第一篇：物資報(bào)驗(yàn)流程及資料管理規(guī)定

物資資料報(bào)驗(yàn)流程及管理

為規(guī)范進(jìn)場物資資料報(bào)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)工程資料的管理，根據(jù)上海市質(zhì)檢部門及頒布相關(guān)文件規(guī)定，針對各項(xiàng)目物資報(bào)驗(yàn)流程及管理的實(shí)際情況?，F(xiàn)將物資資料報(bào)驗(yàn)流程及管理作如下指導(dǎo)。

1、主體結(jié)構(gòu)施工階段

1.1 主體結(jié)構(gòu)施工階段所需報(bào)驗(yàn)的物資材料包括：鋼筋原材、商品混凝土、管樁、止水鋼

板、橡膠止水帶、型鋼（主體結(jié)構(gòu)使用）、防水卷材和液體防水涂料(聚氨酯、滲透結(jié)

晶)、橡膠止水條、鋼管、扣件等。

1.2 需要抽樣復(fù)試的材料：鋼筋原材、商品混凝土（由現(xiàn)場試驗(yàn)員取樣完成）、管樁（供應(yīng)

商配合完成）、防水卷材和防水涂料(聚氨酯、滲透結(jié)晶)、橡膠止水條、橡膠止水帶、鋼管、扣件。

1.3 必備的廠家資質(zhì)文件：供應(yīng)商資質(zhì)包括（營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證）

以下簡稱供應(yīng)商三證。生產(chǎn)廠家資質(zhì)包括（（營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記

證）以下簡稱生產(chǎn)商三證，生產(chǎn)廠家還應(yīng)有《工業(yè)生產(chǎn)許可證》。

1.4 其它所需的材料質(zhì)量證明文件；如產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明書（包括上海市建筑五

金門窗協(xié)會所提供統(tǒng)一版質(zhì)量保證書、上海市化學(xué)建材行業(yè)協(xié)會、三玻行業(yè)協(xié)會、建筑材料行業(yè)協(xié)會、裝飾裝修行業(yè)協(xié)會、石材行業(yè)協(xié)會提供統(tǒng)一版質(zhì)量保證書）、檢測報(bào)告、工業(yè)生產(chǎn)許可證或者材料備案證明。資料必須加蓋供應(yīng)商紅章。

1.5需要辦理《備案證明和現(xiàn)場使用驗(yàn)證單》的材料有：水泥、混凝土、干粉砂漿、混凝

土摻合料、燒結(jié)磚、砌塊、砂石料、排水管、給水管、電工套管、防水材料、建筑門

窗、建筑涂料、飾面石材、木質(zhì)板材、新型材料

1.6 各類材料報(bào)審組卷流程及所需資質(zhì)文件

1.6.1 管樁--供應(yīng)商及生產(chǎn)企業(yè)三證，生產(chǎn)企業(yè)的建筑企業(yè)資質(zhì)證書、上海市混凝土預(yù)

制件質(zhì)量監(jiān)督證書、上海市建筑企業(yè)實(shí)驗(yàn)室檢測能力證書、產(chǎn)品原材料檢驗(yàn)告。

以上資料應(yīng)在施工前報(bào)于監(jiān)理單位審批。材料進(jìn)場后，按每天或每批次由供應(yīng)

商開具產(chǎn)品合格證及進(jìn)貨單組成報(bào)審資料報(bào)于監(jiān)理單位審批。如果是攪拌樁則水泥、焊管、電焊條、套筒必須報(bào)驗(yàn)，水泥還要辦理《現(xiàn)場使用驗(yàn)證單》

1.6.2 商品混凝土--生產(chǎn)企業(yè)三證、建筑企業(yè)資質(zhì)證書、上海市建筑企業(yè)實(shí)驗(yàn)室檢測能

力證書、產(chǎn)品備案證明及現(xiàn)場驗(yàn)證單。商品混凝土需要《現(xiàn)場使用驗(yàn)證單》，由

生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)辦理，簽訂供應(yīng)合同后，由生產(chǎn)企業(yè)提供《備案合同》，我司提供《營業(yè)執(zhí)照》和現(xiàn)場的《施工許可證》并加蓋紅章一式三份，交由生產(chǎn)企業(yè)自行辦理《現(xiàn)場使用驗(yàn)證單》以上資料應(yīng)在施工前報(bào)于監(jiān)理單位審批。進(jìn)場材料報(bào)審資料由混凝土配合比報(bào)告、混凝土發(fā)貨單（相同澆注部位第一張和最后一張或按 監(jiān)理單位要求是否需要）組成，報(bào)于監(jiān)理單位審批。

