第一篇：物資供應(yīng)管理檢查考核細(xì)則

物資供應(yīng)管理檢查考核細(xì)則

（試行）

為提高公司物資供應(yīng)管理專業(yè)化水平，規(guī)范各物資需求單位物資供應(yīng)管理秩序，依據(jù)《公司物資供應(yīng)管理規(guī)定（試行）》制定本考核細(xì)則，對各物資需求單位日常物資供應(yīng)管理工作按季度進(jìn)行考核，滿分為100分。

一、制度建設(shè)及資料管理考核（20分）

1、需求單位未建立《物資供應(yīng)管理制度》、未設(shè)臵專（兼）職材料員、保管員、統(tǒng)計員崗位和物資管理網(wǎng)絡(luò)體系的，對需求單位罰款1000元，考核扣5分。

2、需求單位未建立《收發(fā)存臺賬》、《物資終端驗(yàn)收和檢驗(yàn)臺賬》和物資消耗數(shù)據(jù)庫的，對需求單位罰款500元，每項(xiàng)扣1分。

3、需求單位未按時填報年度和月度《三級物資需求計劃》（含月度追加計劃）、《物資消耗報表》、物資管理工作總結(jié)以及除油管和抽油桿以外的《廢舊物資季報表》的，每項(xiàng)扣1分；影響生產(chǎn)或造成物資管理工作被動的，對需求單位罰款500元，每項(xiàng)扣2分。

4、未按規(guī)定時間將《物資驗(yàn)收交接單》或《供應(yīng)處配送單據(jù)》傳遞至綜合服務(wù)大隊(duì)物資辦和維修隊(duì)庫房的，每次扣1分；造成物資統(tǒng)計及結(jié)算工作被動的，每項(xiàng)扣2分。

5、公司《物資供應(yīng)管理規(guī)定》所涉及的臺賬、報表、總結(jié)等資料內(nèi)容缺項(xiàng)、漏項(xiàng)、不準(zhǔn)確的，每項(xiàng)扣0.5分；未及時提交電子版的，每項(xiàng)扣1分。

6、需求單位負(fù)責(zé)對各類物資臺賬、物資計劃或申請、入庫或直達(dá)物資驗(yàn)收及檢驗(yàn)資料、物資統(tǒng)計報表、廢舊物資報表、作業(yè)余料回收報表等資料和單據(jù)進(jìn)行歸類存檔，每少一項(xiàng)，扣1分。

二、物資計劃管理考核（25分）

1、《三級物資需求計劃》、《追加計劃》和《生產(chǎn)急用料申請審批表》編制達(dá)標(biāo)率以100%為基準(zhǔn)，每降低五個百分點(diǎn)，扣1分。

2、《三級物資需求計劃》計劃符合率以90%為基準(zhǔn)，每降低五個百分點(diǎn)，扣1分。

3、對于經(jīng)過前期調(diào)研選型的產(chǎn)品以及非標(biāo)產(chǎn)品，需求單位在提報計劃的同時，未按規(guī)定提報《前期調(diào)研選型或篩選報告》以及非標(biāo)產(chǎn)品《技術(shù)規(guī)格書》的，每次扣1分。

4、所有物資計劃表或申請表未加蓋單位公章、未及時提報內(nèi)容一致的電子版的，每次扣1分。

三、物資質(zhì)量及入庫管理考核（20分）

1、需求單位未按規(guī)定履行對入庫的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收或取樣送檢，導(dǎo)致不合格物資投入使用的，對需求單位罰款500元，每次扣2分。

2、需求單位未按規(guī)定對直達(dá)的化學(xué)藥劑分別進(jìn)行取樣送檢和留樣封存、雖留樣封存但保管不善的、取樣后未按規(guī)定時間送至公司指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的、無第三方檢 驗(yàn)報告擅自驗(yàn)收使用直達(dá)施工現(xiàn)場的化學(xué)藥劑等必檢物資的，每次扣1分；造成工作被動的，對需求單位罰款500元，每次扣1分。

3、需求單位未及時組織安裝類設(shè)備現(xiàn)場驗(yàn)收、驗(yàn)收后未及時出具《設(shè)備驗(yàn)收單》、資產(chǎn)臺賬未及時登錄的，每次扣1分。

4、需求單位無井口及其它井控裝臵使用管理制度，檢測、試壓、維護(hù)保養(yǎng)、維修更換、編號等工作管理混亂或無臺賬和統(tǒng)計報表的，扣5分；臺賬或報表內(nèi)容缺項(xiàng)、漏項(xiàng)、不準(zhǔn)確的，每項(xiàng)扣1分。

5、各類物資經(jīng)驗(yàn)收合格或取樣檢驗(yàn)合格后，需求單位未及時辦理入庫手續(xù)的、入庫手續(xù)不全的，每次扣1分。

6、需求單位材料員在辦理入庫質(zhì)量驗(yàn)收、取樣檢驗(yàn)及使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，未首先通知綜合服務(wù)大隊(duì)物資辦、未按規(guī)定填報《XX油公司物資質(zhì)量信息反饋單》的，每次扣1分。

四、物資出庫及倉庫管理考核（15分）

1、物資發(fā)料出庫未執(zhí)行“先進(jìn)先出易損先發(fā)、有效期短先發(fā)、手續(xù)齊全、當(dāng)面點(diǎn)清、日清月結(jié)”原則的，每次扣1分。

2、綜合服務(wù)大隊(duì)物資辦簽發(fā)《發(fā)料單》后，需求單位2日內(nèi)無故不領(lǐng)料的，每次扣1分。

3、需求單位庫房對入庫物資名稱、規(guī)格、數(shù)量的標(biāo)識標(biāo)注不齊全，每項(xiàng)扣1分。

4、需求單位庫房對需要過磅稱重或檢尺換算的入庫物資未按要求進(jìn)行過磅稱重和檢尺換算的，每項(xiàng)扣1分。

5、需求單位庫房未對入庫物資進(jìn)行分區(qū)、分類、堆碼存放，并做好上蓋下墊工作的，每項(xiàng)扣1分；庫存物資未嚴(yán)格做到“五五擺放”、“四號定位”、“四對口”的，每項(xiàng)扣1分。

