第一篇：固定資產(chǎn)管理操作流程8

固定資產(chǎn)管理操作流程

一、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)計(jì)劃審批流程

使用部門提交詳細(xì)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)——總務(wù)處核實(shí)庫(kù)存——（1）庫(kù)存（有）劃撥；（2）庫(kù)存（無）交專家評(píng)審小組評(píng)審設(shè)備的發(fā)展前景、技術(shù)參數(shù)及購(gòu)買計(jì)劃的可行性報(bào)告等——財(cái)務(wù)處審核資金計(jì)劃——院領(lǐng)導(dǎo)審批最終采購(gòu)方案——總務(wù)處實(shí)施采購(gòu)方案。

２、采購(gòu)方案操作流程

總務(wù)處按審批后的采購(gòu)方案編制“政府采購(gòu)計(jì)劃”交市財(cái)政局采

購(gòu)辦審批——確定招標(biāo)中心編制招標(biāo)文件——由使用部門確定招標(biāo)文件的準(zhǔn)確性后——網(wǎng)上公布——使用部門、總務(wù)處、紀(jì)檢派出相關(guān)人員參加評(píng)標(biāo)——使用部門與中標(biāo)單位簽訂供貨合同（合同一式八份：供貨方、使用部門、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)處、、中山財(cái)政局（財(cái)局支付時(shí)需要）、招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)、總務(wù)處２份）——如在實(shí)施過程中合同出現(xiàn)變更由使用部門接洽處理（變更協(xié)議須有法律效應(yīng)，甲乙雙方必須簽字蓋章確認(rèn)。）——總務(wù)處辦理采購(gòu)合同預(yù)付款審批手續(xù)。

二、合同實(shí)施流程

收貨

1、設(shè)備無需安裝的：

①、采購(gòu)貨物只為單一使用部門：到貨前，由采購(gòu)員或使用部門合同

簽署人通知，使用部門固定資產(chǎn)管理員做好收貨前的準(zhǔn)備，同時(shí)向固定資產(chǎn)管理員提供合同復(fù)印件；——貨到時(shí)，使用部門固定資產(chǎn)管理員按供貨方提供的送貨清單收貨，設(shè)備有附件的按附件清單（或裝箱單）一并逐一點(diǎn)清，同時(shí)保存好貨物裝箱單，對(duì)收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物不符、包裝或設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞、資料不全等，立即通知采購(gòu)員與供方協(xié)商，也可以拒絕收貨或退貨，送貨清單一式二份，簽收后自己留存一份，作為備查賬；——貨收齊后，使用部門通知總務(wù)處組織安排驗(yàn)收。②、同一批采購(gòu)貨物為多個(gè)使用部門（貨物總務(wù)統(tǒng)一發(fā)放的）：由采購(gòu)員通知總務(wù)處固定資產(chǎn)倉(cāng)管員按供貨方提供的送貨清單收貨，并向倉(cāng)管員提供合同復(fù)印件，與明確設(shè)備來源渠道，以防出錯(cuò)，并通知驗(yàn)收員組織安排驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后——通知使用部門資產(chǎn)管理員領(lǐng)取其物品

2、設(shè)備需安裝的：由使用部門提前安排好場(chǎng)地，對(duì)配套的水電設(shè)施應(yīng)提前做好規(guī)劃、勘測(cè)水電使用承載——安裝時(shí)通知總務(wù)處水電組配合，同時(shí)使用部門安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)全程跟進(jìn)，并要求供方對(duì)預(yù)埋件、預(yù)安裝件須使用方核對(duì)后簽字確認(rèn)后，方可安裝——安裝調(diào)試完成，供方完成培訓(xùn)計(jì)劃，使用部門試運(yùn)行兩周后，設(shè)備運(yùn)行正常——由使用部門通知總務(wù)處組織安排驗(yàn)收。

三、驗(yàn)收操作流程

1、驗(yàn)收前的準(zhǔn)備

當(dāng)驗(yàn)收員接到采購(gòu)員或使用部門的預(yù)約驗(yàn)收通知：

一、要求采購(gòu)員提供與驗(yàn)收有關(guān)的相關(guān)資料（招標(biāo)文書、供貨合同、變更協(xié)議、驗(yàn)收清

單）給驗(yàn)收員；

二、由驗(yàn)收員聯(lián)絡(luò)相關(guān)的技術(shù)專家、監(jiān)察、教務(wù)等人員確定驗(yàn)收時(shí)間并將驗(yàn)收資料送達(dá)到參加驗(yàn)收人員的手中；參加驗(yàn)收的人員一般包括：采購(gòu)員或合同簽署人、資產(chǎn)科驗(yàn)收員、使用部門資產(chǎn)管理員、抽取相關(guān)的專業(yè)技術(shù)2-3人、監(jiān)察人員、教務(wù)人員等，組成的驗(yàn)收小組，組長(zhǎng)由資產(chǎn)科驗(yàn)收員擔(dān)任，負(fù)責(zé)整個(gè)驗(yàn)收工作的具體落實(shí)；

三、凡參加驗(yàn)收的人員，收到資料后需對(duì)驗(yàn)收資料進(jìn)行嚴(yán)格的審核，特別是設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等方面是否所有資料達(dá)到一致，如有問題及時(shí)提出。