1.6.3 鋼筋原材--供應(yīng)商三證、生產(chǎn)廠家三證（按地方要求不同，稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)代

碼證可不提供）、全國工業(yè)生產(chǎn)許可證、鋼筋吊牌、質(zhì)量證明書、進(jìn)場收貨單。

如出現(xiàn)第三方加工企業(yè)（如盤圓鋼筋調(diào)直企業(yè)或鋼筋網(wǎng)片加工企業(yè)），同時(shí)提供

加工企業(yè)的三證為完整一套資料，以上資料應(yīng)在施工前報(bào)于監(jiān)理單位審批。復(fù)

試檢測合格后把檢測報(bào)告復(fù)印件交予監(jiān)理單位歸檔。

1.6.4 止水鋼板和型鋼--供應(yīng)商三證、生產(chǎn)企業(yè)的三證（可不需要稅務(wù)及代碼證）、工

業(yè)生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、收貨單為一套完整的資料報(bào)于監(jiān)理單位。

1.6.5 橡膠止水帶、止水條--供應(yīng)商三證、生產(chǎn)企業(yè)的三證、工業(yè)生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合 格證、廠家質(zhì)量證明書、廠家檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)場復(fù)試報(bào)告、收貨單為一套完整的 資料報(bào)于監(jiān)理單位。

1.6.6 防水涂料、防水卷材--供應(yīng)商三證、生產(chǎn)企業(yè)的三證、生產(chǎn)許可證、上海市統(tǒng)一

制式產(chǎn)品質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證、現(xiàn)場使用驗(yàn)證單、進(jìn)場復(fù)試報(bào)

告、收貨單。

1.6.7 鋼管、扣件--供應(yīng)商三證、生產(chǎn)企業(yè)的三證、生產(chǎn)許可證、租賃商備案證明（五

金協(xié)會）、上海市統(tǒng)一制式產(chǎn)品質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)場復(fù)試報(bào)告。

2、二次結(jié)構(gòu)砌筑工程

2.1 二次結(jié)構(gòu)砌筑所需要報(bào)驗(yàn)物資材料有：蒸壓混凝土加氣塊，混凝土輕集料小型砌塊，普通混凝土小型空心砌塊及干混砂漿（也稱：干粉砂漿），界面處理劑、內(nèi)墻膩?zhàn)臃?，建筑膠水等。

2.2 以上材料均須復(fù)試檢測和辦理《現(xiàn)場使用驗(yàn)證單及交易合同備案證明》。驗(yàn)證單的辦理

流程：由供應(yīng)商或者生產(chǎn)企業(yè)提供三份《材料購銷合同》，由我方填寫內(nèi)容，并寫明

“此合同僅作為辦理交易合同備案使用，不作為材料的結(jié)算依據(jù)”。我方蓋章后交于供

應(yīng)商或生產(chǎn)單位辦理，交易辦理中心只留存一份《材料購銷合同》。驗(yàn)證單辦理完畢

后，我方收回其余兩份《材料購銷合同》。現(xiàn)場驗(yàn)證單中的內(nèi)容要與供應(yīng)商提供的質(zhì)

保書中的內(nèi)容一致。

2.3 報(bào)審資料的組成有;供應(yīng)商三證、生產(chǎn)企業(yè)的三證、材料備案證明、上海市統(tǒng)一制式產(chǎn)

品質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證、現(xiàn)場使用驗(yàn)證單、進(jìn)場復(fù)試檢測報(bào)告、收貨

