第一篇：物資管理補(bǔ)充規(guī)定

物資管理補(bǔ)充規(guī)定

隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，公司對(duì)工廠和各分子公司工程項(xiàng)目管理制度的逐步細(xì)化，一些運(yùn)行多年的物資管理辦法已不能完全適應(yīng)新的管理思路，為貫徹公司抓大放小、集中采購(gòu)的原則，提高采購(gòu)工作效率，現(xiàn)在在原來(lái)物資管理各項(xiàng)制度的基礎(chǔ)上，對(duì)物資采購(gòu)做進(jìn)一步規(guī)范和要求，特制定本補(bǔ)充規(guī)定。（1）所有材料采購(gòu)計(jì)劃需提前十天到達(dá)物資部，以便采購(gòu)有充分的市場(chǎng)詢價(jià)和合同評(píng)審時(shí)間，特殊情況至少提前五天到達(dá)物資部，特殊情況須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。物資部有權(quán)拒絕今天申報(bào)明天要貨的情況；

（2）工廠用主材（鋼板、型材、彩卷、帶鋼、油漆）由物資部采購(gòu)，為降低采購(gòu)成本，原則上每一個(gè)工程的主材須一次性申報(bào)完畢，后補(bǔ)材料須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可交物資部采購(gòu)；

（3）工廠輔材原則上每月只采購(gòu)一次，如有遺漏，最多只再補(bǔ)采購(gòu)一次，工廠用小型零配件、低耗品，采購(gòu)金額在3000元以下的由工廠自行負(fù)責(zé)采購(gòu)；

（4）各分子公司項(xiàng)目用的工程材料，能集中采購(gòu)降低采購(gòu)成本的由物資部牽頭組織采購(gòu)，付款由各分公司自行申報(bào)付款計(jì)劃，自行付款。各項(xiàng)目工地負(fù)責(zé)人在收到材料后須在一個(gè)工作日內(nèi)將簽收的收貨通知單反饋給物資部，以便物資部能及時(shí)在倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；

（5）各分公司項(xiàng)目部所用工程物資能就近采購(gòu)可以降低采購(gòu)成本的，采購(gòu)金額在20000元以下的，由各項(xiàng)目部自行組織采購(gòu)。各項(xiàng)目部所用工器具、勞保用品，易耗品等由各項(xiàng)目部自行就近采購(gòu)；

（6）各分公司接到新的項(xiàng)目后，一定要核算出準(zhǔn)確的材料用量和材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，以便物資部制定具體的采購(gòu)計(jì)劃及到貨時(shí)間。如果材料算錯(cuò)了或算漏了，會(huì)增加采購(gòu)成本和采購(gòu)工作量，這種情況下，后補(bǔ)材料必須預(yù)留足夠的采購(gòu)時(shí)間，對(duì)于特別緊急的后補(bǔ)材料可由各分公司自行采購(gòu)；

（7）各分公司由于自身資金問(wèn)題導(dǎo)致材料不能及時(shí)到貨的，由各分公司自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如因各分公司不能按期支付合同貨款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的利息費(fèi)用；

工廠和各項(xiàng)目零星用車的，由工廠和項(xiàng)目部自行安排叫車，物資部可協(xié)助提供物流信息。適應(yīng)角色轉(zhuǎn)變，扎實(shí)開(kāi)展團(tuán)的工作

———共青團(tuán)鐵東區(qū)委書(shū)記的述職報(bào)告

2011年是適應(yīng)角色轉(zhuǎn)變、思想進(jìn)一步成熟的一年。這一年，自己能夠堅(jiān)持正確的政治方向，緊緊圍繞黨的中心，立足本職崗位，較好地完成本線的工作任務(wù)。自己政治覺(jué)悟、理論水平、思想素質(zhì)、工作作風(fēng)等各方面有了明顯的進(jìn)步和提高。總的來(lái)說(shuō)，收獲很大，感觸頗深。

一、以德為先，進(jìn)一步提升個(gè)人思想素質(zhì)

過(guò)去的一年，我以一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)，以一個(gè)團(tuán)干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，在個(gè)人的道德修養(yǎng)、黨性鍛煉、思想素質(zhì)上有了很大的進(jìn)步。一是道德修養(yǎng)進(jìn)一步提高。作為一個(gè)團(tuán)干部，我的一言一行、我的自身形象將直接影響到團(tuán)委各成員，甚至更廣大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每時(shí)每刻提醒自己，從小事做起，注重細(xì)節(jié)問(wèn)題，做到干凈做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中誠(chéng)實(shí)、守信、廉潔、自律，起好表率作用。二是黨性鍛煉得到不斷加強(qiáng)。不斷加強(qiáng)自己的黨性鍛煉，我嚴(yán)格按照《黨章》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員紀(jì)律處分條例》來(lái)要求和約束自己的行為，牢記黨的宗旨，在團(tuán)的工作中，以廣大青少年的權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，務(wù)求時(shí)效。三是政治思想素質(zhì)不斷提高。一年來(lái)，我繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積極參加理論中心組學(xué)習(xí)，經(jīng)常自發(fā)利用休息時(shí)間學(xué)習(xí)，積極參加團(tuán)省委組織赴井岡山革命傳統(tǒng)與理想信念教育專題培訓(xùn)班、區(qū)委區(qū)政府組織赴清華大學(xué)縣域經(jīng)濟(jì)培訓(xùn)班，通過(guò)“看、聽(tīng)、學(xué)、思”，進(jìn)一步加深了對(duì)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想的理解，進(jìn)一步系統(tǒng)掌握了黨在農(nóng)村的路線、方針、政策以及對(duì)共青團(tuán)工作的要求。特別是黨的十七屆六中全會(huì)以來(lái)，我通過(guò)學(xué)習(xí)原文、聽(tīng)專家講課等，開(kāi)拓了思想新境界，政治思想素質(zhì)有了新的飛躍。

