第一篇：大連保稅區(qū)2016財政決算報告

大連保稅區(qū)2016年度財政決算報告

2016年，在黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財政部門大力幫助支持下，以及區(qū)內(nèi)各部門的大力配合下，財政局認(rèn)真貫徹黨的十八大精神及中央、省、市財政工作會議精神，按照管委會所確定的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀總攬財政工作全局，堅持科學(xué)生財、依法聚財、有效用財、陽光理財?shù)姆结?，狠抓增收?jié)支，加強(qiáng)財政管理。我區(qū)大力保障“汽車城、物流城、生態(tài)城”三城聯(lián)動發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，在新常態(tài)中奮發(fā)有為，在轉(zhuǎn)型發(fā)展中提質(zhì)增效，統(tǒng)籌推進(jìn)“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”，著力“促改革、強(qiáng)管理、防風(fēng)險”，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、民生不斷改善，較好完成了管委會下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。我區(qū)財政預(yù)算完成情況良好，各項(xiàng)財政工作取得了新的成效，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的和諧健康發(fā)展提供了財力保障。

一、財政一般預(yù)算執(zhí)行的總體情況

（一）2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入181207萬元，比上年同期155984萬元超收23223萬元，增長16.2%，完成年度預(yù)算160700萬元的113%，上級各項(xiàng)補(bǔ)助17458萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出指標(biāo)2052萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金148萬元；一般預(yù)算支出162327萬元，比上年同期193054萬元減

萬元，增長313%。

3.財政部門組織收入26092萬元，占一般公共預(yù)算收入181207萬元的14.4%，比上年同期24677萬元增收1416萬元，增長5.7%，具體科目增減情況如下：

（1）專項(xiàng)收入16232萬元，比上年同期14007萬元增收2224萬元，增長15.9%。

（2）行政事業(yè)性收入596萬元，比上年同期2044萬元減收1448萬元，下降70.8%。

（3）罰沒收入449萬元，比上年同期877萬元減收428萬元，下降48.8%。

（4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入6246萬元比上年同期7676萬元減收1430萬元，下降18.6 %。

（5）其他收入2569萬元，比上年同期72萬元增收2497萬元，增長3468%。

（二）稅種分析：

2016年總稅收155115萬元，同比增長18.1%,其中:增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅增收較大，分別同比增長72.4%、7.5%、72%、16%。

8.環(huán)境保護(hù)5948萬元，比上年同期979萬元增支4970萬元，增長500%，完成年度預(yù)算423萬元的1406%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)29608萬元，比上年同期24995萬元增支4614萬元，增長18%，完成年度預(yù)算13771萬元的215%。

10.農(nóng)林水事務(wù)2851萬元，比上年同期3056萬元減支205萬元，下降6.7%，完成年度預(yù)算3471萬元的82%。

11.交通運(yùn)輸1716萬元，比上年同期651增支1065萬元，增長164%，完成年度預(yù)算1655萬元的104%。

12.采掘電力信息等事務(wù)59706萬元，比上年同期47042萬元增支12664萬元，增長26.9%，完成年度預(yù)算37907萬元的157%。

13.住房保障支出3321萬元，比上年同期3391萬元減支70萬元，下降2%，完成年度預(yù)算3254萬元的102%。

四、轉(zhuǎn)移支付及預(yù)算績效方面

大連市對我區(qū)轉(zhuǎn)移支付17458萬元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付7993萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付9465萬元。我區(qū)無對下轉(zhuǎn)移支付。預(yù)算績效考核辦法正在制定中。

五、2016年財政的主要工作 1.積極組織收入，保障收入規(guī)模

通過“政府主導(dǎo)、稅務(wù)協(xié)調(diào)、部門負(fù)責(zé)、行政監(jiān)督、信

5.落實(shí)預(yù)算公開制度，推動透明預(yù)算制度建設(shè) 在《大連市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知》（大政發(fā)?2014?25號）中,明確了預(yù)決算公開的主體、時間、形式和內(nèi)容，經(jīng)人大批準(zhǔn)的政府預(yù)算和決算，應(yīng)當(dāng)在批準(zhǔn)后二十日內(nèi)由財政部門向社會公開。經(jīng)財政部門批復(fù)的部門預(yù)算決算，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后二十日內(nèi)由各部門向社會公開。各部門按規(guī)定在政府信息公開網(wǎng)或部門門戶網(wǎng)站上公開了2016年預(yù)算及2015年決算相關(guān)情況，充分保障了公民的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

一年來，政府財政工作堅持依法征收與涵養(yǎng)財源并舉，扶持經(jīng)濟(jì)與改善民生并重，探索出了一條科學(xué)理財之路，充分發(fā)揮財政職能作用，為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。與此同時,也應(yīng)清醒看到,財政面臨不少困難和新的挑戰(zhàn):一是剛性支出不斷增加,收支矛盾突出；二是全面深化改革要求財政發(fā)揮基礎(chǔ)性支撐性作用, 推進(jìn)財政改革的力度仍需加大、節(jié)奏還需加快；三是財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平還有待進(jìn)一步提高；四是區(qū)域間發(fā)展不均衡問題依然存在，基層公共服務(wù)的保障水平還有待提高。對此我們將高度重視，并在今后的工作中努力加以解決。

七、2017年工作安排

2017年預(yù)算安排及財政工作的指導(dǎo)思想是：抓住遼寧自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)獲批的機(jī)遇，以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào),主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)

第二篇：關(guān)于2008財政決算情況的報告

關(guān)于2008財政決算情況的報告

市財政局局長黃耀清

主任、各位副主任，各位委員：

我市2008財政決算已經(jīng)省財政廳審核通過，我受市人民政府的委托，向會議報告我市2008財政決算情況，請予審議。

一、2008財政決算情況

2008年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極應(yīng)對復(fù)雜多變的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，解放思想，開拓創(chuàng)新，攻堅克難，拼搏進(jìn)取，較好地完成了市人大十五屆一次會議確定的各項(xiàng)財政工作任務(wù)。

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

2008年，全市完成全口徑財政收入2450178萬元，完成預(yù)算的117.3％，同比增長28.60％。其中：完成一般預(yù)算收入1021866萬元，完成預(yù)算的116.32％，同比增長24.11％；完成基金預(yù)算收入369794萬元，完成預(yù)算的451.6％，同比增長75.87％。一般預(yù)算收入具體項(xiàng)目如下：

