第一篇：《中石油質(zhì)量健康安全環(huán)境QHSE管理體系基礎(chǔ)知識(shí)500題》(132頁(yè))

質(zhì)量健康安全環(huán)境（QHSE）管理體系

基礎(chǔ)知識(shí)500題

質(zhì)量健康安全環(huán)境（QHSE）管理體系

1、什么是安全？

答：具有特定功能或?qū)傩缘氖挛?，在外部因素及自身行為的相互作用下，足以保持其正常的、完好的狀態(tài)，免遭非期望的損害的現(xiàn)象。

2、安全工作方針是什么？ 答：安全第一、預(yù)防為主。

3、安全監(jiān)督管理的原則是什么？ 答：全員、全方位、全天候、全過(guò)程。

4、“隱患險(xiǎn)于明火、防范勝于救災(zāi)、責(zé)任重于泰山”是哪位領(lǐng)導(dǎo)人的重要指示”？

答：江澤民。

5、安全生產(chǎn)的“五個(gè)嚴(yán)”是指什么？

答：安全思想要嚴(yán)肅、安全管理要嚴(yán)格、安全制度要嚴(yán)密、安全組織要嚴(yán)謹(jǐn)、安全紀(jì)律要嚴(yán)明。

6、說(shuō)明安全色中紅色、藍(lán)色、黑色和綠色的特殊含義。答：紅色表示禁止、停止、危險(xiǎn)以及消防設(shè)備；藍(lán)色表示指令，要求人們必須遵守；黃色表示提醒人們注意；綠色表示允許、安全。

7、現(xiàn)行《安全生產(chǎn)法》是從何時(shí)起開始實(shí)施的？ 答：2002年11月1日。

8、簡(jiǎn)述ＱＨＳＥ管理體系中Ｑ、Ｈ、Ｓ和Ｅ各代表什

答：為獲得和保持良好的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境績(jī)效，公司向顧客、員工、社會(huì)鄭重承諾：

（1）遵紀(jì)守法，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣。

（2）關(guān)注顧客的期望與需求，規(guī)范管理。誠(chéng)實(shí)守信，服務(wù)優(yōu)良，持續(xù)創(chuàng)新。

（3）為QHSE管理體系的建立與實(shí)施提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持。

（4）樹立以人為本的管理理念，增強(qiáng)全員健康、安全、環(huán)保意識(shí)，保障員工職業(yè)健康、保證安全生產(chǎn)、促進(jìn)人與自然環(huán)境的和諧。

15、加油站進(jìn)行零售業(yè)務(wù)哪幾種證照必須上墻？ 答：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記（國(guó)稅、地稅）、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證、成品油零售許可證。

16、簡(jiǎn)述中國(guó)石油企業(yè)精神？ 答：愛(ài)國(guó)、創(chuàng)業(yè)、求實(shí)、奉獻(xiàn)

17、簡(jiǎn)述中國(guó)石油經(jīng)營(yíng)理念？ 答：誠(chéng)信、創(chuàng)新、業(yè)績(jī)、和諧、安全

18、簡(jiǎn)述中國(guó)石油企業(yè)宗旨？ 答：奉獻(xiàn)能源，創(chuàng)造和諧。

19、簡(jiǎn)述股份公司“2110”管理模式？

答：“2”：指兩個(gè)安全生產(chǎn)管理合同。即公司與員工和與承包商分別簽訂的安全生產(chǎn)合同；

作的重要性、做好安全工作的必要性和保證安全不出問(wèn)題的堅(jiān)定性。

22、現(xiàn)代安全管理的主要特點(diǎn)是什么？

答：（1）以預(yù)防事故為中心，進(jìn)行預(yù)先安全分析和評(píng)價(jià)；（2）從提高設(shè)備的可靠性入手，把安全和生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展統(tǒng)一起來(lái)；

（3）引進(jìn)先進(jìn)的安全檢測(cè)、安全監(jiān)視設(shè)備，進(jìn)行全天候安全監(jiān)控；

（4）建立新的安全生產(chǎn)管理機(jī)制。

23、影響安全生產(chǎn)的六種心態(tài)是什么？ 答：（1）自我心理；（2）經(jīng)驗(yàn)心理；（3）得過(guò)且過(guò)心理；（4）僥幸心理；（5）逆反心理；（6）反常心理。

24、員工操作前的“一想”、“三確認(rèn)”是什么？ 答：崗位練兵是員工基本功訓(xùn)練的主要內(nèi)容，為了使員工養(yǎng)成良好的作業(yè)習(xí)慣，在一線崗位員工中實(shí)行操作前思考三秒鐘，做到：“一想”就是想一想本次操作安全是否有影響。“三確認(rèn)”一要確認(rèn)著裝是否符合安全規(guī)定；二要確認(rèn)使用工具器材和工藝是否符合安全要求；三要確認(rèn)各項(xiàng)操作

答：進(jìn)一步強(qiáng)化安全環(huán)?！叭惫ぷ靼ǎ海?）進(jìn)一步加強(qiáng)基層安全環(huán)?；A(chǔ)建設(shè)；（2）進(jìn)一步提高員工基本素質(zhì)；（3）進(jìn)一步推進(jìn)安全文化建設(shè)。

33、根據(jù)2006年集團(tuán)公司“安全環(huán)保基礎(chǔ)年”活動(dòng)文件，嚴(yán)格控制污染物的達(dá)標(biāo)排放包括哪些內(nèi)容？

答：嚴(yán)格控制污染物的達(dá)標(biāo)排放包括：（1）開展污染源排查；（2）加強(qiáng)污染治理；（3）強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測(cè)。

34、根據(jù)2006年集團(tuán)公司“安全環(huán)?；A(chǔ)年”活動(dòng)文件，“嚴(yán)達(dá)標(biāo)“是什么？

答：“嚴(yán)達(dá)標(biāo)”指的是嚴(yán)格廢水、廢氣、固體廢棄物的達(dá)標(biāo)排放。

35、根據(jù)2006年集團(tuán)公司“安全環(huán)保基礎(chǔ)年”活動(dòng)文件，深入開展事故隱患治理包括哪些內(nèi)容？

答：深入開展事故隱患治理包括：（1）全面開展事故隱患排查；（2）加強(qiáng)隱患監(jiān)控管理；（3）加大隱患治理力度。

36、根據(jù)2006年集團(tuán)公司“安全環(huán)?；A(chǔ)年”活動(dòng)文件，“除隱患”指的是什么？

42、中國(guó)石油標(biāo)識(shí)的寓意是什么？

答：標(biāo)識(shí)整體呈圓形，寓意中國(guó)石油國(guó)際化的發(fā)展戰(zhàn)略。十等分的花瓣圖形，象征中國(guó)石油主營(yíng)業(yè)務(wù)的集合。紅色基底突顯方形一角，不僅表現(xiàn)中國(guó)石油的雄厚基礎(chǔ)，而且蘊(yùn)育著中國(guó)石油無(wú)限的凝聚力和創(chuàng)造力。外觀呈花朵狀，體現(xiàn)了中國(guó)石油創(chuàng)造能源與環(huán)境和諧的社會(huì)責(zé)任。標(biāo)識(shí)中心太陽(yáng)初升，光芒四射，象征著中國(guó)石油蓬勃發(fā)展，前程似錦。

43、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司安全警示日是哪一天？ 答：中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司安全警示日是12月23日。

44、不安全因素分為哪幾類？

答：一是人的因素；二是物的因素；三是環(huán)境的因素；四是管理上的缺陷。

45、安全防范的途徑有哪些？

答：（1）提高全員安全防范意識(shí)，避免搶劫等刑事犯罪的發(fā)生；

（2）建立健全安全防范制度；（3）完善安全防范措施；

（4）開展安全防范培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流。

46、安全防范上存在哪些薄弱環(huán)節(jié)？ 答：（1）安全意識(shí)淡薄；（2）缺乏制度建設(shè)；

（3）缺乏必要的安全防范設(shè)施；

么？

答：環(huán)境/職業(yè)安全健康管理手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)匯編、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。

52、什么是HSE管理體系？

答：H指健康；S指安全；E指環(huán)境。HSE管理體系是按照SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》標(biāo)準(zhǔn)七個(gè)要素的要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況所建立并實(shí)施的健康、安全和環(huán)境管理體系。

53、簡(jiǎn)述實(shí)施職業(yè)安全健康管理體系有哪些意義？ 答：（1）提高企業(yè)管理水平；（2）減少事故和職業(yè)病損失；（3）體現(xiàn)以人為本；（4）樹立良好的企業(yè)形象。

二、安全生產(chǎn)管理

（一）安全管理基礎(chǔ)知識(shí)

1、石油產(chǎn)品的危險(xiǎn)度等級(jí)劃分的依據(jù)主要是什么？ 答：閃點(diǎn)。

2、石油燃燒的特性是什么？

答：一是突發(fā)性；二是燃爆轉(zhuǎn)化；三是高壓輻射；四是

310、簡(jiǎn)述“四不動(dòng)火”的內(nèi)容是什么？

答：禁止無(wú)動(dòng)火票動(dòng)火；禁止無(wú)監(jiān)護(hù)人動(dòng)火；禁止安全措施不落實(shí)動(dòng)火；禁止與動(dòng)火票內(nèi)容不符的動(dòng)火。

11.管線凍凝時(shí)，應(yīng)采用什么方法加熱？ 答：禁止用明火加熱，可用蒸汽或熱水加熱。12.石油產(chǎn)品中輕質(zhì)油產(chǎn)品主要有哪些？ 答：主要有汽油、柴油、煤油。

13.按照我國(guó)目前的劃分標(biāo)準(zhǔn)，可將事故分為哪幾個(gè)等級(jí)？

答：可分為小事故、一般事故、較大事故、重大事故、特大事故和特別重大事故。

14.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的“三同時(shí)”指的什么？ 答：勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

15.氣瓶與明火點(diǎn)的安全距離為多少？ 答：10米以上。

16、什么是“三違”？

答：違章指揮、違章作業(yè)，違反勞動(dòng)紀(jì)律。

17、《中國(guó)石油天然氣股份有限公司消防安全管理暫行規(guī)定》中規(guī)定，消防滅火預(yù)案每年應(yīng)至少演練幾次？

答：兩次。

18、工業(yè)用火可劃分為幾級(jí)？

答：20天。

25、簡(jiǎn)述“四不放過(guò)”是什么？

答：事故原因分析不清楚不放過(guò)、事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)、沒(méi)有制定出防范措施不放過(guò)，事故責(zé)任者沒(méi)有受到處理不放過(guò)。

26、事故結(jié)案處理時(shí)間一般不超過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間？ 答：90天。

27、加油站可能涉及的特種作業(yè)有哪幾類？

答：動(dòng)火作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、有限空間作業(yè)、清罐作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等。

28、當(dāng)遇到高壓電線斷落時(shí)，周圍多少米內(nèi)禁止人員進(jìn)入，如果已經(jīng)進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)當(dāng)怎么辦？

答：周圍20米內(nèi)禁止人員進(jìn)入，如果已經(jīng)進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)單足跳離危險(xiǎn)區(qū)。

29、簡(jiǎn)述加油站最常用的防止靜電聚集的方法？ 答：接地和跨接。

30、為什么禁止直接向塑料或者木制容器加注汽油？ 答：由于直接向容器加注汽油時(shí)，汽油與容器表面磨擦?xí)a(chǎn)生靜電，而塑料或木制容器導(dǎo)電性能很差，產(chǎn)生的靜電會(huì)發(fā)生積聚，一旦靜電積聚到一定程度，就有可能發(fā)生火災(zāi)。

31、安全生產(chǎn)過(guò)程中的“三不傷害”指什么？ 答：不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。

引燃能量；

（４）靜電放電周圍必須有爆炸混合物的存在。

36、簡(jiǎn)述事故的基本特征？

答：危害性、意外性、緊急性、階段性、因果性。

37、什么是“三基”工作？

答：基層建設(shè)、基礎(chǔ)工作、基本功訓(xùn)練。

38、什么是接地? 答：把設(shè)備的某一部分通過(guò)導(dǎo)體與大地構(gòu)成等電位體，導(dǎo)出并消除導(dǎo)體上多余的電荷，以限制帶電物體的電位上升而因此產(chǎn)生的放電現(xiàn)象。

39、什么是跨接? 答：將金屬設(shè)備以及各管道之間用金屬導(dǎo)線相連構(gòu)成等電位體。

40、加油時(shí)要杜絕的違章操作有哪些？

答：把油槍交給顧客操作(顧客自己要求把槍除外)；將加油槍對(duì)準(zhǔn)顧客；向塑料容器或木質(zhì)容器直接加注汽油；車輛未熄火加油；給存在明顯事故隱患的車輛加油；加油站上空電閃雷鳴時(shí)加油；灑、冒油品未擦試干凈，繼續(xù)加油；用加油槍敲打加油箱口等。

