第一篇：煤礦建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)安全自查自糾總結(jié)報(bào)告

滎經(jīng)縣正原煤業(yè)有限公司 煤礦建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)安全

自 查 自 糾 總 結(jié) 報(bào) 告

滎經(jīng)縣正原煤業(yè)有限公司 二〇一五年四月十一日

滎經(jīng)縣正原煤業(yè)有限公司

煤礦建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)安全自查自糾總結(jié)報(bào)告

為了認(rèn)真落實(shí)滎經(jīng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于開展煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全檢查的通知》的通知（滎安監(jiān)?2015?151號），結(jié)合我公司煤礦礦礦實(shí)際情況，我礦迅速開展了針對專項(xiàng)檢查的全面自查自糾工作，現(xiàn)將自查情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、成立煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全專項(xiàng)自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)組 組 長：徐旭昌

副組長：闕書洪、廖文利、孫家祥

成 員：周恩君、歐和平、奚紅偉、王德光、廖武祥、徐祖清、曾顯法、梁永志、趙彬、幸章洪、劉述倫

二、自查時(shí)間

4月10日—4月15日為自查自糾階段。

三、自檢查重點(diǎn)內(nèi)容

（一）自查安全準(zhǔn)入程序是否合規(guī)，是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

（二）自查手續(xù)對否齊全。是否按設(shè)計(jì)施工。

（三）自查建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)是否符合要求，安全責(zé)任是否落實(shí)，是否存在違法違規(guī)轉(zhuǎn)包分包、以包代管等。

（四）自查是否按規(guī)定開展隱患排查治理、瓦斯等災(zāi)害治理措施是否落實(shí)。

（五）自查是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、未經(jīng)驗(yàn)收組織生產(chǎn)、在改擴(kuò)建區(qū)組織生產(chǎn)等問題。

（六）自查其他現(xiàn)場安全隱患。

四、自查情況

（一）安全準(zhǔn)入程序是否合規(guī)，是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行 1.煤礦概況

滎經(jīng)縣正原煤業(yè)有限公司河坪煤廠原為滎經(jīng)縣凰儀鄉(xiāng)河坪煤廠（以下簡稱“河坪煤廠”）。河坪煤廠是經(jīng)四川省人民政府辦公廳以《關(guān)于雅安市煤炭資源整合方案的復(fù)函》（川辦函?2007?14號）批復(fù)整合白玉灘煤廠后形成的資源整合礦井。目前，煤礦建設(shè)項(xiàng)目處于聯(lián)合試運(yùn)行階段，煤礦正積極準(zhǔn)備春節(jié)后復(fù)工工作及開展集中隱患排查治理工作。

2.設(shè)計(jì)、安全專篇及修改的執(zhí)行情況

2009年10月，河坪煤廠委托四川川邑礦業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司編制了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力150kt/a的《初步設(shè)計(jì)（含開發(fā)利用方案）》。2009年12月24日，四川省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)以《關(guān)于滎經(jīng)縣凰儀鄉(xiāng)河坪煤廠整合工程初步設(shè)計(jì)（代可行性研究報(bào)告、含開發(fā)利用方案）的批復(fù)》（川經(jīng)煤炭?2009?1730號）批復(fù)。

2009年12月，河坪煤廠委托四川川邑礦業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司編制了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力150kt/a的《初步設(shè)計(jì)安全專篇》。2010年2月11日，四川煤礦安全監(jiān)察局以《關(guān)于滎經(jīng)縣凰儀鄉(xiāng)河坪煤礦整合工程初步設(shè)計(jì)（安全專篇的批復(fù)》（川煤監(jiān)審批?2010?102號）批復(fù)。

2011年10月，河坪煤廠委托四川川邑礦業(yè)技術(shù)咨詢服 3

務(wù)有限公司編制了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力150kt/a的《初步設(shè)計(jì)調(diào)整說明》。2012年1月10日，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)以《關(guān)于同意滎經(jīng)縣凰儀鄉(xiāng)河坪煤廠修改整合工程初步設(shè)計(jì)部分內(nèi)容的函》（川經(jīng)信煤炭函?2012?48號）批復(fù)。2012年3月，河坪煤廠委托四川川邑礦業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司編制了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力150kt/a的《初步設(shè)計(jì)安全專篇（修改）》。2012年4月9日，四川煤礦安全監(jiān)察局以《關(guān)于滎經(jīng)縣凰儀鄉(xiāng)河坪煤廠整合工程初步設(shè)計(jì)安全專篇（修改）的批復(fù)》（川煤監(jiān)審批?2012?165號）批復(fù)。3.開工備案

2010年7月20日，雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以《關(guān)于同意滎經(jīng)縣凰儀鄉(xiāng)河坪煤廠技改工程動(dòng)工備案的通知》雅市安監(jiān)?2010?352號批復(fù)。

2010年8月16日，滎經(jīng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以《關(guān)于同意滎經(jīng)縣凰儀鄉(xiāng)河坪煤廠技改擴(kuò)建工程動(dòng)工的通知》（滎安監(jiān)?2010?309號）批復(fù)同意煤礦從即日起動(dòng)工技改，工期18個(gè)月。

5.聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)批復(fù)執(zhí)行情況（1）試運(yùn)轉(zhuǎn)批復(fù)及工期

2013年12月14日，雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以《關(guān)于同意滎經(jīng)縣正原煤業(yè)有限公司河坪煤廠聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的批復(fù)》（雅市安監(jiān)?2013?449）號批復(fù)。

滎經(jīng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以《關(guān)于同意滎經(jīng)縣正原煤業(yè)有限公司整合工程聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的批復(fù)》（滎安監(jiān)?2014?7 4

