第一篇：2008年預(yù)算草案與預(yù)算報(bào)告有關(guān)情況的說(shuō)明-柳江區(qū)

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柳江區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2018年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告有關(guān)名詞解釋

一、預(yù)算報(bào)告中有關(guān)名詞解釋

（一）政府預(yù)算體系

預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)保持完整、獨(dú)立。政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)與一般公共預(yù)算相銜接。

（二）一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。

（六）收支兩條線

是指政府對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入等財(cái)政非稅收入的管理方式，即有關(guān)部門(mén)取得的非稅收入與

發(fā)生的支出脫鉤，收入上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶，支出由財(cái)政根據(jù)各單位履行職能的需要按標(biāo)準(zhǔn)核定的資金管理模式。

（七）均衡性轉(zhuǎn)移支付 包括以下三個(gè)部分:客觀性轉(zhuǎn)移支付、績(jī)效性轉(zhuǎn)移支付和義務(wù)教育教師工資轉(zhuǎn)移支付。其中客觀性轉(zhuǎn)移支付由政策性轉(zhuǎn)移支付、主體功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付和退出轉(zhuǎn)移支付組成。我區(qū)均衡性轉(zhuǎn)移支付的主要目標(biāo)是調(diào)節(jié)各地財(cái)力差異，推進(jìn)公共服務(wù)均等化進(jìn)程。

（八）縣級(jí)基本財(cái)力保障資金

根據(jù)桂財(cái)預(yù)[2010]233號(hào)《關(guān)于建立和完善廣西縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制的意見(jiàn)》文件精神，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制以縣鄉(xiāng)政府實(shí)現(xiàn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”為目標(biāo)，保障縣鄉(xiāng)政府實(shí)施公共管理、提供基本公共服務(wù)以及落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府各項(xiàng)民生政策的基本財(cái)力需要。自治區(qū)根據(jù)各地縣級(jí)基本財(cái)力保障狀況實(shí)施獎(jiǎng)補(bǔ)，具體內(nèi)容包括獎(jiǎng)勵(lì)性激勵(lì)、保障性補(bǔ)助、績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)（此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)主要針對(duì)市級(jí)財(cái)政工作）三部分。

（九）國(guó)庫(kù)集中收支制度

該制度將收入收繳和支出撥付由原來(lái)通過(guò)征收機(jī)關(guān)和預(yù)算單位設(shè)立多重賬戶分散運(yùn)行的方式，改為以國(guó)庫(kù)單一賬戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥主要通過(guò)國(guó)庫(kù)集中收付進(jìn)行的方式，實(shí)現(xiàn)管理的制度化、規(guī)范化。

（十）公務(wù)卡結(jié)算制度

該制度通過(guò)在公務(wù)支出領(lǐng)域引入銀行卡載體，建立財(cái)政部門(mén)和金融部門(mén)聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制，拓寬財(cái)政動(dòng)態(tài)監(jiān)控信息范圍，從機(jī)制上解決了現(xiàn)金提取后使用范圍和路徑難以監(jiān)管的問(wèn)題，在加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、促進(jìn)公務(wù)支出透明化、防范和治理腐敗等方面，都具有重要意義。

（十一）自治區(qū)直管縣財(cái)政體制改革

是指根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于地方政府機(jī)構(gòu)改革的意見(jiàn)》（中發(fā)[2008]12號(hào)和《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)省直接管理縣財(cái)政改革的意見(jiàn)》（財(cái)預(yù)[2009]78號(hào)）

要求，為了進(jìn)一步理順財(cái)政分配關(guān)系，加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，自治區(qū)政府決定從2009年起，在全區(qū)選擇部分縣開(kāi)展自治區(qū)直管縣財(cái)政體制改革試點(diǎn)，柳州市的融水縣為改革試點(diǎn)縣。從2011年起，全部縣級(jí)財(cái)政自治區(qū)直管。改革的主要內(nèi)容是在政府間收支劃分、轉(zhuǎn)移支付、資金往來(lái)、預(yù)決算、年終結(jié)算等方面，自治區(qū)財(cái)政與縣財(cái)政直接聯(lián)系，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

（十二）政府收支分類

是對(duì)政府收入和支出進(jìn)行類別和層次劃分，以全面、準(zhǔn)確、清晰地反映政府收支活動(dòng)。政府收支分類科目是編制政府預(yù)決算、組織預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算單位進(jìn)行會(huì)計(jì)明細(xì)核算的重要依據(jù)。

（十三）政府性債務(wù)

政府性債務(wù)包括政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)、政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)和政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)三類。政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)是指需由財(cái)政資金償還的債務(wù)，屬政府債務(wù)；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)是指由政府提供擔(dān)保，當(dāng)某個(gè)被擔(dān)保人無(wú)力償還時(shí)，政府需承擔(dān)連帶責(zé)任的債務(wù)；政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)是指政府不負(fù)有法律償還責(zé)任，但當(dāng)債務(wù)人出現(xiàn)償債困難時(shí)，政府可能需給予一定救助的債務(wù)。后兩類債務(wù)均應(yīng)由債務(wù)人以自身收入償還，正常情況下無(wú)需政府承擔(dān)償債責(zé)任，屬政府或有債務(wù)。

（十四）預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控

該制度指在國(guó)庫(kù)集中支付制度改革基礎(chǔ)上，通過(guò)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付資金相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)、判斷、核實(shí)、處理，保障財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效，以達(dá)到糾偏、警示目的的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管工作。

（十五）公私合作（PPP）是指在提供公共產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中，政府與私人部門(mén)建立利益共享和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的合作機(jī)制。發(fā)達(dá)國(guó)家普遍將PPP作為緩解財(cái)政壓力、提高公共服務(wù)效率的一次變革。在當(dāng)前著力化解地方融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)的背景下，推廣使用PPP

