第一篇：醫(yī)院物資管理規(guī)定

醫(yī)院材料物資管理規(guī)定

為規(guī)范醫(yī)院的庫(kù)存管理、保證庫(kù)存物資不流失不浪費(fèi)，減少積壓，控制成本，提高周轉(zhuǎn)及材料物資的利用率。根據(jù)《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實(shí)情，特制訂本規(guī)定。

一、材料物資定義

1、材料物資分類(lèi)：

（1）醫(yī)用材料物資：一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。

（2）后勤材料物資：辦公用品、生活用品、食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈(zèng)送用品、廣告用品、書(shū)籍、固定資產(chǎn)、回收品。

2、名稱(chēng)解釋?zhuān)?/p>

（1）醫(yī)用材料物資，指醫(yī)療用直接或間接用于病人材料物資，包括一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。

一次性衛(wèi)生材料：指一次使用并要按規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀的材料，一般都有嚴(yán)格的消毒與使用規(guī)定。試劑用品：指用于檢驗(yàn)的各類(lèi)實(shí)際，以及圍繞檢驗(yàn)，用來(lái)承載各類(lèi)生物標(biāo)本的一次消耗的材料。如各類(lèi)化驗(yàn)試劑、各類(lèi)采血管、采血針等。

醫(yī)用低值易耗品：指醫(yī)療用的各類(lèi)價(jià)格較低，但能反復(fù)使用，損壞后實(shí)物形態(tài)基本不發(fā)生改變的物品。包括各類(lèi)手術(shù)刀、剪等器械，各類(lèi)器皿、工具等。

固定資產(chǎn)：指臨床、護(hù)理及醫(yī)技等輔助部門(mén)使用的，價(jià)值在500元以上，使用期限在一年以上的設(shè)備、設(shè)施等。

特殊醫(yī)用材料：指植入人體的，價(jià)值很高的各類(lèi)材料，包括假牙、假體、鋼板等。美容材料：指專(zhuān)門(mén)為美容整形所用的材料，包括化妝品、矯正用的材料等。

（2）后勤材料物資：有別于醫(yī)用材料的物資，指直接由員工使用的辦公、生活用品，圍繞行政后勤使用的各類(lèi)其他物資，包括食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈(zèng)送用品、廣告用品、書(shū)籍、固定資產(chǎn)。

3、編碼規(guī)則：

（1）醫(yī)院材料物資

一次性衛(wèi)生材料 021 醫(yī)用低值易耗品 022 醫(yī)用固定資產(chǎn) 026 化驗(yàn)試劑及用品 016 醫(yī)用美容材料 034 母嬰用品 017（2）后勤材料物資

辦公用品 012 辦公用低值易耗品 011 布料用品 013 后勤用固定資產(chǎn) 014 廣告用品 015 生活用品 018 食品飲料 019 維修材料 020 贈(zèng)送用品 027 裝修材料 028 五金材料 029 書(shū)籍類(lèi) 030 食堂用品 031 回收品 032

二、庫(kù)房的分類(lèi)與管理。

（一）、庫(kù)房的分類(lèi)： 一級(jí)庫(kù)房——醫(yī)用物資庫(kù)、后勤物資庫(kù)、藥庫(kù)；

二級(jí)庫(kù)房——藥房、供應(yīng)室； 三級(jí)庫(kù)房，各科室小藥房。

1、后勤材料物資庫(kù)，分別為辦公用品庫(kù)、生活用品庫(kù)、食堂飲料庫(kù)、印刷品庫(kù)，布料用品庫(kù)、五金維修品庫(kù)、贈(zèng)送用品庫(kù)、食堂用品庫(kù)、回收庫(kù)。后勤物資庫(kù)不再設(shè)二級(jí)庫(kù)房。

2、醫(yī)用物資庫(kù)，分別為衛(wèi)生材料、試劑庫(kù)。衛(wèi)生材料的三級(jí)庫(kù)房為科室小庫(kù)房，由本科室護(hù)士長(zhǎng)管理。醫(yī)院暫不設(shè)二級(jí)庫(kù)。

3、藥庫(kù)，歸藥劑科管理，業(yè)務(wù)與藥房合并。藥品的二級(jí)庫(kù)房為門(mén)診藥房和住院藥房，藥品的發(fā)放全部由二級(jí)庫(kù)房發(fā)放，確保藥品的使用安全。

（二）、倉(cāng)庫(kù)的管理。

1、驗(yàn)收入庫(kù)管理

（1）、所有物資均應(yīng)當(dāng)天驗(yàn)收入庫(kù)，不得拖延。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，須由采購(gòu)部門(mén)和庫(kù)房管理人員同時(shí)驗(yàn)收，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量、規(guī)格和型號(hào)等質(zhì)量指標(biāo)，庫(kù)房管理人員應(yīng)檢查物資是否“三證”齊全，清單、發(fā)票、數(shù)量是否正確，品種、數(shù)量以實(shí)物為主。所有貨物必須到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，遵循先驗(yàn)收后入庫(kù)的原則，驗(yàn)收后雙方在送貨清單上簽字確認(rèn)。

（2）、驗(yàn)收后填制包括供應(yīng)商名稱(chēng)（全稱(chēng)）、收貨日期、貨物名稱(chēng)（商品名）、數(shù)量和質(zhì)量等內(nèi)容的“入庫(kù)單”，由采購(gòu)部門(mén)驗(yàn)收人和庫(kù)房管理人員共同在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，最后由會(huì)計(jì)審簽。入庫(kù)單后附送貨清單、發(fā)票或收據(jù)。

“白色聯(lián)”做倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，留存?zhèn)洳?；“黃色聯(lián)”及發(fā)票、收據(jù)交采購(gòu)部作為申請(qǐng)付款、報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)?！凹t色聯(lián)”及送貨清單月末隨報(bào)表一并交財(cái)務(wù)部。

與采購(gòu)交接單據(jù)時(shí)應(yīng)做好登記，雙方簽字確認(rèn)，以免丟失。

（3）、入庫(kù)時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)供應(yīng)商名、商品的名稱(chēng)、商品名、規(guī)格、價(jià)格是否與采購(gòu)單、送貨清單是否一致，并比對(duì)上次進(jìn)貨價(jià)格。價(jià)格明顯過(guò)高的要及時(shí)與采購(gòu)部溝通，查明原因后方可入庫(kù)。

（4）、對(duì)無(wú)清單，或清單內(nèi)容不健全的（如沒(méi)有規(guī)格、商品名、有效期等），應(yīng)將貨物退還采購(gòu)部，由采購(gòu)補(bǔ)充清單后再入庫(kù)

（5）、對(duì)于不符合采購(gòu)要求的，如規(guī)格不符、質(zhì)量明顯缺陷、數(shù)量超過(guò)采購(gòu)量的，以及發(fā)現(xiàn)系錯(cuò)誤采購(gòu)等原因需要退貨的，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，避免損失。（6）、因驗(yàn)收不仔細(xì)，造成規(guī)格不符、質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量超量、采購(gòu)錯(cuò)誤，以及無(wú)用途商品的，造成損失的，由由采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)雙方具體驗(yàn)收人承擔(dān)損失。

（7）、對(duì)臨床急需的物品，應(yīng)立即驗(yàn)收入庫(kù)后，立即出庫(kù)，并即可電話通知科室領(lǐng)取，或配送至科室，不得延誤，更不得不入庫(kù)直接送入科室。

（8）、月末應(yīng)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月入庫(kù)匯總表報(bào)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，并附上當(dāng)月所有入庫(kù)單，入庫(kù)單金額應(yīng)與報(bào)表相符，交財(cái)務(wù)科。

2、出庫(kù)的管理

（1）、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)只有經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的人方能進(jìn)入。對(duì)所有入庫(kù)物資的接觸應(yīng)嚴(yán)格地限制在指定工作人員之間。