單。

3、裝飾工程

3.1 裝飾工程所需報(bào)驗(yàn)的物資材料為：門窗、外墻涂料、保溫、瓷磚、變形縫、風(fēng)帽、煙

道等工程。

3.2 金屬窗、外墻涂料、保溫都需要復(fù)試檢測，瓷磚用于外墻需要復(fù)試檢測。

3.3 入戶門，防火卷簾門，木質(zhì)防火門所報(bào)審資料：供應(yīng)商三證、生產(chǎn)企業(yè)的三證，產(chǎn)品

型式認(rèn)可證書，檢驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書，數(shù)量清單。

3.4金屬窗所報(bào)審資料：窗的資料分為型材資料、五金配件和玻璃三部分。型材--供應(yīng)商（窗

的加工企業(yè)）三證、加工廠家產(chǎn)品備案證明、安全生產(chǎn)許可證，型材生產(chǎn)企業(yè)的三證、工業(yè)生產(chǎn)許可證、商標(biāo)認(rèn)證書、檢驗(yàn)報(bào)告，上海市統(tǒng)一制式產(chǎn)品質(zhì)量保證書，數(shù)量清

單。玻璃及五金配件（包括滑輪、滑撐、傳動執(zhí)手、傳動鎖閉器、月牙鎖、合頁、填

縫劑、橡膠條）-生產(chǎn)企業(yè)的三證、檢驗(yàn)報(bào)告、國家強(qiáng)制性認(rèn)證書、上海市統(tǒng)一制式產(chǎn)

品質(zhì)量保證書，數(shù)量清單。

3.5 外墻涂料所報(bào)審資料：外墻底漆、中涂漆、面漆、外墻膩?zhàn)臃?，所需資料參見2.3。同

時(shí)辦理現(xiàn)場使用驗(yàn)證單。

3.6 保溫系統(tǒng)所報(bào)審資料：保溫砂漿、聚苯板、鉚釘和網(wǎng)格布。以上材料均要復(fù)試。報(bào)審

資料需要:供應(yīng)商及生產(chǎn)單位三證、檢驗(yàn)報(bào)告（分為單項(xiàng)材料檢驗(yàn)報(bào)告和保溫系統(tǒng)檢驗(yàn)

報(bào)告）、廠家產(chǎn)品備案證（備案證中已詳細(xì)列出以上材料的生產(chǎn)廠家及產(chǎn)品，表中沒

有的產(chǎn)品不能用于工程中）、現(xiàn)場使用驗(yàn)證單，上海統(tǒng)一制式質(zhì)量保證書(鉚釘和網(wǎng)格

布不需要)、產(chǎn)品合格證、數(shù)量清單。以上材料的復(fù)試按當(dāng)?shù)貙?shí)驗(yàn)室規(guī)定制定。

3.7 瓷磚所報(bào)審資料：供應(yīng)商三證、生產(chǎn)企業(yè)的三證、生產(chǎn)企業(yè)“CCC”認(rèn)證證書、檢驗(yàn)

報(bào)告、產(chǎn)品合格證、復(fù)試檢測報(bào)告（只限外墻磚）、數(shù)量清單、3.8 風(fēng)帽、變形縫、煙道所報(bào)審資料：供應(yīng)商三證、生產(chǎn)企業(yè)的三證、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)

保書、合格證，上海市住宅煙道質(zhì)量監(jiān)督證書或者產(chǎn)品備案證明（只限于煙道）。

4、按上海市質(zhì)檢站要求，鋼筋原材、防水材料、保溫材料、砌筑材料必須填寫《建設(shè)工程

材料采購驗(yàn)收使用綜合臺賬》，臺賬的內(nèi)容要與報(bào)審資料中的內(nèi)容一致，不允許涂改。

此臺賬是上海質(zhì)監(jiān)站檢查必看的資料。

5、工程中常見的材料報(bào)審資料已列出，未涉及到的材料請參見以上辦法報(bào)審。以上所有資

料必須加蓋供應(yīng)商或生產(chǎn)單位的公章（或資料專用章），所有資料的日期必須在有效內(nèi)，原則上所有資料監(jiān)理審批后，交于資料室收存，建議物資部門留存一份，以備檢查使用。

第二篇：電氣工程物資報(bào)驗(yàn)資料

電氣工程物資報(bào)驗(yàn)資料：

一． 電氣變壓器、高壓成套配電柜、蓄電池組、不間斷電源柜、控制柜（屏、臺）應(yīng)有：出廠合格證、生產(chǎn)許可證和實(shí)驗(yàn)記錄。

二． 低壓成套配電柜、動力照明配電柜（盤、箱）。應(yīng)有出廠合格證、生產(chǎn)許可證、“CCC ”認(rèn)證標(biāo)志和認(rèn)證證書復(fù)印件及實(shí)驗(yàn)記錄。