模式，不僅是一次微觀層面的操作方式升級(jí)，更是一次宏觀層面的體制機(jī)制變革。運(yùn)用PPP可以緩解三個(gè)方面的難題，一是轉(zhuǎn)變公共產(chǎn)品供給機(jī)制，由政府包辦轉(zhuǎn)為公私合作，可以緩解目前融資平臺(tái)債務(wù)高的問(wèn)題；二是引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，由國(guó)有企業(yè)管理轉(zhuǎn)為公私共同管理，可以推動(dòng)解決公共供給效率低的問(wèn)題；三是拓寬投融資領(lǐng)域，降低或取消民營(yíng)投資進(jìn)入公共領(lǐng)域的門(mén)檻，可以解決私人資本進(jìn)入難的問(wèn)題。

（十六）財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理

是政府績(jī)效管理的重要組成部分, 是通過(guò)制定明確的預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制和績(jī)效問(wèn)責(zé)緊密結(jié)合起來(lái)的工作過(guò)程，是一種以結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。開(kāi)展財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的目的就是為順應(yīng)公共財(cái)政管理體制發(fā)展需要，破除傳統(tǒng)預(yù)算管理“重分配、輕管理，重支出、輕績(jī)效”的問(wèn)題，牢固樹(shù)立 “用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)、問(wèn)責(zé)效為先”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，增強(qiáng)單位支出責(zé)任，提升公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，節(jié)約公共支出成本，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)化精細(xì)化管理水平。

（十七）糧食直補(bǔ)

是指將通過(guò)流通環(huán)節(jié)對(duì)農(nóng)民的間接補(bǔ)貼改為對(duì)種糧農(nóng)民的直接補(bǔ)貼，按農(nóng)業(yè)稅計(jì)面積、或農(nóng)業(yè)稅計(jì)稅常產(chǎn)、或糧食種植面積、或與訂單糧食收購(gòu)掛鉤等方式把糧食風(fēng)險(xiǎn)基金補(bǔ)貼直接落實(shí)到種糧農(nóng)戶手中，實(shí)現(xiàn)對(duì)種糧農(nóng)民利益的直接保護(hù)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民的種糧積極性。

（十八）新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度

是指由政府組織、引導(dǎo)、支持，農(nóng)民自愿參加，個(gè)人、集體和政府多方籌資，以大病統(tǒng)籌為主的農(nóng)民醫(yī)療互助共濟(jì)制度?；I資采取中央財(cái)政投入、地方財(cái)政投入和農(nóng)民自籌相結(jié)合的辦法。

(十九)“一事一議”

是指在農(nóng)村稅費(fèi)改革這項(xiàng)系統(tǒng)工程中，取消了鄉(xiāng)統(tǒng)籌和改革村提留后，原由鄉(xiāng)統(tǒng)籌和村提留中開(kāi)支的“農(nóng)田水利基本建設(shè)、道路修建、植樹(shù)造林、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有關(guān)的土地治理項(xiàng)目和村民認(rèn)為需要興辦的集體生產(chǎn)生活等其他公益事業(yè)項(xiàng)目”所需資金，不再固定向農(nóng)民收取，采取“一事一議”的籌集辦法。

（二十）“中期財(cái)政規(guī)劃”

是指在科學(xué)預(yù)判未來(lái)三年財(cái)政收支情況的基礎(chǔ)上,合理確定財(cái)政收支政策和重大項(xiàng)目資金安排,逐年滾動(dòng)管理,實(shí)現(xiàn)規(guī)劃期內(nèi)跨年度平衡的預(yù)算收支框架。中期財(cái)政規(guī)劃涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。主要包括五部分內(nèi)容:一是預(yù)測(cè)現(xiàn)行政策下財(cái)政收支;二是分析現(xiàn)行財(cái)政收支政策問(wèn)題;三是制定財(cái)政收支政策改革方案;四是測(cè)算改革后財(cái)政收支情況;五是評(píng)估可能出現(xiàn)的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。中期財(cái)政規(guī)劃按照三年滾動(dòng)方式編制,第一年規(guī)劃用以指導(dǎo)和約束下一年度預(yù)算的編制和執(zhí)行,后兩年規(guī)劃相應(yīng)指引相應(yīng)年度預(yù)算。改進(jìn)預(yù)算管理和控制，實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，是十八屆三中全會(huì)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》提出的改革要求，是《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》的重要內(nèi)容，也是2015年1月1日起實(shí)施的新預(yù)算法的法定要求。

（二十一）營(yíng)改增改革 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅（以下簡(jiǎn)稱營(yíng)改增），是指原來(lái)征收營(yíng)業(yè)稅的應(yīng)稅項(xiàng)目改為征收增值稅，由原來(lái)的地方稅務(wù)局負(fù)責(zé)征管改為由國(guó)家稅務(wù)局負(fù)責(zé)征管，是我國(guó)“十二五”時(shí)期一項(xiàng)重要的結(jié)構(gòu)性減稅政策。營(yíng)改增2012年1月1日率先在上海市進(jìn)行試點(diǎn)。7月25日，國(guó)務(wù)院決定將營(yíng)改增試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到包括安徽在內(nèi)的8個(gè)省市。2013年4月10日國(guó)務(wù)院決定進(jìn)一步將試點(diǎn)范圍擴(kuò)大至全國(guó)，并將廣播影視作品的制作、播映、發(fā)行業(yè)納入試點(diǎn)。2013年6月13日，自治區(qū)人民政府下發(fā)了《廣西壯族自治區(qū)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)工作方案》，規(guī)定自2013年8月1日起在全區(qū)交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)開(kāi)展?fàn)I改增試點(diǎn)。自2016年5月1日起，國(guó)務(wù)院決定在全國(guó)范圍內(nèi)全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等全部營(yíng)業(yè)稅納稅人，納入試點(diǎn)范圍，由繳納營(yíng)業(yè)稅改為繳納增值稅。

