第一篇：關(guān)于高境鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算和

關(guān)于高境鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算和 2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

一、2017年財(cái)政決算情況

2017年在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府深入貫徹黨的十八大、十九大和總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，基本完成了年初人代會(huì)確定的財(cái)政收支任務(wù)。下面，向各位代表匯報(bào)2017年財(cái)政決算情況。

（一）公共財(cái)政決算情況 1、2017年全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入完成39339萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，比上年決算增長(zhǎng)2.95%。按照現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算辦法，2017年鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力52144萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，比上年決算增長(zhǎng)1.11%。其中：鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入39339萬元、返還性收入及專項(xiàng)補(bǔ)助55萬元、轉(zhuǎn)移性收入13895萬元、結(jié)賬支出562萬元、上解支出583萬元。2、2017年全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政支出52120萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的99.8%，比上年決算增長(zhǎng)1.15%，其中:一般公共服務(wù)3769萬元、公共安全49萬元、教育9776萬元、科學(xué)技術(shù)2655萬元、文化體育與傳媒1324萬元、社會(huì)保障和就業(yè)4299萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育3779萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)12739萬元、農(nóng)林水90萬元、資源勘探電力信息12637萬元、住房保障1003萬元。

3、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24萬元。

4、2017年全鎮(zhèn)23個(gè)行政事業(yè)預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出44萬元，比年初預(yù)算減少50萬元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)用為6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為29萬元，公務(wù)接待費(fèi)為9萬元，全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)連續(xù)六年下降。

（二）政府性基金決算情況 1、2017年區(qū)對(duì)鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入3萬元，決算為調(diào)整后預(yù)算的100%。其中：彩票公益金收入3萬元。2、2017年鎮(zhèn)政府性基金支出3萬元，決算為調(diào)整后預(yù)算的100%。其中：彩票公益金安排支出3萬元。3、2017年全鎮(zhèn)政府性基金全年收支相抵后平衡。

二、2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

上半年全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入28392萬元，同比增加6474萬元，增長(zhǎng)29.54%（增速排名全區(qū)各鎮(zhèn)之首），完成年度預(yù)算42500萬元的66.8%。鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力35167萬元，同比增加9970萬元，增長(zhǎng)39.57%，完成年度預(yù)算的64.95 %，其中：鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入28392萬元、返還性收入及專項(xiàng)補(bǔ)助4042萬元、轉(zhuǎn)移性收入4153萬元、上解支出1420萬元。

上半年全鎮(zhèn)地方財(cái)政支出31482萬元，同比增加2880萬元，增長(zhǎng)10.1%，完成年度預(yù)算54147萬元的58.1%，其中：一般公共服務(wù)1781萬元、公共安全32萬元、教育4105萬元、科學(xué)技術(shù)2041萬元、文化體育與傳媒351萬元、社會(huì)保障和就業(yè)1778萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育1964萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)7226萬元、農(nóng)林水140萬元、資源勘探電力信息11656萬元、住房保障408萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、上半年區(qū)對(duì)鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入16879萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入16876萬元（高境社區(qū)N120301單元A1-07地塊）、彩票公益金收入3萬元。

2、上半年鎮(zhèn)政府性基金支出16879萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出16876萬元、彩票公益金安排支出3萬元。

（三）上半年預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、調(diào)結(jié)構(gòu)促增長(zhǎng)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。在區(qū)委、區(qū)政府，鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督以及上級(jí)財(cái)稅部門的大力支持下，全鎮(zhèn)上下高度重視經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，積極采取有效措施，努力化解不利因素，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)有序，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過半，任務(wù)過半”目標(biāo)。一是貫徹落實(shí)國(guó)家減稅措施。實(shí)施調(diào)整增值稅稅率，增值稅稅率從17%、11%和6%調(diào)整為16%、10%和5%，統(tǒng)一增值稅小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)；為降低創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新成本、增強(qiáng)小微企業(yè)發(fā)展動(dòng)力、促進(jìn)擴(kuò)大就業(yè)，國(guó)家又推出七項(xiàng)減稅措施。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已見成效，各行業(yè)表現(xiàn)為“五升一降”。

二、三產(chǎn)比重為12％：88％，房地產(chǎn)業(yè)占財(cái)政收入比例為12.91％，比去年同期23.93%下降了11個(gè)百分點(diǎn)；服務(wù)業(yè)占比大幅上升至53.5%，比去年同期39.4%提高了14個(gè)百分點(diǎn)。

2、財(cái)政支出重點(diǎn)突出。一是圍繞更好地保障和改善民生，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平和實(shí)效，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。二是繼續(xù)壓縮一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政資金支出行為。三是確保城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加快雨污水管網(wǎng)改造，建設(shè)“美麗家園”，推進(jìn)垃圾分類減量和建筑垃圾處置，聚焦支持社會(huì)治安防控體系建設(shè)，推進(jìn)“雪亮工程”建設(shè)。

3、深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平。一是推進(jìn)部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算向社會(huì)公開，接受公眾監(jiān)督。今年年初鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)中心、中小幼、鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等23個(gè)預(yù)算單位已在鎮(zhèn)政府的門戶網(wǎng)站主動(dòng)向社會(huì)公開2018年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。二是加強(qiáng)公務(wù)卡使用管理。根據(jù)《關(guān)于開展寶山區(qū)公務(wù)卡制度執(zhí)行和現(xiàn)金使用情況考核問責(zé)的通知》，實(shí)現(xiàn)單位公務(wù)支出以使用公務(wù)卡和銀行轉(zhuǎn)賬為原則、使用現(xiàn)金為例外，最大程度地減少單位現(xiàn)金提取和使用。目前1-6月全鎮(zhèn)公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄執(zhí)行率較年初提高1.76個(gè)百分點(diǎn)、現(xiàn)金使用率較年初下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；三是繼續(xù)完善政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，建立健全政府會(huì)計(jì)核算體系。為加強(qiáng)全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債管理，提升政府財(cái)務(wù)管理水平，對(duì)我鎮(zhèn)2017年度 1個(gè)行政單位、10個(gè)事業(yè)單位、11個(gè)學(xué)校、1個(gè)衛(wèi)生中心的財(cái)政財(cái)務(wù)收支決算按照權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財(cái)務(wù)報(bào)告匯總編制。四提高財(cái)政資金使用績(jī)效。按照《寶山區(qū)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，擴(kuò)大項(xiàng)目績(jī)效跟蹤規(guī)模，加大重點(diǎn)支出的績(jī)效評(píng)價(jià)力度，提升預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

（四）下半年主要工作措施

我鎮(zhèn)財(cái)政工作將繼續(xù)以高境鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃為抓手，緊緊圍繞全面建設(shè)“高境科創(chuàng)小鎮(zhèn)”的總目標(biāo)，以保障民生為根本，加大統(tǒng)籌財(cái)政資金和盤活存量資金力度，努力做好財(cái)政各項(xiàng)工作。重點(diǎn)采取以下幾方面措施：

