第一篇：05倉庫管理規(guī)程

倉庫管理規(guī)程

為確保公司物流的安全和有序的流動，強化倉庫管理工作，制定本規(guī)程。

一、管理責(zé)任

1.生產(chǎn)部負責(zé)原料倉庫的日常管理工作。2.財務(wù)部負責(zé)成品倉庫的日常管理工作。3.質(zhì)管部負責(zé)物料的質(zhì)量檢控的判定工作。

4.倉庫管理人員負責(zé)物料的收發(fā)及庫存管理，做到“四清”、“三符”、“二齊”（四清是指：材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、狀態(tài)清；三符是指賬、卡、物三相符；二齊是指擺放整齊、庫房整齊）

二、倉庫管理要求

1.庫房倉位應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，通道順暢。2.防潮、防盜、防曬、防火、防小動物，設(shè)施完備有效。3.物品存放按特性、類別劃區(qū)存放，疊堆整齊，標識明確。

4.倉儲的各物品的外包裝應(yīng)無霉斑、污跡、無積灰，并定期進行保潔清掃。

三、物流管理要求 一）入庫與驗收

1.原材料的入庫驗收

1.1原材料必須經(jīng)檢驗合格后才辦理入庫手續(xù)。

1.2倉庫管理員根據(jù)采購計劃或入庫單驗核物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和包裝的完整性，收存物暫放待驗區(qū)，并作標識，開具“進貨檢驗單”送交技質(zhì)部。

1.3管理員接到檢驗合格后判定后，物品才能辦理正式入庫手續(xù)，由管理員開具“入庫單”、倉庫主管復(fù)核，憑證轉(zhuǎn)交財務(wù)作賬務(wù)處理（辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳）。

1.4檢驗合格的原材料實物，倉庫管理人員按名稱、規(guī)格、進料日期分別整齊堆放在合格區(qū)域內(nèi)，并在物料前掛上“倉儲物料記錄卡”。

1.5管理員接到檢驗不合格判定后應(yīng)取下待驗標記，掛上不合格標記，并及時匯報部門領(lǐng)導(dǎo)以便做出處理。

1.6原材料因生產(chǎn)急需或其他原因不能按時辦理入庫手續(xù)的，由管理員赴現(xiàn)場辦理入庫和領(lǐng)料手續(xù)，并應(yīng)通知研發(fā)中心質(zhì)檢部門隨同進行實物質(zhì)量確認。2.生產(chǎn)專用設(shè)備配件、工裝模具的入庫

由生產(chǎn)部填寫“入庫單”，倉庫管理人員通知質(zhì)檢部門對加工件質(zhì)量進行確認后辦理入庫手續(xù)，做好物品庫管工作。(具體的手續(xù)辦理流程按附件一)3.成品入庫

必須憑成品合格的“檢驗報告”及“入庫單”辦理入庫手續(xù)，并做好成品庫管工作。(具體的手續(xù)辦理流程按附件二)二）領(lǐng)用與出庫

1.原材料：車間憑經(jīng)主管審核的“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取所需的物品。倉庫管理員根據(jù)“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管審核后發(fā)出所需的物品在緩沖室外除塵和外包裝經(jīng)過緩沖室進入凈化車間。

倉庫管理規(guī)程

2.成品發(fā)貨：管理員收到“出庫單”及隨附的“發(fā)貨清單”，應(yīng)核對兩單的應(yīng)發(fā)貨一致及主管審核的簽名，按“先進先出”的原則發(fā)運物品，并進行成品臺帳登記。在實施實物發(fā)運時，應(yīng)核對所發(fā)物品的生產(chǎn)批號、滅菌批號、日期、規(guī)格(序號)，并登記入在“出庫單”的備注欄內(nèi)。

3.“領(lǐng)料單”由管理員、領(lǐng)料員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。成品出庫單由管理員保管，銷售單由發(fā)貨申請人和結(jié)算中心各存一聯(lián)記帳。

三)退貨物品

1． 成品倉庫在收到退回物品實物時，去除運輸外包裝后，用紫外線進行消毒處理，并做好標識及保管工作。

2． 退貨物品由發(fā)貨申請人（或領(lǐng)料人）負責(zé)提出辦理申請，應(yīng)重新進行實物質(zhì)量檢驗并做好登記及沖帳手續(xù)，特殊情況由總經(jīng)理審核處理。(具體按“有關(guān)退回產(chǎn)品的質(zhì)量判定及工作職責(zé)”的規(guī)定處理)3． 若退回物品已使用過，應(yīng)放入消毒水中浸泡一天后才能辦理報廢手續(xù)(操作人員應(yīng)戴上一次性使用薄膜手套)。