二、預(yù)算報(bào)告中常用科目的說(shuō)明

（一）收入類常用科目的說(shuō)明

1．稅收收入

指按照《中華人民共和國(guó)稅法》規(guī)定征收的各類稅收收入。主要包括：增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、企業(yè)所得稅退稅、個(gè)人所得稅、資源稅、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船使用和牌照稅、船舶噸稅、車輛購(gòu)置稅、關(guān)稅、耕地占用稅、契稅、其他稅收收入。

2．非稅收入

指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入。

3．轉(zhuǎn)移性收入

反映政府的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥收入。主要包括：返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、政府性基金轉(zhuǎn)移收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金、債券轉(zhuǎn)貸收入等。

（二）支出類常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)

反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)等。

2．公共安全

反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

3．教育

反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

4．科學(xué)技術(shù)

反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

5．文化體育與傳媒

反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。

6．社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。主要包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、食

品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

8、節(jié)能環(huán)保

反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

9．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

10．農(nóng)林水

反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

11.交通運(yùn)輸

反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

12.資源勘探信息等

反映政府對(duì)資源勘探信息等事務(wù)支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等

反映政府對(duì)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

14、金融

反映金融方面的支出。具體包括金融部門(mén)行政支出、金融部門(mén)監(jiān)管支出等。

15、國(guó)土海洋氣象等

反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：國(guó)土資源事

務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16、住房保障

反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17、糧油物資儲(chǔ)備

反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18、債務(wù)付息

反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國(guó)內(nèi)債務(wù)付息支出、地方政府一般債務(wù)付息支出等。

19、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

反映用于債務(wù)發(fā)行兌付費(fèi)用的支出。具體包括中央政府國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出、地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出等。

三、預(yù)算報(bào)告中有關(guān)指標(biāo)口徑說(shuō)明

（一）財(cái)政總收入

全區(qū)財(cái)政總收入 包括：全區(qū)一般公共預(yù)算收入、轉(zhuǎn)移性收入。

（二）全區(qū)組織的財(cái)政收入

全區(qū)組織的財(cái)政收入是指由全區(qū)各級(jí)財(cái)政、國(guó)稅、地稅部門(mén)組織征收的各項(xiàng)財(cái)政收入。包括按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定屬于我區(qū)地方財(cái)政的收入和屬于中央、自治區(qū)財(cái)政的收入。

全區(qū)組織的財(cái)政收入=全區(qū)一般公共預(yù)算收入+全區(qū)上劃中央“兩稅”收入+全區(qū)上劃中央所得稅收入+全區(qū)上劃自治區(qū)“四稅”收入

（三）一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入 是指按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制規(guī)定，全區(qū)各級(jí)財(cái)政、國(guó)稅、地稅部門(mén)組織征收的財(cái)政收入中屬于我區(qū)可自主支配的財(cái)政收入。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入

上級(jí)補(bǔ)助收入 主要包括：增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入(即

兩稅返還)、所得稅基數(shù)返還收入、成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入、體制補(bǔ)助收入、均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)助收入、農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入、縣級(jí)基本財(cái)力保障資金、結(jié)算補(bǔ)助收入、其他財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)補(bǔ)助收入等。

（五）財(cái)政總支出

全區(qū)財(cái)政總支出

包括：全區(qū)一般公共預(yù)算支出、轉(zhuǎn)移性支出。

（六）一般公共預(yù)算支出和轉(zhuǎn)移性支出

一般公共預(yù)算支出 主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、資源勘探信息等、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、其他支出等。

轉(zhuǎn)移性支出

主要包括：上解支出、調(diào)出資金、債務(wù)還本支出、年終結(jié)余等。

（七）財(cái)政支出年初預(yù)算

財(cái)政支出年初預(yù)算 是指年初各級(jí)人大通過(guò)的預(yù)算數(shù)。

（八）財(cái)政支出年度預(yù)算

財(cái)政支出年度預(yù)算=年初預(yù)算+調(diào)整預(yù)算調(diào)整項(xiàng)+未列入年初預(yù)算的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助（含專項(xiàng)性質(zhì)的財(cái)力性補(bǔ)助）

第二篇：區(qū)××局2014年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明

**區(qū)××局2014年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明

（樣式）

一、部門(mén)主要職責(zé)

要求：根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡(jiǎn)明扼要地說(shuō)明本部門(mén)的主要職責(zé)。

式樣：區(qū)××局是主管××××工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門(mén)（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：……。

二、部門(mén)2014年主要工作任務(wù)

要求：根據(jù)單位2014年的工作重點(diǎn)，簡(jiǎn)要介紹主要工作任務(wù)。

式樣：區(qū)××局2014年的主要工作任務(wù)是：……。

三、部門(mén)基本情況

要求：說(shuō)明部門(mén)的預(yù)算單位個(gè)數(shù)、編制人數(shù)、實(shí)有人數(shù)和在校學(xué)生數(shù)。

式樣：

區(qū)××局共有預(yù)算單位××個(gè)，包括局本級(jí)和××個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)××人，其中：行政編制××人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制××人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制××人、自收自支事業(yè)編制××人；實(shí)有人數(shù)××人，其中：在職人數(shù)××人，包括行政人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員××人、自收自支事業(yè)人員××人；離休人員××人，其中，行政離休人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)離休 1

人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)離休人員××人、自收自支事業(yè)離休人員××人；退休人員××人，其中：行政退休人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)退休人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)退休人員××人、自收自支事業(yè)退休人員××人；在校學(xué)生××人，其中：中等專業(yè)學(xué)?！痢寥耍咧小痢寥?，初中××人，小學(xué)××人，幼兒園××人，其他××人。

四、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

要求：說(shuō)明部門(mén)收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)。

式樣：

2014年區(qū)××局收入預(yù)算總額為××萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入××萬(wàn)元，占預(yù)算總額的××%；事業(yè)收入××萬(wàn)元，占預(yù)算總額的××%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入××萬(wàn)元，占預(yù)算總額的××%；其他收入××萬(wàn)元，占預(yù)算總額的××%；附屬單位上繳收入××萬(wàn)元，占預(yù)算總額的××%；上級(jí)補(bǔ)助收入××萬(wàn)元，占預(yù)算總額的××%；……。（按收支總表資金來(lái)源項(xiàng)目說(shuō)明）