1、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。一是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。繼續(xù)加大鎮(zhèn)域內(nèi)新業(yè)坊·源創(chuàng)二期、三鄰橋、新楊灣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園等在建產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的推進(jìn)力度；二是繼續(xù)開展“掃樓”，提高稅收產(chǎn)出率。會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)督管理所、稅務(wù)所、派出所以及各樓宇、園區(qū)開展“掃樓”工作，動(dòng)態(tài)掌握載體運(yùn)營(yíng)情況和重點(diǎn)企業(yè)落戶、經(jīng)營(yíng)等情況。針對(duì)載體內(nèi)不合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)要及時(shí)清退，同時(shí)促使落地未屬地注冊(cè)企業(yè)早日落戶，提升落地型企業(yè)稅收落地率和納稅率。三是組織收入進(jìn)度。圍繞年初人代會(huì)通過的收入目標(biāo)，重視收入征管，完善稅源管理，召開財(cái)稅工作聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)分析預(yù)測(cè)地方財(cái)政收入完成情況、總結(jié)存在問題，確保完成全年地方財(cái)政收入目標(biāo)。四是提升服務(wù)企業(yè)能力。進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，介紹現(xiàn)有的“1+9”扶持政策；充分利用大調(diào)研的契機(jī)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)跟蹤服務(wù)，協(xié)調(diào)解決企業(yè)急難愁問題。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快進(jìn)度、確保重點(diǎn)支出需要。加大財(cái)政統(tǒng)籌投入力度，聚焦支持教育、衛(wèi)生、文化、體育、養(yǎng)老、就業(yè)、基層治理等民生領(lǐng)域，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性；各預(yù)算部門要繼續(xù)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，同時(shí)確保重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入，大力支持創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)和國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)審；嚴(yán)控公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況，降低行政運(yùn)行成本；統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)，健全結(jié)余資金定期清理機(jī)制，部門預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排相掛鉤機(jī)制。

3、依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。一是進(jìn)一步增強(qiáng)法治理念，堅(jiān)持依法理財(cái)。繼續(xù)加大預(yù)算法宣傳貫徹力度，加大財(cái)政預(yù)算公開力度，細(xì)化公開項(xiàng)目?jī)?nèi)容，進(jìn)一步提高財(cái)政透明度。自覺接受人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)和輿論監(jiān)督，將監(jiān)督寓于預(yù)算管理全過程。二是進(jìn)一步完善財(cái)政管理制度。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，提高預(yù)算績(jī)效管理水平，加大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用；繼續(xù)清理行政事業(yè)預(yù)算單位往來款，健全國(guó)庫集中支付單一賬戶體系；進(jìn)一步完善投資評(píng)審、政府采購(gòu)、內(nèi)部控制等方面的制度，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。三是繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

第二篇：關(guān)于高東鎮(zhèn)2017年決算草案和

關(guān)于高東鎮(zhèn)2017年決算草案和 2018年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

高東鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

我受高東鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2017年決算草案和2018年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。

第一部分 2017年決算情況

2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，緊緊圍繞推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，抓住提高財(cái)政資金使用績(jī)效這一主線，推進(jìn)財(cái)政改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

2017年財(cái)政收支預(yù)算，經(jīng)鎮(zhèn)五屆人大一次會(huì)議審議通過，財(cái)政預(yù)算收入為53000萬元，預(yù)算支出為53000萬元。在執(zhí)行過程中，根據(jù)新區(qū)財(cái)政的有關(guān)要求，預(yù)算收入（可安排財(cái)力）總盤子調(diào)整為53267萬元，預(yù)算支出調(diào)整為53267萬元。需要說明的是，根據(jù)《預(yù)算法》第71條規(guī)定：“在預(yù)算執(zhí)行中，地方各級(jí)政府因上級(jí)政府增加不需要本級(jí)政府提供配套的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付而引起的預(yù)算支出變化，不屬于預(yù)算調(diào)整”，所以當(dāng)年預(yù)算不作調(diào)整?，F(xiàn)將決算情況報(bào)告如下：

一、財(cái)政收入完成情況

2017年，預(yù)算收入（可支配財(cái)力）完成53937.04萬元，同比增長(zhǎng)2.8%，為預(yù)算的101.7 %。其中：上年清算財(cái)力收入19475.74萬元，當(dāng)年預(yù)返財(cái)力收入32761.67萬元，轉(zhuǎn)移支付收入1684.5萬元，其他補(bǔ)助及扣除教育、援疆、援藏資金-654.91萬元，其他收入670.04萬元。

二、財(cái)政支出完成情況

2017年，預(yù)算支出完成53267萬元，同比增長(zhǎng)2.3 %，為預(yù)算的100.5%。其中：

(一)一般公共服務(wù)支出6658.78萬元,占支出總額的12.5%。主要用于人大事務(wù)、政府行政運(yùn)行、財(cái)政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、組織宣傳等其他事務(wù)支出。

(二)教育支出69.6萬元,占支出總額的0.1%。主要用于教育管理事務(wù)、成人教育和其他教育支出。

(三)文化體育事業(yè)支出945.7萬元,占支出總額的1.8%。主要用于群眾文化和群眾體育等支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出4298萬元,占支出總額的8.1%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理、民政管理、就業(yè)補(bǔ)助、退役安置、社會(huì)福利、紅十字事業(yè)及其他生活救助支出。

(五)醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出535.5萬元,占支出總額的1.0 %。主要用于公共衛(wèi)生、醫(yī)療、人口與計(jì)劃生育事務(wù)等支出。

(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出6312.5萬元,占支出總額的11.9%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、環(huán)境衛(wèi)生和其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

(七)項(xiàng)目支出16485.42萬元,占支出總額的30.9%。主要用于城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理及物業(yè)管理等民生項(xiàng)目投入支出。

(八)農(nóng)林水事務(wù)支出427.5萬元, 占支出總額的0.8 %。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利及經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)等補(bǔ)助支出。

(九)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)支出17534萬元,占支出總額的32.9%。主要用于支持企業(yè)、村級(jí)組織的發(fā)展及安商穩(wěn)商經(jīng)費(fèi)等支出。

三、財(cái)政收支平衡情況

2017年，預(yù)算收入（可支配財(cái)力）53937.04萬元，預(yù)算支出53267萬元，當(dāng)年結(jié)余670.04萬元。

四、上級(jí)撥入專項(xiàng)資金情況

2017年，上級(jí)撥入專項(xiàng)資金總額為20796.6萬元。其中:項(xiàng)目補(bǔ)貼資金17680.77萬元（含環(huán)境綜合整治補(bǔ)貼12647.97萬元和住宅配套費(fèi)1500萬元），其他專項(xiàng)撥款3115.83萬元，這些資金都按規(guī)定的用途?？顚Ｓ?。

五、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況

2017安排財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，具體內(nèi)容為市容三違第三方購(gòu)買服務(wù)，該項(xiàng)目涉及預(yù)算金額593.28萬元，評(píng)價(jià)得分89.81分；2011-2013老小區(qū)改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目涉及預(yù)算4372.98萬元，評(píng)價(jià)得分86.93分。2017安排財(cái)政預(yù)算前評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，具體內(nèi)容為老年人體檢，項(xiàng)目涉及預(yù)算250萬；河道養(yǎng)護(hù)，項(xiàng)目涉及預(yù)算110萬。

六、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作呈現(xiàn)的主要特點(diǎn)

（一）重點(diǎn)支出優(yōu)先保障，社會(huì)發(fā)展更加有力

一是著力保障了民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)的資金需求，2017年在社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、“三農(nóng)”、教育等民生方面的支出比上年增長(zhǎng)3%，占總支出的46.9%。二是著力保障黨委、政府的重點(diǎn)工作需求。為積極推進(jìn)“五違整治”、河道整治、國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)評(píng)等提供了堅(jiān)實(shí)的資金支持。三是著力保障村級(jí)組織公共管理，統(tǒng)籌整合各類財(cái)政資金，集中財(cái)力向農(nóng)村基層傾斜，因環(huán)境整治專項(xiàng)工作對(duì)村級(jí)組織收入造成的影響，通過“一事一議”給予一次性補(bǔ)貼。四是著力保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資金需求。財(cái)政資金積極發(fā)揮政策導(dǎo)向作用，大力支持先進(jìn)制造業(yè)、高端物流業(yè)、現(xiàn)代貿(mào)易業(yè)等企業(yè)的發(fā)展，助推企業(yè)創(chuàng)稅能力的提升。年內(nèi)用于扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金同比增長(zhǎng)5.6%。