四、日常管理

1.建立健全的帳卡檔案，帳、卡、物必須保持一致。倉貯物品進出庫發(fā)生的單據(jù)中存根聯(lián)由倉庫管理員認真妥善保管，及時裝訂，做到查閱無誤。

2.倉庫管理員必須全面了解庫存情況，每月最后一個工作日進行倉庫盤點，統(tǒng)計收、發(fā)、存的發(fā)生數(shù)，制作月度統(tǒng)計表，交公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3.管理人員對有效期控制要求的產(chǎn)品(或原材料)應(yīng)加強失效期的監(jiān)管工作，對近失效期三個月時應(yīng)向主管部門匯報倉儲相關(guān)信息，防止批量報廢事故的發(fā)生。4.各部門負責(zé)人必須每月對倉儲管理工作進行抽查，并有相應(yīng)的情況記錄，如有問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。對因違反公司規(guī)程造成損失，將依據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。

五、相關(guān)文件

原材料/外協(xié)件檢驗入庫工作程序WNQW-15.1 附件一：生產(chǎn)專用設(shè)備配件、工裝模具的入庫手續(xù)辦理 附件二：產(chǎn)成品入庫的手續(xù)辦理 六：記錄

1.進貨檢驗單 2.入庫單(四聯(lián)單)3.倉儲物料記錄卡(用于需追溯的原物料)/貨位吊卡 4.滅菌轉(zhuǎn)出單 5.檢驗報告 6.領(lǐng)料單(三聯(lián)單)7.出庫單/發(fā)貨清單

第二篇：材料倉庫管理規(guī)程

上虞市影藝攝影器材有限公司

材料倉庫管理規(guī)程

一、總則：

本制度規(guī)定了物資入庫驗收、工作職責(zé)、物資保管、等管理內(nèi)容。本制度中的材料包括原材料、輔助材料和配件等。

二、物資的入庫與驗收：

1．物資到庫，倉庫管理員必須憑送貨單、物資采購申請單或相關(guān)資料辦理入庫手續(xù)。2．進庫物資必須由倉庫管理員會同采購申請部門共同檢驗，經(jīng)驗證合格后，方可入庫。

三、倉庫工作責(zé)職：

1.在公司財務(wù)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織落實做好倉庫物資的管理工作。

2.負責(zé)對材料的驗收入庫、堆放、保管、出庫工作，分類堆放，標識清晰，防止材料堆放混亂，對易受潮霉變的包裝材料應(yīng)堆放通風(fēng)干燥區(qū)域。

3.做好材料入庫的報表工作，要求字跡清晰、臺帳完整、帳帳相符，帳物相符。嚴格控制材料倉庫庫存量，定期對存貨進行分類整理，對較長時間未動的材料應(yīng)編制報表報公司采購部門，以便節(jié)省采購成本。

4.倉庫管管理人員要加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好倉庫6S管理工作，提高素質(zhì)，避免工作中發(fā)生不必要的失誤。

四、物資的保管：

1.負責(zé)對材料的巡檢、定期進行盤點、整理工作，做到安全、整潔、規(guī)范、防火、防霉變。

2.進倉物資做到先進先出的原則，露天堆放的物資，要定期查看，核實。

3.公司相關(guān)部門應(yīng)定期或不定期對倉庫的帳、卡、物進行檢查，對庫容、文明衛(wèi)生進行檢查。

編制：

批準：

2016年3月12日

第三篇：倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程

1.倉庫衛(wèi)生管理

1.1 倉管員在每天上下班時應(yīng)檢查庫房的衛(wèi)生情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔、無雜物、無衛(wèi)生死角，衛(wèi)生清潔標準參照《倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程》執(zhí)行。

1.2 清潔完成后清潔工具應(yīng)整齊有序擺放，拖把應(yīng)在通風(fēng)向陽處涼干，避免清潔工具對現(xiàn)場

造成二次衛(wèi)生污染。

1.3 收料完成后倉管員應(yīng)對收料現(xiàn)場進行清潔清掃，詳細作業(yè)參見《物料收料清潔操作規(guī)

程》。

1.4 所有卡板必須碼放整齊，如地面殘留卡板木屑應(yīng)及時進行清理，破損之卡板應(yīng)及時送維

修處維修；塑料卡板如發(fā)現(xiàn)有臟污現(xiàn)象應(yīng)及時進行清洗，避免原料直接放于臟污卡板上，塑料卡板清潔工作依《塑料卡板清潔作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。