6、需求單位庫房未定期對庫存物資進(jìn)行保養(yǎng)，庫存物資霉?fàn)€、銹蝕和損壞的，對需求單位罰款500元，每項(xiàng)扣1分。

7、需求單位保管員未按規(guī)定進(jìn)行月度盤庫、未及時結(jié)賬出報表的，每次扣1分；造成倉庫管理工作被動的，對需求單位罰款500元，扣2分。

五、物資配送管理考核（5分）

物資配送至現(xiàn)場后，需求單位無故不交接或不及時交接的，每次扣1分；造成工作被動的，對需求單位罰款500元，扣1分。

六、廢舊物資及作業(yè)余料管理考核（10分）

1、每月25日前，各需求單位未及時將本月產(chǎn)生的或本季產(chǎn)生的廢舊物資統(tǒng)一送達(dá)綜合服務(wù)大隊(duì)維修隊(duì)庫房或公司指定的存放地點(diǎn)存放或未附帶《廢舊物資回收清單》的，扣1分；造成工作被動的，對需求單位罰款500元，扣1分。

2、需求單位（管理區(qū)）未按規(guī)定及時組織對待報廢剩余作業(yè)物資進(jìn)行鑒定并填寫《作業(yè)施工類物資報廢申請審批表》的，扣1分；造成工作被動的，對需求單位罰款500元，扣1分。

3、需求單位回收轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)完井剩余物資時未安排作業(yè)監(jiān)督押車的、未送往公司指定地點(diǎn)存放的、轉(zhuǎn)運(yùn)時未持《XX油公司管桿修復(fù)單》或《剩余作業(yè)物資移交清單》的、單據(jù)注明數(shù)量與實(shí)際回收數(shù)量不符的，每次或每項(xiàng)扣1分；因管理不善造成剩余作業(yè)物資流失等嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)的，每次扣5分。

七、日常管理考核（5分）

需求單位未按時并完全執(zhí)行綜合服務(wù)大隊(duì)日常下發(fā)的物資管理方面的通知、文件及其它要求的，每次扣1分；造成物資管理工作被動的，對需求單位罰款500元，每次扣1分。

八、獎勵

1、需求單位代表公司迎接局及以上級檢查獲好評的,考核獎勵5分(局及以上級的)，獎勵上限為10分。

2、需求單位代表公司承辦各類大型活動及比賽獲得圓滿成功的，考核獎勵5分(局及以上級)、3分(二級)，獎勵上限分別為10分、9分。

3、需求單位物資供應(yīng)管理業(yè)務(wù)有發(fā)明及創(chuàng)新成果，考核獎勵5分(局及以上級)、3分(二級)，獎勵上限分別為10分、9分。

九、評比獎懲

1、考核總分≥90分的，評比為公司物資管理優(yōu)秀單位。2、70分≤考核總分＜90分的，評比為公司物資管理達(dá)標(biāo)單位。

3、考核總分＜70分的，評比為公司物資管理不達(dá)標(biāo)單位。

4、按考核排名順序，每季度對優(yōu)秀單位第一名獎勵10000元，其它優(yōu)秀單位分別獎勵8000元；對不達(dá)標(biāo)單位最后一名罰款8000元，其它不達(dá)標(biāo)單位分別罰款5000元。

5、綜合服務(wù)大隊(duì)按季度考核成績匯總形成各管理區(qū)年度總排名，報公司對前三名單位進(jìn)行嘉獎。

6、綜合服務(wù)大隊(duì)組織迎接油田物資管理工作檢查獲得好評的，由公司對綜合服務(wù)大隊(duì)物資管理系統(tǒng)進(jìn)行嘉獎。

十、其它

1、綜合服務(wù)大隊(duì)不定期對需求單位物資供應(yīng)管理全過程工作進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果依據(jù)本細(xì)則納入季度考核。

2、地質(zhì)工藝研究中心和生產(chǎn)管理部未按規(guī)定時間將《鉆井、新投及措施作業(yè)物料計劃（分管理區(qū)）》、《油水井地面配套物料計劃（分管理區(qū)）》和《非安裝設(shè)備計劃（分管理區(qū)）》下發(fā)至各物資需求單位或下發(fā)的計劃內(nèi)容缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，造成各需求單位 《三級物資需求計劃》編制滯后的，由綜合服務(wù)大隊(duì)報公司進(jìn)行考核。

3、引進(jìn)部門未對所負(fù)責(zé)引進(jìn)的新材料、新產(chǎn)品以及工程施工和技術(shù)服務(wù)合同帶料等物資進(jìn)行前端檢驗(yàn)而直達(dá)現(xiàn)場使用的，由綜合服務(wù)大隊(duì)報公司進(jìn)行考核。

4、綜合服務(wù)大隊(duì)所屬維修隊(duì)庫房及其它四級單位的物資供應(yīng)管理考核由綜合服務(wù)大隊(duì)自行組織。

5、本考核細(xì)則自下發(fā)之日起實(shí)施，由綜合服務(wù)大隊(duì)負(fù)責(zé)解釋。

XX有限責(zé)任公司 2013.11.19

第二篇：物資管理專項(xiàng)檢查匯報材料

物資管理專項(xiàng)檢查材料

尊敬的檢查組各位領(lǐng)導(dǎo)：

按照公司控虧減虧工作的總體要求，靈北煤礦本著能使用絕不浪費(fèi)、能復(fù)用絕不換新的原則，從盤活內(nèi)部庫存入手，認(rèn)真組織物資管理工作，不斷推進(jìn)精細(xì)化進(jìn)程。現(xiàn)將2016年上半年物資管理工作匯報如下：

一、、月度物資計劃的編制程序：

1、物資計劃的編制：

根據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算，各業(yè)務(wù)科室結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、物資投入時點(diǎn)，經(jīng)礦班子召開會議審核，認(rèn)真編制物資需用計劃。

2、月度物資計劃的編制：

各隊(duì)組報送下月需用物資計劃至業(yè)務(wù)科室，由各科室審核、經(jīng)營管理科匯總，25日前礦內(nèi)召開成本平衡會，確定各隊(duì)的費(fèi)用指標(biāo)，編制月度成本費(fèi)用計劃。

二、領(lǐng)用物資的管理流程：

物資公司根據(jù)月度物資計劃需用情況購進(jìn)物資，供應(yīng)科將需用物資領(lǐng)回并分類倉儲。各隊(duì)組按照礦內(nèi)下發(fā)的月份費(fèi)用計劃領(lǐng)取需用物資，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，并做好出、入庫登記。