1、工商稅收入庫536010萬元，完成預(yù)算的94.19％，同比增長19.32％，其中：增值稅入庫247600萬元，完成預(yù)算的86.92％，同比增長13.40％；營業(yè)稅入庫139238萬元，完成預(yù)算的92.65％，同比增長13.91％。

2、所得稅入庫207596萬元，完成預(yù)算的115.02％，同比增長42.21％，其中：企業(yè)所得稅入庫170511萬元，完成預(yù)算的124.25％，同比增長60.98％；個人所得稅入庫37085萬元，完成預(yù)算的85.75％，同比下降7.41％。

3、契稅入庫44244萬元，完成預(yù)算的138.26％，同比下降23.48％。

4、耕地占用稅入庫10459萬元，完成預(yù)算的298.83％，同比增長72.28％。

5、行政事業(yè)性收費(fèi)入庫24239萬元，完成預(yù)算的93.23％，同比下降9.89％。

6、罰沒收入入庫15193萬元，完成預(yù)算的101.29％，同比下降10.28％。

7、國有資本經(jīng)營收入入庫150658萬元，比年初預(yù)算增加12.53億元，同比增長60.15％。

8、專項(xiàng)及其他收入入庫33467萬元，完成預(yù)算的123.33％，同比增長27.06％。

（二）一般預(yù)算支出決算

2008年，全市完成一般預(yù)算支出898168萬元，比去年增長21.23％；扣除列收列支的國有資產(chǎn)經(jīng)營收益后一般預(yù)算支出747510萬元，同口徑增長15.57％，具體決算情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出完成111969萬元，完成年初預(yù)算的104.83％，同比增長16.18％；

2、國防支出完成493萬元，完成年初預(yù)算的51.62％，同比下降49.9％，主要原因是預(yù)算支出科目調(diào)整；

3、公共安全支出完成52067萬元，完成年初預(yù)算的102.07％，同比增長18.07％；

4、教育支出完成147788萬元，完成年初預(yù)算的119.30％，同比增長16.07％；

5、科學(xué)技術(shù)支出完成18041萬元，完成年初預(yù)算的120.98％，同比增長21.30％；

6、文化體育與傳媒支出完成8760萬元，完成年初預(yù)算的102.76％，同比增長16.35％；

7、社會保障和就業(yè)支出完成65634萬元，完成年初預(yù)算的102.47％，同比增長19.30％；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成28582萬元，完成年初預(yù)算的119.52％，同比增長17.69％；

9、環(huán)境保護(hù)支出完成33269萬元，完成年初預(yù)算的273.10％，同比增長193.95％；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成110903萬元，完成年初預(yù)算的99.50％，同比增長6.61％；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成37706萬元，完成年初預(yù)算的131.83％，同比增長35.14％；

12、交通運(yùn)輸支出完成40326萬元，完成年初預(yù)算的104.70％，同比增長5.31％；

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出完成84310萬元，完成年初預(yù)算的119.96％，同比增長14.64％；

14、其他支出完成156320萬元（其中國有資產(chǎn)經(jīng)營收益列收列支150658萬元），完成年初預(yù)算的182.91％，同比增長35.56％；

15、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出2000萬元。

（三）2008預(yù)算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算，扣除列收列支的國有資產(chǎn)經(jīng)營收益150658萬元后，2008年全市可用財力為774059萬元，當(dāng)年實(shí)際支出747510萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24907萬元，地方財力與財政支出總額相抵后，當(dāng)年收支平衡，累計凈結(jié)余1642萬元。

（四）財政超收收入安排情況

2008年年初預(yù)算安排一般預(yù)算收入878528萬元，安排一般預(yù)算支出740549萬元。2008年實(shí)際完成一般預(yù)算收入1021866萬元，當(dāng)年完成一般預(yù)算支出898168萬元，扣除上級專項(xiàng)補(bǔ)助支出28640萬元，地方實(shí)際支出869528萬元，同口徑比年初預(yù)算增加128979萬元。超收增加財力主要安排使用情況如下：

1、各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、臨港新城、靖江園區(qū)超收收入體制分成9678萬元；

2、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益列收列支增加124007萬元；

3、行政性收費(fèi)支出減少1761萬元；

4、市級項(xiàng)目支出調(diào)減22059萬元，主要是退城入園支出調(diào)減1.7億元，企業(yè)上市補(bǔ)助等專項(xiàng)調(diào)減0.5億元。

5、市本級各項(xiàng)追加支出19114萬元，其中：2008年9月份調(diào)整預(yù)算追加8440萬元后，10月－12月又追加支出10674萬元，具體項(xiàng)目為：

（1）追加促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)、離休干部醫(yī)療費(fèi)超支、城鄉(xiāng)低保物價補(bǔ)貼、老復(fù)員軍人和老殘疾軍人配偶生活補(bǔ)助費(fèi)、嬰幼兒奶粉事件醫(yī)院救治資金等2138萬元。

（2）追加無錫市公安局行動技術(shù)支隊(duì)江陰工作站開辦、運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、更新公安警用車輛經(jīng)費(fèi)、追加全市道路交通安全設(shè)施保障經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)1306萬元。

（3）追加紀(jì)念改革開放30周年活動經(jīng)費(fèi)等550萬元。

（4）追加企業(yè)退休職工計劃生育獎勵4680萬元。

（5）追加對口援建四川綿竹經(jīng)費(fèi)2000萬元。

（五）上級財政補(bǔ)助資金安排情況

2008年上級財政補(bǔ)助專項(xiàng)資金40329萬元，當(dāng)年撥付28640萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年撥付11689萬元。上級下達(dá)補(bǔ)助均為?？顚Ｓ玫捻?xiàng)目資金，主要為環(huán)保整治、科技創(chuàng)新、企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)等項(xiàng)目資金。截至2009年4月，結(jié)轉(zhuǎn)部分已撥付7625萬元。

（六）向下級財政轉(zhuǎn)移支付情況

2008年市級安排鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金共計43993萬元，主要項(xiàng)目為：被征地農(nóng)民養(yǎng)老金和農(nóng)民基本生活保障金16764萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)6465萬元，教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助9852萬元。

（七）重點(diǎn)支出安排情況

2008年，我市在財政支出安排上積極貫徹落實(shí)保民生、促轉(zhuǎn)型的要求，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)投入社會公共事業(yè)建設(shè)，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)增長。財政主要項(xiàng)目支出如下：