三． 電動機(jī)、電加熱器、電力執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低壓開關(guān)設(shè)備，應(yīng)有出廠合格證、生產(chǎn)許可證、“CCC”認(rèn)證標(biāo)志和認(rèn)證證書復(fù)印件。

四． 電線、電纜應(yīng)有出廠合格證、“CCC”認(rèn)證標(biāo)志和認(rèn)證證書復(fù)印件。電線、電纜還應(yīng)有生產(chǎn)許可證。

五． 導(dǎo)管、型鋼應(yīng)有出廠合格證和材質(zhì)證明書。

六． 電纜橋架、線槽、裸母線、裸導(dǎo)線、電纜頭部件及接線端子，混凝土電桿和其他混凝土制品應(yīng)有出廠合格證。

七． 鍍鋅制品（支架、橫擔(dān)、接地極、避雷用型鋼等）和外線金具應(yīng)有出廠合格證和鍍鋅質(zhì)量證明書。

八． 封閉母線、插接母線應(yīng)有出廠合格證。安裝技術(shù)文件“CCC”認(rèn)證標(biāo)志和認(rèn)證證書復(fù)印件。

北京維平電力安裝有限公司技術(shù)部

2011年6月

第三篇：弱電施工資料報(bào)驗(yàn)流程

弱電施工資料報(bào)驗(yàn)流程

1、項(xiàng)目合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理需先了解合同、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備清單（工地項(xiàng)目部備案）后，進(jìn)行現(xiàn)場勘查，然后與建設(shè)單位、監(jiān)理及總包單位溝通，并向監(jiān)理拷貝必須的資料表格（見附件）。

2、項(xiàng)目經(jīng)理在收到合同后，請第一時(shí)間去當(dāng)?shù)氐陌卜绤f(xié)會完成項(xiàng)目備案的有關(guān)工作。

3、準(zhǔn)備進(jìn)場資料：

（1）分包單位資質(zhì)報(bào)審表（附：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)及法定代表人、授權(quán)人等復(fù)印件）（2）項(xiàng)目管理人員審查記錄、通訊錄（附：身份證、資格證書、特殊工種上崗證復(fù)印件）

（3）施工組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表（附：施工組織設(shè)計(jì)）（4）與總包或建設(shè)單位辦理的進(jìn)場手續(xù)、安全協(xié)議等。

3、進(jìn)場開工：準(zhǔn)備工程開工報(bào)審表，審批通過后，編制工程開工報(bào)告。

4、材料進(jìn)場：

（1）項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)現(xiàn)場勘察后，確定首要完成的工程量，并列出材料清單，予以公司報(bào)審。（2）材料到位后，需編制工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)審表（附：工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等），所有必須提前報(bào)驗(yàn)，否則不得予以施工。

4、會議紀(jì)要：每周會議項(xiàng)目經(jīng)理需編制會議紀(jì)要，并申報(bào)施工進(jìn)度及計(jì)劃。

5、施工日志：施工每2-3天項(xiàng)目經(jīng)理需編寫施工日志，包含天氣變化、施工內(nèi)容進(jìn)度、安全管理內(nèi)容、重要事件的發(fā)生記錄。

6、設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場簽證：在施工前或施工過程中，建設(shè)單位及施工單位如果發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)方面存在的問題時(shí)，應(yīng)先與建設(shè)單位溝通，溝通同意后向建設(shè)單位提出要設(shè)計(jì)單位修改設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)單位經(jīng)協(xié)商達(dá)成共識后由設(shè)計(jì)單位出具變更圖紙或變更說明，然后我方遞交設(shè)計(jì)變更審批單，并附上設(shè)備清單及報(bào)價(jià)?，F(xiàn)場簽證需按實(shí)際的工程完成量予以簽證，未預(yù)見因素造成的增加工程量也應(yīng)予以簽證。

