第一篇：采購制度及流程

上海吾間建筑工程有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有日常辦公器材等用品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。本采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.采購一般遵循現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

2.日常采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談，非日常用品采購應貨比三家，選擇性價比最高的供應方。

3.采購原則上采取內部員工相互監(jiān)督的原則，采購前不需要經(jīng)過審核。但是對價值超過300元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人將采購單提前報告經(jīng)分管部門領導簽署意見后實施。

4.金額特備巨大的（2000元以上），采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購人員應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有后勤互監(jiān)督人員對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。5.采購應索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購時，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“采購單”。

2.交由后勤部進行采購時，若有緊急采購需要，需方應在在“采購單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.交由后勤部進行采購時，若撤銷采購，應立即通知相關人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.需方可以自行采購也可以通知后勤部門進行采購，均需要填寫“采購單”，2.報銷時，需方或者后勤人員應將報銷憑證及采購單同時交由部門負責人審核，貨到后，部門負責人驗收無誤后，需方或者后勤人員再將報銷憑證交由總經(jīng)理簽字，財務根據(jù)經(jīng)理簽字后的憑證放款。(四)采購經(jīng)辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。2.做好采內參市場行情的經(jīng)常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購單”。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

五、附則 1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

2014年4月

第二篇：采購制度及流程

寧波市金澤通信設備有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則。由需方提出申請統(tǒng)一采購（特殊情況下的急需物料可由急需部門經(jīng)主管領導批準，先采購后備案）。2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）采用提前申請，需簽訂合同的特殊物料，按合同程序進行采購。

3.申購部門在請購前須將采購計劃或申請（對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料），及時提交供應部，供應部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。4.對價值超過1000元以上的辦公用品及配件、設備、儀器、施工項目等需要由申請人寫出比價申請報告，經(jīng)主管領導簽署意見報總經(jīng)理審批后實施； 對價值低于1000元以下的辦公用品及配件、設備、儀器、施工項目等需要由申請人提出申請，經(jīng)主管領導審批后實施。

5.采購應索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)（待一定數(shù)量后，累計發(fā)票），網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“外購物資申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“外購物資申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應立即通知采購部門，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“外購物資申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.采購之前必須把“外購物資申請單或采購定單”交到總經(jīng)理審批后，方能進行采購。(四)采購職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采購市場行情的經(jīng)常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品采取集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施

1.“外購物資申請單”批準簽字且到財務部備案后，辦理借款手續(xù)或通知財務辦理匯款手續(xù)。2.采購人員按核準的“外購物資申請單或采購定單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.采購付款按采購物料不同方式進行付款（包括零星付款、合同條款或批量物料分批付款）。物料采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退。

（九）采購監(jiān)督

1.公司審計監(jiān)察部對日常采購業(yè)務實行審計監(jiān)察制度，原則上以采購金額的10%--20%進行抽查。2.對所采購的大宗物料、設備、儀器及施工項目等，進行逐一監(jiān)察。

五、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

第三篇：采購流程及制度(修改版)

采購部流程及制度

一、申購流程

1、由工程資料員或跟單員預算員根據(jù)采購分類填寫工程材料申購表（表一），注明名稱、規(guī)格、異型情況、到貨時間等，申購人申購材料時應預留部分時間，小批量材料申購時間不得少于5日，大宗及大批量材料申購時間不得少于7日。

2、申購人將申購表交本項目跟單預算員，審核材料的正確性、數(shù)量、及預算價，無預算價格或超出預算價格的，預算員需與甲方溝通補充預算或重新核價，確認材料是否購買，并對本申購單進行文字說明。

3、統(tǒng)計員確認材料庫存情況及是否有可替代物品的建議。

4、申購單交采購主管初步審核后，由主管交總經(jīng)理進行最終審批，審批后申購單由主管交予本次采購員進行采購并將審批意見反饋到項目工地。

二、采購部流程

1、供貨商要在《供應商名錄》中選擇，如果是新供應商，則要求提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證及公司的基本資料。

2、少批量零星材料（1000元以內），由采購部自行采購，需采購部兩人同時在場；材料款（備用金）由本單采購員經(jīng)主管確認后申請。

3、長期合作的管材、五金、小批量石材等供貨商，每次訂貨需發(fā)材料及單價表（表二），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)給供貨商確認并回傳公

