第一篇：惠南鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年上半

惠南鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年上半年度

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

——2017年7月28日在浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)

四屆人大二次會(huì)議上 惠南鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長

董建平

各位代表：

我受惠南鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作《惠南鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算（草案）和2017年上半年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》，請(qǐng)各位予以審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、2016年財(cái)政決算

2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作按照鎮(zhèn)黨委的總體工作部署，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹黨的十八屆四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照新《預(yù)算法》要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持以人為本，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，強(qiáng)化財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)政職能轉(zhuǎn)變，不斷提高財(cái)政資金使用效益，財(cái)政支出向民生傾斜，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，圓滿完成鎮(zhèn)三屆六次人代會(huì)提出的目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將決算報(bào)告如下：

（一）2016年財(cái)政收入

1、鎮(zhèn)三屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)2016年財(cái)政收入預(yù)算為63800萬元。比2015年全口徑預(yù)算收入58116萬元增加5684萬元，同比增長9.78%。其中一般公共預(yù)算收入為47202萬元，其他收入16598萬元。

2、調(diào)整財(cái)政預(yù)算收入情況。根據(jù)區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一的工作部署，2016年10月上報(bào)調(diào)整預(yù)算方案，按照2016年收入情況，調(diào)整總的收入和收入結(jié)構(gòu)。一是土地沒有出讓，土地出讓金收益沒有完成預(yù)期目標(biāo)，原安排的其他收入完成難度較大；二是稅收創(chuàng)歷史新高，報(bào)區(qū)財(cái)政局同意增加一般公共預(yù)算收入（財(cái)力結(jié)算）。調(diào)整后的一般公共預(yù)算收入為53398萬元，比年初預(yù)算收入47202萬增加6196萬元（其中：增加財(cái)力結(jié)算5000萬元，增加一般轉(zhuǎn)移支付1024萬元，增加大居建筑稅收專項(xiàng)轉(zhuǎn)移清算172萬元），其他收入為7402萬元，比年初16598萬元減少9196萬元。調(diào)整后財(cái)政預(yù)算收入60800萬元，比原計(jì)劃減少3000萬元。完成調(diào)整后預(yù)算收入的 2 100%，完成人代會(huì)批準(zhǔn)任務(wù)的95.29%。

（二）2016年財(cái)政支出

1、鎮(zhèn)三屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)財(cái)政支出預(yù)算為63800萬元，比2015年全口徑預(yù)算支出58116萬元增加5684萬元，同比增長9.78%。

2、調(diào)整財(cái)政預(yù)算支出情況。農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)退養(yǎng)補(bǔ)貼鎮(zhèn)級(jí)配套比例減少，只完成預(yù)算38%，該項(xiàng)節(jié)余資金1400萬元；因沒有鎮(zhèn)級(jí)征地項(xiàng)目，鎮(zhèn)保預(yù)算800萬元沒有使用；鎮(zhèn)管社區(qū)處在籌建階段，原安排預(yù)算500萬，只使用100萬元，節(jié)余400萬元；農(nóng)轉(zhuǎn)用指標(biāo)原安排700萬元，由于沒有全面實(shí)施，資金節(jié)余400萬元。因此，在不影響其他預(yù)算執(zhí)行的前提下，調(diào)整減少總支出3000萬元。調(diào)整后財(cái)政預(yù)算支出60800萬元。

3、財(cái)政支出執(zhí)行如下：

（1）一般公共服務(wù)支出7573.31萬元，完成預(yù)算的92.10%。其中：人大259.95萬元，行政經(jīng)費(fèi)2988.41萬元，黨政辦420.13 萬元，紀(jì)檢監(jiān)察45.3萬元，組織人事307.7萬元，宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、文明209.43萬元，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)156.5萬元，財(cái)政事務(wù)531.63萬元，招商827.45萬元，黨建中心211.91萬元，后勤中心1526.57萬元，其他黨建88.35萬元。

（2）國防支出125.98萬元，完成預(yù)算的118.85%。

（3）公共安全支出1644.39萬元，完成預(yù)算的72.25%。其中：司法43.04萬元，維穩(wěn)支出1601.35萬元。

（4）教育支出364.27萬元，完成預(yù)算的513.06%，超預(yù)算主要原因，年終支付幼兒看護(hù)點(diǎn)補(bǔ)助款312萬元。

（5）科學(xué)技術(shù)支出24.16萬元，完成預(yù)算的92.90%。

（6）文化體育傳媒支出1284.39萬元，完成預(yù)算的85.40%。其中：文化事業(yè)983.96萬元，體育56.24萬元，傳媒244.19萬元。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出15232.4萬元，完成預(yù)算的151.66%。其中：勞動(dòng)保障、社會(huì)救助、就業(yè)補(bǔ)助3907.6萬元，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)助企業(yè)改制6439.1萬元，萬千百人3773.83萬元，民政691.44 萬元，敬老院189.79萬，殘疾人事業(yè)32.3萬元，紅十字會(huì)24.44萬元，老年人事業(yè)161.57萬元，其他農(nóng)村救濟(jì)12.33萬元。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1561.56萬元，完成預(yù)算的94.81%。其中：人口與計(jì)生78.71萬元，社區(qū)衛(wèi)生1009.07萬元（其中消化上年結(jié)存社區(qū)衛(wèi)生中心工程款500萬元），食品衛(wèi)生473.78萬元。

（9）節(jié)能環(huán)保支出605.89萬元，完成預(yù)算的73.80%。

（10）社區(qū)事務(wù)支出13216.29萬元，完成預(yù)算的86.34%。其中：城管1524.96萬元，鎮(zhèn)管社區(qū)100萬元，社區(qū)辦事處3378.46萬元，城區(qū)管理和公共設(shè)施4377.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境2078.11萬元，物業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)526.12萬元，學(xué)校建設(shè)1000萬元，市場(chǎng)管理231.2萬元。

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出5872.67萬元，完成預(yù)算的84.91%。其中：農(nóng)業(yè)1878.02萬元，水利1139.54萬元，村級(jí)扶持和經(jīng)管中心2855.11萬元。

（12）資源勘探信息等事務(wù)支出11534.21萬元，完成預(yù)算的98.93%。其中：安全生產(chǎn)506.99萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理11027.22萬元。

（13）住房保障支出1760.48萬元，完成預(yù)算的80.02%，其中：舊住房綜合整治901.08萬元，公積金支出等859.4萬元。

二、2017年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作按照鎮(zhèn)四屆人大一次鎮(zhèn)會(huì)議確定的工作目標(biāo)，全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，努力提高財(cái)政資金使用效益?，F(xiàn)將2017年上半年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

（一）2017年上半年度財(cái)政收入執(zhí)行情況

鎮(zhèn)四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2017年全口徑預(yù)算為66490萬元，其中一般公共預(yù)算收入為59952萬元，其他收入6538萬元。上半年完成一般公共預(yù)算收入38419.79萬元，完成預(yù)算收入57.78%，完成一般公共預(yù)算收入的64.08%。

（二）2017年上半年度財(cái)政支出執(zhí)行情況

鎮(zhèn)四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2017年全口徑預(yù)算支出為66490萬元，其中一般公共預(yù)算支出為59952萬元，其他支出6538萬元。上半年度支出31361.36萬元，完成總支出的47.16%，完成一般公共預(yù)算支出的53.2%。