41、什么是靜電？

答：兩種不同物質(zhì)（固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)）相互沖擊或磨擦而產(chǎn)生的電荷叫靜電

246、加油站應(yīng)采取哪些防雷措施？

答：（1）高度在15m以上的煙囪、小塔、樓房、倉(cāng)庫(kù)、探照燈等建筑物，應(yīng)作防雷保護(hù)。其接地電阻值為：高度小于30m時(shí)，接地電阻不大于10歐姆；高度大于30m時(shí)，接地電阻不大于5歐姆；

（2）加油站鋼質(zhì)油罐必須進(jìn)行防雷接地，接地點(diǎn)不少于兩處，電阻不宜大于10歐姆。裝有阻火器的地上鋼油罐，可不裝設(shè)避雷針。埋地油罐的罐體、量油孔、阻火器等金屬附件，應(yīng)進(jìn)行可靠電氣連接并接地，接地電阻不宜大于10歐姆。

（3）當(dāng)站房及罩棚需要防直擊雷時(shí)，應(yīng)采用防雷措施保護(hù)。

47、加油機(jī)如何防止靜電危害？

答：（1）加油機(jī)應(yīng)有可靠的接地；（2）加油時(shí)，油槍應(yīng)與油箱直接接觸，以消除油箱靜電；（3）不得向塑料壺直接加注汽油。

48、油罐車的靜電是如何產(chǎn)生的？

答：（1）國(guó)內(nèi)公路輕油罐車均為上部裝卸，此方法將產(chǎn)生大量的電荷。國(guó)內(nèi)油罐車裝油系統(tǒng)為泵送和自流兩種形式。泵送裝油系統(tǒng)的靜電荷從泵入口處就開始大量產(chǎn)生，在過(guò)濾器處達(dá)到高峰，然后進(jìn)入罐車。自流裝油系統(tǒng)進(jìn)入過(guò)濾器的初始電荷量較小。上部裝油除因噴濺產(chǎn)生靜電荷外，還

3接處，法蘭盤連接螺栓大于5根時(shí)，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接。汽車油罐車裝卸時(shí)應(yīng)與鶴管、輸油管道做可靠的電氣連接并接地。清洗油罐時(shí)，油罐應(yīng)與機(jī)械通風(fēng)設(shè)備、臨時(shí)管道做可靠電氣連接并接地。

（4）控制油面空間的混合氣體。在可能形成爆炸性氣體混合物的空間充以惰性氣體，使該空間的氣體達(dá)不到爆炸氣體濃度范圍。

（5）避免水、空氣和油品相混。當(dāng)油中含水或不同油品相混并通入壓縮空氣時(shí)，靜電的發(fā)生量將大大增加。實(shí)驗(yàn)表明，油中含水5%時(shí)，會(huì)使起電效應(yīng)增大10一50倍。另外，油品的通風(fēng)調(diào)合是十分危險(xiǎn)的。

（6）加強(qiáng)組織管理。一是要使操作人員有一定的石油靜電知識(shí)；二是要有完整的管理制度和操作規(guī)程。操作人員必須嚴(yán)格按規(guī)定穿著特制的導(dǎo)電衣物，如防靜電工作服、防靜電鞋等。

51、接地線與接地體如何連接？

答：接地線與接地體的連接宜采用焊接，接地線與被接地設(shè)備應(yīng)設(shè)斷接卡，并用雙螺栓連接。埋地部分均用焊接。焊接的搭焊長(zhǎng)度不得小于扁鋼寬度的2倍或圓鋼直徑的6倍。螺栓連接時(shí)，應(yīng)用于兩個(gè)M10鍍鋅螺栓并加彈簧墊或防松螺母，金屬連接的接觸面應(yīng)除銹、去油污、涂導(dǎo)電油膏。

52、接地體地下部分的長(zhǎng)度是多少？

257、如何劃分加油機(jī)的爆炸危險(xiǎn)區(qū)域范圍？

答：（1）加油機(jī)殼體內(nèi)部空間及爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)地坪以下的坑、溝劃分為1區(qū)；

（2）以加油機(jī)中線為中心，上面半徑為3m、下面半徑為4.5m,高度為從地坪向上至加油機(jī)頂上0.15m的圓錐形空間，劃為2區(qū)。

58、加油站防爆電氣包括什么內(nèi)容？

答：包括防爆開關(guān)、防爆接線盒、防爆電機(jī)及電氣安全裝臵等。

59、加油站電氣設(shè)備為什么要采用防爆型？

答：在爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所安裝使用一般非防爆電氣設(shè)備時(shí)，這些設(shè)備和元器件在斷開、閉合、過(guò)載、短路等情況下，都將產(chǎn)生火花電弧，其能量都將大大超過(guò)易燃油品油氣的最小點(diǎn)燃能量（汽油0.2-0.25毫焦耳）一旦遇到油汽泄漏達(dá)到爆炸濃度范圍內(nèi)時(shí)，極易引發(fā)火災(zāi)爆炸事故。因此，在爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)嚴(yán)禁安裝使用一切非防爆型電氣設(shè)備，電氣設(shè)備必須達(dá)到整體防爆的要求。60、10KV以上的變配電間的設(shè)臵有什么規(guī)定？ 答：應(yīng)獨(dú)立設(shè)臵，且與爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的間距不得小于15m。

61、爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的配電線路有何規(guī)定？

答：架空線路嚴(yán)禁跨越火災(zāi)或爆炸危險(xiǎn)區(qū)域，架空線路

答：加油加氣站等級(jí)劃分的依據(jù)是以儲(chǔ)罐的容積劃分的。

65、加油加氣站等級(jí)劃分可分為幾種等級(jí)？

答：可分為一級(jí)加油、加氣站；二級(jí)加油、加氣站；三級(jí)加油、加氣站三種等級(jí)。

66、加油站等級(jí)劃分的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

答：一級(jí)加油站油罐總?cè)莘e大于120m，小于或等于180m，單罐容積小于或等于50m；

二級(jí)加油站油罐總?cè)莘e大于60m，小于或等于120m，單罐容積小于或等于50m；

三級(jí)加油站油罐總?cè)莘e小于或等于60m，單罐容積小于或等于30m。

67、加氣站等級(jí)劃分的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

答：一級(jí)加氣站油罐總?cè)莘e大于45m，小于或等于60m，單罐容積小于或等于30m；

二級(jí)加氣站油罐總?cè)莘e大于30m，小于或等于45m，單罐容積小于或等于30m；

三級(jí)加氣站油罐總?cè)莘e小于或等于30m，單罐容積小于或等于30m。

68、一級(jí)加油站的埋地油罐與站外建、構(gòu)筑物的防火距離要求是什么？

答：（1）距“重要公共建筑物”應(yīng)不小于50米；（2）

于6m；

（2）站內(nèi)的道路轉(zhuǎn)彎半徑按行駛車型確定，且不宜小于9m,道路坡度不應(yīng)大于6%，且宜坡度向外；

（3）站內(nèi)停車場(chǎng)和道路路面不應(yīng)采用瀝青路面。73、加油站罩棚及加油島應(yīng)符合哪些要求？

答：（1）罩棚應(yīng)采用非燃燒材料制作，其有效高度不應(yīng)小于4.5m，罩棚邊緣與加油機(jī)或加氣機(jī)的平面距離不宜小于2m；

（2）加油島應(yīng)高出停車廠的地坪0.15-0.2m；（3）加油島的寬度不應(yīng)小于1.2m；

（4）加油島上的罩棚支柱距島端部不應(yīng)小于0.6m。74、卸油管線應(yīng)符合哪些要求？

答：卸油管線應(yīng)采用導(dǎo)靜電耐油軟管，軟管公稱直徑不應(yīng)小于50mm。

（二）安全管理法規(guī)、制度基礎(chǔ)知識(shí)

1、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中以GB開頭與以GB/T開頭的標(biāo)準(zhǔn)有什么區(qū)別？

答：以GB開頭的為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，而以GB/T開頭的為推薦性標(biāo)準(zhǔn)。

2、安全生產(chǎn)許可證的有效期為多長(zhǎng)時(shí)間？ 答：3年。

910、新員工崗前培訓(xùn)的內(nèi)容主要有哪幾個(gè)部分？ 答：理論知識(shí)培訓(xùn)、實(shí)踐操作培訓(xùn)、企業(yè)文化培訓(xùn)和考核。

11、簡(jiǎn)述加油站安全十大禁令？ 答：（1）嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁堆放易燃物。

（3）嚴(yán)禁工作人員穿帶釘子的鞋和易產(chǎn)生靜電的服裝上崗。

（3）嚴(yán)禁使用汽油擦洗衣服和器具，嚴(yán)禁使用化纖拖把和抹布。

（4）嚴(yán)禁給未熄火的車輛加油，嚴(yán)禁加油槍碰撞車輛排煙口。

（5）嚴(yán)禁在站內(nèi)修車。

（6）嚴(yán)禁往塑料桶內(nèi)直接灌裝汽油。

（7）嚴(yán)禁在加油現(xiàn)場(chǎng)和油罐區(qū)使用通訊工具。（8）嚴(yán)禁在強(qiáng)雷電時(shí)進(jìn)行加油和卸油作業(yè)。

（9）嚴(yán)禁在加油站進(jìn)行未辦理動(dòng)火手續(xù)的動(dòng)火施工。（10）嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)消防器材。

12.《中國(guó)石油天然氣股份有限公司交通安全管理暫行規(guī)定》中規(guī)定，節(jié)假日期間，非運(yùn)行車輛應(yīng)執(zhí)行“三交一封”制度。請(qǐng)簡(jiǎn)述“三交一封”的具體內(nèi)容。

答：交車輛鑰匙；交行駛證；交準(zhǔn)駕證；封存車輛。

13、全面安全管理的主要內(nèi)容是什么？

應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，并按照公司的有關(guān)要求進(jìn)行妥善處理。

（5）組織每月、每半年的安全工作檢查，及時(shí)消除事故隱患。

（6）組織本站義務(wù)消防人員的安全教育和訓(xùn)練。（7）組織制定周密的滅火方案和特殊情況的應(yīng)急處理措施，并組織演練。

（8）有責(zé)任制止“三違”行為（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律）。

（9）把每天的安全檢查情況記入加油站日志。

16、班長(zhǎng)（安全員）安全生產(chǎn)職責(zé)是什么？

答：（1）貫徹國(guó)家安全法律法規(guī)，模范執(zhí)行上級(jí)公司和加油站的各項(xiàng)安全制度，同時(shí)作好本班人員的安全教育工作。

（2）熟悉突發(fā)事故處理程序，并能按照公司的相關(guān)規(guī)定對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行妥善處理，或協(xié)助站長(zhǎng)進(jìn)行妥善處理。

（3）確保本人和本班員工均能熟練使用消防器材，會(huì)使用119、110、120等應(yīng)急處理電話。

（4）組織每班的安全檢查和巡回檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)向站長(zhǎng)匯報(bào)并采取措施。

（5）確保當(dāng)班時(shí)的消防器材、安全警示標(biāo)志、環(huán)保器材和其他設(shè)備完好和有足夠的數(shù)量。

（6）有責(zé)任制止“三違”行為。

答：（1）貫徹國(guó)家得安全法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)公司和加油站得各項(xiàng)安全制度。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量操作規(guī)程和有關(guān)的《液態(tài)石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》等安全規(guī)定。

（3）及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行計(jì)量，防止泄漏、跑油、冒油等事故發(fā)生。

（4）雷雨天應(yīng)停止計(jì)量，并關(guān)嚴(yán)計(jì)量孔蓋。（5）熟練使用消防器材，會(huì)使用119、110、120等應(yīng)急處理電話。

（6）熟悉突發(fā)事件處理程序。若發(fā)生突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并能

（7）獨(dú)立（或協(xié)助）進(jìn)行處理。積極參加各種安全教育和培訓(xùn)。

（8）熟悉必要的保衛(wèi)和自我救護(hù)知識(shí)，了解必要的消防、環(huán)保和化學(xué)品知識(shí)。

（9）有責(zé)任制止“三違行為”。

20、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司交通安全管理辦法》規(guī)定，交通安全應(yīng)堅(jiān)持的基本方針和遵循的原則是什么？

答：交通安全堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的基本方針，遵循“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，逐級(jí)落實(shí)交通安全責(zé)任制，確保交通安全。

21、交通安全教育培訓(xùn)主要內(nèi)容應(yīng)包括哪些？

和作業(yè)人員擬定聯(lián)絡(luò)信號(hào)。在出入口處保持與作業(yè)人員的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)制止作業(yè)，并立即采取救護(hù)措施；

（4）監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救護(hù)設(shè)施、報(bào)警裝臵，并堅(jiān)守崗位；

