手段，要堅決予以抵制。

3、凡屬政府采購的商品學(xué)校必須在上一的預(yù)算制定時予以申報，經(jīng)上級部門批準(zhǔn)后，憑政府采購編號和采購方式進(jìn)行采購。

4、凡沒有列入計劃的，又未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)采購的物品，一律不準(zhǔn)擅自采購。違者財務(wù)部門應(yīng)不予報銷。

（二）財產(chǎn)物資驗收管理制度

1、學(xué)校財產(chǎn)管理員對采購（調(diào)撥、捐贈、自制）來的物品，都應(yīng)根據(jù)采購（調(diào)撥、捐贈、自制）進(jìn)來的實物和有關(guān)原始憑證對其名稱、數(shù)量、金額、型號規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量（產(chǎn)品合格證）、保修日期、安裝調(diào)試等逐一進(jìn)行核對驗收。對精貴儀器設(shè)備應(yīng)會同專業(yè)人員一起驗收。

2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名，驗收單一式三份：一份由財產(chǎn)管理員自己留存，并根據(jù)此單入帳，同時將其物品進(jìn)行分類編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用；一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳；一份可連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對其進(jìn)行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）、入庫、入帳。

4、經(jīng)費(fèi)報銷者必須持采購物品的發(fā)票和由財產(chǎn)管理員和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的驗收單，到財務(wù)部門報銷，凡未經(jīng)驗收的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理報銷。

興濮中學(xué)

第三篇：迎新晚會物品采購

經(jīng)濟(jì)系2010級迎新晚會物品采購清單

一、舞臺宣傳物品清單：合計：562.4元

大頭針：4元X2盒=8元白紙：8張X1元=8元 雙面膠（3種）寬23.5元+窄11元+厚36.5元=71元膠帶：4.5元X2卷=9元

熒光彩色紙：2.1元X40張=84元長尺：2把（60cm）X9元=18元細(xì)繩：5元X1卷=5元PC板：25.5元X10=255元強(qiáng)力膠+刷子+夜光粉=95.4元

二、其他宣傳物品清單：合計：237.5元

橫幅：11米X8元X1條=88元節(jié)目單：10張X3元=30元熒光棒：小15元X4盒=60元

三、場務(wù)物品清單：合計：143元 紙杯：5.3元X3包=15.9元

氣球：大包5X15元+小包4X10.4元=116.6元

四、舞臺物品清單：合計：1100元

彩燈兩排，泡泡機(jī)，煙霧機(jī)、無線話筒1100元

五、節(jié)目服裝、道具清單：合計：1300元 主持人服裝男女各40元/件/天 民族舞服裝：25元/件/天 現(xiàn)代舞服裝：30元/件/天 晚宴禮服：40元/件/天

美工刀（含刀片）：4.5元X2把=9元 請柬（彩色）：20頁X 2.1元=42元 海報：40cm X55cmX1張=17.5元彩帶：3.5元X3卷=10.5元

合 計:3342.9元

第四篇：采購物品協(xié)議書

采購物品協(xié)議書

甲方：老君小學(xué)食堂代理人：郝永國

乙方：

我校與簽訂購買物品協(xié)議書。

乙方：

一、在供應(yīng)各種物品（蔬菜、半成品、豆類、蛋類、魚類等）時，必須確保數(shù)量足、新鮮、質(zhì)量好：無毒、無爛、無霉、無臟、無雜。

二、提供的各種物品（蔬菜、半成品、豆類、蛋類、魚類等）要有檢驗報告證件、合格證。提供的物品不符合要求，甲方可以拒絕采購。

三、采購的物品（蔬菜、半成品、豆類、蛋類、魚類等）師生食用后，出現(xiàn)中毒事件，經(jīng)有關(guān)部門檢查。確屬于采購物品中毒。由承擔(dān)一切責(zé)任（包括法律責(zé)任）。

四、乙方對甲方負(fù)責(zé)提供各種物品的證件（營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證、檢驗報告、從業(yè)人員健康證等）。對各種物品（蔬菜、半成品、豆類、蛋類、魚類等）的加工、保管提供技術(shù)指導(dǎo)。

五、此協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。共同遵守。甲方：郝永國乙方：2012年秋

第五篇：各類物品采購流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購工作流程：

倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補(bǔ)充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補(bǔ)倉“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）平均每月消耗量；（3）庫存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價；（5）最近一次訂貨數(shù)量；（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程：

若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報告，經(jīng)董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，采購部立即組織實施.3、部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程：

如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部及董事會審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）最近一次訂貨單價；（3）最近一次訂貨數(shù)量；（4）提供本次訂貨數(shù)量建議。采購部在至少三家供應(yīng)商中比較價格品質(zhì),并按酒店采購審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營情況，預(yù)測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當(dāng)日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程：

采購部根據(jù)營業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

工程倉日常補(bǔ)倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）平均每月消耗量；（3）庫存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價；（5）最近一次訂貨數(shù)量；（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項目填寫采購申請單(工程預(yù)算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）庫存數(shù)量；（3）最近一次訂貨單價；（4）最近一次訂貨數(shù)量；（5）提供本次訂貨數(shù)量建議。以上采購申請單經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，采購部立即組織實施.二、采購工作流程中須規(guī)范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián)，采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理核簽后，整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會計，資產(chǎn)會計復(fù)核后送董事。

2、采購申請單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會計存檔核實。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯漏。（1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門經(jīng)理簽置，核對其是否正確。（2）數(shù)量核對，復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購申請單上的數(shù)量是否正確。

4、邀請供應(yīng)商報價。

三、貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應(yīng)商報價，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應(yīng)把詢價結(jié)果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據(jù)采購部提供的有關(guān)報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應(yīng)商報來的貨品價格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價格低的供應(yīng)商，報董事會審核.四、采購活動的后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購訂單的跟催

當(dāng)訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消（1）酒店取消訂單：

如因某種原因，酒店需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。

（2）供應(yīng)商取消訂單：

如因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

3.違反合同：

合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。4.檔案儲存：

所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同 采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經(jīng)營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進(jìn)情況并呈財務(wù)部及董事會批示。

6.采購物品的維護(hù)保養(yǎng)：

如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項.對設(shè)備等項目的購買，采購員要向工程部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況