號）批復(fù)試運(yùn)轉(zhuǎn)6個(gè)月。（2）試運(yùn)轉(zhuǎn)延期批復(fù)執(zhí)行情況

2014年6月27日，滎經(jīng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以《關(guān)于同意滎經(jīng)縣正原煤業(yè)有限公司整合工程聯(lián)合試運(yùn)行工期認(rèn)定的批復(fù)》（滎安監(jiān)?2014?310號）批復(fù)試運(yùn)轉(zhuǎn)至2014年9月。

2015年1月7日，雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以《關(guān)于同意滎經(jīng)縣正原煤業(yè)有限公司整合工程聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)延期的批復(fù)》（雅市安監(jiān)?2015?139）號批復(fù)試運(yùn)轉(zhuǎn)至2015年7月6日。

（二）自查手續(xù)對否齊全。是否按設(shè)計(jì)施工。1.河坪煤廠手續(xù)齊全、證照有效，按照設(shè)計(jì)施工。（1）營業(yè)執(zhí)照注冊號5***738（1-1）、類型有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）、法定代表人任志勇、注冊資金玖佰萬元、成立日期2011年02月25日、營業(yè)期限2012年02月24日至2016年02月24日、經(jīng)營范圍籌辦（有效期至2016年2月24日）。

（2）采礦許可證證號C***00094976、采礦權(quán)人滎經(jīng)縣正原煤業(yè)有限公司、地址雅安市滎經(jīng)縣、礦山名稱：滎經(jīng)縣正原煤業(yè)有限公司滎經(jīng)縣凰儀鄉(xiāng)河坪煤廠、經(jīng)濟(jì)類型有限責(zé)任公司、有限期限2012年5月8日至2021年8月3日、開采礦種煤、開采方式地下開采、生產(chǎn)規(guī)模15.00萬噸/年、礦區(qū)面積2.4534平方公里、礦區(qū)范圍有16個(gè)拐點(diǎn)圈定、開采深度由927米至550米標(biāo)高。

（3）組織機(jī)構(gòu)證代碼56970978-

6、有效期自2014年02月20日至2016年02月24日、頒發(fā)單位四川省雅安質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地址滎經(jīng)縣龍蒼溝鄉(xiāng)楊灣村。

（4）礦長安全資格證號第煤（A)***2245號、姓名徐旭昌、有效期自2013年12月30日至2016年12月30日。

（三）自查建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)是否符合要求，安全責(zé)任是否落實(shí)，是否存在違法違規(guī)轉(zhuǎn)包分包、以包代管等

1.煤礦自查建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)符合要求。

（1）建設(shè)單位：河坪煤廠

（2）設(shè)計(jì)單位：四川川邑礦業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司、資質(zhì)等級煤炭行業(yè)（礦井）專業(yè)乙級、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書編號A251002234、有效期至2014年02月10日。

（3）施工單位：2010年7月29日煤炭工業(yè)四川建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站頒發(fā)給河坪煤廠《四川省礦山建設(shè)工程施工許可證》，編號：川礦建施【2010】第JDM-165號。

（4）監(jiān)理單位：四川煤田地質(zhì)監(jiān)理事務(wù)所、資質(zhì)等級煤炭甲級、資質(zhì)證書編號建?煤?監(jiān)資字第（9729）號。2.自查煤礦建立健全有安全生產(chǎn)管理制度，建立了安全責(zé)任。礦井不否存在違法違規(guī)轉(zhuǎn)包分包、以包代管等現(xiàn)象。

（四）自查是否按規(guī)定開展隱患排查治理、瓦斯等災(zāi)害治理措施是否落實(shí)

礦井按照規(guī)定開展了隱患排查治理工作，建立健全了《隱患排查治理制度》、《事故隱患責(zé)任倒查制度》、《隱患整改制度》、《隱患復(fù)查驗(yàn)收制度》等制度。每周開展1次安全隱患排查、每月由主要負(fù)責(zé)人組織開展一次事故隱患排查工作。礦井建立了瓦斯治理綜合體系，落實(shí)瓦斯治理的相關(guān)措施。

（五）自查是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、未經(jīng)驗(yàn)收組織生產(chǎn)、在改擴(kuò)建區(qū)組織生產(chǎn)等問題

礦井采掘工作面嚴(yán)格執(zhí)行滎經(jīng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《滎經(jīng)縣煤礦收尺管理制度》等四項(xiàng)制度的通知（滎安監(jiān)?2014?353號）規(guī)定，礦井采煤工作面、掘進(jìn)工作面和整改維護(hù)作業(yè)點(diǎn)嚴(yán)格落實(shí)采掘頭面核定制度，先經(jīng)審批后，再按照核定批復(fù)組織施工作業(yè)，不存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、未經(jīng)驗(yàn)收組織生產(chǎn)及在改擴(kuò)建區(qū)組織生產(chǎn)等問題。

五、存在問題

（一）自查中發(fā)現(xiàn)部分特殊工種未及時(shí)送培訓(xùn)。

（二）礦井正在進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)，建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)驗(yàn)收工作進(jìn)行緩慢。

六、下一步計(jì)劃

（一）對特殊工種進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對照安全培訓(xùn)中心培訓(xùn)計(jì)劃，擬定人員擬定計(jì)劃按期送培訓(xùn)，充實(shí)特種作業(yè)人員。

（二）結(jié)合煤礦實(shí)際情況，以礦長牽頭制定計(jì)劃、加強(qiáng)督促建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)驗(yàn)收的進(jìn)行。

二〇一五年四月十一日

第二篇：煤礦建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)安全自查自糾總結(jié)報(bào)告