二、以能為先，進(jìn)一步加強(qiáng)組織工作能力

在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持下，我本人也自加壓力，抓住一切機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)，注重與同事、與兄弟單位團(tuán)委書(shū)記的交流，虛心請(qǐng)教，不恥下問(wèn)，使各項(xiàng)工作都有序地開(kāi)展。一是工作的統(tǒng)籌安排能力不斷加強(qiáng)。我盡量做到工作提前一步，有計(jì)劃、有安排、有預(yù)見(jiàn)性，保持思路清晰和決策的科學(xué)，力求操作有序，順利開(kāi)展。二是工作的協(xié)調(diào)能力不斷加強(qiáng)。在工作中，我注重與上級(jí)的及時(shí)銜接、匯報(bào)，同時(shí)也注重與基層的交流溝通，聽(tīng)取多方意見(jiàn)和建議，從大局出發(fā)，對(duì)上做好配合，對(duì)下做好團(tuán)結(jié)。三是有創(chuàng)新地開(kāi)展工作。在工作中，我注重不斷創(chuàng)新，使工作保持生機(jī)，使管理不斷趨向人性化、合理化。

三、以勤為先，進(jìn)一步提高團(tuán)的業(yè)務(wù)水平

擔(dān)任團(tuán)委書(shū)記以來(lái)，認(rèn)真了解情況、掌握知識(shí)，積極向團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)、向前任書(shū)記學(xué)習(xí)、請(qǐng)教，了解團(tuán)情、團(tuán)史，努力掌握?qǐng)F(tuán)的基本運(yùn)作方式程序，便于更好地開(kāi)展工作。加強(qiáng)溝通了解，增加感情，深入基層，了解基層團(tuán)組織和團(tuán)員青年的有關(guān)情況，以“活動(dòng)”來(lái)強(qiáng)化自己的知識(shí)和水平。一年來(lái)，我立足以活動(dòng)來(lái)促使自己盡快適應(yīng)角色，迎接挑戰(zhàn)。今年五四，團(tuán)區(qū)委以全區(qū)人居環(huán)境整治為依托，以“五四火炬?zhèn)鞒芯攀d生生不息，鐵東青年投入人居環(huán)境立志強(qiáng)區(qū)”為引領(lǐng)，積極開(kāi)展了“共青團(tuán)路，紅領(lǐng)巾街”，“鐵東青年林”等一系列活動(dòng)。在活動(dòng)中，增長(zhǎng)了知識(shí)，深化了理解，使自己對(duì)團(tuán)務(wù)工作有了全面的、系統(tǒng)的提高，為今后更好地提高團(tuán)的業(yè)務(wù)水平打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

四、以績(jī)?yōu)橄龋M(jìn)一步完善團(tuán)的組織建設(shè)

把《關(guān)于進(jìn)一步深化“黨建帶團(tuán)建”工作的實(shí)施意見(jiàn)》落到實(shí)處，把黨的要求貫徹落實(shí)到團(tuán)的建設(shè)中去，使團(tuán)的建設(shè)納入黨的建設(shè)的總體規(guī)劃。依托黨建，從政策層面來(lái)解決和落實(shí)基層團(tuán)組織存在的問(wèn)題和困難。一是基層團(tuán)干部的待遇問(wèn)題。積極爭(zhēng)取黨組織在團(tuán)干部配備上的重視和支持，基層團(tuán)干“轉(zhuǎn)業(yè)”得到了很好的安排（葉赫的榮威，住建局遇良，衛(wèi)生局王國(guó)宴等）；二是解決好基層團(tuán)組織活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)問(wèn)題。積極爭(zhēng)取專項(xiàng)，今年為每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道從團(tuán)省委爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)三千元，共計(jì)三萬(wàn)六千元；三是團(tuán)的基層組織格局創(chuàng)新工作。按照“1＋4＋N”模式，通過(guò)換屆調(diào)整選配了大批鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）團(tuán)干部，變?cè)械摹皥F(tuán)干部兼職”模式為現(xiàn)在的“兼職團(tuán)干部”模式，提升了基層團(tuán)組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。此次工作得到了團(tuán)市委的充分認(rèn)可，2011年四平市組織部班工作會(huì)議在我區(qū)召開(kāi)。

以服務(wù)青年需求為目的，從單一組織青年開(kāi)展活動(dòng)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)交流、貧富結(jié)對(duì)；以服務(wù)黨政中心為目的，發(fā)揮團(tuán)組織自身優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)青年樹(shù)立市場(chǎng)意識(shí)和投資意識(shí)，強(qiáng)化科技意識(shí)和參與意識(shí)，投身知識(shí)化、信息化和現(xiàn)代化、文明創(chuàng)建、環(huán)境整治、植綠護(hù)綠、社會(huì)治安等活動(dòng)，把黨政思路實(shí)踐好。突出做好當(dāng)前新興的農(nóng)村、社區(qū)和非公經(jīng)濟(jì)組織建團(tuán)工作，延長(zhǎng)團(tuán)的工作手臂，豐富團(tuán)的組織形式。先后與農(nóng)聯(lián)社、吉林銀行等多家金融機(jī)構(gòu)積極協(xié)調(diào)，為青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供幫扶支持。特別是吉林銀行的“吉青時(shí)代”小額貸款項(xiàng)目更得到團(tuán)省委的無(wú)償貼息。