（5）監(jiān)護(hù)人要攜帶《進(jìn)入有限空間作業(yè)許可票》，并負(fù)責(zé)保管。

25、作業(yè)人員職責(zé)是什么？

答：（1）按《進(jìn)入有限空間作業(yè)許可票》上簽署的任務(wù)、地點(diǎn)、時(shí)間作業(yè)；

（2）作業(yè)前應(yīng)檢查安全措施是否符合要求；

（3）按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)服裝、防護(hù)器具和使用工具；（4）熟悉應(yīng)急計(jì)劃，掌握?qǐng)?bào)警聯(lián)絡(luò)方式；（5）監(jiān)護(hù)人不在場(chǎng)不作業(yè)；

（6）遇有違反規(guī)定強(qiáng)令作業(yè)的情況，或安全措施沒(méi)落實(shí)，作業(yè)人員有權(quán)拒絕作業(yè)。

26、“有限空間作業(yè)票”使用有那些要求？

答：“有限空間作業(yè)票”有效期不超過(guò)24小時(shí)。全面停產(chǎn)檢修期間，經(jīng)全面檢查合格后，“有限空間作業(yè)票”有效時(shí)間不超過(guò)72小時(shí)，作業(yè)間斷每次恢復(fù)前，需重新分析化驗(yàn)，合格后，方可作業(yè)。作業(yè)期間如果安全措施發(fā)生變化，應(yīng)立即停止作業(yè)，待處理達(dá)到作業(yè)的安全條件后，方可再進(jìn)入有限空間作業(yè)。

（2）二級(jí)高處作業(yè)：指高度在5--15米（含5米）高處的作業(yè)；

（3）三級(jí)高處作業(yè)：指高度在15--30米（含15米）高處的作業(yè)。

32、特殊高空作業(yè)指的是什么？。

答：（1）在作業(yè)基準(zhǔn)面30米（含30米）以上；（2）雨雪天氣；（3）夜間；

（4）在有限空間內(nèi)的高空作業(yè)；（5）接近或接觸帶電體；（6）突發(fā)災(zāi)害的高空搶救；

（7）在排放有毒、有害氣體和粉塵超出允許濃度的場(chǎng)所進(jìn)行的高空作業(yè)。

33、高空作業(yè)票的使用要求有那些？

答：一張《高空作業(yè)票》只限一處使用，有效期不超過(guò)三天（連續(xù)作業(yè)不超過(guò)24小時(shí)），間斷作業(yè)在重新作業(yè)前，作業(yè)單位安全主管部門或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)重新確認(rèn)安全措施，如有變化，重新落實(shí)安全措施并在作業(yè)票上簽字后方可作業(yè)。

34、《中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉化專業(yè)破土作業(yè)安全管理規(guī)定》規(guī)定所稱的動(dòng)土是什么？

答：是指在公司內(nèi)部進(jìn)行的地面挖掘、鉆孔、回填、打

界外不超過(guò)15天。

38、《中國(guó)石油煉油與銷售分公司石油庫(kù)動(dòng)火安全管理辦法》規(guī)定所稱動(dòng)火是什么？

答：是指在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)使用各種直接或間接明火施工作業(yè)的。

39、工業(yè)動(dòng)火的等級(jí)劃分是什么？

答：（1）一級(jí)動(dòng)火。凡在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域（１、２區(qū)），即甲、乙油品油罐區(qū)、桶裝油品儲(chǔ)存區(qū)（庫(kù)、棚）、灌桶間、油泵房、鐵路公路收發(fā)油棧臺(tái)、碼頭、洗修桶間、隔油池及污水處理設(shè)施的爆炸危險(xiǎn)范圍（１、２區(qū)）內(nèi)的動(dòng)火，以及雖移出該區(qū)但盛裝過(guò)甲、乙類油品的油罐車罐、油桶、輸油管線等的動(dòng)火。

（2）二級(jí)動(dòng)火。凡在火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)，即儲(chǔ)存或裝卸丙類油品油罐區(qū)和作業(yè)區(qū)的防火距離范圍內(nèi)的動(dòng)火，以及雖移出該區(qū)但盛裝過(guò)丙Ａ、丙Ｂ類油品的油罐車罐、油桶、輸油管線等的動(dòng)火。

（3）三級(jí)動(dòng)火。凡在一般用電區(qū)域內(nèi)對(duì)通常設(shè)備的動(dòng)火均為三級(jí)動(dòng)火。

（4）特殊動(dòng)火：（a)節(jié)日期間的動(dòng)火。（b)時(shí)間較長(zhǎng)、區(qū)域較廣、項(xiàng)目較大的一級(jí)動(dòng)火。（c)其它特殊情況下的動(dòng)火。

（5）固定用火：由各基層單位在沒(méi)有危險(xiǎn)的區(qū)域劃出

止作業(yè)。

（4）監(jiān)護(hù)人應(yīng)配戴明顯的標(biāo)志，配備專用安全檢測(cè)儀器，堅(jiān)守崗位。

（5）監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案，并能指揮處理異常情況。（6）監(jiān)護(hù)人必須攜帶動(dòng)火票。

42、動(dòng)火票的使用期限是如何規(guī)定的？

答：一張動(dòng)火票只限一處使用。一級(jí)動(dòng)火作業(yè)票有效時(shí)間不超過(guò)８小時(shí)，二級(jí)動(dòng)火作業(yè)票有效時(shí)間不超過(guò)３天并不得跨越雙休日，三級(jí)動(dòng)火作業(yè)票有效時(shí)間不超過(guò)15天，固定動(dòng)火點(diǎn)每半年由安全部門組織消防等部門檢查認(rèn)定一次。

43、《中國(guó)石油煉油與銷售分公司石油庫(kù)動(dòng)火安全管理辦法》規(guī)定，禁止哪些行為動(dòng)火？

答：一是禁止無(wú)動(dòng)火票動(dòng)火；二是禁止無(wú)監(jiān)護(hù)人動(dòng)火；三是禁止安全措施不落實(shí)動(dòng)火；四是禁止與動(dòng)火票內(nèi)容不符動(dòng)火。

44、站長(zhǎng)（經(jīng)理）崗位職責(zé)是什么？

答：（1）負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)全站員工開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理和服務(wù)工作。

（2）負(fù)責(zé)加油站的商品進(jìn)、銷、存工作，保障供應(yīng)，確保質(zhì)量，提高銷量，確保公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)銷售目標(biāo)和其他目標(biāo)的全面完成。

（3）加強(qiáng)核算，分解落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，控制費(fèi)用支出，3

件的處理。

（14）完成上級(jí)交辦的其他工作。

45、班長(zhǎng)崗位職責(zé)是什么？

（1）嚴(yán)格遵守公司和加油站的規(guī)章制度，在站長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織本班員工開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理和服務(wù)工作。

（2）確保當(dāng)班時(shí)油站的正常營(yíng)運(yùn)，保障供應(yīng)，提高銷量，努力完成本班的油品和便利店銷售目標(biāo)。

（3）認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全制度，協(xié)助站長(zhǎng)對(duì)本班員工及顧客進(jìn)行安全教育，檢查、監(jiān)督各項(xiàng)安全措施的落實(shí)。

（4）負(fù)責(zé)本班員工的思想政治教育工作，帶領(lǐng)員工遵守公司和油站的規(guī)章制度，做好對(duì)顧客的服務(wù)工作。

（5）帶領(lǐng)本班員工，認(rèn)真做好交接班工作。確保當(dāng)班時(shí)所有報(bào)表的填寫和存檔正確，并對(duì)所有報(bào)表、記錄和報(bào)告的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。

（6）在站長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)，處理本班日常事務(wù)，重大問(wèn)題及時(shí)向站長(zhǎng)報(bào)告并協(xié)助處理。

（7）完成站長(zhǎng)交辦的其他工作。

46、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)是什么？

（1）嚴(yán)格遵守公司和油站的規(guī)章制度，恪守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，清楚了解公司的財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)處理程序，并切實(shí)執(zhí)行。

（2）編制加油站預(yù)決算并組織落實(shí)，搞好加油站財(cái)務(wù)分

（3）協(xié)助站長(zhǎng)做好經(jīng)濟(jì)核算工作，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，努力降低成本。

（4）完成上級(jí)交辦的其他工作。

48、計(jì)量保管員崗位職責(zé)是什么？

答：（1）按照煉油銷售分公司《成品油計(jì)量管理暫行規(guī)定》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行油品計(jì)量、卸油操作規(guī)程，認(rèn)真做好油品測(cè)量、計(jì)算、記錄工作。

（2）負(fù)責(zé)加油站的油品接卸工作，確保卸油安全。（3）負(fù)責(zé)每日檢測(cè)儲(chǔ)油罐存油量，并做好數(shù)據(jù)記錄；檢查油罐及管線有無(wú)滲漏。

（4）負(fù)責(zé)每月的計(jì)量盤存工作。

（5）按期(每半年)請(qǐng)技術(shù)監(jiān)督部門校驗(yàn)加油機(jī)計(jì)量精度。

妥善使用、保管、保養(yǎng)計(jì)量器具，按期送檢。（6）已安裝液位儀的加油站，每周進(jìn)行一次人工計(jì)量比對(duì)。

（7）完成上級(jí)交辦的其他工作。

49、質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)是什么？

答：（1）質(zhì)量監(jiān)督員與站長(zhǎng)是加油站質(zhì)量第一責(zé)任人。（2）油品運(yùn)輸車輛到站卸油時(shí)，負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，判斷油品是否與發(fā)貨票相符，確認(rèn)無(wú)誤后方可卸車。

（3）每周至少對(duì)油罐測(cè)一次水高；大雨、大雪后應(yīng)隨

（7）完成上級(jí)交辦的其他工作。

51、收銀（開票）員崗位職責(zé)是什么？

答：（1）嚴(yán)格遵守公司和油站規(guī)章制度，做好當(dāng)班收銀工作。

熟悉財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以及加油站現(xiàn)金、支票、電子貨幣卡、信用卡、發(fā)票等管理制度，規(guī)范操作，按章辦事。

（2）熟悉商品價(jià)格和收款開票程序，快速、準(zhǔn)確地收款、開票。

（3）做好交接班工作，負(fù)責(zé)填制本班銷售報(bào)表。（4）妥善保管發(fā)票、印章、現(xiàn)金、支票等，嚴(yán)防丟失。（5）負(fù)責(zé)崗位范圍內(nèi)的衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔。（6）完成上級(jí)交辦的其他工作。

52、安全員崗位職責(zé)是什么？

（1）模范遵守油站安全管理規(guī)定，協(xié)助站(班)長(zhǎng)對(duì)員工和顧客進(jìn)行安全教育。

（2）負(fù)責(zé)當(dāng)班的安全管理工作，監(jiān)督員工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，檢查出入站人員和車輛，制止影響安全的行為。

進(jìn)行安全巡檢，提高安全防范意識(shí)。

（3）定期檢查和維護(hù)站內(nèi)消防器材，確保其處于良好狀態(tài)。

（4）做好當(dāng)班安全檢查記錄和隱患整改記錄。

第二篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)解

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)

簡(jiǎn)解

第一章 概 述一、三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的名稱

GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 《質(zhì)量體系 要求》

質(zhì)量體系要滿足質(zhì)量管理和對(duì)顧客滿意的要求，ISO9000標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)顧客承諾。

GB/T24001-2004 idt ISO14000：2004 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》

環(huán)境管理體系要服從眾多相關(guān)方的需求，特別是法規(guī)的要求，ISO14000標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)政府、社會(huì)和眾多相關(guān)方（包括股東、貸款方、保險(xiǎn)公司等等）承諾；

GB/T28001-2001—OHSMS18001：2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》

職業(yè)健康安全管理體系關(guān)注組織內(nèi)部員工的人身權(quán)利，OHSMA18000是對(duì)員工及社會(huì)等相關(guān)方承諾。

第二章 ISO9000（QMS）背景

ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，是由ISO的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(TC176)制定的，從1986年正式頒布ISO8402《質(zhì)量－術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)起，到現(xiàn)在已形成由20多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組成的標(biāo)準(zhǔn)族。我國(guó)對(duì)口ISO/TC176的機(jī)構(gòu)是CSBTS/TC151全國(guó)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)。

任何組織為取得最佳效益，獲取最大利潤(rùn)，都須高度重視其產(chǎn)品質(zhì)量。但影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素很多，單純依靠檢驗(yàn)把關(guān)，雖然能挑出不合格品，但卻不能對(duì)所有影響因素進(jìn)行控制，不可能以最佳成本持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)合格品。ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)是世界上許多國(guó)家質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)的科學(xué)總結(jié)，通過(guò)實(shí)施這套標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量體系，可以使影響質(zhì)量的各種因素處于受控狀態(tài)，從而能有效地減少、消除和預(yù)防不合格，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第三章 ISO14000（EMS）背景