榮縣大林壩煤業(yè)有限公司 煤礦建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)安全

自 查 自 糾 總 結(jié) 報(bào) 告

榮縣大林壩煤業(yè)有限公司 二〇一五年四月十三日

榮縣大林壩煤業(yè)有限公司

煤礦建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)安全自查自糾總結(jié)報(bào)告

為了認(rèn)真落實(shí)榮縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于開展煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全檢查的通知》的通知（川安監(jiān)函〔2015〕113號），結(jié)合我公司煤礦礦礦實(shí)際情況，我礦迅速開展了針對專項(xiàng)檢查的全面自查自糾工作，現(xiàn)將自查情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、成立煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全專項(xiàng)自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)組 組 長：趙凱

副組長：陳滔、代利科、黃澤康、張紅良 成 員：郝功招、闕文權(quán)、張立、姚紹能、杜國華

二、自查時(shí)間

4月1日—4月15日為自查自糾階段。

三、自檢查重點(diǎn)內(nèi)容

（一）自查安全準(zhǔn)入程序是否合規(guī)，是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

（二）自查手續(xù)對否齊全。是否按設(shè)計(jì)施工。

（三）自查建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)是否符合要求，安全責(zé)任是否落實(shí)，是否存在違法違規(guī)轉(zhuǎn)包分包、以包代管等。

（四）自查是否按規(guī)定開展隱患排查治理、瓦斯等災(zāi)害治理措施是否落實(shí)。

（五）自查是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、未經(jīng)驗(yàn)收組織生產(chǎn)、在改擴(kuò)建區(qū)組織生產(chǎn)等問題。

（六）自查其他安全隱患。

四、自查情況

（一）安全準(zhǔn)入程序是否合規(guī)，是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行

1.煤礦概況

大林壩煤礦為高瓦斯礦井，該礦已完成企業(yè)重組，且不屬于關(guān)閉礦井。原礦井井筒專項(xiàng)設(shè)計(jì)編制完成后，自貢市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局于2012年10月22日以“自市安監(jiān)[2012]450號”文上報(bào)至四川省經(jīng)信委。原礦井采用斜井開拓方式，分兩翼下山開采?，F(xiàn)有四個(gè)井筒，分別為+424m主斜井、+423m副斜井（行人）、+485m楠木橋回風(fēng)井（西翼）和+413m天寶廠回風(fēng)井（東翼）。礦井生產(chǎn)水平為+130m水平，采用三級提升、排水，無機(jī)械運(yùn)輸人員設(shè)備。該礦目前無專用人行下山，利用回風(fēng)下山行人，致使礦井通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定，且發(fā)生瓦斯和火災(zāi)等事故后可能引起事故擴(kuò)大，也不利于應(yīng)急救援工作。

2.設(shè)計(jì)、安全專篇及修改的執(zhí)行情況

礦井于2012年10月，委托四川蜀能礦山開發(fā)技術(shù)咨詢有限公司編制《榮縣大林壩煤業(yè)有限公司大林壩煤礦井筒專項(xiàng)設(shè)計(jì)說明書》。礦井于2013年4月，向榮縣煤炭工業(yè)管理局提交《大林壩煤礦井筒改造專項(xiàng)設(shè)計(jì)》的申請。

四川省煤礦安全監(jiān)察局安全設(shè)施設(shè)計(jì)專家組于2013年5月17日行成了《榮縣大林壩煤業(yè)有限公司大林壩煤礦井筒專項(xiàng)設(shè)計(jì)安全專篇說明說明審查報(bào)告書》（川煤函【2013】224號）批復(fù)。

2013年11月，榮縣煤炭工業(yè)管理局向自貢市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)轉(zhuǎn)報(bào)關(guān)于《榮縣大林壩煤業(yè)有限公司關(guān)于大林壩煤礦井筒專項(xiàng)設(shè)計(jì)的申請》（榮煤【2013】26號）。

四川省煤炭協(xié)會(huì)組織專家于2013年11月在成都，對四川蜀能礦山開發(fā)技術(shù)咨詢有限公司編制《大林壩煤礦井筒改造專項(xiàng)設(shè)計(jì)》進(jìn)行 3

評審，《四川省煤炭協(xié)會(huì)關(guān)于榮縣大林壩煤業(yè)有限公司大林壩煤礦井筒專項(xiàng)設(shè)計(jì)評審意見的函》（川煤協(xié)會(huì)函【2013】83號）專家評審意見。

2013年11月，自貢市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)向四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)《大林壩煤礦井筒改造專項(xiàng)設(shè)計(jì)的請示》（自經(jīng)信運(yùn)行【2013】45號）。3.開工備案

2013年12月，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)回復(fù)自貢市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)《關(guān)于同意榮縣大林壩煤業(yè)有限公司大林壩煤礦井筒專項(xiàng)設(shè)計(jì)的函》（川經(jīng)信煤炭函【2013】1204號）批復(fù)。

2013年12月，自貢市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)向榮縣煤炭工業(yè)管理局轉(zhuǎn)發(fā)省經(jīng)信委《關(guān)于同意榮縣大林壩煤業(yè)有限公司大林壩煤礦井筒專項(xiàng)設(shè)計(jì)的函》（自經(jīng)信運(yùn)行【2013】47號）批復(fù)。

2013年12月，榮縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以《關(guān)于同意榮縣大林壩煤礦井筒專項(xiàng)設(shè)計(jì)工程動(dòng)工的通知》（榮安監(jiān)〔2013〕309號）批復(fù)同意煤礦從即日起動(dòng)工技改，工期18個(gè)月。

5.開工執(zhí)行執(zhí)行情況

根據(jù)四川省煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于榮縣大林壩煤業(yè)有限公司大林壩煤礦井筒設(shè)計(jì)安全專篇的批復(fù)（川煤監(jiān)函[2013]224號）：自貢市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)《關(guān)于同意榮縣大林壩煤業(yè)有限公司大林壩煤礦井筒專項(xiàng)設(shè)計(jì)的函》的通知（自經(jīng)信運(yùn)行[2013]號同意我礦新建主斜井。自開工建設(shè)工期18個(gè)月。榮縣煤炭工業(yè)局關(guān)于同意榮縣大林壩煤業(yè)有限公司大林壩煤礦井筒專項(xiàng)設(shè)計(jì)工程開工備案的通知（榮煤發(fā)