1、教育支出同比增長16.07％，占一般預(yù)算支出20％左右。增長主要原因有：一是全市教師發(fā)放獎金21062萬元，比去年增加3800萬元；二是發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金及提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增支3330萬元；三是江陰高中新校區(qū)建設(shè)啟動資金2500萬元；四是南菁中學(xué)新校區(qū)、立新小學(xué)建設(shè)等基建支出1.3億元。

2、科學(xué)技術(shù)支出增長21.3％。支出增加主要是因?yàn)槲沂屑哟髮萍紕?chuàng)新的投入，新增安排種子基金和“530”項(xiàng)目資金1000多萬元，支持科技研發(fā)和創(chuàng)新。同時，積極向上爭取科技發(fā)展資金補(bǔ)助，上級下達(dá)的科技資金比上年增加3012萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出增長17.69％。2008年農(nóng)村合作醫(yī)療繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高至280/元.人，市鎮(zhèn)財政支出增加2690多萬元，安排離退休干部醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等1234萬元，追加安排嬰幼兒奶粉事件醫(yī)院救治資金100萬元。

4、社保支出增長19.3％。2008年追加安排1000萬元促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金，發(fā)放城鄉(xiāng)低保對象物價補(bǔ)貼1069萬元，對90周歲以上老人發(fā)放尊老金177萬元。

5、環(huán)保支出同比增長193.95％。2008年，我市加強(qiáng)了對城鄉(xiāng)污水的處理，向上申報污染治理項(xiàng)目近100項(xiàng)，爭取到中

央、省太湖水污染防治專項(xiàng)資金1.77億元，有力地推動了我市城市水環(huán)境的整治。

6、支農(nóng)支出快速增長。2008年，市級追加安排蔬菜基地建設(shè)、防汛物資儲備、澄西船廠作業(yè)區(qū)注銷漁民捕撈證補(bǔ)償、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、大學(xué)生村干部及社區(qū)經(jīng)費(fèi)等1477萬元，向上爭取各類支農(nóng)資金比上年增加3211萬元，有力地促進(jìn)了農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

二、2008年主要工作措施

（一）圍繞科學(xué)發(fā)展，大力培植財源，保持財政收入穩(wěn)定增長

2008年，我市積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力克服金融危機(jī)不利影響，充分發(fā)揮財政職能作用，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)財源建設(shè)，確保財政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。一是發(fā)揮財政政策的引導(dǎo)和調(diào)控作用，通過市與鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）各稅種分配比例的調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式；通過設(shè)立科技創(chuàng)新、服務(wù)業(yè)引導(dǎo)、節(jié)能減排等專項(xiàng)資金和積極向上爭取扶持資金，推動我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)和可持續(xù)發(fā)展。二是堅持不懈抓好收入征管，加大稅務(wù)部門稅源管理和組織征收力度，堅持依法治稅；以非稅收入收繳管理制度改革為契機(jī)，規(guī)范管理制度，嚴(yán)格減免審批制度，做到應(yīng)收盡收；努力克服房地產(chǎn)市場不景氣和契稅稅率調(diào)整的影響，完善優(yōu)化“統(tǒng)分結(jié)合，市鎮(zhèn)聯(lián)動”的征管體系，切實(shí)抓好契稅收入；強(qiáng)化激勵機(jī)制，完善收入征管考核辦法，調(diào)動各級狠抓收入的積極性，充分挖掘增收潛力。

（二）圍繞改善民生，構(gòu)建和諧社會，推動城鄉(xiāng)公共事業(yè)發(fā)展

2008年，我市按照建設(shè)幸福江陰和公共財政的要求，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大對社會公共事業(yè)的投入，民生保障實(shí)現(xiàn)新突破。一是落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，大力推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。全年安排資金14549萬元，用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、涉農(nóng)補(bǔ)助、薄弱村標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)等各項(xiàng)支出，支持農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展，提高農(nóng)民收入；投入4229萬元資金用于農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、危橋改造和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村環(huán)境。二是完善保障體系建設(shè)，增強(qiáng)社會保障能力。2008年完成養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)等五項(xiàng)基金收入30.44億元。全年發(fā)放被征地農(nóng)民基本生活保障金、老年農(nóng)民基本養(yǎng)老保險金4.76億元；安排就業(yè)與再就業(yè)專項(xiàng)資金2600萬元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療財政補(bǔ)貼1.44億元；進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，全年城鄉(xiāng)低保各項(xiàng)支出達(dá)4900萬元；安排2100萬元用于保障弱勢群體基本生活，完善社會救助體系。三是支持教育、文體事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步提高義務(wù)教育階段學(xué)校預(yù)算內(nèi)生均公用經(jīng)費(fèi)撥款定額，全年安排6430萬元用于保障義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)；安排5650萬元用于發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、困難學(xué)生補(bǔ)助和學(xué)雜費(fèi)減免；安排1.3億元用于南菁中學(xué)、要塞中學(xué)、暨陽中學(xué)、立新小學(xué)等學(xué)校建設(shè)。安排蠶種場等文化遺產(chǎn)設(shè)施維修保護(hù)資金655萬元；安排文化歡樂行、夜晚文化、改革開放30周年紀(jì)念等活動經(jīng)費(fèi)2424萬元；安排體育健身工程資金500萬元。四是加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金8375萬元，用于城鄉(xiāng)水質(zhì)自動監(jiān)測站、污水廠、污泥處置廠和污水處理管網(wǎng)等建設(shè)，改善城鄉(xiāng)水環(huán)境；投入1.07億元，新建公交總站和客運(yùn)中心，新增公交車100輛，修建公交首末站，改善市民出行條件；投入4700萬元，繼續(xù)實(shí)施對老居民小區(qū)和居民樓平改坡的改造；安排市鎮(zhèn)道路建設(shè)資金6.31億元，確保了芙蓉大道、長山大道、暨南大道等公路主干線工程建設(shè)順利推進(jìn)。