司。供應商需提供材料及單價表正本、送貨單、工地驗收單或采購部驗收單、發(fā)票進行結算，不得電話訂貨。4、1000元到20000元的材料，供應商報價不得少于三家報價時需注明材料單價、加工費、總額、到貨時間、含稅情況等條款的簡述。報價單需供應商加蓋公章或合同專用章，若無公章則需報價人簽字確認。

采購時間：3天內詢價完成，5天內訂貨。5、50000元以上大批量或大宗材料要公開投標詢價，供應商報價不得少于3家，報價單（表三）需總經(jīng)理簽字后統(tǒng)一發(fā)給供貨商報價。報價單經(jīng)主管交予總經(jīng)理開封并確認供貨商，合同需總經(jīng)理及主管確認后，由跟單采購員負責與供應商辦理相關事宜。

采購時間：5天內詢價完成，7天內訂貨。

6、跟單采購員要及時跟蹤貨物、催貨及發(fā)票等事宜。

三、工程項目部采購流程

1、申購單報公司審批完成后，由跟單采購員將總經(jīng)理審批意見反饋工程項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理自行安排采購。

2、大宗材料（如沙、碎石、水泥、磚等）需項目材料員對本地價格進行詢價后報公司采購部，經(jīng)審批后項目經(jīng)理與供應商簽訂供貨合同，復印件傳采購部、財務部備案，由采購部統(tǒng)一結算。

3、項目部零星材料結算，由項目部直接交予財務部審批。

四、采購員職責

1、采購員嚴格按照采購流程執(zhí)行，不得擅自操作。

2、督促各申購人遵守和執(zhí)行好采購流程。

3、根據(jù)采購申請單按照貨比三家的原則進行價格、合同談判工作。

4、靈活操作，在最短、最有效的時間內完成采購工作。

5、隨時與項目經(jīng)理、資料員溝通，第一時間了解項目工地情況。

第四篇：醫(yī)院采購工作流程 及制度

醫(yī)院采購工作流程及制度

為了規(guī)范醫(yī)院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展，使采購工作更科學、流程更規(guī)范、效率更高效、質量更優(yōu)質、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗試劑、CT膠片和植入人體內的并單獨計費耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術包）。

二、各部門職責

采購流程涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料采購的申請審核、庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應商)和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門是設備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設備的“三證”由設備科負責建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲部門負責庫存物品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設備、運輸設備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購 ㈠請購

1、常規(guī)藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料由倉儲部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半

1個月為原則，保證物資周轉率達到10次以上。采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批。采購目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料申請數(shù)量一般不得超過預計使用1個月的數(shù)量，經(jīng)使用3個月能夠正常使用后，納入相應的采購目錄管理。經(jīng)使用3個月不能夠正常使用的，不得納入相應的采購目錄庫管理。

2、物資采購申請批準后統(tǒng)一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據(jù)批準的采購申請編制《物資請購單》?！段镔Y請購單》應完整填寫物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息，需要專門說明生產(chǎn)廠商的，應在備注欄中注明生產(chǎn)廠商。采購申請部門不得提出指定物資供應商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后，依次應報主管部門、財務部門、院領導審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各主管部門負責編制全年物資采購預算，編制價格以上實際采購最低價為基礎。

2、采購部應根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應商，采購部應當對供應商的資質、商品質量、配送及時性、供應商的信譽等情況進行科學評估，確定信譽好、質量高、價格低、供應及時的供應商作為醫(yī)院的物資供應商。對首次納入醫(yī)院的供應商應當要求供應商提供相應的資質證明材料留醫(yī)院倉儲部門備案，采購部留資質證明的電子檔（所有供應商的資質證明材料均應在醫(yī)院倉儲部門備案，隨時供醫(yī)院和政府相關部門調閱）。

3、年初應由醫(yī)院組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，醫(yī)院確定全年物資的招標采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內的物品為常用物品。醫(yī)院確定《物資采購目錄》后，應及時將物品采購目錄和招標采購價格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財務部門；物品采購目錄和準予公開的采購價格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門，同時送醫(yī)院財務部備案。