[2013]54號）同意煤礦從2013年12月20日開始建設(shè)。新主斜井經(jīng)蜀能公司項(xiàng)目組到現(xiàn)場實(shí)地踏勘，設(shè)計(jì)?，F(xiàn)已掘850m，全長901m，方位角171°，傾角-21°。巷寬4.6m。高2.93

（二）自查手續(xù)對否齊全。是否按設(shè)計(jì)施工。1.大林壩煤礦手續(xù)齊全、證照有效，按照設(shè)計(jì)施工。

（1）營業(yè)執(zhí)照注冊號營業(yè)執(zhí)照：***、類型有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）、法定代表人唐公正、注冊資金 伍仟萬元、成立日期2005年08月28日、營業(yè)期限2005年08月28日至2025年08月27日、經(jīng)營范圍籌辦（有效期至2016年11月26日）。

（2）采礦許可證證號C***084750；、采礦權(quán)人榮縣大林壩煤業(yè)有限公司、地址自貢市榮縣、礦山名稱：榮縣大林壩煤業(yè)有限公司大林壩煤礦、經(jīng)濟(jì)類型有限責(zé)任公司、有限期限2013年11月22日至2021年5月22日、開采礦種煤、開采方式地下開采、生產(chǎn)規(guī)模11.00萬噸/年、礦區(qū)面積3.3865平方公里、礦區(qū)范圍有6個(gè)拐點(diǎn)圈定、開采深度由+440米至-50米標(biāo)高。

（3）組織機(jī)構(gòu)證代碼77794211-x、有效期自2014年10月20日至2018年10月19日、頒發(fā)單位四川省自貢質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地址榮縣度佳鎮(zhèn)高灣村四組。

（4）礦長安全資格證號：礦長資格證：煤(A)11051000111900（趙凱）、礦長安全資格證：煤(A)14***2（趙凱），有效期自2013年12月30日至2016年12月30日。

（三）自查建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)是否符合要求，安全責(zé)任是否落實(shí)，是否存在違法違規(guī)轉(zhuǎn)包分包、以包代管等

1.煤礦自查建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)符合要求。

（1）建設(shè)單位：大林壩煤礦

（2）設(shè)計(jì)單位：四川蜀能礦山開發(fā)技術(shù)咨詢有限公司、資質(zhì)等級煤炭行業(yè)（礦井）專業(yè)乙級、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書編號A251012632、有效期至2016年04月25日。

（3）施工單位：四川中成煤炭建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，《安全生產(chǎn)許可證》編號：（川）JZ安全許證字【2004】000057號。（4）監(jiān)理單位：煤炭工業(yè)四川建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、資質(zhì)等級煤炭甲級、監(jiān)督注冊號：2013-JD-M-036。

2.自查煤礦建立健全有安全生產(chǎn)管理制度，建立了安全責(zé)任。礦井不否存在違法違規(guī)轉(zhuǎn)包分包、以包代管等現(xiàn)象。

（四）自查是否按規(guī)定開展隱患排查治理、瓦斯等災(zāi)害治理措施是否落實(shí)

礦井按照規(guī)定開展了隱患排查治理工作，建立健全了《隱患排查治理制度》、《事故隱患責(zé)任倒查制度》、《隱患整改制度》、《隱患復(fù)查驗(yàn)收制度》等制度。每周開展1次安全隱患排查、每月由主要負(fù)責(zé)人組織開展一次事故隱患排查工作。礦井建立了瓦斯治理綜合體系，落實(shí)瓦斯治理的相關(guān)措施。

（五）自查是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、未經(jīng)驗(yàn)收組織生產(chǎn)、在改擴(kuò)建區(qū)組織生產(chǎn)等問題

礦井采掘工作面嚴(yán)格執(zhí)行榮縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《榮縣煤礦收尺管理制度》等四項(xiàng)制度的通知規(guī)定，礦井采煤工作面、掘進(jìn)工作面和整改維護(hù)作業(yè)點(diǎn)嚴(yán)格落實(shí)采掘頭面核定制度，先經(jīng)審批后，再按照核定批復(fù)組織施工作業(yè)，不存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、未經(jīng)驗(yàn)收組織生產(chǎn)及在改擴(kuò)建區(qū)組織生產(chǎn)等問題。

五、存在問題

（一）自查中發(fā)現(xiàn)部分特殊工種未及時(shí)送培訓(xùn)。

（二）礦井建設(shè)項(xiàng)目施工進(jìn)度進(jìn)行緩慢。

六、下一步計(jì)劃

（一）對特殊工種進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對照安全培訓(xùn)中心培訓(xùn)計(jì)劃，擬定人員擬定計(jì)劃按期送培訓(xùn)，充實(shí)特種作業(yè)人員。

（二）結(jié)合煤礦實(shí)際情況，以礦長牽頭制定計(jì)劃、加強(qiáng)督促建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)速度的進(jìn)行。

二〇一五年四月十三日

第三篇：7項(xiàng)目專項(xiàng)安全自查自糾總結(jié)報(bào)告

內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司一號井

專項(xiàng)監(jiān)察工作方案匯報(bào)

為了認(rèn)真落實(shí)內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于開展2016專項(xiàng)監(jiān)察執(zhí)法工作的通知轉(zhuǎn)發(fā)《國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)2016年7項(xiàng)專項(xiàng)監(jiān)察方案的通知》的通知（內(nèi)煤安辦字〔2016〕25號），結(jié)合我礦實(shí)際情況，我礦立即制定了針對七個(gè)專項(xiàng)檢查的工作方案，現(xiàn)將工作方案匯報(bào)如下：