（三）圍繞制度建設(shè)，積極推進(jìn)改革，著力提高財政管理效益

2008年，我們根據(jù)全市體制改革創(chuàng)新工作的要求和構(gòu)建公共財政體系的目標(biāo)，全面推進(jìn)各項(xiàng)財政體制改革，財政管理水平有了新的突破。一是科學(xué)調(diào)整了我市分稅制財政管理體制。我們在認(rèn)真貫徹落實(shí)省分稅制財政體制調(diào)整精神的基礎(chǔ)上，按照推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和新增財力進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜的原則，科學(xué)調(diào)整了我市分稅制財政體制，對全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展起到了積極的推動作用。二是部門預(yù)算管理改革進(jìn)一步深化。調(diào)整信息化經(jīng)費(fèi)和單位合同用工經(jīng)費(fèi)編制辦法，加強(qiáng)對信息化項(xiàng)目和編外用工人員的管理；取消原機(jī)動財力項(xiàng)目，將單位專項(xiàng)支出納入部門預(yù)算編制，提高部門預(yù)算的科學(xué)性、完整性。將用于全市社會公共事業(yè)建設(shè)、促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的項(xiàng)目納入政府專項(xiàng)資金編制，并對政府專項(xiàng)資金進(jìn)行了初步整合；統(tǒng)一采用網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)編制部門預(yù)算，提高了預(yù)算編制工作效率。三是市級、鎮(zhèn)級（街道、開發(fā)區(qū)）財政國庫集中收付制度改革全面完成。截至2008年8月底，市級71個主管部門，280家行政事業(yè)單位全部納入國庫集中支付。順利實(shí)現(xiàn)了“一年試點(diǎn)、二年推開、三年完成”的改革工作目標(biāo)。全市各鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）財政國庫集中收付改革嚴(yán)格遵循“總體規(guī)劃、先行試點(diǎn)、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，至去年上半年也全部完成改革任務(wù)。四是順利實(shí)施非稅收入收繳管理制度改革試點(diǎn)。制定出臺了《江陰市非稅收入收繳制度改革辦法》、《政府非稅收入征管考核辦法》等規(guī)范性文件，并在市農(nóng)林局、房管局、環(huán)保局等7個部門實(shí)施第一批改革試點(diǎn)。五是穩(wěn)步推進(jìn)國有資產(chǎn)管理改革。出臺了《江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營公司授權(quán)經(jīng)營管理暫行辦法》和《市屬公有資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營者經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬管理暫行辦法》，進(jìn)一步完善國有資產(chǎn)監(jiān)管考核機(jī)制。創(chuàng)新行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理方式，按照非經(jīng)

營性行政事業(yè)單位資產(chǎn)由財政集中管理，經(jīng)營性行政事業(yè)單位資產(chǎn)公司化管理的原則，全面開展資產(chǎn)清理工作，組建了江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，統(tǒng)一管理全市行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)，并舉行了首批國有房屋租賃拍賣會，實(shí)行市場化運(yùn)作。主任、各位副主任，各位委員：2008年全市上下克服金融危機(jī)帶來的不利影響，較好地完成了年初制定的各項(xiàng)財政收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財政管理改革的全面深化，為江陰經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)的又好又快發(fā)展作出了保障。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行中仍面臨著許多困難和問題：一是全球金融危機(jī)的影響，國家一系列減稅政策的出臺給財政增收增加了困難，財政保增長的任務(wù)艱巨。二是各項(xiàng)保民生、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型政策措施對財政投入的增加提出了較高的要求，財政平衡難度加大。三是稅收收入占一般預(yù)算收入比重不高，可用財力不足，融資成本逐年加大，財政資金調(diào)度壓力依然較大。對此，我們深感責(zé)任的重大和任務(wù)的艱巨。新的一年里，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大和社會各界的監(jiān)督，堅定信心，排難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，確保圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為推進(jìn)幸福江陰建設(shè)作出新的更大的貢獻(xiàn)！

第三篇：赫章2016財政決算情況報告

赫章縣2016財政決算情況報告

(2017年8月29日在赫章縣十七屆人大常委會第4次會議上)

赫章縣財政局局長 孫潁玉

赫章縣人民代表大會常務(wù)委員會：

我受縣人民政府委托，向赫章縣人大常委會提出赫章縣2016財政決算報告，請予審查，并請列席會議的代表提出意見和建議。

一、2016年赫章縣財政總決算情況

2016年,面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在省委、省政府、市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和《政府工作報告》的部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，按照宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)、微觀政策要活、改革政策要實(shí)、社會政策要托底的總體思路，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線，適度擴(kuò)大總需求，經(jīng)濟(jì)社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開局。在此基礎(chǔ)上，財政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，財政決算情況總體良好。

（一）2016年一般公共預(yù)算收支決算情況

2016年，赫章縣一般公共預(yù)算收入40,284萬元，為預(yù)算數(shù)35,143萬元的114.63%。

從收入決算情況看，稅收收入32,164萬元，為預(yù)算數(shù) 24,894萬元的129.20%。稅收收入主體稅種：增值稅4,042萬元，為預(yù)算數(shù)的199.90%，主要是“營改增”改革增收；營業(yè)稅4，215萬元，為預(yù)算數(shù)的60.55%；企業(yè)所得稅1,599萬元，為預(yù)算數(shù)的128.16%；個人所得稅567萬元，為預(yù)算數(shù)的60.57%；資源稅1,395萬元，為預(yù)算數(shù)的125.68%；耕地占用稅4,031萬元，為預(yù)算數(shù)的74.99%；土地增值稅1,425萬元，為預(yù)算數(shù)的118.72%；契稅9,134萬元，為預(yù)算數(shù)的951.49%，主要是地稅對以前稅收清繳，導(dǎo)致增長幅度過大。非稅收入8,120萬元，為預(yù)算數(shù)10，249萬元的79.23%。其中:專項(xiàng)收入1,157萬元，為預(yù)算數(shù)的46.28%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1,262萬元，為預(yù)算數(shù)的48.53%；罰沒收入1,833萬元，為預(yù)算數(shù)的79.66%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3,634萬元，為預(yù)算數(shù)的346.23%；其他收入234萬元，為預(yù)算數(shù)的13%。