財(cái)政支出執(zhí)行如下：

1、一般公共服務(wù)支出3484.30萬元，完成預(yù)算的44.52%。其中：行政經(jīng)費(fèi)1351.54萬元（人員、公用），后勤服務(wù)800.20萬元（房租、物業(yè)、后勤人員工資等），工青婦37.81萬元，人大14.64萬元，宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、文明等60.75萬元，紀(jì)檢監(jiān)察6.25萬元，組織人事27.78萬元，黨政辦101.2萬元，財(cái)政所83.24萬元，招商經(jīng)費(fèi)611.62萬元，綜合黨委0.48萬元，黨建中心388.79萬元。

2、國防支出21.89萬元，完成預(yù)算的 19.37 %。

3、公共安全支出320.75萬元，完成預(yù)算的15.44%。其中：司法27.27萬元，維穩(wěn)支出293.48萬元。

4、教育支出111.76萬元，完成預(yù)算的71.18%。

5、科學(xué)技術(shù)支出6.69萬元，完成預(yù)算的25.73%。

6、文化體育支出343.12萬元，完成預(yù)算的26.54%。其中：文

化中心299.78萬元，傳媒辦35.78萬元，體育7.56萬元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出3845.27萬元，完成預(yù)算的34.75%。其中：勞動(dòng)保障、社會(huì)救助705.38萬元，萬千人項(xiàng)目2126.18萬元，民政495.45萬元，老齡371.14萬元，紅十字、福利院、敬老院、殘聯(lián)等147.12萬元。

8、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出205.66萬元，完成預(yù)算的18.06%。其中：社區(qū)衛(wèi)生46.66萬元，計(jì)劃生育18.93萬元，環(huán)境衛(wèi)生100.79萬元，醫(yī)療保障29.82萬元，其他9.46萬元。

9、節(jié)能環(huán)保支出22.64萬元，完成預(yù)算的1.75%（項(xiàng)目開工較晚）。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7333.58萬元，完成預(yù)算的37.46%。其中：社區(qū)辦事處2219.99萬元，城管922.87萬元，城區(qū)管理和公共設(shè)施105.5萬元，鎮(zhèn)管社區(qū)2495.79萬元（包括大居長效管理支出），網(wǎng)格化管理884.44萬元，城鎮(zhèn)管理、規(guī)劃等支出444.33萬元，城建中心119.91萬元，市場(chǎng)所140.75萬元。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出3806.15萬元，完成預(yù)算的66.32%。其中：扶持村級(jí)組織700.37萬元，經(jīng)濟(jì)管理中心1533.6萬元，水利99.06

萬元，農(nóng)業(yè)專項(xiàng)1364萬元，農(nóng)技推廣54.92萬元，農(nóng)村公路管理54.2萬元。

12、資源勘探信息等事務(wù)支出11222.15萬元，完成預(yù)算的97.59%。其中：扶持企業(yè)發(fā)展11016.26萬元，安全事務(wù)所205.89萬元。

13、住房保障支出637.41萬元，完成預(yù)算的22.93%。

（三）上半年度預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn) 1、2017年上半年實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支基本平衡，保證了行政運(yùn)行、社會(huì)管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、稅收收入比去年同期有所減少，但地方稅下降較大。主要是房地產(chǎn)稅收同比減幅較大，企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅比重增加，稅種結(jié)構(gòu)變化和營改增后財(cái)稅結(jié)算體制的變化，造成地方稅收下降減幅較大。

3、進(jìn)一步完善財(cái)政資金和財(cái)務(wù)制度管理，在工程項(xiàng)目資金管理、政府購買服務(wù)、固定資產(chǎn)管理方面，出臺(tái)和完善了相關(guān)的管理制度。加強(qiáng)對(duì)公職人員津補(bǔ)貼管理和其他人員加值班費(fèi)的管理，有

效提高了執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”自覺性。強(qiáng)化公務(wù)卡強(qiáng)制消費(fèi)目錄使用的要求，取得很好效果。

4、加強(qiáng)預(yù)算信息公開，2017年度部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算實(shí)行網(wǎng)上公示，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

5、由于區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任分擔(dān)機(jī)制的改革，一些項(xiàng)目不能及時(shí)開工等因素，按全口徑預(yù)算計(jì)算，支出進(jìn)度慢于時(shí)間進(jìn)度，一些部門支出占全年支出的比例不到20%。追加預(yù)算比較頻繁的問題仍然沒有根本改觀。

三、2017年下半年預(yù)算調(diào)整安排

（一）關(guān)于收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整

1、按區(qū)財(cái)政局浦財(cái)預(yù)[2017]35號(hào)文件通知，大居專項(xiàng)補(bǔ)貼在原2690萬元的基礎(chǔ)上，增加473萬元；

2、接區(qū)財(cái)政局通知，均衡性轉(zhuǎn)移支付在原5466萬元的基礎(chǔ)上，增加1061萬元；

3、按區(qū)財(cái)政局浦財(cái)預(yù)[2017]41號(hào)文件通知，下?lián)苁袑倥涮咨?/p>

品房長效管理補(bǔ)貼103.59萬元。

上述三項(xiàng)合計(jì)增加一般公共預(yù)算收入1637.59萬元。因此，通過上述調(diào)整，一般公共預(yù)算收入由59952萬元，調(diào)整為61589.59萬元，其他收入調(diào)整后安排4900.41萬元，總預(yù)算收入保持年初人代會(huì)批準(zhǔn)的66490萬元不變。

（二）關(guān)于上半年已調(diào)整預(yù)算

根據(jù)鎮(zhèn)有關(guān)預(yù)算資金管理要求，上半年度10個(gè)單位在預(yù)算支出預(yù)備費(fèi)中安排項(xiàng)目資金1741.25萬元（附明細(xì)）。

（三）區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任分擔(dān)調(diào)整

根據(jù)浦府[2017]54號(hào)文件《關(guān)于完善區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任分擔(dān)機(jī)制的實(shí)施意見》，涉及減少鎮(zhèn)級(jí)配套資金3812.61萬元（附明細(xì)）。

（四）下半年預(yù)算調(diào)整安排

根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任分擔(dān)調(diào)整要求，結(jié)合我鎮(zhèn)上半年預(yù)算執(zhí)行實(shí)際和下半年工作要求，有關(guān)預(yù)算單位對(duì)需要調(diào)減預(yù)算項(xiàng)

目和資金進(jìn)行調(diào)減，對(duì)下半年需追加預(yù)算支出項(xiàng)目和資金進(jìn)行調(diào)整增加。

（1）調(diào)減預(yù)算5個(gè)單位，項(xiàng)目資金1717.05萬元（附明細(xì)）；（2）調(diào)增預(yù)算15個(gè)單位，調(diào)增項(xiàng)目資金5472.77萬元，與調(diào)減項(xiàng)目相抵凈增項(xiàng)目資金3755.72萬元（附明細(xì)）。

各位代表：2017年下半年財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨，我們將繼續(xù)緊緊圍繞全年收支目標(biāo)，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，著力提升預(yù)算執(zhí)行效能。做到應(yīng)收盡收，推進(jìn)依法理財(cái)，增強(qiáng)增收的可持續(xù)性；提高支出進(jìn)度與時(shí)間進(jìn)度的匹配度，加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)整、追加的預(yù)算管理，使支出管理更規(guī)范，使用更有效；切實(shí)保障重點(diǎn)，努力解決難點(diǎn)，著力解決事關(guān)群眾切身利益的突出問題；確保財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)全面進(jìn)步而不懈努力。