三、未及時消耗、使用物資的存放管理： 對于未及時消耗和使用的暫時性物資，由供應(yīng)科進(jìn)行保管，認(rèn)真執(zhí)行出、入庫登記，嚴(yán)格履行領(lǐng)用手續(xù)，建立庫存臺帳，每季度按時開展盤查工作。

四、供應(yīng)部門的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況：

供應(yīng)科所屬人員共33人，其中供應(yīng)科15人、木材廠18人。供應(yīng)科下設(shè)科長1人、副科長兼二類機(jī)電業(yè)務(wù)員1人、業(yè)務(wù)員2人、統(tǒng)計員1人、保管員1人、更值人員3人、裝卸工6人，共15人。

木材廠下設(shè)書記1人、更值人員6人、制材工9人、吊車工1人、裝卸工1人，共18人。

五、上報調(diào)劑物資的實(shí)際情況：

針對未及時消耗、使用的物資，結(jié)合我礦實(shí)際生產(chǎn)情況，經(jīng)礦辦公會議決定，將閑置物資上交，由公司統(tǒng)一調(diào)劑，共計260.76萬元。盤活物資共三大類，其中：

1、大型材料：198.31萬元；

2、其他材料：17.75萬元；

3、安措物資：44.70萬元。

六、上半年主要工作開展情況：

1、結(jié)合公司預(yù)算，完成了物資計劃編制；

2、每月召開成本平衡會，制定月度成本費(fèi)用計劃，保障物資兌現(xiàn)率；

3、通過認(rèn)真清查，完成了閑置物資盤活的前期準(zhǔn)備工作，現(xiàn)已上報公司各部門；

4、會同靈泉礦經(jīng)營管理部門去鐵北礦學(xué)習(xí)班組核算工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及自身不足，不斷完善班組核算體系；

5、制定下發(fā)了左四片中層、左四片底層物資回收計劃，各分管科室嚴(yán)格按照計劃明細(xì)兌現(xiàn)考核；

6、會同技術(shù)科、供應(yīng)科對木材二廠加工木材的工作進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，并詳細(xì)討論了各類規(guī)格的木材使用情況、優(yōu)化木材加工方式、提高木材利用率，對井下回收的舊坑木要按實(shí)際加工出的木料進(jìn)行考核，合理安排計劃投入量，盡最大可能減少新木材的消耗；

七、存在的不足：

1、缺少辦公自動化系統(tǒng)，出入庫臺帳還采用手工方式登記，工作量較大；

2、因場地限制，物品碼放標(biāo)準(zhǔn)化還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

八、下半年工作安排：

1、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，結(jié)合物資投入時點(diǎn)，認(rèn)真編制月度物資需用計劃，保障安全生產(chǎn)需要；

2、每季度按時開展庫存物資清查工作，從內(nèi)部入手，最大限度盤活庫存物資；

3、配合公司各主管部門，做好物資調(diào)劑工作；

4、積極與物資公司溝通，做好采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)配件的代儲工作，減少資金占用，避免末采結(jié)束后形成淘汰積壓物資；

5、結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，與技術(shù)部門和采掘隊(duì)組完善木材定額管理，努力盤活庫存木材。

第三篇：物資管理量化考核規(guī)定

附件2：

物資管理量化考核規(guī)定

為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，降低公司的生產(chǎn)成本，促進(jìn)井下的文明生產(chǎn)，經(jīng)公司研究，對所有施工現(xiàn)場的物料管理作進(jìn)一步明確要求，進(jìn)行量化考核，具體規(guī)定如下：

一、責(zé)任單位

各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)、輔助區(qū)隊(duì)。

二、考核范圍

井上、下所有施工地點(diǎn)，維修班組及車間。

三、考核要求

（一）物資存放地點(diǎn)及碼放總體要求是“三要、六不能”，即：

1.“三要”：

①各類物資要分類集中碼放；

②碼放要整齊，長短不一的要達(dá)到一頭齊； ③碼放要穩(wěn)固安全。2.“六不能”： ①大巷不能存放物料；

②主要軌道上下山不能存放物料； ③采區(qū)門口不能存放物料；

④巷道兩側(cè)不能同時存放物料，只能碼放在一側(cè)，原則上應(yīng)放置非人行道一側(cè)；

⑤不能混合碼放各類物料； ⑥巷道沿途不能有閑散物料。

（二）物料碼放具體標(biāo)準(zhǔn) 1．掘進(jìn)迎頭物料碼放標(biāo)準(zhǔn)：

①用吊架放置物料時，吊架設(shè)置在非人行道側(cè)，距皮帶縱梁以上不小于300mm，間距要安全合理；

②凡是能上架的物料一律上架，如錨桿、錨索、錨網(wǎng)、錨盤(錨索盤)、錨索托梁等；

③棚頭、棚腿分類碼放整齊，便于清點(diǎn)；

④沙、水泥、石子圍邊堆放，圍邊高度不低于400mm，距鐵路不小于500mm，水泥存放時底部要鋪設(shè)≮200mm的防潮層;⑤在用的風(fēng)水管路、風(fēng)筒、礦工鋼棚逐一進(jìn)行編號，一目了然；

⑥所有閑置、備用材料、配件一律掛牌管理； ⑦小型電器入箱管理，工具箱編號后擺放在安全合理位置；

⑧2＂以下鋼管、膠管吊掛管理。2．采煤工作面物料擺放標(biāo)準(zhǔn)：

①在軌順適當(dāng)位置設(shè)置料場，物料分類集中排放整齊，并留出安全間隙；

②所有物料掛牌管理；

③已經(jīng)推采回出的物料，擺放整齊，并放在有鐵路的地方，便于及時裝車運(yùn)出；

④小型電器、工具入箱管理，工具箱編號后擺放整齊； ⑤2＂以下鋼管、膠管吊掛管理； ⑥各類油桶集中存放，空桶做出明確標(biāo)記；

⑦支護(hù)用品、“三鐵”用品存放時要好壞分開，分類擺放、掛放，并有安全可靠的防倒措施。

（三）物資標(biāo)準(zhǔn)化的要求

1．各區(qū)隊(duì)均應(yīng)實(shí)施物料的標(biāo)準(zhǔn)化存放，不執(zhí)行該規(guī)定的視為亂丟亂放，將納入考核范圍實(shí)施罰款。