（二）支出預(yù)算情況

要求：說(shuō)明部門(mén)支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類分別說(shuō)明支出的金額和結(jié)構(gòu)。

式樣：

2014年區(qū)××局支出預(yù)算總額為××萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%，包括工資福利支出××萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出××萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助××萬(wàn)元、其他資本性支出××萬(wàn)元；項(xiàng)目支出××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%，包括工資福利支出××萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出××萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助××萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼××萬(wàn)元、債務(wù)利息支出××萬(wàn)元、債務(wù)還本支出××萬(wàn)元、基本建設(shè)支出××萬(wàn)元、其他資本性支出××萬(wàn)元、其他相關(guān)支出××萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%；上繳上級(jí)支出××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出項(xiàng)目類別逐項(xiàng)說(shuō)明。）

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%；國(guó)防支出××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說(shuō)明。）

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%；商品和服務(wù)支出××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類按類級(jí)科目逐項(xiàng)說(shuō)明。）

（三）財(cái)政撥款支出情況

要求：說(shuō)明部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)，并按支出功能分

類款級(jí)科目逐項(xiàng)列出財(cái)政撥款支出情況。

式樣：

2014年區(qū)××局財(cái)政撥款支出預(yù)算××萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的××%，具體支出情況是：農(nóng)林水支出××萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的××%；教育支出××萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的××%。……。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說(shuō)明。）

以下第五點(diǎn)只有區(qū)人代會(huì)重點(diǎn)審查部門(mén)需要在編制說(shuō)明中列出，其他部門(mén)不需列示。具體單位在區(qū)人大確定后另行通知。

五、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

要求：逐個(gè)說(shuō)明二級(jí)預(yù)算單位2014年的基本情況和收支預(yù)算總體情況。

式樣：

（一）××單位

1、基本情況

××單位行政（或全部補(bǔ)助事業(yè)、部分補(bǔ)助事業(yè)、自收自支事業(yè)）編制人數(shù)××人，實(shí)有人數(shù)××人，離休人員××人，退休人員××人。在校中等專業(yè)（高中，初中，小學(xué)，幼兒園，其他）學(xué)生××人。

2、2014年收支預(yù)算情況

2014年收入預(yù)算總額××萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款××萬(wàn)

元，事業(yè)收入××萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入××萬(wàn)元，其他收入××萬(wàn)元，附屬單位上繳收入××萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入××萬(wàn)元，……。

2014年支出預(yù)算總額××萬(wàn)元，其中：基本支出××萬(wàn)元，項(xiàng)目支出××萬(wàn)元，生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出××萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出××萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出××萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出××萬(wàn)元，……。

第三篇：預(yù)算草案報(bào)告

關(guān)于承坪鄉(xiāng)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年

財(cái)政預(yù)算草案得報(bào)告

——2012年2月20日承坪鄉(xiāng)第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上的講話

（陳志輝）

各位代表：

受人民政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，同時(shí)，請(qǐng)各位代表提出寶貴意見(jiàn)。

二0一一年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年在鄉(xiāng)黨委、政府得正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、政協(xié)的關(guān)心、監(jiān)督和支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)鄉(xiāng)十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議所確定的工作目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，積極培值財(cái)源，大力組織收入，深入開(kāi)展增收節(jié)支，努力改善民生和社會(huì)保障，經(jīng)濟(jì)社會(huì)得到全面發(fā)展，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，圓滿完成預(yù)算確定的任務(wù)，全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2011年，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成301.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的108%；財(cái)政總支出為300萬(wàn)元，收支相抵，略有結(jié)余，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

一、主要收入項(xiàng)目的完成情況

（一）、一般預(yù)算收入完成223.2萬(wàn)元，其中：

1、地稅完成32.5萬(wàn)元，占預(yù)算的106%，超過(guò)任務(wù)2.5萬(wàn)元。12、國(guó)稅完成22.7萬(wàn)元，占預(yù)算的107%，超過(guò)任務(wù)1.5萬(wàn)元。

3、煙葉稅完成20萬(wàn)元。

4、取得上級(jí)補(bǔ)助等收入148萬(wàn)元。

（二）、預(yù)算外收入完成78萬(wàn)元，其中地方收入70萬(wàn)元，其他收入8萬(wàn)元。

二、主要支出項(xiàng)目的完成情況

（一）一般預(yù)算支出完成223.2萬(wàn)元。

1、上交地稅工商各稅32.5萬(wàn)元。

2、上交國(guó)稅22.7萬(wàn)元。

3、上交煙葉稅20萬(wàn)元。

4、行政管理及人員經(jīng)費(fèi)支出為148萬(wàn)元。

（二）、預(yù)算外支出為76萬(wàn)元，其中計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出為60萬(wàn)元，（其中計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元）；社會(huì)綜合經(jīng)費(fèi)為8萬(wàn)元，新農(nóng)村建設(shè)支出5萬(wàn)元，其他支出為3萬(wàn)元。

三、不斷提高財(cái)政保障能力

按照構(gòu)成和諧社會(huì)的要求，堅(jiān)持以人為本，財(cái)政部門(mén)積極轉(zhuǎn)換職能，將黨的涉農(nóng)惠民政策落到實(shí)處。

1、2011年財(cái)政所通過(guò)“財(cái)政涉農(nóng)一卡通”發(fā)放專項(xiàng)支農(nóng)和民政撫恤金193.95萬(wàn)元，其中涉農(nóng)補(bǔ)貼130.19萬(wàn)元。

2、認(rèn)真有序地開(kāi)展好家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，全年共辦理補(bǔ)貼農(nóng)戶850戶，補(bǔ)貼金額共計(jì)29.58萬(wàn)元。