ISO14000環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(TC207)制定的，TC/207成立于1993年6月。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織計(jì)劃頒布ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)100余個(gè)，已有20個(gè)左右的標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，包括術(shù)語(yǔ)、環(huán)境標(biāo)志、環(huán)境審計(jì)、生命周期評(píng)價(jià)等方面的標(biāo)準(zhǔn)。ISO14000系列有可能成為比ISO9000還龐大的管理標(biāo)準(zhǔn)體系。

我國(guó)實(shí)施環(huán)境管理的機(jī)構(gòu)是中國(guó)環(huán)境管理體系指導(dǎo)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱指導(dǎo)委），由國(guó)務(wù)院28個(gè)部、委組成，主任單位是國(guó)家環(huán)?？偩?，第一副主任單位是國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局，日常工作由國(guó)家環(huán)?？偩挚萍紭?biāo)準(zhǔn)司承擔(dān)。

制定ISO14000環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范全球企業(yè)及各種組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境行為，節(jié)省資源、減少環(huán)境污染，改善環(huán)境質(zhì)量，保證經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。目前，ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)已被許多國(guó)家所采用，我國(guó)等同采用的GB/T24000-ISO14000環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)已于1997年4月1日開始實(shí)施。

第四章 OHSMS18000（SMS）背景

國(guó)際上一些大的跨國(guó)公司和現(xiàn)代化聯(lián)合企業(yè)在強(qiáng)化質(zhì)量管理的同時(shí)，也建立了與生產(chǎn)管理同步的安全生產(chǎn)管理制度，以提高社會(huì)形象和控制職業(yè)傷害給企業(yè)帶來(lái)的損失。WTO的最基本原則是“公平競(jìng)爭(zhēng)”，其中也包含了環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全問(wèn)題。

90年代后期一些發(fā)達(dá)國(guó)家借鑒ISO9000的成功經(jīng)驗(yàn)開展了實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系的活動(dòng)。1999年英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)等13個(gè)組織提出職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)系列（OHSAS）標(biāo)準(zhǔn)，即OHSAS18001《職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范》、OHSAS18002《職業(yè)健康安全管理體系-OHSAS18001實(shí)施指南》。

2001年7月國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局決定由國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)組織專家，制定了GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和GB/T28002《職業(yè)健康安全管理體系 指南》。

而導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危險(xiǎn)源。主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。

第五章 一體化管理體系 背景

ISO9000、ISO14000和OHSMS18000等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理體系一并被稱為后工業(yè)化時(shí)代的管理方法。隨著ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證的深入發(fā)展，愈來(lái)愈多的組織開始關(guān)注將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全(OHSAS)管理體系結(jié)合起來(lái)，建立整合型的管理體系。同時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出了對(duì)整合型管理體系實(shí)施一體化審核的要求，即通過(guò)一個(gè)審核組的一次現(xiàn)場(chǎng)審核，同時(shí)頒發(fā)ISO9001、ISO14001、OHSAS18001認(rèn)證證書，從而大大減少組織的管理成本，提高管理體系的運(yùn)行效率。

完

2010年2月

李中建

第三篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系

我公司從編制引入了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以來(lái)，質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入人心。不僅強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。從管理上較原來(lái)有了脫胎換骨的改變?，F(xiàn)將近年來(lái)體系運(yùn)行的情況總結(jié)如下：

1、目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場(chǎng)所。

3、職責(zé)

3.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。

3.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。

3.4公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。

3.5公司其它責(zé)任部門和項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。

4、主要內(nèi)容：

針對(duì)建筑安裝企業(yè)的特點(diǎn)，從體系文件的建立、記錄控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、運(yùn)行控制、內(nèi)審、管理評(píng)審方面闡述了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的重要性，并就其體系運(yùn)行的方法和措施進(jìn)行了初步探討。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，企業(yè)要生存發(fā)展，不能不關(guān)注工程施工質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全問(wèn)題。優(yōu)質(zhì)的工程施工質(zhì)量是顧客的要求和期望，良好的環(huán)境保護(hù)和有保障的職業(yè)健康安全是相關(guān)方的要求和期望。企業(yè)只有滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望才能在激烈的市場(chǎng)環(huán)境下立于不敗之地。傳統(tǒng)的施工管理模式，雖然在某些特殊情況下也能取得良好的效果，但要取得穩(wěn)定的良好效果，或者想要取得越來(lái)越好的效果，企業(yè)就得尋找更好的施工管理模式。

GB／T 19001—2000、GB／T 24001—2004和GB／T 28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，為我們提供了一般標(biāo)準(zhǔn)的管理模式。我國(guó)許多企業(yè)引進(jìn)這一標(biāo)準(zhǔn)模式，并開展了貫標(biāo)認(rèn)證的活動(dòng)。然而，開展貫標(biāo)認(rèn)證活動(dòng)，企業(yè)未必就能取得良好的效果。企業(yè)如果忽視管理體系運(yùn)行的有效性，管理體系文件沒(méi)有以全體員工的實(shí)際行動(dòng)落實(shí)到管理活動(dòng)中，那么就不會(huì)取得實(shí)質(zhì)性的良好效果。建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要確保符合建筑安裝企業(yè)的活動(dòng)特點(diǎn)建筑安裝企業(yè)施工隊(duì)伍是流動(dòng)的，承接施工項(xiàng)目是分散的；有的施工項(xiàng)目遠(yuǎn)離公司總部，工程內(nèi)容繁雜，施工周期短，施工人員和施工機(jī)具的調(diào)動(dòng)比較頻繁，項(xiàng)目經(jīng)理部班子的組合也隨著項(xiàng)目的竣工而變化。建筑安裝企業(yè)的這些特點(diǎn)，給貫標(biāo)工作帶來(lái)很大的難度。因此，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成管理體系文件，既要符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，還要適應(yīng)建筑安裝企業(yè)的特點(diǎn)，這樣才能保證體系文件的可操作性，才能達(dá)到企業(yè)管理體系有效運(yùn)行的目的。將企業(yè)貫標(biāo)的目的定位在建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制上，追求創(chuàng)新突破傳統(tǒng)觀念的束縛貫標(biāo)認(rèn)證的最終效果表現(xiàn)在取得認(rèn)證證書，那不是我們貫標(biāo)認(rèn)證的目的。取得證書并不必然表明管理水平高，而只能說(shuō)明所引入標(biāo)準(zhǔn)要求的管理模式達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)的最低要求。要想取得更好的效果，需付出更多的努力。要實(shí)現(xiàn)體系有效運(yùn)行，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的方法，要不斷創(chuàng)新，不斷變化。企業(yè)做好一項(xiàng)改進(jìn)不難，難的是不斷改進(jìn)，形成“持續(xù)改進(jìn)”的機(jī)制；企業(yè)中一個(gè)人關(guān)注持續(xù)改進(jìn)不難，難的是人人關(guān)注持續(xù)改進(jìn)，人人參與持續(xù)改進(jìn)。如果一個(gè)企業(yè)每個(gè)人都參與實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，那么該企業(yè)就自然而然地形成了“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制。建立“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制要重視閉環(huán)控制無(wú)論是GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)，還是GB／T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)和GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，都要求建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。建立持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)要求重視“策劃”過(guò)程，“策劃”是持續(xù)改進(jìn)的重要一環(huán)，只有策劃出了最佳的方案，才為實(shí)施打下良好的基礎(chǔ)?！安邉潯毙纬闪俗罴逊桨福桨皋D(zhuǎn)換為結(jié)果。必須經(jīng)過(guò)“實(shí)施”這一環(huán)，“實(shí)施”不能偏離“策劃”形成的方案，要保證不偏離方案，實(shí)施者就必須了解方案，把方案變?yōu)閷?shí)施者的行動(dòng)準(zhǔn)則，才能把最佳方案轉(zhuǎn)化為最佳結(jié)果。方案的效果如何需要通過(guò)檢查、測(cè)量才能判斷，需要經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)才能知曉。因此，“檢查評(píng)價(jià)”環(huán)節(jié)又是“實(shí)施”之后的又一個(gè)重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過(guò)“檢查評(píng)價(jià)”環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)和找出存在問(wèn)題還不能達(dá)到目的，還要將這些問(wèn)題改正，以達(dá)到最終的最佳效果才是我們的目的。因此，“改進(jìn)”又是“檢查評(píng)價(jià)”之后的又一個(gè)重要環(huán)節(jié)。如何改進(jìn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，又是擺在我們面前的課題，要解決這個(gè)課題又需要“策劃”改進(jìn)方案，于是就形成了一個(gè)閉環(huán)：P(策劃)一D(實(shí)施)一C(檢查)一A(改進(jìn))一P(策劃)。閉環(huán)在控制下運(yùn)行，企業(yè)的管理水平就會(huì)不斷上升。建立“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制要抓好企業(yè)的幾項(xiàng)“持續(xù)改進(jìn)”活動(dòng) 4．1 “管理評(píng)審”是企業(yè)最高級(jí)別的“持續(xù)改進(jìn)”活動(dòng)

4．1．1 企業(yè)的最高管理者必須是“管理評(píng)審”活動(dòng)的主持者質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否適宜企業(yè)的特點(diǎn)，其運(yùn)行是否有效是最高管理者高度關(guān)注的問(wèn)題。管理評(píng)審要對(duì)企業(yè)體系的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，這關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。因此，管理評(píng)審活動(dòng)從策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)都需要最高管理者參與，做出決定。

4．1．2 管理評(píng)審活動(dòng)環(huán)節(jié)管理評(píng)審活動(dòng)需要策劃。最高管理者根據(jù)企業(yè)的運(yùn)行和發(fā)展，需要解決很多方面的問(wèn)題。簡(jiǎn)單的問(wèn)題可以立即做出決定，但有些重大問(wèn)題則需要最高管理者集中廣大管理者的智慧，充分論證，在有成功把握的基礎(chǔ)上做出決策，這對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展非常重要。因此，最高管理者把這些需要集中論證的問(wèn)題對(duì)主控部門發(fā)出指令，貫標(biāo)主控部門根據(jù)最高管理者的指示，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用體系文件的規(guī)定策劃形成管理評(píng)審計(jì)劃。為保證計(jì)劃的適宜性，需經(jīng)過(guò)管理者代表的審核，還要經(jīng)過(guò)最高管理者的批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的過(guò)程就是最高管理者對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的再策劃，有些內(nèi)容要修改，有些內(nèi)容要補(bǔ)充，使管理評(píng)審的內(nèi)容真正代表最高管理者的意圖和愿望。

4．1．3 管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施環(huán)節(jié)最高管理者批準(zhǔn)的管理評(píng)審計(jì)劃，由主控部門登記發(fā)放到各位領(lǐng)導(dǎo)，及各部門、各單位和各項(xiàng)目部的管理者。管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)入實(shí)施環(huán)節(jié)，收到管理評(píng)審計(jì)劃的人員和單位就管理評(píng)審計(jì)劃中列入的課題，組織相關(guān)人員實(shí)施評(píng)審，就這些課題組織討論，收集相關(guān)信息作為論據(jù)，形成每個(gè)人員和部門的意見(jiàn)。在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，最高管理者把收到管理評(píng)審計(jì)劃的部門、單位的有關(guān)人員集中起來(lái)，對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃中提出的課題，進(jìn)行較大范圍的集中評(píng)審。各位人員將各部門討論和論證的意見(jiàn)在會(huì)上發(fā)表，主管部門派做詳細(xì)地會(huì)議記錄。最高管理者在聽(tīng)取大家的意見(jiàn)后，形成最后的決策，對(duì)重大問(wèn)題做出最終安排，要求各部門對(duì)決定貫徹實(shí)施。主管部門根據(jù)會(huì)議記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)最高管理者的決定做出實(shí)施安排，并提出實(shí)施改進(jìn)的時(shí)間要求。

4．1．4 管理評(píng)審的“檢查”和“改進(jìn)”環(huán)節(jié)管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后，送交最高管理者批準(zhǔn)。最高管理者認(rèn)為無(wú)誤，符合自己的想法后，簽發(fā)，而由主管部門發(fā)放到公司各領(lǐng)導(dǎo)，各部門進(jìn)行貫徹落實(shí)。到了規(guī)定的時(shí)間要求，由管理者代表組織相關(guān)人員到各個(gè)部門、各單位對(duì)管理評(píng)審報(bào)告的貫徹落實(shí)的情況進(jìn)行檢查，主控部門派人做詳細(xì)的記錄。所有部門、單位都在檢查之后，由主控部門根據(jù)跟蹤檢查記錄編寫管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證報(bào)告，把這次管理評(píng)審活動(dòng)的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行匯總，指出還存在哪些問(wèn)題、什么原因等，并在跟蹤驗(yàn)證報(bào)告中闡述清楚。管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證報(bào)告，要作為下次管理評(píng)審活動(dòng)的輸入信息，提交下一次管理評(píng)審對(duì)存在問(wèn)題的改進(jìn)策劃，使管理評(píng)審活動(dòng)形成P—D—C—A—P閉環(huán)控制。