(二）財(cái)政監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)，制度執(zhí)行更加有力

一是進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革。在進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)督管理，結(jié)合新形勢(shì)、新要求，不斷提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，在細(xì)化預(yù)算編制、規(guī)范預(yù)算管理、強(qiáng)化預(yù)算約束方面取得了明顯成效。二是進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”要求。嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出26.45萬元，比預(yù)算減少59%。壓縮一般性支出，嚴(yán)格按照新區(qū)文件要求，一般性支出在當(dāng)預(yù)算的基礎(chǔ)上壓縮5%。三是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政賬戶的開設(shè)，在去年清理的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級(jí)部門要求，撤銷社保專戶和工資統(tǒng)發(fā)專戶。一年來，財(cái)政執(zhí)行力、財(cái)政監(jiān)管水平得到了進(jìn)一步的提高。

各位代表，2017年，我們牢牢把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作基調(diào)，圓滿完成了全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，這些成績(jī)的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果，也是全鎮(zhèn)人民齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。但我們也清醒的意識(shí)到，財(cái)政的收支矛盾并沒有得到真正的緩解，一些問題依然存在。主要有：一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，財(cái)政持續(xù)增收的基礎(chǔ)還需著力穩(wěn)固，新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)還需著力培養(yǎng)，下放企業(yè)稅收下滑影響了我鎮(zhèn)財(cái)力增長(zhǎng)。二是人員等剛性支出增長(zhǎng)較快，資金統(tǒng)籌和收支平衡壓力進(jìn)一步加大；三是支出結(jié)構(gòu)和方式還需著力優(yōu)化，資金使用績(jī)效亟需進(jìn)一步提升。四是部分單位的預(yù)算執(zhí)行率偏低，支出進(jìn)度較為緩慢，一定程度上影響了新區(qū)對(duì)我鎮(zhèn)的考核指標(biāo)。對(duì)于存在的問題，我們將在今后的工作中采取確實(shí)可行的措施，認(rèn)真加以克服和解決。

第二部分 2018年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

一、2018年上半年預(yù)算收入執(zhí)行情況

經(jīng)鎮(zhèn)五屆人大三次會(huì)議審議通過，2018年財(cái)政預(yù)算收入為50000萬元，1-6月份已完成34056.97萬元，完成預(yù)算的68.1 %，較去年同期基本持平。

二、2018年上半年預(yù)算支出執(zhí)行情況

2018年1-6月，財(cái)政預(yù)算支出完成31177.57萬元，完成預(yù)算50000萬元的62.4%，較去年同期增長(zhǎng)1.4%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出2858.45萬元，完成預(yù)算9177.51萬元的31.1%。

（二）教育事業(yè)支出69.83萬元，完成預(yù)算156萬元的44.7%。

（三）文化體育事業(yè)支出361.67萬元，完成預(yù)算982.54萬元的36.8%。

（四）社會(huì)保障支出3550.03萬元，完成預(yù)算5377.25萬元的66.0%。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生支出257.27萬元，完成預(yù)算544.3萬元的47.3%。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3252.42萬元，完成預(yù)算7921.8萬元的41.1%。

(七)項(xiàng)目支出7429.75萬元，完成預(yù)算8382萬元的88.6%。

（八）農(nóng)林水事務(wù)支出295.60萬元，完成預(yù)算758.6萬元的38.9%。

（九）經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)支出11961.91萬元，完成預(yù)算15200萬元的78.6 %。

（十）預(yù)備費(fèi)支出1140.64萬元，完成預(yù)算1500萬元的 76.0%。這些支出主要滿足了一些因政策因素調(diào)整、上級(jí)部門工作要求、群眾呼聲較為強(qiáng)烈改善民生等方面的資金需求。

第三部分 下半年財(cái)政主要工作

做好下半年財(cái)政工作，意義非常重要，我們將按照鎮(zhèn)五屆人大三次會(huì)議的有關(guān)要求，重點(diǎn)做好以下幾方面工作。

一、強(qiáng)基固本，優(yōu)化整合財(cái)政資源，確保完成預(yù)算收入任務(wù)

按照“十三五”財(cái)政扶持政策的總體要求，鼓勵(lì)企業(yè)落戶高東，推動(dòng)企業(yè)繼續(xù)做大做強(qiáng)，努力幫助企業(yè)協(xié)調(diào)和解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的實(shí)際困難和問題，著力優(yōu)化企業(yè)發(fā)展軟環(huán)境。健全企業(yè)稅源管理制度，有效利用稅收軟件管理平臺(tái)，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源監(jiān)控和管理，增強(qiáng)收入的可預(yù)見性。以上海市第四次經(jīng)濟(jì)普查和新區(qū)對(duì)各鎮(zhèn)企業(yè)大調(diào)研為契機(jī)，查找占用我鎮(zhèn)資源而戶管未納入的企業(yè)，多管齊下努力完成人代會(huì)上確定的目標(biāo)任務(wù)。

二、多方參考，實(shí)現(xiàn)全口徑預(yù)算管理，編制2019年部門預(yù)算 編制2019年預(yù)算要科學(xué)分析當(dāng)前我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家《預(yù)算法》的有關(guān)要求，積極穩(wěn)妥的做好收入預(yù)算盤子。既要把有限的資金合理的分配好，依據(jù)全口徑預(yù)算管理要求，按照“量入為出、收支平衡、確保重點(diǎn)、兼顧一般”的原則，使資金的安排較為合理的覆蓋每一個(gè)事項(xiàng)，又要積極配合鎮(zhèn)人大做好“會(huì)前征詢”工作，接受人大對(duì)于預(yù)算的監(jiān)督，使2019預(yù)算編制更具科學(xué)性、規(guī)范性、合理性。

三、自查為基，結(jié)合巡查和專項(xiàng)審計(jì)，加強(qiáng)預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理

按上半年部門決算以及內(nèi)控制度審計(jì)結(jié)果，結(jié)合巡查和專項(xiàng)審計(jì)所提出的問題，不斷提高財(cái)務(wù)人員在工作中的嚴(yán)謹(jǐn)性，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)政支出行為，緊緊圍繞新區(qū)及鎮(zhèn)的有關(guān)文件精神，貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)加以整改落實(shí)并不斷的加以完善。進(jìn)一步組織財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

四、提質(zhì)增效，開展第三方績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效果 根據(jù)新區(qū)要求，上半年已基本完成了2018年4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效后評(píng)價(jià)工作，下半年形成完善的項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)提出的問題和整改，對(duì)接項(xiàng)目承辦方逐步改善，避免在今后同類項(xiàng)目中出現(xiàn)相似問題。下半年重點(diǎn)開展萬人就業(yè)、村財(cái)力補(bǔ)貼項(xiàng)目的績(jī)效跟蹤試點(diǎn)工作，通過第三方評(píng)價(jià)，更好監(jiān)督項(xiàng)目保障措施落實(shí)和重點(diǎn)產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效偏差，優(yōu)化項(xiàng)目管理。

