第一篇：企業(yè)合同信用管理制度

合同信用管理制度

為提高公司合同信用管理水平，爭(zhēng)創(chuàng)A（AA）級(jí)“重合同守信用”企業(yè)，特制定本制度。

一、合同信用管理機(jī)構(gòu)及法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

公司設(shè)立合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由

為分管負(fù)責(zé)人，組成人員有

等三人。

（一）合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職能

1、宣傳合同法律法規(guī)，培訓(xùn)合同信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本公司的合法權(quán)益。

2、制定公司信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作的考核。

3、對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，定期對(duì)客戶的信用狀況 統(tǒng)計(jì)分析。

4、客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對(duì)客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。

5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。

6、商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場(chǎng)。

（二）信用管理人員崗位責(zé)任制度

1、法定代表人的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)信用管理工作，支持合同信用管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；

（2）授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同；（3）對(duì)公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。

2、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)

（1）組織合同法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)，組織信用管理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì)；（2）制定公司信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作考核；（3）統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理公司合同專用章的使用；（4）制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)；

（5）日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；（6）建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；

（7）匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；（8）協(xié)調(diào)與工程、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。

3、合同信用管理員的主要職責(zé)

（1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂；（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章；（3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛；

（4）登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況；

（5）發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人報(bào)告；

（6）參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；（7）定期向合同信用管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況；（8）負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)；（9）參與商賬追收；

（10）配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。

4、工程部門的主要職責(zé)

（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同；

（2）嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審；（3）對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況；

（4）在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)合同信用管理員通報(bào)；

（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作；（6）參加本部門合同糾紛的處理；

（7）配合公司合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作。

5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)與工程等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況；

（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議；（3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題；（4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同；（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作；

（6）配合公司合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作。

（三）法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

1、定期組織施工項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行合同法律法規(guī)學(xué)習(xí)，每季度學(xué)習(xí)計(jì)劃不少于一次，時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。并結(jié)合黨委、政府中心工作安排學(xué)習(xí)內(nèi)容。

2、公司負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人要帶頭參加法律法規(guī)學(xué)習(xí)。合同信用專兼職管理人員需經(jīng)過合同法規(guī)培訓(xùn)和考核，取得合格證書。

3、分管合同信用工作的負(fù)責(zé)人和合同信用管理有關(guān)人員要定期組織活動(dòng)，結(jié)合工作中碰到的實(shí)際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。

二、法人委托書及合同專用章管理制度

（一）“法人委托書”申領(lǐng)的程序

1、凡申請(qǐng)持證者，先由申請(qǐng)部門向合同信用管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)。

2、合同管理機(jī)構(gòu)組織申請(qǐng)者參加工商部門舉辦的合同法規(guī)培訓(xùn)班。

3、考試合格后，申請(qǐng)部門按合同信用管理機(jī)構(gòu)要求填寫“法人委托書申請(qǐng)審批表”，并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和合同信用管理機(jī)構(gòu)審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。

（二）“法人委托書”的管理

1、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”的申請(qǐng)審核、證件辦理，變更、注銷登記和監(jiān)督檢查等管理工作。

2、“法人委托書”，采用由工商部門統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長(zhǎng)不得超過兩年。

3、因特殊情況需對(duì)外簽約者，由所在部門向合同信用管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，可辦理一事一委托的臨時(shí)“法人委托證明”；未取得“法 人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對(duì)外簽訂合同。

4、凡持有“法人委托書”對(duì)外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的合同信用管理規(guī)定，做好合同臺(tái)帳記錄。

5、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。

（三）合同專用章管理制度

簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

1、公司的合同專用章由合同信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。

2、合同專用章的刻制由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門不得擅自刻制合同專用章。

3、合同專用章不得代用，混用。

三、合同評(píng)審管理制度

合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在合同信用管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，評(píng)審人員由合同信用管理機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、合同信用管理員、合同承辦人、工程、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組成。

（一）合同評(píng)審程序

1、合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交合同信用管理員初審；

2、合同信用管理員填寫合同評(píng)審表中初審記錄交合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，簽署審批意見。

3、特殊合同（投資、聯(lián)營合同、涉外合同）、重大合同（訂立價(jià)款在100 萬元以上的合同），由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，合同信用管理員匯總各部門會(huì)審意見后交合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。

4、合同信用管理員將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。

（二）評(píng)審內(nèi)容

1、嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。

2、嚴(yán)格審查代理人的代理身份和代理資格。

3、嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。

4、仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。

四、合同簽訂、履行、變更制度

（一）合同簽訂管理

1、合同承辦人簽約前必須對(duì)對(duì)方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審。

2、訂立合同的主體，必須是法人或是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。

3、對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得對(duì)外簽訂合同。

4、除及時(shí)清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本國家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。各部門所需的合同文本由合同信用管理員統(tǒng)一購買或定制。

5、各部門的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號(hào)。

6、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確。

7、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔?duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。

對(duì)方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。

8、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。

9、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

10、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時(shí)送交本單位財(cái)務(wù)部門備案，作為財(cái)務(wù)部門收付款物的依據(jù)。

（二）合同履約管理

1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。

2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。

3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對(duì)不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。

4、合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。對(duì)合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。

5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報(bào)、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。

對(duì)我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。

6、合同信用管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時(shí)間順序及時(shí)建立合同簽訂與履行情況臺(tái)帳。

（三）合同的變更和解除

1、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報(bào)合同評(píng)審機(jī)構(gòu)審核，批準(zhǔn)后，盡快與對(duì)方簽訂變更或解除協(xié)議。

2、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。

3、發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對(duì)方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。

4、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請(qǐng)求對(duì)方書面答復(fù)的期限，盡快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。

五、企業(yè)授信評(píng)價(jià)管理制度

1、合同信用管理機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時(shí)掌握客戶的信用信息，對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)管理，將客戶的信用等級(jí)分為A、B、C、D四級(jí)，分別制訂不同信用等級(jí)所對(duì)應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。

2、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)（對(duì)客戶資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn)）、信用等級(jí)內(nèi)容的表單，并及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。

3、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格；受理客戶信用申請(qǐng)；采用對(duì)客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，確定信用等級(jí)，并及時(shí)回復(fù)客戶。