4．2 管理體系的內(nèi)部審核是在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下的全面持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)內(nèi)部審核要結(jié)合建筑安裝企業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行，由于施工項(xiàng)目分散，可將內(nèi)部審核活動(dòng)和企業(yè)傳統(tǒng)的綜合安全大檢查結(jié)合進(jìn)行，確保每個(gè)項(xiàng)目都在內(nèi)部審核覆蓋范圍之內(nèi)，當(dāng)所有的項(xiàng)目部都經(jīng)過(guò)內(nèi)審之后，公司可以集中對(duì)公司總部實(shí)施內(nèi)部審核(包括最高管理層)，從而確保內(nèi)部審核的全面性和有效性。

4．3 不合格品控制是各單位日常的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)當(dāng)在施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的任何不符合要求的環(huán)節(jié)都屬于不符合和不合格品，要有發(fā)現(xiàn)者對(duì)其性質(zhì)做出評(píng)價(jià)，責(zé)成責(zé)任部門整改。對(duì)于性質(zhì)嚴(yán)重的要分析原因，制定糾正措施，消除產(chǎn)生問(wèn)題的原因，確保不合格品的重復(fù)發(fā)生。

4．4 數(shù)據(jù)分析是企業(yè)深層的持續(xù)性改進(jìn)活動(dòng)數(shù)據(jù)是廣泛的信息的代名詞，要重視建立，保持體系運(yùn)行中的記錄。記錄是證據(jù)性的文件，記錄是數(shù)據(jù)的載體，是實(shí)施數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，凡是標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持記錄的環(huán)節(jié)，必須建立，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，形成記錄并予以保持。貫標(biāo)主管部門對(duì)這些數(shù)據(jù)的收集和保管的部門，提出數(shù)據(jù)分析和安排，提供持續(xù)改進(jìn)的決策信息。要利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效工具，得出發(fā)展趨勢(shì)和苗頭，發(fā)現(xiàn)潛在的不符合項(xiàng)。

4．5 糾正措施和預(yù)防措施控制是最高境界的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)對(duì)于存在的不合格而尚未出現(xiàn)不合格品，但發(fā)展下去會(huì)出現(xiàn)不合格品的可能的環(huán)節(jié)實(shí)施控制，預(yù)防不合格品的發(fā)生是企業(yè)管理水平提高的理想境界。按照體系文件的規(guī)定實(shí)實(shí)在在去抓，必然使企業(yè)體系運(yùn)行的有效性產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。5 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，建筑安裝企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行要結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)，不能出現(xiàn)“雙軌”現(xiàn)象，要突破傳統(tǒng)的管理觀念，采取持續(xù)改進(jìn)的有效措施，從而實(shí)現(xiàn)管理體系的有效運(yùn)行。

事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。如何按照ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則積極開展過(guò)程控制、客戶滿意度的測(cè)量、服務(wù)、糾正預(yù)防措施等有效的持續(xù)改進(jìn)工作將是下一步工作的重點(diǎn)，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在各個(gè)部門的積極配合下，我們會(huì)克服種種困難將體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

第四篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系學(xué)習(xí)心得

三體系學(xué)習(xí)心得

——工程技術(shù)部、技術(shù)管理部、安全管理部

公司管理手冊(cè)自5月15日發(fā)布實(shí)施以來(lái)，我技術(shù)管理部、安全管理部和工程技術(shù)部組織部門成員認(rèn)真、系統(tǒng)、全面的學(xué)習(xí)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，加深了大家對(duì)管理體系的理解，有助于進(jìn)一步落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件于2010年5月15日正式發(fā)布實(shí)施。管理體系文件分為三個(gè)層次： 第一層次：管理手冊(cè)

三體系管理手冊(cè)是對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全面描述，它是全部體系文件的“索引”，對(duì)管理體系的建立與運(yùn)行有特殊的意義，是管理體系中的A層文件。

公司管理手冊(cè)確定了公司管理方針：精心設(shè)計(jì) 誠(chéng)信服務(wù)；預(yù)防為主 保護(hù)環(huán)境；以人為本 和諧發(fā)展；科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn)。并制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。管理手冊(cè)的內(nèi)容包含了管理體系運(yùn)行的一系列相關(guān)的程序描述，和各部門的職責(zé)權(quán)限的界定，制定了管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則。我技術(shù)管理部和安全管理部是管理體系運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)管理體系的日常維護(hù)、年審和管理體系文件的歸檔整理。

第二層次：程序文件

程序文件就是為了完成管理體系要素所規(guī)定的方法。在書面或文件化的程序中，通常包括活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰(shuí)來(lái)做；何時(shí)、何地以及如何做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和文件；如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。其內(nèi)容是描述實(shí)施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是管理體系文件結(jié)構(gòu)中的B層文件。

公司根據(jù)管理手冊(cè)和公司運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，制定了20個(gè)程序文件，用于支持管理手冊(cè)的相關(guān)要求。程序文件詳細(xì)的規(guī)定了公司運(yùn)營(yíng)中各個(gè)部門的過(guò)程職責(zé)，并指導(dǎo)各項(xiàng)管理工作的實(shí)際運(yùn)行步驟和方法。設(shè)計(jì)到我工程技術(shù)部、技術(shù)管理部和安全管理部的程序文件主要有：法律法規(guī)和其他要求獲取控制程序、環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、施工安裝管理過(guò)程控制程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序、文件控制程序、記錄程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序、不合格品控制程序、不符合事件處置控制程序、管理體系內(nèi)部審核程序、改進(jìn)過(guò)程控制程序和管理評(píng)審控制程序。

第三層次：作業(yè)文件

作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，一個(gè)程序文件可分解成幾個(gè)作業(yè)文件，能在程序文件中交待清楚的活動(dòng)，就不再編制作業(yè)文件；作業(yè)文件與采用要素的程序相對(duì)應(yīng)，是對(duì)程序文件中整個(gè)程序或某些條款進(jìn)行補(bǔ)充、細(xì)化，不脫離程序；國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不作為作業(yè)文件，單獨(dú)在“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄”中體現(xiàn)。在作業(yè)文件中通常包括活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰(shuí)來(lái)做，何時(shí)、何地以及如何

做，應(yīng)采用什么方法、設(shè)備和文件，如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄，即5W1H原則。作業(yè)文件的內(nèi)容是描述為實(shí)施程序文件所涉及到的各職能部門的具體活動(dòng)。作業(yè)文件是管理體系文件結(jié)構(gòu)中的C層文件。

公司的作業(yè)文件由各個(gè)部門結(jié)合自己的工作內(nèi)容制定，用于支持程序文件，使之便于操作。

通過(guò)此次的管理體系學(xué)習(xí)，我部成員對(duì)管理體系有了重新的認(rèn)識(shí)，以下是我對(duì)管理體系的一些理解：

三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證的目的在于通過(guò)按照標(biāo)準(zhǔn)要求使公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化，最終使得公司產(chǎn)品在質(zhì)量上滿足顧客要求，并達(dá)到公司自定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

在體系的建立和運(yùn)行的整個(gè)環(huán)節(jié)中，過(guò)程的概念一直貫穿其中。所以我對(duì)過(guò)程這一概念有較深的理解，公司的質(zhì)量、安全和職業(yè)健康安全管理體系的文件就是按照過(guò)程建立。

對(duì)單個(gè)過(guò)程的管理，基本思路是采用PDCA的方法

1)過(guò)程的策劃。

包括方針和目標(biāo)的確定一級(jí)活動(dòng)計(jì)劃的制定。在這個(gè)階段主要是找出存在的問(wèn)題，通過(guò)分析，制定改進(jìn)的目標(biāo)，確定達(dá)到這些目標(biāo)的措施和方法。其具體步驟為：分析現(xiàn)狀，找出存在的問(wèn)題；分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因；找出影響質(zhì)量的主要原因，制定措施和計(jì)劃。

2)過(guò)程的實(shí)施。

實(shí)施就是具體運(yùn)作，按照策劃要求組織實(shí)施，使過(guò)程正常運(yùn)轉(zhuǎn)起

來(lái)。在實(shí)施中，應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或異常情況，及時(shí)采取措施，使問(wèn)題得到解決。

3)過(guò)程的檢查。

對(duì)過(guò)程的結(jié)果應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。所謂驗(yàn)證，就是對(duì)過(guò)程輸出進(jìn)行某種方式的測(cè)量，然后對(duì)照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說(shuō)明過(guò)程是成功的，如果存在問(wèn)題，就應(yīng)該采取糾正措施。

4)過(guò)程的改進(jìn)。

過(guò)程經(jīng)過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，就要及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。也就是對(duì)過(guò)程的結(jié)構(gòu)、輸出、輸入、活動(dòng)、人員及其它資源進(jìn)行改變，甚至可能導(dǎo)致對(duì)過(guò)程的重新策劃。

對(duì)公司內(nèi)各種過(guò)程或部門內(nèi)各種過(guò)程的管理，也是采用過(guò)程方法。過(guò)程方法是要求系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織內(nèi)所應(yīng)用的過(guò)程，特別是關(guān)注這些過(guò)程之間的相互作用。具體的應(yīng)用我認(rèn)為可從以下幾方面去實(shí)施：

1)過(guò)程的識(shí)別

識(shí)別過(guò)程可能會(huì)遇著兩類情況。一是過(guò)程已經(jīng)存在，則僅是過(guò)程的識(shí)別；二是過(guò)程尚未存在，那么此時(shí)的識(shí)別即為對(duì)該項(xiàng)過(guò)程的策劃。

2)理出關(guān)鍵過(guò)程

企業(yè)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)非常錯(cuò)綜復(fù)雜，不管是對(duì)于哪一級(jí)管理者來(lái)說(shuō)，理出關(guān)鍵過(guò)程，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)質(zhì)量管理來(lái)說(shuō)尤為重要。

3)簡(jiǎn)化過(guò)程

過(guò)程越復(fù)雜，過(guò)程的結(jié)果、運(yùn)行成本、管理難度、失控可能性等各個(gè)方面就越容易出問(wèn)題。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)一些過(guò)程進(jìn)行簡(jiǎn)化，我認(rèn)為是小企業(yè)質(zhì)量管理的基本功。所謂簡(jiǎn)化，一是將過(guò)分復(fù)雜的過(guò)程分解為較為簡(jiǎn)單的小過(guò)程，二是將不必要的過(guò)程取消或者合并。

4)按優(yōu)先次序排列過(guò)程

由于過(guò)程的重要程度不同，管理中應(yīng)按其重要程度進(jìn)行排列，將資源盡量用于重要過(guò)程。當(dāng)然，這并不代表對(duì)次要過(guò)程可以放棄管理，可以不給予資源保障。

5)制定并執(zhí)行過(guò)程的程序

要使過(guò)程的輸出滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，必須制定并執(zhí)行程序。沒(méi)有程序保障過(guò)程就會(huì)混亂，結(jié)果是過(guò)程要不未能完成，要不輸出達(dá)不到要求。我認(rèn)為程序的類型應(yīng)包括兩種，一種是已形成文件的書面程序，一種是以工作習(xí)慣形成的一些潛規(guī)則。一個(gè)公司的潛規(guī)則不能太多，應(yīng)受到控制，有所節(jié)制。

6)嚴(yán)格職責(zé)

任何過(guò)程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴(yán)格職責(zé)，確保人力資源的介入。

7)關(guān)注過(guò)程接口

所謂接口，是上一個(gè)過(guò)程的輸出和下一個(gè)過(guò)程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協(xié)調(diào)，過(guò)程的運(yùn)作就會(huì)出問(wèn)題，而這可

不是影響一個(gè)過(guò)程那么簡(jiǎn)單。

8)過(guò)程的監(jiān)控

過(guò)程一旦建立、運(yùn)轉(zhuǎn)，就應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制，防止出現(xiàn)異常?？刂瓶赏ㄟ^(guò)了解過(guò)程的信息，當(dāng)信息反映有異常傾向時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，使其恢復(fù)正常。

9)過(guò)程的改進(jìn)

任何過(guò)程都存在著改進(jìn)的可能性。對(duì)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，可以提高其效率或效益。我們所談的持續(xù)改進(jìn)，其對(duì)象主要就是過(guò)程。

通過(guò)對(duì)公司管理體系的學(xué)習(xí)了解，我部門成員對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、部門的職責(zé)和權(quán)限分配、日常工作的作業(yè)程序和依據(jù)、公司總體方針和目標(biāo)都有了系統(tǒng)的了解。

