第一篇：人力資源部預(yù)算項(xiàng)目

人力資源部預(yù)算項(xiàng)目

2013-04-14 人力資源部預(yù)算可能會(huì)包括或者不包括許多項(xiàng)目，以下是需要考慮的最常見的項(xiàng)目清單。盡管以下清單不是無所不包，但是為人力資源預(yù)算中最為常見的項(xiàng)目種類提供了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

一、員工選拔和招聘 1.招聘廣告 2.中介費(fèi) 3.臨時(shí)聘用

4.公司員工推介計(jì)劃 5.技能測 6.毒品試驗(yàn) 7.背景調(diào)查

8.招聘相關(guān)出差 9.校園招聘贈(zèng)品

10.印刷費(fèi)用 —— 申請表、招聘小冊子 11.網(wǎng)頁開發(fā)/維護(hù)

12.申請者追蹤系統(tǒng)費(fèi)用

二、培訓(xùn)和發(fā)展 13．外部項(xiàng)目 14.住宿費(fèi) 15.差旅費(fèi)

16.證照查驗(yàn)費(fèi) 17.內(nèi)部項(xiàng)目

18.咨詢費(fèi)/培訓(xùn)師工資 19.項(xiàng)目文檔材料 20．食品與飲料 21.受訓(xùn)人文具 22.視聽設(shè)備租賃

三、薪資與福利 23.員工工資 24.薪資成本 25.加班費(fèi) 26.獎(jiǎng)金

27.保健、牙科、配鏡 28.人壽保險(xiǎn)

29.短期和長期傷殘保險(xiǎn)/資助 30.養(yǎng)老金/利潤分成 31.食堂計(jì)劃管理 32.電信費(fèi) 33.調(diào)查報(bào)告

四、員工與勞工關(guān)系 34.成就獎(jiǎng)項(xiàng) 35.工作獎(jiǎng)

36.意見調(diào)查管理 37．績效評估軟件 38．出勤獎(jiǎng)勵(lì) 39．職業(yè)律師費(fèi) 40.員工轉(zhuǎn)崗費(fèi) 41.建言計(jì)劃獎(jiǎng)

42勞工關(guān)系費(fèi)（律師、咨詢顧問 43.多元化管理項(xiàng)目實(shí)施

五、保健、安全與保安 44.員工協(xié)助計(jì)劃 45.戒煙 46.健身器材

47.安全培訓(xùn)/宣傳 48.職場暴力預(yù)防/培訓(xùn)

六、收入

七、其他

49.戰(zhàn)略規(guī)劃（數(shù)據(jù)/咨詢顧問）50.慈善捐贈(zèng)

51.HRIS（人力資源信息系統(tǒng)管理）52.人力資源數(shù)據(jù)庫/報(bào)刊訂閱/會(huì)員/書籍 53.內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)與維護(hù)

第二篇：人力資源部運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算方案

物業(yè)公司人力資源部費(fèi)用預(yù)算方案

一、總則 1．目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則

在充分考察以往費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。

3．職責(zé)范圍

（1）人力資源部負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的編制。

（2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。

（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。

二、人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析

人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。

人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)

單位：萬元

由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。

1．隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。

2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以30%的速度遞增。3．隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。

4．根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。

5．其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。

6．公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。

三、公司經(jīng)營狀況分析

1．公司*******年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。

2．預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。

3．預(yù)計(jì)公司加大運(yùn)營力度，人員會(huì)有所增加。

4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費(fèi)用的影響。

……

四、*****年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整

根據(jù)公司于******年12月30日公布的《*****年人力資源管理制度》的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。

人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容

五、*******年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制

1．招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。

招聘費(fèi)用預(yù)算表

單位：元

2．培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算

*****年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用

4萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)******年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬元。

3．員工工資預(yù)算

按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為302萬元。

4．員工福利預(yù)算

增加春、秋游費(fèi)用4萬元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為31.2萬元。

5．社會(huì)保險(xiǎn)金

*****年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納83.5萬元，按20%遞增，本社會(huì)保險(xiǎn)金總額為100.02萬元。

6．人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi)2萬元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。

7．******年公司人力資源管理預(yù)算簡表

單位：萬元

第三篇：人力資源部工作項(xiàng)目

人力資源部工作項(xiàng)目

針對公司人力資源部的工作項(xiàng)目分為：人事行政管理和后勤管理兩部分。將兩部分工作細(xì)化為一下：

人事行政工作項(xiàng)目：

1、組織設(shè)計(jì)和完善公司的組織結(jié)構(gòu)，做好定崗定編，合理有效配置人力資源。

2、組織開展工作分析，編制職位說明書與崗位規(guī)范，建立健全崗位責(zé)任制。

3、進(jìn)行人力資源開發(fā)，制定員工職業(yè)生涯規(guī)劃和人才梯隊(duì)計(jì)劃。

4、負(fù)責(zé)人員招聘，通過多種渠道為公司尋求合適的人才。

5、負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，組織人員參加培訓(xùn)，評估培訓(xùn)效果。

6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施績效考核，統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果。