（2）、材料物資出庫(kù)，實(shí)行定額配送與計(jì)劃領(lǐng)用兩種方式。A、定額配送

名詞解釋?zhuān)褐覆牧衔锲范ㄆ谙牧烤哂休^強(qiáng)的規(guī)律性，而且在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小的材料。再按一定規(guī)則計(jì)算出來(lái)后，在規(guī)定時(shí)間配送規(guī)定數(shù)量的配送方式。包括：一次性衛(wèi)生材料、不可回收的其他材料物資等。定額配送方式

①、核定量的計(jì)算，前三個(gè)月耗用量總和除以90天，計(jì)算出日消耗量，作為核定配送量。

②、定額配送品種的確定：一次性消耗，消耗量具備較強(qiáng)規(guī)律性，在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小，且每周都會(huì)消耗使用的，納入定額配送范圍。③、定額配送周期，以一個(gè)星期作為周期配送。

④、科室?guī)齑婊鶖?shù)的計(jì)算，庫(kù)存基數(shù) = 盤(pán)點(diǎn)日至周天的天數(shù)×日定額量 — 當(dāng)前庫(kù)存量。即在配送前，盤(pán)點(diǎn)科室小倉(cāng)庫(kù)，補(bǔ)充消耗至周日的完整定量。

⑤、配送時(shí)間：每周五進(jìn)行配送。因每科室小庫(kù)消耗量為周一至周天，周五配送，科室小庫(kù)存余兩天的用量，可以防止周六、周天業(yè)務(wù)量增加而斷貨。

⑥、配送方式，倉(cāng)庫(kù)每周五前根據(jù)定額單進(jìn)行配料，分別以不同科室設(shè)立周轉(zhuǎn)箱，周五配送至科室，由科室在領(lǐng)料單上簽名。

⑦、配送范圍：各臨床科室、醫(yī)技部門(mén)、護(hù)理部門(mén)，以及其他一線部門(mén)。行政、后勤部門(mén)不再實(shí)行配送，由科室做好領(lǐng)用計(jì)劃，至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。定額配送的管理

①、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)要跟蹤定額數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確額性，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。

②、每月25日應(yīng)對(duì)科室小倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)所存物資材料超過(guò)一周用量的要收回，做退庫(kù)處理。③、因業(yè)務(wù)發(fā)生變化，定額不足、或新增品種的的要及時(shí)補(bǔ)充。

④、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)每月應(yīng)針對(duì)實(shí)際發(fā)生數(shù)量與定額數(shù)量的偏差進(jìn)行分析，超定額的找出原因，是否存在浪費(fèi)。⑤、超定額，且無(wú)必要原因的，超出部分從科室獎(jiǎng)金中扣除。

B、計(jì)劃領(lǐng)用

名詞解釋?zhuān)褐覆牧衔镔Y消耗量存在不確定性，與工作量大小不存在較強(qiáng)的關(guān)系，在相同的情況下耗用量不一定相同的材料。這類(lèi)物質(zhì)需要科室通過(guò)實(shí)際情況進(jìn)行請(qǐng)領(lǐng)。包括：各類(lèi)低值易耗品，以及可以回收的物品等。

計(jì)劃領(lǐng)用的方式

①、計(jì)劃領(lǐng)用量的計(jì)算：除定額配送之外的物資材料，科室一般以一個(gè)星期的耗用量作為計(jì)劃領(lǐng)用量。②、計(jì)劃領(lǐng)用品種的確定：除定額配送之外的物資材料。

③、領(lǐng)用時(shí)間：每周二，由科室至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，必要時(shí)可由倉(cāng)庫(kù)配送。情況特別緊急的可不受時(shí)間限制。④、領(lǐng)取方式：以舊換新的方式領(lǐng)取，凡屬于可回收的材料物資，須持舊件領(lǐng)新品。無(wú)理由不以舊換新，否則視為短少由科室照價(jià)承擔(dān)損失。領(lǐng)用單須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名方可。計(jì)劃領(lǐng)用的管理

①、領(lǐng)用單須所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名。

②、凡屬以舊換新范疇的物品，須用舊的換取新的領(lǐng)用。不能提交舊件的，按原價(jià)格從科室獎(jiǎng)金或個(gè)人績(jī)效中扣除。

③、除特別緊急的，直接造成工作不能開(kāi)展的，其他不按規(guī)定時(shí)間領(lǐng)用的，一律不給領(lǐng)用和配送。④、因計(jì)劃領(lǐng)用數(shù)量不當(dāng)，造成浪費(fèi)的，經(jīng)查實(shí)確認(rèn)的，從科室獎(jiǎng)金、或個(gè)人績(jī)效中扣除。

（3）、工服管理。

①、新入職員工辦理入職后，憑人事部出具的憑據(jù)，可以領(lǐng)用工衣及鞋子。

②、員工離職前須獎(jiǎng)工衣退還倉(cāng)庫(kù)，并由倉(cāng)庫(kù)在離職單上簽名，財(cái)務(wù)部門(mén)才能結(jié)算工資。

③、員工工衣發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：夏裝2件/人、冬裝2件/人，護(hù)士鞋2雙/人，每三年更新一次，更換時(shí)以舊換新，沒(méi)有舊件的按原值賠償。

④、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立工衣領(lǐng)用登記表，記錄領(lǐng)用時(shí)間、數(shù)量、新舊程度、更換時(shí)間、數(shù)量，以及歸還情況。

（4）、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)仔細(xì)檢查“物資領(lǐng)用單”中申請(qǐng)領(lǐng)用物資部門(mén)的負(fù)責(zé)人和職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方能發(fā)放各類(lèi)物資。物資發(fā)放后，應(yīng)要求領(lǐng)用人簽名。(5)、嚴(yán)格遵循先進(jìn)選出的原則。

（6）、月末倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)生成當(dāng)月出庫(kù)報(bào)表，當(dāng)月實(shí)際“物資出庫(kù)單”或“物資領(lǐng)用單”總金額應(yīng)與報(bào)表相符，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，交財(cái)務(wù)科審核。

3、庫(kù)房管理

（1）、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房員應(yīng)及時(shí)按分類(lèi)類(lèi)別放入庫(kù)房或貨架。根據(jù)庫(kù)存物資的性質(zhì)和用途，分門(mén)別類(lèi)合理安排存放，確保安全，做到防潮、防盜、防震、防變質(zhì)、防毀損。

（2）、嚴(yán)格按照7S進(jìn)行管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約。每天下班前1小時(shí)要對(duì)物品進(jìn)行整理、對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃，進(jìn)行安全檢查、以及存儲(chǔ)環(huán)境檢查。（3）、設(shè)立固定的廢品回收區(qū)，定期進(jìn)行報(bào)廢處理。（4）、未驗(yàn)收入庫(kù)的物品一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)鐵門(mén)范圍內(nèi)。

（5）、嚴(yán)格管控物品的存量、有效期。杜絕積壓、防止斷檔，以及物品失效。應(yīng)充分利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)做最低庫(kù)存、最高庫(kù)存、以及有效期的管理，提高倉(cāng)庫(kù)管理效率，提高倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)次數(shù)。（6）、始終保持賬物相符，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)與準(zhǔn)確。

(7)、加強(qiáng)舊物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定資產(chǎn)的再利用，努力降低消耗成本。(8)、辦公室、過(guò)道等非庫(kù)房?jī)?nèi)，一律不得堆放已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的物品，或科室退回的物品。

4、盤(pán)點(diǎn)管理

（1）、每月最后一天（遇節(jié)假日提前至節(jié)假日前一天）組織庫(kù)房相關(guān)人員和財(cái)務(wù)人員對(duì)所有材料物資庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

（2）、由財(cái)務(wù)科從庫(kù)房管理系統(tǒng)中打印出庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表，與庫(kù)房管理人員對(duì)當(dāng)月庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)后，由庫(kù)房管理人員和財(cái)務(wù)人員在原件上共同簽字確認(rèn)，再錄入盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)，審核后打印盤(pán)點(diǎn)表，生成損益單，報(bào)主財(cái)務(wù)主任審核。