公司在“精心設(shè)計(jì) 誠(chéng)信服務(wù)；預(yù)防為主 保護(hù)環(huán)境；以人為本 和諧發(fā)展；科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn)”方針的指導(dǎo)下，確立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。我部門結(jié)合部門實(shí)際情況，制定了部門目標(biāo)。并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，在公司總目標(biāo)變動(dòng)后，我部門成員將對(duì)部門目標(biāo)做及時(shí)修改。

按照公司結(jié)構(gòu)和職權(quán)分配，技術(shù)管理部、安全管理部由工程技術(shù)部中分立出來(lái)，并獨(dú)立承擔(dān)各自職責(zé)擁有相應(yīng)權(quán)限。技術(shù)管理部在此次的管理體系認(rèn)證工作中，負(fù)責(zé)技術(shù)歸檔、技術(shù)指導(dǎo)、內(nèi)審組織、內(nèi)審和外審的準(zhǔn)備工作。安全管理部負(fù)責(zé)公司各部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估；環(huán)境因素的識(shí)別、重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，并制定相應(yīng)的管理方案和應(yīng)急預(yù)案。

在日常工作中，本部門也看到了自身存在的需要改進(jìn)的問(wèn)題：

1)技術(shù)管理部應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集整理的管理，力求使各個(gè)部門的數(shù)據(jù)收集、整理工作統(tǒng)一化、規(guī)范化；同時(shí)，技術(shù)管理部應(yīng)加強(qiáng)各部門規(guī)范性文件的管理工作。

2)安全管理部應(yīng)加大安全宣傳管理力度，務(wù)必使項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)每位員工心中安全警鐘長(zhǎng)鳴；同時(shí)，全面識(shí)別各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源，進(jìn)行不可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的管理方案和應(yīng)急預(yù)案，確保項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員設(shè)備的安全。

3)工程技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程記錄的管理，并結(jié)合技術(shù)管理部做好項(xiàng)目問(wèn)題的改進(jìn)。

以上問(wèn)題，需要我們?cè)谌蘸蟮墓ぷ髦斜M快解決，并尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

第五篇：JX0004-2011 石油化工檢維修單位質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康(QHSE)管理體系基本要求

石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX0004-2011

石油化工檢維修單位質(zhì)量、安全、環(huán)境 與健康（QHSE）管理體系基本要求

Basic Requirements of the Quality Safety Environment Healthy Management System for Petrochemical Plant Inspection and Maintenance Enterprises

（試行）

中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院頒布

2011年10月18日

目錄

第一章

總

則

第二章

石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要求

第三章

石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要求

第四章

附

則

附件 1 石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要素

附件 2 石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要素

石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011

第一章 總 則

第一條

為規(guī)范石油化工檢維修單位質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理體系（以下簡(jiǎn)稱“QHSE”）的建立和實(shí)施，保證石油化工裝置及設(shè)備檢維修質(zhì)量得到有效控制，消除和降低安全、環(huán)境和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康管理，特制定本要求。

第二條

本要求適用于申請(qǐng)《石油化工檢維修資質(zhì)證書》的檢維修單位 QHSE管理體系的建立和實(shí)施。

第二章 石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要求

第三條

石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合檢維修工程項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量管理體系，并且得到有效實(shí)施：

（一）符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）能夠?qū)κ突ぱb置及設(shè)備檢維修質(zhì)量實(shí)施有效控制；

（三）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)滿足檢維修工程項(xiàng)目要求且符合本單位實(shí)際情況；

（四）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員能夠獨(dú)立行使職責(zé)；

（五）質(zhì)量管理體系責(zé)任人員（質(zhì)量管理工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作銜接點(diǎn)明確；

（六）質(zhì)量管理體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；

（七）質(zhì)量管理體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全。

第四條

石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系責(zé)任人員的要求如下：

（一）石油化工檢維修單位法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）是其質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)在管理層中任命一名質(zhì)量管理工程師，協(xié)助最高管理者對(duì)檢維修質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對(duì)裝置和設(shè)備檢維修過(guò)程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

（二）質(zhì)量管理工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是石油化工檢維修單位聘用的相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員，與檢維修單位簽訂有勞動(dòng)合同，且不得同時(shí)受聘于兩個(gè)及以上單位；

（三）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。

第五條

石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)編制質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序性文件、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等。質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)、頒布。（注：質(zhì)量管理手冊(cè)可與安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)合并編制，分別作為 QHSE 管理手冊(cè)的質(zhì)量篇與安全、環(huán)境與健康篇）

第六條

石油化工檢維修單位可以根據(jù)所申請(qǐng)的資質(zhì)項(xiàng)目范圍、特性以及質(zhì)量控制的實(shí)際需要設(shè)置質(zhì)量管理體系基本要素。

至少應(yīng)包括管理職責(zé)、質(zhì)量管理體系文件、資源管理、文件和記錄控制、合同控制、分包項(xiàng)目質(zhì)量控制、設(shè)計(jì)技術(shù)文件控制、施工方案控制、施工技術(shù)交底控制、材料與備件控制、焊接控制、熱處理控制、無(wú)損檢測(cè)控制、裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制、不合格項(xiàng)控制、質(zhì)量改進(jìn)、其他過(guò)程控制等質(zhì)量管理體系基本要素。

對(duì)于法規(guī)、相關(guān)技術(shù)規(guī)范和規(guī)定允許分包的項(xiàng)目、內(nèi)容，檢維修單位存在分包情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定分包質(zhì)量管理程序文件，包括分包商資格審核與評(píng)價(jià)、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、質(zhì)量記錄、報(bào)告的審核與確認(rèn)等要求。

第七條

石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，并且做好評(píng)審紀(jì)錄。第八條

質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行再版。

第三章 石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要求

第九條

石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合檢維修工程項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立安全、環(huán)境與健康管理體系：

（一）符合國(guó)家法律、法規(guī)，安全、技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）能夠?qū)κ突ぱb置或設(shè)備檢維修的施工安全、環(huán)境保護(hù)、作業(yè)人員及相關(guān)人員職業(yè)健康實(shí)施有效控制和管理；

（三）安全、環(huán)境與健康管理機(jī)構(gòu)健全，人員能夠獨(dú)立行使職責(zé)，各級(jí)責(zé)任人員的職責(zé)范圍和分工明 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 確；

（四）安全、環(huán)境與健康管理體系文件規(guī)范、系統(tǒng)，基本要素設(shè)置合理，范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全。

第十條

石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系責(zé)任人員的要求如下：

（一）石油化工設(shè)備檢維修單位法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）是企業(yè)安全、環(huán)境與健康管理的第一責(zé)任人。法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）可以任命一名管理者代表作為安全、環(huán)境與健康工作的具體負(fù)責(zé)人，代表其在安全、環(huán)境與健康管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)中行使職責(zé)；任命安全、環(huán)境與健康管理體系各級(jí)責(zé)任人員，對(duì)安全、環(huán)境與健康管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

（二）安全、環(huán)境與健康管理體系各級(jí)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是石油化工檢維修單位聘用的專職管理人員，與檢維修單位簽訂有固定的勞動(dòng)合同,且不得在兩個(gè)及以上單位兼職。

第十一條

石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)編制安全、環(huán)境與健康管理體系文件，包括安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)，程序文件、作業(yè)文件和各種記錄等。安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)、頒布。

（注：安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)可與質(zhì)量管理手冊(cè)合并編制，分別作為 QHSE 管理手冊(cè)的安全、環(huán)境與健康篇與質(zhì)量篇）

第十二條

石油化工檢維修單位可以根據(jù)其申請(qǐng)的資質(zhì)項(xiàng)目范圍、特性以及安全、環(huán)保與職業(yè)健康管理的實(shí)際需要，設(shè)置安全、環(huán)境與健康管理體系基本要素。至少應(yīng)包括承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制，安全、環(huán)境與健康管理體系文件，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理，檢維修施工管理，職業(yè)健康管理，環(huán)境保護(hù)管理，變更和應(yīng)急管理，檢查和監(jiān)督，事敀處理和預(yù)防以及審核、評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)等基本要素。

第十三條

安全、環(huán)境與健康管理體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂管理體系文件，必要時(shí)對(duì)安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)進(jìn)行再版。

第四章

附

則

第十四條

本要求由中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院負(fù)責(zé)解釋。第十五條

本要求自 2011 年 10 月 18 日起施行。

附件 1 石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要素

一、管理職責(zé)

（一）質(zhì)量方針和目標(biāo)

質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或者其授權(quán)的代理人）批準(zhǔn)，形成正式文件。質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

1、符合本單位實(shí)際情況和申請(qǐng)的資質(zhì)項(xiàng)目范圍、特性，滿足石油化工檢維修工程項(xiàng)目在質(zhì)量管理方面的要求；

2、質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)石油化工檢維修項(xiàng)目施工質(zhì)量及其持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和質(zhì)量目標(biāo)；

3、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員；定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。

（二）質(zhì)量管理體系組織

根據(jù)檢維修工程項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，建立了獨(dú)立行使質(zhì)量管理職責(zé)的質(zhì)量管理體系組織。

（三）職責(zé)與權(quán)限

規(guī)定法定代表人對(duì)石油化工檢維修作業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)量管理工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。質(zhì)量管理工程師應(yīng)為在職管理層成員且具有與所申請(qǐng)資質(zhì)項(xiàng)目相適應(yīng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具有質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員獨(dú)立行使保證檢維修質(zhì)量的職責(zé)與權(quán)限，各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量管理工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作銜接控制和協(xié)調(diào)措施。石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011

（四）管理評(píng)審

每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保存管理評(píng)審記錄。

二、質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、卡）等。

（一）質(zhì)量管理手冊(cè)

質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：

1、術(shù)語(yǔ)和定義；

2、體系的適用范圍；

3、質(zhì)量方針和目標(biāo)；

4、質(zhì)量管理體系組織及管理職責(zé)；

5、質(zhì)量管理體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。

（二）程序文件

程序文件是手冊(cè)的支持性文件，應(yīng)滿足質(zhì)量管理手冊(cè)基本要素要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。

（三）作業(yè)文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)文件（通用或者專用）和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合檢維修項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

（四）質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案）

質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制裝置或設(shè)備檢維修過(guò)程中以及過(guò)程后的質(zhì)量、性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足檢維修項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、控制內(nèi)容、要求；

2、過(guò)程中的實(shí)際操作要求；

3、對(duì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。

三、資源管理

（一）資源環(huán)境、設(shè)施

企業(yè)管理層負(fù)責(zé)檢修項(xiàng)目資源的配置，任命具有相應(yīng)權(quán)限的管理者負(fù)責(zé)資源環(huán)境設(shè)施的配置與管理，以保證檢維修工程項(xiàng)目的有效實(shí)施及質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。

（二）人員

建立并保持人員管理程序，確保人員的資質(zhì)、數(shù)量、能力、技術(shù)水平能夠符合檢維修工作的要求。對(duì)人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)、考核，建檔管理。

1、編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、實(shí)施過(guò)程及有效性評(píng)價(jià)等提出要求；

2、建立資質(zhì)項(xiàng)目所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；

3、明確對(duì)相關(guān)人員的管理要求，包括聘用、調(diào)入、調(diào)出的管理。

（三）儀器設(shè)備

建立并保持設(shè)備管理程序，要求用于維修、檢驗(yàn)、檢測(cè)的儀器設(shè)備符合相應(yīng)的規(guī)范要求，保證儀器設(shè)備的精度和適用性能夠符合檢維修工程項(xiàng)目需要。

檢維修中使用的各類儀器設(shè)備應(yīng)確保滿足以下要求：

1、對(duì)檢維修結(jié)果有重要影響的儀器的關(guān)鍵量或值，應(yīng)當(dāng)制定校準(zhǔn)計(jì)劃。對(duì)結(jié)果有影響的每一臺(tái)設(shè)備及其軟件，如可能，均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)；

2、具有安全處置、運(yùn)輸、存放、使用和有計(jì)劃維護(hù)儀器設(shè)備的管理程序，以確保其功能正常并防止性能退化；

3、儀器設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作。設(shè)備使用和維護(hù)的最新版說(shuō)明書（包括設(shè)備制造商提供的有關(guān) 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 手冊(cè)）應(yīng)便于檢維修人員取用。

（四）工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施

建立檢維修工作環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施的管理程序，確定基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容，明確基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置、使用、維護(hù)和保管程序，確保工作環(huán)境滿足質(zhì)量管理要求和其它要求。

四、文件和記錄

檢維修單位應(yīng)針對(duì)其管理體系的所有文件、記錄建立文件管理程序并保持該程序有效執(zhí)行。

（一）文件控制

1、受控文件的類別確定，包括質(zhì)量管理體系文件、外來(lái)文件、其他需要控制的文件等；

（注：外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、圖紙、軟件，分包項(xiàng)目的質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。）

2、文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和保存

作為管理體系組成部分的文件應(yīng)有授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)后，發(fā)布使用。應(yīng)建立識(shí)別管理體系中文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等效的文件管理程序并使之易于獲得，以防止使用無(wú)效和/或作廢的文件。應(yīng)有質(zhì)量管理體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀方式。