7、負(fù)責(zé)核定各崗位的工資標(biāo)準(zhǔn)，編制薪資調(diào)整方案。

8、負(fù)責(zé)公司與員工簽訂勞動(dòng)合同及其保管工作。

9、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)的辦理。

10、負(fù)責(zé)建立健全員工的人事檔案。

11、負(fù)責(zé)公司員工獎(jiǎng)懲、差假以及升、降、調(diào)、辭等人事調(diào)整手續(xù)辦理。

12、負(fù)責(zé)員工考勤管理和紀(jì)律監(jiān)察。

13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)員工關(guān)系，解決勞動(dòng)糾紛。

14、負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化建設(shè)。

15、負(fù)責(zé)公司人力資源信息的上傳下達(dá)工作。

后勤管理工作項(xiàng)目：

1、食堂的管理，用餐的標(biāo)準(zhǔn)，飯費(fèi)的統(tǒng)計(jì)及核算。

2、班車的管理，制定派發(fā)的制度，費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及核算。

3、負(fù)責(zé)對員工勞動(dòng)保護(hù)用品定額和計(jì)劃管理工作。

4、后勤衛(wèi)生的管理，制度的建立并實(shí)施檢查。

5、保安工作的管理及制度的建立并實(shí)施檢查。

6、公司公車的運(yùn)行管理及制度的制定并實(shí)施檢查。

7、協(xié)助策劃制定員工福利制度并落實(shí)貫徹實(shí)施。

8、協(xié)助制定公司人事規(guī)章制度，并督促檢查制度的貫徹執(zhí)行。

9、協(xié)助人員招聘，通過多種渠道為公司尋求合適的人才。

10、協(xié)助組織企業(yè)文化建設(shè)。

孫曉君

2011年12月30日星期五

第四篇：物業(yè)項(xiàng)目預(yù)算

一、綜合管理費(fèi)

[收費(fèi)項(xiàng)目、管理服務(wù)內(nèi)容、管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月/平方米）、測算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）、備注] 1.管理、服務(wù)人員的工資，按照規(guī)定提取的福利費(fèi)等（綜合管理費(fèi)第一項(xiàng)）

管理服務(wù)內(nèi)容：

（1）負(fù)責(zé)制定物業(yè)管理服務(wù)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；

（2）對房屋及設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全普查，根據(jù)普查結(jié)果制定維修計(jì)劃，組織實(shí)施；（3）受理住戶咨詢、投訴、報(bào)修、預(yù)約服務(wù)、為住戶排憂解難；（4）協(xié)助組建業(yè)主委員會(huì)并配合其運(yùn)作；（5）建立規(guī)章制度與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；

（6）與業(yè)主簽訂物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議、物業(yè)管理公約等手續(xù)；公開服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)；

（7）應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對業(yè)主及房產(chǎn)檔案、物業(yè)管理服務(wù)及收費(fèi)情況進(jìn)行管理；（8）員工統(tǒng)一著裝，持證上崗；

（9）進(jìn)行物業(yè)管理服務(wù)滿意率調(diào)查，促進(jìn)管理服務(wù)工作的改進(jìn)和提高。管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：

（1）每三個(gè)月向委托方報(bào)告一次計(jì)劃實(shí)施情況；（2）每年一次；

（3）白天有專職受理接待人員，夜間有值班人員處理應(yīng)急事件；一般性投訴與服務(wù)當(dāng)日解決，其它不能當(dāng)日解決的，承諾或約定解決時(shí)限并作出合理解釋；（4）按有關(guān)部門及政策、法規(guī)要求執(zhí)行；

（5）制度健全；服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)符合合同約定；檔案資料齊全，保管良好；（6）內(nèi)容合法，手續(xù)完備；

（7）有專人維護(hù)，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、有效、更新及時(shí)；（8）分工種著裝，配戴胸牌；按規(guī)定要求持證上崗；

（9）每6個(gè)月進(jìn)行一次，并作分析、評估且有改進(jìn)措施。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.089元/月/平米

測算依據(jù)：管理處經(jīng)理1名3500元/月，各部門主管4名2800元/月，出納兼文員1名1000元/月,計(jì)工資費(fèi)用為15700元，福利2198元，月總費(fèi)用17898元。備注：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取管理人員的福利15700元*14%=2198元 2.裝修管理服務(wù)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

（1）維護(hù)公共安全和公眾利益；

（2）將住宅裝飾裝修的禁止行為和注意事項(xiàng)告知裝修人；

（3）業(yè)主(使用人)裝修前按規(guī)定審查業(yè)主(使用人)的裝修方案；（4）每日巡查裝修施工情況；

（5）對裝修中的違規(guī)行為及時(shí)勸阻。

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

（1）按照有關(guān)政策、法規(guī)、合同、公約的規(guī)定進(jìn)行管理；（2）在入住裝修前進(jìn)行書面告知或簽訂裝修管理協(xié)議；（3）24小時(shí)內(nèi)審結(jié)方案并簽署審查意見交業(yè)主；