2．入箱、上架、吊掛、堆放的各類物資以安全、美觀、整齊、方便為原則實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理，不能做到上述存放要求的要及時加以整改。

3．對亂丟亂放物資的單位分四個檔次進(jìn)行考核，分別為10元／件、20元／件、50元／件、100元／件，現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)，首先要求整改，不能立即整改的，均應(yīng)進(jìn)行考核。

四、材料、配件不正規(guī)存放的考核標(biāo)準(zhǔn)(見附件24)。

五、考核原則

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)科室及職能部門檢查人員均有權(quán)對亂丟亂放行為依上述標(biāo)準(zhǔn)予以考核。

（二）責(zé)任單位的落實(shí)：

1．由調(diào)度中心對公司各單位責(zé)任區(qū)域進(jìn)行劃分，和本規(guī)定一并執(zhí)行；

2．現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題及時通知責(zé)任單位當(dāng)班整改，整改不及時或無人整改應(yīng)及時開罰款單，不得遷就縱容，有明確責(zé)任單位的落實(shí)責(zé)任單位；

3．無明確責(zé)任單位的地點(diǎn)，按公司有關(guān)責(zé)任區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)責(zé)任單位； 4．對多個單位共同作業(yè)的公共區(qū)域，無法落實(shí)某個具體單位的，同一問題按相同標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)所有相關(guān)單位。

（三）公司對物料存放的文明生產(chǎn)、亂丟亂放進(jìn)行考核的同時，對丟失造成損失的依公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，對完工地點(diǎn)材料物資不及時清理的可依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)加倍考核。

（四）生產(chǎn)班子、生產(chǎn)科室人員及職能部門檢查時，要按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行檢查考核。被考核單位整改不及時或通知后仍未整改的，可加倍考核。所有考核均與單位領(lǐng)導(dǎo)正職按5%，副職按4%與其聯(lián)責(zé)。

第四篇：公司物資管理考核細(xì)則

物資管理考核細(xì)則

1、對外來辦理業(yè)務(wù)人員、車輛，各部門人員嚴(yán)格執(zhí)行《外來車輛（人員）業(yè)務(wù)辦理流程》制度，按流程確認(rèn)簽字并互相監(jiān)督，不按規(guī)定簽字者一次罰款 20元。

2、物資到庫后，庫管員通知相關(guān)提報部門質(zhì)檢人員到庫驗(yàn)貨，質(zhì)檢人員必須現(xiàn)場對物資進(jìn)行檢驗(yàn)(包括貨物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號等)，不通知驗(yàn)貨罰庫管員20元/次，不及時驗(yàn)貨罰相關(guān)人員20元/次。

3、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資放在暫放區(qū)域，及時通知采購員與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理，否則一次罰款 20元。

4、凡已入庫需對外調(diào)劑、加工的物資必須由本部門和物資負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報總經(jīng)理審批后，方可對外調(diào)劑，否則罰款 50元/次。

5、驗(yàn)收單的填寫必須正確完整，字跡清楚，不涂改，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，否則罰款 20元/次項(xiàng)。

6、檢驗(yàn)員對合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，物資辦理相關(guān)的入庫手續(xù)（入庫單），否則罰款 20元/次。

7、物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必須按采購計劃單、送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。否則一次罰款20元。

8、對各類物資（配件、成品、半成品、袋裝、桶裝原輔料）入庫實(shí)行定置管理辦法，按倉庫定置區(qū)指定點(diǎn)按類、定點(diǎn)存放，桶裝原料排放整齊。否則罰款20元/ 項(xiàng)次。

9、公司庫管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品、原材料的明細(xì)賬簿和臺賬。合格品、退回產(chǎn)品、物資應(yīng)分別建賬反映，賬目不清、不實(shí)者根據(jù)情況罰款或調(diào)離工作崗位。

10、倉庫保管員必須定期對各類存貨進(jìn)行分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員，報送不及時出現(xiàn)損失者，承擔(dān)貨物損失金額的2%。

11、一切原材料的購入原則上用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票或定額、普通票的，其材料價格要下浮到能補(bǔ)足扣稅額，并有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理入庫，保證發(fā)票的正確性和有效性，不按規(guī)定辦理入庫手續(xù)罰款20元/次。

12、所有物資材料隨發(fā)票入庫時，供應(yīng)商和經(jīng)辦人必須附帶領(lǐng)導(dǎo)簽字的購銷合同

（或比價單）、采購計劃單（領(lǐng)導(dǎo)簽字），作為物資辦理入庫、審計審核、財務(wù)憑證依據(jù)，否則不予辦理入庫。

13、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性，否則一次罰款20元。

14、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理，否則 一次罰款20元。

15、單項(xiàng)工程改造、拆除、擴(kuò)建竣工后，由技術(shù)部填寫材料退庫單，屬車間自行使用后過剩的材料和廢舊物料要回收并妥善保管好，由車間填寫材料退庫單，退庫部門詳細(xì)列出所剩余材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量，并由單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報物資部辦理退庫手續(xù)，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

17、退庫時物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單物資內(nèi)容要相同，上交人員同保管員辦理材料的交接確認(rèn)手續(xù)，保管員按要求分類定置于庫內(nèi)或規(guī)定地點(diǎn)，執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

18、保管員根據(jù)采購計劃、發(fā)貨領(lǐng)料單，認(rèn)真檢查退庫單物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量（含零部件），并根據(jù)實(shí)物驗(yàn)收無誤后整理退庫入賬。因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

19、需退庫物資材料所帶的說明書、圖紙、合格證、化驗(yàn)單和材質(zhì)單、質(zhì)量證明書、配件單等必須仔細(xì)保管和發(fā)放、不得遺失，辦理退庫手續(xù)時一并退回倉庫。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

20、保管員對驗(yàn)收合格的退庫物資材料再次領(lǐng)用時必須優(yōu)先安排出庫，并以此物資材料退庫單位優(yōu)先領(lǐng)用為原則，避免大量退庫材料積壓造成浪費(fèi)，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

21、物資部對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑平衡，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資材料必須由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，其它任何人不得隨意處理。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

22、所有公司物資材料嚴(yán)禁借給外單位(個人)使用，對私自發(fā)放外借造成物資磨損、損壞的，由責(zé)任人照價賠償。

23、對不能利用的廢舊物資（包括各類建筑安裝材料、下腳料），報廢部門必須在施工、檢修、更換結(jié)束三日內(nèi)，由施工各部門或產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)運(yùn)送至物資部回