第二篇：鎮(zhèn)財(cái)政總決算說明

財(cái)政總決算是對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的總結(jié)，是一年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的最終體現(xiàn)，是黨政領(lǐng)導(dǎo)決策的重要依據(jù)。真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地編制財(cái)政決算，總結(jié)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展成果，充分利用這些決算報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整理和深入分析，總結(jié)預(yù)算管理和財(cái)政工作取得的經(jīng)驗(yàn)，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，從整體上提高財(cái)政收支管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和

社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)正常發(fā)展，保證社會(huì)穩(wěn)定有著重要的意義。

一、2008年財(cái)政收支預(yù)算的執(zhí)行情況

2008年鎮(zhèn)財(cái)政補(bǔ)助收入212萬元。

2008年財(cái)政一般預(yù)算支出完成220萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100％。政府機(jī)關(guān)支出118.3萬元，財(cái)政事業(yè)支出13.9萬元，人口與計(jì)劃生育支出9.8萬元，文化支出1.6萬元,社會(huì)保障3.3萬元，農(nóng)業(yè)支出47.1萬元，其他支出26萬元。

二、財(cái)政收支執(zhí)行中的成績和問題

過去的一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們認(rèn)真實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，貫徹黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，樹立科學(xué)的財(cái)政觀，自覺服務(wù)于社會(huì)，促進(jìn)財(cái)政改革和穩(wěn)定的大局，財(cái)政工作取得了較好的成績。連續(xù)幾年完成了財(cái)政收入任務(wù)；財(cái)政支出上，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出，保證了鎮(zhèn)政府公共需要的支出，支持了各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。過去一年鎮(zhèn)財(cái)政工作所取得的成績，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(1)、切實(shí)關(guān)心人民群眾生活。去年鎮(zhèn)財(cái)政始終堅(jiān)持以人為本，把維護(hù)人民群眾的根本利益作為安排財(cái)政預(yù)算、開展財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)。2008年，繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策。圓滿完成了糧食直補(bǔ)工作，共發(fā)放糧食直補(bǔ)資金158萬元，水稻良種和油菜補(bǔ)貼16萬元，使全鎮(zhèn)2萬多農(nóng)民獲得了糧食補(bǔ)貼，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的種糧積極性。支持了畜牧發(fā)展、村道公路、水利工程等一批農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)村和事業(yè)單位的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度。撥付退耕還林專項(xiàng)資金18萬元，支持了生態(tài)環(huán)境發(fā)展。支付城市和農(nóng)村低保資金65萬元，使1200多名享受城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保對(duì)象得到了生活上的基本保證。切實(shí)保障了行政事業(yè)單位職工工資和離退休人員離退休費(fèi)的按時(shí)足額發(fā)放，全年沒有出現(xiàn)新的工資拖欠。

(2)、提高公共財(cái)政保障能力。繼續(xù)深化公共財(cái)政改革，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)政職能，提高財(cái)政保障水平。去年財(cái)政安排用于農(nóng)業(yè)、文化、計(jì)生等其他社會(huì)事業(yè)的支出100多萬元。從收支情況看，整體運(yùn)行良好，收入做到應(yīng)收盡收，支出做到了有保有壓，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定健康發(fā)展，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

(3)、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，把依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，貫穿于財(cái)政工作的各個(gè)方面和財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。針對(duì)財(cái)政資金管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)。從財(cái)政資金分配的申報(bào)、審批、下達(dá)等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，將監(jiān)督檢查貫穿于資金分配的全過程。把《四川省財(cái)政系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作紀(jì)律》中的規(guī)定作為“高壓線”，進(jìn)一步規(guī)范理財(cái)行為。糾正資金管理和使用環(huán)節(jié)中違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高。做到了運(yùn)作有序，實(shí)施有力，管理到位，依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)，健全和強(qiáng)化了財(cái)政監(jiān)督管理職能。

(4)、深入開展作風(fēng)建設(shè)。對(duì)財(cái)政干部進(jìn)行了有效的思想作風(fēng)教育整頓，認(rèn)真剖析一些違法亂紀(jì)案件，深刻汲取教訓(xùn)，舉一反三，通過進(jìn)一步查問題、找差距、添措施，建立作風(fēng)建設(shè)的長效機(jī)制，取得顯著成效。一是提高認(rèn)識(shí)。牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，認(rèn)識(shí)到我們的權(quán)力是人民賦予的，必須用來全心全意為人民服務(wù)，維護(hù)好廣大人民群眾的根本利益。二是查找問題。通過認(rèn)真查擺、開門納諫、深刻剖析，找準(zhǔn)作風(fēng)建設(shè)方面存在的主要問題。三是加強(qiáng)整改。針對(duì)思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)方面存在的突出問題，采取領(lǐng)導(dǎo)談、同志幫、自己改等多種形式，真正使每一位職工從思想上解決問題，在整改中見到實(shí)效。針對(duì)業(yè)務(wù)工作運(yùn)行中存在的制度缺陷和管理漏洞，制定了一些有針對(duì)性、操作性的管理制度，建立起靠制度管人、照制度辦事的工作機(jī)制。通過作風(fēng)教育整頓，觸動(dòng)了干部思想，規(guī)范了干部行為，取得了較好的成果。

去年財(cái)政工作雖然取得了新的成績，但財(cái)政發(fā)展和財(cái)政管理中還存在一些不容忽視的矛盾和問題。一是財(cái)政實(shí)力仍然不強(qiáng)，收支矛盾比較突出。二是理財(cái)觀念還比較落后，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不合理，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。三是債務(wù)負(fù)擔(dān)重，還本付息壓力大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。四是違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為仍然存在，偷逃騙稅、擠占挪用等問題時(shí)有發(fā)生，財(cái)政監(jiān)督工作有待繼續(xù)加強(qiáng)。

三、2009年財(cái)政工作打算

認(rèn)真貫徹十七屆三中全會(huì)精神，牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀，繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，貫徹實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，確保社會(huì)公共需要和基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，依法行政，科學(xué)理財(cái)，確保完成當(dāng)年收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

二00九

年一月五日

第三篇：關(guān)于高境鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算和

關(guān)于高境鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算和 2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

一、2017年財(cái)政決算情況

2017年在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府深入貫徹黨的十八大、十九大和總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，基本完成了年初人代會(huì)確定的財(cái)政收支任務(wù)。下面，向各位代表匯報(bào)2017年財(cái)政決算情況。

（一）公共財(cái)政決算情況 1、2017年全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入完成39339萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，比上年決算增長2.95%。按照現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算辦法，2017年鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力52144萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，比上年決算增長1.11%。其中：鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入39339萬元、返還性收入及專項(xiàng)補(bǔ)助55萬元、轉(zhuǎn)移性收入13895萬元、結(jié)賬支出562萬元、上解支出583萬元。2、2017年全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政支出52120萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的99.8%，比上年決算增長1.15%，其中:一般公共服務(wù)3769萬元、公共安全49萬元、教育9776萬元、科學(xué)技術(shù)2655萬元、文化體育與傳媒1324萬元、社會(huì)保障和就業(yè)4299萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育3779萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)12739萬元、農(nóng)林水90萬元、資源勘探電力信息12637萬元、住房保障1003萬元。

3、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24萬元。

4、2017年全鎮(zhèn)23個(gè)行政事業(yè)預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出44萬元，比年初預(yù)算減少50萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)用為6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為29萬元，公務(wù)接待費(fèi)為9萬元，全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)連續(xù)六年下降。