2016年，赫章縣一般公共預(yù)算支出358,380萬元，為預(yù)算數(shù)211，685萬元的169.29%，同比下降3.52%,減支13,060萬元。從支出決算具體情況看，一般公共服務(wù)支出40,829萬元，同比增長30.04%，增支9,432萬元；公共安全支出15,268萬元，同比增長16.03%，增支2,109萬元；教育支出111,365萬元，同比增長0.48%，增支534萬元；科學(xué)技術(shù)支出1,938萬元，同比增長137.79%，增支1,123萬元；文化體育與傳媒支出4,138萬元，同比下降13.99%，減支673萬元；社會保障和就業(yè)支出33,115萬元，同比增長12.77%，增支3,750萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49,009萬元，同比增長1.69%，增支813萬元；節(jié)能環(huán)保支出3,043萬元，同比下降71.08%，減支7,479萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,581萬元，同比下降24.98%，減支2,524萬元；農(nóng)林水支出46,971萬元，同比下降12.28%，減支6,577萬元； 交通運(yùn)輸支出1,899萬元，同比下降80.98%，減支8,083萬元；資源勘探信息等支出3,053萬元，同比下降38.19%，減支1,886萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,769萬元，同比增長285.40%，增支1,310萬元；國土海洋氣象等支出3,166萬元，同比增長36.76%，增支851萬元；住房保障支出28,550萬元，同比下降24.95%，減支9,489萬元；糧油物資儲備支出149萬元，同比增長13.74%，增支18萬元；其他支出1,295萬元，同比下降42.67%，減支964萬元；債務(wù)付息支出5,202萬元，同比增長1109.77%，增支4,772萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬元，同比下降70.80%，減支97萬元。

（二）2016年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支情況

2016年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入371,751萬元。一般公共預(yù)算收入40,284萬元；上級補(bǔ)助收入320,116萬元，其中：返還性收入5,168萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入190,661萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入124,287萬元，上年結(jié)余（赤字）-28,649萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40,000萬元。2016年，一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出371,751萬元。一般公共預(yù)算支出358,380萬元，上解上級支出2,133萬元，債務(wù)還本支出40,000萬元，年終結(jié)余-28,762萬元。2016年凈結(jié)余（赤字）-28,762萬元。

2016年，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和一般性轉(zhuǎn)移支付資金已按具體用途安排用于相關(guān)民生領(lǐng)域；均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金55875萬元，用于彌補(bǔ)縣級財力缺口，發(fā)放工資及民生配套，以及彌補(bǔ)以前赤字。

（三）2016年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移收支情況

2016年，政府性基金收入39,121萬元，為預(yù)算數(shù)38，061萬元的102.8%；其中：國有土地使用權(quán)出讓收入28,114萬元，國有土地收益基金收入983萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入6,547萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入148萬元，污水處理費(fèi)收入170萬元，其他政府性基金收入3,159萬元；上級補(bǔ)助收入9,653萬元；上年結(jié)余1,578萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53,024萬元；2016年政府性基金轉(zhuǎn)移性收入合計103,376萬元。政府性基金支出50,326萬元，為預(yù)算數(shù)39，639萬元的126.9%；債務(wù)還本支出53,024萬元；政府性基金轉(zhuǎn)移性支出合計103,350萬元。政府性基金年終結(jié)余26萬元。

（四）2016年社會保險基金收支情況

2016年，社會保險基金收入合計76,630萬元；其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險17,236萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10,515萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金1,096萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金11,963萬元，居民基本醫(yī)療保險基金32,904萬元，工傷保險基金1,909萬元，失業(yè)保險基金792萬元，生育保險基金215萬元；2016年，社會保險基金支出合計60,993萬元；其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險16,560萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10,407萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金912萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金6,806萬元，居民基本醫(yī)療保險基金24,033萬元，工傷保險基金1,473萬元，失業(yè)保險基金752萬元，生育保險基金50萬元。2016年，收支結(jié)余15,637萬元。

二、2016年地方政府債務(wù)余額情況

2016年未舉借新的債務(wù)，年末政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)限額保持不變，維持605,394萬元，其中：一般債務(wù)426,470萬元，專項(xiàng)債務(wù)178,924萬元；年末地方政府債務(wù)余額486,736萬元。2016年省財政廳下達(dá)政府置換債券轉(zhuǎn)貸資金93,024萬元；其中：一般債務(wù)40,000萬元，專項(xiàng)債務(wù)53,024萬元；主要用于償還畢威高速項(xiàng)目資本金2,281萬元，畢威高速回購資金30,945萬元，珠市園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房10,000萬元，野馬川二期標(biāo)準(zhǔn)化廠房（6棟）建設(shè)項(xiàng)目BT融資1,887萬元，野馬川園區(qū)公租房、廉租房建設(shè)項(xiàng)目1,011萬元，赫章縣第一中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)1,000萬元，赫章縣2011年廉租住房2,000萬元，赫章縣西城區(qū)土地整治工程15,000萬元，2013年地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金2,800萬元，2013年第二批地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金1,000萬元，赫章縣2012年土地儲備項(xiàng)目7,000萬元，赫章縣“十二五”通村油路項(xiàng)目9,000萬元，赫章縣中等職業(yè)學(xué)校工程項(xiàng)目1,717萬元。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年全縣三公經(jīng)費(fèi)決算合計2547萬元，比2015年2656萬元少109萬元，下降4.10%。其中：公務(wù)接待費(fèi)854萬元，比2015年實(shí)際支出數(shù)1，018萬元減少164萬元，下降了16.10%，減少的原因主要是各單位嚴(yán)格按照中央出臺的八項(xiàng)規(guī)定，以及省、市出臺的十項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，對不符合規(guī)定的支出一律不予報銷，減少了接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1691萬元,比2015年1638萬元增加53萬元,增長3.26%；其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1474萬元，比2015年實(shí)際支出數(shù)1638萬元減少164萬元，下降9.99%，主要是因?yàn)檫M(jìn)行公務(wù)用 車改革，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)217萬元,2015年同期0萬元,增加217萬元,主要是縣委辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心購置4輛中型載人汽車；因公出國（境）費(fèi)2萬元，出國1人。

四、主要財政工作情況

2016年全縣財政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，各級財稅部門認(rèn)真履行職責(zé)，狠抓增收節(jié)支,保障了全縣干部職工工資的發(fā)放，保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)民生支出，保障水平進(jìn)一步提高。

（一）財政收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線，適度擴(kuò)大總需求，經(jīng)濟(jì)社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展，在此基礎(chǔ)上，財政改革繼續(xù)深化, 各項(xiàng)工作取得新成效;一般公共預(yù)算收入完成40,284萬元,同比增長31.82%,其中:稅收收入完成32,164萬元,稅收收入同比增長53.85%；嚴(yán)格控制非稅占比,擴(kuò)大稅收在一般公共預(yù)算收入中的比重,稅收占比達(dá)79.84%。