4、對(duì)客戶實(shí)行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶信用信息，每年末對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行匯總分析，形成書面的年審評(píng)價(jià)報(bào)告，并根據(jù)年審報(bào)告及時(shí)調(diào)整客戶信用等級(jí)與授信額度。

5、對(duì)延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級(jí)的降級(jí)處理；對(duì)惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時(shí)清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來。

6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)收集客戶信息并向合同信用管理機(jī)構(gòu)反饋；合同信用管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評(píng)價(jià)結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。

六、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度

1、建立應(yīng)收賬款賬目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。

2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級(jí)表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級(jí)，制訂相應(yīng)的催收措施。

3、對(duì)應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況每周或每月打印出會(huì)計(jì)賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析診斷，對(duì)每筆賬款作出處理意見。

4、制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。

5、設(shè)計(jì)商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。

七、失信違法行為追究制度

1、對(duì)方發(fā)生失信違法行為，可采取下列措施：（1）取消工程招投標(biāo)；（2）停止進(jìn)料；（3）取消供貨資格；（4）訴諸法律。

2、本公司發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施： 表現(xiàn)形式：

（1）個(gè)人擅自以公司名義對(duì)外簽訂合同并違約或騙取款物；（2）工程合格率未達(dá)標(biāo)；（3）拖欠貨款；（4）其他。

糾正措施：及時(shí)書面告知對(duì)方，說明原由；依法賠償對(duì)方損失；撤消過錯(cuò)當(dāng)事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。

3、合同糾紛處理

（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報(bào)合同信用管理機(jī)構(gòu)，提供材料；

（2）為解決合同糾紛所采取的措施，必須在法定的訴訟時(shí)效內(nèi)進(jìn)行；（3）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決；合同承辦部門、人員應(yīng)配合好合同信用管理機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟；

（4）發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案；

（5）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛；

（6）解決合同糾紛的申請(qǐng)書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交合同信用管理機(jī)構(gòu)備案；（7）在處理合同糾紛過程中，對(duì)可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。

八、企業(yè)信用檔案管理制度

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：（1）談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；

（2）對(duì)方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；

（3）對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；

（4）對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；

（5）雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；

（6）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；（7）標(biāo)的驗(yàn)收記錄；

（8）交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。

2、所有合同都必須按部門編號(hào)。合同信用管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交合同信用管理員。

合同信用管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。

4、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。

5、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請(qǐng)單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時(shí)間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

6、檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后上崗。

第二篇：企業(yè)合同信用管理制度

企業(yè)合同信用管理制度

(參考樣本)

第一章 總則

一、為加強(qiáng)合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

二、公司各部門及下屬單位、企業(yè)對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

三、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

第二章 組織機(jī)構(gòu)

公司內(nèi)部成立合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)曉組，設(shè)立專（兼）職的合同信用管理機(jī)構(gòu) 部門 負(fù)責(zé)公司合同信用管理的日常工作法定代表人是公司合同信用管理主管領(lǐng)導(dǎo)，公司分管副總為合同信用管理的直接領(lǐng)導(dǎo) 合同信用管理（部門）負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，公司設(shè)有專職(或兼)的合同信用管理工作人員 名.一、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)曉組職能:

（一）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)ⅱ宣傳和貫徹執(zhí)行合同法律法規(guī)培訓(xùn)合同信用管理人員和業(yè)務(wù)人員依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益.（二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、辦法組織實(shí)施合同信用管理工作的考核.（三）對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查建立客戶信用檔案并進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理。

（四）客戶授信管理:進(jìn)行客戶信用審批跟蹤客戶活期對(duì)客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析.（五）應(yīng)收賬款管理:控制應(yīng)收賬款平均持有水平日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生.（六）合同債務(wù)處理:建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案并組織有效的追賬

（七）利用征信數(shù)據(jù)庫資源幫助銷售部門開拓市場(chǎng).二、合同信用管理部門及人員崗位責(zé)任:

（一）法定代表人的主要職責(zé):

1、加強(qiáng)信用管理工作支持合同信用管理部門開展工作解決信用管理工作中的重

大問題;

2、授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同;

3、對(duì)本公司合同承辦人員進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲;

4、活期了解合同的簽訂履行情況.（二）合同信用管理曉組的主要職責(zé):

1、組織合同法律法規(guī)的宣傳、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)組織信用管理研討會(huì)案例評(píng)析會(huì);

2、制定和完善本公司信用政策、制度、辦法組織實(shí)施信用管理工作的考核;

3、統(tǒng)一辦理《法人授權(quán)委托書》嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用;

4、制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行守法活動(dòng);

5、日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生;

6、建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序;

7、匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù);

8、協(xié)調(diào)傭咯銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系.（三）合同信用管理員的主要職責(zé):

1、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同參與重大合同的談判與簽訂.2、審查合同防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)保管好合同專用章.3、檢查合同履行情況協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛.4、登記合同臺(tái)帳做好合同統(tǒng)計(jì)歸檔工作匯總合同簽訂履行以及合同糾紛處理情況.5、發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告.6、參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟.7、活期向合同信用管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況.8、負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù).9、參與合同債務(wù)追收.10、配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作.（四）供銷部門的主要職責(zé)

（1）依法簽訂變更解除本部門的合同.（2）嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審.（3）對(duì)所簽合同認(rèn)真執(zhí)行并活期自查合同履行情況.（4）在合同履行過程中加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系發(fā)生問題及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)合同信用管理員通報(bào).（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作.（6）參加本部門合同糾紛的處理.（7）配合企業(yè)合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作.（五）財(cái)務(wù)及技術(shù)部門的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)傭咯銷等有關(guān)部門的聯(lián)系及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況.（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析提出處理建議.（3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題.（4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同.（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作.（6）配合企業(yè)合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作.（六）其他部門職責(zé)

第三章 法人授權(quán)委托管理制度

一、對(duì)外簽訂合同，需要辦理授權(quán)委托手續(xù)的，適用本制度。

二、被授權(quán)者的條件：

1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中確需簽訂合同并具有經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)人員.2、必須經(jīng)過《中華人民共和國合同法》培訓(xùn)考試合格并經(jīng)工作業(yè)績(jī)審查合格者.3、能夠遵紀(jì)守法執(zhí)行好國家各項(xiàng)法令法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度.三、申請(qǐng)程序