一、礦井概況

內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司一號井（以下簡稱“星光一號井”），2011年11月由原“伊盟西部煤炭工業(yè)運(yùn)銷公司一礦”更名，該礦井隸屬于內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司，行政區(qū)劃隸屬鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)管轄。

星光一號井為一生產(chǎn)礦井，礦井重新核定的生產(chǎn)能力為0.50Mt/a，煤礦證照齊全、合法有效。井田面積3.237km2，井田內(nèi)現(xiàn)行合采下部的16-

1、16-2煤層。

礦井采用斜～立井混合開拓，通風(fēng)方式為械抽出式。主、副斜井進(jìn)風(fēng)，回風(fēng)立井回風(fēng)。礦井通風(fēng)、生產(chǎn)系統(tǒng)簡單，水文地質(zhì)構(gòu)造簡單。礦井目前處于搬家階段，從1606綜采放頂煤工作面搬家倒面至1607綜采放頂煤工作面。井下16號煤層布置有1個(gè)1608運(yùn)順綜掘工作面。

我礦于2015年4月委托內(nèi)蒙古安科安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)有限公司對我礦的煤塵爆炸性及煤自然傾向性進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果為16＃煤均具有自然傾向性，16＃煤層最短自燃發(fā)火期為180天，煤塵均具有爆 炸性，2014年礦井做了瓦斯等級鑒定；根據(jù)鑒定結(jié)果，我礦井相對瓦斯涌出量為1.24m3/t，絕對瓦斯涌出量為1.55m3/min，我礦屬于瓦斯礦井。

二、成立七項(xiàng)專項(xiàng)檢察工作領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：張國強(qiáng)（礦長）

副組長：孫 浪（總工程師）、賈崇義（安全礦長）

成 員：王保全、李安智、趙銀龍、崔 旺、李永祥、喬 旭、劉啟發(fā)、袁超豐

三、自查時(shí)間

2016年3月25日— 11月30日，分別按照文件要求逐項(xiàng)安排檢察。

瓦斯防治專項(xiàng)檢察內(nèi)容

一、檢查情況如下：

1、礦井通風(fēng)系統(tǒng)可靠性情況我礦根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》和《防治煤與瓦斯規(guī)定》編制了《礦井通風(fēng)管理制度》、《局扇通風(fēng)管理制度》、《礦井測風(fēng)管理制度》、《通風(fēng)設(shè)施管理制度》等相關(guān)管理制度和技術(shù)措施。我礦通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，無重大安全隱患。

2、礦井通風(fēng)及監(jiān)控已設(shè)置專用回風(fēng)巷。礦井總回風(fēng)巷、各采區(qū)回風(fēng)巷、掘進(jìn)工作面、采煤工作面、進(jìn)風(fēng)巷道、各硐室等均按照《煤礦安全規(guī)程》要求安設(shè)甲烷傳感器、一氧化碳傳感器、溫度傳感器、風(fēng)速傳感器、風(fēng)塵濃度傳感器，井下各地點(diǎn)分站運(yùn)行正常。地面監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常，甲烷、一氧、溫度、風(fēng)速、風(fēng)塵各探頭報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值均符合《煤礦安全規(guī)程》中相關(guān)規(guī)定。監(jiān)控設(shè)備定期檢 測及維護(hù)，監(jiān)控人員及技術(shù)人員配備齊全。各運(yùn)行記錄及相關(guān)臺(tái)賬完善。

3、組織開展瓦斯事故隱患排查情況我礦建立了隱患排查治理制度、重大隱患排查整治效果評價(jià)制度，實(shí)行一日一排查，對查出的隱患按五落實(shí)原則（措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）進(jìn)行整改。

水害防治專項(xiàng)監(jiān)檢檢察內(nèi)容

一、礦井防治水領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的建設(shè)情況配備防治水副總工程師，成立專門的防治水機(jī)構(gòu)—地測科和專門的探放水隊(duì)伍，配備了3名地測防治水方面的專業(yè)技術(shù)人員和4名專職的探放水隊(duì)員，均持證上崗，及實(shí)現(xiàn)掘（采）探分離。為了扎實(shí)開展我礦防治水工作，成立了以礦長為組長，分管副礦長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的礦井防治水工作領(lǐng)導(dǎo)組。并明確了各級、各部門人員的職責(zé)。在領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室?？偣こ處熑沃魅危笨偣こ處熀偷販y科長任副主任，地測科的技術(shù)員、探放水隊(duì)隊(duì)長及隊(duì)員為成員，負(fù)責(zé)礦井防治水的日常工作、隱患排查及整改落實(shí)。

二、礦井防治水工作制度建設(shè)完善及防治水知識(shí)培訓(xùn)情況建立健全了防治水崗位責(zé)任制、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測預(yù)報(bào)制度、水害隱患排查治理制度等防治水方面的相關(guān)制度。根據(jù)我礦的實(shí)際情況，制定了具有針對性、科學(xué)性和可操作性的水害應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。結(jié)合《防治水規(guī)定》和《煤礦安全規(guī)程》防治水條款及其他防治水的有關(guān)規(guī)定，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，對井下所有人員進(jìn)行了培訓(xùn)。