2、實(shí)施驗(yàn)收

（1）凡參加驗(yàn)收的人員，嚴(yán)格按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收；

（2）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：驗(yàn)收人員按照資料上規(guī)定的要求逐一核對(duì)驗(yàn)收，對(duì)需要開機(jī)檢測(cè)的應(yīng)由供方人員操作，或在供方人員的指導(dǎo)下由校方操作人員進(jìn)行開機(jī)檢測(cè)；對(duì)需進(jìn)行計(jì)量檢測(cè)的，須按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)；單一產(chǎn)品逐個(gè)檢測(cè)，批量產(chǎn)品抽樣檢測(cè)，其標(biāo)準(zhǔn)按GB/2828執(zhí)行。

（3）記錄：

一、質(zhì)量驗(yàn)收記錄是證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)，因此驗(yàn)收的數(shù)據(jù)要客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡要清晰、整齊，不得隨意涂改，空白項(xiàng)應(yīng)劃斜線。

二、記錄內(nèi)容一般包括：名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、檢測(cè)項(xiàng)目、技術(shù)要求的規(guī)定值、檢驗(yàn)和測(cè)試的實(shí)測(cè)值，查看產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品出廠前的檢測(cè)報(bào)告，是否齊全，發(fā)現(xiàn)異常情況和處理記錄，驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人簽名；驗(yàn)收人簽名是作為責(zé)任依據(jù)，參加驗(yàn)收的人員都必須履行。

3、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和驗(yàn)收工作進(jìn)行總結(jié)。當(dāng)一項(xiàng)驗(yàn)收工作結(jié)束，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況，出具客觀、真實(shí)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)做到：完整、準(zhǔn)確、客觀、清晰、結(jié)論正確，易于理解；凡參加驗(yàn)收的人員必須發(fā)表自己的意見，合格或不合格，如不合格須明確說明不合格事項(xiàng)；產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由資產(chǎn)科參加驗(yàn)收的人員，根據(jù)驗(yàn)收記錄歸納總結(jié)，驗(yàn)收人簽名，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式三份供需雙方各持一份、交財(cái)政局采購(gòu)中心一份；產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告連同驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收人員簽到表一并歸檔。

4、驗(yàn)收不合格的處理

（1）按GB/T19000-2000對(duì)不合格的定義為：“未滿足要求”。凡在驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品驗(yàn)收“未滿足要求”則判定為不合格。驗(yàn)收人員要及時(shí)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)描述不合格原因，并由資產(chǎn)科負(fù)責(zé)人簽字后，交采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員與供貨商交涉處理。

（2）采購(gòu)人員收到產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收不合格報(bào)告后，應(yīng)以書面的形式及時(shí)通知供貨商，并責(zé)令限期整改。整改通知書應(yīng)標(biāo)注通知日期，同時(shí)作為資料保存歸檔。

5、返工后的再驗(yàn)收

按現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收開始到出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告結(jié)束。

四、建立新增設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)帳

凡新進(jìn)設(shè)備驗(yàn)收完畢后，各使用部門須自行建立新增設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)帳（含低值耐用部分），以保證本部門賬務(wù)的真實(shí)、可靠。

五、入錄固定資產(chǎn)賬流程

1、采購(gòu)貨物只為單一使用部門：

設(shè)備驗(yàn)收合格后，由總務(wù)處驗(yàn)收員向供貨商索要修改正確的驗(yàn)收清單（一式四份：供方、使用部門、總務(wù)處系統(tǒng)管理員、財(cái)務(wù)處各一份），交其使用部門——由使用部門資產(chǎn)管理員按其貨物驗(yàn)收清單和固定資產(chǎn)入賬界定標(biāo)準(zhǔn)，自行錄入系統(tǒng)→確定物品使用人、存放地點(diǎn)等信息→數(shù)據(jù)提交至總務(wù)處→發(fā)票簽字后交至總務(wù)處資產(chǎn)管理員→總務(wù)處審核后編制出{固定資產(chǎn)驗(yàn)收單}、打印條形碼交使用部門資產(chǎn)管理員——由使用部門完成使用人確認(rèn)簽字手續(xù)后將{固定資產(chǎn)驗(yàn)收單}交回總務(wù)處→使用部門資產(chǎn)管理員將條形碼粘帖在設(shè)備的合適位子→財(cái)務(wù)報(bào)賬

2、同一批采購(gòu)貨物為多個(gè)使用部門（貨物由總務(wù)統(tǒng)一發(fā)放的）：倉(cāng)管員將發(fā)票、貨物驗(yàn)收清單（復(fù)印件）交至資產(chǎn)管理員按庫(kù)存錄入系統(tǒng)→資產(chǎn)管理員打印條形碼交至倉(cāng)管員→倉(cāng)管員將條碼貼至相應(yīng)的設(shè)備→財(cái)務(wù)報(bào)賬。

部門領(lǐng)用時(shí)由使用部門資產(chǎn)管理員領(lǐng)取設(shè)備→倉(cāng)管員將資產(chǎn)分配情況信息（記錄好分配的相關(guān)部門及對(duì)應(yīng)的條碼資產(chǎn)編號(hào)）回饋給資產(chǎn)管理員→資產(chǎn)管理員通知使用部門管理員完成系統(tǒng)中有關(guān)設(shè)備的使用人、存放地點(diǎn)等信息→數(shù)據(jù)提交至總務(wù)處