1、凡申請(qǐng)持證者先由申請(qǐng)部門向合同信用管理部門提出申請(qǐng)?zhí)顚憽皡⒓印逗贤ā放嘤?xùn)人員登記表”.2、由合同信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請(qǐng)持證者參加工商行政管理部門舉辦的《合同法》培訓(xùn)班并參加考試.3、考試合格后申請(qǐng)部門按合同信用管理部門要求填寫“法人授權(quán)委托書申請(qǐng)審批表”并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核審查再經(jīng)公司人事部門和合同信用管理部門審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)簽章頒發(fā)授權(quán)證書.四、“法人授權(quán)委托書”的管理

1、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人授權(quán)委托書”的申請(qǐng)審核和證件辦理、變更、注銷登記遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作并為公司歸口管理部門.2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人授權(quán)委托書”由公司統(tǒng)一印制，其他部門不得擅自印制，“法人授權(quán)委托書”在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用但有效期限最長(zhǎng)不得超過兩年.3、凡不持酉法人授權(quán)委托書”因特殊情況需對(duì)外簽約者由所在部門向合同信用管理部門提出申請(qǐng)經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)由合同信用管理部門具體辦理一事一委托的臨時(shí)“法人授權(quán)委拖事宜;未取得“法人授權(quán)委托書”的其他人員一律不得對(duì)外簽訂合同.4、凡持酉法人授權(quán)委托書“對(duì)外簽訂合同者必須嚴(yán)格遵守本公司制定的合同信用管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度做好合同臺(tái)帳記載以備考查.5、凡發(fā)生下列情況之一者必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù):

（1）“法人授權(quán)委托書”授權(quán)內(nèi)容變更;

（2）證件有效期屆滿不再續(xù)展;

（3）持證人因工作變動(dòng)不再對(duì)外簽約;

（4）持證人因調(diào)離本公司退休或死亡;

（5）持證人因違反本公司管理制度情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資格;

（6）持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格.6、經(jīng)頒發(fā)的“法人授權(quán)委托書“如有遺失持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并將本部門批示意見送合同信用管理部門由合同信用管理部門向法定代表人或合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)曉組報(bào)告后根據(jù)情況酌情處理.7、凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人授權(quán)委托書”證件由所在部門負(fù)責(zé)收回交

合同信用管理部門統(tǒng)一處理.五、責(zé) 任

1、各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)持證人的教育和管理凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行守法活動(dòng)以及失職ⅱ瀆職等給公司帶來重大損失者應(yīng)依法追究責(zé)任同時(shí)注銷證件.2、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。

第四章 合同訂立審批制度

一、合同簽訂管理

（一）合同簽訂根本要求

1、合同承辦人簽約前必須對(duì)對(duì)方主體資格代理身份代理資格履約能力及合同可行性進(jìn)行審查并收集整理相關(guān)資料以備合同評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審.2、訂立合同的主體必須是法人或哲咔取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織.公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位部門的名義對(duì)外簽訂合同.嚴(yán)禁其他公司或個(gè)人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義對(duì)外簽訂合同.3、公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行.未經(jīng)授權(quán)任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同.4、嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個(gè)人使用.介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年以備核查.5、除及時(shí)清結(jié)者外合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式合同文本國家或市已經(jīng)發(fā)布示范文本的應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。銷售部門必須使用國家統(tǒng)一的買賣合同文本對(duì)外簽訂合同；外協(xié)部門必須使用國家統(tǒng)一的承攬合同文本對(duì)外簽訂合同；供應(yīng)、設(shè)備、基建部門外出采購盡可能采用統(tǒng)一的買賣合同文本。如果沒有合同示范文本應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。采用合同示范文本時(shí)可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補(bǔ)充約定.各部門所需的合同文本由公司合同 信用管理部門統(tǒng)一購買或定制。

6、公司及所屬各部門的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號(hào).7、合同及其有關(guān)的書面材料應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范字跡(符號(hào))清楚條款完整內(nèi)容具體用語準(zhǔn)確無歧義.8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量?jī)r(jià)款和報(bào)酬、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法等.（1）當(dāng)事人的名稱

當(dāng)事人的名稱、住所。合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況證明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)堅(jiān)持一致。

（2）合同的標(biāo)的合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對(duì)合同標(biāo)的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙、照片、多媒體文件資料等作為合同的附件。

（3）數(shù)量

合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、傳真、電子郵件、送貨單、發(fā)票等）。

（4）質(zhì)量

有國家標(biāo)準(zhǔn)、部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)（電子設(shè)備、電腦、數(shù)碼設(shè)備等高科技產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先采用經(jīng)過國家3C質(zhì)量認(rèn)證及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品）；農(nóng)副產(chǎn)品，化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。

（5）價(jià)款或報(bào)酬

價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確（暫不采用電子貨幣結(jié)算方式，若有特殊情況需要使用的，必須經(jīng)過公司股東會(huì)同意）；價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定的日期后多少日內(nèi)。

（6）履行期限、地點(diǎn)和方式

履行期限應(yīng)具有確定性，難以在合同中確定具體期限的應(yīng)約定確活期限的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)的具體地點(diǎn)（如所在街道名、單位名等）；

買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉庫保管員簽單等。

（7）合同的擔(dān)保

合同中對(duì)方事人要求提供擔(dān)保或本方要求對(duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。

（8）合同的解釋

合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對(duì)可能引起岐義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。對(duì)合同所附帶的圖紙、圖片、多媒體文件等資料中除去文字外的內(nèi)容的解釋，如果可能引起歧義的也應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。

（9）保密條款

對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及專利技術(shù)、經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。

（10）違約責(zé)任

根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，應(yīng)盡量具體，注意合同的公平性。

（11）解決爭(zhēng)議的方式

解決爭(zhēng)議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。

9、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔?duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證抵押留置定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保.對(duì)方當(dāng)事人提供的保證人必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人其他組織或者自然人.對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查.10、對(duì)外簽訂合同要明確選擇糾紛管轄地并力求選擇本公司所在地仲裁機(jī)構(gòu)或法院.11、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章.12、簽訂合同應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章.嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章.合同專用章的申請(qǐng)人必須是有權(quán)對(duì)外簽訂合同的部門和分公司.各有關(guān)部門和分公司的合同專用章由合同信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理.合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)告的審批合同專用章的登記留樣發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作.合同專用章的刻制由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理。任何部門不得擅自刻制合同專用章如發(fā)現(xiàn)有此類行為的發(fā)生追究責(zé)任人員的行政責(zé)任.凡需刻制合同專用章的部門和分公司必須由申請(qǐng)部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字同時(shí)按工作的實(shí)際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量要求和樣章草圖交合同信用管理機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理.凡持有合同專用章的部門和分公司應(yīng)做到合法使用專人保管.技術(shù)合同專用章由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保管如遇工作需要需攜帶外出應(yīng)疏鍶辦理借用手續(xù)用后立即歸還.合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內(nèi).合同專用章不得代用、混用.