3、落實(shí)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)7個(gè)村，補(bǔ)貼資金50萬(wàn)元。各位代表：2011年是團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，銳意進(jìn)取的一年，財(cái)政工作取得的成績(jī)，是鄉(xiāng)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大、政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督的結(jié)果，是社會(huì)各界大力支持的結(jié)果，也是常年戰(zhàn)斗在第一線的全體鄉(xiāng)村干部共同努力、拼搏的結(jié)果，更是在做各位代表關(guān)心和支持財(cái)政工作的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前的財(cái)政工作在一些困難和問(wèn)題，總之，一年來(lái)，我們主要做了以下幾方面的工作：

（一）、依法治稅，加強(qiáng)征管力度，積極組織財(cái)政收入。

（二）、依法理財(cái)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出需要。

（三）、依法行政，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，整頓和規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放。

（四）、依法宣傳，認(rèn)真算賬，切實(shí)做好糧食補(bǔ)貼等一系列惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的“一卡通”發(fā)放工作。

（五）、依法組織，適應(yīng)形勢(shì)需要，深化各項(xiàng)財(cái)政改革。

2011年，我鄉(xiāng)根據(jù)年初預(yù)算安排的適度從緊的原則，下大力度緩解財(cái)政收支矛盾，各項(xiàng)支出都堅(jiān)持從緊方針，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

各位代表！回顧剛剛過(guò)去的一年，我鄉(xiāng)財(cái)稅工作在艱難的困境中靠全鄉(xiāng)人民奮斗拼搏和在座各位的大力支持配合已圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，每次成績(jī)的取得都來(lái)之不易。在此，我謹(jǐn)代表全體財(cái)稅人員向各位代表并通過(guò)你們向全鄉(xiāng)人民表示衷心的感謝，并祝你們合家歡樂(lè)，萬(wàn)事如意，心想事成。

二0一二財(cái)政預(yù)算（草案）

2012年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，不斷壯大財(cái)政實(shí)力：統(tǒng)籌安排政府財(cái)力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展：堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化及規(guī)范化管理，不斷提高財(cái)政資金使用效益，為推進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)2011年財(cái)政收支完成情況，以及縣年初分配我鄉(xiāng)的各項(xiàng)稅收任務(wù)，經(jīng)反復(fù)測(cè)算，2012財(cái)政預(yù)算作如下安排。（草案）

一、全年財(cái)政總收入為350萬(wàn)元

（一）、一般預(yù)算收入為245萬(wàn)元

1、地稅完成37萬(wàn)元

2、國(guó)稅完成25萬(wàn)元

3、烤煙稅25萬(wàn)元

4、取得上級(jí)補(bǔ)助等收入158萬(wàn)元

（二）、預(yù)算外收入完成85萬(wàn)元，其中地方收入80萬(wàn)元，其他收入5萬(wàn)元。

（三）、爭(zhēng)取各項(xiàng)專項(xiàng)資金20萬(wàn)元。

二、全年支出348萬(wàn)元

（一）、一般預(yù)算支出245萬(wàn)元，其中稅款上交87萬(wàn)元，行政管理及人員經(jīng)費(fèi)支出158萬(wàn)元。

（二）、預(yù)算外支出83萬(wàn)元。其中計(jì)劃生育65萬(wàn)元（計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出占計(jì)生總經(jīng)費(fèi)的15%，流動(dòng)人口節(jié)育手術(shù)費(fèi)占經(jīng)費(fèi)的15%）；社會(huì)綜合經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元；新農(nóng)村建設(shè)支出5萬(wàn)元，其他支出5萬(wàn)元。

（三）、各項(xiàng)專項(xiàng)資金支出20萬(wàn)元。

三、真抓實(shí)干，確保2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)全面完成。

2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃重要的一年，做好今年的財(cái)政工作，著重做好以下幾項(xiàng)工作。

（一）、支持財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

一是加大招商引資，招商引稅力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，壯大我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量；二是扶持壯大現(xiàn)有稅源，今年種植烤煙面積1800畝；三是發(fā)揮我鄉(xiāng)資源優(yōu)勢(shì)，鞏固和發(fā)展高效的鄉(xiāng)、村個(gè)體企業(yè)，進(jìn)一步搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，逐步建立多元化，立體型的高效財(cái)源體系。

（二）、狠抓收入經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。

一是加強(qiáng)稅收收入經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為；二是加大社會(huì)綜治治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳增強(qiáng)公民依法納稅的自覺(jué)性和責(zé)任感；三是加強(qiáng)對(duì)日常收入的調(diào)度分析，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，努力做好均衡入庫(kù)；四是加強(qiáng)非稅收入的管理。

（三）、強(qiáng)化預(yù)算約束，進(jìn)一步規(guī)范支出管理

在2012年預(yù)算執(zhí)行中，一是要合理調(diào)度財(cái)政資金優(yōu)先保工資、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)，二是要強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，狠抓勤儉節(jié)約，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目支出的審查管理，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財(cái)政

資金的使用效益。

（四）、加強(qiáng)財(cái)政管理，維護(hù)正常財(cái)經(jīng)秩序

一是加強(qiáng)專項(xiàng)管理；二是加強(qiáng)財(cái)政支出監(jiān)督，確保財(cái)政資金合理分配，安全運(yùn)行，高效使用；三是進(jìn)一步規(guī)范集體資金管理，防止集體資金的流失。積極盤(pán)活現(xiàn)有資源，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置。

（五）、充分發(fā)揮公共財(cái)政職能，維護(hù)廣大群眾利益。

2012年，我們將進(jìn)一步深化財(cái)政各項(xiàng)改革，加快構(gòu)建公共財(cái)政體系。把維護(hù)好，實(shí)現(xiàn)好，發(fā)展好人民群眾的根本利益作為我們財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。一要繼續(xù)做好新型合作醫(yī)療，農(nóng)村社會(huì)最低保障等實(shí)事，真正把惠及農(nóng)民的事辦實(shí)，辦好。二是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)村級(jí)資金的使用和管理，認(rèn)真落實(shí)好村干部工資及日常公用支出等。三是繼續(xù)規(guī)范做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放和摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，將這項(xiàng)惠及廣大老百姓的實(shí)事工程真正落到實(shí)處。