各位代表，2018年上半年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力下，面對(duì)下放企業(yè)稅收滑坡明顯等不利因素影響，我們采取積極應(yīng)對(duì)措施，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，努力擴(kuò)大財(cái)源渠道。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，以保障民生民本、加強(qiáng)社會(huì)治理為重點(diǎn)，積極探索鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新舉措，確保鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力穩(wěn)健增長(zhǎng)。

下半年，我們將繼續(xù)深入貫徹區(qū)委、區(qū)府的各項(xiàng)決策部署，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)鎮(zhèn)人大的有關(guān)決議和審查意見，緊緊圍繞年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)，強(qiáng)化落實(shí)執(zhí)行，為圓滿完成2018年預(yù)算任務(wù)作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第三篇：鎮(zhèn)財(cái)政總決算說明

財(cái)政總決算是對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的總結(jié)，是一年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的最終體現(xiàn)，是黨政領(lǐng)導(dǎo)決策的重要依據(jù)。真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地編制財(cái)政決算，總結(jié)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展成果，充分利用這些決算報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整理和深入分析，總結(jié)預(yù)算管理和財(cái)政工作取得的經(jīng)驗(yàn)，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，從整體上提高財(cái)政收支管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和

社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)正常發(fā)展，保證社會(huì)穩(wěn)定有著重要的意義。

一、2008年財(cái)政收支預(yù)算的執(zhí)行情況

2008年鎮(zhèn)財(cái)政補(bǔ)助收入212萬元。

2008年財(cái)政一般預(yù)算支出完成220萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100％。政府機(jī)關(guān)支出118.3萬元，財(cái)政事業(yè)支出13.9萬元，人口與計(jì)劃生育支出9.8萬元，文化支出1.6萬元,社會(huì)保障3.3萬元，農(nóng)業(yè)支出47.1萬元，其他支出26萬元。

二、財(cái)政收支執(zhí)行中的成績(jī)和問題

過去的一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們認(rèn)真實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，貫徹黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，樹立科學(xué)的財(cái)政觀，自覺服務(wù)于社會(huì)，促進(jìn)財(cái)政改革和穩(wěn)定的大局，財(cái)政工作取得了較好的成績(jī)。連續(xù)幾年完成了財(cái)政收入任務(wù)；財(cái)政支出上，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出，保證了鎮(zhèn)政府公共需要的支出，支持了各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。過去一年鎮(zhèn)財(cái)政工作所取得的成績(jī)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(1)、切實(shí)關(guān)心人民群眾生活。去年鎮(zhèn)財(cái)政始終堅(jiān)持以人為本，把維護(hù)人民群眾的根本利益作為安排財(cái)政預(yù)算、開展財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)。2008年，繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策。圓滿完成了糧食直補(bǔ)工作，共發(fā)放糧食直補(bǔ)資金158萬元，水稻良種和油菜補(bǔ)貼16萬元，使全鎮(zhèn)2萬多農(nóng)民獲得了糧食補(bǔ)貼，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的種糧積極性。支持了畜牧發(fā)展、村道公路、水利工程等一批農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)村和事業(yè)單位的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度。撥付退耕還林專項(xiàng)資金18萬元，支持了生態(tài)環(huán)境發(fā)展。支付城市和農(nóng)村低保資金65萬元，使1200多名享受城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保對(duì)象得到了生活上的基本保證。切實(shí)保障了行政事業(yè)單位職工工資和離退休人員離退休費(fèi)的按時(shí)足額發(fā)放，全年沒有出現(xiàn)新的工資拖欠。

(2)、提高公共財(cái)政保障能力。繼續(xù)深化公共財(cái)政改革，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)政職能，提高財(cái)政保障水平。去年財(cái)政安排用于農(nóng)業(yè)、文化、計(jì)生等其他社會(huì)事業(yè)的支出100多萬元。從收支情況看，整體運(yùn)行良好，收入做到應(yīng)收盡收，支出做到了有保有壓，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定健康發(fā)展，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

(3)、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，把依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，貫穿于財(cái)政工作的各個(gè)方面和財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。針對(duì)財(cái)政資金管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)。從財(cái)政資金分配的申報(bào)、審批、下達(dá)等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，將監(jiān)督檢查貫穿于資金分配的全過程。把《四川省財(cái)政系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作紀(jì)律》中的規(guī)定作為“高壓線”，進(jìn)一步規(guī)范理財(cái)行為。糾正資金管理和使用環(huán)節(jié)中違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高。做到了運(yùn)作有序，實(shí)施有力，管理到位，依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)，健全和強(qiáng)化了財(cái)政監(jiān)督管理職能。

(4)、深入開展作風(fēng)建設(shè)。對(duì)財(cái)政干部進(jìn)行了有效的思想作風(fēng)教育整頓，認(rèn)真剖析一些違法亂紀(jì)案件，深刻汲取教訓(xùn)，舉一反三，通過進(jìn)一步查問題、找差距、添措施，建立作風(fēng)建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制，取得顯著成效。一是提高認(rèn)識(shí)。牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，認(rèn)識(shí)到我們的權(quán)力是人民賦予的，必須用來全心全意為人民服務(wù)，維護(hù)好廣大人民群眾的根本利益。二是查找問題。通過認(rèn)真查擺、開門納諫、深刻剖析，找準(zhǔn)作風(fēng)建設(shè)方面存在的主要問題。三是加強(qiáng)整改。針對(duì)思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)方面存在的突出問題，采取領(lǐng)導(dǎo)談、同志幫、自己改等多種形式，真正使每一位職工從思想上解決問題，在整改中見到實(shí)效。針對(duì)業(yè)務(wù)工作運(yùn)行中存在的制度缺陷和管理漏洞，制定了一些有針對(duì)性、操作性的管理制度，建立起靠制度管人、照制度辦事的工作機(jī)制。通過作風(fēng)教育整頓，觸動(dòng)了干部思想，規(guī)范了干部行為，取得了較好的成果。

去年財(cái)政工作雖然取得了新的成績(jī)，但財(cái)政發(fā)展和財(cái)政管理中還存在一些不容忽視的矛盾和問題。一是財(cái)政實(shí)力仍然不強(qiáng)，收支矛盾比較突出。二是理財(cái)觀念還比較落后，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不合理，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。三是債務(wù)負(fù)擔(dān)重，還本付息壓力大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。四是違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為仍然存在，偷逃騙稅、擠占挪用等問題時(shí)有發(fā)生，財(cái)政監(jiān)督工作有待繼續(xù)加強(qiáng)。

三、2009年財(cái)政工作打算

認(rèn)真貫徹十七屆三中全會(huì)精神，牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀，繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，貫徹實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，確保社會(huì)公共需要和基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，依法行政，科學(xué)理財(cái)，確保完成當(dāng)年收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

二00九

年一月五日

第四篇：烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)2009年財(cái)政決算

烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)2009年財(cái)政決算 和2010年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

（2010年1月22日在烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）

烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)作關(guān)于烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)2009年財(cái)政決算和2010年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，我們?cè)谑形?、市政府和?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深刻領(lǐng)會(huì)黨的十七大和十七屆三中、四中全會(huì)精神，積極應(yīng)對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控的新政策以及金融風(fēng)暴的影響，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，圍繞打造“人居烏鎮(zhèn)、文化烏鎮(zhèn)、實(shí)力烏鎮(zhèn)”這一目標(biāo)，依靠全鎮(zhèn)人民的共同努力，抓住中心，突出重點(diǎn)，解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，采取有力措施，深化財(cái)政改革，堅(jiān)持依法治稅，狠抓財(cái)務(wù)管理，著力培育新的財(cái)源，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