第三篇：信用自查報(bào)告及合同管理制度

三年來合同簽約和履行情況說明

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經(jīng)江西省建設(shè)廳核準(zhǔn)為房屋建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí)和地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級(jí)資質(zhì)，已通過ISO9001：2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。

公司現(xiàn)有職工1296人，具有各類技術(shù)職稱的管理人員197人，其中工程技術(shù)人員中具有高級(jí)職稱的8人，具有中、初級(jí)職稱 163人，有資質(zhì)的項(xiàng)目經(jīng)理60多人。

公司為董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)景德鎮(zhèn)分公司、九江分公司、上饒分公司、贛州分公司、基礎(chǔ)工程公司、和各項(xiàng)目經(jīng)理部。

公司近幾年來先后承包各種工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目達(dá)170項(xiàng)，其中建筑面積一萬平方米以上的18項(xiàng)，12層以上的房屋建筑8項(xiàng)，建筑面積5萬平方米以上的住宅小區(qū)3項(xiàng)，這些項(xiàng)目的工程質(zhì)量合格率達(dá)100%，獲省、市優(yōu)良和文明施工安全達(dá)標(biāo)樣板工程率達(dá)50%以上。

幾年來公司先后榮獲“江西省先進(jìn)施工企業(yè)”、省工商局“重合同守信譽(yù)企業(yè)”、“江西省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”等稱號(hào)。

本公司集建筑、設(shè)備安裝調(diào)試、水電安裝、內(nèi)外裝飾、市政道路為一體的綜合性施工技術(shù)在工程上的應(yīng)用，已取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司于二OO三年十二月通過了ISO9001：2000質(zhì)量保證體系轉(zhuǎn)版認(rèn)證，公司依靠著質(zhì)量保證體系，先進(jìn)的施工設(shè)備，完整的檢測(cè)手段，過硬的施工隊(duì)伍，取得了極高的社會(huì)信譽(yù)度。近年來在競(jìng)爭(zhēng)激烈的建筑市場(chǎng)下，公司始終恪守“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，真誠服務(wù)建社會(huì)滿意工程”的質(zhì)量方針，守法經(jīng)營，堅(jiān)持售后服務(wù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷開拓市場(chǎng)，守合同，重信用，取得了明顯的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。主要從以下幾個(gè)方面開展工作：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)合同管理?xiàng)l例，提高認(rèn)識(shí)

自《合同法》頒布以來，公司每年都要定期組織經(jīng)營管理人員、工程技術(shù)人員、財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)合同管理?xiàng)l例，使大家都能對(duì) “重合同、守信用”及有關(guān)合同管理?xiàng)l例有正確的認(rèn)識(shí)，掌握合同法規(guī)知識(shí)，提高執(zhí)行《合同法》的能力和自覺性，從而依法簽訂合同。在簽訂合同時(shí)，做到內(nèi)容具體、條款清楚、責(zé)任明確、手續(xù)完備，保證了履行率達(dá)100%，做到了依法簽訂合同，依法執(zhí)行合同，杜絕了虛假合同和違約合同，使我們?cè)诮?jīng)濟(jì)活動(dòng)中不但維護(hù)了自身的利益，也提高了公司信譽(yù)。

二、建立健全合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度

為了使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化，我們成立了公司合同管理部，制訂了《合同管理制度》，使合同從簽訂至履行，保管存檔，用戶信息反饋形成一條龍，提高了合同的管理水平和履約能力。

三、認(rèn)真遵守合同，為企業(yè)贏得信譽(yù)

由于我們對(duì)合同管理工作認(rèn)識(shí)明確，管理措施得力，對(duì)合同在企業(yè)經(jīng)濟(jì)工作中的作用十分重視，所以，在履行方面就爭(zhēng)取到了主動(dòng)。合同履約率始終保持100%的執(zhí)行，沒有發(fā)生過因合同不能履行而引起的合同糾紛。企業(yè)的宗旨是“提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為社會(huì)創(chuàng)造精品，質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”。為了保證合同100%履約，我們主要采取以下措施：

1、認(rèn)真審查合同內(nèi)容，杜絕無效合同。合同能否100%履行，關(guān)鍵就是合同的內(nèi)容是否真實(shí)可行，我們對(duì)每一份合同都要認(rèn)真分析內(nèi)容的真實(shí)性，合同雙方的履約能力，合同的可行性等。這樣，就使我們所簽的合同從一產(chǎn)生就具有了強(qiáng)勁的履約能力。

2、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)質(zhì)量。

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的必要條件，也是合同能否履行的重要條件，為保證質(zhì)量，企業(yè)內(nèi)部建立了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)。

3、提高服務(wù)水平，加強(qiáng)售后服務(wù)。

履行合同還有一個(gè)重要內(nèi)容，就是售后服務(wù)問題。為了保證合同的履行，我們注意提高服務(wù)質(zhì)量，對(duì)業(yè)主真誠協(xié)作，完善售后服務(wù)制度，建立業(yè)主意見反饋單，及時(shí)反饋用戶的意見和建議，良好的服務(wù)為企業(yè)贏得了良好的信譽(yù)，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

4、微利、保本銷售，也要保證合同的依法履行。隨著市場(chǎng)的變化，各種因素的影響，在合同簽訂以后，產(chǎn)品成本增加，企業(yè)出現(xiàn)負(fù)擔(dān)過重等問題，為此，我們采取各種方法，微利、保本、甚至虧損，把漲價(jià)等不利因素盡量消化在內(nèi)部，從企業(yè)內(nèi)部挖潛資源，保證合同的依法履行。