（二）堅持依法理財，財政管理和服務(wù)水平不斷提高。2016年，縣財政從資金的籌措、分配和管理著手，保障了縣委、縣政府重大決策部署落實(shí)到位。一是依法加強(qiáng)稅收征管，培植稅源,抓好國有土地出讓金等基金的收繳，扎實(shí)抓好“收支兩條線”管理工作，全力組織一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入；二是合理安排調(diào)度資金，按照“有保有壓、有促有控”的思路，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障法定和重大項(xiàng)目支出，兼顧好民生支出，促進(jìn)社會事業(yè)全面發(fā)展；三是依法接受人大監(jiān)督、審計監(jiān)督和社會監(jiān)督，完善部門預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高年初預(yù)算到位率和財政收支均衡性。

（三）財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平進(jìn)一步提高。一是嚴(yán)格預(yù)算管理。建立健全預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算編制和預(yù)算績效評估互動機(jī)制，做到預(yù)算編制科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格、預(yù)算約束堅強(qiáng)、預(yù)算監(jiān)督有力、預(yù)算評估規(guī)范，加快支出執(zhí)行進(jìn)度，進(jìn)一步提高支出進(jìn)度的均衡性和預(yù)算執(zhí)行率，嚴(yán)格控制一般性支出的增長，杜絕鋪張浪費(fèi)，降低行政成本。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。全面清理和完善現(xiàn)有各類專項(xiàng)資金管理制度，建立科學(xué)合理、層次清晰、覆蓋全面的資金管理制度體系；強(qiáng)化對專項(xiàng)資金分配、管理、使用的全程監(jiān)控，將所有專項(xiàng)資金納入國庫集中支付管理，提高財政資金的使用效益；三是強(qiáng)化財政監(jiān)督。加強(qiáng)財政資金會計監(jiān)督和單位內(nèi)部監(jiān)督，加強(qiáng)執(zhí)法檢查,委托中聯(lián)信、畢節(jié)亞太聯(lián)合會計師事務(wù)所對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)進(jìn)行全面檢查,摸清存在的問題，對存在的問題提出整改意見,為全方位、多層次的財政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)奠定基礎(chǔ)；深入開展財政支出績效監(jiān)督，拓展監(jiān)管事項(xiàng)，突出財政監(jiān)督的針對性、可操作性和實(shí)效性，全面提升財政監(jiān)督能力；加強(qiáng)會計從業(yè)人員資格監(jiān)管，規(guī)范會計從業(yè)人員行為，提高會計信息質(zhì)量；認(rèn)真開展2015年決算和2016年預(yù)算公開工作,做到公開及時、內(nèi)容完整、程序合法，全縣共117家單位公開預(yù)決算。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管體系，開展好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的檢查、指導(dǎo)，督促完善管理制度和國有資產(chǎn)賬務(wù)管理，促進(jìn)國有資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理的有機(jī)結(jié)合，使國有資產(chǎn)管理走上規(guī)范化、制度化的軌道。五是完善政府采購制度。以公務(wù)用車、辦公設(shè)備、服務(wù)、工程類采購為重點(diǎn)，不斷擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模，積極探索完善采購方式，進(jìn)一步發(fā)揮財政對政府采購工作的監(jiān)督作用。六是加快財 政信息化建設(shè)步伐。推進(jìn)縣鄉(xiāng)兩級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，整合應(yīng)用系統(tǒng)，建立財政應(yīng)用支撐平臺，為各項(xiàng)財政改革順利推行提供有力的技術(shù)支持，國庫集中支付系統(tǒng)從農(nóng)行支付的資金通過網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付，大大節(jié)省了資金支付的在途時間，減輕了代理銀行柜面業(yè)務(wù)壓力，減少重復(fù)工作量和降低支付信息差錯率，同時，突破了支付清算時間限制，實(shí)現(xiàn)24小時全天候辦理業(yè)務(wù)，提高了財政資金支付業(yè)務(wù)的效率和便利性。

（四）加強(qiáng)對接協(xié)調(diào)，積極爭取上級政策、項(xiàng)目和資金支持。積極加大與上級財政部門，尤其是省財政廳的匯報和對接力度，積極爭取中央、省、市的政策支持、項(xiàng)目扶持和資金傾斜。2016年共爭取上級補(bǔ)助資金320，116萬元，上級項(xiàng)目和資金投入的不斷加大，有效緩解了縣級財政支出壓力，使縣級財政在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，投入更多的資金用于保障和改善民生。

主任、副主任、各位委員！赫章縣人大常委會始終高度重視財政改革發(fā)展工作，有力促進(jìn)了現(xiàn)代財政制度建設(shè)。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，自覺接受赫章縣人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)本次會議審議意見，更好發(fā)揮財政職能作用，努力促進(jìn)赫章縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開！

附：2016年一般公共預(yù)算收支決算表 2016年政府性基金預(yù)算收支決算表 2016年社會保險基金收支決算表 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

2016年8月28日

第四篇：關(guān)于2008年財政決算草案的報告

關(guān)于2008年財政決算草案的報告

2009年9月3日在三山區(qū)第一屆人大常委會第三十二次會議上

區(qū)財政局長俞翔

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向會議報告我區(qū)2008財政決算情況，請予審議。

一、財政收入決算情況

2008年一般預(yù)算收入完成25593萬元，為預(yù)算的103%，比上年增長36.4%。其中：中央收入3975萬元（含出口退稅），為預(yù)算的124%，比上年增長62.8%；地方收入21618萬元，為預(yù)算的100%，比上年增長32.5%（以下簡稱增長）。分項(xiàng)收入情況如下：

增值稅3275萬元（含出口貨物退稅），為預(yù)算的151.6%，增長98.4%；消費(fèi)稅29萬元，下降59.7%；營業(yè)稅8275萬元，為預(yù)算的137.9%，增長158.4%；企業(yè)所得稅1617萬元，為預(yù)算的114.3%，增長46.9%；個人所得稅493萬元，為預(yù)算的72.5%，下降2%；資源稅200萬元，為預(yù)算的66.7%，增長8.7%；城市維護(hù)建設(shè)稅762萬元，為預(yù)算的127%，增長130%；房產(chǎn)稅97萬元，為預(yù)算的97%，增長44.8%；印花稅412萬元，為預(yù)算的249.7%，增長271.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅1601萬元，為預(yù)算的320%，增長495%；土地增值稅317萬元，為預(yù)算的52.8%，增長6%；耕地占用稅3596萬元，為預(yù)算的200%，增長384%；契稅3982萬元，為預(yù)算的40%，下降59.5%；教育附加收入326萬元，為預(yù)算的108.7%，增長132.8%； 1