五、以廉為先，進(jìn)一步保持清正廉明形象

作為新任職的年輕干部、黨員干部，我既感受到了組織的信任與關(guān)懷，同時(shí)也感受到了責(zé)任重大。我區(qū)在黨委和政府的帶領(lǐng)下，勵(lì)精圖治、奮發(fā)圖強(qiáng)，取得了輝煌的成績(jī)。越是這種時(shí)候，就越需要我們這些干部保持清醒的頭腦，保持共產(chǎn)黨員的先進(jìn)本色。深知，作為一級(jí)干部，應(yīng)該努力做到“清正廉潔”。古人說(shuō)“物必自腐而蟲(chóng)生”，腐敗現(xiàn)象表現(xiàn)上看來(lái)是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題、道德問(wèn)題，但深層次的原因卻是理想信念出了問(wèn)題。要不斷加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉，要結(jié)合黨的歷史經(jīng)驗(yàn)、改革開(kāi)放和社會(huì)主義建設(shè)的實(shí)踐以及自己的工作和思想實(shí)際，來(lái)刻苦磨煉自己。勇于剖析自己，積極開(kāi)展自我批評(píng)，凈化自己的靈魂。不斷增強(qiáng)拒腐防變意識(shí)。在思想上、在行動(dòng)上、生活中爭(zhēng)作表率。在團(tuán)區(qū)委開(kāi)展“爭(zhēng)做勤廉表率，竭誠(chéng)服務(wù)青年”主題教育,召開(kāi)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，全面啟動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教活動(dòng)。按照學(xué)習(xí)貫徹區(qū)委、區(qū)紀(jì)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的部署和要求，學(xué)習(xí)黨的十七屆六中精神，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作計(jì)劃。我們根據(jù)2011年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評(píng)要求，為了做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，成立了團(tuán)區(qū)委黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并由我任組長(zhǎng)。按照“一崗雙責(zé)”的責(zé)任要求，明確了單位正職領(lǐng)導(dǎo)作為第一責(zé)任人，每年約談團(tuán)干部一次，就有關(guān)廉潔從政個(gè)人“不準(zhǔn)”和“禁止”行為適時(shí)對(duì)所管的團(tuán)干部進(jìn)行廉政談話。

在2012年即將到來(lái)之際，共青團(tuán)區(qū)委迎來(lái)組織部考核組，對(duì)共青團(tuán)區(qū)委一年來(lái)的工作進(jìn)的實(shí)地測(cè)評(píng)，感謝組織的幫助與關(guān)懷，今后我們更要自覺(jué)地接受組織的監(jiān)督與考核。鐵東區(qū)的發(fā)展已經(jīng)取得了令人矚目的成就，而今又開(kāi)始了新的征途。廣大青年有幸成為親歷者，成為追隨者，同時(shí)我們也是共享發(fā)展成果的受益者。我們應(yīng)該心懷感恩，心存畏懼，“做一個(gè)組織和群眾信賴的人，做一個(gè)同事和朋友敬重的人，做一個(gè)親屬子女可以引以為榮的人，做一個(gè)回顧人生能夠問(wèn)心無(wú)愧的人”。我們要牢記黨的宗旨，全面貫徹黨的方針路線，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，弘揚(yáng)“攻堅(jiān)克難、求富圖強(qiáng)”的四平精神，堅(jiān)定不移的實(shí)施 “五區(qū)”戰(zhàn)略的發(fā)展規(guī)劃，為建設(shè)富裕和諧新鐵東的偉大目標(biāo)而不懈奮斗。

（8）

第二篇：關(guān)于下發(fā)《物資管理實(shí)施細(xì)則》補(bǔ)充規(guī)定的通知

中建五局第三建設(shè)有限公司文件

建五三商字〔2014〕245號(hào)

中建五局三公司關(guān)于下發(fā)《物資管理

實(shí)施細(xì)則》補(bǔ)充規(guī)定的通知

各二級(jí)機(jī)構(gòu)：

為進(jìn)一步規(guī)范物資工作行為，實(shí)施物資管理精細(xì)化，特對(duì)公司《物資管理實(shí)施細(xì)則》做如下補(bǔ)充：

一、物資計(jì)劃

（一）項(xiàng)目編制總需用計(jì)劃時(shí)，需編制鋼材和模板木枋總需用計(jì)劃報(bào)公司審批，計(jì)劃內(nèi)容必須有規(guī)格型號(hào)和數(shù)量。鋼材總計(jì)劃注明項(xiàng)目主合同付款條件并選擇擬付款方式，模板木枋如采用分包需在項(xiàng)目策劃時(shí)說(shuō)明并經(jīng)公司生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，自購(gòu)的則在總計(jì)劃中選擇擬支付方式和擬選供方，經(jīng)分公司審核后報(bào)公司批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在公司審批前使用供方。

（二）項(xiàng)目采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)前需向供方發(fā)送采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單從項(xiàng)目綜合管理系統(tǒng)打印出來(lái)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后發(fā)出，供方簽字確認(rèn)后收回。

二、采購(gòu)管理

（一）原則上標(biāo)的額10萬(wàn)元以上的供方選擇必須采用三家以上的供方參與的招議標(biāo)方式，否則必須說(shuō)明原因，原則上最低價(jià)中標(biāo)，嚴(yán)禁首次報(bào)價(jià)最高的供方最終中標(biāo)，定標(biāo)報(bào)告必須有供方價(jià)格明細(xì)對(duì)比。

（二）供方考察必須到實(shí)地，說(shuō)明本次考察的具體物資，了解供方的實(shí)際資源情況和售后服務(wù)情況以及供方資金情況。

（三）分公司集采的供方，依據(jù)中標(biāo)排名順序安排供應(yīng)，同一物資有多家供方中標(biāo)的，在供應(yīng)量的分配上必須相對(duì)平衡，質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、支付條件均優(yōu)的戰(zhàn)略供方除外。

（四）分公司集采的供方按月集中支付，綜合合同支付條件、集采量、按合同欠款額度統(tǒng)籌安排。

（五）對(duì)集采單價(jià)（含運(yùn)雜費(fèi)）進(jìn)行調(diào)整的，必須報(bào)公司批準(zhǔn)，否則需重新招標(biāo)選擇供方，已簽訂合同的供方不得隨意變更單位名稱。

三、物資驗(yàn)收

（一）項(xiàng)目采購(gòu)部預(yù)計(jì)每天進(jìn)出場(chǎng)物資品類、車數(shù)、大約時(shí)間、供方單位等信息，通過(guò)小黑板或項(xiàng)目共享信息平臺(tái)及時(shí)發(fā)布給相關(guān)參與驗(yàn)收人員和監(jiān)控人員。

（二）物資進(jìn)出場(chǎng)驗(yàn)收人員為項(xiàng)目材料工程師、各棟號(hào)專業(yè)工程師，有損耗指標(biāo)約定的物資要求分包授權(quán)人員參與，商品砼由各棟號(hào)專業(yè)工程師和保安共同驗(yàn)收，材料工程師抽磅，收料小票交采購(gòu)部，采購(gòu)工程師參與全部鋼材及20%以上的其它主材和周轉(zhuǎn)材的驗(yàn)收，項(xiàng)目班子人員應(yīng)安排物資驗(yàn)收監(jiān)控值班表，物資驗(yàn)收抽查率確保20%以上。