收倉庫內(nèi)規(guī)定地點(diǎn)，物資部按規(guī)定程序進(jìn)行報廢處理，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

24、退回物料與到發(fā)貨的品種、規(guī)格及型號不符的；產(chǎn)品外觀檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞，嚴(yán)重銹蝕或附件不全的；質(zhì)量低劣、損壞變質(zhì)或超過有效期限、不符合使用要求的；未知的、未經(jīng)技術(shù)部門實(shí)物鑒定簽字的；物資部不予辦理退庫手續(xù)。

25、驗(yàn)收合格的退庫材料入庫后（用紅筆填寫入庫單）在記賬薄同種物料頁面上用紅色筆及時充入記賬，并保證帳、物、卡的統(tǒng)一，否則罰款20元/項(xiàng)次。

26、廢舊物資的識別、鑒定工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)車間、技術(shù)部協(xié)同質(zhì)檢部識別、鑒定廢舊物資；不能認(rèn)真識別是否是廢舊物資，造成有效物資當(dāng)廢舊物資銷售的，由鑒定部門補(bǔ)償其損失。

27、報廢部門對報廢物資要實(shí)事求是，認(rèn)真對待。經(jīng)鑒定、識別弄虛作假，將有效物資報廢的，由報廢部門補(bǔ)償其損失。

28、物資部在收到報廢、交廢物資后當(dāng)日開始實(shí)施分類、保管、建立臺帳工作。要及時填寫《廢舊物資報廢單》報質(zhì)檢部并通知質(zhì)檢鑒定人員進(jìn)行鑒定、識別工作。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

29、物資部對由相關(guān)鑒定部門批準(zhǔn)報廢的《廢舊物資報廢單》報銷售部，由銷售部安排組織好廢舊物資的招標(biāo)審批銷售工作，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。30、物資部對物資要加強(qiáng)管理，做到出入庫對應(yīng)，保留出庫單和回收單對照表，已備檢查。不及時處理造成廢舊物資造成閑置、浪費(fèi)和損壞的，出入庫不符的依據(jù)公司物資和財務(wù)管理制度進(jìn)行處罰。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

31、公司所有廢舊物資均由銷售部編發(fā)招標(biāo)文件競價銷售，嚴(yán)禁其他部門私自回收、銷售。銷售部根據(jù)招標(biāo)結(jié)果起草廢舊物資銷售申請報告（報告必須寫明廢舊材料總量和價格），提請分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并和客戶簽訂銷售合同。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款50元。

32、物資部對出售的廢舊物資過磅計量，蓋章后報銷售部、審計部備案。銷售部要及時填寫《廢舊物資銷售明細(xì)表》，簽字蓋章后由客戶認(rèn)可并作為付款證明。財務(wù)部根據(jù)公司總經(jīng)理批示及《廢舊物資銷售明細(xì)表》注明的單價、磅單及總金額收取貨款，開具收款收據(jù)或沖賬證明。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

33、安全部根據(jù)開具的收款收據(jù)或相關(guān)證明，由門衛(wèi)核對磅單數(shù)量是否超過報告批示的數(shù)量，情況屬實(shí)后方可放行出廠，買廢客戶車輛入廠必須有銷售部通知方可進(jìn)入，否則按門衛(wèi)管理制度從重處罰。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

34、倒卸所有原料必須有物資（倉庫）人員通知后方可進(jìn)行倒運(yùn)，倒卸料前、后必須通知保管員、車間人員進(jìn)行三方簽字確認(rèn)，對確認(rèn)不合格項(xiàng)要整改后方可倒卸料。否則罰款 20元/次。

35、倒卸原料前要記好原料液位底數(shù)，倒完后要核對倒入（出）數(shù)量是否與現(xiàn)有液位計數(shù)一致，發(fā)現(xiàn)異常及時查找原因并上報。執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

36、卸料過程中，卸料員必須堅守崗位，脫崗或超安全線卸料，一次罰款50元，出現(xiàn)溢料按責(zé)任事故處理。

37、倒卸原料專用管線、專用閥門、鎖具及鎖、鑰匙、卸料工具由卸料員維護(hù)管理使用，若轉(zhuǎn)借他人使用，一次罰款20元。

38、倒卸原料鐵桶要專用，統(tǒng)一放于指定地點(diǎn)，桶內(nèi)物料要倒卸干凈，不能用的鐵桶要報廢處理并單獨(dú)存放，執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

39、確認(rèn)單、卸車檢查記錄、罐車清洗證明由卸料員負(fù)責(zé)收集、保管，不得丟失污染。月底一并交由安環(huán)部保管存檔，執(zhí)行不到位，一次罰款20元。40、卸料員要做好卸料操作記錄，內(nèi)容包括倒卸原料名稱、罐車車號、倒卸原料起止時間、倒卸入原料地點(diǎn)（車間罐區(qū)罐號）、倒卸原料罐前后液位數(shù)和原料出入數(shù)量、卸料員簽名、異常情況處理記錄等，各固定原料罐和備用罐原料盛放原料品種若有更改，必須通知各使用車間并做好記錄交接好班，記錄不實(shí)或執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

41、卸料過程中，要監(jiān)督制止司機(jī)的各種舞弊偷料行為，發(fā)現(xiàn)作弊行為立即上報公司，堅決維護(hù)好公司利益，發(fā)現(xiàn)與司機(jī)舞弊交公司處理，執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

42、倉庫日常使用的固定牌號外袋、內(nèi)袋等包裝材料由采購員根據(jù)原材料報表庫存數(shù)量和日常用量合理采購，保持合理庫存，不得耽擱生產(chǎn)使用，影響生產(chǎn)每次罰款50元

43、因產(chǎn)品在倉庫和裝貨過程中損壞需更換成品袋，由物資部開領(lǐng)料單，按每套2.5元由損壞部門承擔(dān)。

44、產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中損壞包裝袋客戶要求更換包裝袋，由銷售部出據(jù)證明，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，按每套2.5元由運(yùn)輸部門承擔(dān)，情況嚴(yán)重者另行處罰，當(dāng)月從運(yùn)費(fèi)中扣回。