（4）在裝修前期每日巡查一次，發(fā)現(xiàn)違章，當(dāng)即開具違章通知單告知業(yè)主；（5）經(jīng)三次通知和勸阻仍不改正的，3日內(nèi)向有關(guān)主管部門報(bào)告。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.029元/月/平米 測算依據(jù)：管理員2名2500元/月計(jì)，工資為5000元，福利700元，月總費(fèi)用5700元

二、公共設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)行、維修、保養(yǎng)及場地、共用部位小修維護(hù)費(fèi)

[收費(fèi)項(xiàng)目、管理服務(wù)內(nèi)容、管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月/平方米）、測算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）、備注]

1、人員管理費(fèi)

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.031元/月/平米

測算依據(jù)：以維修技師1名2500元/月，維修管理員2名1500元/月計(jì)，月工資費(fèi)用為5500元，福利費(fèi)770元，月總費(fèi)用6270元。

2、供配電系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

服務(wù)內(nèi)容包括：

（1）保持配電房清潔衛(wèi)生；

（2）檢查變壓器電壓、電流互感器、斷路器、隔離開關(guān)、高壓熔斷器及避雷器、配電箱、導(dǎo)線等供配電系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，并抄表做好記錄，出現(xiàn)異常及時(shí)處理；

（3)委托專業(yè)單位對變壓器、高壓開關(guān)柜進(jìn)行測試、試驗(yàn)等項(xiàng)目的維修保養(yǎng)；（4）對變壓器外部、低壓配電柜進(jìn)行清潔、保養(yǎng)；

（5）保證正常電力供應(yīng)，內(nèi)線限電、停電按規(guī)定時(shí)間通知業(yè)主(使用人)；（6）檢測接地電阻；檢測配電房主要電器設(shè)備的絕緣強(qiáng)度；

（7）檢測配電房內(nèi)消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高壓操作工具：（8）潮濕天氣時(shí)，采用抽濕或紅外線燈泡烘烤等方法，保持配電房內(nèi)主要電器設(shè)備干燥；

（9）檢測配電房內(nèi)有無蛙、鼠、蟻等蟲害，如發(fā)現(xiàn)馬上采取措施杜絕；（10）填寫運(yùn)行記錄，建檔備查。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)包括：

（1）每周清掃地面及擦拭配電柜表面，要求地面無積灰，配電柜表面無污漬；（2）每日檢查一次；

（3）每年測試、試驗(yàn)1次；（4）每年進(jìn)行2次；

（5）限電、停電至少提前三日通知業(yè)主(使用人)；（6）每年檢測1次；（7）每年檢測2次配電房內(nèi)消防器材；高壓操作工具每年送供電部門檢測1次；（8）持續(xù)保持配電房內(nèi)主要電器設(shè)備干燥；（9）每月檢測1次；

（10）每日填寫運(yùn)行記錄并歸檔備查。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.138元/月/平米

測算依據(jù)：供電系統(tǒng)年檢費(fèi)15000元，維保費(fèi)18000元，每年總費(fèi)用33000元。備 注：專指小區(qū)內(nèi)專用供配設(shè)備

3、道路系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

服務(wù)內(nèi)容

（1）車行道路路況檢查與維護(hù)；

（2）道板路面與人行通道檢查與維護(hù)；（3）交通標(biāo)志的檢查與維護(hù)。

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（1）路面無明顯坑洼、龜裂、破損、啃邊，路牙無明顯破損；（2）路面無明顯坑洼、破損、道板缺失；（3）交通標(biāo)志與交通設(shè)施齊全、完好。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.063元/月/平米 測算依據(jù)：道路系統(tǒng)每年維護(hù)費(fèi)15000元。包括損壞面積不超過1平方的材料費(fèi)

4、給水系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

服務(wù)內(nèi)容

（1）檢查與維護(hù)水池(箱)及部件；（2）飲用水水質(zhì)檢驗(yàn)；（3）水泵維護(hù)與檢查；（4）給水管網(wǎng)維護(hù)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

（1）每3個(gè)月檢查保養(yǎng)1次水池(箱)入孔、進(jìn)水管、溢水管、水位計(jì)、浮球閥和各類閘門；表面和支架不銹蝕，漆膜脫落處及時(shí)修補(bǔ)，保持池體結(jié)構(gòu)完好，無滲漏；

（2）飲用水水池（箱）每6個(gè)月清洗一次，清洗后水質(zhì)作同步檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可使用；

（3）保持泵房清潔衛(wèi)生，地面排水暢通，每二個(gè)月清洗1次泵房；水泵運(yùn)行正常，各種儀表計(jì)量正常，閥門開關(guān)靈活，發(fā)現(xiàn)滴漏及時(shí)維修；消防泵、噴淋泵、污水泵等不經(jīng)常啟動(dòng)的水泵，每月啟動(dòng)1次，保持水泵能正常運(yùn)行，每月檢查1次消防泵及管道閥門，使之處于完好和正常開啟狀態(tài)；水泵運(yùn)轉(zhuǎn)部件定期加油，保持潤滑靈活。樓內(nèi)壓力供水管道及泵房、水塔、水箱等損壞、漏水、脫落或零件殘損等及時(shí)修復(fù)；