（三）嚴(yán)禁單獨(dú)收料或簽單收料，參與驗(yàn)收人員全程共同驗(yàn)收，根據(jù)材料品種和各分公司要求在不同的收料地點(diǎn)和位置留下收料影像資料（嚴(yán)禁旁觀或拍完照片后離開(kāi)），在收料單據(jù)及照片上簽字并注明簽字日期及時(shí)間（嚴(yán)禁補(bǔ)簽字、代簽字），作為結(jié)算附件，收料單必須連續(xù)編號(hào)。

（四）物資進(jìn)出場(chǎng)驗(yàn)收必須在施工現(xiàn)場(chǎng)，在確保驗(yàn)收數(shù)量準(zhǔn)確的同時(shí)，根據(jù)計(jì)劃和采購(gòu)合同的要求檢查原材料質(zhì)量，不合格或不符合要求物資的當(dāng)場(chǎng)拒收，不允許讓步接收。

（五）項(xiàng)目綜合辦負(fù)責(zé)保安培訓(xùn)及建立保安獎(jiǎng)罰制度，為采購(gòu)部配備專用相機(jī)（要求夜間拍攝效果好），督促保安人員建立車輛進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)賬，其中鋼材、木方模板、架管扣件單獨(dú)記錄，臺(tái)賬記錄交合約部存檔。

（六）項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理組織項(xiàng)目班子成員每月審核車輛進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)賬和驗(yàn)收資料(含影像資料)并留下簽字確認(rèn)記錄，統(tǒng)計(jì)采購(gòu)主任參與率和項(xiàng)目班子抽查率及相關(guān)驗(yàn)收人員的驗(yàn)收情況。

四、處罰

（一）鋼材和模板木枋在公司審批計(jì)劃前使用供方，未按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行，同一物資各集采供方供應(yīng)量分配差距超過(guò)20%，管理考評(píng)每次扣5分。

（二）擅自調(diào)整集采價(jià)格，責(zé)令項(xiàng)目扣回價(jià)差，并對(duì)相關(guān)人員處以價(jià)差10%的罰款，如不能扣回價(jià)差由相關(guān)人員全額賠償。

（三）項(xiàng)目參與和抽查驗(yàn)收的人員未按要求執(zhí)行，不配合、未全程參與、補(bǔ)簽字、代簽字，每發(fā)生一次當(dāng)季度績(jī)效考核為C，給公司造成損失的，由相關(guān)人員全額賠償。

中建五局三公司 2014年10月23日

抄送：公司各領(lǐng)導(dǎo)，副總師，總經(jīng)理助理，辦公室，商務(wù)合約部，法律事務(wù)部，生產(chǎn)管理部，機(jī)電管理部，技術(shù)質(zhì)量部。

第三篇：煤礦關(guān)于加強(qiáng)工礦物資防盜管理的補(bǔ)充規(guī)定

煤礦關(guān)于加強(qiáng)工礦物資防盜管理的補(bǔ)充規(guī)定

煤礦關(guān)于加強(qiáng)工礦物資防盜管理的補(bǔ)充規(guī)定

一、保衛(wèi)科要積極配合公安機(jī)關(guān)，加大各類案件的偵破力度，從嚴(yán)、從快、從重打擊各類盜竊行為，有效控制盜竊案件的發(fā)生。對(duì)一般盜竊案件，必須在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)偵破，否則：

（一）對(duì)在一個(gè)月以內(nèi)沒(méi)有偵破的，罰保衛(wèi)科500元，對(duì)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)再各罰100元；

（二）兩個(gè)月以內(nèi)仍沒(méi)有偵破的，按盜竊物資損失額的50％對(duì)保衛(wèi)科進(jìn)行罰款，并對(duì)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)各罰200元；

（三）若提前發(fā)現(xiàn)或案發(fā)后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)偵破，并挽回?fù)p失的，礦將按規(guī)定給予一定的嘉獎(jiǎng)。

二、各單位應(yīng)嚴(yán)格按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)直管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，逐級(jí)落實(shí)工礦物資管理責(zé)任。哪個(gè)單位丟失物品，哪個(gè)單位負(fù)責(zé)全額賠償，同時(shí)：

（一）對(duì)丟失物品的直管者、分管、主管領(lǐng)導(dǎo)分別給予500元、300元、200元的罰款，并將責(zé)任人調(diào)離原崗位至采掘單位；

（二）若為監(jiān)守自盜、內(nèi)外勾結(jié)的，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)責(zé)任人一律解除合同、開(kāi)除礦籍；

（三）對(duì)丟失物品而不向保衛(wèi)部門報(bào)案的，一經(jīng)查出，除加倍處罰外，對(duì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)另給予一定的行政處分。

三、各單位需下井的材料、設(shè)備等，在下井前由單位自主安排相關(guān)人員跟蹤監(jiān)督下井，中途丟失由監(jiān)督人負(fù)責(zé)；材料下井后直到移交生產(chǎn)單位前，由運(yùn)搬工區(qū)負(fù)責(zé)；單位回收上井的物資上井后，由回收單位安排人員監(jiān)督移交入庫(kù)。以上凡發(fā)生丟失的，由責(zé)任單位全額賠償，并追究有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

四、運(yùn)搬工區(qū)應(yīng)加強(qiáng)上井車輛的檢查，對(duì)矸石車中裝（混）有工礦物資（無(wú)主）的，要找地方暫存，并分類碼放，集中移交。

（一）對(duì)暫存的廢舊物資要有專人保管，防止失盜。若因無(wú)人管理或管理不善造成物資丟失的，罰運(yùn)搬工區(qū)500－1000元。

（二）若把裝（混）有工礦物資、煤炭的車輛直接送到排矸系統(tǒng)，并傾倒矸石山的，發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任單位1000－2000元，罰責(zé)任人200－500元，罰單位主管領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)班班長(zhǎng)各100－200元。