其他非稅收入611萬元，為預(yù)算的359%，增長238%。

二、財政支出決算情況

2008年財政支出30097萬元（含省、市專項(xiàng)），為年初預(yù)算的122.4%，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，比上年增長41.7%。分項(xiàng)支出情況如下：

一般公共服務(wù)8563萬元，為預(yù)算的125.9%，增長29.4%；國

防支出74萬元，為預(yù)算的123.8%，增長45.6%；公共安全1330萬元，為預(yù)算的125.9%，增長35.1%；教育支出5464萬元，為預(yù)算的89.1%，增長8%；科學(xué)技術(shù)支出709萬元，為預(yù)算的236%，增長280%；文化體育與傳媒47萬元，為預(yù)算的90%，增長20%；社會保障和就業(yè)2120萬元，為預(yù)算的166.3%，增長94.7%；醫(yī)療衛(wèi)生1313萬元，為預(yù)算的132.6%，增長40%；環(huán)境保護(hù)51萬元，為預(yù)算的102%，與上年持平；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5224萬元，為預(yù)算的222.3%，增長155.3%；農(nóng)林水事務(wù)3414萬元，為預(yù)算的128.8%，增長68.4%；交通運(yùn)輸支出1471萬元，為預(yù)算的183.9%，增長87.2%；工商業(yè)金融等事務(wù)支出235萬元，為預(yù)算的65.23%，下降7.2%；其他支出82萬元，下降92%。

三、預(yù)算收支平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制，區(qū)級地方收入實(shí)現(xiàn)21618萬元，省、市體

制補(bǔ)助3283萬元，農(nóng)村義務(wù)教育專項(xiàng)補(bǔ)助430萬元，省、市財政已下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)補(bǔ)助4240萬元，市政府新區(qū)建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助3200萬元，所得稅基數(shù)返還213萬元，省財政稅收獎勵1171萬元；加上年結(jié)余645萬元；減出口退稅上解和專項(xiàng)上解支出4266萬元。當(dāng)年可用財力30534萬元。

預(yù)算支出30097萬元，其中：區(qū)本級支出28426萬元，峨橋鎮(zhèn)

財政支出1671萬元。

收支相抵結(jié)余437萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)94萬元，是上

級財政預(yù)撥09年義務(wù)教育補(bǔ)助款。年末凈結(jié)余343萬元，達(dá)到收支平衡，略有結(jié)余。

上述2008年收支決算及平衡情況，與審計結(jié)果相一致，較好

地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的年初預(yù)算收支任務(wù)。

四、2008年財政工作主要特點(diǎn)

一、財政收入完成很好，部分稅收出現(xiàn)跨越式增長。2008年

全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展，財政收入總量有了巨大突破。全年財政收入中稅收收入24656萬元，占財政一般預(yù)算收入總額的96 %。其中增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的稅種增幅較大。耕地占用稅和契稅繼續(xù)得到市財政調(diào)庫彌補(bǔ)，維持了上年的水平。形成我區(qū)當(dāng)年收入超常增長的主要因素。一是新區(qū)建設(shè)規(guī)模日益擴(kuò)大，建筑類營業(yè)稅成倍增長，華電等一些項(xiàng)目建成投產(chǎn)使增值稅、企業(yè)所得稅等大幅度增加；；二是加強(qiáng)財、稅、庫協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源大戶監(jiān)管，抓好主體稅種的征收，同時做好房地產(chǎn)稅收、土地轉(zhuǎn)讓涉及的稅收及其他零散小稅的征收管理。通過多方面努力，保證了財政收入及時足額入庫。

二、財政支出在嚴(yán)格執(zhí)行了預(yù)算控制的前提下平穩(wěn)增長。社會

保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生工程的經(jīng)費(fèi)得到優(yōu)先保障，其支出增長率均超過40%以上，高于財政總支出增長水平。農(nóng)林水利、交通、科技等支出均有大幅度增長；教育經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障；各項(xiàng)公用支出和專項(xiàng)支持按需供給，保證了政府機(jī)構(gòu)正常順利運(yùn)轉(zhuǎn)。同時，3對各項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)安排一定的資金，尤其對水利工程、新農(nóng)村建設(shè)和城市公共設(shè)施保證及時足額到位。使全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

三、加大重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。財政

投入3000多萬元，用于道路建設(shè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施改造，改善投資環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)招商引資政策，安排招商引資獎勵和中小企業(yè)技術(shù)改造資金1000多萬元，扶持企業(yè)發(fā)展，努力培植新稅源。

四、加強(qiáng)預(yù)算管理，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革。一是扎實(shí)編制財政預(yù)

算，嚴(yán)格監(jiān)督財政資金的使用，出臺了學(xué)習(xí)考察、公務(wù)接待等費(fèi)用管理辦法和經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)；二是著力提高綜合預(yù)算管理水平，強(qiáng)化區(qū)直部門預(yù)算的編制和管理，提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、公開性和透明度，努力做到陽光財政；三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用和管理，多方面融資，推進(jìn)各個項(xiàng)目建設(shè)，做好全方位服務(wù)。

主任、各位副主任、各位委員，2008年在全區(qū)上下的共同努

力下，我們較好地完成了預(yù)算收支任務(wù)。但我們感到仍有一些需要改進(jìn)的地方，如：收支矛盾比較尖銳，收入規(guī)模還很小，支出規(guī)模日益增長。2009年起市財政補(bǔ)貼停止，收支壓力將更大；預(yù)算管理基礎(chǔ)工作比較薄弱，需要加強(qiáng)研究、完善措施、深化改革；各單位、部門需進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理和綜合預(yù)算平衡力度，增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金使用效益。對這些問題我們將高度重視，積極采取措施加以解決，爭取盡快取得成效。2009年我們將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，繼往開來，以更加飽滿的工作熱情和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

三山區(qū)財政局4

第五篇：武平2017年財政決算草案報告

武平縣2017年財政決算草案報告

縣人大常委會：

《武平縣2017年財政決算草案報告》經(jīng)縣政府研究，現(xiàn)依法提請審議。

2017年，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，深化組織收入，依法理財，優(yōu)化支出，提升績效，防范債務(wù)風(fēng)險財稅改革，有效落實(shí)積極的財政政策，加強(qiáng)財源建設(shè)，積極，財政決算情況總體良好。