（4）每年對明裝給水管道進(jìn)行1次全面檢查維修，冬季做好防護(hù)工作。明裝管道檢查銹蝕現(xiàn)象，對輕度銹蝕應(yīng)將脫皮清理干凈，在管道干燥的情況下，涂刷防銹漆兩遍，然后在刷兩遍面漆。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.188元/月/平米

測算依據(jù)：每年水箱清洗、檢測費(fèi)15000元，水管防凍、油漆費(fèi)30000元，每年總費(fèi)用45000元。

備注：本測算為使用變頻水泵的住宅小區(qū)，不含水泵維護(hù)費(fèi)。

5、排水系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

服務(wù)內(nèi)容

（1）雨水管網(wǎng)檢查與維護(hù)；（2）污水管網(wǎng)檢查與維護(hù)。

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

（1）樓頂每6個(gè)月檢查清掃一次并清理雨水口，雨水口開裂、破損等及時(shí)更換；每年雨季前疏通管道一次；排水設(shè)施定期維護(hù)，保持完好；

（2）每6個(gè)月疏通一次，保持污水管網(wǎng)暢通；化糞池每年清理一次。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 0.167元/月/平米

測算依據(jù)：每年排水系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)40000元。

6、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

對監(jiān)控系統(tǒng)定期進(jìn)行檢查與維護(hù)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 每月一次，保持系統(tǒng)狀態(tài)良好，工作正常。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 0.005元/月/平米

測算依據(jù)：每年監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)13000元。

7、消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

服務(wù)內(nèi)容

（1）檢查與維護(hù)消防栓（箱）、煙感頭、噴淋頭、消防水閥、消防標(biāo)志等消防設(shè)備；

（2）檢測消防管網(wǎng)水壓；

（3）進(jìn)行消防演習(xí)，以檢查消防監(jiān)控設(shè)備工作狀態(tài)；（4）消防監(jiān)控室保持清潔；

（5）填寫巡查工作記錄，建檔備查。

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

（1）每月1次檢查與維護(hù)，保證設(shè)備24小時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；（2）每月檢測1次，發(fā)現(xiàn)壓力不夠，馬上檢修排除故障；（3）每年演習(xí)1次；

（4）每周至少保潔1次，要求地面無積灰，監(jiān)控箱表面無污漬；（5）每日填寫工作記錄。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.007元/月/平米

測算依據(jù)：每年消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)16000元。備 注：不包括材料費(fèi)

8、照明系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

服務(wù)內(nèi)容

（1）路燈檢查與維護(hù)；（2）樓道燈檢查與維護(hù)。

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

（1）路燈每3個(gè)月全面檢查與保養(yǎng)一次，燈泡隨壞隨換；

（2）樓道燈及開關(guān)每3個(gè)月全面檢查與維護(hù)一次，燈具隨壞隨換。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.007元/月/平米

測算依據(jù)：每年路燈檢查和維護(hù)費(fèi)6000元，路燈鎮(zhèn)流器損壞100只50元/只計(jì)5000元，路燈損壞250只15元/只計(jì)3750元，路燈控制裝置損壞100只25元/只計(jì)2500元，合計(jì)總費(fèi)用17250元。備 注：包括燈泡損壞更新

9、避雷接地系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

房屋避雷接地系統(tǒng)檢查維護(hù)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

每年雨季來臨之前，對整個(gè)避雷接地系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù)；發(fā)現(xiàn)腐蝕、松脫等及時(shí)更換或緊固。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.002元/月/平米 測算依據(jù)：每年避雷系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)5000元。備 注：不包括材料費(fèi)

10、油漆粉飾服務(wù)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

（1）木門窗、百葉門窗、封檐板、木欄桿等木制品檢查與維護(hù)；

（2）鋼門窗、鐵皮雨水斗落水管、鐵皮屋面、鋼屋架及支撐鐵制品構(gòu)件檢查與維護(hù)；

（3）建筑物、構(gòu)筑物外立面局部污損的維護(hù)與處理。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

（1）對木制品的油漆起皮、剝落每年油漆一次；

（2）鐵制品的油漆起皮、剝落、銹蝕做除銹和油飾一次；（3）每年作局部清洗、粉飾一次。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.008元/月/平米

測算依據(jù)：每年油漆粉飾費(fèi)20000元。

備 注：陽臺(tái)油漆粉飾服務(wù)費(fèi)由受益人承擔(dān)

11、建筑小品養(yǎng)護(hù)服務(wù)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

假山、亭、廊、雕塑等建筑小品的檢查與養(yǎng)護(hù)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

每日保潔1次，每周檢查一次。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.003元/月/平米

測算依據(jù)：每年建筑小品養(yǎng)護(hù)服務(wù)費(fèi)6000元。

三、園林綠化日常維護(hù)費(fèi)（應(yīng)包括管理人員工資、日常綠化工具材料費(fèi)、綠化用水費(fèi)用、園林景觀美化費(fèi)等。綠化用水以使用自來水測算）

[收費(fèi)項(xiàng)目、管理服務(wù)內(nèi)容、管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月/平方米）、測算依據(jù)、（包括人員安排、用工用料分析）、備注]