4、《物資采購目錄》以內和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料均由醫(yī)院采購部統(tǒng)一采購?！段镔Y采購目錄》以外的物品和零星物品（單件價值在50元以內且批量價值在200元以內的物品）由醫(yī)院采購部自行采購，不需集中招標采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據(jù)物資采購確定的供應商進行物品采購。、采購人員要嚴把物品質量關，特別是對有效期不足6個月的藥品、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達采購部后，常用物品一般應于一周內由供應商送達醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導致在一周內采購不到的特殊物品，采購部應于《物資請購單》送達3天內反饋到請購部門，原則上物品采購的最長時限為15天。物品供應商不能送達醫(yī)院倉庫的，由采購部提貨并送達醫(yī)院倉庫。

㈢驗收

1、物資到達倉庫時，由最先接收物品的人員通知采購員和主管部門指定的物品驗收人員依據(jù)《物資請購單》對所采購的物資進行驗收。

2、驗收人員在驗收時主要負責物資的質量問題，即：物品的生產(chǎn)日期、到期日期、物品的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質量問題，對物品經(jīng)驗收與訂購單不符的物品或質量不符合國家要求的物品，驗收人員有權拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗收時主要負責物品的數(shù)量問題，即：物品的數(shù)量是否正確，對超過采購申請數(shù)量的物品，庫房管理人員有權拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的物品，由采購人員負責退貨處理。

5、經(jīng)驗收合格的物品，應及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯(lián)，《物資入庫單》作為物品驗收合格憑證，應當由驗收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認，與供應商的送貨單一并作為付款或應付款項的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為物品入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報銷結算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬。

㈣付款

1、一般采取貨到付款或月底結算；醫(yī)療藥品采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應收集各供應商的《供應商對賬單》，各家供應商的《供應商對賬單》應按月編制，在對賬單上應標明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應商對賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購部簽字確認后應于每月5日前送到醫(yī)院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協(xié)助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。

3、原則上，下月的藥品付款總額應當與上月的藥品采購總額相當，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付款計劃的，應于每月10日前根據(jù)月份資金使用計劃及

時通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計劃；采購部因藥品采購困難或供應商回款需要增加藥品付款計劃的，應于每月10日前根據(jù)藥品付款計劃及時向醫(yī)院財務部門藥品說明付款需要，財務部門在資金能夠保障的情況下，應適當增加藥品付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當月物資付款計劃表，醫(yī)院財務部門審核后，報醫(yī)院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

5、采購部根據(jù)審核批準后的藥品付款計劃填制藥品付款報銷單，藥品付款報銷單應同時附藥品采購發(fā)票和藥品入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時通知采購部付款進度以便其了解付款情況。

6、市場緊缺醫(yī)療藥品或特需藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等需要預付款或現(xiàn)付款的，應事先報經(jīng)醫(yī)院院長批準，財務部門憑批準報告予以預付款或現(xiàn)付款。

㈤質量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發(fā)現(xiàn)的物品質量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報物品主管部門，由物品主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯(lián)系，以解決物品質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保物品質量和醫(yī)療安全。

2、終了，采購部應當對醫(yī)院所有物品供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應物品質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為醫(yī)院的物品供應商。

第五篇：材料采購制度及流程

項目材料設備采購管理制度及流程

為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關的法律法規(guī)的相關規(guī)定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。

材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員、項目部主管副經(jīng)理會同項目財務人員共同完成 材料采購管理及流程相關程序如下：

一、采購計劃

1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

2.由項目部依據(jù)建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。

4.急件優(yōu)先辦理。

二、市場詢價

1.詳細說明采購材料的品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。

2.同規(guī)格產(chǎn)品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規(guī)格，不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品。

4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。

5.新供應商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。

6.合格材料設備供應商制度

6.1項目部對材料、設備采購實行統(tǒng)一管理，以保證質優(yōu)價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。

6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經(jīng)理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。

6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業(yè)技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質供應商的材料。