3、文件的更改

文件的更改應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。若由被指定的人員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，該人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。

文件更改或更新后，應(yīng)及時(shí)公告且撤離舊文件，防止混用。

（二）記錄控制

1、檢維修作業(yè)過(guò)程應(yīng)形成質(zhì)量記錄，規(guī)定質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求，并制定專門人員對(duì)體系運(yùn)行記錄進(jìn)行管理。

2、記錄的有效版本和保管

應(yīng)有質(zhì)量管理體系實(shí)施部門、專門人員及場(chǎng)所管理和使用相關(guān)受控記錄表格有效版本的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定記錄的保管和保存期限等要求。

3、記錄的更改

當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一處錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可擦涂掉，并將正確值填寫在其旁邊。對(duì)記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名及更改日期。對(duì)甴子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取同等措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或任意改動(dòng)。

五、合同控制

建立合同評(píng)審與管理程序?？刂频姆秶?、內(nèi)容如下：

（一）檢維修合同評(píng)審，包括對(duì)檢維修工程項(xiàng)目的要求能否得到滿足和對(duì)自身或分包商是否具有承擔(dān)檢維修工程項(xiàng)目的資質(zhì)、能力進(jìn)行評(píng)審；

（二）檢維修合同簽訂，包括與委托方簽訂檢維修工程項(xiàng)目合同和與分包商簽訂檢維修工程項(xiàng)目合同的文本、內(nèi)容、用章和附加技術(shù)要求、特殊條款的審核與確認(rèn)；

（三）合同的補(bǔ)充、修訂和變更，包括因委托方原因和客觀條件變化造成的，工作內(nèi)容與工作量偏離原合同規(guī)定，需要補(bǔ)充、修訂和變更合同內(nèi)容的審核、會(huì)簽及確認(rèn)等。

（四）合同存檔與調(diào)閱管理。

六、分包項(xiàng)目質(zhì)量控制

通常情況下，檢維修單位應(yīng)當(dāng)獨(dú)立完成檢維修任務(wù)。如果因?yàn)槿肆?、設(shè)備等資源安排等因素，或在一些特殊領(lǐng)域缺少專門的技術(shù)或裝備，需將部分任務(wù)分包時(shí)，檢維修單位應(yīng)建立分包項(xiàng)目的質(zhì)量管理程序，對(duì)分包的控制原則、分包商資質(zhì)準(zhǔn)入與評(píng)價(jià)、分包項(xiàng)目審核與合同控制及分包項(xiàng)目施工質(zhì)量控制等進(jìn)行規(guī)定。

（一）分包控制原則

1、檢維修單位對(duì)于法律法規(guī)和合同規(guī)定允許分包的檢維修內(nèi)容或?qū)ｍ?xiàng)服務(wù)，可通過(guò)長(zhǎng)期固定合同或特 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 殊協(xié)議等方式將工作分包，但不允許將檢維修工程主體項(xiàng)目進(jìn)行分包；

2、分包商應(yīng)具備與所承擔(dān)的檢維修作業(yè)相對(duì)應(yīng)的石油化工檢維修資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和能力；

3、檢維修單位應(yīng)對(duì)分包項(xiàng)目的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（由委托方或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包商除外）；

4、有特殊要求的項(xiàng)目，檢維修單位應(yīng)事先將分包安排以書面形式通知委托方，征得委托方準(zhǔn)許。

（二）分包商資質(zhì)準(zhǔn)入與評(píng)價(jià)

建立分包商檔案，制定分包商準(zhǔn)入規(guī)則，對(duì)分包商的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量保證能力、資信水平、履約能力等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和定期評(píng)估，確保其具有完成分包工作的能力；

（三）分包項(xiàng)目審核與合同控制

制定對(duì)分包項(xiàng)目的審核、確認(rèn)程序，對(duì)分包合同的編制、會(huì)簽、審批和結(jié)算予以明確規(guī)定。

（四）分包施工質(zhì)量控制

制定分包項(xiàng)目施工質(zhì)量管理程序，對(duì)分包項(xiàng)目人員資質(zhì)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等不得低于檢維修主體項(xiàng)目提出明確要求，分包項(xiàng)目施工過(guò)程與工程交付的技術(shù)文件和資料，也應(yīng)符合檢維修主體項(xiàng)目與合同要求。

七、設(shè)計(jì)技術(shù)文件控制

建立設(shè)計(jì)技術(shù)文件的管理程序?？刂频姆秶?nèi)容如下：

（一）外來(lái)設(shè)計(jì)技術(shù)文件的接收、保管與交付；

（二）用于施工的設(shè)計(jì)技術(shù)文件有效性和完整性審查確認(rèn)程序、記錄要求；

（三）由于施工原因和施工條件限制、原材料采購(gòu)原因等，修改、變更設(shè)計(jì)文件程序與變更記錄等要求。

八、施工方案控制

建立檢維修施工技術(shù)方案編制與審核確認(rèn)程序?？刂频姆秶?nèi)容如下：

（一）檢維修施工技術(shù)方案編制的一般要求，施工技術(shù)方案應(yīng)根據(jù)法規(guī)、相關(guān)技術(shù)規(guī)范和檢維修工程項(xiàng)目的實(shí)際情況制定，應(yīng)做到項(xiàng)目?jī)?nèi)容充分、任務(wù)具體、責(zé)任明確、措施有力、預(yù)案有效；

（二）檢維修施工技術(shù)方案的內(nèi)容，包括檢維修項(xiàng)目名稱、概況，應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理程序文件，施工工序、方法、技術(shù)措施、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)，人員配備及相關(guān)資質(zhì)要求，施工機(jī)具及檢驗(yàn)儀器設(shè)備的配備要求，施工進(jìn)度計(jì)劃、施工平面布置、質(zhì)量技術(shù)措施，工作危險(xiǎn)性分析及相應(yīng)的安全技術(shù)措施，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等；

（三）檢維修施工技術(shù)方案的審核、批準(zhǔn)、會(huì)簽程序，施工技術(shù)方案歸檔管理；

（四）檢維修施工技術(shù)方案變更的審核、確認(rèn)程序，變更技術(shù)文件歸檔管理。

九、施工技術(shù)交底控制

建立施工技術(shù)交底管理程序，控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）施工技術(shù)方案交底，包括就施工內(nèi)容、施工方法、步驟、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求等向作業(yè)人員進(jìn)行交底；

（二）施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括到施工現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)設(shè)備位置、狀況，施工機(jī)具的擺放、大型起重機(jī)械吊裝站位，腳手架的搭設(shè)與安全警示標(biāo)識(shí)、應(yīng)急通道的設(shè)置等；

（三）施工工序的銜接，包括現(xiàn)場(chǎng)每道工序各工種交叉作業(yè)的時(shí)間與人員安排，通知、聯(lián)絡(luò)方式，問(wèn)題的反饋與協(xié)調(diào)程序等。

十、材料與備件控制

建立設(shè)備、材料及備件到貨驗(yàn)收管理程序?？刂频姆秶?nèi)容如下：

（一）甲方提供設(shè)備、材料及備件的到貨驗(yàn)收，包括參與人員確認(rèn)、驗(yàn)收記錄、隨機(jī)文件接收等；

（二）自供原材料、輔料、試劑、耗材的到貨驗(yàn)收，包括驗(yàn)收、檢驗(yàn)、入庫(kù)保管及發(fā)放等；

（三）設(shè)備、材料及備件到貨后的質(zhì)量抽查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括質(zhì)量抽查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、步驟、內(nèi)容、結(jié)果的確認(rèn)等。

十一、焊接控制

建立焊接質(zhì)量管理程序。焊接控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo) 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；

（二）焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；

（三）焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存；

（四）焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；

（五）焊接過(guò)程控制，包括焊接工藝、施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；

（六）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等。

十二、熱處理控制

建立熱處理質(zhì)量管理程序。熱處理控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）熱處理工藝基本要求；

（二）熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置、熱處理記錄和報(bào)告的填寫、審核確認(rèn)等；

（三）熱處理由分包商承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包商熱處理質(zhì)量控制，包括對(duì)分包商的評(píng)價(jià)和選擇，分包商熱處理工藝控制，分包商熱處理報(bào)告、記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。

十三、無(wú)損檢測(cè)控制

建立無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量管理程序。無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）無(wú)損檢測(cè)人員管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；

（二）無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝基本要求，包括無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；

（三）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；

（四）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放，RT 底片的保管，UT 試塊的保管等；

（五）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；

（六）無(wú)損檢測(cè)工作由分包商承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包商無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包商資質(zhì)、范圍及人員資質(zhì)的確認(rèn)，對(duì)分包商的評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)分包商的無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查和確認(rèn)等。

十四、裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制

建立裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序。裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；

（二）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)的過(guò)程檢查控制，包括前道工序未經(jīng)測(cè)量、檢查合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；

（三）最終檢查與試驗(yàn)控制，包括施工驗(yàn)收、單臺(tái)和系統(tǒng)的調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等；

（四）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)條件控制，包括裝配與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、調(diào)試試驗(yàn)設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；

（五）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；

（六）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，記錄、報(bào)告收集、歸檔、保管的要求等。

十五、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制

建立設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置管理程序。設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制范圍、內(nèi)容如下：

（一）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；

（二）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料；

（三）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)的檢驗(yàn)報(bào)告 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 等。

十六、不合格項(xiàng)控制

建立檢維修過(guò)程中產(chǎn)生的不合格項(xiàng)管理程序。不合格項(xiàng)控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）不合格項(xiàng)的控制范圍

1、不符合技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、備件和設(shè)備；

2、不符合設(shè)計(jì)技術(shù)要求和施工驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范工序過(guò)程或檢維修項(xiàng)目；

3、工程竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不符合技術(shù)要求的工程缺陷或不合格部件。

（二）不合格項(xiàng)的控制內(nèi)容

1、不合格項(xiàng)的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、處置（隑離）、糾正效果確認(rèn)等；

2、不合格項(xiàng)產(chǎn)生原因分析，處置及處置后的檢驗(yàn)、確認(rèn)等；

3、所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。

十七、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

建立質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)管理程序。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）質(zhì)量信息控制，包括質(zhì)量信息的收集、匯總、分析、反饋、處理等；

（二）規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性；

（三）對(duì)檢維修項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率和返工率定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施及程序等；

（四）用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃（滿意度調(diào)查）、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。

十八、其他過(guò)程控制

結(jié)合檢維修工程項(xiàng)目特性，針對(duì)其他過(guò)程控制單獨(dú)編制控制要素。

（一）明確對(duì)石油化工檢維修質(zhì)量有重要影響的其他過(guò)程；

（二）任命其他過(guò)程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；

（三）其他過(guò)程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過(guò)程記錄和報(bào)告。

附件 2 石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要素

一、承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

企業(yè)最高管理者對(duì)實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)境與職業(yè)健康（以下簡(jiǎn)稱 HSE）有明確的承諾,并形成文件化的方針目標(biāo)。HSE 方針目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)，形成正式文件，并且滿足以下要求：

（一）符合本單位的實(shí)際情況和檢維修工程項(xiàng)目特性，滿足石油化工檢維修工作在 HSE 管理方面的要求；

（二）體現(xiàn)企業(yè)對(duì)石油化工檢維修項(xiàng)目在安全性能、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康方面持續(xù)改進(jìn)的意愿，指明本單位在 HSE 管理方面所追求的目標(biāo)；

（三）企業(yè)將 HSE 目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到管理體系相關(guān)部門和責(zé)任人員，并且定期對(duì)目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行考核。

二、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

（一）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1、建立 HSE 管理組織機(jī)構(gòu)，明確各部門及各級(jí)人員的職責(zé)。各部門按照 HSE管理體系的要求，制定本部門 HSE 職責(zé)實(shí)施計(jì)劃，并分解、落實(shí)到人。

2、管理者代表組織對(duì)各部門、各級(jí)責(zé)任人員及管理者自身 HSE 目標(biāo)及相關(guān)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查、考核。

（二）資源管理

根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和 HSE 管理體系文件規(guī)定以及檢維修施工需要，配置必要的人員、資金、設(shè)備 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 設(shè)施，確保 HSE 管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

1、人員

建立并保持人員管理程序，使其符合 HSE 工作要求。

（1）配備足夠數(shù)量的 HSE 工程師和專職的 HSE 監(jiān)督員，HSE 監(jiān)督員應(yīng)具備相應(yīng)的 HSE 管理技能和經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗。

（2）編制人員 HSE 培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、實(shí)施過(guò)程及有效性評(píng)價(jià)等提出要求，建立人員的培訓(xùn)、考核檔案。