三、礦井防治水工作的各種圖紙及相關(guān)資料完成情況，編制《礦井中長期防治水規(guī)劃》。同時(shí)依據(jù)《礦井中長期防治水規(guī)劃》完成了《 2016年防治水計(jì)劃》。按規(guī)定編制有礦井充水性圖、礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖等有關(guān)防治水圖件，在采掘工程平面圖上繪制采空區(qū)等容易造成水患的內(nèi)容。編制了《探放水設(shè)計(jì)》和措施，并由總工程師組織相關(guān)人員進(jìn)行了會(huì)審。定期與相關(guān)資質(zhì)單位聯(lián)系，對主水泵進(jìn)行性能測試，按規(guī)定進(jìn)行了水泵聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)。建立健全了十五種防治水基礎(chǔ)臺(tái)帳和相關(guān)的工作記錄。編制了“雨季三防”相關(guān)措施。2016年5月22日進(jìn)行了礦井救災(zāi)演練。

超能力生產(chǎn)專項(xiàng)檢察內(nèi)容

一、檢查情況如下：

1、我礦每日實(shí)際生產(chǎn)能力通過地面地磅統(tǒng)計(jì)均在副斜井井口進(jìn)行公示。

2、我礦根據(jù)《關(guān)于對全省煤礦依法合規(guī)嚴(yán)格按照新確定生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)的通知》，重新產(chǎn)量核定嚴(yán)格按照276個(gè)工作日規(guī)定重新確定的生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，即按照不超過設(shè)計(jì)（核定能力）規(guī)模的0.84組織生產(chǎn)。星光一號井2016年新生產(chǎn)能力為：50萬噸，編制了、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃。

安全投入和安全生產(chǎn)許可證持證專項(xiàng)檢察檢察內(nèi)容

一、檢查情況如下：

1、嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)費(fèi)用提取并使用。

2、安全費(fèi)用管理制度建立齊全并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。

3、生產(chǎn)設(shè)備制定了保養(yǎng)與維護(hù)制度，并按照相關(guān)文件精神及時(shí)更新與淘汰設(shè)備。

4、安全隱患與災(zāi)害治理制定了相關(guān)制度，如若存在隱患及時(shí)提取資金進(jìn)行治理。

5、安全生產(chǎn)許可證合法有效。

安全培訓(xùn)（職業(yè)病危害防治）專項(xiàng)檢察檢察內(nèi)容

一、檢查情況如下：

1、制度了培訓(xùn)計(jì)劃，在2016年3月組織了全員培訓(xùn)，在2016年4月組織培訓(xùn)了特殊工種。全礦人員均培訓(xùn)合格持證上崗。

2、礦井主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員均培訓(xùn)合格持證上崗。

3、我礦使用化學(xué)氧自救器全部合格有效。

4、我礦建立了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，作業(yè)場所職業(yè)病防護(hù)裝置均按需發(fā)放并佩戴。

設(shè)備安全專項(xiàng)檢察檢察內(nèi)容

一、檢查情況如下：

1、編制了設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù)制度，礦井主提升機(jī)、主通風(fēng)機(jī)、主排水設(shè)施和空壓機(jī)等大型設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)與維護(hù)制度，并且內(nèi)蒙古安科安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)有限公司對我礦每年進(jìn)行設(shè)備檢測。我礦設(shè)備均完整、靈活、可靠、設(shè)備運(yùn)行良好并且部分設(shè)備按照相關(guān)要求設(shè)置了安全防護(hù)裝置。

2、礦井供電為雙回路供電，供電系統(tǒng)均安全可靠定期與不定期進(jìn)行線路檢修。井下電器設(shè)備均合格有效無實(shí)爆現(xiàn)象。

3、井下運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)備均符合《煤礦安全規(guī)程》要求，無淘汰設(shè)備。

4、管理機(jī)構(gòu)建立齊全以及建立了健全的機(jī)電運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)、配備人員，建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢察檢察內(nèi)容

一、檢查情況如下：

1、礦井手續(xù)證照齊全、合法有效。不存在轉(zhuǎn)包、分包、以包代管現(xiàn)象。

2、礦井制定了嚴(yán)格的隱患排查制度并嚴(yán)格的執(zhí)行落實(shí)。

第四篇：自查自糾安全總結(jié)報(bào)告

安全自查自糾報(bào)告

天全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局：

根據(jù)您局召開施工質(zhì)量安全會(huì)議精神，結(jié)合我項(xiàng)目部的實(shí)際情況，積極開展了本次自查自糾活動(dòng)。現(xiàn)將本次活動(dòng)情況總結(jié)如下：

一、人員配備情況

我部組成了安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組全面對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全隱患檢查，重點(diǎn)檢查了施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施、臨時(shí)用電等重大危險(xiǎn)源，對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)進(jìn)行整改,對安全檢查小組的各成員進(jìn)行明確分工。

二、自查自糾工作情況

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真開展了自查自糾活動(dòng)，組織了一次施工現(xiàn)場全面的安全檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)存在的一些問題：

1、挖污水溝邊坡防護(hù)不到位。

2、施工用電未按標(biāo)準(zhǔn)架設(shè)。

對此提出一些整改措施：

1、（1）按要求規(guī)范配電箱接線。按要求架空電線，配電箱加蓋配鎖。（2）加強(qiáng)現(xiàn)場管理，不定時(shí)進(jìn)行安全隱患排查。

2、（1）對施工現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行安全教育。（2）加強(qiáng)特別作業(yè)人員安全培訓(xùn)，要求作業(yè)時(shí)必須佩帶安全帽，嚴(yán)格按照安全技術(shù)交底施工。

三、自查自糾工作中的具體措施

一、整章建制，完善管理，把質(zhì)量、安全職責(zé)落到實(shí)處。

1、項(xiàng)目部于進(jìn)場之日起，與陸續(xù)進(jìn)場的各協(xié)作隊(duì)簽訂《安全、質(zhì)量包保責(zé)任狀》，確保工程安全質(zhì)量責(zé)任得到層層落實(shí)。