（3）、盤(pán)點(diǎn)損溢比例，按金額不得超過(guò)2%，按數(shù)量不得超過(guò)3%。超過(guò)按核定標(biāo)準(zhǔn)的，查清原因，屬人為原因造成損失的，要落實(shí)責(zé)任人。并出具“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告書(shū)”，由庫(kù)房管理人員、財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人員、主管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

（4）、對(duì)非正常物資損溢，在3%以上的須財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理，對(duì)損溢比例在4%以上的須總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理。

（5）、報(bào)廢物品的處理，報(bào)廢物品通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)廢，打出報(bào)廢單，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字，會(huì)計(jì)核實(shí)后交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字入賬。如屬于人為管理不當(dāng)造成報(bào)廢的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。

三、采購(gòu)計(jì)劃管理

（一）、采購(gòu)計(jì)劃的分類(lèi)

1、按類(lèi)型分類(lèi)：

（1）醫(yī)療物資類(lèi)：一次性衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品、醫(yī)用固定資產(chǎn)、化驗(yàn)試劑及用品、醫(yī)用美容材料、母嬰用品。

（2）后勤材料物資

辦公用品、布料用品、后勤用固定資產(chǎn)、廣告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、維修材料（包括五金、裝修材料）、贈(zèng)送用品

2、按業(yè)務(wù)分類(lèi)

（1）正常周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)用采購(gòu)計(jì)劃，指醫(yī)院正常業(yè)務(wù)，經(jīng)常所需的材料物資，由倉(cāng)庫(kù)直接根據(jù)實(shí)際消耗量制定采購(gòu)計(jì)劃。

（2）新增業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，指醫(yī)院或科室新增的業(yè)務(wù)，需要購(gòu)進(jìn)新的材料物資，并且倉(cāng)庫(kù)以前沒(méi)有購(gòu)入過(guò)該類(lèi)物品的。新增材料的，由科室填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，金額在1000元以上的，報(bào)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理簽字后，交倉(cāng)庫(kù)編制采購(gòu)計(jì)劃；

新增固定資產(chǎn)的，應(yīng)填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單，并對(duì)該固定資產(chǎn)效益進(jìn)行分析，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)財(cái)務(wù)審核，最終由總經(jīng)理簽字后，交倉(cāng)庫(kù)編制采購(gòu)計(jì)劃。

倉(cāng)庫(kù)在編制計(jì)劃時(shí)，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)有替代品的，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)科室溝通取消該物品。

（3）應(yīng)急性臨時(shí)采購(gòu)，因情況特殊，或倉(cāng)庫(kù)不予備庫(kù)的物資，可以實(shí)行應(yīng)急性臨時(shí)采購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部臨時(shí)采購(gòu)，再集中制定臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃單。即先購(gòu)買(mǎi)再申報(bào)，但應(yīng)嚴(yán)格控制該類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)生，減少臨時(shí)采購(gòu)頻率。

（二）、采購(gòu)計(jì)劃的制定

1、正常業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)周期為每月2次，個(gè)別批量定制的可適當(dāng)加大采購(gòu)量，但要結(jié)合倉(cāng)儲(chǔ)條件制定。倉(cāng)庫(kù)日常最低備庫(kù)量為10天。按以下公式進(jìn)行制定采購(gòu)：

? 某類(lèi)物品計(jì)劃采購(gòu)量 =（采購(gòu)用量天數(shù) + 最低備庫(kù)天數(shù)）×日均消耗量 – 當(dāng)前庫(kù)存 ? 某類(lèi)物品最低備庫(kù)量 = 日均消耗量 × 安全用量天數(shù) 說(shuō)明：采購(gòu)用量天數(shù)，指所要采購(gòu)物品將來(lái)可以耗用多少天。

安全用量天數(shù)：也叫最低庫(kù)存量，指發(fā)起采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始，至貨物到庫(kù)日止，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量足以滿(mǎn)足醫(yī)院各科室的耗用，稱(chēng)之為安全用量。

2、新增業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，按申購(gòu)量制定新增業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。

3、臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃，先口頭申請(qǐng)采購(gòu)部采購(gòu)，再按到貨后入庫(kù)單申報(bào)臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃。

4、倉(cāng)庫(kù)制定采購(gòu)計(jì)劃，無(wú)論正常業(yè)務(wù)、新增業(yè)務(wù)、或臨時(shí)急用，必須仔細(xì)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有品種、數(shù)量、及其性能，堅(jiān)決杜絕重復(fù)采購(gòu)造成的浪費(fèi)。重復(fù)采購(gòu)，并不能退貨的，一經(jīng)查實(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)損失。

5、采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提前三天制定。

（三）、采購(gòu)計(jì)劃的審批

1、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人制定采購(gòu)計(jì)劃并簽名后，交采購(gòu)部核實(shí)并填寫(xiě)報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)人簽名，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，最后由總經(jīng)理審批后，方可實(shí)施采購(gòu)。

2、各審批部門(mén)應(yīng)盡職盡責(zé)的審核，如因?qū)徍瞬涣υ斐蓳p失的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。

四、票據(jù)、資料的管理(一)、定義

1、票據(jù)，本處所指票據(jù)包括所有送貨清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫(kù)單、領(lǐng)料單、申購(gòu)單等一起以數(shù)量、金額進(jìn)行計(jì)量的，統(tǒng)稱(chēng)票據(jù)。

2、資料，指包括“三證”、保修卡、使用說(shuō)明書(shū)、本部門(mén)的各類(lèi)報(bào)表報(bào)告、以及醫(yī)院下發(fā)各類(lèi)文件表單等資料。

（二）、管理

1、各類(lèi)票據(jù)必須先分類(lèi)后保管，票據(jù)應(yīng)整理有序，合理分類(lèi)，并由查找與統(tǒng)計(jì)匯總，存放于柜子中，并上鎖保管。

2、入庫(kù)單后必須附有送貨清單、發(fā)票或收據(jù)。對(duì)無(wú)清單，或清單內(nèi)容不健全的，應(yīng)將貨物退還采購(gòu)部，由采購(gòu)補(bǔ)充清單后再入庫(kù)。

3、出庫(kù)單必須要有領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名、經(jīng)辦人簽名，定額配送除外。

4、個(gè)別供應(yīng)商款到后提供發(fā)票的，應(yīng)專(zhuān)門(mén)建立臺(tái)賬登記管理。月末將未到發(fā)票的供應(yīng)商名稱(chēng)、到貨日期、金額統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，隨進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表一并報(bào)給會(huì)計(jì)。

5、各類(lèi)數(shù)據(jù)報(bào)表、醫(yī)院下發(fā)的文件利用文件夾應(yīng)妥善分類(lèi)保管，既要便于查閱又要注意保密。

6、各類(lèi)三證、保修卡、說(shuō)明書(shū)，分門(mén)別類(lèi)，用文件盒妥善保管。

7、次月4日前，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)整理好入庫(kù)單及送貨清單、出庫(kù)單及領(lǐng)料單，與進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表核對(duì)一致，并在報(bào)表上簽名后報(bào)會(huì)計(jì)入賬。

五、數(shù)據(jù)安全管理

1、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)使用各自的用戶(hù)名及密碼登錄系統(tǒng)，不得將數(shù)據(jù)私自拷貝或泄露。

2、實(shí)行分級(jí)分權(quán)審核制，制單人與審核人不得相同。

3、基礎(chǔ)信息設(shè)定，必須嚴(yán)格遵循編碼規(guī)則，不得隨意編寫(xiě)。規(guī)定設(shè)立的信息內(nèi)容必須按照規(guī)定的要求設(shè)置，不得隨意敷衍，或缺項(xiàng)。

4、不得使用外網(wǎng)。

六、附則

（一）、以上規(guī)定下發(fā)之日起執(zhí)行。之前相關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理制度、規(guī)定同時(shí)終止執(zhí)行。

（二）、凡違反規(guī)定的，依次警告、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金直至辭退，造成損失的由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

（三）、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

——完——

第二篇：物資管理規(guī)定

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)

物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對(duì)分公司所采購(gòu)物資進(jìn)行控制,保證物資滿(mǎn)足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購(gòu)、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司

生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)和管理工作.3.管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