（二）政府性基金決算情況 1、2017年區(qū)對(duì)鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入3萬元，決算為調(diào)整后預(yù)算的100%。其中：彩票公益金收入3萬元。2、2017年鎮(zhèn)政府性基金支出3萬元，決算為調(diào)整后預(yù)算的100%。其中：彩票公益金安排支出3萬元。3、2017年全鎮(zhèn)政府性基金全年收支相抵后平衡。

二、2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

上半年全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入28392萬元，同比增加6474萬元，增長29.54%（增速排名全區(qū)各鎮(zhèn)之首），完成預(yù)算42500萬元的66.8%。鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力35167萬元，同比增加9970萬元，增長39.57%，完成預(yù)算的64.95 %，其中：鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入28392萬元、返還性收入及專項(xiàng)補(bǔ)助4042萬元、轉(zhuǎn)移性收入4153萬元、上解支出1420萬元。

上半年全鎮(zhèn)地方財(cái)政支出31482萬元，同比增加2880萬元，增長10.1%，完成預(yù)算54147萬元的58.1%，其中：一般公共服務(wù)1781萬元、公共安全32萬元、教育4105萬元、科學(xué)技術(shù)2041萬元、文化體育與傳媒351萬元、社會(huì)保障和就業(yè)1778萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育1964萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)7226萬元、農(nóng)林水140萬元、資源勘探電力信息11656萬元、住房保障408萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、上半年區(qū)對(duì)鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入16879萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入16876萬元（高境社區(qū)N120301單元A1-07地塊）、彩票公益金收入3萬元。

2、上半年鎮(zhèn)政府性基金支出16879萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出16876萬元、彩票公益金安排支出3萬元。

（三）上半年預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、調(diào)結(jié)構(gòu)促增長，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。在區(qū)委、區(qū)政府，鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督以及上級(jí)財(cái)稅部門的大力支持下，全鎮(zhèn)上下高度重視經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，積極采取有效措施，努力化解不利因素，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)有序，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過半，任務(wù)過半”目標(biāo)。一是貫徹落實(shí)國家減稅措施。實(shí)施調(diào)整增值稅稅率，增值稅稅率從17%、11%和6%調(diào)整為16%、10%和5%，統(tǒng)一增值稅小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)；為降低創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新成本、增強(qiáng)小微企業(yè)發(fā)展動(dòng)力、促進(jìn)擴(kuò)大就業(yè)，國家又推出七項(xiàng)減稅措施。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已見成效，各行業(yè)表現(xiàn)為“五升一降”。

二、三產(chǎn)比重為12％：88％，房地產(chǎn)業(yè)占財(cái)政收入比例為12.91％，比去年同期23.93%下降了11個(gè)百分點(diǎn)；服務(wù)業(yè)占比大幅上升至53.5%，比去年同期39.4%提高了14個(gè)百分點(diǎn)。

2、財(cái)政支出重點(diǎn)突出。一是圍繞更好地保障和改善民生，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平和實(shí)效，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。二是繼續(xù)壓縮一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政資金支出行為。三是確保城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加快雨污水管網(wǎng)改造，建設(shè)“美麗家園”，推進(jìn)垃圾分類減量和建筑垃圾處置，聚焦支持社會(huì)治安防控體系建設(shè)，推進(jìn)“雪亮工程”建設(shè)。

3、深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平。一是推進(jìn)部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算向社會(huì)公開，接受公眾監(jiān)督。今年年初鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)中心、中小幼、鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等23個(gè)預(yù)算單位已在鎮(zhèn)政府的門戶網(wǎng)站主動(dòng)向社會(huì)公開2018年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。二是加強(qiáng)公務(wù)卡使用管理。根據(jù)《關(guān)于開展寶山區(qū)公務(wù)卡制度執(zhí)行和現(xiàn)金使用情況考核問責(zé)的通知》，實(shí)現(xiàn)單位公務(wù)支出以使用公務(wù)卡和銀行轉(zhuǎn)賬為原則、使用現(xiàn)金為例外，最大程度地減少單位現(xiàn)金提取和使用。目前1-6月全鎮(zhèn)公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄執(zhí)行率較年初提高1.76個(gè)百分點(diǎn)、現(xiàn)金使用率較年初下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；三是繼續(xù)完善政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，建立健全政府會(huì)計(jì)核算體系。為加強(qiáng)全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債管理，提升政府財(cái)務(wù)管理水平，對(duì)我鎮(zhèn)2017 1個(gè)行政單位、10個(gè)事業(yè)單位、11個(gè)學(xué)校、1個(gè)衛(wèi)生中心的財(cái)政財(cái)務(wù)收支決算按照權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財(cái)務(wù)報(bào)告匯總編制。四提高財(cái)政資金使用績效。按照《寶山區(qū)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》，全面實(shí)施預(yù)算績效目標(biāo)管理，擴(kuò)大項(xiàng)目績效跟蹤規(guī)模，加大重點(diǎn)支出的績效評(píng)價(jià)力度，提升預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

（四）下半年主要工作措施

我鎮(zhèn)財(cái)政工作將繼續(xù)以高境鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃為抓手，緊緊圍繞全面建設(shè)“高境科創(chuàng)小鎮(zhèn)”的總目標(biāo)，以保障民生為根本，加大統(tǒng)籌財(cái)政資金和盤活存量資金力度，努力做好財(cái)政各項(xiàng)工作。重點(diǎn)采取以下幾方面措施：

1、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。一是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。繼續(xù)加大鎮(zhèn)域內(nèi)新業(yè)坊·源創(chuàng)二期、三鄰橋、新楊灣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園等在建產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的推進(jìn)力度；二是繼續(xù)開展“掃樓”，提高稅收產(chǎn)出率。會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)督管理所、稅務(wù)所、派出所以及各樓宇、園區(qū)開展“掃樓”工作，動(dòng)態(tài)掌握載體運(yùn)營情況和重點(diǎn)企業(yè)落戶、經(jīng)營等情況。針對(duì)載體內(nèi)不合法經(jīng)營企業(yè)要及時(shí)清退，同時(shí)促使落地未屬地注冊(cè)企業(yè)早日落戶，提升落地型企業(yè)稅收落地率和納稅率。三是組織收入進(jìn)度。圍繞年初人代會(huì)通過的收入目標(biāo)，重視收入征管，完善稅源管理，召開財(cái)稅工作聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)分析預(yù)測(cè)地方財(cái)政收入完成情況、總結(jié)存在問題，確保完成全年地方財(cái)政收入目標(biāo)。四是提升服務(wù)企業(yè)能力。進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，介紹現(xiàn)有的“1+9”扶持政策；充分利用大調(diào)研的契機(jī)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)跟蹤服務(wù)，協(xié)調(diào)解決企業(yè)急難愁問題。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快進(jìn)度、確保重點(diǎn)支出需要。加大財(cái)政統(tǒng)籌投入力度，聚焦支持教育、衛(wèi)生、文化、體育、養(yǎng)老、就業(yè)、基層治理等民生領(lǐng)域，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性；各預(yù)算部門要繼續(xù)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，同時(shí)確保重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入，大力支持創(chuàng)建全國文明城區(qū)和國家衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)審；嚴(yán)控公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況，降低行政運(yùn)行成本；統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)，健全結(jié)余資金定期清理機(jī)制，部門預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排相掛鉤機(jī)制。