3、建立低值設(shè)備賬：使用部門將其低值設(shè)備（不能納入固定資產(chǎn)帳的）編入部門財(cái)產(chǎn)賬務(wù)管理中，單獨(dú)立賬。

4、賬務(wù)核對(duì)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)管理員每月定期和財(cái)務(wù)核對(duì)賬務(wù)——

各部門每月按期上報(bào)固定資產(chǎn)增減變化表

5、每月定期組織各部門資產(chǎn)管理員打印其本部門當(dāng)月發(fā)生的（增減）資產(chǎn)卡片，并整理歸檔。

六、費(fèi)用支付流程

（1）財(cái)政支付：采購(gòu)員收到完成簽字手續(xù)的發(fā)票及貨物驗(yàn)收清單、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，填寫財(cái)政采購(gòu)支付申請(qǐng)清單，送財(cái)務(wù)處確認(rèn)、院領(lǐng)導(dǎo)簽字、連同發(fā)票復(fù)印件、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一并交院辦蓋章，（質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一份留存、一份交供方、一份交財(cái)政局）——交供方聯(lián)系人或由采購(gòu)員直接送財(cái)政局采購(gòu)辦——原始發(fā)票及貨物驗(yàn)收清單交財(cái)務(wù)處入賬——采購(gòu)員做好費(fèi)用支付備忘錄（每期所支付的發(fā)票復(fù)印留存）。

（2）學(xué)院支付：采購(gòu)員收到完成簽字手續(xù)的發(fā)票及貨物驗(yàn)收清單、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一份留存、一份交供貨方，發(fā)票及貨物驗(yàn)收清單交報(bào)賬員——報(bào)賬員填寫費(fèi)用支付清單，分別找處領(lǐng)導(dǎo)、院領(lǐng)導(dǎo)簽字后——交財(cái)務(wù)處入賬并完成款項(xiàng)支付業(yè)務(wù)。（待續(xù)）

第二篇：固定資產(chǎn)管理流程

固定資產(chǎn)管理流程

一、目的

為規(guī)范公司固定資產(chǎn)管理,合理配置和有效經(jīng)營(yíng)公司固定資產(chǎn),防止公司固定資產(chǎn)流失和無序失控,現(xiàn)制訂此流程。

二、定義和分類

1、定義

固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用年限超過1年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。

2、分類

各公司應(yīng)制定《固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表》來規(guī)范公司固定資產(chǎn)的種類及折舊年限，折余凈、殘值等相關(guān)信息。一般情況下,公司對(duì)新增固定資產(chǎn)須按照該明細(xì)表來進(jìn)行確認(rèn),分類并使用相關(guān)參數(shù)進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊等相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。該明細(xì)表一經(jīng)確定,一般不允許更改,如有需要,須經(jīng)公司管理層確認(rèn), 法人代表及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后.。

三、固定資產(chǎn)購(gòu)入(添置)計(jì)劃制定及反饋

1、固定資產(chǎn)的審批:各部門固定資產(chǎn)的相關(guān)使用者需填寫《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告》并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可由采購(gòu)部門填寫采購(gòu)單申請(qǐng)購(gòu)買。

2、如果使用者因原使用資產(chǎn)報(bào)廢而添置新資產(chǎn)，必須先填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后。將原資產(chǎn)報(bào)廢方可申請(qǐng)采購(gòu)。

四、固定資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收和付款

1、固定資產(chǎn)入庫(kù)后，庫(kù)房管理人員實(shí)地查驗(yàn)無誤后,填寫入庫(kù)單, 一聯(lián)留底,另一聯(lián)與采購(gòu)單裝訂在一起交予財(cái)務(wù)。

2、使用部門確認(rèn)該資產(chǎn)達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí),填寫一式二聯(lián)的《固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,一聯(lián)留底,一聯(lián)交由財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)或支付尾款使用，并存檔。、財(cái)務(wù)收到《固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和《固定資產(chǎn)收貨單》后,可以通知采購(gòu)部請(qǐng)款。

4、采購(gòu)部收到供應(yīng)商發(fā)票后,向財(cái)務(wù)申請(qǐng)支付該筆款項(xiàng)。

五、固定資產(chǎn)的日常管理

1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào)、訂牌,并記入《固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表》中予以管理。每月15號(hào)前對(duì)上月新增固定資產(chǎn)實(shí)地盤查并將固定資產(chǎn)標(biāo)簽貼在該項(xiàng)設(shè)備上。

2、資產(chǎn)使用部門應(yīng)配備固定資產(chǎn)管理人員, 建立并維護(hù)本部門的《固定資產(chǎn)管理清單》,保證帳物相符,同時(shí)要明確固定資產(chǎn)使用人。當(dāng)使用人發(fā)生變化時(shí)(如離職、調(diào)動(dòng)等),要做好移交工作。

3、資產(chǎn)使用部門應(yīng)制定日常維修、保養(yǎng)、大修等管理制度細(xì)則, 固定資產(chǎn)管理人員定期檢查資產(chǎn)使用情況。每月編制機(jī)器使用狀況清單交由財(cái)務(wù)并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層。