7、工程報(bào)驗(yàn)：

（1）分項(xiàng)工程驗(yàn)收：各系統(tǒng)請按（寫字樓、酒店每層、小區(qū)每單元等）組織進(jìn)行驗(yàn)收，完成一層/一單元，驗(yàn)收一層/一單元，做好檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄，在監(jiān)理進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收的同時(shí)，做好各系統(tǒng)的性能測試記錄，方便予以審核。

（2）隱蔽工程驗(yàn)收：隱蔽工程施工完畢后，我方按有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、施工圖紙先進(jìn)行自檢。自檢合格后，填寫隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表，報(bào)送項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。監(jiān)理工程師經(jīng)現(xiàn)場檢查后，如符合質(zhì)量要求，監(jiān)理工程師在隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表（或隱蔽工程檢查記錄）上簽字確認(rèn)，我方予以隱蔽、覆蓋，進(jìn)入下一道工序施工。

8、系統(tǒng)試運(yùn)行：待工程基本完工后，項(xiàng)目經(jīng)理需通知項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)做系統(tǒng)試運(yùn)行記錄，系統(tǒng)試運(yùn)行時(shí)間為一個(gè)月，系統(tǒng)試運(yùn)行期間，項(xiàng)目經(jīng)理需要求建設(shè)單位派人進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)等工作，試運(yùn)行結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)，便開始準(zhǔn)備竣工資料。

9、工程竣工：系統(tǒng)試運(yùn)行結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理需遞交工程竣工報(bào)驗(yàn)申請表，并附工程竣工資料，如有不合格，按監(jiān)理工程師的整改意見進(jìn)行修改，待監(jiān)理工程簽字確認(rèn)后，做好工程竣工驗(yàn)收報(bào)告，完成工程的竣工驗(yàn)收。做好資料的歸檔工作，并向建設(shè)單位遞交工程竣工結(jié)算書。附：所需用表：

1、分包單位資質(zhì)報(bào)審表

2、項(xiàng)目管理人員審查記錄

3、施工組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表

4、工程開工報(bào)審表

5、工程開工報(bào)告

6、工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)審表

7、施工日志

8、設(shè)計(jì)變更審批單

9、現(xiàn)場簽證單

10、分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄表

11、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表

12、隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表、隱蔽工程檢查記錄

13、系統(tǒng)試運(yùn)行記錄表

14、項(xiàng)目培訓(xùn)記錄表

15、工程竣工驗(yàn)收申請表（竣工還需的其他表格在與監(jiān)理溝通后，自行添加）

16、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告

17、竣工結(jié)算書

（以上表格均一式四份，建設(shè)單位、監(jiān)理、總包單位、施工單位各一份）

第四篇：物資管理規(guī)定

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)

物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對分公司所采購物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司

生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購、供應(yīng)和管理工作.3.管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

3.1 分公司設(shè)物資管理部,負(fù)責(zé)分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強(qiáng)物資監(jiān)察工作.3.1.4 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級主管部門要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)

3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需大宗原材料的招標(biāo)采購工作的管理.3.1.6 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計(jì)劃并實(shí)施采購及相應(yīng)的儲備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負(fù)責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.1.9 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負(fù)責(zé)收集、填報(bào)工廠要求提報(bào)的物資資料及報(bào)表.4.物資采購管理規(guī)定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負(fù)責(zé)本單位的物資采購控制.采購的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購計(jì)劃是實(shí)施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請計(jì)劃,分別按月編報(bào)物資采購計(jì)劃.物資采購計(jì)劃應(yīng)考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、時(shí)間要求組織進(jìn)行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應(yīng)掌握市場信息變化,對市場價(jià) 格信息進(jìn)行收集,為決策和價(jià)格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購，非物資人員不得進(jìn)行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產(chǎn)需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應(yīng)符合國家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對主要物資的采購 應(yīng)在合格供方中選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

4.1.9 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

5.倉庫管理規(guī)定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫時(shí)的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應(yīng)及時(shí)，手續(xù)齊備，入庫物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

5.1.3 倉庫人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號，檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗(yàn)物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。

a)

混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護(hù)

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識明顯。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

a)鋼材按代號、規(guī)格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號和進(jìn)廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確，按進(jìn)廠時(shí)間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。f)外購?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊，標(biāo)識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴(yán)禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門保存。

5.2.5 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗(yàn)部門收集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。