3、依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。一是進(jìn)一步增強(qiáng)法治理念，堅(jiān)持依法理財(cái)。繼續(xù)加大預(yù)算法宣傳貫徹力度，加大財(cái)政預(yù)算公開力度，細(xì)化公開項(xiàng)目內(nèi)容，進(jìn)一步提高財(cái)政透明度。自覺接受人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)和輿論監(jiān)督，將監(jiān)督寓于預(yù)算管理全過程。二是進(jìn)一步完善財(cái)政管理制度。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，提高預(yù)算績效管理水平，加大預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用；繼續(xù)清理行政事業(yè)預(yù)算單位往來款，健全國庫集中支付單一賬戶體系；進(jìn)一步完善投資評(píng)審、政府采購、內(nèi)部控制等方面的制度，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。三是繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

第四篇：烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)2009年財(cái)政決算

烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)2009年財(cái)政決算 和2010年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

（2010年1月22日在烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）

烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)作關(guān)于烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)2009年財(cái)政決算和2010年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，我們?cè)谑形?、市政府和?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深刻領(lǐng)會(huì)黨的十七大和十七屆三中、四中全會(huì)精神，積極應(yīng)對(duì)國家宏觀調(diào)控的新政策以及金融風(fēng)暴的影響，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，圍繞打造“人居烏鎮(zhèn)、文化烏鎮(zhèn)、實(shí)力烏鎮(zhèn)”這一目標(biāo)，依靠全鎮(zhèn)人民的共同努力，抓住中心，突出重點(diǎn)，解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，采取有力措施，深化財(cái)政改革，堅(jiān)持依法治稅，狠抓財(cái)務(wù)管理，著力培育新的財(cái)源，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

2009全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 17.00 億元，同比增長11.60%；工農(nóng)業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值74.80 億元，同比增長6.26%；鎮(zhèn)財(cái)政可用綜合財(cái)力6120.13萬元，完成年初預(yù)算的88.06%，完成調(diào)整預(yù)算的101.29%；財(cái)政總支出5868.43萬元，完成年初預(yù)算的85.95%，完成調(diào)整預(yù)算的100.08%；收支相抵，財(cái)政結(jié)余251.70萬元。

在上述全鎮(zhèn)可用財(cái)力中，各項(xiàng)主要指標(biāo)的完成情況是：

（一）一般預(yù)算收入（預(yù)算內(nèi)財(cái)政體制分成）1766.50萬元，完 1 成預(yù)算的107.06%。

（二）基金預(yù)算收入（農(nóng)村教育附加費(fèi)返回）6.33萬元，完成預(yù)算的105.50%。

(三）土地出讓金返回收入1043.15萬元，完成預(yù)算的100.30%。

（四）上年結(jié)余311.17萬元。

(五)一般預(yù)算補(bǔ)助收入375.77萬元，完成預(yù)算的100.20%。主要是城鎮(zhèn)教育附加補(bǔ)助7.60萬元；民政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助246.06萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)補(bǔ)助76.95萬元。

(六)基金預(yù)算補(bǔ)助收入92.43萬元，完成預(yù)算的102.70%。主要是殘疾人事業(yè)補(bǔ)助83.43萬元。

（七）專用基金補(bǔ)助收入1994.27萬元，完成預(yù)算的102.15%。主要是河道整治補(bǔ)助123.17萬元；水利經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助163.90萬元；改水工程補(bǔ)助252.38萬元；通組道路補(bǔ)助22.36萬元；民橋經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助34.00萬元；土地整理補(bǔ)助375.34萬元；新農(nóng)村建設(shè)補(bǔ)助97.60萬元；工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助399.18萬元。

（八）其他收入530.51萬元，完成預(yù)算的91.47%。主要是村配套資金上交113.80萬元；事業(yè)單位上交61.53萬元；財(cái)產(chǎn)性轉(zhuǎn)讓收入185.88萬元；征地補(bǔ)償費(fèi)收入107.59萬元。

在財(cái)政支出中，各項(xiàng)主要支出的完成情況是：

（一）農(nóng)林水事業(yè)支出1093.89萬元，完成預(yù)算的99.76%。其中：土地整理費(fèi)支出30.35萬元，水利工程支出55.65萬元，河道保潔支出49.90萬元，河道疏浚502.55萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化配套支出8.93萬元，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)116.63萬元，村莊整治長效管理支出80.44萬元，生態(tài)村創(chuàng)建補(bǔ)助費(fèi)74.55萬元，經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助10.71萬元，村干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13.40萬元，村干部退休費(fèi)25.25萬元，村干部養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)31.28萬元，通組道路補(bǔ)助費(fèi)84.80萬元，其他農(nóng)林水事 2 業(yè)費(fèi)支出9.45萬元。

（二）交通事業(yè)費(fèi)支出201.86萬元，完成預(yù)算的100.93%。其中：民橋經(jīng)費(fèi)支出151.43萬元，聯(lián)網(wǎng)公路建設(shè)費(fèi)30.43萬元，道路養(yǎng)護(hù)支出20.00萬元。

（三）教育事業(yè)費(fèi)支出183.20萬元，完成預(yù)算的98.23%。其中：人員費(fèi)支出79.20萬元，學(xué)?；ㄖС?3.20萬元，改善辦學(xué)條件支出28.00萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出2.80萬元。

（四）衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出307.76萬元，完成預(yù)算的99.10%。其中：合作醫(yī)療補(bǔ)助支出273.92 萬元，初保辦、村醫(yī)生人員補(bǔ)助費(fèi)8.00萬元，合作醫(yī)療工作經(jīng)費(fèi)7.60萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)費(fèi)13.00萬元，血防、防保費(fèi)支出5.24 萬元。

（五）民政經(jīng)費(fèi)支出550.27萬元，完成預(yù)算的101.71%。其中：退伍軍人安置費(fèi)24.67萬元，現(xiàn)役軍人優(yōu)待金支出 58.73萬元，最低生活保障費(fèi)166.11萬元，五保戶供養(yǎng)支出26.87萬元，社救經(jīng)費(fèi)支出42.42 萬元，救災(zāi)支出60.89萬元，大病和低保戶醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出28.61萬元，殘疾人就業(yè)保障和其他社會(huì)保障費(fèi)94.61萬元，敬老院日常經(jīng)費(fèi)10.11萬元，其他民政支出37.25萬元。

（六）其他文體經(jīng)費(fèi)支出180.53萬元，完成預(yù)算的99.47%。其中：計(jì)生事業(yè)費(fèi)支出41.43萬元，文化事業(yè)費(fèi)支出48.07萬元，圖書分館建設(shè)支出56.00萬元，體育事業(yè)費(fèi)7.63萬元，宣傳經(jīng)費(fèi)支出16.95萬元，文化示范戶及文化活動(dòng)中心補(bǔ)助支出5.96萬元。

（七）綜合治理經(jīng)費(fèi)支出316.84萬元，完成預(yù)算的99.59%。其中：保安經(jīng)費(fèi)支出235.80萬元，綜治經(jīng)費(fèi)支出25.30萬元，消防經(jīng)費(fèi)支出19.69萬元，鎮(zhèn)交警中隊(duì)支出22.00萬元，流管中心支出4.55萬元，辦理二代證支出9.50萬元。