各位代表，全面完成2012年全鄉(xiāng)收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)繁重而艱巨，但我們堅(jiān)信，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各單位各部門(mén)的關(guān)心支持下，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作大局，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，一定會(huì)圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為承坪鄉(xiāng)的發(fā)展作出新的重大的貢獻(xiàn)。

謝謝！

二0一二年二月

第四篇：市預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

我受市政府委托，向大會(huì)報(bào)告××年預(yù)算執(zhí)行情況和××年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、××年預(yù)算執(zhí)行情況

××年，全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委十屆二次、三次全委會(huì)精神，按照市十三屆人大三次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)，牢牢把握發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，搶抓實(shí)施振興東北等老工業(yè)基地戰(zhàn)略和貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神兩個(gè)機(jī)遇，克服了增值稅起征點(diǎn)提高和津貼合并及其他政策性減收增支等不利影響，大力組織財(cái)政收入，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展，較好地完成了預(yù)算任務(wù)，為努力快發(fā)展，全面建小康，實(shí)現(xiàn)“富民興佳”新跨越做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

××年全市財(cái)政總收入完成萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)。其中：上劃收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);地方財(cái)政收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。全市財(cái)政總支出完成萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般預(yù)算支出萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)，主要是省專項(xiàng)比上年增加。

××年市本級(jí)財(cái)政總收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：上劃收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);地方財(cái)政收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。市本級(jí)財(cái)政總支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般預(yù)算支出萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)。

按分稅制財(cái)政體制計(jì)算，××年全市一般預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。全市結(jié)余萬(wàn)元，其中：市本級(jí)結(jié)余萬(wàn)元。

以上收支及平衡情況是市本級(jí)和各縣(市)快報(bào)匯總數(shù)，待省財(cái)政廳正式批復(fù)決算后情況可能會(huì)有所變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

過(guò)去的一年，全市財(cái)稅部門(mén)在各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持服從服務(wù)于全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，為完成全年工作任務(wù)做了大量艱苦細(xì)致的工作，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，加大財(cái)源建設(shè)工作力度，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。我們搶抓國(guó)家振興東北等老工業(yè)基地的機(jī)遇，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。電機(jī)、煤機(jī)、哈啤佳鳳等一批老的骨干企業(yè)煥發(fā)了生機(jī)，重新確立了財(cái)源支柱企業(yè)的地位。立足我市地緣、資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展邊境貿(mào)易、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、畜牧養(yǎng)殖和旅游業(yè)，壯大了一批龍頭企業(yè)，培植了新興基礎(chǔ)財(cái)源。樺南鴻源米業(yè)、湯原佳明乳品、撫遠(yuǎn)水產(chǎn)聯(lián)營(yíng)公司等企業(yè)發(fā)展迅猛，旅游資源的整合開(kāi)發(fā)力度加大，特色旅游成效顯著。以經(jīng)營(yíng)城市為切入點(diǎn)，加大城市資源的合理開(kāi)發(fā)利用，解決了城建資金不足的矛盾。市政府投入萬(wàn)元，用于港務(wù)局搬遷，并與大連海昌集團(tuán)合作，港糧小區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)始施工。堅(jiān)持招商引資，大上項(xiàng)目，上大項(xiàng)目，為我市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展提供了后續(xù)財(cái)源。全市招商引資億元，光明集團(tuán)、大商集團(tuán)、新高潮集團(tuán)、天野牧業(yè)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)落戶我市。向國(guó)家和省申報(bào)了個(gè)國(guó)債項(xiàng)目和個(gè)見(jiàn)效快、發(fā)展后勁強(qiáng)，對(duì)財(cái)政增收拉動(dòng)作用大的立市立縣財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目。積極支持全民創(chuàng)業(yè)，全年共為民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保萬(wàn)元，推動(dòng)了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

第二，強(qiáng)化稅收征管，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。堅(jiān)持以組織收入為中心，全面落實(shí)征管責(zé)任制，重點(diǎn)加強(qiáng)了建筑安裝業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等流動(dòng)性強(qiáng)的難點(diǎn)稅源的監(jiān)管，通過(guò)嚴(yán)格稅務(wù)登記手續(xù)和發(fā)票管理等手段，有效規(guī)范了市場(chǎng)稅收秩序。繼續(xù)在餐飲業(yè)推行即開(kāi)型刮獎(jiǎng)式發(fā)票，餐飲等服務(wù)業(yè)的稅收與同期相比有大幅度的增長(zhǎng)。通過(guò)實(shí)行稅收專管員制度和以票管稅辦法，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的監(jiān)督管理，防止欠稅發(fā)生，并大力回收陳欠。通過(guò)嚴(yán)格稅收?qǐng)?zhí)法，加強(qiáng)稅收稽查，嚴(yán)厲查處稅收違法違規(guī)案件，及時(shí)回收了查補(bǔ)稅款。通過(guò)完善征管體制加強(qiáng)對(duì)罰沒(méi)收入、行政性收費(fèi)以及政府性基金等非稅收入和契稅的征收管理，有效地防止了坐收坐支問(wèn)題。通過(guò)開(kāi)展混庫(kù)清查及設(shè)立稅收直屬分局，明確了收入繳庫(kù)級(jí)次，規(guī)范了稅收秩序。