4、財(cái)務(wù)部門每季對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn),核對(duì)帳物, 必須做到使用部門、財(cái)務(wù)部門帳物相符。財(cái)務(wù)將資產(chǎn)清查時(shí)盤虧、盤盈的固定資產(chǎn)發(fā)往各使用部門，由使用部門提供填寫盤虧、盤盈原因報(bào)告, 財(cái)務(wù)將匯總結(jié)果上報(bào)至主管領(lǐng)導(dǎo)處。在此基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)不定期對(duì)各部門設(shè)備進(jìn)行抽查盤點(diǎn), 并反饋結(jié)果，并在主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的基礎(chǔ)上辦理相關(guān)賬務(wù)手續(xù)。

5、公司各部門間固定資產(chǎn)使用權(quán)的轉(zhuǎn)移,應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》,雙方部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并交由總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 將《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》交給財(cái)務(wù)部辦理轉(zhuǎn)移變更。

6、公司的固定資產(chǎn)必須在公司的安全場(chǎng)所合理存放,如果需要離廠維修或是外發(fā)加工,必須填寫出廠放行單并由主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后才能出廠放行。

六、固定資產(chǎn)的報(bào)廢

1、符合下列條件之一的固定資產(chǎn)可申請(qǐng)報(bào)廢:

1)已超過規(guī)定使用年限;

2)經(jīng)修理、調(diào)校后，其準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性仍無法達(dá)到規(guī)定指標(biāo);

3)主要零部件嚴(yán)重?fù)p壞又無法購(gòu)買或代用;

4)損壞嚴(yán)重，確認(rèn)無修理價(jià)值;

2、報(bào)廢固定資產(chǎn)由使用部門填報(bào)寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)公司主管批準(zhǔn)后, 辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)。汽車報(bào)廢須經(jīng)當(dāng)?shù)剀囕v管理所鑒定。

3、固定資產(chǎn)報(bào)廢處理由固定資產(chǎn)使用部門提出申請(qǐng),公司主管固定資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部審議, 由總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。、如報(bào)廢固定資產(chǎn)可作廢料等出售，出售金額必須報(bào)備財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)入賬，沖減固定資產(chǎn)清理。

5、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊的辦法, 由財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)固定資產(chǎn)清單按月計(jì)提、登記明細(xì)帳, 并記入使用部門成本。

第三篇：金蝶K3固定資產(chǎn)清理操作流程

金蝶 K/3 固定資產(chǎn)清理操作流程

一、打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【變動(dòng)處理】，選中需要清理的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊菜單【變動(dòng)】-【清理】

二、“固定資產(chǎn)清理-新增”界面，分別錄入清理數(shù)量、清理費(fèi)用、殘值收入（不含稅）、適用稅率、銷項(xiàng)稅額，從變動(dòng)方式中選中固定資產(chǎn)減少的方式，錄入摘要，點(diǎn)擊【保存】，彈出金蝶提示點(diǎn)擊【確定】退出。

注意：當(dāng)期已經(jīng)變動(dòng)的資產(chǎn)不能清理，需將變動(dòng)記錄刪除后才可清理。

三、刪除固定資產(chǎn)清理記錄

1、打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【變動(dòng)處理】，選中本期已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)記錄，點(diǎn)擊菜單【變動(dòng)】-【清理】，彈出對(duì)話框點(diǎn)擊【是】。

2、在“固定資產(chǎn)清理-編輯”界面，點(diǎn)擊【刪除】，彈出對(duì)話框點(diǎn)擊【是】，即可刪除清理記錄。

注：已經(jīng)生成憑證的清理記錄，要先刪除憑證才能刪除清理記錄。

四、生成憑證

打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管 理】，通過過濾方案進(jìn)入后，選中需要生成憑證的記錄，點(diǎn)擊菜單【編輯】-【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】

點(diǎn)擊【開始】，點(diǎn)擊【是】，手動(dòng)調(diào)整生成的憑證，修改完憑證后點(diǎn)保存。

五、刪除或修改已經(jīng)生成的固定資產(chǎn)憑證

打開【財(cái)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管理】，通過過濾方案進(jìn)入后，選中已生成憑證的記錄，點(diǎn)擊菜單【編輯】-【修改憑證】或【刪除憑證】，可以對(duì)已生成但尚未過賬、審核的固定資產(chǎn)憑證進(jìn)行刪除。

固定資產(chǎn)批量清理的操作說明 固定資產(chǎn)批量清理的操作說明

如果當(dāng)期對(duì)多項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，且清理的方式一樣，則為提高工作效率，可以利用系統(tǒng)提供的“批量清理”的功能，一次對(duì)多個(gè)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理。操作方法說明如下：

1.在“卡片管理”列表中，按住Shift鍵或Ctrl鍵，用鼠標(biāo)單擊選擇多條需要清理的卡片，單擊【變動(dòng)】→【批量清理】，彈出“批量清理”界面；

2.在“批量清理”界面中，錄入每項(xiàng)固定資產(chǎn)的清理數(shù)量、殘值收入（不含稅）、適用稅率、銷項(xiàng)稅額、清理費(fèi)用，并在變動(dòng)方式中選擇清理的方式后，單擊【確定】即可完成批量清理。

第四篇：用友T3財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)模塊操作流程

用友T3財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)模塊操作流程

1.與總賬同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）-系統(tǒng)-注冊(cè)-用戶名admin-賬套-建立-填寫賬套號(hào)；賬套名稱；賬套啟用時(shí)間-下一步-單位名稱；單位簡(jiǎn)稱-下一步-企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)-下一步-對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對(duì)鉤-下一步-是否可以創(chuàng)建賬套？是-會(huì)計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）-下一步-數(shù)據(jù)精度定義-提示創(chuàng)建賬套成功-是否啟用賬套？是-在固定資產(chǎn)和總賬模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。