2、資金

提供足夠的資金用于改善職業(yè)健康和安全防護(hù)，有效控制和減少施工對(duì)人身和環(huán)境造成的影響。資金的提取和使用按國(guó)家和地方政府的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保證資金的合理支出、足額投入和?？顚Ｓ?。

3、設(shè)備設(shè)施

為 HSE 管理人員提供合適的辦公場(chǎng)所、辦公用品，并配備必要的監(jiān)測(cè)儀器、防護(hù)用品、通信器材和車輛等，以滿足 HSE 管理體系正常運(yùn)行的需要。

（三）文件、記錄管理

針對(duì) HSE 管理體系的所有文件、記錄建立文件、記錄管理程序并保持該程序有效執(zhí)行。

1、文件管理

（1）受控文件的類別確定，包括 HSE 管理體系文件、外來(lái)文件和其他需要控制的文件（如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，HSE 管理考核與獎(jiǎng)懲記錄、培訓(xùn)記錄，承包商、供應(yīng)商評(píng)估材料，內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告，應(yīng)急預(yù)案）等；

（2）文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、保存和更改

作為管理體系組成部分的文件應(yīng)由授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)后，發(fā)布使用并保存。文件的更改應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。若由被指定的人員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，該人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改或更新后，應(yīng)及時(shí)公告且撤離舊文件，防止混用。

2、記錄管理

（1）檢維修作業(yè)過(guò)程應(yīng)形成 HSE 記錄，規(guī)定 HSE 記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求，并指定專門人員對(duì)體系運(yùn)行記錄進(jìn)行管理。

（2）記錄的有效版本和保管

應(yīng)有 HSE 體系管理部門、專門人員及場(chǎng)所管理和使用相關(guān)受控記錄表格有效版本的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定記錄的保管和保存期限等要求。

（3）記錄的更改

當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可擦涂掉，并將正確值填寫在其旁邊。對(duì)記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫。對(duì)甴子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取同等措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。

三、HSE 管理體系文件

HSE 管理體系文件包括 HSE 管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和 HSE 記錄等。

（一）HSE 管理手冊(cè)

HSE 管理手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述 HSE 管理體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：

1、術(shù)語(yǔ)和定義；

2、體系的適用范圍；

3、HSE 方針和目標(biāo)；

4、HSE 管理體系組織及管理職責(zé)；

5、HSE 管理體系基本要素、控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。

（二）程序文件

程序文件是手冊(cè)的支持性文件，應(yīng)滿足 HSE 管理手冊(cè)基本要素要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。

（三）作業(yè)指導(dǎo)文件和 HSE 記錄 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 作業(yè)文件（通用或者專用）和 HSE 記錄應(yīng)當(dāng)滿足 HSE 管理體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理

（一）危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

建立危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序，定期組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與檢維修活動(dòng)有關(guān)的危害和隱患，通過(guò)科學(xué)分析確定最大的危害程度和可能影響的最大范圍，采取有效的控制措施，把風(fēng)險(xiǎn)和影響降到最低或控制在可以承受的程度。

包括提出危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的原則和時(shí)機(jī)，明確對(duì)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)組織管理的要求，規(guī)定識(shí)別與評(píng)價(jià)的范圍、對(duì)象和方法等。

1、對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，識(shí)別其實(shí)際的和潛在的危害，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件以及管理缺陷，并充分考慮發(fā)生危害的根源、性質(zhì)和由此產(chǎn)生的后果；

2、根據(jù)所識(shí)別危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，判斷其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否為可以容許的風(fēng)險(xiǎn)；

3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行控制策劃，在施工技術(shù)文件中明確控制措施并組織實(shí)施。

4、發(fā)生以下情況，應(yīng)重新進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：（1）新出臺(tái)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)；（2）工藝改變時(shí)；（3）新增檢維修項(xiàng)目時(shí)；

（4）重大及不可容許的安全、環(huán)保與職業(yè)健康事敀發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)。

（二）合規(guī)性評(píng)價(jià)

建立法律法規(guī)合規(guī)性管理程序，明確法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、交流、保存、合規(guī)性評(píng)審及更新管理要求，保證檢維修工作符合相關(guān)法律法規(guī)。

（三）隱患治理

建立隱患治理管理程序，規(guī)定隱患治理的范圍和要求。

1、隱患治理的范圍

（1）危及安全施工或環(huán)境保護(hù)的因素；

（2）可能導(dǎo)致人身傷害或環(huán)境破壞的設(shè)備設(shè)施隱患；（3）可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的作業(yè)環(huán)境；

2、隱患治理的要求

應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行分類，對(duì)涉及面較大、整改時(shí)間較長(zhǎng)、資金投入較多的事敀隱患與檢維修作業(yè)中存在的一般性隱患，分別提出有針對(duì)性的治理方案、程序和管理要求。

一、檢維修施工管理

（一）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理

建立現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理程序，對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中危險(xiǎn)因素分析、事敀預(yù)防措施制定、現(xiàn)場(chǎng)資源配置等予以規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) HSE 管理包括：

1、組織現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前的 HSE 培訓(xùn)和接受委托方的 HSE 培訓(xùn)，獲取相關(guān)的 HSE 資料，編制應(yīng)急預(yù)案；

2、在危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，進(jìn)行 HSE 管理交底；

3、對(duì)施工作業(yè)人員從事專項(xiàng)作業(yè)能力及身體狀況進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)還應(yīng)對(duì)特殊作業(yè)人員組織健康體檢；

4、配備符合 HSE 要求的施工設(shè)備設(shè)施；

5、辦理作業(yè)許可證，為施工人員配備符合要求的勞動(dòng)保護(hù)用品；

6、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制場(chǎng)地、辦公室、休息室進(jìn)行合理布置，滿足 HSE 管理要求；

7、提供現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)所必備的設(shè)施、器材、車輛和人員；

8、施工過(guò)程中定期或隨機(jī)組織 HSE 檢查，對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011

（二）施工設(shè)備設(shè)施管理

建立施工設(shè)備設(shè)施管理程序，對(duì)各類施工用設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)、維修、檢驗(yàn)、報(bào)廢和更新予以規(guī)定，確保其性能完好，滿足施工需要和 HSE 管理要求。

（三）分包項(xiàng)目管理

建立分包項(xiàng)目 HSE 管理程序，將建立并實(shí)施 HSE 管理體系，作為分包商資質(zhì)準(zhǔn)入、分包合同審批、審核等的基本條件。對(duì)分包項(xiàng)目 HSE 管理標(biāo)準(zhǔn)不得低于檢維修主體項(xiàng)目提出明確要求，明確檢維修單位對(duì)分包項(xiàng)目的安全、環(huán)境與健康管理負(fù)有的主體責(zé)任。

六、職業(yè)健康管理

建立職業(yè)健康管理程序，識(shí)別和確定職業(yè)危害因素，制定相應(yīng)的控制措施，配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，保護(hù)員工的身體健康。

（一）識(shí)別和確定職業(yè)危害因素

通過(guò)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、HSE 檢查、職業(yè)病理學(xué)調(diào)查、職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)等確定職業(yè)危害因素。

（二）制定職業(yè)病防治和職業(yè)衛(wèi)生管理計(jì)劃

針對(duì)職業(yè)危害因素，制定職業(yè)病防治和職業(yè)衛(wèi)生管理計(jì)劃。包括職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)性健康體檢計(jì)劃、有毒有害崗位監(jiān)測(cè)計(jì)劃及職業(yè)衛(wèi)生隱患治理計(jì)劃等。

（三）提出預(yù)防、控制職業(yè)危害的具體措施要求 至少包括：

1、組織與職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)的法律法規(guī)、急救知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)；

2、根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需要，為作業(yè)人員配備必要的個(gè)體防護(hù)用品；

3、對(duì)塵、毒、射線、噪聲等職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)和告知，對(duì)塵、毒、射線、噪聲等防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)；

4、針對(duì)職業(yè)危害事敀的現(xiàn)場(chǎng)急救，制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展培訓(xùn)和演練等。

七、環(huán)境保護(hù)管理

建立環(huán)境保護(hù)管理程序，對(duì)環(huán)境保護(hù)管理內(nèi)容、管理措施、控制計(jì)劃與實(shí)施步驟予以規(guī)定。根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)檢維修施工過(guò)程包括現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、廢棄物處置、施工排放及施工暫設(shè)區(qū)管理等提出環(huán)?？刂埔?，以減少或消除檢維修施工對(duì)環(huán)境的污染和破壞。

八、變更和應(yīng)急管理

（一）變更管理

建立變更管理程序，對(duì)變更的申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收予以明確規(guī)定。對(duì)人員、作業(yè)程序、技術(shù)文件等永久性或暫時(shí)性的變化實(shí)施變更管理，使其對(duì)安全、環(huán)境和健康的影響保持在可接受的程度。

（二）應(yīng)急管理

建立應(yīng)急管理程序，對(duì)應(yīng)急管理對(duì)象、組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急培訓(xùn)和演練以及應(yīng)急響應(yīng)等予以明確規(guī)定。對(duì)造成人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞的突發(fā)事件發(fā)生的可能性進(jìn)行分析，規(guī)定防范措施和應(yīng)急反應(yīng)要求，減少緊急事件造成的影響。

1、應(yīng)急管理對(duì)象

應(yīng)根據(jù)危害和環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)的結(jié)果，針對(duì)容易發(fā)生的重大事敀（事件），確定應(yīng)急管理對(duì)象。至少包括：

（1）大型設(shè)備吊裝事敀；（2）組合式腳手架倒塌；

（3）檢修中的火災(zāi)、爆炸及油品和有毒有害介質(zhì)泄漏；（4）重大機(jī)械事敀及傷害；（5）輻射源泄漏等。

2、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)

HSE 管理者代表組織成立應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，并擔(dān)任總指揮。應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)日常應(yīng)急管理工作，掌握險(xiǎn)情發(fā)生情況并組織應(yīng)急處理。

3、應(yīng)急預(yù)案 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 針對(duì)應(yīng)急管理對(duì)象制定應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容包括：潛在事敀危險(xiǎn)分析、詳盡的應(yīng)急處置步驟、內(nèi)外部應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式、所需的人力物力資源、應(yīng)急救援及控制措施、緊急情況下人員的行為指導(dǎo)、培訓(xùn)計(jì)劃和演練要求等。

4、應(yīng)急培訓(xùn)和演練

應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，確保有關(guān)人員都熟悉、掌握應(yīng)急預(yù)案，具備應(yīng)急響應(yīng)能力。每一次演練后，對(duì)預(yù)案是否被全面檢驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)，找出不足和缺陷并及時(shí)進(jìn)行更改。

5、應(yīng)急事件處置完畢后，應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)應(yīng)組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)行必要的更改，并及時(shí)公告更改內(nèi)容或重新組織培訓(xùn)和演練。

九、檢查和監(jiān)督

建立檢查監(jiān)督管理程序，HSE 管理體系的運(yùn)行情況、對(duì)崗位 HSE 職責(zé)履行情況、HSE 管理方案、措施的制定和實(shí)施情況、施工現(xiàn)場(chǎng)直接作業(yè)環(huán)節(jié) HSE 規(guī)章制度的執(zhí)行情況以及各類 HSE 記錄進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決 HSE 管理中存在的問(wèn)題；明確規(guī)定檢查監(jiān)督的內(nèi)容、分類和頻次，提出檢查監(jiān)督組織管理的具體要求。

十、事故處理和預(yù)防

（一）建立事敀處理管理程序，對(duì)事敀報(bào)告、調(diào)查、分析、處理予以明確規(guī)定，防止同類或類似事敀的再次發(fā)生。

（二）建立糾正與預(yù)防管理程序，對(duì)已發(fā)生的或潛在的不符合 HSE 管理體系要求的因素進(jìn)行分析和控制。包括對(duì)不符合原因進(jìn)行調(diào)查、制定不符合糾正與預(yù)防措施和實(shí)施跟蹤調(diào)查與驗(yàn)證。

十一、審核、評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)

建立審核、評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)管理程序，對(duì) HSE 管理體系評(píng)價(jià)、存在問(wèn)題糾正與預(yù)防措施等進(jìn)行規(guī)范與管理。

（一）檢維修單位每年至少應(yīng)對(duì) HSE 管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，并保存管理評(píng)審記錄。管理評(píng)審的內(nèi)容包括：

1、對(duì)體系運(yùn)行的綜合評(píng)價(jià)和分析，確定運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)；

2、管理承諾、方針目標(biāo)的適宜性；

3、體系文件的適宜性、充分性以及法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

4、內(nèi)部審核結(jié)論是否客觀、正確；

5、重大糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果；

6、應(yīng)急預(yù)案的有效性；

7、資源配置能否滿足體系運(yùn)行的要求。

（二）管理評(píng)審的步驟和要求在程序文件中予以明確規(guī)定。

（三）對(duì)于管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，確保體系持續(xù)有效運(yùn)行。