3.1 分公司設(shè)物資管理部,負(fù)責(zé)分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對(duì)物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強(qiáng)物資監(jiān)察工作.3.1.4 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級(jí)主管部門(mén)要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門(mén)業(yè)務(wù)指導(dǎo)

3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需大宗原材料的招標(biāo)采購(gòu)工作的管理.3.1.6 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)及相應(yīng)的儲(chǔ)備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負(fù)責(zé)本部門(mén)的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.1.9 做好倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負(fù)責(zé)收集、填報(bào)工廠要求提報(bào)的物資資料及報(bào)表.4.物資采購(gòu)管理規(guī)定

采購(gòu)管理

4.1.1 分公司物資部負(fù)責(zé)本單位的物資采購(gòu)控制.采購(gòu)的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購(gòu)計(jì)劃是實(shí)施采購(gòu)的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請(qǐng)計(jì)劃,分別按月編報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃.物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮合理物資儲(chǔ)備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫(kù)存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購(gòu),生產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)提前一天交付物資申請(qǐng)計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購(gòu).4.1.4 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、時(shí)間要求組織進(jìn)行采購(gòu).4.1.5 物資管理部的采購(gòu)人員應(yīng)掌握市場(chǎng)信息變化,對(duì)市場(chǎng)價(jià) 格信息進(jìn)行收集,為決策和價(jià)格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，非物資人員不得進(jìn)行物資

采購(gòu)，杜絕合格供方名單外采購(gòu)，以確保采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購(gòu)成本，滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需求。

4.1.7 采購(gòu)合同的簽訂，應(yīng)符合國(guó)家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過(guò)對(duì)供方的評(píng)定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對(duì)主要物資的采購(gòu) 應(yīng)在合格供方中選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

4.1.9 對(duì)所需數(shù)量或金額較大的物資采購(gòu)，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

5.倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

5.1 物資入庫(kù)管理

5.1.1 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫(kù)及保管工作。所有物資入庫(kù)必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫(kù)時(shí)的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫(kù)。

5.1.2 物資入庫(kù)應(yīng)及時(shí)，手續(xù)齊備，入庫(kù)物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

5.1.3 倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過(guò)目測(cè)以及使用簡(jiǎn)單工具，核對(duì)物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號(hào)，檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗(yàn)物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。

a)

混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護(hù)

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識(shí)明顯。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

a)鋼材按代號(hào)、規(guī)格分類(lèi)碼放；

b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號(hào)分類(lèi)碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號(hào)和進(jìn)廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號(hào)分倉(cāng)儲(chǔ)存。

d)減水劑要按品種、廠家分類(lèi)碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確，按進(jìn)廠時(shí)間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。f)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件要分類(lèi)碼放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。

5.2.2 物資倉(cāng)儲(chǔ)要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無(wú)變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲(chóng)蛀，對(duì)需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無(wú)損，嚴(yán)禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門(mén)保存。

5.2.5 原材料在生產(chǎn)過(guò)程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門(mén)和技 術(shù)檢驗(yàn)部門(mén)收集。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。

5.2.6 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過(guò)程中有問(wèn)題的物資，物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉(cāng)庫(kù)各級(jí)管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉(cāng)庫(kù)管 理技術(shù)。

5.2.8 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。

5.3 物資出庫(kù)管理

5.3.1 物資出庫(kù)必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

5.3.2 物資出庫(kù)應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

5.3.3 物資出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對(duì)規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。

5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。

5.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉(cāng)庫(kù)安全管理

5.4.1 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)必須使用電焊、氣焊時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格隔離。

5.4.2 庫(kù)區(qū)內(nèi)必須按儲(chǔ)存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專(zhuān)人管 理，管庫(kù)人員要會(huì)使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫(kù)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門(mén)窗封鎖有無(wú)異狀，下班要斷開(kāi)電源封鎖門(mén)窗。

5.4.4 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)必須做到無(wú)火情、無(wú)設(shè)備、物資破損事故，無(wú)人身傷亡。

6.項(xiàng)目部物資部門(mén)應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴(yán)格控制消耗 7.項(xiàng)目部物資部門(mén)應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)

集團(tuán)公司分A、B類(lèi)。

A類(lèi)物資：一般鋼材、水泥、鐵路專(zhuān)用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。

B類(lèi)物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號(hào)器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等，同時(shí)各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的B類(lèi)物資。

第三篇：物資管理規(guī)定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

物資管理規(guī)定 目的

為加強(qiáng)公司各類(lèi)物資的控制與保管，確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，明確各部門(mén)職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍

適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé)

3.1 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購(gòu)工作

3.2 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物資的保管 3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資定期、不定期盤(pán)點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購(gòu)

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)統(tǒng)籌

4.1.2 物資的采購(gòu)分為零星采購(gòu)、簡(jiǎn)易比價(jià)采購(gòu)、詢(xún)報(bào)價(jià)采購(gòu)、招投標(biāo)采購(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等五種采購(gòu)方法。各種采購(gòu)方法的適用范圍、具體采購(gòu)流程，詳見(jiàn)《采購(gòu)管理費(fèi)用制度》。4.2 物資入庫(kù)

4.2.1 倉(cāng)管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉(cāng)前驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉(cāng)；對(duì)已入倉(cāng)的要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)

4.2.2 倉(cāng)管員應(yīng)按已審批的采購(gòu)申請(qǐng)辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶(hù)聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉(cāng)。

4.2.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)管員開(kāi)具一式兩聯(lián)的《入庫(kù)單》用來(lái)記錄入庫(kù)物品的詳細(xì)信息（日期、收貨單號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等），倉(cāng)管員必須在《入庫(kù)單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類(lèi)存放。

4.2.4 倉(cāng)管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫(kù)單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。

4.2.5 倉(cāng)管員應(yīng)在辦理入庫(kù)手續(xù)后將《入庫(kù)單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶(hù)聯(lián)交經(jīng)辦部門(mén)人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫(kù)

4.3.1 所有物資出庫(kù)一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價(jià)物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于500元（含本級(jí)數(shù)）小于1000元的，需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于1000元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途

4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個(gè)別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說(shuō)明，否則不予領(lǐng)用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫(xiě) 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫(kù)，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。

4.3.1.5 倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對(duì)后發(fā)放，倉(cāng)管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)留存，第二、第三聯(lián)由倉(cāng)管員留存。

4.3.1.6 倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

4.3.1.7 倉(cāng)管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財(cái)務(wù)部核對(duì)。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設(shè)備類(lèi)物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫(kù)處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫(kù)手續(xù)，同時(shí)進(jìn)行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應(yīng)該填寫(xiě)《物資借用表》，部門(mén)經(jīng)理審批后，倉(cāng)管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉(cāng)管員對(duì)借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時(shí)歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿(mǎn)等而無(wú)法繼續(xù)使用，需進(jìn)行更換的，使用人應(yīng)填寫(xiě) 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫(xiě)（遺失證明），并按該物資的價(jià)值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門(mén)經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見(jiàn)）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉(cāng)管員處理，對(duì)于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉(cāng)，無(wú)法修復(fù)的由倉(cāng)管員統(tǒng)一報(bào)廢處理。4.3.3.3 倉(cāng)管員及領(lǐng)用人同時(shí)在《舊物品回收單》上簽名確認(rèn) 4.4 報(bào)廢處理 4.4.1 報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無(wú)使用價(jià)值，或損壞無(wú)法修復(fù)的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的 4.4.2 物品報(bào)廢的流程

4.4.2.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》，《物品報(bào)廢單》應(yīng)列明處理（報(bào)廢）原因、原使用部門(mén)（人員）、使用期限、退庫(kù)時(shí)間、處置意見(jiàn)等。

4.4.2.2 倉(cāng)管員應(yīng)將待報(bào)廢的物資列好清單，同時(shí)附上《物品報(bào)廢單》，經(jīng)行政人事部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報(bào)廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類(lèi)及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固；門(mén)窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類(lèi)別編號(hào)、類(lèi)別名稱(chēng)、物資名稱(chēng)，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤(pán)點(diǎn)工作。4.6