2.與總賬不同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）-系統(tǒng)-注冊(cè)-用戶名主管賬號(hào)-賬套-啟用-在固定資產(chǎn)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期.二.日常操作 1.如何初始化：雙擊 固定資產(chǎn) 提示 這是第一次打開賬套，還未進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行初始化，選擇 是 約定和說明選擇 我同意 下一步 選擇賬套的啟用月份 下一步 折舊信息，選擇是否計(jì)提折舊，折舊方法，折舊周期 下一步 定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動(dòng)，類別編碼 序號(hào)）下一步 與財(cái)務(wù)對(duì)賬，錄入對(duì)應(yīng)的科目編碼，其他默認(rèn) 下一步 完成 已完成了新賬套的所有設(shè)置，選擇 是。

2.設(shè)置資產(chǎn)類別：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類別 增加 錄入編碼，名稱，年限，等信息。

3.設(shè)置資產(chǎn)存放部門：雙擊用友通T3 基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置 部門檔案 增加即可（如果原來該檔案已經(jīng)完善，此步驟可以省略）

4.錄入原始卡片：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 原始卡片錄入 選擇資產(chǎn)類別 打開卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對(duì)應(yīng)折舊科目等信息 保存

5.如何增加新資產(chǎn)：雙擊用友通T3資產(chǎn)增加 選擇資產(chǎn)類別 錄入卡片信息（卡片錄入的當(dāng)月不計(jì)提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對(duì)應(yīng)折舊科目等信息 保存

6.如何減少資產(chǎn)：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)減少 選擇卡片編號(hào)、資產(chǎn)編號(hào) 增加 確定即可

7.如何計(jì)提折舊：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 計(jì)提本月折舊 本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否繼續(xù)？ 是 是否查看折舊清單？ 是 可以打印當(dāng)月的折舊清單 計(jì)提完成 確定

8.如何生成憑證：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 批量制單 制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標(biāo)志 Y 制單設(shè)置處調(diào)整憑證分錄 制單 保存（該憑證直接傳到總賬）

9.其他補(bǔ)充操作：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)變動(dòng) 可以針對(duì)部門調(diào)整，原值的變動(dòng)等信息進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后所有單據(jù)都可以在變動(dòng)單里面查詢。

10月末處理：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 月末結(jié)賬 開始結(jié)賬 結(jié)果試算平衡后 確定。（前提是的憑證都已經(jīng)記賬，否則總賬和固定資產(chǎn)對(duì)賬不平）

三.反操作處理

1.反結(jié)賬。雙擊用友通T3用業(yè)務(wù)的當(dāng)月進(jìn)軟件 固定資產(chǎn) 登陸日期XXXX不是最新可修改月份，是否繼續(xù)？是 選擇固定資產(chǎn)菜單 處理 恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài) 是 確定.注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會(huì)把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。

2.資產(chǎn)減少后如何恢復(fù)：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 卡片管理 選擇已減少資產(chǎn) 再打開固定資產(chǎn)菜單 卡片 撤消減少 是否確定減少？是

3.卡片的管理：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 卡片管理 可以按部門和類別查詢統(tǒng)計(jì)。

第五篇：專賣店管理操作流程

專賣店管理操作流程

人員要求

第一部份員工職業(yè)道德守則

一、忠誠(chéng)：熱愛公司，有主人翁精神，自覺保護(hù)公司合法利益，主動(dòng)維護(hù)公司形象。

二、自律：遵紀(jì)守法，嚴(yán)予律己，自覺、認(rèn)真地履行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

三、不斷學(xué)習(xí)：熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

四、良好的服務(wù)精神：文明禮貌，以誠(chéng)相待，主動(dòng)、熱情、耐心、周到。

五、良好的團(tuán)隊(duì)精神：團(tuán)結(jié)同事，關(guān)心他人，互幫互學(xué)，共同提高專業(yè)技能。第二部分員工行為規(guī)范

一、儀容儀表

整體感覺應(yīng)自然、熱情、親和、得體，樹立積極專業(yè)的形象。以下各項(xiàng)要求在上班前做好，以隨時(shí)可以以最佳的面貌迎接進(jìn)來的客人，店長(zhǎng)隨時(shí)做抽查，每違反一項(xiàng)扣除個(gè)人分2分，情節(jié)嚴(yán)重的扣個(gè)人分各3-5分，三次以上檢查不合格的罰款20元警告。

1、個(gè)人衛(wèi)生

（1）頭發(fā)：要經(jīng)常清洗、修剪，保持清潔、整齊。男士發(fā)型不得過耳，女士將

頭發(fā)梳理整齊，不能披頭散發(fā)，不能染顏色怪異發(fā)型。

（2）指甲：要經(jīng)常修剪整齊，不能留長(zhǎng)指甲，指甲長(zhǎng)度以正面看不到指甲為標(biāo)