第三，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要。認(rèn)真清理財(cái)政供養(yǎng)人口。通過(guò)單位自報(bào)、逐人核實(shí)等方式清理市直不符合財(cái)政供養(yǎng)范圍和吃空餉人員人，每年節(jié)約財(cái)政資金萬(wàn)元。有效降低行政成本。對(duì)會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)繼續(xù)實(shí)行五大委秘書(shū)長(zhǎng)包干辦法;對(duì)市直財(cái)政撥款的行政事業(yè)單位實(shí)行預(yù)算包干，經(jīng)費(fèi)一次性包死，超支不補(bǔ)，增強(qiáng)了預(yù)算剛性。合理調(diào)度資金。在財(cái)政資金極為緊張的情況下，全力以赴保工資、保穩(wěn)定。保證了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資及時(shí)足額發(fā)放，保證了正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要;提高了我市低保對(duì)象的保障水平，制定并實(shí)施了大病救助和教育救助制度;補(bǔ)發(fā)了部分以前企業(yè)拖欠下崗職工的生活費(fèi);建立了企業(yè)參保離休人員醫(yī)療待遇的保障機(jī)制;妥善解決了困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部“三費(fèi)”問(wèn)題。

第四，深化各項(xiàng)財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。市直和各縣(市)區(qū)全面實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中收付制度，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，統(tǒng)一了支出標(biāo)準(zhǔn)，減少了中間環(huán)節(jié)，從制度上解決了財(cái)政資金被截留、擠占、挪用問(wèn)題。深化政府采購(gòu)制度改革。進(jìn)一步擴(kuò)大了采購(gòu)范圍，拓寬了采購(gòu)領(lǐng)域。全市實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)支出萬(wàn)元，綜合節(jié)支率為。推動(dòng)產(chǎn)權(quán)交易進(jìn)入市場(chǎng)。出臺(tái)了《產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交易程序》，建立了產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)。全面落實(shí)“一免兩補(bǔ)”惠民政策。初步建立起農(nóng)民增收減負(fù)的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極爭(zhēng)取城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)資金。上報(bào)并軌國(guó)有企業(yè)戶，并軌職工人，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金億元。

第五，開(kāi)展專項(xiàng)檢查和專項(xiàng)清理，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)專項(xiàng)資金和非稅收入進(jìn)行監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查了是否按照預(yù)算執(zhí)行，是否存在擠占、挪用、串用的問(wèn)題;是否存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、搭車收費(fèi)問(wèn)題;是否按規(guī)定使用省財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)票據(jù)等內(nèi)容。對(duì)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格進(jìn)行檢查。針對(duì)檢查中暴露出的問(wèn)題，實(shí)行了嚴(yán)格的會(huì)計(jì)上崗“準(zhǔn)入證”制度。同時(shí)，舉辦了財(cái)會(huì)從業(yè)人員培訓(xùn)班，提高了財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織開(kāi)展三項(xiàng)清理工作。對(duì)黨政機(jī)關(guān)用公款為干部職工購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)、黨政干部拖欠公款以及統(tǒng)一著裝進(jìn)行了清理整頓，對(duì)清理出的欠款進(jìn)行收回，對(duì)違規(guī)著裝按規(guī)定進(jìn)行了收繳封存。

各位代表，××年預(yù)算執(zhí)行情況總體是比較好的，但由于各種因素的影響，預(yù)算執(zhí)行中仍存在著一些不容忽視的問(wèn)題。主要是：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性問(wèn)題仍很突出，經(jīng)濟(jì)總量偏小，收入增長(zhǎng)乏力;收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅收入比重過(guò)大，收入增長(zhǎng)質(zhì)量不高;個(gè)別企業(yè)和單位部門(mén)利益嚴(yán)重，依法交納稅費(fèi)的意識(shí)不強(qiáng)，拖欠稅款和坐收坐支應(yīng)繳財(cái)政收入的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;財(cái)政資金緊張，但個(gè)別單位鋪張浪費(fèi)的問(wèn)題依然存在，樹(shù)立過(guò)緊日子思想有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將在以后的工作中，切實(shí)采取有力措施，認(rèn)真加以糾正和解決。

二、××年全市預(yù)算草案

××年是推進(jìn)“富民興佳”新跨越的關(guān)鍵一年，也是全面實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃目標(biāo)、銜接“十一五”發(fā)展規(guī)劃的重要一年。雖然我市財(cái)政仍很困難，但今年的財(cái)政工作面臨著較為有利的宏觀環(huán)境。振興東北等老工業(yè)基地財(cái)稅政策陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和南資北上趨勢(shì)日趨明顯，為我市帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇;經(jīng)過(guò)近年來(lái)的不懈努力，我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，一批國(guó)有企業(yè)改制工作基本完成，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)趨于好轉(zhuǎn)，為財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了保障;財(cái)源建設(shè)卓有成效，一批招商引資項(xiàng)目已成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力奠定了良好的基礎(chǔ);財(cái)政改革進(jìn)一步深化，財(cái)政管理水平不斷提高，為加快公共財(cái)政建設(shè)步伐起到了積極的推動(dòng)作用。這些都是我們做好財(cái)政工作的有利條件。

第三，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。按照公共財(cái)政和統(tǒng)籌發(fā)展的內(nèi)在要求，清理和逐步減少不屬于公共財(cái)政范疇和不屬于統(tǒng)籌發(fā)展方向的支出，盤(pán)活資金存量，用好資金增量，有效歸并整合財(cái)政性資金。集中財(cái)力保重點(diǎn)。繼續(xù)堅(jiān)持“保工資、保

穩(wěn)定”的原則，嚴(yán)格控制其他支出，除工資性支出、事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定的支出外，都要從嚴(yán)控制。通過(guò)加強(qiáng)資金調(diào)度，完善管理辦法等措施，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資按時(shí)足額發(fā)放。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人口。抓住事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革的契機(jī)，財(cái)政、人事及編制部門(mén)搞好配合，嚴(yán)格界定事業(yè)單位類型，按類型實(shí)行不同的財(cái)政供養(yǎng)政策，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政供養(yǎng)范圍。同時(shí)，嚴(yán)格財(cái)政供養(yǎng)人口減員撤卡制度，減人撤卡，停發(fā)工資。嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)行會(huì)議費(fèi)包干及定點(diǎn)接待、汽車維修和加油定點(diǎn)等辦法嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。做好完善城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)工作。牢固樹(shù)立大局意識(shí)，在確保穩(wěn)定的前提下，加快節(jié)奏，努力完成萬(wàn)人的并軌任務(wù)。