三、比價、議價

1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進度和服務要求。

2.合格供應商名冊中有同類材料供應經(jīng)歷的供應商，優(yōu)先詢價及相關服務咨詢。

3.價格上漲下跌有何因素。

4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。

4.1招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數(shù)量不少于3家。

4.2按規(guī)定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按

合理低價的原則，確定中標單位。經(jīng)領導審批后，對中標單位發(fā)出中標通知書。

5.價格低、批量小的材料，經(jīng)項目部分管副經(jīng)理批準后可通過詢價方式定點采購。

四、材料設備詢價表的審核

1.同種規(guī)格的材料應記錄不少于三家的報價。

2.詢價表應詳細注明與廠家議定的價格、運輸方式、稅率、結算方式。

3.現(xiàn)場選用較貴材料時，聯(lián)絡相關部門說明原因。

4.詢價完成后交采購部主管領導審核。

五、簽訂合同、訂購材料

1.與廠商確認價格、交貨期、質量驗收標準、付款方式及附帶條件。

2.合同簽訂由項目部、財務部、采購部、法律顧問共同會簽后轉交主管領導審核。

3.合同內容包括品名、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、單價、型號、供貨時間、運輸責任、結算及付款方式，包裝要求以及所需的售后服務

六、催交

1.約定日期前應再確認交貨期。

2.無法于約定日期前交貨時聯(lián)絡材料使用部門，協(xié)商具體解決或替代辦法。

3.已逾約定交貨日期尚未到貨者加緊催交。

七、采購材料的驗證

1.材料驗收內容：材料需用計劃、發(fā)票票據(jù)、數(shù)量、包裝、材質證明材料和產(chǎn)品合格證明，隨行技術資料以及相關質量、安全、環(huán)保標準材料和生產(chǎn)許可證（或復印件）。

2、.倉庫管理員對到貨材料與送料單上的相應項目內容是否一致進行核對驗收。

3.倉庫管理員對應相應項目內容填寫入庫單，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)簽字后交送貨方做結算憑證使用，一聯(lián)交財務記賬使用，一聯(lián)作入庫記賬憑證，一聯(lián)交項目部質量部門。

4.項目部質量部門根據(jù)到貨材料記錄確定檢驗或實驗項目，配合業(yè)主或監(jiān)理人員按規(guī)定抽樣報檢。

八、材料儲存與保管

1、.項目部對進場材料應按其性能、形態(tài)分類，合理堆碼，分類存放。并用標示牌明確標示廠家、進場時間等相關信息。

2.有毒、有害、易燃易爆、腐蝕性等危險品和化學品應分類儲存，設置安全警示標志，采取防護、隔離等預防措施，制定應急預案。

3.按有關規(guī)定建立防火、防水、防盜措施。

4.材料工程師對已進場檢驗合格的材料建立《材料進出庫臺賬》，正確標識，記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況，定期盤點，核對帳、物。

九、材料領用

1.現(xiàn)場領料的依據(jù)是下達給施工班組、施工隊班組的作業(yè)計劃（任務書）。根據(jù)任務書上簽發(fā)的工程項目和工程量計算出的材料用量，辦理材料的領發(fā)手續(xù)。（附表5）

2.庫外儲存材料：在辦理材料進場驗收手續(xù)后，同時將材料點交給班組，辦理領料手續(xù)。

3.庫內儲存材料：憑限額領料單領料。出庫時，材料工程師和使用人員共同核對領料單，復核、點交實物，記賬。

4.班組應明確專人負責辦理材料領用手續(xù)。

十、6、由財務部門履行支付現(xiàn)金或支票支付的必要手續(xù)。

7、即將采購的材料樣品由倉庫保管員進行封樣，便于貨樣與入庫貨物相符。

8、有些必須分期分批進入工地的材料，采購部們要本著“先急后緩”的原則提出采購計劃或供應材料。

9、材料入庫必須要有監(jiān)控程序，工程部、采購部要對每批入庫材料定期或不定期抽檢。大宗材料入庫，每批都要檢查到。不在三亞地區(qū)的工地驗收抽檢，由項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定其他施工人員代為承擔。

10、施工材料按時到貨入庫，履行必要手續(xù)。憑產(chǎn)品合格證、質檢報告、出廠證明、材料申購表辦理入庫。缺少上述材料的不許入庫。

11、采購人員憑購貨合同、采購批準表、入庫單、相關票據(jù)、履行報銷、報帳手續(xù)。

12、零星采購物品和辦公用品，上呈計劃清單與采購申請單，報總經(jīng)理簽字批準后進行采購。