1、喬灌木養(yǎng)護(hù)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

樹木、綠籬的修剪和病蟲害防治。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

（1）樹木發(fā)生病蟲害及時(shí)治理；①根據(jù)病蟲害發(fā)生規(guī)律實(shí)施綜合治理；②預(yù)防為主，防治及時(shí)，用藥準(zhǔn)確；③施藥后及時(shí)跟蹤驗(yàn)證清理現(xiàn)場，做好記錄；（2）冬季至少一次對樹木涂白、防凍、消滅過冬蟲害；

（3）喬木主側(cè)枝分布均勻，不妨礙車輛行人，分枝點(diǎn)3M以上；（4）綠籬及時(shí)修剪，保持原有形態(tài)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.016元/月/平米

測算依據(jù)：以綠化工人3名800元/月，月福利336元，每年農(nóng)藥、石灰費(fèi)用6000元計(jì)，每月總費(fèi)用3236元。

2、暖季型草坪養(yǎng)護(hù)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

負(fù)責(zé)暖季型草坪的修剪、施肥、噴藥。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)草坪種類、季節(jié)、生長周期、天氣、土質(zhì)等情況實(shí)施淋水、施肥、修剪和滅蟲；每年至少進(jìn)行2次施肥、補(bǔ)苗及疏草打孔；生長季節(jié)中耕除草，每年修剪4次；發(fā)生病蟲害及時(shí)噴藥。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.006元/月/平米

測算依據(jù)：以綠化工人1名800元/月，月福利112元，每年農(nóng)藥、化肥、藥械費(fèi)用等3000元計(jì)，每月總費(fèi)用1162元。

3、冷季型草坪養(yǎng)護(hù)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容 負(fù)責(zé)冷季型草坪的修剪、施肥、噴藥。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)草坪種類、季節(jié)、生長周期、天氣、土質(zhì)等情況實(shí)施淋水、施肥、修剪和滅蟲；每年至少進(jìn)行1次施肥、補(bǔ)苗及疏草打孔；冷季型草坪每年修剪12次；發(fā)生病蟲害及時(shí)噴藥。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.015元/月/平米

測算依據(jù)：以綠化工人1名800元/月，月福利112元，每年農(nóng)藥、化肥、藥械費(fèi)用等24000元計(jì)，每月總費(fèi)用2912元。

4、花壇養(yǎng)護(hù)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

花壇的養(yǎng)護(hù)服務(wù)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

在花壇開花期間，每周剪殘枝、花2次；發(fā)生病蟲害及人為損害后能及時(shí)防治，泥面不開裂，花木不出現(xiàn)缺水枯萎現(xiàn)象；有黃葉、落葉的株數(shù)在20％以下；每年花壇更換種植草花至少4次。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.005元/月/平米

測算依據(jù)：以綠化工人0.5名400元/月，月福利56元，每年綠化費(fèi)用6000元計(jì)，總費(fèi)用每月956元。

5、水面養(yǎng)護(hù)服務(wù)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

全面負(fù)責(zé)水面、噴水池的養(yǎng)護(hù)服務(wù)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

每日打撈1次湖面上的漂浮垃圾；每日用撈篩對噴水池水面漂浮物打撈1次；每個(gè)月對噴水池清潔1次(刷洗水池瓷磚；抹洗燈飾、水泵、噴頭、電線、大石表層的青苔、污垢；清理池底臟物、垃圾；清洗水池地面、周圍地面等)。每日巡視四周安全設(shè)施狀況，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)修復(fù)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.037元/月/平米

測算依據(jù)：以綠化工人4名800元/月計(jì)，月福利448元，水面生態(tài)處理物資費(fèi)每年45000總費(fèi)用每月7398元。

6、綠化用水

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.003元/月/平米

測算依據(jù)：綠化用水以每月500元計(jì)。

四、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)

[收費(fèi)項(xiàng)目、管理服務(wù)內(nèi)容、管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月?平方米）、測算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）、備注]

1、人員管理費(fèi)

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 0.013元/月/平米

測算依據(jù)：以清潔主管1名2200元/月計(jì)，月福利308元，月總費(fèi)用2508。

2、垃圾清運(yùn)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

負(fù)責(zé)把垃圾運(yùn)至垃圾中轉(zhuǎn)站。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

日產(chǎn)日清；垃圾周轉(zhuǎn)房無堆積垃圾，保持清潔，無異味，經(jīng)常沖洗，噴灑藥水。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.061元/月/平米 測算依據(jù)：以每月60車每車170元計(jì)，每月垃圾清運(yùn)費(fèi)用10200元，每年垃圾筒、垃圾袋費(fèi)24000元，合計(jì)每月總費(fèi)用12200元。

3、公共部位清潔費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

負(fù)責(zé)小區(qū)道路、庭院、停車場（位）、綠化帶、樓道、電梯廳、電梯、文化宣傳設(shè)施等環(huán)境衛(wèi)生清潔、清掃。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（小高層和高層按省服務(wù)規(guī)范各分項(xiàng)最高級標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，多層按五級標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)）