（八）城市維護(hù)費(fèi)支出772.66萬元，完成預(yù)算的98.93%。其中： 3 衛(wèi)生清掃經(jīng)費(fèi)支出180.67萬元，環(huán)衛(wèi)所支出82.89萬元，城鎮(zhèn)日常建設(shè)維修費(fèi)支出31.52萬元，民合菜場(chǎng)建設(shè)費(fèi)10.00萬元，街道居委會(huì)支出65.42萬元，城管監(jiān)察隊(duì)支出90.30萬元，城建辦支出47.48萬元，汽車站建設(shè)費(fèi)29.33萬元，污水二級(jí)管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)192.52萬元，規(guī)劃編制費(fèi)21.65萬元，市河危橋改造支出10.88萬元，鎮(zhèn)區(qū)紅綠燈設(shè)置10.00萬元。

（九）其他部門事業(yè)費(fèi)支出373.21萬元，完成預(yù)算的100.95%。其中：主要是財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出75.44萬元，臨時(shí)工工資53.68萬元，經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心支出93.92萬元，勞動(dòng)服務(wù)所經(jīng)費(fèi)支出17.04萬元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出90.00萬元，老黨員補(bǔ)助支出2.90萬元，人武部及人防經(jīng)費(fèi)支出18.23萬元，大學(xué)生村干部補(bǔ)助支出19.31萬元。

（十）科技經(jīng)費(fèi)支出125.68萬元，完成預(yù)算的107.90%。

（十一）工業(yè)園區(qū)和新區(qū)投資支出953.94萬元，完成預(yù)算的99.99％。其中：工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出849.87萬元，土地征用費(fèi)支出38.14萬元，融資平臺(tái)支出65.93萬元。

（十二）行政管理費(fèi)支出760.63萬元，完成預(yù)算的100.35%。

（十三）預(yù)備經(jīng)費(fèi)支出47.96萬元，完成預(yù)算的95.92%。主要是其他雜項(xiàng)支出。

在過去的一年里，我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入保持了較快的增長，稅收比上年增長10.05%，超額完成了年初預(yù)算任務(wù)，但由于受到中央宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和金融風(fēng)暴的影響，以及原有財(cái)政體制的不利因素，使財(cái)政固定可用財(cái)力增長緩慢，在財(cái)政形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，財(cái)政支出在保證教育、農(nóng)業(yè)和社會(huì)保障資金需要的同時(shí)，又有力地支持了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，做到了收支平衡，略有結(jié)余，財(cái)政工作取得了較大成績。在這一年中，全鎮(zhèn)各單位和全鎮(zhèn)人民在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終把經(jīng)濟(jì)工作放在首位，狠抓增收節(jié) 4 支，努力培植新的財(cái)源，為平衡財(cái)政收支做了大量的工作，取得了明顯成效。

二、2010年財(cái)政預(yù)算

2010年，是全面落實(shí)黨的十七大、十七屆三中、四中全會(huì)精神，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，加快建設(shè)和諧社會(huì)的重要之年；是推進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，加快富民強(qiáng)鎮(zhèn)，奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利的關(guān)鍵一年，是烏鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)在新起點(diǎn)實(shí)現(xiàn)新跨越的一年，也是市財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)實(shí)行新一輪財(cái)政體制的第二年。我們必須以創(chuàng)新的精神破解和諧發(fā)展中的難題，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)落實(shí)科學(xué)發(fā)展的要求，以爭(zhēng)先的勇氣實(shí)現(xiàn)率先發(fā)展的目標(biāo)，按照“穩(wěn)增長促轉(zhuǎn)型，強(qiáng)統(tǒng)籌促聯(lián)動(dòng)，重民生促和諧”的總體要求，財(cái)政收入預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則是：深入貫徹黨的十七大、十七屆三中、四中全會(huì)精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧的原則，加大調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的力度，保證科技、教育、農(nóng)業(yè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等重點(diǎn)項(xiàng)目支出的需要；繼續(xù)規(guī)范財(cái)政管理，進(jìn)一步提高財(cái)政運(yùn)行的質(zhì)量和效益，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展；堅(jiān)持量入為出的原則，嚴(yán)格控制支出總量，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支綜合平衡。

根據(jù)上述原則和今年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃指標(biāo)，現(xiàn)提請(qǐng)審議預(yù)算草案。2010年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算財(cái)政可用綜合財(cái)力7853.70萬元，財(cái)政總支出7710.78萬元，做到收支平衡，略有結(jié)余。

在上述可用綜合財(cái)力中，主要收入安排情況是：

（一）一般預(yù)算收入（預(yù)算內(nèi)財(cái)政體制分成收入）1750.00萬元。

（二）基金預(yù)算收入（農(nóng)村教育附加費(fèi)返回）7.00萬元。

（三）專用基金收入5005.00萬元。其中：土地整理指標(biāo)調(diào)劑費(fèi)收入100.00萬元；土地出讓金返回收入2100.00萬元；上級(jí)部門補(bǔ)助收入1155.00萬元；村配套資金上交150.00萬元；其他收入1500.00 5 萬元。

（四）市財(cái)政補(bǔ)助收入840.00萬元。其中：一般預(yù)算補(bǔ)助收入400.00萬元；基金預(yù)算補(bǔ)助收入90.00萬元；專用基金補(bǔ)助收入350.00萬元。

（五）上年結(jié)余251.70萬元。

在上述財(cái)政總支出中，各項(xiàng)主要支出安排情況是：

（一）農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出1675.33萬元。其中主要是兩新工程建設(shè)800.00萬元，農(nóng)村水利工程建設(shè)290.00萬元，河道疏浚60.00萬元，農(nóng)村護(hù)岸建設(shè)費(fèi)120.00萬元，村莊整治長效管理50.00萬元，河道保潔85.00萬元，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)83.00萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化配套及獎(jiǎng)勵(lì)20.00萬元，村干部和大學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)75.00萬元，經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助18.00萬元，村干部退休費(fèi)15.00萬元，村干部養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)18.00萬元，其他農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)41.33萬元。

（二）交通事業(yè)費(fèi)支出286.00萬元。其中農(nóng)村民橋建設(shè)費(fèi)131.00萬元，大中小修理和道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)145.00萬元，交管站支出10.00萬元。

（三）教育事業(yè)費(fèi)支出59.93萬元。其中民合學(xué)?；ㄎ睬焚M(fèi)6.00萬元。

（四）衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出498.06萬元。其中主要是合作醫(yī)療補(bǔ)助280.00萬元，水改經(jīng)費(fèi)支出100.00萬元，農(nóng)村改廁經(jīng)費(fèi)80.00萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)10.00萬元。

（五）民政經(jīng)費(fèi)支出465.90萬元。其中主要是現(xiàn)役軍人優(yōu)待金56.24萬元，退伍軍人安置費(fèi)40.00萬元，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保170.00萬元，扶貧經(jīng)費(fèi)支出15.00萬元，社會(huì)保障支出118.00萬元，敬老院經(jīng)費(fèi)14.00萬元。

（六）其他文體經(jīng)費(fèi)支出213.35萬元。其中主要是計(jì)生事業(yè)費(fèi)79.95萬元，文體事業(yè)費(fèi)51.60萬元，村文化活動(dòng)中心等補(bǔ)助12.50萬 6 元，宣傳經(jīng)費(fèi)支出26.80萬元，鎮(zhèn)志辦經(jīng)費(fèi)20.00萬元。