第四，積極深化財(cái)政改革，推動(dòng)公共財(cái)政建設(shè)，努力解決財(cái)政發(fā)展中的問(wèn)題。按照建立公共財(cái)政的要求，加快支出管理制度的創(chuàng)新，不斷完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)行預(yù)算編制改革。今年在市直預(yù)算單位全面實(shí)行部門(mén)預(yù)算，統(tǒng)一安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，以解決目前部門(mén)分配不均、財(cái)政資金使用效益低、收支矛盾突出等問(wèn)題，并加大執(zhí)行力度，確保達(dá)到預(yù)期目的。加快農(nóng)村稅費(fèi)改革相配套的各項(xiàng)改革。貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院解決“三農(nóng)”問(wèn)題的重大決策，按照全省農(nóng)村稅費(fèi)改革和糧食補(bǔ)貼工作的統(tǒng)一部署，抓好取消農(nóng)業(yè)稅后的農(nóng)村公共衛(wèi)生體系、社會(huì)保障體系建設(shè)等六項(xiàng)改革和良種補(bǔ)貼的發(fā)放工作，建立起減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、增加農(nóng)民收入的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。逐步增加納入中心管理的單位戶數(shù)，擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中收付管理的覆蓋面，不斷完善管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政支出管理。繼續(xù)搞好政府采購(gòu)制度改革。按照國(guó)家《政府采購(gòu)法》的要求，拓寬政府采購(gòu)范圍，重點(diǎn)在工程類采購(gòu)項(xiàng)目上取得突破，對(duì)財(cái)政投資達(dá)到的工程類項(xiàng)目，納入政府集中招標(biāo)采購(gòu)范圍，實(shí)行集中采購(gòu)。深化非稅收入的“收支兩條線”管理。堅(jiān)決杜絕截留、坐收坐支預(yù)算外資金的行為;加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。

第五，全方位爭(zhēng)取資金，緩解財(cái)政困難，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。面對(duì)我市財(cái)政困難的現(xiàn)狀，靠自身能力難以籌集保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展所需的資金，必須加大向上爭(zhēng)取資金和招商引資的工作力度。繼續(xù)推動(dòng)招商引資工作，提高招商引資層次。認(rèn)真貫徹市委把招商引資作為“要?jiǎng)?wù)之要?jiǎng)?wù)、重點(diǎn)之重點(diǎn)、中心之中心”來(lái)抓的要求，推進(jìn)招商引資戰(zhàn)略升級(jí)，加快引進(jìn)一批有影響的戰(zhàn)略投資者參與我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款。由于我市收入規(guī)模小，資金調(diào)度能力差，本級(jí)收入很難滿足支出需要，積極爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款，以保證工資發(fā)放和社會(huì)保障資金需要，這是維護(hù)我市社會(huì)穩(wěn)定的基本保障。積極爭(zhēng)取省政府財(cái)源建設(shè)資金的支持。要加大爭(zhēng)取力度，努力在項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模上實(shí)現(xiàn)新的突破，盡快培育出對(duì)地方財(cái)政貢獻(xiàn)大的支柱財(cái)源。積極爭(zhēng)取政策性投資。爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)東北等老工業(yè)基地調(diào)整改造項(xiàng)目投資和國(guó)家扶持糧食主產(chǎn)區(qū)的建設(shè)資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭(zhēng)取國(guó)家開(kāi)發(fā)行和其他金融機(jī)構(gòu)的投資。拓寬融資渠道，加快城市建設(shè)，改善投資環(huán)境，培植新的財(cái)源，并多方籌措償債資金，形成城市建設(shè)資金的良性循環(huán)。

各位代表，今年財(cái)政工作任務(wù)光榮而艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)一致，開(kāi)拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，全面完成今年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為推進(jìn)“富民興佳”新跨越做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第五篇：金灣區(qū)2018年預(yù)算草案

金灣區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年

預(yù)算（草案）報(bào)告目錄

報(bào)告部分

1、金灣區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算（草案）報(bào)告…………

001

2、金灣區(qū)本級(jí)2018年預(yù)算（草案）……………………………………

017

3、編制依據(jù)…………………………………………………………………

018

4、編制原則…………………………………………………………………

019

報(bào)表部分（一般公共預(yù)算）5、2018年金灣區(qū)一般公共預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）……………

020 6、2018年金灣區(qū)一般公共預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）……………

023 7、2018年金灣區(qū)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算總表（草案）………………………

026 8、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）………

027 9、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）………

030 10、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算功能分類支出明細(xì)表（草案）……

032 11、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表（草案）……

053 12、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表（草案）…056 13、2018年金灣區(qū)本級(jí)部門(mén)項(xiàng)目一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（草案）…

057 14、2018年金灣區(qū)本級(jí)醫(yī)院部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表(草案)………………

15、2018年金灣區(qū)本級(jí)學(xué)?；安少?gòu)項(xiàng)目支出預(yù)算表（草案）……

報(bào)表部分（政府性基金預(yù)算）16、2018年金灣區(qū)政府性基金預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）…………

17、2018年金灣區(qū)政府性基金預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）…………

18、2018年金灣區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）……

19、2018年金灣區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）……

20、2018年金灣區(qū)本級(jí)基金預(yù)算功能分類支出明細(xì)表（草案）…………

21、2018年金灣區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表（草案）……127 22、2018年金灣區(qū)本級(jí)部門(mén)基金支出預(yù)算表（草案）……………………

129

報(bào)表部分（政府性債務(wù)）23、2018年金灣區(qū)地方政府債務(wù)余額情況表（草案）……………………

24、2018年金灣區(qū)地方政府債務(wù)限額表（草案）…………………………

133