總之，自公司成立以來，我們做了大量的工作，取得較好的成績(jī)，但離上級(jí)的要求還有一定差距，我們將更加努力工作，齊心協(xié)力，依靠《合同法》使合同的履約率保持在100%，為創(chuàng)建花園城市，發(fā)展經(jīng)濟(jì)做出積極的貢獻(xiàn)。

江西省建新建筑工程有限公司 二OO五年十一月二十五日

二OO五信用管理制度自查報(bào)告

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經(jīng)江西省建設(shè)廳核準(zhǔn)房屋建筑施工總承包貳級(jí)和市政公用工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì)，通知ISO9001：2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。獲得南昌市工商行政管理局2004守合同重信用2A企業(yè)認(rèn)定，在保證守合同重信用的規(guī)范要求下，公司始終恪守“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，真誠服務(wù)建社會(huì)滿意工程”的質(zhì)量方針，守法經(jīng)營，堅(jiān)持售后服務(wù)。全年簽訂合同

10份，合同金額 4285 萬元，經(jīng)營收入3400萬元，上交稅金 53萬元。工程質(zhì)量一次性交驗(yàn)合格率達(dá)100%，優(yōu)良率達(dá)50%以上。

公司實(shí)力雄厚，設(shè)備齊全，具有各類高中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱人員150余人，有資質(zhì)的項(xiàng)目經(jīng)理60余人，公司下設(shè)景德鎮(zhèn)、九江、上饒、贛州、基礎(chǔ)工程公司及若干項(xiàng)目經(jīng)理部，公司具有先進(jìn)的施工設(shè)備，完全的檢測(cè)手段，過硬的施工隊(duì)伍，取得了極高的社會(huì)信譽(yù)度。

建立健全了企業(yè)合同管理機(jī)構(gòu)，完善合同管理制度，保證了經(jīng)濟(jì)合同管理行為規(guī)范，責(zé)任明確，憑證齊全，程序規(guī)范。建立了以合同管理為主線的市場(chǎng)行為機(jī)制。履行合同義務(wù)，建立了確保合同履行的自我約束機(jī)制。建立了審批合同臺(tái)帳和合同管理制度，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了分類登記造冊(cè)管理，并結(jié)合當(dāng)前的形勢(shì)經(jīng)常性的分析合同的簽訂履行情況，及時(shí)為企業(yè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行和領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的依據(jù)。切實(shí)做到了組織、人員、制度三落實(shí)，建立了決策、簽約、審批制度。

為了運(yùn)用法律手段維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，我司長(zhǎng)年聘用了法律顧問。合同履行過程中從未發(fā)生合同糾紛，履約率達(dá)100%。

今年公司組織了中層領(lǐng)導(dǎo)、合同管理人員和有關(guān)業(yè)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，掌握了與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的有關(guān)法律法規(guī)制度。公司合同管理部門則嚴(yán)格按《合同管理制度》要求，自學(xué)辦理合同的鑒證、登記和備案手續(xù)，使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化，專人管理、保證每一份合同不漏登、并在公司需要時(shí)及時(shí)查找到。使合同從簽訂至履行、保管、存檔，用于信息反饋等形成一條龍，提高了公司合同管理水平和履約能力，保證企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法、有據(jù)。

提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用戶是上帝。認(rèn)真履行合同，為企業(yè)贏得信譽(yù)。按照公司ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)體系執(zhí)行。

首先是在質(zhì)量上，工期上滿足客戶的要求，圓滿履行合同?！疤峁﹥?yōu)質(zhì)服務(wù)，為社會(huì)創(chuàng)造精品，質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”是我們一貫履行的立足根本，為了滿足客戶的每一項(xiàng)要求，我們總是要求自己精益求精，在工程質(zhì)量上嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真檢查每一道工序，每一個(gè)施工環(huán)節(jié)，并注重在施工中加大資金和技術(shù)投入，積累了一整套施工經(jīng)驗(yàn)，形成了獨(dú)特的工藝和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，工程合格率100%，優(yōu)良率達(dá)50%以上。

其次是在售后服務(wù)上下功夫，給業(yè)主以真誠的幫助。為保證合同的圓滿履行，我們?cè)谔岣吖こ藤|(zhì)量的同時(shí)，進(jìn)一步提高售后服務(wù)質(zhì)量，完善售后服務(wù)制度，建立業(yè)主意見反饋單，及時(shí)反饋用戶的意見和建議，并及時(shí)上門提供服務(wù)。良好的售后服務(wù)為企業(yè)盈得了良好的信譽(yù)，為企業(yè)承攬后續(xù)業(yè)務(wù)，開創(chuàng)主客之間良好合作關(guān)系打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

此外，我們?cè)谥匾暵男泻贤耐瑫r(shí)，注意做到“合法經(jīng)營、誠實(shí)納稅”從而使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，為企業(yè)進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)奠定很好的基礎(chǔ)。

在上級(jí)政府和主管部門領(lǐng)導(dǎo)的幫助、監(jiān)督下，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)骨干和項(xiàng)目部施工員的共同努力，二OO四獲得四項(xiàng)“省結(jié)構(gòu)優(yōu)良工程”、一項(xiàng)“文明施工、安全生產(chǎn)樣板工地”獎(jiǎng)和二OO五年上半年榮獲南昌市工商行政管理局頒發(fā)的“2004守合同重信用AA企業(yè)”稱號(hào)。

總之，2005年上半，我們做了大量的工作，取得了較好的成績(jī)。但與上級(jí)的要求還有一定的差距，我們將克服困難更加努力工作，齊心協(xié)力，奮起一搏，爭(zhēng)取在明年的工作中取得更大的成績(jī)。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

合同

管

理

制

度

第四篇：信用自查報(bào)告及合同管理制度

三年來合同簽約和履行情況說明

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經(jīng)江西省建設(shè)廳核準(zhǔn)為房屋建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí)和地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級(jí)資質(zhì)，已通過ISO9001：2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。

公司現(xiàn)有職工1296人，具有各類技術(shù)職稱的管理人員197人，其中工程技術(shù)人員中具有高級(jí)職稱的8人，具有中、初級(jí)職稱 163人，有資質(zhì)的項(xiàng)目經(jīng)理60多人。