45、非生產(chǎn)領(lǐng)用包裝袋發(fā)放必須憑領(lǐng)料單和經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)放，任何個人和單位都無權(quán)隨便使用包裝袋，否則不按規(guī)定手續(xù)私領(lǐng)按內(nèi)袋罰款1元/條，外袋罰款

5元/條。

46、在更換包裝時要盡量從上口認(rèn)真拆開，把裝有產(chǎn)品扎好口的內(nèi)袋一并裝入所需外袋中，內(nèi)袋扎口向上，按要求放好合格證規(guī)整封包。換包裝嚴(yán)禁用刀割劃破包裝，換包裝外袋每50條一捆入庫，損壞內(nèi)外袋按原價賠償。

47、裝卸隊(duì)在倒運(yùn)、使用半成品時要輕裝輕卸，防止勾劃和損壞內(nèi)外袋，嚴(yán)禁從下口拆或用刀割，將外袋破損的挑出入廢外袋，完好的每50套一捆入庫。不按要求操作每項(xiàng)罰款10元，人為損壞內(nèi)外袋按的原價賠償。

48、各車間確需配內(nèi)外袋時，由物資申請公司統(tǒng)一配備，經(jīng)審請批準(zhǔn)的新配備周轉(zhuǎn)外代，所產(chǎn)生費(fèi)用從車間考核費(fèi)用中拋出，保管員做好統(tǒng)計單獨(dú)上報。執(zhí)行不到位，一次罰款20元

49、質(zhì)檢部對半成品周轉(zhuǎn)外袋入庫前要進(jìn)行檢查驗(yàn)收(打捆質(zhì)量、殘次代挑揀區(qū)分情況)并作出檢測合格報告，物資部方予辦理入庫。執(zhí)行不到位，一次罰款20元 50、生產(chǎn)車間要及時開具領(lǐng)料單領(lǐng)取半成品包裝物，在半成品包裝時要將內(nèi)外袋扎好扎緊，入庫要輕裝輕卸，防止破損和灑料。執(zhí)行不到位，一次罰款20元

51、保管員對出入庫包裝物要做好區(qū)分和分類存放，嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資出入庫管理制度。每月認(rèn)真與各車間核對并將包裝物匯總情況如實(shí)上報。

52、各部門要完善并嚴(yán)格執(zhí)行確認(rèn)周轉(zhuǎn)代簽收制度，對各流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)的違規(guī)由質(zhì)檢部進(jìn)行抽查和處罰。執(zhí)行不到位，罰有關(guān)部門人員一次罰款20元

53、公司所有包裝材料都實(shí)行回收制度，各車間領(lǐng)用材料用完后按照要求將包裝物處理妥當(dāng)如數(shù)交回，倉庫根據(jù)車間領(lǐng)料數(shù)量核算包裝，否則每少一條罰車間2元。

54、所有回收廢舊包裝物辦理交廢入庫手續(xù)，外袋（50條/捆打包）按規(guī)定和要求碼垛，空桶按規(guī)定地點(diǎn)擺放整齊，不按規(guī)定執(zhí)行對責(zé)任部門罰款20元/次。

55、進(jìn)廠設(shè)備配件開包時有關(guān)單位必須及時通知物資部，對包裝材料予以回收，并分類存放集中處理。執(zhí)行不到位，一次罰款20元

56、對車間等單位領(lǐng)用的廢舊包裝物一律辦理領(lǐng)用手續(xù)，作價計入生產(chǎn)費(fèi)用（按出售價格）。

57、提倡以舊代新，應(yīng)回收物資辦理好回收手續(xù)，否則罰有關(guān)部門人員50元，造成損失照價賠償。

58、各種桶裝原料，其包裝桶一律回收，倉庫保管員要分類存放，掛牌標(biāo)識。如供應(yīng)商收回的要及時聯(lián)系收回，如包裝桶在使用或保管過程中丟失罰使用車間每只鐵桶50元，塑料桶大桶100元，小桶20元，桶蓋少一個罰款2元/個。

59、各種廢舊包裝物處理一律執(zhí)行公司《廢舊物資報廢處理管理規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行報廢審批手續(xù)，否則每人次罰款50 元，情節(jié)嚴(yán)重者從重處罰。

60、物資保管員建立回收包裝物出入庫臺賬，加強(qiáng)廢舊包裝物動態(tài)管理，做到賬物相符，按時將廢舊包裝物的進(jìn)、出、存情況分類報表。如出現(xiàn)漏報、晚報或賬務(wù)不符現(xiàn)象罰責(zé)任人20元/次。

61、已入庫的合格產(chǎn)品原則上均不得更換包裝，所有更換包裝的必須填寫更換包裝申請單，注名更換原因，并經(jīng)部門分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，物資方予安排更換包裝。執(zhí)行不到位，一次罰款20元。

62、各部門、車間對倒大包、回?fù)搅闲栌冒氤善贰⒊善窌r，把產(chǎn)品按規(guī)定倒入摻料機(jī)或大包袋中，內(nèi)袋一并裝入所倒外袋中，對內(nèi)袋保持小洞不可過大（直徑小于5cm），以免防止內(nèi)袋無法周轉(zhuǎn)使用,否則罰款5元/袋次，若故意損壞內(nèi)外袋按原價賠償。執(zhí)行不到位，一次罰款20元

63、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供各包裝物標(biāo)準(zhǔn)版本圖樣，更新標(biāo)準(zhǔn)版本及時通知有關(guān)車間、部門，保證物資部門和車間熟知包裝物版本進(jìn)行使用管理。

64、質(zhì)檢人員嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，確定其質(zhì)量是否合格，并在檢驗(yàn)報告單上注明（包裝物牌號、類別、版本、印刷質(zhì)量）等檢測內(nèi)容，保管員根據(jù)檢測結(jié)果和送貨清單品種牌號接收貨物，發(fā)現(xiàn)版本牌號印錯或不符，由質(zhì)檢部對供應(yīng)商進(jìn)行處罰，并獎勵發(fā)現(xiàn)人員100元/次。

65、入庫時按包裝物牌號類別定置碼垛，要求牌號朝上，不同包裝物品種外代不可混垛，并標(biāo)識好，否則罰款10元/次。

66、套袋環(huán)節(jié)監(jiān)督供應(yīng)環(huán)節(jié)（供應(yīng)商），套代工負(fù)責(zé)對入庫時未能檢測發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格外代進(jìn)行挑揀，按2元/條進(jìn)行獎勵，對發(fā)現(xiàn)的版本錯誤、混入其他牌號外代，獎勵10元/批次。

