第一篇：物品采購和發(fā)放制度

團結路小學物品采購和發(fā)放制度

為規(guī)范辦學行為，嚴肅財經紀律，明確學校采購流程和相關要求，根據政府采購和廉政建設的相關規(guī)定，經學校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學期初，庫房部門根據上學期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領導、班組負責人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學期需購置辦公用品種類、數量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經學校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負責。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發(fā)票核對實物報銷，所有發(fā)票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進時，由采購人員或經手人把原始發(fā)票票據及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發(fā)票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發(fā)放】辦公用品分為發(fā)放和借用兩類。對于發(fā)放的物品，由班組領導簽字，報經主管領導審核后，由財物保管員發(fā)放，領

物人簽字；對于借用物品，由校長批準，辦理借用手續(xù)，使用后歸還，損壞或丟失按學校有關賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領用。

第六條

對教學一線的辦公用品保證供應，并在此基礎上，厲行節(jié)約，堅決杜絕濫發(fā)和不合理消耗。

第七條

加強財務購置發(fā)放的科學性、計劃性，保管員根據出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預購計劃，以便掌握物品實際數量，為采購人員及領導作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產的要及時記錄固定資產賬上，是易耗品的做好進賬消減記錄，一式三份留存。

第二篇：酒店物品采購制度

為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特別定本制度：

采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準方可簽署。

采銷合同專人統一編寫，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經營業(yè)部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時，應根據請購單的數量，規(guī)格質量要求，用途、審核同意后報總經理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理及董事長批準后統一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單，購銷合同，請購單已經董事長審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。

采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚，數量、產品規(guī)格、保質日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負直接責任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務部備案,并對庫存物品現狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟法律責任。

六、本制度由財務執(zhí)行并負責解續(xù)。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關補充條例。

注：更多資源，敬請關注http://xiexiebang.com/zhidu/

第三篇：中學物品采購制度

中學物品采購制度

為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，現制定以下物品采購制度。

一、采購工作遵循原則

1、公開、公平、公正的原則；

2、自覺接受監(jiān)督的原則；

3、節(jié)約、實用的原則；

4、申報、審批、入庫登記的原則；

5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。

二、為規(guī)范學校采購行為，保證經費的合理使用，提高經費使用效益，特制定以下購物制度：

1、學校實行請購、審批、采購制度，根據財務支出審批權限，由使用人按要求填好《物品采購申請單》報分管后勤的副校長批準，由總務處確定人員進行采購。

2、執(zhí)行政府采購規(guī)定，凡屬政府采購范圍內的物品，一律按規(guī)定報請政府采購。

3、采購人員對學校負責，杜絕偽劣產品進入學校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學校采購用品物美價廉。

4、資金在二千元以上的采購或建設項目需經校長辦公會議或行政會通過后按有關制度方可采購。

三、用品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發(fā)票將物品交財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員登記入庫。

四、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。特殊性專業(yè)技術用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現型號、規(guī)格或其它質量問題，由申購部門負責。

五、后勤處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

六、各部門所需物品一般需提前三天提出購物申請。

第四篇：學校物品采購制度

學校物品采購制度 為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，提高資金使用效益，促進廉政建設，結合我校實際情況特制訂本制度。

1、物資采購遵循公開透明和誠實守信原則，依照學校有關物資采購規(guī)定，秉公辦事，廉潔采購，維護學校利益。

2、學校成立物資采購領導小組，組長由校長擔任，副組長由分管副校長擔任，成員由相關科室負責人、會計、采購專干等同志組成。領導小組下設物資采購辦公室，設在校辦公室，采購辦主任由校辦公室主任兼任主任。

3、辦公室是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品由辦公室統一購買。普通用品安排兩人購買，貴重物品安排3人以上購買。

4、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品、招待用品和獎品等購置，由相關科室根據需要向總務處提出申請，批準后，由采購辦購買。填寫申購單（辦公室留存一份，會計報賬一份），經校長批準，安排專人購置。大宗物品購置要經相關會議研究，再安排專人購置。

5、采購人員應認真把好物品質量關，做到所購物品物美價廉、票實相符。重要物品要索要質量保證書等相關證件。

6、用品采購后，采購人員須在第一時間將物品交總務處驗收登記，并在購貨申請單上簽字，采購人在發(fā)票上簽寫經手人。購貨申請單、發(fā)票一并交校長簽字再及時交會計。

7、遇特殊情況，各科室確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經同意后方可購買，事后補填申購單，否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

8、辦公用品由辦公室管理，其他用品由總務處管理，并實行專人管理，建立物品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

9、學校電費、水費、電話費由會計按時支付。

附：購物流程:

1、需現金結算的：

填寫購物申請表→校長簽字→交采購人→采購人從財務打條暫支現金→購置→物品交申購人簽收（總務簽收入庫、建賬）→購物申請、發(fā)票報校長簽字→購物申請、發(fā)票給會計（現金結清）。

2、需記賬結算的：

填寫購物申請表→校長簽字→交采購人→購置→采購人在申請表填寫清數量、金額等→物品交申購人簽收或（總務簽收入庫、建賬）→采購人月末匯總報校長→結算時（采購人憑留存單和采購地點核對清賬目）→購物申請、發(fā)票報校長簽字→購物申請、發(fā)票給會計。

第五篇：中學物品采購制度

中學物品采購制度

為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，現制定以下物品采購制度。

一、采購工作遵循原則。1．公開、公平、公正的原則； 2．自覺接受監(jiān)督的原則； 3．節(jié)約、實用的原則；

4．申報、審批、入庫登記的原則；

5．輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。

二、采購工作程序。1．常規(guī)物品采購：

500元以下：部門申報（填寫請購單）→校長確認→總務處實施→入庫登記→使用部門領用簽字?？倓仗幉少彙霂斓怯洝褂貌块T領用簽字

1000元以上：部門申報（填寫請購單）→校長審核同意→總務主任根據物品特點提出采購方案（包括多方詢價、談判、議標等方式）請示校長同意→總務處組織實施→入庫登記→使用部門領用簽字

20000元以上：非特殊情況使用部門須上報年初財務預算，列入政府采購計劃→實施前交校長辦公會議討論同意→由總務部門填寫政府采購審批單→市采購辦審批→列入政府協議采購清單的物品與協議供貨單位談判簽定協議，若非500元—1000元：部門申報（填寫請購單）→校長審批

協議供貨物品，按采購辦要求進行公開投標。

2．非常規(guī)性物品采購：

如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須校長審核，校長同意后由相關處室進行采購。

三、采購工作注意事項。

1．采購工作由學校校長，總務主任負責實施，但應主動聽取使用部門的意見。

2．采購物品數量、價格，原則上不能突破請購單的上報預算。

3．對圖書資料、電子類產品、電器設備，品牌的質量、價格等要應請教有關專家后再組織采購。

4．對庫房備用性辦公用品的采購，由庫房保管員提出添置計劃，報總務主任審核，再聽取其他部門意見后，經校長審批后，由總務處組織實施。

5．采購預計總價在1000元以上的須詢問多家供應商比較后報校長同意后購買。

6．部門申報須處室負責人簽字。

2010年9月10日