公司為董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)景德鎮(zhèn)分公司、九江分公司、上饒分公司、贛州分公司、基礎(chǔ)工程公司、和各項(xiàng)目經(jīng)理部。

公司近幾年來先后承包各種工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目達(dá)170項(xiàng)，其中建筑面積一萬平方米以上的18項(xiàng)，12層以上的房屋建筑8項(xiàng)，建筑面積5萬平方米以上的住宅小區(qū)3項(xiàng)，這些項(xiàng)目的工程質(zhì)量合格率達(dá)100%，獲省、市優(yōu)良和文明施工安全達(dá)標(biāo)樣板工程率達(dá)50%以上。

幾年來公司先后榮獲“江西省先進(jìn)施工企業(yè)”、省工商局“重合同守信譽(yù)企業(yè)”、“江西省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”等稱號(hào)。本公司集建筑、設(shè)備安裝調(diào)試、水電安裝、內(nèi)外裝飾、市政道路為一體的綜合性施工技術(shù)在工程上的應(yīng)用，已取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司于二OO三年十二月通過了ISO9001：2000質(zhì)量保證體系轉(zhuǎn)版認(rèn)證，公司依靠著質(zhì)量保證體系，先進(jìn)的施工設(shè)備，完整的檢測(cè)手段，過硬的施工隊(duì)伍，取得了極高的社會(huì)信譽(yù)度。

近年來在競(jìng)爭(zhēng)激烈的建筑市場(chǎng)下，公司始終恪守“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，真誠服務(wù)建社會(huì)滿意工程”的質(zhì)量方針，守法經(jīng)營，堅(jiān)持售后服務(wù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷開拓市場(chǎng)，守合同，重信用，取得了明顯的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。主要從以下幾個(gè)方面開展工作：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)合同管理?xiàng)l例，提高認(rèn)識(shí)自《合同法》頒布以來，公司每年都要定期組織經(jīng)營管理人員、工程技術(shù)人員、財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)合同管理?xiàng)l例，使大家都能對(duì) “重合同、守信用”及有關(guān)合同管理?xiàng)l例有正確的認(rèn)識(shí)，掌握合同法規(guī)知識(shí)，提高執(zhí)行《合同法》的能力和自覺性，從而依法簽訂合同。在簽訂合同時(shí)，做到內(nèi)容具體、條款清楚、責(zé)任明確、手續(xù)完備，保證了履行率達(dá)100%，做到了依法簽訂合同，依法執(zhí)行合同，杜絕了虛假合同和違約合同，使我們?cè)诮?jīng)濟(jì)活動(dòng)中不但維護(hù)了自身的利益，也提高了公司信譽(yù)。

二、建立健全合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度

為了使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化，我們成立了公司合同管理部，制訂了《合同管理制度》，使合同從簽訂至履行，保管存檔，用戶信息反饋形成一條龍，提高了合同的管理水平和履約能力。

三、認(rèn)真遵守合同，為企業(yè)贏得信譽(yù)

由于我們對(duì)合同管理工作認(rèn)識(shí)明確，管理措施得力，對(duì)合同在企業(yè)經(jīng)濟(jì)工作中的作用十分重視，所以，在履行方面就爭(zhēng)取到了主動(dòng)。合同履約率始終保持100%的執(zhí)行，沒有發(fā)生過因合同不能履行而引起的合同糾紛。企業(yè)的宗旨是“提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為社會(huì)創(chuàng)造精品，質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”。為了保證合同100%履約，我們主要采取以下措施：

1、認(rèn)真審查合同內(nèi)容，杜絕無效合同。

合同能否100%履行，關(guān)鍵就是合同的內(nèi)容是否真實(shí)可行，我們對(duì)每一份合同都要認(rèn)真分析內(nèi)容的真實(shí)性，合同雙方的履約能力，合同的可行性等。這樣，就使我們所簽的合同從一產(chǎn)生就具有了強(qiáng)勁的履約能力。

2、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)質(zhì)量。

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的必要條件，也是合同能否履行的重要條件，為保證質(zhì)量，企業(yè)內(nèi)部建立了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)。

3、提高服務(wù)水平，加強(qiáng)售后服務(wù)。

履行合同還有一個(gè)重要內(nèi)容，就是售后服務(wù)問題。為了保證合同的履行，我們注意提高服務(wù)質(zhì)量，對(duì)業(yè)主真誠協(xié)作，完善售后服務(wù)制度，建立業(yè)主意見反饋單，及時(shí)反饋用戶的意見和建議，良好的服務(wù)為企業(yè)贏得了良好的信譽(yù)，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

4、微利、保本銷售，也要保證合同的依法履行。

隨著市場(chǎng)的變化，各種因素的影響，在合同簽訂以后，產(chǎn)品成本增加，企業(yè)出現(xiàn)負(fù)擔(dān)過重等問題，為此，我們采取各種方法，微利、保本、甚至虧損，把漲價(jià)等不利因素盡量消化在內(nèi)部，從企業(yè)內(nèi)部挖潛資源，保證合同的依法履行。

總之，自公司成立以來，我們做了大量的工作，取得較好的成績(jī)，但離上級(jí)的要求還有一定差距，我們將更加努力工作，齊心協(xié)力，依靠《合同法》使合同的履約率保持在100%，為創(chuàng)建花園城市，發(fā)展經(jīng)濟(jì)做出積極的貢獻(xiàn)。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

二OO五信用管理制度自查報(bào)告

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經(jīng)江西省建設(shè)廳核準(zhǔn)房屋建筑施工總承包貳級(jí)和市政公用工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì)，通知ISO9001：2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。獲得南昌市工商行政管理局2004守合同重信用2A企業(yè)認(rèn)定，在保證守合同重信用的規(guī)范要求下，公司始終恪守“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，真誠服務(wù)建社會(huì)滿意工程”的質(zhì)量方針，守法經(jīng)營，堅(jiān)持售后服務(wù)。全年簽訂合同10份，合同金額 4285 萬元，經(jīng)營收入3400萬元，上交稅金 53萬元。工程質(zhì)量一次性交驗(yàn)合格率達(dá)100%，優(yōu)良率達(dá)50%以上。