1.5 所有倉庫須保持地面﹑料架﹑卡板之清潔，卡板下地面﹑涵洞內(nèi)不可有垃圾。

1.6 每周應(yīng)將倉庫徹底清掃一次，包括地面拖洗、貨物除塵、四壁除塵，執(zhí)行情況和結(jié)果記

錄于《倉庫清潔記錄表》，倉庫組長及主管應(yīng)對執(zhí)行結(jié)果進行檢查與跟進，對于清潔不達標項應(yīng)要求當(dāng)事人進行改善，改善完成后倉庫組長及主管應(yīng)對改善實施結(jié)果進行驗證。

1.7 倉庫人員在廠區(qū)內(nèi)工作活動均參照《工作環(huán)境控制與安全管理規(guī)范》執(zhí)行。

第四篇：倉庫物料管理規(guī)程

物料部崗位操作規(guī)程及物料管理

第一章：崗位操作規(guī)程

一、成品入庫：

1.成品接收

1.1.每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由車間工藝員填寫請驗單，3小時之內(nèi)向中心化驗室請檢，并填寫待驗產(chǎn)品交接記錄，寫明品名、規(guī)格、批號和數(shù)量，與倉庫保管員進行待驗產(chǎn)品交接。

1.2.倉庫保管員按交接記錄寫明的內(nèi)容核查無誤后，在交接記錄上簽字。

1.3.保管員將產(chǎn)品用黃色繩圍定，掛上黃色“待驗”標志，并填寫貨位卡。

2.成品入庫

2.1.中心化驗室接到請驗單，3小時之內(nèi)取樣檢驗，檢驗結(jié)束后，填寫檢驗報告單一式三份，一份留質(zhì)量管理部存批檢驗記錄中，一份送倉庫，一份送車間。

2.2.如檢驗合格，由車間工藝員填寫成品入庫單一式二份，一份入批生產(chǎn)記錄，一份交倉庫。

2.3.保管員檢查成品入庫單和檢驗報告單所寫明的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量是否相一致，無誤后在入庫單處簽字。

2.4.保管員取下黃色繩，掛上綠色合格標志，并檢查貨位卡和入庫單上的內(nèi)容是否相一致，無誤后登記臺帳。

2.5.如檢驗不合格，由保管員取下黃色繩和“待驗”標志，將其轉(zhuǎn)移至不合格庫，貼上“不合格證”，標明不合格品的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量并簽名。

3.貯存

3.1.按品種分類、分批號碼放。

3.2.離墻、梁間距離不小于30cm。

3.3.垛與垛之間距離不小于100cm。

3.4.與地面間距不小于10cm。

3.5.按質(zhì)量標準規(guī)定的儲存條件儲存。

3.6.保持庫容整潔，包裝清潔。

3.7.每天上午、下午定時記錄溫、濕度記錄，如超過規(guī)定須采取除濕、降溫、通風(fēng)措施。

3.8.成品入庫與成品發(fā)放不能同時進行。

二、成品發(fā)放：

1.嚴格執(zhí)行先產(chǎn)先出、按批號發(fā)放的原則，并做好發(fā)放記錄，寫明收貨單位、地址、品名、規(guī)格、批號、數(shù)量等。

2.由銷售部部長簽發(fā)的提貨通知單，成品庫保管員憑提貨通知單和質(zhì)量管理部部長簽發(fā)的成品合格放行單發(fā)貨。

3.發(fā)貨人及提貨人經(jīng)對貨物核對無誤后在發(fā)貨憑證上簽名。

4.發(fā)貨后由成品庫保管員認真填寫成品出庫分類臺帳，臺賬保存到該產(chǎn)品有效期后一年。

三、物料接收入庫：

1.物料進公司后，由倉庫保管員根據(jù)到貨憑證核對廠名、物料名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量。

2.檢查外包是否完整，無破損，無污染。

3.如果出現(xiàn)異常，倉庫保管員則拒收。

4.對物料外包裝進行清潔。

5.對有油脂類污物，應(yīng)用清潔劑擦洗干凈。

6.清潔后，將物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的庫區(qū)，用黃色繩圍定，掛上“待驗”標志。