67、對套袋時發(fā)現(xiàn)的數(shù)量不足現(xiàn)象，套袋工及時上報物資部按規(guī)定進(jìn)行折扣、罰款處理。

68、對套袋現(xiàn)場零散外代及時整理歸類，防止混入不同牌號品種外代中，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款10元/次。

69、對套好外代按牌號、品種分類定置垛好，并及時與倉庫保管員交接清楚，否則罰款10元/項(xiàng)次。

70、套袋人員按規(guī)定噴碼，保證噴碼質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確，并及時與倉庫保管員交接

清楚，否則罰款10元/次。

71、車間領(lǐng)料單詳細(xì)注明領(lǐng)用包裝物品種牌號和要求，保管員與領(lǐng)用人員現(xiàn)場確認(rèn)發(fā)領(lǐng)包裝物，不按規(guī)定罰款20元/次。

72、生產(chǎn)車間包裝工產(chǎn)品碼垛要求牌號朝上，并確認(rèn)使用包裝是否正確，對在使用過程中發(fā)現(xiàn)混入其他牌號外代，對車間發(fā)現(xiàn)人員獎勵20元/代，對套袋人員罰款20元/代。

73、車間對自行保管存放外代、及生產(chǎn)場所存放外代要分類存放管理，用完后并及時收回定置，避免混放用錯包裝。

74、所有入庫產(chǎn)品碼垛牌號必須保證朝上，并監(jiān)督確認(rèn)產(chǎn)品包裝牌號是否正確，不按規(guī)定罰款5元/代。

75、裝車出庫時要求保管員和裝車人員對每一代產(chǎn)品牌號檢查（要求推貨和在傳送帶放時牌號必須要朝上）。保管員現(xiàn)場監(jiān)督推運(yùn)和搬運(yùn)過程，保證發(fā)貨產(chǎn)品牌號型號數(shù)量準(zhǔn)確，不按規(guī)定罰款5元/代。對發(fā)現(xiàn)混入其他牌號外代，對發(fā)現(xiàn)人員獎勵10元/代，對責(zé)任部門罰款20元.76、打托盤產(chǎn)品要求牌號朝上，由裝卸工人負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品包裝牌號是否正確、若出庫時發(fā)現(xiàn)垛中混有其他牌號產(chǎn)品，查出后報質(zhì)檢處理，對發(fā)現(xiàn)人員獎勵10元/代，對責(zé)任部門罰款20元/代。

77、對貼標(biāo)簽產(chǎn)品發(fā)貨脫落產(chǎn)品嚴(yán)禁發(fā)出，物資部及時更換脫落標(biāo)簽，對更換標(biāo)簽產(chǎn)品2元/代進(jìn)行獎勵，對責(zé)任部門罰款2元//代。.78、對倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)的批號、封包線、合格證等包裝質(zhì)量問題，上報質(zhì)檢部門，質(zhì)檢部根據(jù)調(diào)查情況進(jìn)行獎、罰處理。

79、罐車進(jìn)廠前門衛(wèi)人員必須對罐車進(jìn)行全面檢查，包括駕駛室、工具箱、罐體異常情況等，對車上所有影響檢斤過磅作弊的物品全部截留放置門衛(wèi)室內(nèi)（包括暖瓶、塑料桶、礦泉水等），排除一切影響安全和搗鬼作弊隱患。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

80、質(zhì)檢人員取樣前檢查罐車所有鉛封是否完好，鉛封號與送貨單上標(biāo)寫單號是否一致，各鉛封樣式是否統(tǒng)一，發(fā)現(xiàn)有異常，上報領(lǐng)導(dǎo)等待處理。

81、化驗(yàn)單標(biāo)注內(nèi)容必須詳細(xì)完整，包括車號、原料產(chǎn)地、數(shù)量、檢測結(jié)果、鉛封檢查情況等，便于物資核對和接收物料。記錄不詳細(xì)罰款20元/項(xiàng)次。82、質(zhì)檢部根據(jù)原料化驗(yàn)檢測結(jié)果通知物資對原料罐車進(jìn)行檢斤過磅，物資保管員（司磅員）聯(lián)系相關(guān)監(jiān)磅人員一同過磅。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元。

83、過磅前保管員、監(jiān)磅員必須仔細(xì)檢查磅體周圍是否有影響計量的問題存在，磅秤、儀器是否正常等。如有問題，及時處理匯報，以免影響計量準(zhǔn)確。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

84、過磅時待車體停穩(wěn)后，要求司機(jī)下車離開地磅，再次檢查駕駛室及車輛是否有異常狀況，地磅上是否有人員站立或走動，若一切正常，待地磅顯示器數(shù)值穩(wěn)定后由各方確認(rèn)過磅數(shù)值，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

85、各過磅人員必須實(shí)事求是，對過磅質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，絕對不容許有監(jiān)守自盜、徇情枉法、損公肥私的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20-500元

86、卸料時嚴(yán)格執(zhí)行卸料操作規(guī)程和三方確認(rèn)核對制度，確保安全、無誤、及時將原料卸入罐中。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

87、卸完料后要通知保管員聯(lián)系相關(guān)部門監(jiān)磅人員一同除皮過磅。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

88、上下廠區(qū)卸料以及除皮時，由門衛(wèi)負(fù)責(zé)并監(jiān)督罐車車輛上下廠區(qū)運(yùn)輸途中是否有異常情況，是否存在投機(jī)倒把情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，立即制止并通知安環(huán)負(fù)責(zé)人。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

89、過磅除皮完成后，由物資部打印過磅單據(jù)存檔（貼予驗(yàn)收單、收到條一聯(lián)上）。物資部開據(jù)物資收到條、驗(yàn)收單，監(jiān)磅員在收到條、驗(yàn)收單簽字確認(rèn)，物資部必須做好詳細(xì)記錄，以備后查。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

90、物資部對所有檢斤記錄必須在過磅臺帳記錄詳細(xì)，包括過磅日期、車號、原料名稱產(chǎn)地、毛重、皮重、凈重、盈虧、過磅人、監(jiān)磅人、使向等內(nèi)容。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款20元