（三）對(duì)井下生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的水炭、劣煤、雜物等，應(yīng)盡可能在井下進(jìn)行分揀；在井下無(wú)法分揀的，車輛上井后，要分別移交給相應(yīng)的單位和責(zé)任人處理，并如實(shí)簽認(rèn)交接單。否則，若因工作不負(fù)責(zé)任造成損失的，每發(fā)現(xiàn)一次罰運(yùn)搬工區(qū)1000元。

五、各單位回收上井的廢舊物資，由單位負(fù)責(zé)移交給供管科（站）廢舊庫(kù)，不按時(shí)移交或不移交造成物資丟失的，每發(fā)現(xiàn)一次，將按丟失物資殘值的100％處罰責(zé)任單位，并對(duì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款100－500元。

六、洗煤廠是手選矸石、洗矸產(chǎn)品和大矸石管理的直接責(zé)任單位，對(duì)出礦放行的矸石產(chǎn)品負(fù)完全責(zé)任。單位要嚴(yán)格執(zhí)行矸石產(chǎn)品出礦檢驗(yàn)制度，并指定專人對(duì)矸石排放期間的含炭量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后由檢驗(yàn)員開(kāi)具出門證，礦門崗憑出門證放行出礦。若發(fā)現(xiàn)含炭率超過(guò)規(guī)定要求，每查到一次罰單位1000元，單位黨政主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款200元，對(duì)責(zé)任人罰款500－1000元，并視情節(jié)輕重另給予一定的行政處分。

七、保衛(wèi)科要加強(qiáng)入礦運(yùn)輸車輛的管理及出礦檢查，運(yùn)煤和運(yùn)矸的車輛必須分開(kāi)，嚴(yán)禁混用；清運(yùn)洗煤廠矸石的車輛應(yīng)相對(duì)固定，車號(hào)應(yīng)在保衛(wèi)科備案，并嚴(yán)格遵守礦相關(guān)規(guī)定。若因車輛管理混亂造成煤炭流失，每發(fā)現(xiàn)一次罰保衛(wèi)科1000元。

八、調(diào)度室、保衛(wèi)科、洗煤三廠等要充分發(fā)揮視頻監(jiān)控作用，對(duì)監(jiān)控區(qū)域及崗位人員的工作行為進(jìn)行控制，預(yù)防煤炭、工礦物資的流失。

九、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬某某煤礦。本規(guī)定中未涉及事項(xiàng)仍按礦原相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：礦關(guān)于加強(qiáng)工礦物資防盜管理的補(bǔ)充規(guī)定

一、保衛(wèi)科要積極配合公安機(jī)關(guān)，加大各類案件的偵破力度，從嚴(yán)、從快、從重打擊各類盜竊行為，有效控制盜竊案件的發(fā)生。對(duì)一般盜竊案件，必須在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)偵破，否則：

（一）對(duì)在一個(gè)月以內(nèi)沒(méi)有偵破的，罰保衛(wèi)科500元，對(duì)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)再各罰100元；

（二）兩個(gè)月以內(nèi)仍沒(méi)有偵破的，按盜竊物資損失額的50％對(duì)保衛(wèi)科進(jìn)行罰款，并對(duì)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)各罰200元；

（三）若提前發(fā)現(xiàn)或案發(fā)后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)偵破，并挽回?fù)p失的，礦將按規(guī)定給予一定的嘉獎(jiǎng)。

二、各單位應(yīng)嚴(yán)格按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)直管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，逐級(jí)落實(shí)工礦物資管理責(zé)任。哪個(gè)單位丟失物品，哪個(gè)單位負(fù)責(zé)全額賠償，同時(shí)：

（一）對(duì)丟失物品的直管者、分管、主管領(lǐng)導(dǎo)分別給予500元、300元、200元的罰款，并將責(zé)任人調(diào)離原崗位至采掘單位；

（二）若為監(jiān)守自盜、內(nèi)外勾結(jié)的，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)責(zé)任人一律解除合同、開(kāi)除礦籍；

（三）對(duì)丟失物品而不向保衛(wèi)部門報(bào)案的，一經(jīng)查出，除加倍處罰外，對(duì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)另給予一定的行政處分。

三、各單位需下井的材料、設(shè)備等，在下井前由單位自主安排相關(guān)人員跟蹤監(jiān)督下井，中途丟失由監(jiān)督人負(fù)責(zé)；材料下井后直到移交生產(chǎn)單位前，由運(yùn)搬工區(qū)負(fù)責(zé)；單位回收上井的物資上井后，由回收單位安排人員監(jiān)督移交入庫(kù)。以上凡發(fā)生丟失的，由責(zé)任單位全額賠償，并追究有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

四、運(yùn)搬工區(qū)應(yīng)加強(qiáng)上井車輛的檢查，對(duì)矸石車中裝（混）有工礦物資（無(wú)主）的，要找地方暫存，并分類碼放，集中移交。

（一）對(duì)暫存的廢舊物資要有專人保管，防止失盜。若因無(wú)人管理或管理不善造成物資丟失的，罰運(yùn)搬工區(qū)500－1000元。

（二）若把裝（混）有工礦物資、煤炭的車輛直接送到排矸系統(tǒng)，并傾倒矸石山的，發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任單位1000－XX元，罰責(zé)任人200－500元，罰單位主管領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)班班長(zhǎng)各100－200元。

（三）對(duì)井下生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的水炭、劣煤、雜物等，應(yīng)盡可能在井下進(jìn)行分揀；在井下無(wú)法分揀的，車輛上井后，要分別移交給相應(yīng)的單位和責(zé)任人處理，并如實(shí)簽認(rèn)交接單。否則，若因工作不負(fù)責(zé)任造成損失的，每發(fā)現(xiàn)一次罰運(yùn)搬工區(qū)1000元。

五、各單位回收上井的廢舊物資，由單位負(fù)責(zé)移交給供管科（站）廢舊庫(kù)，不按時(shí)移交或不移交造成物資丟失的，每發(fā)現(xiàn)一次，將按丟失物資殘值的100％處罰責(zé)任單位，并對(duì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款100－500元。