每日清掃道路(走廊、架空層)1次；樓梯每日清掃、擦拭扶手欄桿一次；每周拖洗樓道一次；

樓道玻璃每月清潔1次；每兩月清潔路燈1次；綠化帶每日清掃1次綠化帶；每日清掃1次車庫等；其他設(shè)施每周清掃(擦洗)一次。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.127元/月/平米

測算依據(jù)：以清潔工人26名800元/月，月福利2912元，每年清潔易耗品等20000元計(jì)，每月總費(fèi)用25378元。

4、公共設(shè)施清潔費(fèi) 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

公共設(shè)施每周清掃(擦洗)一次。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.011元/月/平米

測算依據(jù)：以清潔工人2名800元/月，月福利224元，每年清潔易耗品4800元計(jì)，每月總費(fèi)用2224元。

5、袋裝垃圾收集費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

負(fù)責(zé)將各門口袋裝垃圾運(yùn)至指定位置。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

每日上門收集生活垃圾2次。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.031元/月/平米

測算依據(jù)：以清潔工人6名800元/月，月福利672元，每年清潔易耗品9600元計(jì)，每月總費(fèi)用6272元。

備 注：物業(yè)公司不提供住戶垃圾袋

6、衛(wèi)生消殺費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

針對滅蚊、蠅、蟑螂、滅鼠的實(shí)際需要和季節(jié)特點(diǎn)制定具體計(jì)劃； 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

夏季等蚊、蠅孳生季節(jié)每周消殺1次；滅鼠，每2個(gè)月進(jìn)行1次。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.006元/月/平米

測算依據(jù)：以清潔工人0.5名400元/月，月福利56元，每年藥水（品）、機(jī)械費(fèi)用等9600元計(jì)，每月總費(fèi)用1256元。

五、物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公共秩序維護(hù)服務(wù)費(fèi)

（包括安全護(hù)衛(wèi)人員的工資、福利、津貼、保險(xiǎn)等，日常保衛(wèi)器材費(fèi)(如警棍、電池等)，（保安系統(tǒng)的設(shè)備維修費(fèi)在公共設(shè)施、設(shè)備日常運(yùn)行、維修及保養(yǎng)費(fèi)中列支）[收費(fèi)項(xiàng)目、管理服務(wù)內(nèi)容、管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月/平方米）、測算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）、備注]

1、人員管理費(fèi)

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.062元/月/平米

測算依據(jù)：以安護(hù)領(lǐng)班9名1200元/月計(jì),月工資10800元，月福利1512元，月總費(fèi)用12312元。

2、出入口值班費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

安全護(hù)衛(wèi)人員主出入口24小時(shí)值班、副出入口16小時(shí)值班。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

制訂值班制度；主出入口24小時(shí)有人值班看守，次出入口每日6：00～22：00有1人看守；按照業(yè)主委托要求進(jìn)行進(jìn)出車輛管理、訪客登記、謝絕業(yè)主拒絕訪問人員和未經(jīng)業(yè)主委員會(huì)批準(zhǔn)的商販入內(nèi)、大件物品搬出登記、交通指揮與疏導(dǎo)等工作；接收住戶反饋信息，及時(shí)處理；本崗位無法處理時(shí)，當(dāng)日移交相關(guān)部門處理。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.154元/月/平米

測算依據(jù)：以安保人員27名1000元/月計(jì)，月工資27000元，月福利3780元。月總費(fèi)用30780元。

3、出入口車輛管理費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

對主出入口的車輛進(jìn)行登記、管理。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

安全護(hù)衛(wèi)人員對主出入口的非小區(qū)內(nèi)車輛進(jìn)行登記、管理；經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意和獲準(zhǔn)車位使用收費(fèi)時(shí)，對主出入口的非小區(qū)內(nèi)車輛按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.017元/月/平米

測算依據(jù)：以安保人員3名1000元/月計(jì)，月工資3000元，月福利420元，月總費(fèi)用3420元。

4、小區(qū)巡視費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

安全護(hù)衛(wèi)人員在小區(qū)范圍內(nèi)24小時(shí)巡視。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

（1）制訂巡視制度；白天巡邏次數(shù)不少于16次，夜間巡邏次數(shù)不少于8次，重點(diǎn)部位、重點(diǎn)時(shí)間以及特殊情況加強(qiáng)巡邏；每組巡邏人員3人分3組共9人；（2）對小區(qū)內(nèi)主干道、組團(tuán)道路進(jìn)行巡視，指揮機(jī)動(dòng)車輛按車位有序停放，對已違章停放車輛發(fā)告示，處理小區(qū)交通堵塞事項(xiàng)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.154元/月/平米

測算依據(jù)：以安保人員27名1000元/月計(jì)，月工資27000元，月福利3780元，月總費(fèi)用30780元。

5、小區(qū)監(jiān)控費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

安全護(hù)衛(wèi)人員24小時(shí)對監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

24小時(shí)值守，發(fā)現(xiàn)或接到異常信息及時(shí)通知就近保安人員進(jìn)行處理，形成異常情況處理記錄；有錄制信息要求時(shí)負(fù)責(zé)信息的錄制與保管。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.034元/月/平米