盤(pán)點(diǎn)管理

4.6.1 每季度25日前，倉(cāng)管員應(yīng)分類(lèi)別對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個(gè)季度應(yīng)分別盤(pán)點(diǎn)不同類(lèi)別的物資，原則上，一個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)該盤(pán)點(diǎn)完倉(cāng)庫(kù)全部物資。

4.6.2 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)耗存表》。4.6.3 倉(cāng)管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

4.6.4 會(huì)計(jì)應(yīng)于每月不定期對(duì)物資進(jìn)行抽樣盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.6.5 每年12月25日前，財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部對(duì)所有物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7

保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 4.7.1 對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、調(diào)換或化公為私等營(yíng)私舞弊者； 4.7.2 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報(bào)告者； 4.7.3 未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。4.8

其他管理規(guī)定

4.8.1 物資損壞需維修時(shí)，不做出庫(kù)處理，但需填寫(xiě)《物資維修登記表》，登記物資的出庫(kù)維修及返倉(cāng)情況。

4.8.2 原購(gòu)入物資按整件購(gòu)入，但出庫(kù)時(shí)按零配件出庫(kù)的，一律按整件物資辦理出庫(kù)手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫(kù)表》，對(duì)出庫(kù)情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無(wú)法單獨(dú)使用物資，則做報(bào)廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門(mén)退回的、當(dāng)時(shí)狀態(tài)為可使用物資，不做入庫(kù)處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫(kù)、領(lǐng)用手工臺(tái)賬。舊物資領(lǐng)用需填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫(kù)單。5

相關(guān)文件

5.1

BL2-D09《采購(gòu)管理制度》 6

相關(guān)記錄

6.1

BL4-E26 《入庫(kù)單》 6.2

BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報(bào)廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫(kù)表》

項(xiàng)目公司倉(cāng)庫(kù)管員工作手冊(cè)

第一條 復(fù)核工程物資申購(gòu)表

(一)根據(jù)工程部編制的物資申購(gòu)表，與現(xiàn)時(shí)庫(kù)存量數(shù)量核對(duì)比較，對(duì)物資申購(gòu)量進(jìn)行增減，增減原則：超過(guò)基準(zhǔn)線的物資，減少申購(gòu)量；低于基準(zhǔn)線或庫(kù)存為零的物資，增加申購(gòu)量。

(二)核對(duì)物資申購(gòu)表各項(xiàng)物資的單價(jià)，確保單價(jià)不超過(guò)框架協(xié)議。

第二條 物資驗(yàn)收入庫(kù)

(一)核對(duì)送貨單物資明細(xì)與已審批可購(gòu)買(mǎi)的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計(jì)劃外的物資緊急采購(gòu)，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購(gòu)單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫(kù)，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對(duì)物資品牌、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

(四)通知經(jīng)辦部門(mén)主管或組長(zhǎng)對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門(mén)檢驗(yàn)人需填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》。

(五)檢驗(yàn)無(wú)誤后，將物資進(jìn)倉(cāng)上架，并分類(lèi)別擺放。

(六)根據(jù)送貨單錄入入庫(kù)單并打印。

第三條 物資出庫(kù)

(一)領(lǐng)用：

1.倉(cāng)管員核對(duì)《報(bào)修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫(kù)單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉(cāng)管員及領(lǐng)料人同時(shí)在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫(xiě)“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉(cāng)管員按《領(lǐng)用出庫(kù)單》直接發(fā)放物資。

3.領(lǐng)料人核對(duì)物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫(kù)單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫(kù)單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉(cāng)管員重新?lián)Q貨。

4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫(kù)單》第一聯(lián)倉(cāng)管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。

(二)借用：

1.倉(cāng)管員借核對(duì)《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。

2.倉(cāng)管員按已審批的《借用單》明細(xì)直接發(fā)放物資。

3.倉(cāng)管員及借用人在借用登記本簽名確認(rèn)，《借用單》第一聯(lián)倉(cāng)管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。

第四條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，確保物資完整，完好無(wú)缺，確保物資安全，沒(méi)有安全隱患。

第五條 物資及固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)

(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)，確保賬實(shí)相符。

(二)季度末會(huì)同行政部，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

第六條 廢舊物資報(bào)廢

根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會(huì)同行政人事部門(mén)定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報(bào)廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會(huì)同行政人事部門(mén)將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開(kāi)具的收款收據(jù)登記臺(tái)賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊(cè)由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊(cè)自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定 1.目的

為了保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類(lèi)物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。2.范圍

適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購(gòu)、入庫(kù)、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責(zé)

3.1各部門(mén)經(jīng)理、車(chē)間主任負(fù)責(zé)提出零星物資的采購(gòu)申請(qǐng)； 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)；

3.4生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件均由物控部提出；

3.5各庫(kù)管員負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的入庫(kù)（數(shù)量、型號(hào)核對(duì)）、貯存管理和庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)； 3.6財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查各庫(kù)管員工作及各部門(mén)的物資采購(gòu)、領(lǐng)用情況。3.6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查各庫(kù)管員的工作及各部門(mén)的物資采購(gòu)、領(lǐng)用情況。4.定義

4.1本規(guī)定所描述的原材料是指將經(jīng)過(guò)本公司再加工后發(fā)生物理或化學(xué)變化的用來(lái)生產(chǎn)制造產(chǎn)品的材料； 4.2外協(xié)件是指本公司向其他單位購(gòu)買(mǎi)勿需進(jìn)行再加工而直接組裝或安裝至產(chǎn)品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產(chǎn)品的物品，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤(pán)以及客戶(hù)的料箱料架等； 5．管理規(guī)定

5.1 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.1生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定

5.1.1.1物控部采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存數(shù)據(jù)向供應(yīng)商發(fā)放采購(gòu)定單進(jìn)行采購(gòu)。

5.1.1.2原材料或外協(xié)件到廠后，供應(yīng)商的送貨單由相關(guān)庫(kù)管員核對(duì)數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會(huì)計(jì)以便核查并由材料會(huì)計(jì)定期歸檔，由物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)卸貨，采購(gòu)員應(yīng)填寫(xiě)《零部件報(bào)檢通知單》及時(shí)通知項(xiàng)目部質(zhì)檢組檢驗(yàn)并登記供應(yīng)商供貨情況。

5.1.1.3檢驗(yàn)合格后，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫(kù)，庫(kù)管員在入庫(kù)單上簽字；庫(kù)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫(kù)管員必須在相應(yīng)的庫(kù)位指引牌上作入庫(kù)登記并嚴(yán)格按《XX倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項(xiàng)目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)不合格處理報(bào)告

5.1.1.4各生產(chǎn)車(chē)間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《零件材料清單(BOM表)》（項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂）填寫(xiě)《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車(chē)間主任批準(zhǔn)，到各倉(cāng)庫(kù)按《領(lǐng)料單》向庫(kù)管員領(lǐng)料，庫(kù)管員辦理出庫(kù)手續(xù)且必須做到“先進(jìn)先出”。生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗(yàn)判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員重新辦理入庫(kù)手續(xù)

5.1.1.5 庫(kù)管員辦理出庫(kù)手續(xù)，班長(zhǎng)在出庫(kù)單上簽字，庫(kù)管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫(kù)登記，并及時(shí)在出庫(kù)臺(tái)帳上分零件作書(shū)面和電腦登記。

5.1.1.5庫(kù)管員必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核查。5.1.2研發(fā)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.2.1研發(fā)用材料和外協(xié)件，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)，在開(kāi)發(fā)材料和外協(xié)件時(shí)，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開(kāi)發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。

5.1.2.2在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上寫(xiě)明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項(xiàng)目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可領(lǐng)用，否則倉(cāng)管員有權(quán)拒絕出庫(kù)。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部，倉(cāng)管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫(kù)單上，且須在月底收發(fā)存報(bào)表上顯示。