準(zhǔn)。女士不得涂彩色指甲油。

（3）氣味：保持口腔、身體清潔，注意口臭、體味。保持口腔清新是一種尊重

他人的表現(xiàn)，上班前不準(zhǔn)喝酒或吃有異味的食物。

（4）胡子：男士要剃須，并注意鼻毛的修剪。

（5）化妝：女士要求化淡妝，并及時(shí)補(bǔ)妝，切不可以濃妝艷抹,也不可以使用

味道濃烈的香水。時(shí)刻保持最佳的面貌，以表示對(duì)顧客的尊重。

2、著裝：?jiǎn)T工在上班時(shí)間內(nèi)一律按要求著工裝，佩帶工作牌于左胸處，并保持服裝整潔。

(1)襯衫：保持干凈，無汗味，領(lǐng)子與袖口不得污穢。

(2)領(lǐng)帶：男性員工上班要求打領(lǐng)帶，顏色不得過于花哨，要搭配得體，保持整齊。

(3)鞋子：一律穿黑色或深色工作鞋，女士工作鞋鞋跟不得過高，款式應(yīng)大方得體，不得過于夸張花哨。要保持清潔、光亮，不能有破損，走路沒有過大的聲音。

(4)襪子：女士襪子應(yīng)為淺色或肉色，男士襪子應(yīng)為深色，不得穿夸張?jiān)煨突蛏术r艷的襪子（如漁網(wǎng)襪）。

(5)裝飾品：佩戴飾品不得超過三件（盡量不佩戴飾品），不得佩戴過于夸張的頭飾、首飾。

3、環(huán)境衛(wèi)生：?jiǎn)T工生活和工作的環(huán)境要符合清潔、整齊的要求，養(yǎng)成良好的習(xí)慣。

二、言行舉止

1、站姿：平時(shí)雙手自然下垂，不能弓腰駝背，不能把雙手交叉擺在胸前，身體不得隨意倚靠物品。

2、坐姿：上身自然挺直，不得東側(cè)西歪，雙腳平行放好，不得向前伸出過長(zhǎng)，不得翹二郎腿。

3、員工在工作場(chǎng)所應(yīng)保持秩序井然，嚴(yán)禁吵架嬉戲，高聲喧嘩和做任何與工作無關(guān)的事項(xiàng)。

4、尊重上級(jí)，使用職務(wù)稱呼；服從上級(jí)，按時(shí)按量完成工作安排，不得無故拒絕、拖延、終止工作，如有違反，公司可作開除處理。如有異議或疑難，可以合理方式提出，并得到上級(jí)同意，繼續(xù)執(zhí)行完成。

5、同事間應(yīng)相互尊重，相互協(xié)作。在工作中，不論是接待顧客還是同事間交往，必須態(tài)度友好，用語文明，以禮待人，不得使用污言穢語。同事間互幫互助，合力運(yùn)作，不要陽奉陰違，誣陷他人，打擊報(bào)復(fù)，制造謠言，嚴(yán)禁同上級(jí)、同事爭(zhēng)執(zhí)、吵鬧。違反者公司可作開除處理，公司不作任何補(bǔ)償。

6、電話禮儀：電話響三聲后立刻接起，電話用語：“您好某某專賣店！”“有什么可幫到您的嗎？”“麻煩您請(qǐng)稍侯！”“謝謝您的來電！”來電要找的人不在的，要詢問顧客有什么可以幫到他的并耐心解決，或者留下口訊轉(zhuǎn)達(dá)，不要對(duì)對(duì)方尋根問底，表現(xiàn)不禮貌，在對(duì)方放下電話后再收線。

三、接待客戶

1.有客人來訪時(shí)，應(yīng)馬上起身接待并讓坐，做到熱情、大方、有禮。

2.與人握手時(shí)要目視對(duì)方眼睛，態(tài)度真誠(chéng)，把握力度適中。

3.遞交名片、單據(jù)或有關(guān)資料時(shí)應(yīng)雙手遞出，做到稍彎腰禮讓。接收物件時(shí)也應(yīng)雙手進(jìn)行，稍彎腰禮讓。

4.接待工作要周全細(xì)致，多為客人著想，忌用拒絕的口氣回答問題?；卮饐栴}要委婉，語氣和諧，表情微笑，盡可能的幫助其解決問題。面對(duì)顧客的不合理要求時(shí)要保持理智、冷靜有禮的處理，不得與顧客爭(zhēng)吵。因員工言語或處理問題方法不當(dāng)而引發(fā)的爭(zhēng)吵，罰款30-50元，嚴(yán)重者作開除處理，公司不作任何補(bǔ)償。

日常工作要求

一、考勤制度

按照各商場(chǎng)的規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)上下班，具體細(xì)節(jié)稍候調(diào)整。

全體員工正常休息暫為四天，節(jié)假日（含周六、日）不得休假，不得連休。無論是正常休息還是請(qǐng)假均需提前一天書面知會(huì)店長(zhǎng)，不接受電話請(qǐng)假，沒有提前書面知會(huì)的一律視為曠工。病假需有醫(yī)院證明。特殊情況需店長(zhǎng)審批同意，請(qǐng)假時(shí)間持續(xù)過長(zhǎng)的需經(jīng)理審批同意，否則一律視為曠工。臨時(shí)增加一天的連休視為兩天的休假；

全體員工需嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間上下班和休假，不得遲到、早退、曠工，凡違反者，按以下規(guī)定處理：