六、洗煤廠是手選矸石、洗矸產(chǎn)品和大矸石管理的直接責(zé)任單位，對(duì)出礦放行的矸石產(chǎn)品負(fù)完全責(zé)任。單位要嚴(yán)格執(zhí)行矸石產(chǎn)品出礦檢驗(yàn)制度，并指定專人對(duì)矸石排放期間的含炭量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后由檢驗(yàn)員開(kāi)具出門證，礦門崗憑出門證放行出礦。若發(fā)現(xiàn)含炭率超過(guò)規(guī)定要求，每查到一次罰單位1000元，單位黨政主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款200元，對(duì)責(zé)任人罰款500－1000元，并視情節(jié)輕重另給予一定的行政處分。

七、保衛(wèi)科要加強(qiáng)入礦運(yùn)輸車輛的管理及出礦檢查，運(yùn)煤和運(yùn)矸的車輛必須分開(kāi)，嚴(yán)禁混用；清運(yùn)洗煤廠矸石的車輛應(yīng)相對(duì)固定，車號(hào)應(yīng)在保衛(wèi)科備案，并嚴(yán)格遵守礦相關(guān)規(guī)定。若因車輛管理混亂造成煤炭流失，每發(fā)現(xiàn)一次罰保衛(wèi)科1000元。

八、調(diào)度室、保衛(wèi)科、洗煤三廠等要充分發(fā)揮視頻監(jiān)控作用，對(duì)監(jiān)控區(qū)域及崗位人員的工作行為進(jìn)行控制，預(yù)防煤炭、工礦物資的流失。

九、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬某某煤礦。本規(guī)定中未涉及事項(xiàng)仍按礦原相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

第五篇：關(guān)于物資計(jì)劃、出入庫(kù)及收發(fā)存管理補(bǔ)充規(guī)定

關(guān)于物資計(jì)劃、出入庫(kù)及收發(fā)存

管理工作的補(bǔ)充規(guī)定

各煤礦：

為了規(guī)范物質(zhì)管理制度，統(tǒng)一管理流程，特制訂本補(bǔ)充規(guī)定。

一、物資采購(gòu)及庫(kù)房管理需要建立的臺(tái)帳

（一）倉(cāng)庫(kù)管理臺(tái)帳（電子臺(tái)帳）

1、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單明細(xì)表

1）臺(tái)帳內(nèi)容：到貨時(shí)間、入庫(kù)單編號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)（不含稅價(jià)）、金額（不含稅金額）、供貨商名稱等。

2）每到一批物資驗(yàn)收后，庫(kù)管員必須按入庫(kù)單逐筆進(jìn)行登記。

2、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單明細(xì)表（電子臺(tái)帳）

1）臺(tái)帳內(nèi)容：出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)單編號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、單價(jià)、金額（不含稅）、計(jì)量單位、領(lǐng)用部門、使用地點(diǎn)、用途等。

2）每次出庫(kù)物資均應(yīng)按出庫(kù)單逐筆及時(shí)登記（其中：?jiǎn)蝺r(jià)、金額根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月末提供單價(jià)一次性填制）。

3、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存表（電子臺(tái)帳）

1）臺(tái)帳內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、上月結(jié)存數(shù)（數(shù)量及金額,下同）、本期入庫(kù)數(shù)、本期出庫(kù)數(shù)、本期結(jié)存數(shù)等內(nèi)容。

2）庫(kù)管員在每月26日啟用新表時(shí)填入上月結(jié)存數(shù)，其余數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。

3）每月末以25日為截止日將電子表格及紙質(zhì)收發(fā)存表交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)存檔。

（二）采購(gòu)相關(guān)臺(tái)帳

1、采購(gòu)員臺(tái)帳

1）臺(tái)帳內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、計(jì)劃單編號(hào)、合同編號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)單編號(hào)、本期付款金額、期末欠款金額、收取發(fā)票金額等。2）臺(tái)帳由采購(gòu)員按要求建立并于每月28日前將此臺(tái)帳報(bào)物資部和煤礦財(cái)務(wù)。

3）每到一批物資經(jīng)驗(yàn)收后及每次付款后及時(shí)逐筆進(jìn)行登記。

2、供應(yīng)商欠款匯總臺(tái)帳

1）臺(tái)帳內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、期初欠款余額、本期增加金額、本期已付款金額、期末欠款總額、期初尚未收取發(fā)票金額、本期已收取發(fā)票金額、本期未收取發(fā)票金額、期末收取發(fā)票余額等。

2）臺(tái)帳由采購(gòu)員按要求建立并于每月庫(kù)28日前將此臺(tái)帳報(bào)物資部。

3）下月啟用新表時(shí)將期初欠款余額及未收取發(fā)票及時(shí)登記，其余數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。

上述臺(tái)帳的檢查督促分別由相應(yīng)的礦分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行檢查督促；公司物資部負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)；公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

二、物資入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)定

（一）相關(guān)部門的物資驗(yàn)收職責(zé)

1、煤礦倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和合同對(duì)所購(gòu)物資數(shù)量、生產(chǎn)廠家及品牌、價(jià)格、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商等進(jìn)行驗(yàn)收并配合相關(guān)職能科室進(jìn)行質(zhì)量的驗(yàn)收。

2、煤礦生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)采購(gòu)的相關(guān)支護(hù)材料（含土建材料）的質(zhì)量和數(shù)量的控制和驗(yàn)收；

3、煤礦機(jī)電部門負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電設(shè)備設(shè)施、油脂、五金、配件、工具、鋼材等物資的質(zhì)量和數(shù)量的控制和驗(yàn)收。

4、煤礦通風(fēng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)“一通三防”有關(guān)設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)及相關(guān)材料質(zhì)量的控制和驗(yàn)收。

5、煤礦綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其它辦公耗材的數(shù)量和質(zhì)量的控制和驗(yàn)收；

6、安全部門負(fù)責(zé)對(duì)勞保物資和安全設(shè)備設(shè)施、裝備的數(shù)量和質(zhì)量的控制和驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)對(duì)火工品到貨的數(shù)量和質(zhì)量的控制和驗(yàn)收。