2009全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 17.00 億元，同比增長(zhǎng)11.60%；工農(nóng)業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值74.80 億元，同比增長(zhǎng)6.26%；鎮(zhèn)財(cái)政可用綜合財(cái)力6120.13萬元，完成年初預(yù)算的88.06%，完成調(diào)整預(yù)算的101.29%；財(cái)政總支出5868.43萬元，完成年初預(yù)算的85.95%，完成調(diào)整預(yù)算的100.08%；收支相抵，財(cái)政結(jié)余251.70萬元。

在上述全鎮(zhèn)可用財(cái)力中，各項(xiàng)主要指標(biāo)的完成情況是：

（一）一般預(yù)算收入（預(yù)算內(nèi)財(cái)政體制分成）1766.50萬元，完 1 成預(yù)算的107.06%。

（二）基金預(yù)算收入（農(nóng)村教育附加費(fèi)返回）6.33萬元，完成預(yù)算的105.50%。

(三）土地出讓金返回收入1043.15萬元，完成預(yù)算的100.30%。

（四）上年結(jié)余311.17萬元。

(五)一般預(yù)算補(bǔ)助收入375.77萬元，完成預(yù)算的100.20%。主要是城鎮(zhèn)教育附加補(bǔ)助7.60萬元；民政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助246.06萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)補(bǔ)助76.95萬元。

(六)基金預(yù)算補(bǔ)助收入92.43萬元，完成預(yù)算的102.70%。主要是殘疾人事業(yè)補(bǔ)助83.43萬元。

（七）專用基金補(bǔ)助收入1994.27萬元，完成預(yù)算的102.15%。主要是河道整治補(bǔ)助123.17萬元；水利經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助163.90萬元；改水工程補(bǔ)助252.38萬元；通組道路補(bǔ)助22.36萬元；民橋經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助34.00萬元；土地整理補(bǔ)助375.34萬元；新農(nóng)村建設(shè)補(bǔ)助97.60萬元；工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助399.18萬元。

（八）其他收入530.51萬元，完成預(yù)算的91.47%。主要是村配套資金上交113.80萬元；事業(yè)單位上交61.53萬元；財(cái)產(chǎn)性轉(zhuǎn)讓收入185.88萬元；征地補(bǔ)償費(fèi)收入107.59萬元。

在財(cái)政支出中，各項(xiàng)主要支出的完成情況是：

（一）農(nóng)林水事業(yè)支出1093.89萬元，完成預(yù)算的99.76%。其中：土地整理費(fèi)支出30.35萬元，水利工程支出55.65萬元，河道保潔支出49.90萬元，河道疏浚502.55萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化配套支出8.93萬元，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)116.63萬元，村莊整治長(zhǎng)效管理支出80.44萬元，生態(tài)村創(chuàng)建補(bǔ)助費(fèi)74.55萬元，經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助10.71萬元，村干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13.40萬元，村干部退休費(fèi)25.25萬元，村干部養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)31.28萬元，通組道路補(bǔ)助費(fèi)84.80萬元，其他農(nóng)林水事 2 業(yè)費(fèi)支出9.45萬元。

（二）交通事業(yè)費(fèi)支出201.86萬元，完成預(yù)算的100.93%。其中：民橋經(jīng)費(fèi)支出151.43萬元，聯(lián)網(wǎng)公路建設(shè)費(fèi)30.43萬元，道路養(yǎng)護(hù)支出20.00萬元。

（三）教育事業(yè)費(fèi)支出183.20萬元，完成預(yù)算的98.23%。其中：人員費(fèi)支出79.20萬元，學(xué)校基建支出73.20萬元，改善辦學(xué)條件支出28.00萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出2.80萬元。

（四）衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出307.76萬元，完成預(yù)算的99.10%。其中：合作醫(yī)療補(bǔ)助支出273.92 萬元，初保辦、村醫(yī)生人員補(bǔ)助費(fèi)8.00萬元，合作醫(yī)療工作經(jīng)費(fèi)7.60萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)費(fèi)13.00萬元，血防、防保費(fèi)支出5.24 萬元。

（五）民政經(jīng)費(fèi)支出550.27萬元，完成預(yù)算的101.71%。其中：退伍軍人安置費(fèi)24.67萬元，現(xiàn)役軍人優(yōu)待金支出 58.73萬元，最低生活保障費(fèi)166.11萬元，五保戶供養(yǎng)支出26.87萬元，社救經(jīng)費(fèi)支出42.42 萬元，救災(zāi)支出60.89萬元，大病和低保戶醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出28.61萬元，殘疾人就業(yè)保障和其他社會(huì)保障費(fèi)94.61萬元，敬老院日常經(jīng)費(fèi)10.11萬元，其他民政支出37.25萬元。

（六）其他文體經(jīng)費(fèi)支出180.53萬元，完成預(yù)算的99.47%。其中：計(jì)生事業(yè)費(fèi)支出41.43萬元，文化事業(yè)費(fèi)支出48.07萬元，圖書分館建設(shè)支出56.00萬元，體育事業(yè)費(fèi)7.63萬元，宣傳經(jīng)費(fèi)支出16.95萬元，文化示范戶及文化活動(dòng)中心補(bǔ)助支出5.96萬元。

（七）綜合治理經(jīng)費(fèi)支出316.84萬元，完成預(yù)算的99.59%。其中：保安經(jīng)費(fèi)支出235.80萬元，綜治經(jīng)費(fèi)支出25.30萬元，消防經(jīng)費(fèi)支出19.69萬元，鎮(zhèn)交警中隊(duì)支出22.00萬元，流管中心支出4.55萬元，辦理二代證支出9.50萬元。

（八）城市維護(hù)費(fèi)支出772.66萬元，完成預(yù)算的98.93%。其中： 3 衛(wèi)生清掃經(jīng)費(fèi)支出180.67萬元，環(huán)衛(wèi)所支出82.89萬元，城鎮(zhèn)日常建設(shè)維修費(fèi)支出31.52萬元，民合菜場(chǎng)建設(shè)費(fèi)10.00萬元，街道居委會(huì)支出65.42萬元，城管監(jiān)察隊(duì)支出90.30萬元，城建辦支出47.48萬元，汽車站建設(shè)費(fèi)29.33萬元，污水二級(jí)管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)192.52萬元，規(guī)劃編制費(fèi)21.65萬元，市河危橋改造支出10.88萬元，鎮(zhèn)區(qū)紅綠燈設(shè)置10.00萬元。

（九）其他部門事業(yè)費(fèi)支出373.21萬元，完成預(yù)算的100.95%。其中：主要是財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出75.44萬元，臨時(shí)工工資53.68萬元，經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心支出93.92萬元，勞動(dòng)服務(wù)所經(jīng)費(fèi)支出17.04萬元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出90.00萬元，老黨員補(bǔ)助支出2.90萬元，人武部及人防經(jīng)費(fèi)支出18.23萬元，大學(xué)生村干部補(bǔ)助支出19.31萬元。

（十）科技經(jīng)費(fèi)支出125.68萬元，完成預(yù)算的107.90%。

（十一）工業(yè)園區(qū)和新區(qū)投資支出953.94萬元，完成預(yù)算的99.99％。其中：工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出849.87萬元，土地征用費(fèi)支出38.14萬元，融資平臺(tái)支出65.93萬元。