（七）綜合治理經(jīng)費(fèi)支出398.72萬元。其中保安、消防經(jīng)費(fèi)280.40萬元，鎮(zhèn)交警中隊(duì)經(jīng)費(fèi)26.22萬元，其他綜治經(jīng)費(fèi)92.10萬元。

（八）城市維護(hù)費(fèi)支出771.32萬元。其中衛(wèi)生清掃經(jīng)費(fèi)194.20萬元，城鎮(zhèn)日常建設(shè)及維修40.00萬元，城鎮(zhèn)道路建設(shè)支出30.00萬元，社區(qū)居委會(huì)經(jīng)費(fèi)38.36萬元，城建辦經(jīng)費(fèi)47.57萬元，城管監(jiān)察經(jīng)費(fèi)89.53萬元，環(huán)衛(wèi)所支出73.66萬元，城市綠化經(jīng)費(fèi)8.00萬元，三項(xiàng)編制規(guī)劃費(fèi)35.00萬元，污水收集二級(jí)管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)200.00萬元，小區(qū)物業(yè)化管理15.00萬元。

（九）其他部門事業(yè)費(fèi)支出365.65萬元。其中主要是財(cái)政經(jīng)費(fèi)65.41萬元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)107.97萬元，勞動(dòng)保障所經(jīng)費(fèi)14.67萬元，臨時(shí)工人員費(fèi)61.80萬元。

（十）科技經(jīng)費(fèi)支出132.00萬元。

（十一）工業(yè)園區(qū)和新區(qū)投資支出2100.00萬元。其中新區(qū)投資支出1000.00萬元，工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出1020.00萬元，融資資金占用費(fèi)80.00萬元。

（十二）行政管理費(fèi)支出694.52萬元。

（十三）預(yù)備費(fèi)支出50.00萬元。

各位代表，在新的一年里，我們肩負(fù)的任務(wù)是艱巨的，更是光榮的，讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在黨中央周圍，高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十七大、十七屆三中、四中全會(huì)精神，從本鎮(zhèn)實(shí)際出發(fā)，振奮精神，抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，以嶄新的精神面貌，踏實(shí)的工作作風(fēng)，出色地做好各項(xiàng)工作，為圓滿完成我鎮(zhèn)2010財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力。

第五篇：關(guān)于睢縣2017年財(cái)政決算和

關(guān)于睢縣2017年財(cái)政決算和

2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

—―2018年8月31日在睢縣十五屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第九次會(huì)議上 縣財(cái)政局局長 王靜洲

主任、各位副主任、各位委員：

按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定和縣人大常委會(huì)的工作安排，受縣人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告全縣2017年財(cái)政決算、2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查。

一、2017年財(cái)政決算情況

縣十五屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于睢縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告》。目前2017年全縣財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

全縣一般公共預(yù)算收入64649萬元，加上返還性收入11587萬元；一般轉(zhuǎn)移性轉(zhuǎn)移支付收入203174萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入76776萬元；轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入73401萬元；上年結(jié)余收入207萬元；待償債置換一般債券上年結(jié)余83萬元，動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金459萬元，收入總計(jì)430336萬元；全縣一般公共預(yù)算支出369567萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，較上年增長11.5%；加上上解支出10256萬元；地方政府債券還本44404萬元；調(diào)出資金38萬元； 支出總計(jì)424265萬元。全年收支相抵，債券結(jié)余80萬元，公共財(cái)政預(yù)算結(jié)余5991萬元，主要是上級(jí)結(jié)算項(xiàng)目調(diào)整和預(yù)留調(diào)資資金,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金2204萬元，凈結(jié)余轉(zhuǎn)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3787萬元。

（二）政府性基金收支完成情況

全縣政府性基金總收入57579萬元。其中本級(jí)收入完成32458萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3657萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20800萬元，上年結(jié)余626萬元，調(diào)入資金38萬元。全縣政府性基金支出57461萬元，上解支出23萬元，收支相抵基金結(jié)余95萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

我縣沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。2017年未編列國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2017年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入63745萬元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入14771萬元，利息收入328萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入48644萬元，轉(zhuǎn)移收入1萬元；縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出68379萬元，其中，社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出66047萬元，轉(zhuǎn)移支出1萬元，當(dāng)年結(jié)余赤字4634萬元，年末滾存結(jié)余46328萬元。

2017年，我縣經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，財(cái)政收入有所增長，但由于基數(shù)較小，財(cái)力增長有限，財(cái)政支出的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于財(cái)政收入的增長。面對(duì)日益增長的各類剛性需求，財(cái)政可用財(cái)力 捉襟見肘。為緩解財(cái)政收支平衡壓力，縣財(cái)政通過積極爭(zhēng)取省市支持，盤活存量資金，優(yōu)化整合專項(xiàng)資金，加強(qiáng)資金調(diào)度管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，在保證工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)。全面落實(shí)行政事業(yè)單位職級(jí)并行制度和養(yǎng)老制度、公車改革補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工作補(bǔ)貼，并統(tǒng)籌安排各類扶貧資金，全面支持脫貧攻堅(jiān)工作。各類民生支出得到有力保障，1-12月份，各類民生支出達(dá)到了31.3億元，占公共財(cái)政支出的比重為84.7%，各項(xiàng)民生政策都得到很好落實(shí)。

總體來看，2017年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政改革情況較好，同時(shí)還存在一些需要解決的問題，審計(jì)也指出了存在的不足。我們對(duì)此高度重視，特別是對(duì)審計(jì)查出問題嚴(yán)肅認(rèn)真進(jìn)行整改，深入研究和采納審計(jì)提出的建議，深化改革，完善機(jī)制，努力提升財(cái)政預(yù)算管理水平。

二、2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

今年來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)做好組織收入工作，科學(xué)合理安排各項(xiàng)支出，全縣財(cái)政保持平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況

1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況：

2018年全縣一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算安排72400萬元，其中稅收收入52640萬元，非稅收入19760萬元。2、2018年上半年收入完成情況： 2018年1-6月全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成41815萬元，較上年同期增長19.9%，較上年同期增收6937萬元。完成年預(yù)算的57.8%。圓滿完成“時(shí)間過半、任務(wù)過半”。從收入結(jié)構(gòu)來看，全縣稅收收入完成28609萬元，同比增長24.6%，較上年同期增收5642萬元,占一般公共預(yù)算收入的68.4%；非稅收入完成13236萬元，同比增長10.8%，占一般公共預(yù)算收入的31.6%。從收入分部門來看，地稅部門稅收收入完成17014萬元，較上年同期增長27.4%；國稅部門稅收收入完成11572萬元，較上年同期增長20.4%。3、2018年上半年一般公共預(yù)算支出情況

1-6月份，全縣一般公共預(yù)算支出完成240076萬元，較上年同期增長18.4%。其中縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成227776萬元，較上年同期增長18.5%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成12300萬元，較上年同期增長17.1%。

（二）政府性基金收支完成情況

1、收入完成情況

1-6月份，全縣政府性基金收入完成24376萬元，同比增長50.1%，完成年預(yù)算的52.2%。其中國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入23274萬元；城市配套費(fèi)收入759萬元；污水處理費(fèi)收入343萬元。

2、支出完成情況

政府性基金支出23287萬元，同比下降17.7%，其中： 國有土地使用權(quán)相關(guān)收入安排的支出22491萬元；城市配套費(fèi)支出150萬元；污水處理支出328萬元；彩票公益金支出301萬元。