測算依據(jù)：以安保人員6名1000元/月計(jì)，月工資6000元，月福利840元月，總費(fèi)用6840元。

6、停車場管理費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

安全護(hù)衛(wèi)人員24小時(shí)對室內(nèi)停車場監(jiān)控。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

對室內(nèi)停車場進(jìn)行管理，督促進(jìn)入車輛按指定車位停放；每1小時(shí)巡視一次，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理并通知車主。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.205元/月/平米

測算依據(jù)：以安保人員36名1000元/月計(jì)，每月工資36000元，月福利5040元，月總費(fèi)用41040元。實(shí)行車位有償使用時(shí)，在車位有償使用費(fèi)中列支。備 注：車輛的保管責(zé)任由停車協(xié)議另行約定。

7、消防管理與應(yīng)急事務(wù)處理費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

專職消防與應(yīng)急事務(wù)處理護(hù)衛(wèi)人員24小時(shí)值班； 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

專職消防護(hù)衛(wèi)隊(duì)每天區(qū)內(nèi)巡視檢查維護(hù)消防設(shè)備保障區(qū)內(nèi)消防秩序； 應(yīng)急事務(wù)處理小組每月組織應(yīng)急訓(xùn)練； 按規(guī)定程序處理區(qū)內(nèi)突發(fā)事務(wù)； 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.11元/月/平米

測算依據(jù):以護(hù)衛(wèi)人員17名,1100元/人/月計(jì),月工資18700元,月福利2618元,月總費(fèi)用21318元。

六、公共設(shè)施設(shè)備、部位及場地水電費(fèi) 收費(fèi)項(xiàng)目：公共設(shè)施設(shè)備、部位及場地水電費(fèi) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.024元/月/平米，每月4800元

七、辦公費(fèi) [收費(fèi)項(xiàng)目、管理服務(wù)內(nèi)容、管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月/平方米）、測算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）]

1、辦公用品費(fèi)用 0.024/月/平米/每月4800元

2、交通費(fèi) 0.008/月/平米/每月1600元

3、宣傳廣告費(fèi) 0.006/月/平米/每月1200元

4、公共交際費(fèi) 0.005/月/平米/每月1000元

5、節(jié)假日美化費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

在小區(qū)主要場所擺放盆花。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

國定節(jié)假日在小區(qū)主入口、主要人口聚集場所擺放盆花，美化小區(qū)環(huán)境，營造節(jié)日氣氛。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.004元/月/平米 測算依據(jù)：每月800元

6、社區(qū)活動(dòng)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

定期組織社區(qū)聯(lián)誼活動(dòng)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

每年組織1-2次由小區(qū)居民參與的健身、聯(lián)誼活動(dòng)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.006元/月/平米 測算依據(jù)：每月1200元

7、培訓(xùn)費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

員工崗位培訓(xùn)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；輸送管理人員參加行業(yè)舉辦的崗位資格培訓(xùn)。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.01元/月/平米 測算依據(jù)：每月2000元

8、通訊費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容

24小時(shí)接收住戶信息。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)立24小時(shí)服務(wù)電話受理住戶來電；設(shè)立接待服務(wù)中心接待來訪、受理業(yè)務(wù)、提供多種特約服務(wù)項(xiàng)目，對委托服務(wù)電話回訪、上門回訪并有詳細(xì)記錄。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.038元/月/平米

測算依據(jù)：服務(wù)接待人員6名，900元/人，計(jì)月工資5400元，月福利756元，通訊費(fèi)1500元 /月，月總費(fèi)用7656元。備 注：不含福利費(fèi)。

9、業(yè)主委員會(huì)經(jīng)費(fèi)按0.001元/月/平米計(jì)不足部門從經(jīng)營費(fèi)中提取。

10、雜項(xiàng)支出費(fèi)

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 0.008元/月/平米 測算依據(jù)：每月1500元

八、公共設(shè)施保險(xiǎn)費(fèi) [收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/月/平方米）、測算依據(jù)（包括人員安排、用工用料分析）、備注]

1、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.04元/月/平米 測算依據(jù)：以每個(gè)住宅小區(qū)公共資產(chǎn)為800萬元計(jì)，按普通家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的費(fèi)率為1‰，每年保費(fèi)為8000元。

備注：對社區(qū)公共地方及設(shè)施進(jìn)行投保，以使社區(qū)該部位在遭受火災(zāi)、水浸、雷擊或其它受保的風(fēng)險(xiǎn)所造成毀壞時(shí)業(yè)主的利益有所保證。

2、公共責(zé)任險(xiǎn)（亦稱第三者險(xiǎn)）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.03元/月/平米

測算依據(jù)：園區(qū)某住宅小區(qū)的公共責(zé)任險(xiǎn)為每年6000元，保險(xiǎn)責(zé)任限額200萬元，費(fèi)率為3‰。

備 注：此類保險(xiǎn)通常沒有固定額，保險(xiǎn)公司通常會(huì)以每次索償?shù)淖罡哳~為依據(jù)，再視社區(qū)的大小及類型制定保費(fèi)。

九、物業(yè)管理單位固定資產(chǎn)折舊費(fèi)