（十二）行政管理費(fèi)支出760.63萬元，完成預(yù)算的100.35%。

（十三）預(yù)備經(jīng)費(fèi)支出47.96萬元，完成預(yù)算的95.92%。主要是其他雜項(xiàng)支出。

在過去的一年里，我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入保持了較快的增長(zhǎng)，稅收比上年增長(zhǎng)10.05%，超額完成了年初預(yù)算任務(wù)，但由于受到中央宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和金融風(fēng)暴的影響，以及原有財(cái)政體制的不利因素，使財(cái)政固定可用財(cái)力增長(zhǎng)緩慢，在財(cái)政形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，財(cái)政支出在保證教育、農(nóng)業(yè)和社會(huì)保障資金需要的同時(shí)，又有力地支持了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，做到了收支平衡，略有結(jié)余，財(cái)政工作取得了較大成績(jī)。在這一年中，全鎮(zhèn)各單位和全鎮(zhèn)人民在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終把經(jīng)濟(jì)工作放在首位，狠抓增收節(jié) 4 支，努力培植新的財(cái)源，為平衡財(cái)政收支做了大量的工作，取得了明顯成效。

二、2010年財(cái)政預(yù)算

2010年，是全面落實(shí)黨的十七大、十七屆三中、四中全會(huì)精神，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，加快建設(shè)和諧社會(huì)的重要之年；是推進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，加快富民強(qiáng)鎮(zhèn)，奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利的關(guān)鍵一年，是烏鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)在新起點(diǎn)實(shí)現(xiàn)新跨越的一年，也是市財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)實(shí)行新一輪財(cái)政體制的第二年。我們必須以創(chuàng)新的精神破解和諧發(fā)展中的難題，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)落實(shí)科學(xué)發(fā)展的要求，以爭(zhēng)先的勇氣實(shí)現(xiàn)率先發(fā)展的目標(biāo)，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)促轉(zhuǎn)型，強(qiáng)統(tǒng)籌促聯(lián)動(dòng)，重民生促和諧”的總體要求，財(cái)政收入預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則是：深入貫徹黨的十七大、十七屆三中、四中全會(huì)精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧的原則，加大調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的力度，保證科技、教育、農(nóng)業(yè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等重點(diǎn)項(xiàng)目支出的需要；繼續(xù)規(guī)范財(cái)政管理，進(jìn)一步提高財(cái)政運(yùn)行的質(zhì)量和效益，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展；堅(jiān)持量入為出的原則，嚴(yán)格控制支出總量，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支綜合平衡。

根據(jù)上述原則和今年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃指標(biāo)，現(xiàn)提請(qǐng)審議預(yù)算草案。2010年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算財(cái)政可用綜合財(cái)力7853.70萬元，財(cái)政總支出7710.78萬元，做到收支平衡，略有結(jié)余。

在上述可用綜合財(cái)力中，主要收入安排情況是：

（一）一般預(yù)算收入（預(yù)算內(nèi)財(cái)政體制分成收入）1750.00萬元。

（二）基金預(yù)算收入（農(nóng)村教育附加費(fèi)返回）7.00萬元。

（三）專用基金收入5005.00萬元。其中：土地整理指標(biāo)調(diào)劑費(fèi)收入100.00萬元；土地出讓金返回收入2100.00萬元；上級(jí)部門補(bǔ)助收入1155.00萬元；村配套資金上交150.00萬元；其他收入1500.00 5 萬元。

（四）市財(cái)政補(bǔ)助收入840.00萬元。其中：一般預(yù)算補(bǔ)助收入400.00萬元；基金預(yù)算補(bǔ)助收入90.00萬元；專用基金補(bǔ)助收入350.00萬元。

（五）上年結(jié)余251.70萬元。

在上述財(cái)政總支出中，各項(xiàng)主要支出安排情況是：

（一）農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出1675.33萬元。其中主要是兩新工程建設(shè)800.00萬元，農(nóng)村水利工程建設(shè)290.00萬元，河道疏浚60.00萬元，農(nóng)村護(hù)岸建設(shè)費(fèi)120.00萬元，村莊整治長(zhǎng)效管理50.00萬元，河道保潔85.00萬元，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)83.00萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化配套及獎(jiǎng)勵(lì)20.00萬元，村干部和大學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)75.00萬元，經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助18.00萬元，村干部退休費(fèi)15.00萬元，村干部養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)18.00萬元，其他農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)41.33萬元。

（二）交通事業(yè)費(fèi)支出286.00萬元。其中農(nóng)村民橋建設(shè)費(fèi)131.00萬元，大中小修理和道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)145.00萬元，交管站支出10.00萬元。

（三）教育事業(yè)費(fèi)支出59.93萬元。其中民合學(xué)?；ㄎ睬焚M(fèi)6.00萬元。

（四）衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出498.06萬元。其中主要是合作醫(yī)療補(bǔ)助280.00萬元，水改經(jīng)費(fèi)支出100.00萬元，農(nóng)村改廁經(jīng)費(fèi)80.00萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)10.00萬元。

（五）民政經(jīng)費(fèi)支出465.90萬元。其中主要是現(xiàn)役軍人優(yōu)待金56.24萬元，退伍軍人安置費(fèi)40.00萬元，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保170.00萬元，扶貧經(jīng)費(fèi)支出15.00萬元，社會(huì)保障支出118.00萬元，敬老院經(jīng)費(fèi)14.00萬元。

（六）其他文體經(jīng)費(fèi)支出213.35萬元。其中主要是計(jì)生事業(yè)費(fèi)79.95萬元，文體事業(yè)費(fèi)51.60萬元，村文化活動(dòng)中心等補(bǔ)助12.50萬 6 元，宣傳經(jīng)費(fèi)支出26.80萬元，鎮(zhèn)志辦經(jīng)費(fèi)20.00萬元。

（七）綜合治理經(jīng)費(fèi)支出398.72萬元。其中保安、消防經(jīng)費(fèi)280.40萬元，鎮(zhèn)交警中隊(duì)經(jīng)費(fèi)26.22萬元，其他綜治經(jīng)費(fèi)92.10萬元。

（八）城市維護(hù)費(fèi)支出771.32萬元。其中衛(wèi)生清掃經(jīng)費(fèi)194.20萬元，城鎮(zhèn)日常建設(shè)及維修40.00萬元，城鎮(zhèn)道路建設(shè)支出30.00萬元，社區(qū)居委會(huì)經(jīng)費(fèi)38.36萬元，城建辦經(jīng)費(fèi)47.57萬元，城管監(jiān)察經(jīng)費(fèi)89.53萬元，環(huán)衛(wèi)所支出73.66萬元，城市綠化經(jīng)費(fèi)8.00萬元，三項(xiàng)編制規(guī)劃費(fèi)35.00萬元，污水收集二級(jí)管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)200.00萬元，小區(qū)物業(yè)化管理15.00萬元。

（九）其他部門事業(yè)費(fèi)支出365.65萬元。其中主要是財(cái)政經(jīng)費(fèi)65.41萬元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)107.97萬元，勞動(dòng)保障所經(jīng)費(fèi)14.67萬元，臨時(shí)工人員費(fèi)61.80萬元。

（十）科技經(jīng)費(fèi)支出132.00萬元。

（十一）工業(yè)園區(qū)和新區(qū)投資支出2100.00萬元。其中新區(qū)投資支出1000.00萬元，工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出1020.00萬元，融資資金占用費(fèi)80.00萬元。

（十二）行政管理費(fèi)支出694.52萬元。

（十三）預(yù)備費(fèi)支出50.00萬元。

各位代表，在新的一年里，我們肩負(fù)的任務(wù)是艱巨的，更是光榮的，讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在黨中央周圍，高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十七大、十七屆三中、四中全會(huì)精神，從本鎮(zhèn)實(shí)際出發(fā)，振奮精神，抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，以嶄新的精神面貌，踏實(shí)的工作作風(fēng)，出色地做好各項(xiàng)工作，為圓滿完成我鎮(zhèn)2010財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力。