2、成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理體系，制定和完善質(zhì)量管理規(guī)章制度和工藝標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定各部門、質(zhì)量管理人員的質(zhì)量管理內(nèi)容、職責(zé)、權(quán)限、獎(jiǎng)懲辦法，將工程質(zhì)量納入制度化、規(guī)范化、程序化管理，推行標(biāo)準(zhǔn)化施工，實(shí)行全員、全方位、全過程質(zhì)量控制。制定施工技術(shù)交底制度；材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及存儲(chǔ)管理制度；工程質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度；施工圖審查現(xiàn)場核對制度； “質(zhì)量責(zé)任追究制度”、“隱蔽工程檢查制度”等各種質(zhì)量管理制度，確保工程建設(shè)有章可循。

3、以施工安全、人身安全、財(cái)產(chǎn)安全為首要職責(zé)，形成安全保證體系，同時(shí)規(guī)范安全管理制度，采取多重檢查方法，如：制定工程安全質(zhì)量隱患排查治理制度，深入落實(shí)隱患排查的各項(xiàng)工作要求，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，有效遏制了生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。項(xiàng)目部專職安全員每天對各管段內(nèi)各作業(yè)面進(jìn)行巡查，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)不定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)場解決或下發(fā)整改通知單，限時(shí)整改，及時(shí)消除不安全隱患。通過堵危源、檢隱患、防違章、看效果，真正做到處處把關(guān)，層層落實(shí)。此外還建立健全了各項(xiàng)安全規(guī)章制度及措施，制定安全管理規(guī)章制度、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度、班前安全活動(dòng)制度、安全操作規(guī)程等做到了“橫向到邊，縱向到底，層層抓落實(shí)；從嚴(yán)治本，基礎(chǔ)取勝，級級保安全”，促進(jìn)我項(xiàng)目部安全建設(shè)狀況持

續(xù)穩(wěn)定。

二、強(qiáng)化教育培訓(xùn)，加強(qiáng)現(xiàn)場管理 提高安全意識(shí)，做到安全責(zé)任落實(shí)到人。在對員工隊(duì)伍安全知識(shí)教育、提高員工隊(duì)伍安全技術(shù)素質(zhì)方面，項(xiàng)目部也作了極大的努力。安全工作堅(jiān)持“以人為本”的理念，堅(jiān)持崗前培訓(xùn)，凡是進(jìn)場工作人員上崗前必須進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和“三級”安全教育，考試合格后方可上崗。施工隊(duì)技術(shù)管理人員下發(fā)安全交底，嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制度，做到全方位、全過程抓薄弱環(huán)節(jié)，盯關(guān)鍵部位，解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵問題，做到不圖形式、不走過場。通過培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等形式以及安設(shè)安全標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，營造濃厚的安全生產(chǎn)氛圍。對于特種作業(yè)人員，實(shí)行持證上崗。

三、加大對重大危險(xiǎn)源的管理

1、建立健全危險(xiǎn)源的辨識(shí)、登記、公示、控制管理體系，明確職責(zé)。

2、針對危險(xiǎn)源的分部、分項(xiàng)工程，項(xiàng)目部在開工前編制專項(xiàng)施工方案，制定切實(shí)可行的安全技術(shù)措施，監(jiān)控措施、應(yīng)急預(yù)案緊急救護(hù)措施。

3、對存在的重大危險(xiǎn)部位的施工，項(xiàng)目部按專項(xiàng)施工方案，由工程技術(shù)人員嚴(yán)格進(jìn)行技術(shù)交底，并有書面記錄和簽字，確保作業(yè)人員清楚掌握施工方案技術(shù)要領(lǐng)。

四、存在的問題 雖然我項(xiàng)目部在現(xiàn)場質(zhì)量、安全方面有了一定的改觀，但是個(gè)

別地方仍存在著不足，如：在管理勞務(wù)分包隊(duì)伍上，由于缺少成熟的經(jīng)驗(yàn)；處理與當(dāng)?shù)乩习傩盏年P(guān)系上不到位；作業(yè)隊(duì)分布跨距較大，所以監(jiān)管不到位，檢查力度不大。在以后的施工當(dāng)中，我們也會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加大現(xiàn)場管理力度，把責(zé)任落實(shí)到人，努力實(shí)現(xiàn)安全、質(zhì)量目標(biāo)。我們也會(huì)認(rèn)真地總和結(jié)積累每一個(gè)工程當(dāng)中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，認(rèn)真貫徹公司的安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，把安全、質(zhì)量當(dāng)作頭等大事來抓，切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作。

四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司

第五篇：“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾總結(jié)報(bào)告

上海市市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測中心

“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾總結(jié)報(bào)告

根據(jù)?中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)?關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見?的通知?（中辦發(fā)?2009?18號）和?中紀(jì)委印發(fā)<關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法>的通知?（中紀(jì)發(fā)?2009?7號），局黨組決定在全局范圍內(nèi)深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作。

一、專項(xiàng)治理的目的和意義

全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神，深入實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，按照?建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008—2012年工作規(guī)劃?的要求，深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫”，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性和有效性。建立部門預(yù)算公開和單位財(cái)務(wù)公開制度，增強(qiáng)預(yù)算和財(cái)務(wù)透明度，建立和完善防治腐敗的長效機(jī)制。

二、專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容

專項(xiàng)治理的范圍是局直屬各事業(yè)單位，其中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。

專項(xiàng)治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到 1 以前。

三、專項(xiàng)治理的措施和安排

專項(xiàng)治理工作從2009年5月起至10月底結(jié)束，主要采取自查自糾和專項(xiàng)檢查的方式進(jìn)行。

（一）動(dòng)員部署（自?通知?下發(fā)之日起至5月底）專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中紀(jì)委和市紀(jì)委關(guān)于治理“小金庫”工作的文件精神，結(jié)合本單位實(shí)際，動(dòng)員和部署治理工作，明確治理紀(jì)律要求。