三、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中所做的主要工作

今年來，我們深入貫徹落實(shí)新預(yù)算法，緊緊圍繞財(cái)政改革主線，加強(qiáng)制度創(chuàng)新和體制完善，充分發(fā)揮財(cái)政職能，上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，重點(diǎn)落實(shí)了以下方面工作：

（一）增強(qiáng)法制意識(shí)，全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》。全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，把預(yù)算法各項(xiàng)規(guī)定落實(shí)到實(shí)處。一是預(yù)算管理制度逐步完善。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，規(guī)范預(yù)算收支行為;加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，全面實(shí)行全口徑預(yù)算管理。二是完善重點(diǎn)支出保障機(jī)制。對(duì)扶貧、教育、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)支出，根據(jù)項(xiàng)目需求結(jié)合財(cái)力狀況統(tǒng)籌安排、優(yōu)先保障，確保發(fā)展的合理需要。三是積極盤活財(cái)政存量資金,以規(guī)范預(yù)算編制、加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心，基本建立健全了盤活財(cái)政存量資金的長效機(jī)制。充分發(fā)揮了資金使用效益，更好地服務(wù)穩(wěn)增長、促發(fā)展大局。四是加大預(yù)算公開力度。在政府門戶網(wǎng)站全面公開，方便人大代表和社會(huì)公眾監(jiān)督。全縣2018年財(cái)政預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和部門預(yù)算，已在法定時(shí)間內(nèi)公開，除涉密單位和事項(xiàng)外，公開面達(dá)到100%。

（二）強(qiáng)化征管，圓滿完成收入預(yù)期。上半年，財(cái)稅部門積極采取有力措施，完善收入增長考核和激勵(lì)機(jī)制，全力以赴保收入。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)議制度，做好收入預(yù)測(cè)和進(jìn)度分析，強(qiáng)化部門工作協(xié)調(diào)機(jī)制，明確重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目和收入征管薄弱環(huán)節(jié)，依法征收，應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入及時(shí)入庫。1-6月份，全縣一般公共預(yù)算收入收入完成41845萬元，增長19.9％，完成年預(yù)算的57.8%，超過時(shí)序進(jìn)度7.8個(gè)百分點(diǎn)，圓滿完成“時(shí)間過半、任務(wù)過半”。

（三）加快財(cái)政支出進(jìn)度，全力保障民生支出。在財(cái)政收支壓力較大的情況下，財(cái)政部門加強(qiáng)支出預(yù)算管理，盤活存量資金，用好增量資金，民生支出得到有效保障。上半年，全縣一般公共預(yù)算支出完成240076萬元，同比增長18.4%，在加快支出進(jìn)度的同時(shí)，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出傾力民生。其中：教育支出完成45964萬元，增長8.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成50104萬元，增長25.4%；科學(xué)技術(shù)支出完成276萬元，增長196.8%；節(jié)能環(huán)保支出完成9692萬元，增長166%；農(nóng)林水支出完成32430萬元，增長24.8%。2018年統(tǒng)籌財(cái)政資金實(shí)施精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目、資金已全部落實(shí)到各部門，各部門嚴(yán)格按照實(shí)施方案和有關(guān)要求積極組織實(shí)施項(xiàng)目。

(四）健全機(jī)制，夯實(shí)績效管理工作基礎(chǔ)

按照深化預(yù)算管理制度改革的要求，預(yù)算績效評(píng)價(jià)重點(diǎn) 由重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面，推動(dòng)績效評(píng)價(jià)向縱深發(fā)展。在開展重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)的同時(shí)，積極開展部門整體支出評(píng)價(jià)，政策、制度、管理評(píng)價(jià)，以及預(yù)算評(píng)審論證。財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)由財(cái)政部門牽頭，依托財(cái)政投資評(píng)審機(jī)構(gòu)，借助社會(huì)中介機(jī)構(gòu)專業(yè)力量，做精做深，做出亮點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)的示范導(dǎo)向作用。財(cái)政部門不斷完善評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提高績效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量。

四、預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和下半年工作措施 上半年，通過全縣上下的共同努力，財(cái)政工作順利實(shí)現(xiàn)了階段性目標(biāo)。同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行依然艱難，存在著一些困難和問題，主要是：收支平衡壓力巨大，收入增幅回落趨勢(shì)仍將持續(xù)，財(cái)政收入中低速增長與剛性支出快速增長矛盾日益突出；政府償債壓力較大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)仍然艱巨；預(yù)算編制不夠科學(xué)、精準(zhǔn)，影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，盤活存量和統(tǒng)籌使用資金工作還任重道遠(yuǎn)；財(cái)政管理體制還不夠完善，政府預(yù)算體系、部門預(yù)算編制、預(yù)算績效管理等財(cái)政改革需進(jìn)一步推進(jìn)。

綜合來看，上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有利因素和積極變化明顯增多，但周期性和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的壓力還在持續(xù)，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的基礎(chǔ)還不牢固，受減稅降費(fèi)力度進(jìn)一步加大等因素影響，預(yù)計(jì)下半年財(cái)政增收困難加大，全年預(yù)算平衡壓力依然較大。為此全縣財(cái)政部門將繼續(xù)按照縣委、縣政府要求，圍 繞全年目標(biāo)任務(wù)，全力做好各項(xiàng)工作。

1、高質(zhì)量發(fā)展，突出核心引領(lǐng)

以穩(wěn)中求進(jìn)工作為主調(diào)，科學(xué)合理組織收入，大力壓減非稅收入，培植持續(xù)有效財(cái)源，以實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收以稅收增收為主，進(jìn)一步提升收入質(zhì)量。加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度，優(yōu)化整合財(cái)政專項(xiàng)資金，不斷增加縣級(jí)可用財(cái)力，為引領(lǐng)縣域經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

2、培植稅源，增強(qiáng)稅收增長后勁

一是積極盤活土地和房地產(chǎn)市場(chǎng)，加大土地供給，清理存量樓盤。二是加大對(duì)建筑公司的引進(jìn)力度。三是積極推進(jìn)發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。四是以縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)為載體，加大項(xiàng)目融資和招商引資力度，突出抓好先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，以項(xiàng)目投資帶動(dòng)稅源增長。同時(shí)，加大對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的支持力度，在政策環(huán)境、融資擔(dān)保等方面給予適當(dāng)支持，不斷壯大縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，增強(qiáng)稅收增長后勁。

3、強(qiáng)化收入征管，大力推進(jìn)社會(huì)綜合治稅工作。加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)控，由內(nèi)而外查漏補(bǔ)缺，積極挖掘潛在稅源。強(qiáng)化稅源監(jiān)控管理，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)工程稅收跟蹤，挖掘增收潛力。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)車船稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、土地增值稅、契稅、耕地占用稅等中、小稅種的征管，加大對(duì)二手房交易、駕校、產(chǎn)權(quán)交易管控。

4、重民生投入，彰顯財(cái)政實(shí)力 優(yōu)先保障全縣干部職工的基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等各項(xiàng)工資性支出。足額保障部門單位運(yùn)轉(zhuǎn)需求，重點(diǎn)保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、社會(huì)保障等社會(huì)公共事業(yè)投入，不斷提升民生支出占財(cái)政總支出的比重，讓全縣上下共享財(cái)政改革發(fā)展的成果。

主任、各位副主任、各位委員：下半年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹縣委、縣政府各項(xiàng)決策和部署，主動(dòng)接受人大、政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)，攻堅(jiān)克難，確保完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，發(fā)揮更大的作用！