第五篇：惠南鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年上半

惠南鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年上半

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

——2017年7月28日在浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)

四屆人大二次會(huì)議上 惠南鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)

董建平

各位代表：

我受惠南鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作《惠南鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算（草案）和2017年上半財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》，請(qǐng)各位予以審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、2016年財(cái)政決算

2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作按照鎮(zhèn)黨委的總體工作部署，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹黨的十八屆四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照新《預(yù)算法》要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持以人為本，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，強(qiáng)化財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)政職能轉(zhuǎn)變，不斷提高財(cái)政資金使用效益，財(cái)政支出向民生傾斜，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，圓滿完成鎮(zhèn)三屆六次人代會(huì)提出的目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將決算報(bào)告如下：

（一）2016年財(cái)政收入

1、鎮(zhèn)三屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)2016年財(cái)政收入預(yù)算為63800萬元。比2015年全口徑預(yù)算收入58116萬元增加5684萬元，同比增長(zhǎng)9.78%。其中一般公共預(yù)算收入為47202萬元，其他收入16598萬元。

2、調(diào)整財(cái)政預(yù)算收入情況。根據(jù)區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一的工作部署，2016年10月上報(bào)調(diào)整預(yù)算方案，按照2016年收入情況，調(diào)整總的收入和收入結(jié)構(gòu)。一是土地沒有出讓，土地出讓金收益沒有完成預(yù)期目標(biāo)，原安排的其他收入完成難度較大；二是稅收創(chuàng)歷史新高，報(bào)區(qū)財(cái)政局同意增加一般公共預(yù)算收入（財(cái)力結(jié)算）。調(diào)整后的一般公共預(yù)算收入為53398萬元，比年初預(yù)算收入47202萬增加6196萬元（其中：增加財(cái)力結(jié)算5000萬元，增加一般轉(zhuǎn)移支付1024萬元，增加大居建筑稅收專項(xiàng)轉(zhuǎn)移清算172萬元），其他收入為7402萬元，比年初16598萬元減少9196萬元。調(diào)整后財(cái)政預(yù)算收入60800萬元，比原計(jì)劃減少3000萬元。完成調(diào)整后預(yù)算收入的 2 100%，完成人代會(huì)批準(zhǔn)任務(wù)的95.29%。

（二）2016年財(cái)政支出

1、鎮(zhèn)三屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)財(cái)政支出預(yù)算為63800萬元，比2015年全口徑預(yù)算支出58116萬元增加5684萬元，同比增長(zhǎng)9.78%。

2、調(diào)整財(cái)政預(yù)算支出情況。農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)退養(yǎng)補(bǔ)貼鎮(zhèn)級(jí)配套比例減少，只完成預(yù)算38%，該項(xiàng)節(jié)余資金1400萬元；因沒有鎮(zhèn)級(jí)征地項(xiàng)目，鎮(zhèn)保預(yù)算800萬元沒有使用；鎮(zhèn)管社區(qū)處在籌建階段，原安排預(yù)算500萬，只使用100萬元，節(jié)余400萬元；農(nóng)轉(zhuǎn)用指標(biāo)原安排700萬元，由于沒有全面實(shí)施，資金節(jié)余400萬元。因此，在不影響其他預(yù)算執(zhí)行的前提下，調(diào)整減少總支出3000萬元。調(diào)整后財(cái)政預(yù)算支出60800萬元。

3、財(cái)政支出執(zhí)行如下：

（1）一般公共服務(wù)支出7573.31萬元，完成預(yù)算的92.10%。其中：人大259.95萬元，行政經(jīng)費(fèi)2988.41萬元，黨政辦420.13 萬元，紀(jì)檢監(jiān)察45.3萬元，組織人事307.7萬元，宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、文明209.43萬元，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)156.5萬元，財(cái)政事務(wù)531.63萬元，招商827.45萬元，黨建中心211.91萬元，后勤中心1526.57萬元，其他黨建88.35萬元。

（2）國(guó)防支出125.98萬元，完成預(yù)算的118.85%。

（3）公共安全支出1644.39萬元，完成預(yù)算的72.25%。其中：司法43.04萬元，維穩(wěn)支出1601.35萬元。

（4）教育支出364.27萬元，完成預(yù)算的513.06%，超預(yù)算主要原因，年終支付幼兒看護(hù)點(diǎn)補(bǔ)助款312萬元。

（5）科學(xué)技術(shù)支出24.16萬元，完成預(yù)算的92.90%。

（6）文化體育傳媒支出1284.39萬元，完成預(yù)算的85.40%。其中：文化事業(yè)983.96萬元，體育56.24萬元，傳媒244.19萬元。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出15232.4萬元，完成預(yù)算的151.66%。其中：勞動(dòng)保障、社會(huì)救助、就業(yè)補(bǔ)助3907.6萬元，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)助企業(yè)改制6439.1萬元，萬千百人3773.83萬元，民政691.44 萬元，敬老院189.79萬，殘疾人事業(yè)32.3萬元，紅十字會(huì)24.44萬元，老年人事業(yè)161.57萬元，其他農(nóng)村救濟(jì)12.33萬元。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1561.56萬元，完成預(yù)算的94.81%。其中：人口與計(jì)生78.71萬元，社區(qū)衛(wèi)生1009.07萬元（其中消化上年結(jié)存社區(qū)衛(wèi)生中心工程款500萬元），食品衛(wèi)生473.78萬元。

（9）節(jié)能環(huán)保支出605.89萬元，完成預(yù)算的73.80%。

（10）社區(qū)事務(wù)支出13216.29萬元，完成預(yù)算的86.34%。其中：城管1524.96萬元，鎮(zhèn)管社區(qū)100萬元，社區(qū)辦事處3378.46萬元，城區(qū)管理和公共設(shè)施4377.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境2078.11萬元，物業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)526.12萬元，學(xué)校建設(shè)1000萬元，市場(chǎng)管理231.2萬元。

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出5872.67萬元，完成預(yù)算的84.91%。其中：農(nóng)業(yè)1878.02萬元，水利1139.54萬元，村級(jí)扶持和經(jīng)管中心2855.11萬元。

（12）資源勘探信息等事務(wù)支出11534.21萬元，完成預(yù)算的98.93%。其中：安全生產(chǎn)506.99萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理11027.22萬元。

（13）住房保障支出1760.48萬元，完成預(yù)算的80.02%，其中：舊住房綜合整治901.08萬元，公積金支出等859.4萬元。

二、2017年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作按照鎮(zhèn)四屆人大一次鎮(zhèn)會(huì)議確定的工作目標(biāo)，全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，努力提高財(cái)政資金使用效益?，F(xiàn)將2017年上半財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

（一）2017年上半財(cái)政收入執(zhí)行情況

鎮(zhèn)四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2017年全口徑預(yù)算為66490萬元，其中一般公共預(yù)算收入為59952萬元，其他收入6538萬元。上半年完成一般公共預(yù)算收入38419.79萬元，完成預(yù)算收入57.78%，完成一般公共預(yù)算收入的64.08%。

（二）2017年上半財(cái)政支出執(zhí)行情況

鎮(zhèn)四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2017年全口徑預(yù)算支出為66490萬元，其中一般公共預(yù)算支出為59952萬元，其他支出6538萬元。上半支出31361.36萬元，完成總支出的47.16%，完成一般公共預(yù)算支出的53.2%。