5.1.2.3項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須開(kāi)發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時(shí)，如果是供應(yīng)商提供的免費(fèi)樣品可由項(xiàng)目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)訂單采購(gòu)，入庫(kù)后再出庫(kù)使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購(gòu)，項(xiàng)目部在采購(gòu)時(shí)必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫(kù)時(shí)注明“研發(fā)用”，且要求倉(cāng)管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫(kù)使用時(shí)，記入相關(guān)研發(fā)報(bào)表中。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗(yàn)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

5.1.2.4出庫(kù)后，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關(guān)人員檢定后）必須退還倉(cāng)庫(kù)，并作有關(guān)退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開(kāi)發(fā)的材料和外協(xié)件由項(xiàng)目部檢定。5.1.3 包裝管理規(guī)定詳見(jiàn)《包裝物的管理規(guī)定》 5.2 辦公用品管理規(guī)定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機(jī)）由辦公室文員提出采購(gòu)申請(qǐng)并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交零星采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，到貨后送至辦公室入庫(kù)，辦公室文員負(fù)責(zé)核對(duì)數(shù)量、入庫(kù)、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫(kù)單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購(gòu)員簽字，采購(gòu)員連同簽字后的入庫(kù)單和發(fā)票按《采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定》報(bào)銷(xiāo)。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負(fù)責(zé)簽收、登記領(lǐng)用記錄，車(chē)間飲用水由各車(chē)間主任、部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)簽收并登記領(lǐng)用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報(bào)銷(xiāo)流程.5.4 零星物資管理規(guī)定

5.4.1有安全庫(kù)存要求的零星物資由外協(xié)庫(kù)管理員按安全庫(kù)存要求負(fù)責(zé)提出采購(gòu)申請(qǐng)，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)。

5.4.2無(wú)安全庫(kù)存要求但已定點(diǎn)的零星物資，由使用部門(mén)主管提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)單位送貨(或指定人員從定點(diǎn)單位帶回)至外協(xié)庫(kù)入庫(kù)。

5.4.3無(wú)安全庫(kù)存要求且未定點(diǎn)的零星物資，由使用部門(mén)主管提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)統(tǒng)一采購(gòu)。

5.4.4勞保用品由物控部經(jīng)理按《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購(gòu)申請(qǐng)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物控部采購(gòu)。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫(kù)。5.4.6對(duì)工具的領(lǐng)用的有關(guān)規(guī)定

5.4.6.1各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)各部門(mén)需要，擬定需借用工具的種類(lèi)、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物控部購(gòu)買(mǎi)。5.4.6.2外協(xié)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員發(fā)放工具，由借用人員簽字確認(rèn)。對(duì)于長(zhǎng)期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對(duì)于暫時(shí)借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫(kù)管員有權(quán)收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領(lǐng)用者保管。若工具在使用過(guò)程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫(kù)管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場(chǎng)價(jià)賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。

5.4.6.4領(lǐng)用者因工作崗位調(diào)動(dòng)或離職，需歸還全部領(lǐng)用的工具，若無(wú)法歸還，照市場(chǎng)價(jià)賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。

5.4.7外協(xié)倉(cāng)庫(kù)管理員辦理出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)用者在出庫(kù)單上簽字。

5.4.8外協(xié)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)做好出入庫(kù)臺(tái)帳登記,每月必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核對(duì)。

5.4.9外協(xié)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)零星庫(kù)的管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。5.5 半成品、成品的管理規(guī)定

5.5.1半成品、車(chē)間滯留物品均由各車(chē)間負(fù)責(zé)管理，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)判定；塑料車(chē)間的拉絲料由原料庫(kù)管員負(fù)責(zé)辦理出入庫(kù)手續(xù)。

5.5.2開(kāi)發(fā)過(guò)程中的產(chǎn)品（包括半成品、成品）由項(xiàng)目經(jīng)理自己判斷、分類(lèi)并做標(biāo)識(shí)，需入庫(kù)的產(chǎn)品必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可入庫(kù)，并由倉(cāng)管員分區(qū)存放。

5.5.3批量成品由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫(kù)，質(zhì)檢員在合格單上簽字；成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫(kù)管員必須做相應(yīng)入庫(kù)登記并嚴(yán)格按相關(guān)《XX倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。

5.5.4成品由銷(xiāo)售人員或項(xiàng)目部文員通知物控部發(fā)貨，質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)貨審核，相關(guān)負(fù)責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門(mén)證。

5.5.5針對(duì)一些款到交貨或帶款提貨的客戶(hù)，必須嚴(yán)格按客戶(hù)的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶(hù)質(zhì)量要求時(shí)，由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通，且書(shū)面確認(rèn)后發(fā)貨。同時(shí)，銷(xiāo)售人員員接收到此類(lèi)訂單時(shí)，應(yīng)將訂單交予財(cái)務(wù)，以確認(rèn)貨款是否收到，在財(cái)務(wù)確認(rèn)收到貨款后，再開(kāi)具發(fā)貨單或送貨單，并按本規(guī)定5.5.4執(zhí)行。5.6 其它規(guī)定

5.6.1 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見(jiàn)《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財(cái)務(wù)辦理出門(mén)證，廢料出賣(mài)的統(tǒng)計(jì)單和收入一并送交財(cái)務(wù)出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門(mén)證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財(cái)務(wù)部預(yù)支采購(gòu)款，可憑審批完整的“請(qǐng)購(gòu)單”填寫(xiě)“借款單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部出納借款。

第五篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定

第一章 總

則

第一條 為加強(qiáng)項(xiàng)目部工程物資管理，保證物資供應(yīng)，促進(jìn)物資管理工作的制度化、規(guī)范化。依據(jù)公司《物資管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部的具體情況，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于項(xiàng)目部所屬各施工單位的工程物資管理。

第二章

工程物資采購(gòu)

第三條 物資采購(gòu)權(quán)限和供應(yīng)

本項(xiàng)目的主要工程材料（包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座），由項(xiàng)目部物資設(shè)備科提供材料需用量計(jì)劃表報(bào)項(xiàng)目部物資部組織進(jìn)貨，計(jì)劃表中注明送達(dá)地點(diǎn)。外加劑由項(xiàng)目部物資部統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)，項(xiàng)目部簽定合同并組織進(jìn)貨結(jié)算?；鸸て酚身?xiàng)目部物資部簽定合同，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨結(jié)算；木材、地材、周轉(zhuǎn)材料由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一采購(gòu)，送達(dá)各使用單位由其簽字驗(yàn)收。油料由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一到石油公司采購(gòu)，各單位自行領(lǐng)取。三項(xiàng)料、低值易耗品由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一定點(diǎn)采購(gòu)，并設(shè)立中轉(zhuǎn)庫(kù)，項(xiàng)目部所屬各施工單位可根據(jù)本單位提報(bào)的材料計(jì)劃到中轉(zhuǎn)庫(kù)領(lǐng)取。項(xiàng)目部物資設(shè)備科負(fù)責(zé)與之有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)施工單位按照《顧客提供產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、保管、維護(hù)和標(biāo)識(shí)，確保工程物資進(jìn)場(chǎng)的合格。

第四條 物資采購(gòu)方式

1、項(xiàng)目部除業(yè)主提供的產(chǎn)品，國(guó)家有關(guān)部委指定廠家生產(chǎn)的專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品，工程零星用低值易耗品和小型機(jī)具外，對(duì)形成工程產(chǎn)品實(shí)體和最終影響工程產(chǎn)品使用質(zhì)量及使用安全的原材料、半成品和物資設(shè)備均實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

2、凡單品種大宗材料的招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)： 鋼材：?jiǎn)纹贩N規(guī)格≥50噸； 木材：采購(gòu)數(shù)量≥100立方米； 水泥：?jiǎn)纹贩N規(guī)格≥300噸；

地材材料：?jiǎn)纹贩N采購(gòu)數(shù)量≥3000立方米。

3、對(duì)于單品種大宗材料采購(gòu)價(jià)值在100萬(wàn)元及以上的招標(biāo)，應(yīng)呈報(bào)公司保障部，必要時(shí)邀請(qǐng)公司保障部派人指導(dǎo)。