收費(fèi)項(xiàng)目：物業(yè)管理單位固定資產(chǎn)折舊費(fèi)

內(nèi) 容：配備必要的辦公設(shè)備，提高服務(wù)效率； 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：建立臺(tái)帳，按規(guī)定計(jì)提折舊。按實(shí)結(jié)算

十、法定稅費(fèi) 項(xiàng)目：

1、公司管理費(fèi)用管理人員費(fèi)用及其他管理成本等10—12%支出總額

2、傭金企業(yè)應(yīng)得合理利潤8—10%支出總額

3、稅金營業(yè)稅、城建稅、地方教育附加5.55%管理費(fèi)用、傭金總額 綜合上述費(fèi)用總計(jì)為2.00元/月/平米。

注：

1、本預(yù)算中各分項(xiàng)費(fèi)用與對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)參照蘇州市物業(yè)服務(wù)費(fèi)用定額指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)制定。

2、本預(yù)算中具體保潔服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)按省標(biāo)中最高級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供。

3、本預(yù)算中不含電梯運(yùn)行電費(fèi)與二次供水壓泵運(yùn)行費(fèi)用。

4、本預(yù)算不含甲方的供熱水設(shè)備維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用。

5、本預(yù)算中管理人員、服務(wù)接待人員的福利按月工資14%提取。

第五篇：項(xiàng)目預(yù)算書格式

項(xiàng)目預(yù)算書

項(xiàng)目編號：

項(xiàng)目名稱：

起止年月：

承擔(dān)單位(蓋章)：

單位負(fù)責(zé)人:

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:

預(yù)算編制人:

預(yù)算編制依據(jù)價(jià)目表日期：中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部制

項(xiàng)目預(yù)算書填制要求

1．預(yù)算書應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同承擔(dān)單位財(cái)會(huì)部門共同編制，并加蓋單位公章，若單位名稱、開戶名稱與單位公章名稱不一致，需做出說明。

2.項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目確定的工作(研究)內(nèi)容、目標(biāo)、執(zhí)行周期、技術(shù)路線、參加人員、考核指標(biāo)等內(nèi)容，按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定認(rèn)真編制。

3．與項(xiàng)目有關(guān)的前期工作(研究)(包括階段性成果)支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不得列入項(xiàng)目預(yù)算。

4.預(yù)算書及其有關(guān)附表的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致，做到準(zhǔn)確、無誤。

5。預(yù)算書應(yīng)按照預(yù)算編制提綱要求，編寫詳細(xì)的預(yù)算編制說明書，對各項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容的編制標(biāo)準(zhǔn)、編制理由等進(jìn)行詳細(xì)說明。

6．項(xiàng)目編號不填寫；組織機(jī)構(gòu)代碼指企事業(yè)單位國家標(biāo)準(zhǔn)代碼。

7．根據(jù)財(cái)政國庫直接支付的有關(guān)要求，單位開戶名稱、帳號、開戶銀行等財(cái)務(wù)信息必須真實(shí)規(guī)范，不得使用簡稱、縮寫，并經(jīng)承擔(dān)單位財(cái)務(wù)部門核實(shí)。項(xiàng)目預(yù)算說明編制提綱項(xiàng)目預(yù)算說明是預(yù)算評估和預(yù)算安排的主要依據(jù)。承擔(dān)單位在編制項(xiàng)目預(yù)算表的同時(shí)，必須編制項(xiàng)目預(yù)算說明。項(xiàng)目預(yù)算說明請按照以下要求逐項(xiàng)編制。

一、預(yù)算來源情況說明

主要說明項(xiàng)目來源經(jīng)費(fèi)總體情況，國家其它撥款、承擔(dān)單位自籌經(jīng)費(fèi)及其它來源經(jīng)費(fèi)的來源渠道、經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況等，并附相關(guān)證明材料。

二、經(jīng)費(fèi)支出說明

簡要說明設(shè)備費(fèi)、相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)和管理費(fèi)占項(xiàng)目總預(yù)算的比例，預(yù)算支出結(jié)構(gòu)的合理性。

1.設(shè)備費(fèi)

詳細(xì)說明設(shè)備費(fèi)的預(yù)算理由及計(jì)算方法。購買、試制單臺(tái)價(jià)值5萬元以上設(shè)備應(yīng)逐項(xiàng)列出，需要說明理由及其與現(xiàn)有設(shè)備的配套情況、設(shè)備使用率、使用年限、試制設(shè)備的方案和成本構(gòu)成等。單價(jià)5萬元以下設(shè)備數(shù)量和累計(jì)金額較大時(shí)提供必要說明。

2.相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)

詳細(xì)說明下列相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)的預(yù)算理由、依據(jù)及計(jì)算方法。

(1)材料費(fèi)；

(2)燃料及動(dòng)力費(fèi)；

(3)測試化驗(yàn)與加工費(fèi)；

(4)會(huì)議費(fèi)；

(5)其他費(fèi)用。

3.管理費(fèi)

項(xiàng)目管理費(fèi)預(yù)算比例一般不得超過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總預(yù)算的為5%。