財(cái)政支出執(zhí)行如下：

1、一般公共服務(wù)支出3484.30萬元，完成預(yù)算的44.52%。其中：行政經(jīng)費(fèi)1351.54萬元（人員、公用），后勤服務(wù)800.20萬元（房租、物業(yè)、后勤人員工資等），工青婦37.81萬元，人大14.64萬元，宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、文明等60.75萬元，紀(jì)檢監(jiān)察6.25萬元，組織人事27.78萬元，黨政辦101.2萬元，財(cái)政所83.24萬元，招商經(jīng)費(fèi)611.62萬元，綜合黨委0.48萬元，黨建中心388.79萬元。

2、國(guó)防支出21.89萬元，完成預(yù)算的 19.37 %。

3、公共安全支出320.75萬元，完成預(yù)算的15.44%。其中：司法27.27萬元，維穩(wěn)支出293.48萬元。

4、教育支出111.76萬元，完成預(yù)算的71.18%。

5、科學(xué)技術(shù)支出6.69萬元，完成預(yù)算的25.73%。

6、文化體育支出343.12萬元，完成預(yù)算的26.54%。其中：文

化中心299.78萬元，傳媒辦35.78萬元，體育7.56萬元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出3845.27萬元，完成預(yù)算的34.75%。其中：勞動(dòng)保障、社會(huì)救助705.38萬元，萬千人項(xiàng)目2126.18萬元，民政495.45萬元，老齡371.14萬元，紅十字、福利院、敬老院、殘聯(lián)等147.12萬元。

8、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出205.66萬元，完成預(yù)算的18.06%。其中：社區(qū)衛(wèi)生46.66萬元，計(jì)劃生育18.93萬元，環(huán)境衛(wèi)生100.79萬元，醫(yī)療保障29.82萬元，其他9.46萬元。

9、節(jié)能環(huán)保支出22.64萬元，完成預(yù)算的1.75%（項(xiàng)目開工較晚）。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7333.58萬元，完成預(yù)算的37.46%。其中：社區(qū)辦事處2219.99萬元，城管922.87萬元，城區(qū)管理和公共設(shè)施105.5萬元，鎮(zhèn)管社區(qū)2495.79萬元（包括大居長(zhǎng)效管理支出），網(wǎng)格化管理884.44萬元，城鎮(zhèn)管理、規(guī)劃等支出444.33萬元，城建中心119.91萬元，市場(chǎng)所140.75萬元。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出3806.15萬元，完成預(yù)算的66.32%。其中：扶持村級(jí)組織700.37萬元，經(jīng)濟(jì)管理中心1533.6萬元，水利99.06

萬元，農(nóng)業(yè)專項(xiàng)1364萬元，農(nóng)技推廣54.92萬元，農(nóng)村公路管理54.2萬元。

12、資源勘探信息等事務(wù)支出11222.15萬元，完成預(yù)算的97.59%。其中：扶持企業(yè)發(fā)展11016.26萬元，安全事務(wù)所205.89萬元。

13、住房保障支出637.41萬元，完成預(yù)算的22.93%。

（三）上半預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn) 1、2017年上半年實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支基本平衡，保證了行政運(yùn)行、社會(huì)管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、稅收收入比去年同期有所減少，但地方稅下降較大。主要是房地產(chǎn)稅收同比減幅較大，企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅比重增加，稅種結(jié)構(gòu)變化和營(yíng)改增后財(cái)稅結(jié)算體制的變化，造成地方稅收下降減幅較大。

3、進(jìn)一步完善財(cái)政資金和財(cái)務(wù)制度管理，在工程項(xiàng)目資金管理、政府購(gòu)買服務(wù)、固定資產(chǎn)管理方面，出臺(tái)和完善了相關(guān)的管理制度。加強(qiáng)對(duì)公職人員津補(bǔ)貼管理和其他人員加值班費(fèi)的管理，有

效提高了執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”自覺性。強(qiáng)化公務(wù)卡強(qiáng)制消費(fèi)目錄使用的要求，取得很好效果。

4、加強(qiáng)預(yù)算信息公開，2017部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算實(shí)行網(wǎng)上公示，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

5、由于區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任分擔(dān)機(jī)制的改革，一些項(xiàng)目不能及時(shí)開工等因素，按全口徑預(yù)算計(jì)算，支出進(jìn)度慢于時(shí)間進(jìn)度，一些部門支出占全年支出的比例不到20%。追加預(yù)算比較頻繁的問題仍然沒有根本改觀。

三、2017年下半年預(yù)算調(diào)整安排

（一）關(guān)于收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整

1、按區(qū)財(cái)政局浦財(cái)預(yù)[2017]35號(hào)文件通知，大居專項(xiàng)補(bǔ)貼在原2690萬元的基礎(chǔ)上，增加473萬元；

2、接區(qū)財(cái)政局通知，均衡性轉(zhuǎn)移支付在原5466萬元的基礎(chǔ)上，增加1061萬元；

3、按區(qū)財(cái)政局浦財(cái)預(yù)[2017]41號(hào)文件通知，下?lián)苁袑倥涮咨?/p>

品房長(zhǎng)效管理補(bǔ)貼103.59萬元。

上述三項(xiàng)合計(jì)增加一般公共預(yù)算收入1637.59萬元。因此，通過上述調(diào)整，一般公共預(yù)算收入由59952萬元，調(diào)整為61589.59萬元，其他收入調(diào)整后安排4900.41萬元，總預(yù)算收入保持年初人代會(huì)批準(zhǔn)的66490萬元不變。

（二）關(guān)于上半年已調(diào)整預(yù)算

根據(jù)鎮(zhèn)有關(guān)預(yù)算資金管理要求，上半10個(gè)單位在預(yù)算支出預(yù)備費(fèi)中安排項(xiàng)目資金1741.25萬元（附明細(xì)）。

（三）區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任分擔(dān)調(diào)整

根據(jù)浦府[2017]54號(hào)文件《關(guān)于完善區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任分擔(dān)機(jī)制的實(shí)施意見》，涉及減少鎮(zhèn)級(jí)配套資金3812.61萬元（附明細(xì)）。

（四）下半年預(yù)算調(diào)整安排

根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任分擔(dān)調(diào)整要求，結(jié)合我鎮(zhèn)上半年預(yù)算執(zhí)行實(shí)際和下半年工作要求，有關(guān)預(yù)算單位對(duì)需要調(diào)減預(yù)算項(xiàng)

目和資金進(jìn)行調(diào)減，對(duì)下半年需追加預(yù)算支出項(xiàng)目和資金進(jìn)行調(diào)整增加。

（1）調(diào)減預(yù)算5個(gè)單位，項(xiàng)目資金1717.05萬元（附明細(xì)）；（2）調(diào)增預(yù)算15個(gè)單位，調(diào)增項(xiàng)目資金5472.77萬元，與調(diào)減項(xiàng)目相抵凈增項(xiàng)目資金3755.72萬元（附明細(xì)）。

各位代表：2017年下半年財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨，我們將繼續(xù)緊緊圍繞全年收支目標(biāo)，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，著力提升預(yù)算執(zhí)行效能。做到應(yīng)收盡收，推進(jìn)依法理財(cái)，增強(qiáng)增收的可持續(xù)性；提高支出進(jìn)度與時(shí)間進(jìn)度的匹配度，加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)整、追加的預(yù)算管理，使支出管理更規(guī)范，使用更有效；切實(shí)保障重點(diǎn)，努力解決難點(diǎn)，著力解決事關(guān)群眾切身利益的突出問題；確保財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)全面進(jìn)步而不懈努力。