91、每月配合公司對庫存各類物資進(jìn)行盤點(diǎn)，要事實(shí)求是，不得弄虛作假，否則一次罰款20元，及時反映庫存余缺，做好補(bǔ)缺采購計劃，發(fā)現(xiàn)庫存物資有盈情況及時匯報，定期與車間清庫核算收率，盤點(diǎn)差錯率《3%，否則罰款 20元。92、按要求在規(guī)定時間內(nèi)上報各種統(tǒng)計報表，漏報、晚報、誤報、罰款10元/項(xiàng)次。

93、執(zhí)行好派工簽字審批制度，如實(shí)對派工情況進(jìn)行記錄并進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，弄虛作假者罰款20元/次。

94、倉庫內(nèi)保管的不合格產(chǎn)品、實(shí)驗(yàn)品、粉碎料、布袋料等應(yīng)及時按規(guī)定做好隔離標(biāo)識，定期報質(zhì)檢部門處理。

95、各類物資收發(fā)存時倉庫保管員必須親臨現(xiàn)場，認(rèn)真詳實(shí)做好收發(fā)記錄，并負(fù)責(zé)監(jiān)督整個搬運(yùn)過程，對脫崗、工作不認(rèn)真者，每次罰款20元。

96、發(fā)貨對同車裝多種產(chǎn)品混裝時，要根據(jù)要求做好標(biāo)記和隔離措施并對司機(jī)做好解釋和囑托，并在發(fā)貨確認(rèn)單上做好記錄，否則罰款20元/次。

臨沂瑞豐高分子材料有限公司

2014.02.24

第五篇：項(xiàng)目物資管理考核評分

項(xiàng)目物資管理考核評分

一、物資供應(yīng)工作（30分）

1、物資采購供應(yīng)商的選擇應(yīng)在合格供應(yīng)范圍內(nèi)，執(zhí)行例外原則的要有申請及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

2、努力降低采購成本，對符合招標(biāo)范圍內(nèi)材料、設(shè)備嚴(yán)格按《物資采購招標(biāo)辦法》進(jìn)行采購，物資采購必須嚴(yán)格按《物資采購比價審批表》履行審批手續(xù)，做到三比一算。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

3、建立供貨情況考核記錄表，對供應(yīng)商的供貨能力、供料質(zhì)量進(jìn)行評價。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

4、采購合同管理符合規(guī)定的要求，合同簽訂手續(xù)完備，合同條款嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容完整，使用公司統(tǒng)一合同文本。對于小五金以月為單位與供應(yīng)商訂立合同。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

5、項(xiàng)目要加強(qiáng)與分公司的信息溝通，及時向分公司傳遞顧客滿意度信息反饋表，將甲方對項(xiàng)目材料供應(yīng)、管理方面的意見報分公司。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（4分）

6、正確認(rèn)識質(zhì)量與成本的關(guān)系，嚴(yán)格控制采購物資質(zhì)量。凡對材料質(zhì)量未做出有效控制，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，此項(xiàng)得分全免。（10分）

二、物資管理工作（30分）

1、項(xiàng)目物資系統(tǒng)人員設(shè)置齊全并做到持證上崗或在物資科培訓(xùn)合格后上崗,項(xiàng)目材料員、庫房保管員認(rèn)真履行崗位職責(zé)。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

2、項(xiàng)目材料計劃強(qiáng)調(diào)準(zhǔn)確性、嚴(yán)密性，計劃要有簽字；計劃數(shù)量要與采購合同數(shù)量相符。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

3、顧客提供材料計劃按規(guī)定審批，材料驗(yàn)證接收、貯存、保管、發(fā)放應(yīng)符合程序文件規(guī)定，發(fā)生丟失、損壞或不適用應(yīng)做好記錄并向顧客報告。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

4、項(xiàng)目材料貯存必須有適宜的儲存場所，按規(guī)定應(yīng)設(shè)焊材庫的項(xiàng)目必須設(shè)庫，焊材庫溫濕度符合要求且有記錄；項(xiàng)目應(yīng)建立化學(xué)危險品庫并建立發(fā)放臺帳。以上每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。凡因倉儲環(huán)境不符合規(guī)定要求，造成儲存物資（保管有效期內(nèi)）發(fā)生損壞變質(zhì)的此項(xiàng)分全免。（6分）

5、物資采購、入庫、出庫階段標(biāo)識滿足可追溯性要求；倉庫、材料堆放場地標(biāo)識清楚、準(zhǔn)確、完整。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

6、物資搬運(yùn)、貯存過程應(yīng)滿足規(guī)定要求，對大宗、超限、精密物資的搬運(yùn)要制定方案,對化學(xué)危險品的搬運(yùn)進(jìn)行安全技術(shù)交底。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

7、材料出庫嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，做到領(lǐng)用有審批、消耗有依據(jù)。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

8、項(xiàng)目材料收發(fā)、領(lǐng)退做到手續(xù)齊全，賬目清楚，材料管理做到帳卡物相符。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

9、項(xiàng)目剩余材料原則上退還甲方或供應(yīng)商，不能退還必須退庫，辦理手續(xù)；廢料處理項(xiàng)目要建臺帳，能說明廢料款的去向，廢料處理金額、數(shù)量報物資科備案。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣1分，扣完為止。（3分）

三、物資核算及材料結(jié)算工作（40分）

1、自購材料必須及時辦理驗(yàn)收手續(xù)，凡出現(xiàn)壓票不報或未按供應(yīng)商提供的購貨清單做材料代驗(yàn)的，每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（8分）

2、甲供分公司參與報量材料，要按雙方協(xié)商價或預(yù)算價進(jìn)行驗(yàn)收、消耗。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（8分）

3、乙供主材采購前首先由甲方確認(rèn)單價，做到先認(rèn)價后采購；甲供材料項(xiàng)目材料員要堅持與甲方每月對帳，核實(shí)數(shù)量，在對帳單上雙方簽字，為以后材料結(jié)算打好基礎(chǔ)。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（8分）

4、項(xiàng)目材料驗(yàn)收、消耗要在當(dāng)月25日或28日前按物資科的要求交到物資科。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（10分）

5、材料消耗應(yīng)如實(shí)反映工程的材料成本，各項(xiàng)目材料人員不得任意加大和縮小消耗量，要確保材料消耗的準(zhǔn)確性。每發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2分，扣完為止。（6分）