1、遲到早退

5分鐘以內(nèi)扣罰5元，15分鐘以內(nèi)扣罰10元，30分鐘以內(nèi)的扣罰20元，30分鐘以上的扣罰一天的底薪工資。

2、節(jié)假日請(qǐng)假

一般節(jié)假日請(qǐng)假一天扣除兩天的底薪工資，重大節(jié)假日（五一、十一黃金周期間和12、1月份的周六、日）請(qǐng)假一天扣除三天的底薪工資。

3、曠工

凡沒有按正常程序請(qǐng)假和休息的一律按曠工處理。曠工一天扣罰3天的底薪

工資，曠工3天以上的將作開除處理，公司不作任何補(bǔ)償。

二、衛(wèi)生要求

上班的第一件日常工作是商場(chǎng)的衛(wèi)生打掃，商場(chǎng)的衛(wèi)生直接影響到顧客對(duì)產(chǎn)品的欣賞和印象，產(chǎn)品整齊干凈體現(xiàn)了員工對(duì)產(chǎn)品的尊重和認(rèn)同，在仔細(xì)清潔產(chǎn)品的同時(shí)對(duì)了解產(chǎn)品的特點(diǎn)也有很大的幫助。產(chǎn)品的清潔需按照以下規(guī)定打掃：

平時(shí)用雞毛掃打掃衛(wèi)生。雞毛掃需順著雞毛的方向掃塵，以防止刮花家具表面。掃塵時(shí)需把飾品、價(jià)格牌拿起來打掃，保證徹底的清潔。包括家具、飾品（含吊燈、電線等）、玻璃、地板、裝修隔斷等都必須清潔到位、無灰塵。各項(xiàng)具體準(zhǔn)則為：

1、家具——包括內(nèi)結(jié)構(gòu)等無灰塵、污漬，柜桶內(nèi)物品擺放整齊、有序，私人物品統(tǒng)一位置擺放整齊。

2、裝飾品——內(nèi)外無灰塵、污漬。玻璃制品里外通透、無水漬，有明確標(biāo)貼；各式燈具線整齊妥貼。

3、玻璃——全部玻璃都清潔透亮、無水漬，包括裝飾用的玻璃、隔斷。

4、地板——全部木地板、瓷磚地板無灰塵、水漬。具體的拖地時(shí)間安排各店根據(jù)實(shí)際情況自行明確上報(bào)公司。

5、軟體——一周保證三次以上的頻率吸地毯，床上用品和布藝沙發(fā)一周吸一次灰塵，并保證整齊有序、效果好。

6、燈光——注意射燈的耗損，及時(shí)上報(bào)給店長(zhǎng)安排后勤人員維修，保證賣場(chǎng)效果。

做衛(wèi)生的同時(shí)要注意的事項(xiàng)有：細(xì)心檢查產(chǎn)品樣板有無質(zhì)量問題、破損等，產(chǎn)品有無空?qǐng)?，價(jià)格牌擺放有無缺失、錯(cuò)誤，每天將賣場(chǎng)情況書面反映給店長(zhǎng)做好登記，及時(shí)處理，做完衛(wèi)生后巡場(chǎng)一圈，檢查整體情況，保證最好的賣場(chǎng)效果。

以上各項(xiàng)由店長(zhǎng)做監(jiān)督檢查，凡檢查有三處以上問題的，罰款10元并扣罰個(gè)人2分，情節(jié)嚴(yán)重的，罰款20元并扣個(gè)人5分。公司其它領(lǐng)導(dǎo)復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題的，將對(duì)負(fù)責(zé)清潔的導(dǎo)購(gòu)和該店店長(zhǎng)做出相關(guān)處罰。工作中對(duì)產(chǎn)品不愛護(hù)，故意亂放亂丟，造成產(chǎn)品變形或變質(zhì)，除負(fù)責(zé)所有經(jīng)濟(jì)損失外，罰款20元。

三、站崗規(guī)定

在打掃完賣場(chǎng)衛(wèi)生后，需及時(shí)做好站場(chǎng)排表，在相關(guān)位置做好迎賓的工作，嚴(yán)格按照排表時(shí)間站場(chǎng),及時(shí)補(bǔ)場(chǎng)。有關(guān)的規(guī)定如下：

1、站崗時(shí)間：每人半小時(shí)輪流站場(chǎng)，當(dāng)當(dāng)值導(dǎo)購(gòu)跟客或因其他工作原因離開站場(chǎng)位置時(shí)，下一個(gè)站場(chǎng)的人員要及時(shí)補(bǔ)場(chǎng)。

2、站崗姿勢(shì)：女性丁字步站立或雙腿并攏，男性雙腿分開與肩同寬，雙手在身體前方交疊，抬頭挺胸收腹，面帶微笑，目視前方。有客人進(jìn)來時(shí)，上半身微傾行禮，雙眼注視客人，面帶微笑，一手自然弧線伸出做指引（五指并攏），同時(shí)致歡迎語：您好！歡迎光臨柏森！不得抱胸、身體東倒西歪。

3、上班需堅(jiān)守崗位，不得擅自聚堆聊天、吃零食、看小說等與工作無關(guān)的事，站崗不規(guī)范的一次扣罰個(gè)人1分。聊天的扣罰站崗人員1分，非站崗人員2分，并扣罰10元。不能空崗，非合理解釋的一次扣罰當(dāng)值人員5分，并罰款20元。