公司實(shí)力雄厚，設(shè)備齊全，具有各類高中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱人員150余人，有資質(zhì)的項(xiàng)目經(jīng)理60余人，公司下設(shè)景德鎮(zhèn)、九江、上饒、贛州、基礎(chǔ)工程公司及若干項(xiàng)目經(jīng)理部，公司具有先進(jìn)的施工設(shè)備，完全的檢測(cè)手段，過硬的施工隊(duì)伍，取得了極高的社會(huì)信譽(yù)度。

建立健全了企業(yè)合同管理機(jī)構(gòu)，完善合同管理制度，保證了經(jīng)濟(jì)合同管理行為規(guī)范，責(zé)任明確，憑證齊全，程序規(guī)范。建立了以合同管理為主線的市場(chǎng)行為機(jī)制。履行合同義務(wù)，建立了確保合同履行的自我約束機(jī)制。建立了審批合同臺(tái)帳和合同管理制度，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了分類登記造冊(cè)管理，并結(jié)合當(dāng)前的形勢(shì)經(jīng)常性的分析合同的簽訂履行情況，及時(shí)為企業(yè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行和領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的依據(jù)。切實(shí)做到了組織、人員、制度三落實(shí)，建立了決策、簽約、審批制度。

為了運(yùn)用法律手段維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，我司長(zhǎng)年聘用了法

律顧問。合同履行過程中從未發(fā)生合同糾紛，履約率達(dá)100%。

今年公司組織了中層領(lǐng)導(dǎo)、合同管理人員和有關(guān)業(yè)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，掌握了與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的有關(guān)法律法規(guī)制度。公司合同管理部門則嚴(yán)格按《合同管理制度》要求，自學(xué)辦理合同的鑒證、登記和備案手續(xù)，使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化，專人管理、保證每一份合同不漏登、并在公司需要時(shí)及時(shí)查找到。使合同從簽訂至履行、保管、存檔，用于信息反饋等形成一條龍，提高了公司合同管理水平和履約能力，保證企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法、有據(jù)。

提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用戶是上帝。認(rèn)真履行合同，為企業(yè)贏得信譽(yù)。按照公司ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)體系執(zhí)行。

首先是在質(zhì)量上，工期上滿足客戶的要求，圓滿履行合同?！疤峁﹥?yōu)質(zhì)服務(wù)，為社會(huì)創(chuàng)造精品，質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”是我們一貫履行的立足根本，為了滿足客戶的每一項(xiàng)要求，我們總是要求自己精益求精，在工程質(zhì)量上嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真檢查每一道工序，每一個(gè)施工環(huán)節(jié)，并注重在施工中加大資金和技術(shù)投入，積累了一整套施工經(jīng)驗(yàn)，形成了獨(dú)特的工藝和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，工程合格率100%，優(yōu)良率達(dá)50%以上。

其次是在售后服務(wù)上下功夫，給業(yè)主以真誠的幫助。為保證合同的圓滿履行，我們?cè)谔岣吖こ藤|(zhì)量的同時(shí)，進(jìn)一步提高售后服務(wù)質(zhì)量，完善售后服務(wù)制度，建立業(yè)主意見反饋單，及時(shí)反饋用戶的意見和建議，并及時(shí)上門提供服務(wù)。良好的售后服務(wù)為企業(yè)盈得了良好的信譽(yù)，為企業(yè)承攬后續(xù)業(yè)務(wù)，開創(chuàng)主客之間良好合作關(guān)系打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

此外，我們?cè)谥匾暵男泻贤耐瑫r(shí)，注意做到“合法經(jīng)營、誠實(shí)納稅”從而使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，為企業(yè)進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)奠定很好的基礎(chǔ)。

在上級(jí)政府和主管部門領(lǐng)導(dǎo)的幫助、監(jiān)督下，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)骨干和項(xiàng)目部施工員的共同努力，二OO四獲得四項(xiàng)“省結(jié)構(gòu)優(yōu)良工程”、一項(xiàng)“文明施工、安全生產(chǎn)樣板工地”獎(jiǎng)和二OO五年上半年榮獲南昌市工商行政管理局頒發(fā)的“2004守合同重信用AA企業(yè)”稱號(hào)。

總之，2005年上半，我們做了大量的工作，取得了較好的成績(jī)。但與上級(jí)的要求還有一定的差距，我們將克服困難更加努力工作，齊心協(xié)力，奮起一搏，爭(zhēng)取在明年的工作中取得更大的成績(jī)。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

合同管理制度

第五篇：企業(yè)合同管理制度

企業(yè)合同管理制度

企業(yè)合同管理制度1

合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在合同管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括主管副總、合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、合同管理員、合同承辦人、供銷、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。

一、合同評(píng)審程序

1、合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交合同管理員初審；

2、合同管理員填寫合同評(píng)審表中初審記錄交合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，簽署審批意見。

3、特殊/重大合同，由合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，合同管理員匯總各部門會(huì)審意見后交合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見，并報(bào)主管副總批準(zhǔn)實(shí)施。

4、合同管理員將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。

二、評(píng)審內(nèi)容

1、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。

（1）對(duì)法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

（2）對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對(duì)分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。

（3）對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊(cè)地。

2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

（1）代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；

（2）被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；

（3）代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。

3、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。對(duì)方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、工程項(xiàng)目或限制經(jīng)營項(xiàng)目等義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級(jí)證書等證明。

4、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

（1）名片；

（2）廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料；

（3）各類廣告、宣傳資料；

（3）各類電話、手機(jī)機(jī)等通訊工具號(hào)碼；

（4）對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對(duì)無異的復(fù)印資料。

三、特殊/重大合同的適用范圍

簽訂的下列合同，視為重大合同：

（1）訂立價(jià)款在一百萬元以上（建筑安裝工程承包合同價(jià)款在一千萬元以上）的合同；

（2）投資、聯(lián)營的`合同；

（3）涉外合同；

（4）合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。

四、特殊/重大合同評(píng)審的附加程序

1、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行可行性審查。

合同的可行性審查由合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門以會(huì)簽的形式進(jìn)行。也可以通過召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議的形式進(jìn)行。

2、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。

合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交合同管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行合法性審查。

企業(yè)合同管理制度2

一、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

1、定期組織合同法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，制訂學(xué)法的內(nèi)容、時(shí)間安排計(jì)劃表，組織人員學(xué)習(xí)，并做好每次學(xué)習(xí)記錄。