第五條 物資采購(gòu)基本原則

1、對(duì)主要物資的采購(gòu)，采購(gòu)前必須按照公司《物資采購(gòu)控制程序》進(jìn)行分供方調(diào)查、評(píng)價(jià)，確定合格分供方，并按《工程物資招標(biāo)采購(gòu)辦法》進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)單位必須有三家以上單位參加。

2、小型、零星材料（不影響工程實(shí)體質(zhì)量）的采購(gòu)，由物資科提出物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目主管審批后實(shí)施采購(gòu)。

第三章 物資計(jì)劃管理

第六條

項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)施技科提供的項(xiàng)目工程用料總計(jì)劃、分項(xiàng)工程用料計(jì)劃和計(jì)劃科提供的施工期（月或季）需用材料計(jì)劃，編制施工期物資采購(gòu)計(jì)劃。

第七條

施工單位的零星用料應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，每月編制一份材料需用申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)物資設(shè)備科。特殊情況可以臨時(shí)加報(bào)材料需用申請(qǐng)計(jì)劃。

第八條

結(jié)合本項(xiàng)目部的實(shí)際情況，根據(jù)局物資部部要求《物資需用量計(jì)劃表》按規(guī)定填制，分季申請(qǐng)計(jì)劃提前20天上報(bào)，季度分月申請(qǐng)計(jì)劃提前5天上報(bào)。由于主材供應(yīng)緊張、運(yùn)輸困難、組織時(shí)間長(zhǎng)，工地物資儲(chǔ)備水泥、鋼材及其它材料至少保證10天用量。物資計(jì)劃編制必須有編制說(shuō)明、核算表、封面、單位公章和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

第四章

物資的驗(yàn)收、保管與檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)

第九條 主要材料和大型材料必須由物資設(shè)備科派人參與驗(yàn)收，并嚴(yán)格按《物資采購(gòu)控制程序》中采購(gòu)產(chǎn)品/顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收、試驗(yàn)、點(diǎn)驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)程序執(zhí)行。鋼材、水泥應(yīng)根據(jù)供貨單位原始憑證，按爐號(hào)/批號(hào)分別填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，出具材料送檢委托書(shū)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)。

第十條 主要材料的保管按《物資采購(gòu)控制程序》中搬運(yùn)/儲(chǔ)存程序進(jìn)行控制，并按相關(guān)程序做好材料標(biāo)識(shí)。

第十一條 材料的驗(yàn)收程序

材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)對(duì)該批產(chǎn)品的數(shù)量、重量、外觀質(zhì)量及隨貨同行的供應(yīng)商提供的資料認(rèn)真核對(duì)驗(yàn)收（一定要仔細(xì)，避免出現(xiàn)漏洞）驗(yàn)收完畢后填寫(xiě)“材料驗(yàn)收記錄表”，安排卸貨，卸貨時(shí)材料堆放要分類(lèi)、堆碼要整齊并作好標(biāo)識(shí)。做到下墊上蓋、防雨防火。材料卸完后，填寫(xiě)“材料驗(yàn)收單”并簽認(rèn)，簽認(rèn)時(shí)必須由兩名收料員簽字，加蓋材料驗(yàn)收章。材料驗(yàn)收完及時(shí)與項(xiàng)目部物資設(shè)備科聯(lián)系，按要求填制“送檢委托書(shū)”交試驗(yàn)部門(mén)送檢。材料的標(biāo)識(shí)要嚴(yán)格按照《程序文件》的要求填寫(xiě)，填寫(xiě)標(biāo)識(shí)牌時(shí)要認(rèn)真核對(duì)廠家提供的質(zhì)量保證書(shū)中的有關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)。送檢后要及時(shí)向試驗(yàn)部門(mén)索取試驗(yàn)報(bào)告單存檔備查，并修改材料標(biāo)識(shí)牌中檢驗(yàn)狀態(tài)的內(nèi)容，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，作好記錄。

第十二條 地材的驗(yàn)收

1、零星用地材，由施工單位材料人員和工班人員共同驗(yàn)收。

2、集中存放的地材（如拌和站、預(yù)制廠），必須成立地材驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，承包管理，責(zé)任到人。

3、地材驗(yàn)收必須統(tǒng)一使用局項(xiàng)目部印制的帶有連號(hào)的“地材驗(yàn)收單”，并依據(jù)此單開(kāi)具“砂石料驗(yàn)收結(jié)算單”進(jìn)行結(jié)算。

第十三條 雷管、炸藥、導(dǎo)火索等火工品的管理要嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理，并設(shè)專(zhuān)人管理。

第十四條 工程物資在驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)不符或破損等問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門(mén)匯報(bào)，并做好記錄，收集有關(guān)資料，及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理。

第五章

物資發(fā)放與使用

第十五條 物資的發(fā)放應(yīng)本著先進(jìn)先發(fā)、發(fā)散存整的原則，領(lǐng)用時(shí)首先由用料單位填寫(xiě)“限額發(fā)料卡”經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師和領(lǐng)用單位主管簽認(rèn)后到指定的料區(qū)領(lǐng)料?，F(xiàn)場(chǎng)材料員收到“限額發(fā)料卡”后嚴(yán)格按數(shù)量發(fā)料。并統(tǒng)一填制項(xiàng)目部規(guī)定的“發(fā)料單”。材料領(lǐng)取由領(lǐng)料人員簽字，嚴(yán)禁發(fā)料人員代簽。

第十六條 主要材料的發(fā)放，由物資設(shè)備科根據(jù)施工用料計(jì)劃數(shù)扣除節(jié)約指標(biāo)（鋼材2%、木材3%、水泥4%、油料4%）后進(jìn)行發(fā)放，并開(kāi)具發(fā)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后由保管員按憑證數(shù)量發(fā)料，不得超發(fā)。

第十七條 周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放、使用，由項(xiàng)目部指派一名業(yè)務(wù)人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)管理，周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)后，管理人員按照各使用單位提報(bào)的材料計(jì)劃（此計(jì)劃必須由現(xiàn)場(chǎng)主任工程師和領(lǐng)用單位主管簽字）發(fā)放，并填制“周轉(zhuǎn)材料收、發(fā)記錄表”雙方簽字認(rèn)可。各使用單位不得私自轉(zhuǎn)借和盜賣(mài)周轉(zhuǎn)材料，如需轉(zhuǎn)借時(shí)，由其他使用單位申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)后才可借調(diào)。對(duì)私自借調(diào)和盜賣(mài)的單位，項(xiàng)目部將予以嚴(yán)懲。周轉(zhuǎn)材料應(yīng)妥善保管，不得無(wú)故損壞、丟失。如無(wú)故損壞、丟失應(yīng)照價(jià)賠償并加收租賃費(fèi)。周轉(zhuǎn)材料實(shí)行租賃制，具體租賃由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況制定。

第十八條 火工品的發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁流失，并認(rèn)真填寫(xiě)“值班臺(tái)帳”及“爆破材料耗用量表”，做到收發(fā)平衡，帳目清晰，領(lǐng)用人、退料人、發(fā)料人簽字認(rèn)真具體。第十九條 油料的發(fā)放管理，油料的發(fā)放實(shí)行單機(jī)、單車(chē)核算，首先由項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)設(shè)備型號(hào)和狀況，核定該設(shè)備每小時(shí)的油耗數(shù)量，再根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的該設(shè)備的實(shí)際工作時(shí)間，核算出該設(shè)備應(yīng)耗油量，對(duì)比該設(shè)備的實(shí)際消耗量，每月底進(jìn)行核算，省則獎(jiǎng)勵(lì)，超則罰款。嚴(yán)禁私自權(quán)油交易，一旦發(fā)現(xiàn)，除經(jīng)濟(jì)處罰外，上報(bào)公司給予行政處理。