7、以上分工未涉及到的物資驗(yàn)收由機(jī)電副礦長(zhǎng)參與或指定部門負(fù)責(zé)。

礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收工作；驗(yàn)收的日常工作及協(xié)調(diào)工作由機(jī)電副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)；其他分管副礦長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的驗(yàn)收工作；如果驗(yàn)收分工出現(xiàn)交叉現(xiàn)象，由相關(guān)責(zé)任部門聯(lián)合驗(yàn)收。

（二）采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)和方法

1、各單位編制上報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃。

2、物資部（或各單位）與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議。

3、供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書(shū)、產(chǎn)品合格證、煤安標(biāo)志、勞安證、裝箱單、隨貨清單明細(xì)及其他資質(zhì)證明材料。

4、國(guó)家和行業(yè)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。

（三）物資入庫(kù)驗(yàn)收的相關(guān)要求和措施

1、物資到礦時(shí)必須要求供應(yīng)商提供一式三聯(lián)發(fā)貨清單。發(fā)貨清單必須填寫物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、計(jì)量單位、數(shù)量、含稅單價(jià)、含稅金額、供應(yīng)商名稱、發(fā)貨日期、發(fā)票種類及稅率等并由供應(yīng)商簽字蓋章。庫(kù)管員應(yīng)先檢查發(fā)貨清單的填寫內(nèi)容并與物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照。發(fā)貨清單內(nèi) 容不全不予驗(yàn)收；發(fā)貨清單與計(jì)劃不符應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系查明原因并征得物資部同意后才能進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)；遇不能處理的事項(xiàng)及時(shí)匯報(bào)上級(jí)。

2、在物資驗(yàn)收入庫(kù)后，庫(kù)管員及參與驗(yàn)收人員在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)。一聯(lián)返回供應(yīng)商，一聯(lián)交采購(gòu)員，一聯(lián)由庫(kù)管保存（如發(fā)貨清單上有部分未驗(yàn)收入庫(kù)的，必須在發(fā)貨清單上劃銷并注簡(jiǎn)要說(shuō)明）。

3、在驗(yàn)收物資時(shí)必須做到：發(fā)貨清單、采購(gòu)計(jì)劃及編號(hào)與實(shí)際到礦的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨商、供貨時(shí)間等相對(duì)應(yīng)。

4、入庫(kù)驗(yàn)收必須檢驗(yàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量是否符合計(jì)劃（合同）的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)的規(guī)范及產(chǎn)品相關(guān)證照，杜絕不合格物資入庫(kù)、危害安全生產(chǎn)。

5、物資到礦后，由礦倉(cāng)庫(kù)保管員通知相關(guān)職能科室（包括采購(gòu)員）、分管負(fù)責(zé)人及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)（或卸貨地點(diǎn)）共同驗(yàn)收，必須以訂購(gòu)合同或物資需求計(jì)劃為依據(jù)，計(jì)劃外物資不得驗(yàn)收入庫(kù)。

6、驗(yàn)收人員依據(jù)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，必須按照規(guī)定的采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)和方法進(jìn)行驗(yàn)收和簽字，除進(jìn)行外觀、尺寸、重量、體積等進(jìn)行驗(yàn)收外，對(duì)于技術(shù)性比較強(qiáng)的到礦物資必須有分管科室或相關(guān)技術(shù)人員到場(chǎng)參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

7、對(duì)于質(zhì)量檢驗(yàn)不合格品，要在發(fā)貨清單上簽字注明，并由采購(gòu)員及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商退貨。如驗(yàn)收不合格的物資及設(shè)備設(shè)施因故不能及時(shí)退貨的，應(yīng)妥善采取防護(hù)措施，避免損壞和遺失。驗(yàn)收不合格的物資任何人不得使用。

8、對(duì)于到礦驗(yàn)收的物資，庫(kù)管員必須及時(shí)填制入庫(kù)單，并在入庫(kù)當(dāng)天將財(cái)務(wù)聯(lián)及采購(gòu)聯(lián)分交駐礦會(huì)計(jì)和采購(gòu)員。入庫(kù)單填寫的內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家及品牌、材料計(jì)劃審批單編號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、含稅單價(jià)、不含稅單價(jià)、不含稅總金額、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人簽字，如遇有保質(zhì)期的物資必須在備注欄填寫有效期。

三、物資計(jì)劃的審批

1、各單位必須按集團(tuán)公司原有的物資計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間將所需用的材料計(jì)劃按流程審批后報(bào)礦采購(gòu)員匯總并上報(bào)。采購(gòu)員匯總的計(jì)劃單必須按月編號(hào)。同批次計(jì)劃的同類別、同型號(hào)的物資、設(shè)備、設(shè)施在匯總時(shí)應(yīng)歸好類，不同類的物資不得分開(kāi)計(jì)劃。

2、各單位提報(bào)計(jì)劃要遵循節(jié)約、確有需要的原則,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及庫(kù)存數(shù)量,合理確定計(jì)劃提報(bào)數(shù)量,不得多報(bào)、重報(bào)。

3、各單位提報(bào)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家（配件必須注明主機(jī)型號(hào)及廠家）、用途、使用地 6 點(diǎn)、使用時(shí)間。不注明上述內(nèi)容的計(jì)劃由歸口管理部門或物資管理部門責(zé)令提報(bào)單位注明或發(fā)回重報(bào)。

4、嚴(yán)格控制急計(jì)劃的提報(bào),各單位提報(bào)的急計(jì)劃不能超過(guò)當(dāng)月正常計(jì)劃總數(shù)量的3%。

5、單項(xiàng)工程計(jì)劃必須按工程項(xiàng)目單獨(dú)填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃并上報(bào)審批，并注明該單項(xiàng)工程的立項(xiàng)名稱和立項(xiàng)申請(qǐng)編號(hào)。

6、因特殊情況急需購(gòu)買但按正常程序提報(bào)計(jì)劃可能影響生產(chǎn)的物資,除按集團(tuán)公司物資管理規(guī)定執(zhí)行外，也可由使用部門寫出書(shū)面申請(qǐng)(詳細(xì)注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)價(jià)格、用途、時(shí)間要求等),經(jīng)礦長(zhǎng)（或委托人）簽字后報(bào)物資部批準(zhǔn)（特殊情況可電話聯(lián)系），事后必須在2日內(nèi)按正常計(jì)劃申報(bào)程序補(bǔ)報(bào)計(jì)劃，否則按無(wú)計(jì)劃采購(gòu)論處。