7.需冷藏和陰涼儲藏的物料應(yīng)先安排清潔及清點工作，即時放入冷庫和陰涼庫。

8.由倉庫保管員負責(zé)填寫請驗單一份，交質(zhì)保部請檢。

9.質(zhì)保部收到請驗單后，3小時內(nèi)派人取樣檢驗。

10.檢驗結(jié)果合格，則由質(zhì)保部在3小時內(nèi)下發(fā)檢驗合格報告單給倉庫。

11.倉庫保管員接到合格報告單后，則立即辦理入庫程序，編制物料編號，登記貨位卡和臺帳，將黃色繩和“待驗”標志取下，掛上“合格”標志。

12.如經(jīng)檢驗不合格，則質(zhì)保部立即發(fā)一份“不合格”的報告單給倉庫。

13.倉庫保管員接到“不合格”報告單后，則將黃色繩和“待驗”標志取下，將不合格的物料轉(zhuǎn)移至不合格品庫，不辦理入庫手續(xù)。

14.質(zhì)量管理部協(xié)同物料部在規(guī)定時間內(nèi)對不合格的物料進行相應(yīng)的處理。

四、物料發(fā)放與退庫：

1.物料發(fā)放

1.1.倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)指令或包裝指令，預(yù)先將物料準備好，將生產(chǎn)所需的各種物料放在備料區(qū)。

1.2.備料時，不能拆包的物料，取最小單元準備物料。

1.3.藥品內(nèi)包裝材料及原輔料不得在倉庫拆包。

1.4.所備物料數(shù)量必須能滿足生產(chǎn)指令的要求。

1.5.如有零散物料（上次結(jié)余的退庫物料），須先發(fā)零散物料。

1.6.物料的發(fā)放應(yīng)嚴格遵守“先進先出”、“近效期先發(fā)”的原則，前一批發(fā)放完，再發(fā)新的一批。

1.8.倉庫保管員在物料領(lǐng)用、退庫記錄中填好物料名稱、物料編號、檢驗單號、請領(lǐng)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、領(lǐng)料日期。

2.物料退庫

2.1.生產(chǎn)結(jié)束后，結(jié)余物料必須及時退庫。

2.2.物料退庫時，退庫班組組長須在物料領(lǐng)用退庫記錄中填寫退庫數(shù)量和退庫日期，并填寫退庫單一份，同倉庫取得聯(lián)系后，交車間領(lǐng)料員退料。

2.3.車間領(lǐng)料員核對退庫物料名稱、物料編號、檢驗單號、數(shù)量，無誤后將物料、退庫單及物料領(lǐng)用退庫記錄退往車間指定地點。

2.5.物料交接時，倉庫送料員核對物料名稱、物料編號、檢驗單號和數(shù)量，無誤后將物料及退料單、物料領(lǐng)用退庫記錄交倉庫保管員。

2.6.倉庫保管員根據(jù)物料領(lǐng)用、物料退庫情況及時做好物料臺帳，調(diào)整貨位卡。

第五篇：倉庫盤庫管理規(guī)程

倉庫盤點管理制度

一、目的：

制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的

二、適用范圍及盤點頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。

三、盤點采用方式：

倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

四、職責(zé)

1、物流部負責(zé)盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

2、物流部負責(zé)盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

3、財務(wù)部負責(zé)盤點通知發(fā)布、對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查、匯總與審核。

五、工作紀律：

1、一旦盤點時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點現(xiàn)場必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負責(zé)人在場；

3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；

4、物流部負責(zé)人應(yīng)及時分配盤點工作，對盤點結(jié)果，負全部責(zé)任。

5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元

六、工作流程： 1）盤點工作準備：

1、盤點之前，倉庫保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤工作，盤點前應(yīng)及時追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點前一天將相關(guān)單據(jù)補齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；

2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2）盤點庫存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點工作；

2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點、搬運工作；

3、倉庫、財務(wù)部分別指定一個倉庫盤點負責(zé)人及盤點監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應(yīng)的盤點人和財務(wù)復(fù)核人員，由財務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點人的盤點工作；

4、倉庫保管員應(yīng)將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人手上；

5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；

6、財務(wù)部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。

七、盤點差異處理：

1、財務(wù)對盤點結(jié)果進行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認盤點區(qū)域由倉庫對差異項目進行復(fù)盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；

2、財務(wù)再次對復(fù)盤結(jié)果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。

4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批。

5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

6、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整

八、盤點結(jié)果處理：

1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤點工作，并在盤點后2日內(nèi)將核對準確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門負責(zé)人罰款20元。

2、月末盤點，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進行自查，查無結(jié)果，由部門負責(zé)人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。B類物資盤點差錯率應(yīng)為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負責(zé)人與物流部負責(zé)人進行績效扣分，C類物資盤占差錯率應(yīng)為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負責(zé)人與物流部負責(zé)人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責(zé)人承擔(dān)。

（盤點差錯率=盤點差錯的數(shù)量/盤點總數(shù)量）

3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負責(zé)人與物流部負責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。