第六章

物資的現(xiàn)場(chǎng)管理

第二十條

充分利用現(xiàn)場(chǎng)的自然條件，布局合理，在保證三通（路、水、電）一平（場(chǎng)地）的基礎(chǔ)上，搞好工地料場(chǎng)、料庫(kù)和大堆材料的平面布置，做到材料進(jìn)場(chǎng)合理堆放，方便施工，進(jìn)場(chǎng)的料具不發(fā)生二次搬運(yùn)，減少保管和搬運(yùn)損耗；運(yùn)輸?shù)缆窌惩ǎM(jìn)料領(lǐng)料與施工不發(fā)生干擾；大堆材料的堆放位置靠近工點(diǎn)，避免遠(yuǎn)距離運(yùn)輸；水泥庫(kù)應(yīng)鄰近攪拌臺(tái)；火工品單獨(dú)存放，距施工現(xiàn)場(chǎng)及住地居民有一定安全距離。做到管理有守則，區(qū)域有劃分。

第二十一條

水泥按品種分別保管，堆放整齊，水泥發(fā)料采取“先進(jìn)先發(fā)”、“先散后整”的辦法，水泥保管做到防潮防濕。火工品嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用管理，使用時(shí)做到按當(dāng)日用量配發(fā)，并進(jìn)行登記，未使用完當(dāng)日交庫(kù)，如有丟失，立即查明原因，嚴(yán)肅處理。

第二十二條

鋼材、木材應(yīng)按材質(zhì)、大小規(guī)格分別存放，鋼材注意防銹蝕，保證使用性能。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)警衛(wèi)工作。

第二十三條 磚、瓦、灰、砂、石等，嚴(yán)格按計(jì)劃備料，分不同品種、規(guī)格進(jìn)行保管，堆放整齊，便于收發(fā)，嚴(yán)禁混放。建立帳卡，每月按實(shí)際消耗列銷(xiāo)。

第二十四條 現(xiàn)場(chǎng)油料庫(kù)設(shè)置位置符合安全技術(shù)規(guī)程，油料有專(zhuān)人管理，嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收和發(fā)放，整車(chē)進(jìn)油檢查鉛封完好，桶裝進(jìn)油過(guò)磅驗(yàn)收，油料發(fā)放有油表計(jì)量。實(shí)行單機(jī)單車(chē)核算，定量供油，節(jié)約有獎(jiǎng)，超耗受罰。裝油容器無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，油庫(kù)或存油點(diǎn)有防火器材，并保持完好。

第二十五條 周轉(zhuǎn)性材料（腳手桿、腳手板、模板、支撐木、鋼管腳手架等）做到專(zhuān)料專(zhuān)用，達(dá)到倒用次數(shù)要求。列銷(xiāo)按實(shí)際用量分?jǐn)?，禁止一次性列銷(xiāo)，用前用后要進(jìn)行整理，妥善保管。

第二十六條 工程器材按照不同品種、規(guī)格存放保管，并和財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)口建立臺(tái)帳，數(shù)量、金額清楚，技術(shù)狀況明確，按要求進(jìn)行折舊。有定期保養(yǎng)和維修制度，保證工程器材完整配套，技術(shù)狀態(tài)良好。

第二十七條 存放有庫(kù)房，貨架擺放設(shè)有料卡、料簽，收發(fā)手續(xù)完備。工具性物品使用有管理制度，班組有使用、保管卡片。報(bào)銷(xiāo)月報(bào)表實(shí)事求是，不準(zhǔn)以發(fā)代銷(xiāo)，未用先銷(xiāo)或一次列銷(xiāo)。

第二十八條 廣泛開(kāi)展修舊利廢、節(jié)約代用和新材料、新技術(shù)應(yīng)用等活動(dòng)，努力節(jié)省原材料。廢舊物資及時(shí)回收。

第二十九條 堅(jiān)持限額發(fā)料，隊(duì)、工班使用限（定）額發(fā)料卡片，分工點(diǎn)、工號(hào)分別建立。限（定）額發(fā)料卡片記載清楚，完整準(zhǔn)確，有領(lǐng)料簽章。工班建立日核算制，及時(shí)公布節(jié)超情況。有完善與此配套的規(guī)章制度。

第三十條 隨著工程收尾剩余料具逐步進(jìn)行清理，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)場(chǎng)或上交，凡暫不用的物資分類(lèi)整理集中保管，清點(diǎn)造冊(cè)，按新、舊、廢分別建立帳卡并折價(jià)。規(guī)定上交或移交轉(zhuǎn)場(chǎng)的物資按規(guī)定辦理，有各方簽認(rèn)，沒(méi)有遺留問(wèn)題。該拆除的臨時(shí)設(shè)施必須拆除。

第七章

物資的核算核銷(xiāo)

第三十一條

凡進(jìn)入成本的工程材料，必須憑“工點(diǎn)材料消耗單”和“材料消耗月報(bào)表”列銷(xiāo)，嚴(yán)禁以發(fā)代銷(xiāo)，以點(diǎn)代銷(xiāo)。

第三十二條 每月的21日各拌合站材料管理員、中轉(zhuǎn)庫(kù)材料管理員、周轉(zhuǎn)材料管理員及其他各單位將現(xiàn)場(chǎng)材料發(fā)放情況和調(diào)撥情況報(bào)到項(xiàng)目部物資設(shè)備科。22日物資設(shè)備科將各單位材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，開(kāi)據(jù)“發(fā)料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認(rèn)可，做為各單位的材料消耗依據(jù)。

第三十三條 周轉(zhuǎn)材料按租賃攤銷(xiāo)，大型周轉(zhuǎn)材料按周轉(zhuǎn)次數(shù)分?jǐn)?，小型周轉(zhuǎn)材料在本工點(diǎn)攤銷(xiāo)完，每月填寫(xiě)周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)單，并交財(cái)務(wù)科及時(shí)下帳。

第三十四條 攤銷(xiāo)完的周轉(zhuǎn)材料和工/器具必須建立實(shí)物帳，可繼續(xù)使用的，由物資設(shè)備科統(tǒng)一管理、調(diào)配和使用，無(wú)使用價(jià)值的由物資設(shè)備科提出書(shū)面意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后處理。

第三十五條

工程完工后，剩余的材料處理由物資設(shè)備科提出書(shū)面處理意見(jiàn)，經(jīng)項(xiàng)目部集體研究和領(lǐng)導(dǎo)審批后由物資設(shè)備科實(shí)施，項(xiàng)目部所屬各使用單位不得擅自處理。

第八章

物資檢查制度

第三十六條

項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)本項(xiàng)目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》，每月對(duì)各分段項(xiàng)目工班進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出書(shū)面整改意見(jiàn)，填寫(xiě)《物資現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄》，標(biāo)明限期整改時(shí)間，到規(guī)定期限物資設(shè)備科將對(duì)需整改的問(wèn)題進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)沒(méi)有進(jìn)行整改的單位物資設(shè)備科將出具處罰單，責(zé)令該單位立即組織落實(shí)整改，做好檢查記錄。

第九章 物資節(jié)約管理

第三十七條

各管理層應(yīng)廣泛開(kāi)展物資節(jié)約、修舊利廢和新材料、新技術(shù)應(yīng)用活動(dòng)，積極采用以鋼代木、以竹代木，積極利用水泥添加劑和粉煤灰，費(fèi)舊物品及時(shí)回收。對(duì)材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。

第十章

綜合管理

第三十八條

各單位應(yīng)配備道德品質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)、具有一定文化知識(shí)和工作能力的物資管理人員，并相對(duì)保持業(yè)務(wù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

第三十九條

各單位要依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定和完善符合本單位實(shí)際的管理辦法和工作職責(zé)，做到分工明確，責(zé)任落實(shí)到人。

第四十條

各單位物資管理人員要在確保供應(yīng)的同時(shí)抓好物資管理工作，絕不允許只抓供應(yīng)不抓管理；對(duì)工作不負(fù)責(zé)任造成物資管理混亂的物資管理人員，一律調(diào)離工作崗位。

第四十一條

各單位必須建立和完善相關(guān)的業(yè)務(wù)資料，每季（月）必須向物資設(shè)備科按時(shí)報(bào)送規(guī)定報(bào)表。

第十一章

附 則

第四十二條 本規(guī)定由項(xiàng)目部物資設(shè)備科負(fù)責(zé)解釋。