7、在ERP系統(tǒng)建成后，若提報(bào)物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應(yīng)的物資名稱和編碼時(shí),使用部門要列出物資清單,注明用途、數(shù)量,提交給物資部,由物資部調(diào)研確定物資規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格,然后通知物資部計(jì)劃員在物資編碼表中加入該物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)生廠家、價(jià)格等信息。

8、在實(shí)施物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須嚴(yán)格按照審批后的計(jì)劃實(shí)施。所采購(gòu)的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家及品牌、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)格以及供貨的供應(yīng)商都必須按批準(zhǔn)的計(jì)劃執(zhí)行。如果采購(gòu)過(guò)程中需要變動(dòng)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，在事前必須以書(shū)面形式報(bào)物資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（緊急情況可電話 請(qǐng)示，但事后必須在24小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式報(bào)物資部批準(zhǔn)，否則按無(wú)計(jì)劃采購(gòu)論處）。

四、物資發(fā)放審批權(quán)限及流程

1、物資出庫(kù)按照領(lǐng)用部門、主管部門、分管礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)逐級(jí)審批后，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。特殊情況下，庫(kù)管員在取得礦長(zhǎng)同意后可提前發(fā)放物資，但必須在當(dāng)天內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)（如果相關(guān)負(fù)責(zé)人不在煤礦，可以由被授權(quán)人審批，授權(quán)必須經(jīng)礦長(zhǎng)同意）。

2、物資出庫(kù)單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家及品牌計(jì)量單位、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途及使用地點(diǎn)，發(fā)料人和領(lǐng)料人簽字。

3、單項(xiàng)工程物資領(lǐng)用必須填寫工程立項(xiàng)名稱。庫(kù)管員必須核對(duì)單項(xiàng)工程物資采購(gòu)計(jì)劃并在出庫(kù)單用途欄上填寫該單項(xiàng)工程名稱，并在備注欄上登記采購(gòu)計(jì)劃單編號(hào)。如果單項(xiàng)工程使用的是非專項(xiàng)采購(gòu)物資，則在出庫(kù)單備注欄上注明該物資為庫(kù)存物資。

4、材料出庫(kù)單必須有相關(guān)人員簽字，單據(jù)由四聯(lián)組成，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存、第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)考核出庫(kù)物資的總費(fèi)用、第三聯(lián)交領(lǐng)用部門留存、第四聯(lián)交考核單位留存。庫(kù)管單應(yīng)注明使用地點(diǎn)及用途等。所有發(fā)料憑證，相關(guān)單位應(yīng)妥善保管，不可丟失。

5、如果已出庫(kù)物資未完全使用，應(yīng)將未使用完的物資及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，合格后開(kāi)具負(fù)數(shù)出庫(kù)單，并注明此物資為退庫(kù)。

6、對(duì)個(gè)人工具及勞保用品必須單獨(dú)建立發(fā)放領(lǐng)用臺(tái)賬。對(duì)個(gè)人工具原則上執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)用人必須先交舊，由庫(kù)管員回收后方能領(lǐng)用。

7、物資出入庫(kù)單據(jù)必須是相關(guān)責(zé)任人親筆簽名，嚴(yán)禁代簽。

8、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

9、物資出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。

10、物資出庫(kù)有下列情況之一的，不得發(fā)貨。

1）未經(jīng)行業(yè)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)或查驗(yàn)不合格的； 2）未辦理入庫(kù)手續(xù)的； 3）超過(guò)使用有效期的；

4）口頭提貨、電話提貨、白條提貨； 5）超定額費(fèi)用，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批的。

五、問(wèn)責(zé)措施

1、倉(cāng)庫(kù)保管員不及時(shí)通知相關(guān)驗(yàn)收部門或人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收，或沒(méi)做好到貨登記，一次對(duì)庫(kù)管員罰款100元。

2、倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)科室物資到礦后，相關(guān)科室要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行和庫(kù)管員一起驗(yàn)收（采購(gòu)員如在礦上，則必須參加），不得找任何借口推脫，否則一次對(duì)其處罰100元。

3、對(duì)于到貨物資不能認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量對(duì)參與驗(yàn)收的保管員一次處罰50-100元；不能認(rèn)真驗(yàn)收物資質(zhì)量，導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)于參與驗(yàn)收的相關(guān)科室人員一次處罰500-1000元。

4、在驗(yàn)收過(guò)程中，敷衍了事導(dǎo)致出現(xiàn)重大問(wèn)題的對(duì)參與人員一次罰款500-1000元。

5、不按規(guī)定發(fā)放出庫(kù)物資的，對(duì)庫(kù)管員罰款50-100元。

6、編制計(jì)劃不符合要求的，出現(xiàn)一處罰款30-100元。未按時(shí)上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃的，每推遲一天，采購(gòu)員罰款50元，礦長(zhǎng)罰款200元，其余責(zé)任人由礦長(zhǎng)進(jìn)行考核。

7、未按計(jì)劃采購(gòu)物資的每項(xiàng)罰款100-200元。

8、無(wú)特殊原因，未經(jīng)審批同意擅自采購(gòu)的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人每項(xiàng)罰款100-300元。

9、采購(gòu)員不按規(guī)定登記采購(gòu)臺(tái)帳或不按時(shí)上報(bào)臺(tái)帳的，每遲報(bào)一天，罰款50元。如果上報(bào)的臺(tái)賬不準(zhǔn)確，每次罰款100元。

10、無(wú)領(lǐng)用手續(xù)，無(wú)庫(kù)管員在場(chǎng)監(jiān)督核實(shí)，私自使用戶外物資的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人500-1000元。

11、由于違反集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度和本規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人除罰款外全額承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

六、本補(bǔ)充規(guī)定從二0一一年十一月二十六日起執(zhí)行。

云工投動(dòng)力配煤股份公司物資部 二0一一年十一月二十四日