局直屬各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對“小金庫”治理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工，對職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位根據(jù)治理工作要求，明確專人負(fù)責(zé)治理工作，充分做好思想發(fā)動(dòng)和計(jì)劃制定等工作。

（二）自查自糾（5月份至6月份）

局直屬各單位按照?通知?要求，組織力量認(rèn)真開展自查，做到不走過場、不發(fā)生遺漏、不隱瞞謊報(bào)。對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題，必須自覺糾正，努力把問題解決在自查階段。自查自糾結(jié)束后，各單位撰寫自查自糾總結(jié)報(bào)告，并填寫?單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表?（見附件2），由單位負(fù)責(zé)人審核、簽字后，6月15日之前報(bào)局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

局專項(xiàng)治理工作小組根據(jù)各單位上報(bào)的情況匯總填列?“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表?（見附件3），形成局自查自糾總結(jié)報(bào)告，報(bào)市專項(xiàng)治理辦公室。

（三）專項(xiàng)檢查（7月份至8月份）在自查自糾的基礎(chǔ)上，局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展專項(xiàng)檢查，通過抽查各單位2006年至2008年歷年賬戶、個(gè)別訪談黨政“一把手”和財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)人、查閱黨政會(huì)議記錄以及了解“三重一大”議事決策程序執(zhí)行情況等方式進(jìn)行。重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：

1、各項(xiàng)預(yù)算外資金是否一律實(shí)行“收支兩條線”管理，是否嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)規(guī)定及時(shí)、足額繳存財(cái)務(wù)專戶，是否存在坐支、滯留行為。

2、財(cái)務(wù)部門帳戶之外，是否存在違規(guī)開設(shè)帳戶和多頭開設(shè)帳戶的情況。

3、是否存在以虛列支出、重復(fù)列支等手段，將部門經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)出，私存私放；或通過亂收費(fèi)、亂罰款等行為，將違規(guī)收取的各項(xiàng)收入不納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，轉(zhuǎn)入擅自設(shè)立的賬目進(jìn)行會(huì)計(jì)紀(jì)錄，私存私放。

4、是否存在資產(chǎn)處置、出租收入等設(shè)立帳外帳；或以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金。

5、是否存在利用假票據(jù)或購買非法票據(jù)等欺騙手段，套取現(xiàn)金，將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入私設(shè)賬戶中，私存私放；或通過偽造會(huì)計(jì)憑證，撤換并重新編制會(huì)計(jì)賬簿、篡改財(cái)務(wù)報(bào)告等手段，隱瞞收入或擴(kuò)大支出，將資金轉(zhuǎn)出法定賬目，私存私放；或?qū)⒇?cái)政資金或其他公款以定期存單或個(gè)人儲(chǔ)蓄的形式私存私放等行為。

6、是否存在下屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體將應(yīng)納入單位帳戶的資金以其他名義轉(zhuǎn)移和隱匿，私設(shè)“小金庫”用于職工福利或者揮霍浪費(fèi)行 為。

7、是否存在非財(cái)務(wù)部門代辦資金收、付和核算業(yè)務(wù)或代收財(cái)政性收入的行為。

專項(xiàng)檢查結(jié)束后，形成局治理“小金庫”工作檢查報(bào)告、填寫?“小金庫”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表?（見附件4），報(bào)市專項(xiàng)治理辦公室。

（四）整改落實(shí)（9月份）

各單位針對自查自糾和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。在整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，改進(jìn)管理，堵漏建制，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。

五、專項(xiàng)治理的工作要求

4月22日，局第二次廉政文化日活動(dòng)暨“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議上，局黨組書記、局長馬云安同志對“小金庫”專項(xiàng)治理工作作了重要指示，提出了明確要求。

（一）思想重視，提高認(rèn)識(shí)。治理“小金庫”是維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)廉政建設(shè)、深入開展反腐敗斗爭的一項(xiàng)重要措施，是深入學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的重要體現(xiàn)，各部門、各單位特別是領(lǐng)導(dǎo)班子要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)“小金庫”的危害，增強(qiáng)工作責(zé)任感，把治理“小金庫”工作擺到重要位置，切實(shí)抓緊抓好。要通過治理“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)法制觀念，強(qiáng)化財(cái)務(wù)和預(yù)算管理。

（二）抓緊落實(shí)，整體推進(jìn)。清理“小金庫”是今年黨風(fēng)廉 政建設(shè)和反腐敗工作的一項(xiàng)重要任務(wù)，各單位要按照?通知?要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格把握各階段工作重點(diǎn)，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，確保工作有序開展。“小金庫”專項(xiàng)檢查與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查、規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位發(fā)票管理檢查、擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和政策落實(shí)情況檢查等工作相結(jié)合，整體推進(jìn)，集中開展。

（三）把握政策，嚴(yán)肅紀(jì)律。清理工作堅(jiān)持“自查從寬、被查從嚴(yán)”的原則。對自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”并認(rèn)真進(jìn)行整改的單位，從輕、減輕或免予處理。凡在自查期間內(nèi)不如實(shí)申報(bào)和糾正的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)定從嚴(yán)處理。對治理工作中走過場的部門和單位，一經(jīng)查實(shí)，將給予通報(bào)批評并責(zé)令整改。對在治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人，或?qū)ｍ?xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的單位和部門的有關(guān)責(zé)任人員，局紀(jì)檢監(jiān)察室將立案處理。

（四）建章立制，鞏固成果。治理“小金庫”專項(xiàng)工作結(jié)束后，針對查處發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，在局范圍內(nèi)予以情況通報(bào)，開展警示教育，通過舉一反三，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步建立健全資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，形成長效機(jī)制，防止私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。

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