5.2.6 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉庫管 理技術(shù)。

5.2.8 倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

5.3.2 物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

5.3.3 物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。

5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。

5.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格隔離。

5.4.2 庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫人員應(yīng)對倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設(shè)備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴(yán)格控制消耗 7.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標(biāo)準(zhǔn)

集團(tuán)公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。

B類物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等，同時(shí)各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的B類物資。

第五篇：物資管理規(guī)定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

物資管理規(guī)定 目的

為加強(qiáng)公司各類物資的控制與保管，確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉庫管理，明確各部門職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍

適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé)

3.1 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購工作

3.2 倉管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫物資定期、不定期盤點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負(fù)責(zé)采購統(tǒng)籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價(jià)采購、詢報(bào)價(jià)采購、招投標(biāo)采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費(fèi)用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉前驗(yàn)收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉；對已入倉的要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)

4.2.2 倉管員應(yīng)按已審批的采購申請辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉。

4.2.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細(xì)信息（日期、收貨單號、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。

4.2.5 倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價(jià)物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于500元（含本級數(shù)）小于1000元的，需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于1000元（含本級數(shù)）的，需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途

4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個(gè)別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說明，否則不予領(lǐng)用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。

4.3.1.5 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對后發(fā)放，倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

4.3.1.7 倉管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財(cái)務(wù)部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù)，同時(shí)進(jìn)行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應(yīng)該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時(shí)歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用，需進(jìn)行更換的，使用人應(yīng)填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫（遺失證明），并按該物資的價(jià)值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉，無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報(bào)廢處理。4.3.3.3 倉管員及領(lǐng)用人同時(shí)在《舊物品回收單》上簽名確認(rèn) 4.4 報(bào)廢處理 4.4.1 報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價(jià)值，或損壞無法修復(fù)的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的 4.4.2 物品報(bào)廢的流程

4.4.2.1 倉管員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》，《物品報(bào)廢單》應(yīng)列明處理（報(bào)廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時(shí)間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應(yīng)將待報(bào)廢的物資列好清單，同時(shí)附上《物品報(bào)廢單》，經(jīng)行政人事部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報(bào)廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點(diǎn)工作。4.6

盤點(diǎn)管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應(yīng)分類別對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個(gè)季度應(yīng)分別盤點(diǎn)不同類別的物資，原則上，一個(gè)會計(jì)應(yīng)該盤點(diǎn)完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單，編制《庫存物品進(jìn)耗存表》。4.6.3 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

4.6.4 會計(jì)應(yīng)于每月不定期對物資進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.6.5 每年12月25日前，財(cái)務(wù)部會同行政部對所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7

保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 4.7.1 對所保管的財(cái)物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報(bào)告者； 4.7.3 未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規(guī)定

4.8.1 物資損壞需維修時(shí)，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時(shí)按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無法單獨(dú)使用物資，則做報(bào)廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門退回的、當(dāng)時(shí)狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領(lǐng)用手工臺賬。舊物資領(lǐng)用需填寫《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5

相關(guān)文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關(guān)記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報(bào)廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項(xiàng)目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復(fù)核工程物資申購表

(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時(shí)庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進(jìn)行增減，增減原則：超過基準(zhǔn)線的物資，減少申購量；低于基準(zhǔn)線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項(xiàng)物資的單價(jià)，確保單價(jià)不超過框架協(xié)議。

第二條 物資驗(yàn)收入庫

(一)核對送貨單物資明細(xì)與已審批可購買的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計(jì)劃外的物資緊急采購，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門檢驗(yàn)人需填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書》。

(五)檢驗(yàn)無誤后，將物資進(jìn)倉上架，并分類別擺放。

(六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領(lǐng)用：

1.倉管員核對《報(bào)修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉管員及領(lǐng)料人同時(shí)在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉管員按《領(lǐng)用出庫單》直接發(fā)放物資。

3.領(lǐng)料人核對物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。

4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會計(jì)對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細(xì)直接發(fā)放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認(rèn)，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會計(jì)對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負(fù)責(zé)物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤點(diǎn)倉庫庫存數(shù)，確保賬實(shí)相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

第六條 廢舊物資報(bào)廢

根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報(bào)廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開具的收款收據(jù)登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發(fā)之日起執(zhí)行。