一、2017年財政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況 1.收入決算情況

經(jīng)決算，2017年，全縣一般公共預(yù)算財政總收入397859萬元，其中：縣本級收入79817萬元、上級補(bǔ)助收入189778萬元（一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助112125 萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 77653萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)15054萬元、地方政府債券資金105526萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6383萬元，調(diào)入資金1301萬元。

3.決算平衡情況

全縣政府性基金總收入49244萬元，政府性基金總支出30714萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余18530萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬元，當(dāng)年收支平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18530萬元包括：縣級專款結(jié)轉(zhuǎn)17504萬元、上級?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)1026萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

1.收入結(jié)算情況。2017年，年初安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1498萬元，調(diào)整預(yù)算未作調(diào)整。經(jīng)決算，當(dāng)年實(shí)際完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1499萬元，加上上年結(jié)余707萬元，合計收入2206萬元。

2.支出結(jié)算情況。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2205萬元。

3.決算平衡情況。收支相抵，年終滾存結(jié)余1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1萬元，當(dāng)年收支平衡。

（四）社會保險基金收支決算情況 1.收入決算情況

社會保險基金總收入90268萬元(不包括上年結(jié)轉(zhuǎn)46713萬元)，其中：保險費(fèi)收入32795萬元、投資收益1290萬元、財政補(bǔ)貼收入29467萬元、轉(zhuǎn)移收入1572萬元、其他收入1550萬元、上級補(bǔ)助收入23594萬元。

2.支出決算情況

社會保險基金總支出88420萬元，其中：社會保險待遇支出65218萬元、購買大病保險支出1786萬元、轉(zhuǎn)移支出631萬元、上解支出18934萬元、其它支出1851萬元。

萬元，主要用于：安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2042萬元，抵減調(diào)整預(yù)算安排不足部分1936萬元。

（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額7733萬元，當(dāng)年動用6383萬元，當(dāng)年補(bǔ)充2800萬元（當(dāng)年超收2042元、當(dāng)年上級一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等758萬元），年底余額4150萬元。

（六）鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財力及超收分成情況。經(jīng)上下級決算，2017年補(bǔ)助下級財政轉(zhuǎn)移支付資金22253萬元，其中：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成2717萬元（工商稅收分成319 萬元、飛地企業(yè)稅收分成852萬元、引進(jìn)建筑業(yè)稅收分成183萬元、煙葉稅分成1363元）、縣本級項(xiàng)目支出1800萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6542萬元、經(jīng)常性支出及其他各類鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助11194萬元。

（七）地方政府債務(wù)情況

2017年，省財政廳核定我縣債務(wù)限額38.13億元，年底納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)總額31.41億萬元，全部為政府負(fù)有償債責(zé)任的債務(wù)，比上年增加6.46億元。

債務(wù)主要構(gòu)成為：政府債券31.31億元，應(yīng)付工程款0.02億元, 存量外債及國債0.08億元。

政府債券支出31.31億元，主要用于公益性事業(yè)建設(shè)，其中：公路建設(shè)4.15 億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15.02億元、土地儲備1.63億元、保障住房0.5億元、生態(tài)保護(hù)0.87億元、教育2.66 億元、衛(wèi)生0.19億元、農(nóng)林水利3.24億元、文化事業(yè)0.43億元、其他2.62億元。

④其他資金變動情況。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15054萬元未列入調(diào)整預(yù)算，按規(guī)定計入決算數(shù)；調(diào)入資金調(diào)整預(yù)算數(shù)1300萬元，實(shí)際調(diào)入1301萬元，增加1萬元，主要是結(jié)算數(shù)字四舍五入原因造成。

（2）支出方面。決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)比，增加支出131755萬元，主要增減項(xiàng)目如下：

①一般公共預(yù)算支出變動情況。決算數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加131755萬元，主要是:縣本級支出減少4198萬元，其中：工資福利支出減少151萬元，部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢資金無法全部支出，以及實(shí)際支出減少等原因減少支出4047萬元；當(dāng)年上級專項(xiàng)支出增加122033萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)上級專項(xiàng)支出增加13920萬元。

②上解上級支出變動情況。決算數(shù)比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加1874萬元，主要是：原體制上解基數(shù)增加1420萬元、農(nóng)村信用社企業(yè)所得稅省級分成部分上解增加327萬元、省級統(tǒng)籌的農(nóng)田水利建設(shè)資金上解增加29萬元、增值稅“五五分享”稅收返還增加198萬元、政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革專項(xiàng)上解減少100萬元。

③地方級收入增加，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2800萬元。

④地方政府債券還本支出（置換債券支出）24826萬元未列入調(diào)整預(yù)算，按規(guī)定計入決算數(shù)。

2.政府性基金預(yù)算收支方面

資金），同比增加2.01億元，增長11.3%；2017年向上爭取專項(xiàng)資金全市考評第一名。

（三）財政支出增長較快。進(jìn)一步完善財政資金撥付程序，加大盤活存量資金力度，加快預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)進(jìn)度，開展支出進(jìn)度通報，督促重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度，認(rèn)真落實(shí)上級財政部門加快財政支出進(jìn)度要求。全縣全年一般公共預(yù)算支出比上年增加5.18億元，增長17.15%。

（四）民生支出保障有力。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的要求，注重支出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，完善民生投入長效機(jī)制，堅持讓群眾共享改革發(fā)展的成果，不斷提升群眾的幸福感、獲得感、滿足感。全縣與民生密切相關(guān)支出增長20.2%，高于同期財政總支出增幅，占一般公共預(yù)算支出的比重為85.8%，持續(xù)多年保持在八成以上，其中：教育支出增長13.2%，社會保障和就業(yè)支出增長6.1%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長4.6%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38.9%，農(nóng)林水支出增長40.5%，交通運(yùn)輸支出增長269.6%，住房保障支出增長21.2%，（五）保障三大戰(zhàn)役投入。大力壓縮一般性支出，統(tǒng)籌各類資金，投入17.8億元支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，安排新開工重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1.49億元，重點(diǎn)用于前期工作過程中發(fā)生的咨詢費(fèi)以及勘探、規(guī)劃、方案設(shè)計、征遷等支出，確保項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作盡早完成；投入1.87億元支持脫貧攻堅，投入1.63 億元支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。

（六）持續(xù)深化財稅改革。一是推進(jìn)預(yù)算編制管理改革。

們將高度重視，在今后的工作中通過深化財稅改革，完善工作機(jī)制，認(rèn)真加以糾正和解決。