四、銷售流程規(guī)定

1、銷售人員需專業(yè)了解全部的產(chǎn)品知識(shí)、風(fēng)格賣點(diǎn)及產(chǎn)品的訂貨交貨時(shí)間，主動(dòng)講解推介產(chǎn)品。跟客過程詳細(xì)了解客人的基本資料和需求，非常規(guī)的交貨期和訂做需咨詢負(fù)責(zé)該品牌的跟單業(yè)務(wù)確定。

2、開錯(cuò)單或單據(jù)處理錯(cuò)誤，除負(fù)責(zé)所有因開錯(cuò)單而導(dǎo)致?lián)p失的費(fèi)用外，罰款20元。

3、嚴(yán)格按公司規(guī)定的標(biāo)價(jià)、折扣操作，降低折扣的需申請(qǐng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，沒有按規(guī)定操作的，除負(fù)責(zé)所有損失外，罰款20元。

4、顧客購(gòu)買的商品需向客人詳細(xì)說明護(hù)理方法和使用需要注意的事項(xiàng)，強(qiáng)調(diào)合同上關(guān)于提貨時(shí)間的規(guī)定，凡代辦托運(yùn)的客戶須提醒其收貨時(shí)要注意的事項(xiàng)。

5、成交客戶請(qǐng)其在“顧客留言本”上寫下其對(duì)我司產(chǎn)品、服務(wù)等的感受或評(píng)價(jià)，做為公司了解客戶的窗口，也可做為向新客戶推薦的有力輔助說服工具。

6、客人走后收拾整理賣場(chǎng)（移動(dòng)過的產(chǎn)品歸位、水杯收拾等），并做好詳細(xì)客戶登記，設(shè)計(jì)師資料另行存檔并上交公司辦公室,有意向的客戶按公司規(guī)定知會(huì)其它專賣店。未及時(shí)收拾善后的扣罰個(gè)人2分。

7、關(guān)于退換貨的規(guī)定：已備貨、已發(fā)貨的不允許退、換貨，因公司因素造成的，需申請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)，未備貨的訂單減單金額超過10%的需申請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、每天晚班人員對(duì)已交貨一個(gè)月的顧客做回訪，了解顧客對(duì)賣場(chǎng)效果、銷售人員、業(yè)務(wù)聯(lián)系部門、送貨部門的意見，登記在專門的“客戶回訪記錄本”上（需注明聯(lián)系時(shí)間），每月上交經(jīng)理審查。

9、凡向顧客索要任何私人費(fèi)用的（特別是以降低銷售折扣，向顧客索要回扣或叫顧客代其向公司索要回扣的），罰以所授予金額的雙倍罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，作開除處理，公司不作任何補(bǔ)償。

會(huì)議要求

一．每周六早上晨會(huì)

1、早晨問好！（最響亮的聲音+最高昂的氣魄+最好的狀態(tài)，大聲的說！）

2、早操。（自由操，全民參與）

3、早晨擁抱。（是最純潔的，最自然的，最好的笑容，最好的語言互相贊美一聲，鼓勵(lì)一下！）

4、簡(jiǎn)單的開單分析。（用最簡(jiǎn)明扼要的語匯進(jìn)行對(duì)成交流程進(jìn)行闡述，并進(jìn)行總結(jié)）

5、激動(dòng)人心的游戲開始。（互動(dòng)性較強(qiáng)的游戲?yàn)槭走x，各人員請(qǐng)一定要盡情盡興的參與起來）

6、結(jié)束語：認(rèn)真做事只能做對(duì)，用心做事才能做好！我們是最棒的?。ǜ吲e各位有力的拳頭大聲的說吧）——yes!

注：游戲的懲罰：

A、唱歌（必需是完整的一首歌）

B、寫字（用優(yōu)美的臀部寫字）

C、擁抱（找一位異性擁抱）

另：早會(huì)前請(qǐng)主持人提前選定場(chǎng)地，并提前準(zhǔn)備好早會(huì)音樂！

晨會(huì)的紀(jì)律與要求

1、時(shí)間：遲到者按考勤進(jìn)行扣分或處罰。標(biāo)準(zhǔn)：換好工衣，妝容到位。

2、站姿：站立姿勢(shì)需直挺，不可東倒西歪。

3、手機(jī)：早會(huì)時(shí)間內(nèi)不允許接聽，如有隨身戴手機(jī)者必須調(diào)至震動(dòng)狀態(tài)。當(dāng)?shù)旯潭娫挼慕勇牐僧?dāng)?shù)甑觊L(zhǎng)提前一天安排接聽人員?。ㄖ鞒秩瞬辉诮勇犽娫捜诉x內(nèi)）

二．周會(huì)（半個(gè)月例會(huì)）·

1．報(bào)個(gè)店（或個(gè)人）銷售業(yè)績(jī)。

2．各店及個(gè)人的意向各戶并分析。

3．各店的日常維護(hù)及存在的問題。

4．各店人員的基本情況和表現(xiàn)。

5．公司新的文件制度頒布和給公司提建議。

6.。學(xué)習(xí)和分享、三．月總結(jié)會(huì)

1．個(gè)人(團(tuán)隊(duì))風(fēng)采展示和定下月目標(biāo)。

2．最佳月總結(jié)獎(jiǎng)。

3．最佳月銷售冠軍。

4.。月店面銷售業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)。

5．兌現(xiàn)承諾和家人生日祝福。