2、廠長(zhǎng)、經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人必須帶頭參加合同法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。合同管理人員、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核，取得合格證書；專、兼職合同管理員還必須取得合同管理員培訓(xùn)合格證書。

3、公司分管合同工作的'負(fù)責(zé)人，部門分管合同負(fù)責(zé)人及合同管理員定期組織活動(dòng)，結(jié)合合同管理中碰到的實(shí)際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。組織研討會(huì)，案例分析會(huì)等，并做好書面記錄。

二、“法人委托書”管理制度

（一）被授予“法人委托書”者的條件

1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中確需簽訂合同，并具有經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)人員。

2、必須經(jīng)過《中華人民共和國合同法》培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)工作業(yè)績(jī)審查合格者。

3、能夠遵紀(jì)守法，執(zhí)行好國家各項(xiàng)法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。

（二）“法人委托書”的申請(qǐng)程序

1、凡申請(qǐng)持證者，先由申請(qǐng)部門向合同管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，填寫“參加《合同法》培訓(xùn)人員登記表”。

2、由合同管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請(qǐng)持證者參加工商行政管理部門舉辦的《合同法》培訓(xùn)班，并參加考試。

3、考試合格后，申請(qǐng)部門按合同管理機(jī)構(gòu)要求填寫“法人委托書申請(qǐng)審批表”，并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和合同管理機(jī)構(gòu)審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。

（三）“法人委托書”的管理

1、合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”的申請(qǐng)審核、證件辦理，變更、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。

2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長(zhǎng)不得超過兩年。

3、凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對(duì)外簽約者，由所在部門向合同管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，由合同管理機(jī)構(gòu)具體辦理一事一委托的臨時(shí)“法人委托證明”事宜；未取得“法人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對(duì)外簽訂合同。

4、凡持有“法人委托書”對(duì)外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守本公司制定的合同管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺(tái)帳記錄，以備考查。

5、凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù)：

（1）“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更；

（2）證件有效期屆滿，不再續(xù)展；

（3）持證人因工作變動(dòng)，不再對(duì)外簽約；

（4）持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；

（5）持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資格；

（6）持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格。

6、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意見送合同管理機(jī)構(gòu)，由合同管理機(jī)構(gòu)向法定代表人或合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告后，根據(jù)情況酌情處理。

7、凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人委托書”證件，由所在部門負(fù)責(zé)收回交合同管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。

（四）責(zé)任

1、各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行違法活動(dòng)，以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時(shí)注銷證件。

2、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。

企業(yè)合同管理制度3

公司內(nèi)部設(shè)立專門的合同管理機(jī)構(gòu)，公司副總為合同管理機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/經(jīng)理，有專職（或兼職）的合同管理工作人員。

一、合同管理機(jī)構(gòu)職能：

1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)合同管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。

2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核。

3、對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理。

4、客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對(duì)客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。

5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。

6、商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市暢

二、崗位責(zé)任制度：

1、法定代表人的主要職責(zé)：

（1）加強(qiáng)信用管理工作，支持合同管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；

（2）授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同；

（3）對(duì)本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；

（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。

2、合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)：

（1）組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì)；

（2）制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核；

（3）統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；

（4）制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)；

（5）日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；

（6）建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；

（7）匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；

（8）協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。

3、合同管理員的主要職責(zé)：

（1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。

（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。

（3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。

（4）登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。

（5）發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。

（6）參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

（7）定期向合同管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況。

（8）負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。

（9）參與商賬追收。

（10）配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。

4、供銷部門的主要職責(zé)

（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同。

（2）嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審。

（3）對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。

（4）在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時(shí)向合同管理機(jī)構(gòu)合同管理員通報(bào)。

（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。

（6）參加本部門合同糾紛的處理。

（7）配合企業(yè)合同管理機(jī)構(gòu)做好合同管理工作。

5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。

（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。

（3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。

（4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。

（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。

（6）配合企業(yè)合同管理機(jī)構(gòu)做好合同管理工作。

三、合同管理員考核與獎(jiǎng)勵(lì)

（一）考核范圍：本公司專職或兼職合同管理員。

（二）考評(píng)時(shí)間

公司每年年終組織一次考核評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各有關(guān)部門合同管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。

（三）考核內(nèi)容

1、掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)。

2、認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。

3、檢查所簽訂合同符合“三性”（合法性、真實(shí)性、可行性）。

4、檢查所簽訂合同符合“五審查”（對(duì)方主體是否合格，授權(quán)代理是否合法，資信是否保證，經(jīng)營范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定程序是否符合規(guī)定）。

5、檢查除即時(shí)清結(jié)外，是否簽訂了書面合同。

6、檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備。

7、檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。

8、檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。

9、檢查有關(guān)合同審查表的`辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。

10、定期或不定期與部門業(yè)務(wù)員對(duì)帳。

11、經(jīng)常督促合同的履約行為。

12、全面了解本部門的合同履行情況。

13、檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時(shí)辦理和手續(xù)齊全。

14、協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。

15、建立合同臺(tái)帳。

16、合同臺(tái)帳的登記質(zhì)量（臺(tái)帳登記及時(shí)、正確、全面）。

17、檢查合同章的使用和保管。

18、做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。

19、在合同管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理等事項(xiàng)）。

（四）考核部門：

合同管理機(jī)構(gòu)為公司合同管理員的考核評(píng)審工作的管理機(jī)構(gòu)。

獲獎(jiǎng)名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)審后報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。

（五）獎(jiǎng)懲方法

1、合同管理員的獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表揚(yáng)；獲獎(jiǎng)?wù)咭跃窆膭?lì)為主，并分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵(lì)。

（1）獲先進(jìn)名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)生；

（2）獲優(yōu)勝名單從考核總分在90～95分者中產(chǎn)生；

（3）獲表揚(yáng)名單從考核總分在80～90分者中產(chǎn)生；

2、合同管理員的懲處方法：

（1）凡考核總分首次達(dá)不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎(jiǎng)金；

（2）凡考核總分兩次達(dá)不到60分者，取消合同管理員資格；

（3）凡利用合同從事違法違紀(jì)活動(dòng)者，取消合同管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。